Szent Pantaleon Kórház Kht

Szent Pantaleon Kórház Kht.

2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2007. évi beszámoló

2

Tartalomjegyzék A volumenkorlát szorításában ............................................................. 4 Ágyszámok ........................................................................................ 7 Ambuláns óraszámok ......................................................................... 9 Ambuláns ellátás mutatószámai ................................................... 12 Morbiditási spektrum .................................................................. 16 Fekvőbeteg ellátás ............................................................................ 18 OEP összehasonlító adatok ............................................................. 22 A kiemelt diagnosztikai költségek elemzése ..................................... 24 Születések száma .......................................................................... 36 Halálozás ...................................................................................... 36 A leggyakoribb halálokok ............................................................ 38 Krónikus osztályok ............................................................................ 41 Műtéti tevékenység ........................................................................... 42 Gyógyszerfelhasználás ....................................................................... 44 Kórházhigiéne ................................................................................... 48 Ápolásszakma ................................................................................... 51 Kórházi szociális munka 2007. évben .............................................. 54 Betegelégedettség ............................................................................ 56 Betegpanaszok .............................................................................. 61 Tudományos munka .......................................................................... 63 Emberi erőforrások............................................................................ 65 Személyi- és struktúraváltozások .................................................... 67 Kitüntetések, erkölcsi elismerések ................................................... 68


3

Képzés .......................................................................................... 70 Infrastruktúra, műszaki szolgálat........................................................ 72 Minőségbiztosítás .............................................................................. 73 Kontrolling ........................................................................................ 76 Költségstruktúra ............................................................................ 76 Fedezeti mutatók ........................................................................... 83 Endofinanszírozás .......................................................................... 90 Gazdasági beszámoló ........................................................................ 93 A Szent Pantaleon Kórház Kht. rövid, közép- és hosszú távú stratégiája ...................................................................................................... 106 Összefoglalás .................................................................................. 109


4

A volumenkorlát szorításában A 2006. évet gazdasági társaságként sikeresen zárta a kórház, azonban az év második felétől a szigorított teljesítményvolumen-korlát rendszer súlyos megszorításokra kényszerítette az intézményt. A korábbi havi 2005, 2006 körüli fekvőbeteg forgalmat a degressziós sávok megszüntetése miatt, mintegy havi 500 esettel kellett csökkenteni, mivel a volumenkorlát felett az OEP már részfinanszírozást sem térített a meggyógyított betegek után. Ez közel havi 50 millió forint bevételkiesést eredményezett. Mindennek gazdasági hatása a finanszírozás három hónapos csúszása miatt 2006-ban még kevésbé, de 2007-ben már teljes súlyával jelentkezett. A betegforgalom csökkenéséhez hozzájárult még a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése is. Bár ezen díjak havi 8-10 millió forintos bevételt jelentettek, de hatásuk észrevehető volt, mind a járó-, mind a fekvőbeteg-forgalomban (ezt az is igazolja, hogy 2008 áprilisától a vizit- és napidíj megszüntetését követően a betegforgalom ismét jelentősen emelkedett). Ezeket a kedvezőtlen hatásokat intézményünk csak a kiadási oldalon volt képes valamelyest kompenzálni. Hónapról hónapra a számunkra engedélyezett volumenkorlát ismeretében meghatároztuk fekvőbeteg osztályaink forgalmi lehetőségeit és az ehhez igazodó anyag- és gyógyszerkereteket. Fájdalmas döntést kellett hoznunk a költségtakarékosság kényszere miatt. Az év folyamán a legjelentősebb költségrészt jelentő bérköltségek csökkentése érdekében három verzióban az Önkormányzat elé terjesztett létszám-leépítési javaslataink közül, a tulajdonos Önkormányzat a 167 státusz leépítését jelentő verziót fogadta el. Ennek megfelelően végrehajtottuk a létszámleépítést, melynek gazdasági hatásai azonban – a felmentési idők, a kifizetendő végkielégítések és jubileumi jutalmak következtében – csak 2008-ban fognak jelentkezni. Az elbocsátott dolgozók feladatait részben a megmaradt munkatársak között osztottuk szét, de esetenként bizonyos funkciókat kénytelenek voltunk meg is szüntetni. A szakmai felépítésünkben jelentős változást a struktúraátalakítási pályázat keretében krónikus, illetve járóbeteg kapacitássá konvertált aktív ágyszámcsökkentésünk eredményezett, melynek révén 103 ágyat építettünk le. A regionális beutalási rend és az ellátási kötelezettségek újraszabályozása azonban néhány területen a korábbinál nagyobb felelősséget és több potenciális beteget jelentett kórházunknak, pl. az endokrinológia tekintetében egész Fejér megye hozzánk került és a


5

fertőzőosztály ellátási területe is jelentősen bővült, miközben ágyszámát csökkentették. A területen kívülről intézményünket felkereső betegek aránya kissé nőtt, már meghaladta a 15%-ot. Dunaföldvár Önkormányzata hivatalosan is kezdeményezte, hogy a szakellátás területén Szekszárd helyett Dunaújvároshoz tartozzon. Az elsődleges eljárás azonban az érintett Tolna megyei Önkormányzat elutasító határozata miatt ez idáig nem vezetett eredményre. Remélhető, hogy másodfokon számunkra kedvező döntés fog születni. Hasonló kezdeményezéssel éltek az év folyamán Dunavecse és Apostag Önkormányzatai is. 2007 kiemelkedő eseménye volt a teljes körű minőségirányítási rendszerünk auditálása. Mind a fekvő-, mind a járóbeteg-ellátás területén a vonatkozó standardoknak megfelelő rendszert építettünk ki, és mindezzel egy időben a munkavédelmi és környezetirányítási rendszerünket is sikeresen tanúsíttattuk. Ilyen jellegű, egységesen kialakított integrált rendszerre a hazai egészségügyi intézményben még alig találni példát, s bár kézzelfogható előnyt az OEP szerződéskötés során még nem sikerült realizálni, működésünk szabályozottabbá, átláthatóbbá tétele mindenképpen előrelépés a betegek érdekében is. 2007 folyamán munkaszervezésben is mélyreható átalakítást tettünk: A vonatkozó jogszabálynak megfelelően bevezettük az ügyeleti rendszer helyett, a műszakos munkarendet minden szakterületen és háttérszolgáltatásnál. A változást nem csekély aggodalom és hosszas előkészítés előzte meg. Mindennek eredményeként azonban azon kevés kórház közé tartoztunk, akik a jogszabályban előírt határidőre lebonyolították az átszervezést. Természetesen az ezzel kapcsolatos nehézségek bennünket sem kerültek el. Elsődlegesen a műszakszervezés miatti relatív létszámhiány okozott gondot, tekintettel arra, hogy korábban az ügyeletes a teljes munkanapját követően teljesítette az ügyeleti szolgálatot, majd az azt követő munkanapot is végigdolgozta, míg az új rendszerben az éjszakai műszakot teljesítő este nyolcra érkezik és másnap reggel kötelezően ki kell adni a pihenőnapot számára. Ezzel kapcsolatosan átalakítottuk a kórház készenléti szolgálatának rendszerét is. Fokozott szerepet kapott a már második éve működő sürgősségi osztály, ahol az orvos-létszámot sikerült részben új kollégák alkalmazásával, részben szervezési intézkedésekkel megerősíteni. A gyógyítás minőségét jelző szakmai mutatóink a megszorítások ellenére nem romlottak, ezt az OEP-től kapott hivatalos összehasonlító adatok is igazolják. A volumenkorlát hatása azonban torzítja az értékelést, hiszen


6

mi is, mint az ország más intézményei, kapacitásainknak csak az engedélyezett részét tudtuk kihasználni. 2007 folyamán is igyekeztünk a lehetőségeinkhez képest a kórházi infrastruktúrát fejleszteni, felújítottuk a nőgyógyászati osztály egyik szintjét, megkezdtük az intenzív osztály felújítását, a vizitdíj szedő helyiség kialakításával párhuzamosan az anyaggazdálkodási és a műszaki osztály átköltöztetése, a hatodik emeleti irodák átalakítása és a „D” szárny műtők fölötti tetőszigetelése is megtörtént. Előkészítettük a gyermekosztályt, pszichiátriát és a fertőzőosztályt érintő átalakítási tervet is, melynek célja az I. Rendelőintézet kiürítésével a főépületbe áthelyezendő ambulánscentrum kialakítása. A Szent Pantaleon Kórház Kht. 2007 folyamán is teljesítette alapvető küldetését, a hozzá forduló betegek magas szintű ellátását. A gazdasági nehézségek ellenére működőképességünket sikerült megőrizni, bár számlaállományunk az év folyamán jelentősen megnövekedett.


7

Ágyszámok

Belgyógyászat és társszakmák Kardiológia 070214001 Diabetológia 070213001 Gastroenterológia 070213101 Általános Belgyógyászat 070210102 Krónikus belgyógyászat Nephrológia 070213701 Haematológia 070212801 Belgyógyászat összesen Sebészet 070210201 Érsebészet 070213301 Sebészet összesen Traumatológia 070210301 Ortopédia 070211001 Szülészet-nőgyógyászat 070210401 Csecsemő és Gyermekgyógyászat 070210501 Fül-Orr-Gégészet 070210601 Szemészet 070210701 Ideggyógyászat 070210901 Urológia 070211101 Intenzív ellátás 070211501 Fertőzőbeteg-ellátás 070211601 Pszichiátria 070211801 Sürgősségi Osztály 070214601 Rehabilitáció* Mozgásszervi Rehabilitáció 0702R2201 Elmegyógyászat rehabilitáció 0702R1800

Krónikus ellátás* Krónikus belgyógyászat (fertőző)0702C0101 Krónikus belgyógyászat (általános) 0702C0102 Krónikus sebészet 0702C0202 Krónikus ideggyógyászat 0702C0901

Áplási osztály 07021A2301

Aktív ágyak száma Krónikus ágyak száma Rehabilitációs ágyak Ápolási ágyak ÖSSZESEN

40 12 21 58 0 12 12 155 58 10 68 52 5 70 43 32 27 52 26 14 30 50 12 60 40 20 33 25 0 3 5 45 636 33 100 45 814

40 12 21 34 12 12 131 41 10 51 44 5 50 43 27 23 42 23 18 24 30 12 110 40 60 10 10 33

523 43 100 45 711

Változás a sturkturaátalakítási pályázat eredményeként

2007. ÁPRILIS 1TŐL VÉGLEGES ÁGYSZÁM

2006. november 1-től MEP finanszírozott

A Szent Pantaleon Kórház Kht. ágyszámai

0 0 0 -24 0 0 0 -24 -17 0 -17 -8 0 -20 0 -5 -4 -10 -3 4 -6 -20 0 50 0 40 -23 -15 33 -3 -5 -45 -113 10 0 0 -103


8

Ellátottak települések szerint Irányító szám Település Ellátottak (fő) 2400 Dunaújváros 11 599 7020 Dunaföldvár 1 434 2451 Ercsi 1 268 2490 Pusztaszabolcs 1 026 2422 Mezöfalva 1 000 2431 Perkáta 804 2459 Rácalmás 790 2421 Nagyvenyim 842 2457 Adony 646 2424 Elöszállás 630 2454 Iváncsa 489 2458 Kulcs 513 2426 Baracs 413 2465 Ráckeresztúr 456 2456 Besnyö 347 2425 Nagykarácsony 389 2427 Apátszállás 352 2428 Kisapostag 282 2455 Beloiannisz 189 2407 Pálhalma 76 2453 Sinatelep 64 Egyéb település 2 556 ***

Összesen

területen kívülről

44,3% 5,5% 4,8% 3,9% 3,8% 3,1% 3,0% 3,2% 2,5% 2,4% 1,9% 2,0% 1,6% 1,7% 1,3% 1,5% 1,3% 1,1% 0,7% 0,3% 0,2% 9,8%

26 165

100,0%

3 990

15,2%

Dunaújváros Dunaföldvár Ercsi Pusztaszabolcs Mezöfalva Perkáta Rácalmás Nagyvenyim Adony Elöszállás Iváncsa Kulcs Baracs Ráckeresztúr Besnyö Nagykarácsony Apátszállás Kisapostag Beloiannisz Pálhalma Sinatelep Egyéb település


9

Ambuláns óraszámok

Szakrendelés

Összes szakorvosi óraszám

Belgyógyászat és társszakmák Kardiológia Gasztroenterológia Anaesztheziológia Sebészet és társszakmák Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat Csecsemő és Gyermekosztály Fül-Orr-Gégészet Szemészet Bőr-, és Nemibeteg szakrendelés Ideggyógyászat Ortopédia Urológia Onkológia Reumatológia és Fiziotherápia Pszichiátria Addiktológia Tüdőgyógyászat Laboratórium (véradó) Transzfúziológia Képalkotó eljárás Rehabilitáció Pathológia Fogászati szakellátás Infectológia Foglalkozásegészségügy

Szent Pantaleon Kórház Kht. óraszámai

2 380

326

123 60 15 176 138 140 101 108 90 35 115 18 45 48 80 204 56 59 106 9 235 13 40 70 16 10

A járóbeteg-szakellátás területén 1-es térítési kategóriában (járó betegek részére) 2006. évhez képest 104 082 esettel kevesebbet láttunk el, ami 17% csökkenést jelent. Pontszámban kifejezve a csökkenés meghaladja a 138 milliót, ez 15% teljesítményesést jelent. Ennek több mint egyharmada az Általános Labor teljesítményének csökkenéséből adódik,


10

melynek oka a finanszírozásban önálló kasszaként szereplő laboratóriumi ellátás alacsony teljesítmény korlátja. A teljesítményeket vizsgálva megállapítható, hogy szinte minden rendelésen csökkent az ellátott esetek száma. A 2006. év végén működésbe álló Sürgősségi Betegellátó Osztály teljesítménye elsősorban az osztályos ambulanciák betegforgalmát csökkenti. A járóbeteg-ellátás területén volumenkorlátunk emelkedett, így jelenleg teljesítményünket teljes értékben finanszírozza az OEP, sőt több hónapban kihasználatlan volumenünk is maradt. Járóbeteg ellátás Megnevezés

SBO I.Belgyógyászat II.Belgyógyászat III.Belgyógyászat I.Belgyógyászat ambulancia II.Belgyógyászat ambulancia Sebészet szakrendelés Sebészeti ambulancia Traumatológia Traumatológia ambulancia I.Nőgyógyászat Szülészet-Nőgyógy. ambulacia Családi és Nővédelmi Tanácsadó Terhes szakrendelő III.Nőgyógyászat Csecsemő-Gyermekgy. ambulancia Gyermek diabetes és obesitás Fül-orr-gégészet szakrend. Fül-orr-gége ambulancia I.Szemészet II.Szemészet Szemészet ambulancia I.Bőr és Nemibeteg szakrend. Ideggyógyászat Ideggyógyászat ambulancia Epilepszia szakrendelés Fejfájás szakrendelés Alvásdiagnosztika Neuropathia Ortopédia Urológia Urológia ambulancia I.Onkológia II.Onkológia III.Onkológia I.Reumatológia II.Reumatológia Intenzív ambulancia Fertőző ambulancia Psychiatria szakrendelés

-17% -15% 2006. év 1. tér.kat. 2007. év 1. tér.kat. változás 2006.év 2007.év eset pont eset pont eset pont pont/eset pont/eset 620 793 921 013 546 516 711 782 656 132 -104 082 -138 357 414 1 484 1 515

5 3 3 4 10 5 11 12 11 2 6 3 7 2 11 15 10 5 9 6 6 10 1

5 6 6 1 1 4 2 1 6 7

322 050 484 698 332 187 924 565 707 433 018 443 534 031 186 4 747 224 700 755 011 942 055 160 579 454 45 242 798 343 026 794 442 65 127 181 031 416 520

3 1 1 4 10 7 10 11 7 1 4 1 6 2 8 9 14 10 9 5 3 7

5 3 4 1

3 1 1 3 16

232 975 826 601 313 656 084 582 701 056 478 054 412 450 486 5 632 623 870 033 360 430 572 180 825 273 24 155 041 930 213 148 995 44 498 520 151 572 669

499 848 288 375 337 587 451 086 482 140 841 075 348 871 476 570 467 829 775 231 119 099 464 744 921 915 246 712 794 088 824 292 902 394 668 005 752 704 942

12 4 1 3 1 7 4 9 4 9 2 5 4 6 1 9 10 9 3 6 5 4 9 1

4 4 4 1 1 4 1 4 5

822 306 379 112 713 480 575 591 403 449 796 067 556 551 503 757 1 935 301 015 446 646 490 879 802 427 620 42 315 931 973 293 139 068 40 279 956 804 985 577

15 770 285 2 836 210 917 430 1 675 511 1 223 664 558 124 8 010 860 6 608 999 7 791 364 3 170 840 6 198 534 1 602 346 3 703 490 1 826 152 6 052 189 1 358 985 354 7 525 134 6 697 274 11 153 266 5 616 173 5 943 699 4 590 094 3 142 308 8 351 187 956 984 354 781 29 916 569 574 4 006 535 3 348 532 3 793 228 791 970 698 536 27 228 3 126 174 1 227 513 898 197 2 853 542 9 509 411

12 822 -1 016 -1 671 -372 -2 985 148 -2 612 -1 333 -2 162 -8 258 -1 637 49 -887 1 017 -528 -429 -3 -1 812 -4 923 -1 685 -2 309 -2 365 -1 452 -1 176 -358 -152 166 -3 73 -867 -1 370 -1 733 -655 -374 -25 152 -225 -227 -1 431 -1 943

15 770 -396 -1 058 -150 -3 377 244 -2 645 -475 -2 790 -8 530 -857 123 -350 413 -398 -1 127 -5 -1 107 -2 926 -3 717 -4 417 -3 416 -840 -430 1 170 131 80 5 413 -1 035 -581 -420 -356 -297 -17 -372 -292 -253 -719 -7 160

285 289 418 777 711 787 727 452 722 642 606 505 585 804 682 491 216 333 555 509 058 420 005 156 443 063 866 670 862 259 556 596 322 366 166 494 492 555 162 531

1 1

1 1

1 1 1

1 2

607 648 524 979 944 046 196 915 921 617 733 629 400 917 137 393 735 632 390 743 039 782 590 707 523 603 539 643 870 620 699 640 691 683 848 697 117 557 217

1 230 659 665 538 714 1 163 1 058 1 440 829 713 633 775 667 401 931 773 354 757 650 1 237 1 630 894 836 644 852 671 572 712 1 808 813 673 884 695 654 681 731 628 1 117 572 1 705

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2007. évi beszámoló Psychiatria ambulancia Komplex psychoterapias szakr. I.Tüdőgyógyászat II.Tüdőgyógyászat Hematológia III.Tüdőgyógyászat (Allerg.) Diabetológia Gastroenterológia Érsebészet Idegsebészet Neonatológiai ambulancia Nefrológia Osteoporozis I.Kardiológia II.Kardiológia III.Kardiológia Véradó laboratórium Általános laboratórium Általános Röntgen Diagnosztika I.Röntgen Diagnosztika I.Ultrahang II.Ultrahang III.Ultrahang Echokardiographia Kórbonctan-kórszövettan Aspirációs cytológia Cytológia CT Anaesteziológia Electromiographia Electroencephalographia I.EKG II.EKG Fül-orr-gége (Audiológia) I.Endoscopos labor Fizio és Mozgásterápia Hidroterápia-masszázs Transzfuziológia Pszichológus Gyógytornász Gyermekneurológiai szakrend. Gyermek Psyichiátria Szakrend. Gyermekpulmonológia szakrend. Gyermekkardilógia szakrend. Bőr és Nemibeteg Gondozó I. Bőr és Nemibeteg Gondozó II. Pszichiátriai Gondozó Onkológiai Szűrés Gondozás Tüdőgondozó Intézet Addiktológiai Gondozás Addiktológiai szakrendelés Rehabilitáció II. Rehabilitáció I.

2 012 545 6 354 3 433 4 098 953 10 979 4 161 2 467 1 219 567 6 296 997 8 450 1 062 2 238 30 893 113 160 21 815 18 308 3 137 5 567 3 854 3 196 2 401 522 11 080 5 122 3 158 131 680 6 924 6 660 4 797 2 196 30 033 11 048 6 374 138 12 112 1 277 2 704 1 592 1 903 266 133 6 831 856 19 642 675 702 383 14 117

1 2 8 5 2 1 16 4 3 1 2 10 1 1 27 335 28 18 5 11 7 12 14 12 67 4 1 2 2 5 12 16 10 10 9 3 10 3 2

11 4 1 12

857 218 980 334 350 768 645 874 117 812 020 195 958 575 315 945 296 020 197 028 430 698 733 538 948 926 156 090 390 163 074 864 372 937 215 735 349 497 276 101 264 537 543 405 132 72 439 328 013 634 600 406 927

216 444 323 252 323 614 290 615 994 286 630 318 876 961 210 258 735 437 388 043 686 111 484 880 739 274 674 690 724 256 464 970 928 362 689 174 086 787 387 679 958 570 799 680 925 214 998 400 482 712 368 438 584

1 794 254 5 858 1 864 2 766 574 10 583 4 426 2 277 805 510 5 086 614 8 150 1 102 1 752 32 629 95 230 12 402 20 488 2 650 2 987 3 075 3 123 2 037 474 8 922 4 483 2 670 79 639 6 028 2 680 3 320 2 011 21 742 5 026 5 145 252 20 389 1 201 1 727 1 527 1 264 302 140 6 528 1 016 16 653 354 516 412 2 151

11 1 747 919 7 853 2 555 1 903 1 064 15 791 4 453 3 141 501 477 1 795 583 8 562 1 602 1 896 26 313 279 760 14 523 23 290 5 265 6 891 5 764 12 304 14 166 820 9 732 58 904 4 174 127 1 265 5 886 2 790 3 573 13 866 12 170 4 145 9 049 519 22 028 3 926 8 278 3 469 2 139 170 79 10 410 419 3 616 326 924 430 1 759

347 182 957 389 553 357 014 796 152 682 176 184 838 524 765 589 293 604 360 588 323 666 085 827 278 565 611 373 907 663 045 636 796 380 233 584 936 845 796 672 627 476 047 126 758 819 611 950 422 798 907 466 961

-218 -291 -496 -1 569 -1 332 -379 -396 265 -190 -414 -57 -1 210 -383 -300 40 -486 1 736 -17 930 -9 413 2 180 -487 -2 580 -779 -73 -364 -48 -2 158 -639 -488 -52 -41 -896 -3 980 -1 477 -185 -8 291 -6 022 -1 229 114 8 277 -76 -977 -65 -639 36 7 -303 160 -2 989 -321 -186 29 -11 966

-109 -1 299 -1 126 -2 778 -446 -704 -854 -420 23 -310 -543 -400 -375 -2 013 287 -48 -983 -55 259 -13 674 5 262 -165 -4 806 -1 969 -234 -782 -105 -2 424 -8 186 -215 -35 190 3 021 417 -2 363 1 650 -4 564 -6 203 -1 447 243 12 926 661 -2 259 -74 -266 37 7 -1 029 91 -397 -307 -675 24 -11 167

869 262 366 863 770 257 276 819 158 604 454 134 038 437 555 669 442 833 028 545 363 445 399 053 461 709 063 317 817 593 581 666 868 982 544 590 150 942 409 993 669 094 752 554 833 605 387 550 060 914 461 028 623

923 4 071 1 413 1 554 574 1 856 1 516 1 172 1 264 666 1 800 349 962 1 252 1 238 869 884 2 961 1 293 985 1 731 2 101 2 007 3 923 6 226 1 774 1 097 13 099 1 390 1 246 1 580 414 356 1 238 5 563 557 937 1 647 2 003 751 2 557 3 897 2 226 1 264 500 543 1 675 384 204 940 2 280 1 061 916

974 3 619 1 341 1 371 688 1 854 1 492 1 006 1 380 623 936 353 951 1 051 1 454 1 083 806 2 938 1 171 1 137 1 987 2 307 1 874 3 940 6 954 1 731 1 091 13 139 1 564 1 616 1 980 977 1 041 1 076 6 895 560 825 1 759 2 063 1 080 3 269 4 794 2 272 1 692 565 570 1 595 413 217 923 1 792 1 045 818


12

Ambuláns ellátás mutatószámai

Duna仼v疵os heti Egy r疵a rendel駸i jut eset ra d勀 Szakman騅 Belgygy疽zat 211 1 011 Seb駸zet 132 2 684 Traumatolgia 123 2 632 Sz駸zet-ngygy疽zat 140 3 430 Csecsem- 駸 gyermekgygy疽zat 36 1 106 F-orr-g馮egygy疽zat 69 5 266 Szem駸zet 90 6 721 Brgygy疽zat 駸 nemibeteg-ell疸疽 13 9 404 Neurolgia 72 4 630 Ortop馘ia 20 5 120 Urolgia, androlgia 45 4 015 Klinikai onkolgia 20 2 064 Reumatolgia 駸 fizioter疳ia 43 2 771 Intenz咩 betegell疸疽 5 4 710 Fertz betegell疸疽 16 4 584 Pszichi疸ria 114 3 140 Tgygy疽zat 21 12 579 Mozg疽szervi rehabilit當i 13 6 165 Haematolgia 20 2 455 Allergolgia 駸 klinikai immunolgia 10 2 723 Endokrinolgia, anyagcsere 駸 diab 30 12 559 Gastroenterolgia 15 6 657 ﾉrseb駸zet 10 7 493 Idegseb駸zet 7 2 033 PIC (neonatolgiai szakfeladat) 10 1 456 Nefrolgia 20 2 195 Oszteoporzis centrum (szakfeladat 15 1 107 Kardiolgia 74 4 306 Gyermek- 駸 ifj俍疊pszichi疸ria 9 23 502 Addiktolgia (pszichi疸riai szakfelad 20 1 425 Sgss馮i betegell疸疽 0 0 Labordiagnosztika 30 52 280 Rntgen diagnosztika 駸 ter疳ia 100 9 170 Tomogr畴ia 60 24 030 Ultrahang-diagnosztika 駸 ter疳ia 115 6 444 Patolgia 駸 krszvettan 40 15 268 Aneszteziolgia 10 10 959 Speci疝is diagnosztikai munkahelyek 102 6 795 Fizio- 駸 mozg疽ter疳ia 19 25 590 V駻adszolg疝at 駸 szvetbank 9 18 329 Pszicholgia 0 131 Gygytorna 0 4 462 Neurolgia (gyermek) 10 9 701 Tgygy疽zat (gyermek) 6 14 544 Kardiolgia (gyermek) 30 1 760 Brgygy疽zat 駸 nemibeteg-ell疸疽 22 4 541 Neurolgia - gondoz 36 9 539 Klinikai onkolgia - gondoz 28 4 034 Tgygy疽zat - gondoz 30 10 612 Addiktolgia (pszichi疸riai szakfelad 36 1 821 sszes咜ve: 2 116 7 589

Fej駻 megye V疵osi Orsz疊os ﾁtlagos havi d勀 Egy r疵a jut Egy r疵a Egy r疵a (eFt) eset d勀 jut eset d勀 jut eset d勀 872,60 1 879 3 465 3 159 1 531,30 5 537 5 816 5 917 1 406,50 5 468 7 068 5 786 2 085,40 4 364 4 378 4 815 158,20 2 812 2 525 2 986 1 574,50 5 637 5 436 5 327 2 621,00 6 741 6 529 6 435 526,60 8 875 7 079 7 344 1 442,30 4 488 5 304 6 093 441,60 7 329 5 152 4 661 783,00 5 498 5 507 5 877 167,50 4 285 2 620 3 155 515,40 4 451 5 377 5 421 103,60 4 710 3 245 1 858 316,30 2 385 2 702 2 410 1 554,10 5 599 7 196 6 634 1 138,40 12 192 10 700 9 018 345,20 4 655 3 001 3 066 213,60 2 662 6 683 5 271 117,10 8 862 6 407 5 545 1 632,60 6 674 4 574 3 703 432,70 9 153 7 711 6 911 322,20 7 589 4 871 5 927 61,00 5 125 2 911 3 315 62,60 1 456 1 456 3 449 191,00 1 615 2 705 3 147 72,00 12 080 6 462 8 743 1 382,10 4 820 6 825 6 468 916,60 7 787 6 868 5 105 123,90 1 009 1 564 3 022 2 153,10 3 650 9 286 6 524 23 996,60 52 127 20 953 18 624 3 970,60 13 487 11 814 10 598 6 247,80 39 998 26 693 31 196 3 209,30 7 253 8 195 7 619 2 641,50 16 838 14 329 12 230 471,30 6 143 4 100 3 767 3 003,30 5 350 4 910 4 253 2 098,40 12 336 5 541 4 565 714,80 13 396 13 214 10 968 56,90 202 1 824 2 338 2 222,20 7 283 6 137 4 510 417,10 6 256 4 877 5 380 378,10 15 669 8 747 7 722 228,80 2 447 3 002 5 039 431,40 4 958 5 885 5 751 1 488,00 9 539 4 932 4 752 488,10 4 898 5 262 5 745 1 379,60 9 822 13 251 11 609 284,00 4 809 3 437 3 229 78 991,80 8 353 7 663 7 361


13

A fenti táblázat az OEP által rendelkezésünkre bocsátott 2006. októbertől 2007. októberéig terjedő, a 2007-es finanszírozási évre vonatkozó összehasonlító adatokat mutatja. Halványzöld színezéssel kiemeltük azokat a mutatószámokat, amelyek esetében a kórházunk a városi kórházak átlagánál kedvezőbb eredményekkel büszkélkedhet. Az év közben bekövetkezett struktúraátalakítási pályázat következtében megnövekedett járókapacitásunk ugyan megszűntette az előző évben többször TVK fölé futó teljesítményfinanszírozási kiesést, azonban a fajlagos egy esetre, illetve egy szerződött rendelési órára vonatkozó mutatókat az előző évhez képest rontotta, azonban az egy órára jutó átlagos finanszírozási díjunk még így is meghaladja az országos értéket. Szakrendeléseinket továbbra is döntően a fekvőbeteg osztályok orvosai látják el, azonban egyre több csak járóbeteg-ellátásra vagy sürgősségi osztályon műszak teljesítésére voltunk kénytelenek nem kórházunk alkalmazottjaival szerződést kötni. A járóbeteg-ellátásban jelentkező burkolt szakember/orvoshiány jelenleg is megközelíti a 100 főt. A járóbeteg-ellátás átlagosan havonta, mintegy 79 milliós bevétel hoz. A kontrolling adatok szerint fedezet I értéken, a közvetlen költségeket tekintve havi 15 milliós többletet mutat, de a működést terhelő jelentős ráosztott – (épületfenntartás, központi irányítási) - költségek következtében fedezet II eredményét tekintve havi szinten mintegy 8,5 milliós negatív eredményével terheli az intézmény költségvetését.

Morbiditási spektrum 11%

tünetek

13%

mozgásszervi

0% 1% 1% 1% 2%

szív és keringési érzékszervek

3%

sérülések

11%

légz• szervi

3% psychiátriai diabetes és endokrin

3%

n• gyógyászati és genitális szervek kóros leletek

4% emészt• szervek

9%

b• r és köt• szövet

4% idegrendszer jórindulatú daganatok

4% rosszindulatú

7% 5%

szülészeti vírus, gomba, parazita

7%

5% 6%

terhesség. újszülöttkori bacterialis fert• zések egyéb

csoport U M I H S J F E N R K L G D C O B P A

tünetek mozgásszervi szív és keringési érzékszervek sérülések légzőszervi psychiátriai diabetes és endokrin nőgyógyászati és genitális szervek kóros leletek emésztőszervek bőr és kötőszövet idegrendszer jórindulatú daganatok rosszindulatú szülészeti vírus, gomba, parazita terhesség. újszülöttkori bacterialis fertőzések egyéb

Összesen 57 011 50 196 37 705 32 341 29 897 27 105 23 426 23 321 19 729 15 862 15 628 13 716 13 355 12 120 9 378 4 327 3 906 3 280 1 324 46 316


17

A járóbeteg-ellátás forgalmát ez évben is döntően meghatározta különböző kivizsgálásokhoz tartozó konzíliumkérések, illetve diagnosztikai események jelentős mennyisége. Figyelemre méltó, hogy az ezt követő első helyre ez évben már a mozgásszervi betegségcsoport került. A reumatológiai szakellátást sikerült megerősíteni egy frissen szakvizsgát szerzet kollégával és tekintettel a betegségcsoport jelentős súlyára még egy reumatológus 2008-beli munkába állására van előszerződésünk. Sajnálatos ugyanakkor, hogy a II. Rendelőintézet vízgyógyászati egységét az ÁNTSZ leállítatta az észlelet és rentábilisan már nem javítható technikai problémák miatt. Figyelembe véve, hogy a szintén jelenős számban mozgásszervi problémákat okozó sérüléses esetek száma is magas, igen fontosnak tartjuk a felépült élményfürdő gyógyászati egységének mielőbbi üzembe helyezését. A keringési rendszer betegségei közt az ambuláns ellátásban továbbra is nagyszámban jelentkeznek a magas vérnyomás betegséghez köthető kórképek, illetve ugyanebben a csoportban az agyi keringési zavar, stroke következményei. Ez utóbbi területen az elsődleges ellátás erősítését tervezzük, a fekvőbeteg-ellátásban stroke részleg kialakításával.


18

Fekv• beteg ellátás 2006. nyarától kezdődően az egészségügyi ellátás működésbeli változásai (degressziós sávok megszűnése, az alacsony intézményi TVK értékek, vizitdíj-napidíj bevezetése) jelentősen módosították intézményünk forgalmi mutatóit. Az aktív ellátást évek óta (2004.-2006. első félév) jellemző 2600 feletti havi átlag esetszám 2007. évben átlagosan 2270 körüli értéket mutatott, ami az előző évekhez képest ~14%-os betegforgalom csökkenést jelentett. Ennél nagyobb mértékű, 20% feletti az előző évekhez viszonyított forgalom arányos súlyszám csökkenés. Az elmúlt években 2350 súlyszám feletti teljesítmény jellemezte kórházunkat, ami 2007. évben alig haladta meg az 1800 súlyszámot. A kényszerű eset és súlyszám csökkentés következményeként jelentősen visszaesett az ápolási napok száma is. Ennek további oka a kórházi napidíj bevezetése. A betegek hajlandósága a kórházi ápolás igénybevételére a napidíj fizetési kötelezettség bevezetését követően kimutathatóan csökkent. Betegeink egy része még a minimális ápolási időt sem tölti el fekvőbetegként, és a teljes finanszírozást jelentő alsó határnap alatt távozik a kórházból. Intézményi szinten az ápolási idő az előző évek átlagához képest 2007. évre több mint egy nappal csökkent. Időszak

esetszám

súlyszám

elsz. ápolási nap

átl. áp. nap

2004.-2006. I. félév átlag

2 649

2 386

16 205

6,33

2007. év átlag

2 278

1 835

12 115

5,32

csökkenés %

-14%

-23%

-25%

-1,01

Az előzőekben vizsgált forgalmi adatok 2006.-2007. év viszonylatában az alábbiak szerint alakulnak. Intézeti szinten 2007. évben az aktív fekvőbeteg ellátás 11%-os esetszám csökkenését 17% súlyszám csökkenés kísérte. Ennél nagyobb mértékű, 20% az ápolási napok számának csökkenése. Az átlagos ápolási idő a tavalyi értékhez képest tovább rövidült, átlagosan 5,32 nap. Időszak

esetszám

súlyszám

elsz. ápolási nap

átl. áp. nap

2006. év átlag

2 563

2 209

15 206

5,93

2007. év átlag

2 278

1 835

12 115

5,32

csökkenés %

-11%

-17%

-20%

-0,61


19

Az alábbi grafikonon jól nyomon követhető a bevételtermelés alapját képező esetszám-súlyszám teljesítmény alakulása. 2006. II. félév vízválasztó a kórház működése tekintetében. A megelőző időszak folyamatosan javuló, magas teljesítmény mutatói a változások hatására hirtelen megtörnek, majd az intézmény működése a kialakult új finanszírozási helyzethez alkalmazkodva alacsonyabb szinten állandósult. 3 000

Havi átlagos esetszám-súlyszám az aktív fekv• beteg ellátásban esetszám

2 800

súlyszám

2 717 2 625

2 606 2 600

2 447 2 400

2 335

2 377

2 409 2 280

2 230 2 200 2 021 2 000 1 830

1 822

2007.I.félév

2007.II.félév

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000 2004.év

2005.év

2006.I.félév

2006.II.félév

A teljesítmény volumen korlát 2004. januári bevezetésétől egészen 2006. 06. hóig léteztek az úgynevezett degressziós sávok, amelyek törtértéken (60% - 30% - 10%) finanszírozták a kórházak által TVK felett termelt súlyszámokat. A grafikonon függőleges sávozás mutatja, hogy ebben az időszakban a degressziós sávok teljesítményét is kihasználta intézményünk, hiszen a teljesítmény törtértéken való finanszírozása általában elegendő bevételnek bizonyult a változó költségek fedezetére. 2006. második félévétől az intézmény alapvető célja a grafikon ollójának zárása.


20

Jelentett súlyszám-TVK 2 800,00

TVK+szülések

jelentett súlyszám

2 600,00

2 400,00

2 200,00

2 000,00

1 800,00

1 600,00

1 400,00

07 .1 1.

07 .0 9.

07 .0 7.

07 .0 5.

07 .0 3.

07 .0 1.

06 .1 1.

06 .0 9.

06 .0 7.

06 .0 5.

06 .0 3.

06 .0 1.

05 .1 1.

05 .0 9.

05 .0 7.

05 .0 5.

05 .0 3.

05 .0 1.

04 .1 1.

04 .0 9.

04 .0 7.

04 .0 5.

04 .0 3.

04 .0 1.

1 200,00

Az időközben megszűnt degressziós sávok és a TVK értékek valós ellátási szükségletektől független kiszámítása (önkényes, aránytalanságokat és véletlen hatásokat konzerváló bázisválasztás) az intézményvezetést újabb nehéz feladat elé állította. Jelentős lépéseket tettünk az ellátási szerkezet átalakítására: aktív fekvőbeteg-ellátó kapacitásaink egy részét járóbetegellátásba, illetve krónikus ellátásba csoportosítottuk át. Az ellátási szerkezet optimalizálása mellett kiemelkedő jelentőségűvé vált a minél költséghatékonyabb intézményi infrastruktúra kialakítása. A kapacitások, mint bevételi források mellett a nagy hangsúlyt fektetünk a kapacitások működtetéséhez szükséges erőforrások költségoldalára is. Az osztályok működési szintjén mérjük az ellátás közvetlen gyógyszer, anyag és diagnosztika költségeit, ennek ismeretében további teljesítményemelésre ösztönözzük az alacsonyabb változó költségekkel dolgozó osztályokat, ugyanakkor teljesítményük visszafogására, vagy átütemezésére kényszerülnek a magasabb költségszintűek. A degresszív finanszírozás megszűnését követően a kórházak szükségszerű célja az lett, hogy teljesítményeiket mind pontosabban a számukra meghatározott keretek közelében tartsák. A kertek pontos tarthatóságát megnehezítette, hogy az intézmények több esetben csupán visszamenőlegesen és/vagy késve ismerhették meg havi TVK értékeiket. A fentiek ismeretében az elmúlt év adatainak elemzése, értékelése során a


21

külső környezeti tényezők változásának az intézmény működésére gyakorolt hatásait mindenféleképpen figyelembe kell vennünk. Az aktív fekvőbeteg osztályok 2007. éves forgalmi adatai alapján (lásd következő oldal táblázata) az egyes osztályok, részlegek működését tekintve a következő megállapítások tehetők: A Kardiológia és a Traumatológia betegforgalma növekedett, a Csecsemő-, és Gyermek osztály valamint a Szülészet,- nőgyógyászat forgalma megközelítőleg a tavalyi évvel azonos szintű maradt. A növekedés az úgynevezett „kötött” súlyszámok hatásának tudható be, a szülések „TVK alóli mentessége” pedig kedvezően hatott a Szülészet teljesítményére. Javuló tendenciájú, de még mindig a legnagyobb mértékű az Urológia betegszám csökkenése, de jelentős forgalomesés tapasztalható a Sebészeten is. A két osztály ágykihasználása a csökkent ágyszámok mellett is a legalacsonyabb értékek között mozog. Az Urológia teljesítmény esésének egyik oka a finanszírozási szabályok változása lehet. Belső kapacitás átcsoportosítás (az ágyszámok maximum 10%-áig) vagy mátrixosítás javíthatná a hatékonyságot. Egyes részlegeit tekintve nagy szórást mutat, összességében azonban a Belgyógyászat is forgalomcsökkenéssel zárta az évet. Az ágyak átcsoportosítását és leépítését követően 24 aktív ággyal csökkent a belgyógyászat kapacitása, ugyanakkor 10 belgyógyászati rehabilitációs ágy visszaaktiválására került sor. A rehabilitációs ágyak 1171 ápolási nap teljesítménye mellett az összes belgyógyászati aktív ágy súlyszáma a tavalyi 5763-ról 4702-re esett. A Kardiológia kötött súlyszámai az egyes részlegek önálló teljesítményét, mutatószámait, ezek elemezhetőségét torzítja. Az ellátott betegek számának csökkenését elvileg a struktúra-átalakítás kapcsán bekövetkező ágyleépítés is indokolhatná, ennek azonban ellentmond az a tény, hogy az intézeti ágykihasználási mutató az átalakítást követően kismértékben ugyan, de az előző éves érték alatt maradt.


22

kórházban ellátott betegek korcsoportonkénti bontásban férfi 0-18 19-60 61nő 0-18 19-55 56-

korosztály

0-18 19-60 61összesen:

db 2097 4655 5268 db 1977 5909 9102

2007

2006

4074

14,0%

4162

12,7%

10564

36,4%

12134

37,1%

14370

49,5%

16431

50,2%

29008

32727

OEP összehasonlító adatok Szakmanév Belgyógyászat Sebészet Traumatológia Szülészet-n• gyógyászat Csecsem• - és gyermekgyógyászat Fül- orr- gége Szemészet Neurológia Ortopédia Urológia Intenzív betegellátás Fert• z• betegellátás Pszichiátria Haematológia Endokrinológia, anyagcsere és diabe Gasztroenterológia Érsebészet Nephrológia Kardiológia SBO Pathológia összesítve

Elszámolt teljesítménydíj Dunaújváros (eFt) 197 797 257 199 269 307 275 738 237 416 161 062 197 524 299 483 13 344 78 516 236 659 145 406 155 739 71 055 59 869 100 899 29 955 52 021 185 515 16 347 13 451 3 054 301

Egy ágyra jutó Egy ágyra jutó Egy ágyra jutó Egy ágyra jutó Egy ágyra jutó Egy ágyra jutó HBCS HBCS finanszírozás finanszírozás finanszírozás HBCS Városi Dunaújváros Országos Dunaújváros (eFt) Városi (eFt) Országos (eFt) 2,63 2,58 2,44 4 300 4 131 3 947 3,17 3,01 3,45 5 196 4 831 5 565 3,39 3,91 4,19 5 611 6 384 6 820 2,79 3,00 4,16 4 596 4 857 6 756 3,36 2,98 3,06 5 521 4 795 4 915 3,34 2,44 2,56 5 460 3 915 4 158 4,83 3,82 5,04 7 901 6 175 8 142 3,88 3,02 2,61 6 372 4 897 4 245 1,66 3,79 4,85 2 669 5 722 7 869 1,96 3,14 3,31 3 205 5 156 5 382 8,99 8,46 10,46 14 791 13 748 17 096 3,28 1,97 1,72 5 385 3 232 2 800 2,28 1,65 1,59 3 893 2 680 2 601 3,59 4,83 5,23 5 921 8 104 8 542 3,03 2,29 2,23 4 989 3 751 3 600 2,93 2,39 2,52 4 805 3 903 4 116 1,82 2,06 4,03 2 995 3 366 6 533 2,62 2,62 2,42 4 335 4 335 3 949 2,79 2,57 6,68 4 638 4 206 10 881 0,88 1,85 2,53 1 486 2 973 4 118 0,00 0,00 0,00 0 0 0 3,20 2,81 3,73 5 280 4 552 6 048

Az aktív fekvőbeteg-ellátás OEP-es összehasonlító mutatói szerint az egy ágyra jutó HBCS és a finanszírozás összege 2007-ben is meghaladta a városi kórházak átlagát. Az ápolási idő a 2006-os 6,4 napról 6,05-re csökkent, s legtöbb osztályunkon az ágyforgó is javult. Összesített Casemix indexünk 0,02-dal csökkent, de még így is magasabb a városi kórházak hasonló értékénél. A táblázatokban a kedvezőbb adatokat halványzöld színnel emeltük ki.


Szakmanév

Átlagos ápolási nap Dunaújváros

Belgyógyászat Sebészet Traumatológia Szülészet-n• gyógyászat Csecsem• - és gyermekgyógyászat Fül- orr- gége Szemészet Neurológia Ortopédia Urológia Intenzív betegellátás Fert• z• betegellátás Pszichiátria Haematológia Endokrinológia, anyagcsere és diabe Gasztroenterológia Érsebészet Nephrológia Kardiológia SBO összesítve

23

Átlagos ápolási nap Városi

8,27 6,33 6,89 3,85 4,35 3,93 2,98 6,39 5,29 5,14 10,49 6,77 16,01 7,98 7,11 6,87 8,06 9,51 8,48 1,33 6,05

7,74 6,42 5,92 3,20 4,64 3,98 3,31 7,60 6,70 4,38 11,28 5,95 14,60 9,25 7,22 7,05 10,07 9,51 8,13 1,72 6,18

Átlagos Egy ágyra jutó Egy ágyra ápolási nap eset jutó eset Országos Dunaújváros Városi 8,08 6,74 6,18 3,07 5,17 3,91 2,62 7,68 6,87 4,44 11,35 6,66 14,57 8,82 7,51 7,72 6,71 8,33 6,07 1,52 5,99

CMI Dunaújváros Szakmanév Belgyógyászat 0,96 Sebészet 1,19 Traumatológia 1,16 n• gyógyászat 0,63 • 0,80 gyermekgyógyászat Fül- orr- gége 0,69 Szemészet 0,73 Neurológia 0,93 Ortopédia 0,98 Urológia 0,82 Intenzív betegellátás 5,96 Fert• z• betegellátás 0,82 Pszichiátria 1,10 Haematológia 1,24 0,91 anyagcsere és diabe Gasztroenterológia 0,91 Érsebészet 0,90 Nephrológia 1,08 Kardiológia 0,89 SBO 0,26 összesítve 0,92

2,74 2,66 2,93 4,44 4,20 4,85 6,64 4,19 1,70 2,40 1,51 3,98 2,08 2,89 3,32 3,22 2,02 2,42 3,12 3,46 3,49

Egy ágyra jutó eset Országos

3,09 2,98 3,19 5,95 4,04 4,28 5,15 3,74 2,46 3,85 1,52 2,85 1,63 2,85 2,80 2,96 1,96 2,42 2,90 6,15 3,39

2,85 2,92 3,15 7,19 3,86 4,35 5,73 3,20 2,88 3,90 1,54 2,32 1,59 2,49 2,74 2,78 2,85 2,40 3,56 7,92 3,55

Ágykihasználtság

Városi 0,84 1,01 1,22 0,51 0,74 0,57 0,74 0,81 1,54 0,82 5,56 0,69 1,01 1,69 0,82 0,81 1,05 1,08 0,89 0,30 0,83

Országos 0,86 1,18 1,33 0,58 0,79 0,59 0,88 0,81 1,69 0,85 6,79 0,74 1,00 2,10 0,81 0,90 1,41 1,01 1,87 0,32 1,05

Dunaújváros 74% 55% 66% 56% 60% 63% 65% 88% 30% 41% 52% 89% 109% 76% 78% 73% 54% 76% 87% 15% 69%

Városi 78,54% 62,97% 62,22% 62,47% 61,69% 56,02% 56,04% 93,40% 54,08% 55,47% 56,41% 55,68% 78,30% 86,69% 66,37% 68,51% 64,92% 75,78% 77,59% 34,74% 68,97%

Országos 75,68% 64,74% 63,95% 72,72% 65,72% 55,92% 49,27% 80,97% 65,01% 56,97% 57,46% 50,80% 76,26% 72,36% 67,58% 70,67% 63,01% 65,72% 71,10% 39,54% 70,04%


24

A kiemelt diagnosztikai költségek elemzése A fekvőbetegek részére elvégzett diagnosztikai vizsgálatok költsége a beteg kezeléséért elszámolható súlyszám-teljesítmény része. Ennek tudatában arra kell törekednünk, hogy betegeink kivizsgálása a kórházi felvételt megelőzően ambuláns módon megtörténjen, és a bennfekvés alatt kizárólag a szakmailag szükséges és elégséges számú diagnosztikai vizsgálatot végezzünk el. A diagnosztikák teljesítménye a fekvőbeteg ellátásban 2007. évben nagyságrendileg az alábbiak szerint alakul:

Véradó laboratórium 16%

Általános laboratórium 35%

Kórbonctan-kórszövettan 14%

Ultrahang 8% CT 16% Kardiológia, Echokardiographia 3%

Általános Röntgen Diagnosztika 8%

A következő ábrán a fekvőbetegek részére elvégzett diagnosztikai vizsgálatok összesített pontszámát láthatjuk beküldő osztályok szerinti bontásban. Az oszlopokon belül a színek az elvégzett vizsgálatokat teljesítő helyek szerint elkülönítve is megmutatják. A legnagyobb volumenű diagnosztikai teljesítményt intézményen belül elfoglalt helye és szakmai jellege alapján is a Belgyógyászat és részlegei igénylik. További jelentős beküldők az SBO, a Szülészet-nőgyógyászat valamint a Fertőző osztály. Ezen kiemelt területek vizsgálatkérési szokásainak szakmai szempontok szerinti elemzése, ellenőrzése fontos feladat, az első lépést jelentheti a megemelkedett diagnosztikus költségek visszaszorítására.


70 000 000

25

Összeg / Végösszeg

Fekv• betegek részére kért diagnosztika vizsgálatok (pont) - 2007.év 60 000 000

GY_ANEV

50 000 000

Ultrahang Véradó laboratórium Kórbonctan-kórszövettan I.Kardiológia Echokardiographia CT Általános Röntgen Diagnosztika Általános laboratórium

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

Urológia

Traumatológia-ort.

SzülészetN• gyógyászat

Szemészet

Sebészet-érseb

SBO

Intenzív

Idegosztály

Gyerekosztály

Fül-orr-gége

Fert• z• akt-kr.

Elme akt-kr.

Belgyógyászat összes

0

GY_BNEV

Az alábbi grafikon a diagnosztikák által fekvőbetegek részére végzett vizsgálatok összesített pontszámának és az OEP által elfogadott súlyszámteljesítménynek az alakulását mutatja az utóbbi négy év vonatkozásában. Az adatsorról leolvasható, hogy az elvégzett vizsgálatok és a teljesítmények aránya több év vonatkozásában megközelítőleg egyező tendenciát mutatott. 2006 nyarától a teljesítmények hirtelen, tartós csökkenésével párhuzamban az elvégzett diagnosztikai vizsgálatok pontszáma is csökkent, a két adatsor azonban elvált egymástól, a teljesítmények TVK miatti csökkenését (-17%) a diagnosztikák által teljesített pontok jóval kisebb arányú esése (-5%) jellemezte. Fekv• betegek részére végzett diagnosztikai vizsgálatok 18 000 000

3 000

16 000 000 2 500 14 000 000

12 000 000

2 000

10 000 000 1 500 8 000 000

6 000 000

1 000

4 000 000

6.tk diagnosztika pontok

SZPK összes súlyszám

500

2 000 000

0

0 200401 200403 200405 200407 200409 200411 200501 200503 200505 200507 200509 200511 200601 200603 200605 200607 200609 200611 200701 200703 200705 200707 200709 200711


26

Teljesítő helyenként vizsgálva az adatokat láthatjuk, hogy • a fekvőbeteg ellátás területén a kardiológiai jellegű diagnosztikai vizsgálatok pontszámának csökkenése (37%) meghaladta a súlyszám csökkenés (17%) mértékét, • a Kórbonctan-kórszövettan, az Általános Laboratórium és a Véradó Laboratórium vizsgálatainak pontszám csökkenése kismértékben elmarad a súlyszám teljesítmény csökkenésének mértékétől, • az Ultrahang, az Általános Röntgen Diagnosztika és a CT vizsgálatok pontszáma a súlyszám teljesítmény csökkenése ellenére jelentősen emelkedett. vált. % 6.tk. diagnosztika teljesítmény

2004.

2005.

2006.

2007.

2007/2006

Általános laboratórium

71 997 542

68 052 898

64 655 846

58 240 595

-10%

Általános Röntgen Diagnosztika

10 043 951

9 961 072

10 223 409

12 095 668

18%

CT

23 751 761

26 117 423

19 989 698

24 881 378

24%

Kardiológia, Echokardiographia

11 073 851

10 341 966

8 874 529

5 553 610

-37%

Ultrahang

11 368 328

11 090 408

11 653 377

12 805 049

10%

Kórbonctan-kórszövettan

20 409 341

22 749 069

24 204 864

21 934 354

-9%

Véradó laboratórium

28 953 090

31 715 928

27 824 737

24 876 415

-11%

177 954 158 180 757 653 168 491 485 160 698 849

-5%

6.tk diagnosztika pontok havi átlag pont

14 829 513

15 063 138

14 040 957

13 391 571

28 019

28 486

26 480

21 907

havi átlag súlyszám

2 335

2 374

2 207

1 826

1 HBCS-re eső diagnosztia pont

6 351

6 346

6 363

7 336


*** -17% ***

2007. évben az egy súlyszám előállításához felhasznált összes diagnosztika teljesítmény átlagosan 7336 pont volt, ami közel 1000 ponttal magasabb az előző éves értéknél.

15%


27

A súlyszámok és diagnosztikai pontszámok különböző mértékű csökkenése következtében az egy súlyszám előállításához felhasznált diagnosztikai teljesítmények az alábbiak szerint alakultak: Diagnosztika típus

2004. 2005. 2006. 2007. változás pont változás %

1 HBCS-re eső ált.labor pont

2 570

2 389

2 442

2 659

217

9%

1 HBCS-re eső RTG pont

358

350

386

552

166

43%

1 HBCS-re eső CT pont

848

917

755

1 136

381

50%

1 HBCS-re eső kardiológia pont

395

363

335

254

-82

-24%

1 HBCS-re eső UH pont

406

389

440

585

144

33%

1 HBCS-re eső kórb.-kórsz. pont

728

799

914

1 001

87

10%

1 HBCS-re eső véradó labor pont

1 033

1 113

1 051

1 136

85

8%

A változást igen jól szemléltetheti az alábbi oszlopdiagram. 1 súlyszám el• állításához felhasznált diagnosztika (pont) 3 000 2004.

2005.

2006.

2007.

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0 1 HBCS-re es• ált.labor pont

1 HBCS-re es• RTG pont

1 HBCS-re es• CT 1 HBCS-re es• 1 HBCS-re es• UH 1 HBCS-re es• 1 HBCS-re es• pont kardiológia pont pont kórb.-kórsz. pont véradó labor pont

A teljesítő helyek szerinti bontás mellett az egy súlyszámra eső diagnosztikai pontokat beküldők szerinti bontásban is megfigyelhetjük. Az osztályok adatait az előző évvel összehasonlítva a fekvőbeteg-ellátásban az egy súlyszám előállításához felhasznált diagnosztikai pontérték jelentős növekedését figyelhetjük meg a Belgyógyászat, a Fertőző osztály, az Urológia és a Szülészet-nőgyógyászat területén, ugyanakkor csökkenés tapasztalható a Sebészet, a Traumatológia, és az Ideggyógyászat


28

esetében. Az egy súlyszámra jutó diagnosztikai teljesítmény változását egyrészt a protokollok, rendelési szokások megváltozása, másrészt a Sürgősségi Betegellátó Osztály beindulása magyarázza. Az úgynevezett „fekvő-járó összefuttatás” és a „10 napos szabály” tovább növeli a fekvőbeteg pontértéket, de ennek hatását a jelenlegi ábrák nem tartalmazzák, így az előző évek adataival való összehasonlíthatóság biztosított. Egy súlyszámra es• diagnosztika pont átlag 2006-2007.év 90000 1 súlyszámra es• diagnosztika (pont) 2006

1 súlyszámra es• diagnosztika (pont) 2007

80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000

ze t Sz em és

El m e Tr au m at ol óg ia

Id eg os zt ál y

In te nz ív

et Se bé sz

•g yó gy ás za t G ye re ko sz tá ly Fü l-o rrgé ge

ro ló gi a U

Sz ül és ze t-N

z• Fe rt•

SB O Be lg yó gy ás za t

0

A soron következő ábrák a megtermelt súlyszámok függvényében teljesítő helyenként mutatják a fekvőbetegek részére elvégzett vizsgálatok pontszámát, majd ugyanezt megfigyelhetjük beküldők szerint havi bontásban is. 2007. évben csökkenő fekvőbeteg forgalom ellenére az elvégzett CT vizsgálatok pontszáma emelkedett a legjelentősebb mértékben. Miután a vizsgálatokat külső szolgáltató végzi, a pontszámok növekedése jelentős költségvonzatú az intézmény számára.


29

CT - fekv• betegek részére végzett vizsgálatok pontszáma 3 000 000

3 000

2 500 000

2 500

2 000 000

2 000

1 500 000

1 500

1 000 000

1 000

500 000

500



20 07 11

20 07 09

20 07 07

20 07 05

20 07 03

20 07 01

20 06 11

20 06 09

20 06 07

20 06 05

20 06 03

20 06 01

20 05 11

20 05 09

20 05 07

20 05 05

20 05 03

20 05 01

20 04 11

20 04 09

20 04 07

20 04 05

20 04 03

0

20 04 01

0

A leggyakoribb CT vizsgálatkérők: Belgyógyászat részlegei, SBO, Idegosztály. (Az ábra itt sem tartalmazza a „fekvő-járó összefuttatás” és a „10 napos szabály” alá eső tételeket.)

4 500 000

Összeg / GY_PONT CT - fekv• beteg vizsgálatkér• k - 2007 év havi bontás

4 000 000 GY_IDO 200712 200711 200710 200709 200708 200707 200706 200705 200704 200703 200702 200701

3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000

CT GY_ANEV GY_BNEV

Belgyógyászat rehabilitáció

Sebészet

Traumatológia

Érsebészet

Diabetológia

Fert• z• krónikus

Fert• z•

Intenzív

Nefrológia

Haematológia

Idegosztály

SBO

Gastroenterológia

Belgyógyászat

Kardiológia

0


30

A beküldők által kért vizsgálatokat WHO kód szerinti bontásban is megmutatja az alábbi oszlopdiagram. TERKAT 6

4500000

Összeg / PONT WHOKOD 99996 34480 34472 34470 34462 34460 34454 34453 34452 34450 34442 34440 34432 34431 34427 34425 34424 34422 34421 34415 34412 34411 34410

4000000

34454

3000000

34454

3500000

34412

34412

1000000

34410

34442 34412

1500000

34454

34442

2000000

34412

2500000

500000

0 070214001 070210102 070213101 070214601 070210901 070212801 070213701 070211501 070211601 070213001 070213301 070210301 0702C0101 070210201 0702R0101

KULDEGYS

A beavatkozások WHO kód szerinti megoszlása, nagyságrendje a táblázat adatai szerinti: WHO kód, megnevezés

Millió pont

%

34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követõleg

7,3

29%

34454 Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követõleg

7,1

29%

34442 Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követõleg

3,5

14%

34410 Agykoponya natív CT vizsgálata

3,0

12%

34480 Kiegészítõ pont has vagy medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követõleg

1,5

6%

34450 Teljes has CT vizsgálata natív

1,2

5%

Egyéb vizsgálatok összesen

1,2

5%

Összes fekv• beteg vizsgálat

24,8 100%

A súlyszám teljesítmény és az elvégzett röntgen vizsgálatok pontszámának alakulását szemlélteti a következő diagram, amely szerint a fekvőbetegek részére elvégzett röntgen vizsgálatok pontszáma az utóbbi évben erőteljesen megemelkedett. A digitális röntgen technológia bevezetésével a film-, és vegyszer költségek területén jelentős megtakarítás jelentkezett, ami a felvételek fajlagos költségeit csökkenti; ugyanakkor számolnunk kell


31

a megemelkedett karbantartási és bérleti díjakkal is. Az elsődleges cél ezen a területen nem a vizsgálatok számának csökkentése, csupán lehetőség szerint a járóbeteg-ellátás területére irányítása, ahol jelenleg nem kell TVK túllépéssel számolnunk. Általános Röntgen Diagnosztika fekv• betegek részére végzett vizsgálatok pontszáma 1400000

3 000

1200000 2 500

1000000 2 000

800000 1 500 600000

1 000 400000

500 200000

Általános Röntgen Diagnosztika


20 07 11

20 07 09

20 07 07

20 07 05

20 07 03

20 07 01

20 06 11

20 06 09

20 06 07

20 06 05

20 06 03

20 06 01

20 05 11

20 05 09

20 05 07

20 05 05

20 05 03

20 05 01

20 04 11

20 04 09

20 04 07

20 04 05

0 20 04 03

20 04 01

0

Az SBO kiemelkedő röntgen vizsgálati igénye mellett további jelentős beküldők a Belgyógyászat és részlegei, az Ideggyógyászat és a Fertőző osztály is.

4 000 000

Összeg / GY_PONT Általános röntgen - fekv• beteg vizsgálatkér• k - 2007 év havi bontás

3 500 000

GY_IDO 200712 200711 200710 200709 200708 200707 200706 200705 200704 200703 200702 200701

3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000

Általános Röntgen Diagnosztika GY_ANEV GY_BNEV

Kardiológia

Belgyógyászat

Urológia

Traumatológia


Szemészet

Sebészet

SBO

Nefrológia

Intenzív

Idegosztály

Haematológia

Gyerekosztály

Gastroenterológia

Fül-orr-gége


Fert• z•

Elme rehabilitáció

Elme aktív

Diabetológia


0


32

Jelentősen emelkedett az ultrahang fekvőbetegek részére végzett vizsgálatainak pontszáma is. A cél ugyanaz, mint a röntgen esetében: lehetőség szerint a vizsgálatokat a járóbeteg-ellátás területére koncentrálni. UH - fekv• betegek részére végzett vizsgálatok pontszáma 1200000

3 000

1000000

2 500

800000

2 000

600000

1 500

400000

1 000

200000

500

I.Ultrahang


Az főbb ultrahang vizsgálatkérők: Kardiológia, belgyógyászat, Idegosztály és Gyerekosztály.

2 500 000

20 07 11

20 07 09

20 07 07

20 07 05

20 07 03

20 07 01

20 06 11

20 06 09

20 06 07

20 06 05

20 06 03

20 06 01

20 05 11

20 05 09

20 05 07

20 05 05

20 05 03

20 05 01

20 04 11

20 04 09

20 04 07

20 04 05

0 20 04 03

20 04 01

0

SBO,

Általános

Összeg / GY_PONT Ultrahang - fekv• beteg vizsgálatkér• k - 2007 év havi bontás GY_IDO

2 000 000

200712 200711 200710 200709 200708 200707 200706 200705 200704 200703 200702 200701

1 500 000

1 000 000

500 000

Ultrahang GY_ANEV GY_BNEV

Kardiológia

Belgyógyászat

Urológia

Traumatológia


Sebészet

SBO

Nefrológia

Intenzív

Idegosztály

Haematológia

Gyerekosztály

Gastroenterológia

Fert• z•

Diabetológia

0


33

A Kórbonctan-kórszövettan teljesítményének alakulását és a leggyakoribb vizsgálatkérőket láthatjuk a következő ábrákon. Kiemelkedő vizsgálatkérői a manuális szakmák közül a Szülészet-nőgyógyászat, Fül-orr-gégészet, Sebészet és az Urológia. Kórbonctan-kórszövettan fekv• betegek részére végzett vizsgálatok pontszáma 2 500 000

3 000

2 500 2 000 000

2 000 1 500 000

1 500

1 000 000 1 000

500 000


500


0

0 200401 200403 200405 200407 200409 200411 200501 200503 200505 200507 200509 200511 200601 200603 200605 200607 200609 200611 200701 200703 200705 200707 200709 200711

7 000 000

Összeg / GY_PONT Kórbonctan-kórszövettan - fekv• beteg vizsgálatkér• k - 2007 év havi bontás

6 000 000

GY_IDO 200712 200711 200710 200709 200708 200707 200706 200705 200704 200703 200702 200701

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

Kórbonctan-kórszövettan GY_ANEV GY_BNEV

Kardiológia

Belgyógyászat

Urológia

Traumatológia


Szemészet

Sebészet

Nefrológia

Intenzív

Gyerekosztály

Gastroenterológia

Fül-orr-gége

Fert• z•

0


34

A súlyszám csökkenéshez viszonyítva az Általános labor-, és Véradó labor fekvőbetegek részére elvégzett vizsgálatainak pontszáma emelkedett a legcsekélyebb mértékben. Az Általános labor esetében a vizsgálatokat külső szolgáltató végzi, így az abszolút értékben igen magas vizsgálati pontszám kis mértékű százalékos emelkedése is jelentős költségkihatással bírhat. Ennek tudatában szükséges lépés a fekvőbeteg panelek, vizsgálatkérési szokások szakmai szempontok szerinti felülvizsgálata, felügyelete. Általános laboratórium fekv• betegek részére végzett vizsgálatok pontszáma 3 000

7 000 000

6 000 000 2 500

5 000 000 2 000

4 000 000 1 500 3 000 000

1 000 2 000 000

500 1 000 000



0

0 200401 200403 200405 200407 200409 200411 200501 200503 200505 200507 200509 200511 200601 200603 200605 200607 200609 200611 200701 200703 200705 200707 200709 200711

Az Általános labortól leggyakrabban a Belgyógyászat részlegei, a Gyerekosztály, Fertőző osztály, az Intenzív osztály és az Ideggyógyászat kérnek fekvőbetegeik részére vizsgálatot.

10 000 000

Összeg / GY_PONT Általános labor - fekv• beteg vizsgálatkér• k - 2007 év havi bontás

9 000 000 GY_IDO 8 000 000

200712 200711 200710 200709 200708 200707 200706 200705 200704 200703 200702 200701

7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Általános laboratórium GY_ANEV GY_BNEV

Kardiológia

Urológia

Belgyógyászat

Traumatológia


Sebészet

Szemészet

SBO

Nefrológia

Intenzív

Idegosztály

Haematológia

Gyerekosztály

Fül-orr-gége

Gastroenterológia

Fert• z•


Elme aktív

Elme rehabilitáció

Diabetológia


0


35

Véradó labor fekv• betegek részére végzett diagnosztikai vizsgálatok 3 000

3 500 000

3 000 000 2 500

2 500 000 2 000

2 000 000 1 500 1 500 000

1 000 1 000 000

500 500 000


SZPK összes súlyszám 0 20 07 11

20 07 09

20 07 07

20 07 05

20 07 03

20 07 01

20 06 11

20 06 09

20 06 07

20 06 05

20 06 03

20 06 01

20 05 11

20 05 09

20 05 07

20 05 05

20 05 03

20 05 01

20 04 11

20 04 09

20 04 07

20 04 05

20 04 03

20 04 01

0

A Véradó labortól leggyakrabban az SBO, a Belgyógyászat részlegei, a Szülészet-nőgyógyászat, a Sebészet, a Traumatológia és az Urológia kérnek fekvőbetegeik részére vizsgálatot.

6 000 000

Összeg / GY_PONT Véradó labor - fekv• beteg vizsgálatkér• k - 2007 év havi bontás GY_IDO

5 000 000

200712 200711 200710 200709 200708 200707 200706 200705 200704 200703 200702 200701

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

Véradó laboratórium GY_ANEV GY_BNEV

Kardiológia

Belgyógyászat

Urológia

Traumatológia


Sebészet

SBO

Nefrológia

Intenzív

Idegosztály

Haematológia

Gastroenterológia

Fert• z•

Diabetológia


0


36

Születések száma Születések száma 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 dunaújvárosi

vidéki

Halálozás A kórházi halálozási adatok 40 éves kortól, de különösen az 55-64 év közötti korosztályban a férfiak jelentősen magasabb adatait tükrözik, mely sajnos az országos tendenciának megfelel. Ebben a korosztályban kardiális eredetű, illetve a cirotikus májbetegségek jelentik a vezető halálokot. Halottak kor és nem szerinti megoszlása

Korcsoportok

55-64 férfi

35-44

nő

15-24 0-1 -400

-300

-200

-100 0 100 halálozás (fő)

200

300

400


Szakmanév Belgyógyászat Sebészet Traumatológia Szülészet-n• gyógyászat Csecsem• - és gyermekgyógyászat Fül- orr- gége Szemészet Neurológia Ortopédia Urológia Intenzív betegellátás Fert• z• betegellátás Pszichiátria Haematológia Endokrinológia, anyagcsere és diabe Gasztroenterológia Érsebészet Nephrológia Kardiológia SBO Pathológia összesítve

Halálozási arány Halálozási arány Halálozási arány Dunaújváros Városi Országos 7,15% 6,15% 6,51% 1,77% 2,24% 2,23% 1,60% 1,08% 1,21% 0,00% 0,11% 0,12% 0,00% 0,04% 0,07% 0,17% 0,32% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% 2,94% 3,15% 0,00% 0,00% 0,06% 0,71% 0,37% 0,43% 41,06% 54,45% 39,62% 2,56% 2,62% 3,10% 0,90% 1,73% 1,32% 3,36% 5,66% 4,71% 2,30% 1,68% 3,56% 7,77% 5,99% 5,87% 1,24% 5,04% 1,77% 10,60% 10,60% 5,96% 5,02% 5,18% 3,07% 6,36% 4,33% 3,26% 100,00% 100,00% 100,00% 3,95% 4,45% 3,70%

Halálozási arány az összes kórházban elhunythoz viszonyítva osztályok szerint Osztály Össz. % IBO 124 17,56% SBO 40 3,42% Általános Belgyógyászat 86 5,91% Ápolási osztály 101 25,38% Gastroenterológia 54 5,88% Kardiológia 68 3,91% Infektológia 33 2,45% Belgyógyászat rehabilitáció 38 15,90% Krónikus belgyógy. fertőző 75 13,76% Nefrológia 41 9,58% Ideggyógyászat 31 1,26% Diabetológia 10 1,98% Általános sebészet 24 1,40% Traumatológia 26 1,31% Haematológia 14 3,09% Elmegyógyászat 7 0,71% Fül-Orr-Gége 9 0,53% Urológia 3 0,40% Elmegyógyászat rehab. 42 6,98% Érsebészet 4 1,32% Mozgásszervi rehabilitáció 3 0,54% Szülészet-Nőgyógyászat 2 0,06% Végösszeg 835 2,84%

37


38

A kórházi halálozások okai között jelenleg is legnagyobb számban a keringési rendszer betegségeit találjuk, összességében a halálokok 1/3-ban szerepel ez a főcsoport. Ezen belül is elsődlegesen az agyi keringési zavar, a stroke különböző fajtái vezetnek halálhoz. Csaknem azonos arányban, 93 esetben találtunk szíveredetű halálokot ugyanezen főcsoporton belül.

keringési rendszer légszőszervek veseelégtelenség daganatok máj és emésztőrendszer dementia és psychitáriai bacterialis fertőzések balesetek anyagcsere vérképzőszervek coma, schock bénulások egyéb

248 113 96 91 74 50 41 38 26 13 13 9 23

stroke cardiológiai

108 93

szívinfarktus

16

A leggyakoribb halálokok

főcsop I6

I6 Összesen

Megnevezés Agyállományi vérzés agykamrában Agyállományi vérzés agytörzsben Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n. Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis Agyállományi vérzés kisagyban Agyállományi vérzés, egyéb Agyállományi vérzés, k.m.n. Agyi arteriosclerosis Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt Agyi infarctus, egyéb Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás) Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából Subarachnoidealis vérzés, k.m.n. Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve

Összesen 5 1 10 1 1 3 3 19 1 4 6 26 6 13 1 1 1 1 1 1 3 108

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2007. évi beszámoló N1

Egyéb heveny veseelégtelenség Egyéb krónikus veseelégtelenség Heveny veseelégtelenség, k.m.n. Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. Nem meghatározott veseelégtelenség Végstádiumú veseelégtelenség

N1 Összesen J1 Bronchopneumonia, k.m.n. Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n. Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n. Tüdőgyulladás, k.m.n. J1 Összesen F0 Egyéb vaszkuláris demencia Kevert, szubkortikális és kortikális vaszkuláris demencia Multi-infarktusos demencia Nem-meghatározott demencia Nem-meghatározott vaszkuláris demencia F0 Összesen A4 Orbánc (erysipelas) Septicaemia többszervi elégtelenséggel Septicaemia, egyéb meghatározott kórokozóval Septicaemia, k.m.n. Staphylococcus aureus okozta septicaemia A4 Összesen C7 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata A máj másodlagos rosszindulatú daganata A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata Has rosszindulatú daganata Kisagy rosszindulatú daganata C7 Összesen I2 Atheroscleroticus szívbetegség Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás Heveny subendocardialis szívizomelhalás Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n. Instabil angina pectoris Régi szívizomelhalás Tüdőembolia heveny cor pulmonale említése nélkül Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével I2 Összesen

39 2 17 8 48 3 13 91 13 8 2 33 56 10 6 16 11 4 47 2 1 2 34 1 40 1 6 2 1 12 1 5 2 1 2 1 1 1 36 2 1 4 5 3 5 2 3 1 1 3 3 33

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2007. évi beszámoló I5

I5 Összesen K7

K7 Összesen

40

Balkamra elégtelenség Pangásos szívelégtelenség Szívelégtelenség, k.m.n. Szívelégtelenség IV stádium

14 10 8 1

Alkoholos májbetegség, k.m.n. Alkoholos májelégtelenség Alkoholos májfibrosis és májsclerosis Alkoholos májzsugorodás Egyéb és k.m.n. májzsugorodás Hepatorenalis syndroma Májelégtelenség, k.m.n. Májtályog

33 2 2 1 23 1 1 1 1 32


41

Krónikus osztályok Krónikus ágyaink száma az év eleji 130-ról több lépcsőben 188-ra emelkedett 2007. év végére. Az ágyak jelentős hányadát - 143 ágyat közreműködői szerződés keretében Várpalota működtet, saját működtetésében lévő ágyaink száma csupán 45. A krónikus fekvőbeteg ellátás területén az ellátott esetek száma a tavalyi évhez viszonyítva 9%-kal növekedett, ugyanakkor az elszámolt ápolási napok száma kismértékben, a krónikus napszám jelentősebb mértékben csökkent. Amíg az ápolási napok csökkenésének egyik oka a napidíj bevezetése lehet, addig az elszámolt krónikus napok 17%-os csökkenése a krónikus nap szorzók csökkentésével magyarázható.

Idő

eset

nap

kr. nap egy esetre jutó nap

2006.

2 140 36 601 48 870

17

2007.

2 343 35 992 40 790

15

változás

203

-609 -8 080

***

változás %

9%

-2%

***

-17%


42

Műtéti tevékenység A manuális szakmák betegforgalmának TVK miatti csökkenése jól érzékelhető a műtéti számok változásában. Összességében 10%-kal csökkent az éves műtéti szám – ez a visszaesés a választott és halasztható műtéteket érintette, így legnagyobb mértékben a szemészetet, ahol az előző évi beavatkozásoknak csak 84%-a történt meg, míg a Baleseti sebészet műtétszáma gyakorlatilag nem változott.

10000 9000 8000 7000 Gégészet 6000

Urológia Szemészet

5000

Szülészet Traumatológia

4000

Sebészet 3000 2000 1000 0 1999

2000

2001

1999 Sebészet Traumatológia Szülészet Szemészet Urológia Gégészet

1744 1218 2174 899 1358 663 8056

2002

2000 1673 1295 2087 973 659 1123 7810

2003

2001 1874 1358 2163 989 911 1337 8632

2004

2002 1869 1421 1994 963 935 1285 8467

2005

2003 1659 1342 1864 1183 1091 1356 8495

2006

2004 1639 1349 1917 1779 1047 1400 9131

2007

2005 1825 1315 1852 1689 984 1282 8947

2006 2201 1218 1812 1589 1098 1346 9264

2007 1959 1214 1660 1338 954 1223 8348


43

Ügyeleti időben végzett műtétek száma Műtő

Aug Szept Okt

Nov Dec

Napi átlag

J an Febr Már c Ápr Máj

J ún

J úl

Sebészeti műtő

29

26

30

16

21

17

46

43

58

31

36

40

393

1,1

Tr aumatológiai műtő

12

14

24

27

21

23

18

24

15

20

11

27

236

0,6

Szülészeti műtő

12

12

10

11

6

14

13

16

10

11

11

9

135

0,4

Szemészeti műtő

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

1

4

0,0

Ur ológiai műtő

1

0

0

0

1

0

2

2

1

1

1

0

9

0,0

Gégészeti műtő

3

1

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

7

0,0

Összesen

57

53

68

54

49

54

79

86

85

63

59

77

784

2,1

Összesen

Fő munkaidőn kívül, sürgősséggel végeztük a műtétek 9,4%-át. Döntően ez a sebészeti és traumatológiai akut műtéteket jelenti, ahol a beavatkozások ~20%-a történik ügyeleti időben, kisebb arányban, összes műtétének 8,1%-át pedig a szülészet operálta éjszaka.


44

Gyógyszerfelhasználás

Gyógyszerköltségek 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000

Ft

Saninvest áron Nagyker áron

150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 2004

2005

2006

2007

évek

Szakmai kiadásaink döntő részét a gyógyszerekre fordított pénz teszi ki. A két éve megkötött közvetítői megállapodásnak köszönhetően sikerült a hivatalos nagykereskedelmi árakhoz képest jelentős megtakarítást elérni a gyógyszerbeszerzések terén. 2007-ben 152 239 eFt ráfordítással 269 266 eFt nagykereskedelmi értékű gyógyszert fogyasztottunk, a ténylegesen realizált megtakarításunk ezen a mennyiségen meghaladta az 58 millió Ftot. Az év folyamán csatlakoztunk 10 nagy kórház közös gyógyszer tendereztetési rendszeréhez. Az így kapott szállítói ajánlatok az előzetes számításaink szerint további 6-8%-os költségcsökkenést eredményezhetnek a gyógyszerkiadások területén.

Összeg / Bruttó eladási érték Összese n

Összeg / bruttó nagyker érték Összeg / megtakarítás

152 239 664

269 266 858

Legnagyobb gyógyszerfelhasználó egységeink: bevételez• Intenzív Osztály Infektológiai Osztály Anaesteziológia Sebészeti Osztály Haematológia Ideggyógyászati Traumatológiai Osztály

Bruttó eladási érték 20 252 347 13 535 059 13 176 526 11 538 466 11 324 095 9 492 273 7 928 674

58 513 597

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2007. évi beszámoló Kardiológia Nefrológia Sürgösségi Betegellátó Osztály Gastroenterológia Szülészet-N• gyógyászat Osztály Diabetológia Belgyógyászat Elmegyógyászati Osztály Szemészeti Osztály Csecsem• -gyermek Osztály Fül-Orr-Gége Osztály Urológiai Osztály Röntgen Kórház

45 7 740 151 7 623 075 7 247 823 7 188 909 6 381 522 5 367 655 4 962 780 3 182 701 2 873 718 2 402 976 2 205 139 2 101 823

Egy millió Ft feletti forgalmat reprezentáló főcsoportok: F• csoportnév systemás antibiotikumok plasmapótlók és perfusiós anyagok anticoagulánsok érzéstelenít• k psycholeptikumok, nyugtatók, altatók antacidumok, fekély és felfúvódás elleni szerek systemás corticosteroidok fájdalomcsillapítók antidepresszánsok, psychostimulánsok izomrelaxansok kontrasztanyagok vitaminok vaccinák ásványi anyagok szemészeti készítmények immunserumok és immunglobulinok gyulladásgótlók és rheuma ellenes szerek egyéb szerek szívre ható szerek cytostatikumok görcsoldók, anticholinerg szerek asthma ellenes szerek vérnyomáscsökkent• k vizelethajtók hypophysis és hypothalamus hormonok béta-receptor blokkolók köhögés és meghű lés gyógyszerei

Ft 33 973 144 30 897 413 16 163 157 8 523 861 6 179 960 3 767 847 3 531 558 3 290 003 2 528 667 2 452 087 2 295 920 2 200 504 2 059 977 2 035 833 1 936 997 1 915 166 1 832 154 1 646 440 1 561 246 1 560 089 1 537 353 1 532 040 1 407 228 1 391 596 1 102 697 1 049 316 1 031 217

Az első 5 főcsoport legnagyobb egyedi tételei: systemás antibiotikumok

TIENAM 500 MG IV. INJ. PORAMP. AUGMENTIN 1,2 G IV. INJ. PORAMP. SUPPLIN 500 MG INFUZIO AVELOX 400 MG FILMTABL. MERONEM 1000 MG I.V. INJ. 10 PORAMP.

6 477 891 6 106 298 2 059 840 1 904 247 1 721 795


plasmapótlók és perfusiós anyagok

anticoagulánsok

érzéstelenít• k

46

ROCEPHIN 2 G IV. INJ. PORAMP. CEFAZOLIN SANDOZ 1 G POR INJ.-HOZ DALACIN C 600 MG/4 ML INJ. 4 ML TAZOCIN 4,5 G INJ. VANCOCIN CP 1 G INJ. INF.-HOZ PORAMP. AUGMENTIN 625MG FILMTABL. ROCEPHIN 1 G IV. INJ. PORAMP.+ 10 ML OLDOSZ. AVELOX 400 MG INFUZIO UVEGBEN 250 ML INVANZ 1 G POR INF.-HOZ CEFALEKOL 1 G POR INJ.-HOZ VAGY INF.-HOZ

1 547 212 1 488 390 1 329 025 1 121 547 946 937 781 064 704 894 682 177 645 717 613 200

RINDEX 5 INFUZIOS OLDAT RINGER BRAUN INFUZIO NATRIUM-KLORID 0,9% BAXTER INF. STEROFUNDIN B INFUZIO RINGER FRESENIUS INF.OLD. UVEGBEN 500 ML MANNISOL B INFUZIO UVEGPALACKBAN 100 ML 1/2 RINGER INFUZIO 500 ML VOLUVEN 6% INF. PE PALACK 500ML NATRIUM-KLORID 0,9% FRESENIUS INF. 100 ML 0,9% NATRIUM CHLORID "BRAUN" INF. RINDEX 10 INFUZIOS OLDAT KABIVEN EMULZIO INF.-HOZ 1026 ML RINGER-LAKTAT HARTMANN SZ.BRAUN INF. INFUSAMIN S5 INFUZIO 500 ML KABIVEN EMULZIO INF.-HOZ 1540 ML RINGER BAXTER INFUZIO CLEXANE 60MG/0,6ML INJ. 0,6ML FECSKENDOBEN CLEXANE 40MG/0,4ML INJ. 0,4ML FECSKENDOBEN CLEXANE 80MG/0,8ML INJ. 0,8ML FECSKENDOBEN PLAVIX 75 MG FILMTABL. CLEXANE 100MG/1,0ML INJ. 1,0ML FECSKENDOBEN FRAXIPARINE 7600 NE 0,8 ML INJ. FRAGMIN 5000 NE/0,2ML INJ. 0,2ML FECSK. FRAXIPARINE 5700 NE 0,6 ML INJ. FRAXIPARINE 3800 NE 0,4 ML INJ. CLEXANE 20MG/0,2ML INJ. 0,2ML FECSKENDOBEN ACTILYSE 50 MG POR IV.INJ-HOZ V.INF-HOZ ZIBOR 3500 NE INJ. SYNCUMAR MITE TABLETTA FRAXIPARINE 2850 NE 0,3 ML INJ. STREPTASE 1500000 INJ. PORAMP. AGGRASTAT 0,25 MG/ML KONC.INF-HOZ 50 ML FRAXIPARINE 9500 NE 1ML INJ. FRAGMIN 2500 NE/0,2ML INJ. 0,2ML FECSK. SEVORANE INHALACIOS ANAESTHETICUM LIDOCAIN 1% INJ. 10 ML PROPOFOL 1% MCT/LCT FRES.EMUL.INJ./INF. 20ML FENTANYL 0,25 MG INJ. FORANE OLDAT INHALACIOHOZ PROPOFOL 1% MCT/LCT FRES.EMUL.INJ./INF. 50ML LIDOCAIN 2% INJ. 2 ML BUCAIN 0,5% HYPERBAR INJ. 4 ML PROPOFOL FRESENIUS 1% INJ. 20 ML

4 830 964 3 020 945 2 521 113 2 316 374 2 208 784 1 613 241 1 503 684 1 334 351 1 316 092 1 127 555 704 946 683 846 674 487 589 447 559 846 548 195 3 967 853 3 634 537 2 893 349 994 320 968 901 462 746 445 990 442 500 323 323 294 761 260 505 195 395 159 716 141 610 140 834 125 011 122 855 106 329 2 928 360 1 474 354 753 900 645 523 457 563 362 355 359 567 238 854 238 124

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2007. évi beszámoló BUCAIN 0,5% INJ. 5 ML LIDOCAIN-HUMAN 1% INJ. 10 ML ETOMIDAT-LIPURO INJEKCIO 10 ML PROKAIN KLORID 1% INJ. LIDOCAIN 2% INJ. 10 ML LIDOCAIN 2%-ADR. 0,001% INJ. 2 ML MARCAIN SPINAL 0,5% HEAVY INJ. 4ML psycholeptikumok, nyugtatók, altatók

MIDAZOLAM TORREX 50 MG/10 ML INJ. 10 ML ANDAXIN TABL. DORMICUM 15 MG/3 ML INJ. 3 ML TIAPRIDAL 100 MG TABL. SEDUXEN INJ. 2 ML HALOPERIDOL 5 MG INJ. 1 ML DORMICUM 7,5 MG FILMTABL. LEPONEX 100 MG TABLETTA DORMICUM 5MG/ML INJ. 1ML DORMICUM 15 MG FILMTABL. STILNOX 10 MG FILMTBL. TIAPRIDAL 100 MG INJ. 2ML EUNOCTIN 10 MG TABLETTA

47 180 990 162 913 145 228 126 013 118 585 114 679 66 158 1 643 653 900 144 607 648 498 251 493 576 335 829 330 593 225 939 218 607 135 998 126 332 122 384 83 460


48

Kórházhigiéne Intézményünk kórház higiénés helyzete továbbra is jónak mondható. Az előző évhez képest szervezeti átalakulás történt, 2007-tól megszűnt a Fejér megyei ÁNTSZ járványügyi osztálya és ezáltal a rendszeres ellenőrzései is. IZOLÁCIÓ Intézményünkben Infektológiai osztály működik, így a fertőző betegek elkülönítésére a feltételek részben adottak. Polyresistens kórokozó okozta infekció előfordulása esetén az izoláció az adott osztályon történik meg. Az izoláció lehetőségei különbözőek. Gyakran hiányzik az osztályokon a vizesblokkal felszerelt kórterem, külön ápolószemélyzet, külön ápolási eszközök. A fenti kórtermek hiánya esetén csak részleges elkülönítés lehetséges az Általános sebészeti, Traumatológiai, Fül-orr-gégészeti, Urológiai osztályokon. A Belgyógyászat is csak néhány VIP szobával rendelkezik, amely szükség esetén a betegek elkülönítésére is szolgálhat. Egy éve átadásra került Sürgősségi Betegellátó Osztályon lehetőség van a betegek elkülönítésére. Szakrendeléseken és ambulanciánkon, kivéve az Infektológiai ambulanciát az izolációs elveket az időbeni elkülönítése tudják megfelelően biztosítani. FERTŐTLENÍTÉS A fertőtlenítő takarítást vállalkozó végzi. A műtéti eszközök fertőtlenítése az enzimatikus gyűjtés után a Központi Sterilizálóban történik. Az ambulanciákon, szakrendeléseken és kezelőkben az eszközfertőtlenítés az enzimatikus szerben való gyűjtés után helyben, protokoll szerint történik. A kézfertőtlenítés terén annyi előrelépés történt, hogy az Intenzív Betegellátó Osztályon alkoholos kézfertőtlenítő szert az ágyak végére helyeztek. A kézfertőtlenítés technikáját folyamatos figyelemmel kísérjük minden osztályon, fokozottabban a surveillance-ban résztvevő osztályokon. Oktatási tevékenységünk folyamatos. Vannak még osztályok, ahol a kórtermekben hiányoznak a kézfertőtlenítés feltételei.


49

A bőrfertőtlenítés területén továbbra is egységes a műtétek, beavatkozások előtti bőr- és nyálkahártya fertőtlenítéshez alkalmazott szerek listája. Az osztályok, műtők a kórházhigiénés csoport által kiadott és az intézmény vezetése által jóváhagyott körlevélben szerepelt fertőtlenítőszerek közül választhatnak. Ez a rendszer hatékonyan tudja megelőzni a multirezisztens kórokozótörzsek kialakulását. A listát évenként az igények és a szakmai irányelvek szerint változtatjuk. EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK EGÉSZSÉGVÉDELME A dolgozók munkaegészségügyi vizsgálatát, a kockázatfelmérést, a kockázatbecslést a vakcinálást a foglalkozás-egészségügyi szakorvos végzi. A dolgozók védőfelszereléssel, védőruházattal való ellátottsága nem felel meg minden esetben az előírásoknak. EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK OKTATÁSA A szakdolgozók részére kredit pontszerző továbbképzés történt, melyen a téma a haemocultúrák szakszerű levétele és a bőrfertőtlenítés volt. Rendszeres oktatás történik a kötőzői, sterilizálási tevékenységet végző szakdolgozók körében. Oktatásban részesült a takarító személyzet is.

NOSOCOM I ÁLI S FERTŐZÉSEK M EGELŐZÉSE 2007-ben intézményünkben nosocomiális infekciók halmozott előfordulását nem észleltük, ezáltal ebben az időszakban jelentés sem történt az OEK Járványügyi Osztály felé

MULTIRESISTENS kórokozok jelentése két esetben történt: - MRSA által okozott nosocomiális infekció - Klebsiella sp.által okozta nosocomiális infekció

VÉRÁRAM FERTŐZÉSEK: 21 esetben jelentettünk nosocomiális véráramfertőzést, 59 esetben kellet behurcolt fertőzéssel megküzdenünk, melyből 20 eset MRSA okozta fertőzés volt.

NOSOCOM I ÁLI S SURVEI LLANCE TEVÉKENYSÉG A korábbi években az Általános Sebészeti Osztályon, a Szülészetnőgyógyászati Osztályon, a Traumatológiai Osztályon, valamint az Intenzív Betegellátó Osztályon végeztünk forgó rendszerben surveillance


50

tevékenységet. Mivel még belgyógyászati jellegű osztály nem folyt ilyen jellegű munka, ezért 2007-ben úgy döntöttünk, hogy hat hónapig megfigyelésünk alá vonjuk. A belgyógyászati adatgyűjtés módja: prospektiv, folyamatos, osztályos, teljes jellegű volt. A betegek figyelemmel kisérésén túl az osztály higiénés rendjét, a beavatkozásokat és az ezekkel kapcsolatos dokumentációt, az antibiotikus terápiát, a személyzet higiénés szemléletét, a takarítást is nyomon követtük. A nosocomiális surveillance tevékenységgel nem csak az adatok nyerése a célunk, hanem a kórházhigiénés csoport folyamatos jelenléte az osztályon. Tapasztalatainkat az osztályvezető főorvossal átbeszéltük. 2007 szeptemberében kezdtük el az Általános Sebészeti osztályon, december hónapban pedig az Intenzív Betegellátó osztályon hat hónapon át tartó surveillance tevékenységet. A Kórházhigienes Csoport év elején meghatározza éves munkatervét, amelyet az éves beszámolón ismertet az Infekció kontrol bizottság tagjaival. A Kórházhigiénés Csoport és a székesfehérvári mikrobiológiai laboratóriumának kapcsolata napi szintű on-line, amennyiben szükséges telefonon lehetőség van konzultálásra. Az ÁNTSZ nem csak a járványügyi osztály dolgozóival, hanem számos más területen dolgozó szakemberrel évek óta kapcsolatunk kimondottan jónak mondható.


51

Ápolásszakma A Szent Pantaleon Kórház Kht. szakdolgozói létszáma

2004

2005

2006

2007

státusz

szervezett

betöltött szervezett

betöltött

szervezett

betöltött

szervezett

betöltött

Fekvőbeteg ellátásban

372

356

378

367

358

328

339

324

Diagnosztikai-és háttérszolgáltatók

133

124

124

120

133

124

129

124

Járóbeteg-ellátás

75

74,5

68

64

68

63

57

57

Összesen

580

555

570

551

559

515

525

505

A létszám racionalizálás 2007-ben folytatódott az Önkormányzati döntésen alapuló létszámcsökkentéssel. Ennek erőteljesebben érzékelhető hatása azonban csak a következő évben – a felmentési időtartamok lejárta után – jelenik meg. Változatlanul hiány szakmai terület a műtő szakasszisztensi, melynek pótlására pályakezdő „E” kategóriás ápolók beiskolázását készítettük elő műtőgyakorlattal. Az alacsony bérezés és a nehéz munkakörülmények miatt, továbbra is betölthetetlennek bizonyultak a betegszállító és műtőssegéd állásaink is. Fluktuáció

Év 2004 2005 2006 2007

Belépők/ fő 42 64 46 40

Kilépők/ fő 60 51 74 95

Fluktuáció - 18 + 13 -28 -55

Tovább javultak az ápolás környezeti, és tárgyi feltételei mozgatást segítőés kényelmi eszközök, valamint antidekubitor matracok beszerzésével. Megalakult a táplálkozási munkacsoport a betegélelmezés javítására. Év végén bevezetésre került a negyedik kis étkezés, melynek keretében gyümölcsöt, tejterméket (kefir, natúr és gyümölcs joghurt, krémtúró, puding), müzlit, gyümölcslét biztosítunk betegeink számára.


52

Kórházunk szakdolgozói közül a 2007-2008-as tanévben 50 fő iratkozott be különböző szakmai képzésekre. Szent Pantaleon Kórház Kht. 2007-2008-as tanévben folyamatban lévő szakdolgozói képzések Képzés ápoló (OKJ) aneszteziológiai szakasszisztens ápoló (főiskola) egészségügyi szervező szociális munkás egészségtan tanár gazdász intenzív terápiás szakasszisztens diabetológiai szakasszisztens műtős szakasszisztens UH. dg.-ai szakasszisztens összesen

fő 27 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 42

A szakdolgozók közül 11 fő gimnáziumi tanulmányokat folytatott 2007. évben. A Szent Pantaleon Kórház Kht. szakdolgozói 2007. évben 242 alkalommal vettek részt intézményen kívüli kreditpontszerző továbbképzésen. Az Egészségmegőrzési Központ által egészségügyi dolgozóknak szervezett „Érzékenyítő tréningen” 40 fő vett részt 4 turnusban.

2007. évi pontszerző továbbképzések helyi szervezésben A higiénés kézfertőtlenítés és a biztonságos eszköztisztítás és fertőtlenítés technikája az EU normák tükrében 89 fő Haemokultúra mintavétel szabályai, infekciók és hibalehetőségek 134 fő Intézményünk oktató kórház. A Lorántffy Zsuzsanna Szakközép- Szakiskola és Kollégiummal kötött együttműködési megállapodás alapján 2007-2008as tanévben 15 fő tanfolyamos ápoló munkamelletti képzése történik. Gyakorlati képzést 120 fő számára biztosítottunk, ennek közel 40%-a más képző intézményből érkezett szakmai gyakorlatra. A kórházunkban kezelt betegek egyik legnagyobb ápolási problémája a decubitus, melyet 3 éve egységes szakai irányelvek alapján kezelünk. Prevenciójára is nagy gondot fordítunk. 2007. évben kórházunk a decubitus


53

megelőzéséhez és hatékonyabb ellátásához 150 db antidecubitor matracot vásárolt. Szent Pantaleon Kórház Kht. decubitus esetszám alakulása osztály

2005. 2006. esetszám esetszám Ált. sebészet 5 15 Ápolási 52 37 Belgyógy. I .em . 27 17 Belgyógy.I I .em . 54 57 I nfectológia 31 55 I ntenzív 54 62 Neurológia 11 25 P szichiátria 1 3 Traum atológia 20 26 Urológia 11 összesen

266

2007. esetszám 8 0 21 46 47 50 24 1 19 0

297

216

Szent Pantaleon Kórház Kht. decubitus eseteinek megoszlása osztályos bontásban 2007. évben osztály Ált. sebészet Belgyógy. I.em. Belgyógy.II.em. Infectológia Intenzív Neurológia Pszichiátria Traumatológia összesen

eset 8 21 46 47 50 24 1 19 216

ffi 3 8 26 18 27 13 1 6 102

nő 5 13 20 29 23 11 0 13 114

oszt-on al.ki 0 9 13 7 35 17 0 12 93

hozott 8 12 33 40 15 7 1 7 122

2007. évben a decubitusos esetek száma csökkent, a betegek közel 60%ának felfekvése otthonában illetve más intézményben alakult ki, tehát felvételekor már rendelkezett sebbel. A Szent Pantaleon Kórház Kht. decubitus eseteinek alakulása 2007. évben osztály Ált. sebészet Belgyógy. I.em. Belgyógy.II.em. Infectológia Intenzív Neurológia Pszichiátria Traumatológia összesen

eset áth.oszt. jav./gyógy. exit átl.áp.-i nap 8 0 8 0 11 21 4 7 10 8,5 46 3 8 19 11 47 5 15 23 23 50 32 12 18 9,5 24 0 7 12 13 1 0 1 0 43 19 4 11 2 13 216 48 69 84 16,5


54

Az intézményünkbe kerülő decubitusos betegek prevenciója és ellátása az intézményi protokoll szakmai szabályai szerint történik a felfekvés stádiumának megfelelően. Kórházi szociális munka 2007. évben A Szent Pantaleon Kórház Kht. a szociális rászorultság számszerű növekedése miatt és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve a gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXXI. törvény fokozott követelményeinek való megfelelés érdekében 2005. január 1-től két szociális munkással látja el a feladatot. Az esetek száma 2007-ben 1280 fő volt. 2007-ben a szociális szolgáltatások igénybevétele nem csak számszerűleg, de tartalmában is bővült: A Szent Pantaleon Kórházban igénybevett szolgáltatások

2006.

2007

Közköltséges temetés

25

17

Hozzátartozó keresés

342

382

65

75

Otthoni ápolás megszervezése

117

125

Házi gondozás megszervezése

535

589

Szociális otthoni elhelyezés

Ápolási osztályra történő elhelyezés

145

Munkaképesség csökkenés megállapítása iránti kérelem elindítás

41

35

Iratok beszerzése és keresése

35

50

125

137

16

8

7

2

76

73

Gyámügyi eljárás – felnőtt

7

5

Örökbefogadás ügyintézése

4

2

Ápolási díj

9

8

Fogyatékossági támogatás

8

10

1412

1663

Segély Közgyógyellátási igazolvány Gondnokság alá helyezés Gyámügyi eljárás – gyermek

összesen

Mind az esetek mind a szolgáltatások száma emelkedést mutat, amely azzal magyarázható, hogy egyre többen keresnek fel bennünket életvezetési és más családi problémáik miatt, továbbá a családok egy részében halmozódik


55

a megoldásra váró feladatok mennyisége. Az esetek megoldásához gyakran fordulunk segítségért a Családsegítő Központ vagy a hajléktalan ellátásért felelős intézmények felé. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi és a környező önkormányzatok polgármesteri hivatalaival, szociális intézményeivel. A betegek település szerinti megoszlása

2006.

2007.

vidéki lakos

710

784

városi lakos

404

496

A fenti csoportok törvényben előírt ellátása lényegében nem más, mint a rászorult betegek mindegyikére kiterjedő egyéni szociális gondoskodás. Gyámügyi feladatok ellátása 2007.-ben 73 esetben kellett kérni a gyámügyi szervek segítségét. Az esetek többségében fiatalkorú édesanyák szülése miatt kellet az intézkedés. Megfigyelésünk szerint egyre több a 18 év alatti elsősorban vidéken élő rendezetlen szociális hátterű anya. Ezekben az esetekben gyakori az eltitkolt vagy alulgondozott terhesség. Ilyenkor nagyon fontos a helyi védőnő és gyermekvédelmi szakemberekkel való szoros együttműködés mivel a gyermek biztonságos nevelése és ennek ellenőrzése csak így biztosítható. Ettől az évtől kezdve a dunaújvárosi Gyermekjóléti Szolgálat vezetője negyedévenként esetkonferenciát hív össze, mellyen a városban előforduló problémás eseteket beszéljük meg a hely érintett szakemberek bevonásával. A kórházi szociális munka lényege a rászorult betegek mindegyikére kiterjedő személyre szabott, törvényben előírt, szakszerű szociális gondoskodás, amely egyúttal tehermentesíti a kórházi orvosokat és nővéreket, hogy a lehető legnagyobb mértékben a gyógyító munkára tudjanak összpontosítani.


56

Betegelégedettség A kórházunkból távozó betegeknek, egy 5-ös skálán (1 a legrosszabb, 5 a legjobb – kivéve a 8.7), 8.8) és 9.3) pontokat, ezeknél fordítva) kellett értékelniük osztályainkat, az ott folyó munkát, a személyzetet stb. A felmérést a Gyermekosztály, Ápolási és Rehabilitációs osztály kivételével minden osztályon elvégeztük. A válaszadók száma:

férfi 74 fő nő 107 fő Összesen:181 fő A „Miért kórházunkat választotta” kérdésre több válasz is megjelölhető volt: ° a legtöbb személy (45 %) egyik – vagy egyetlen – indoka a lakóhelyhez való közelség volt ° 22 % egy bizonyos orvos miatt jött ide ° 15 %-ának nem volt választása, sürgősséggel hozták ° 11 % a korábbi jó tapasztalatokra is hivatkozott ° 6 %-ának rokonok, ismerősök javasolták kórházunkat • Lakóhely szerinti megoszlás: 63 % városban, 37 % községben él. • A válaszadók 23 %-a 51-60 év közötti, 21 %-a 61-70 év közötti, 18 %-uk 30 év alatti, 15 %-a 71 év feletti 13 %-uk 41-50 év közötti, 11 %-uk 31-40 év közötti,. • A válaszadók többsége, 34 %-uk érettségizett, 29 % szakmunkás végzettséggel rendelkezik, 24 %-uk általános iskolai, 12 %-uk felsőfokú végzettségű, míg 1 %-uknak semmilyen iskolai végzettsége nincs. 2.) Az osztályra történő felvételével kapcsolatos elégedettség a a személyzet segítőkészsége b eligazító táblák, tájékozódás c információs pult működése d osztályra történő felvétel gördülékenysége e személyzet külső megjelenése f a napirendről kapott információk

5

4

(%-ban kifejezett adatok) 2007. 2006. 3 2 1 5 4 3 2

63 47 36 57

27 29 38 28

9 21 22 13

1 2 1 2

1 1 3 1

66 38 45 55

1 1 3 1

0 1 1 1

65 48

26 36

8 12

1 3

1 1

67 27 5 2 47 33 16 3

0 1

27 41 36 30

6 19 15 13

1


3.) Mennyire elégedett az orvosi személyzettel a következő szempontok alapján? a egészségi állapotával kapcs. felvilágosítás b elegendő-e az információ a gyógykezelésről, előnyeiről, hátrányairól c elegendő-e az információ a gyógyszerek (mellék)hatásairól d a tájékoztatás során egyenrangú partnerként kezelték e emberi odafigyelés f az idő, amit Önre fordítottak g a betegséggel kapcsolatos kérdésekre megfelelő választ kapott-e h elégedett-e az intimitással az orvos részéről 4.) Mennyire elégedett az ápoló személyzettel? a segítőkészség b emberi odafigyelés c elegendő időt fordítottak-e Önre d gyorsaság, ahogy Önnek segítettek e szennyezett ágynemű cseréje 5.) Az osztály, szoba, fürdőszoba felszereltségével kapcsolatos kérdések a szobabelső kialakítása (pl. színek, képek) b kórterem bútorozottsága c szobák világítása d szobák hőmérséklete e kórterem ágyszáma f fürdő felszereltsége g szolgáltatások (telefon, TV)

57

63

23

10

3

1

70 23 5

1

1

58

24

15

4

1

64 28 6

2

1

44

25

21

4

6

50 27 18 3

3

69

20

9

2

1

69 24 5

1

1

64 55 59

30 34 32

5 9 7

1 1 1

1 1 1

64 30 5 55 34 9 59 32 7

1 1 1

1 1 1

54

25

18

2

2

60 26 12 1

1

5

4

3

2

1

5

3

2

1

71 61 46

23 30 41

6 9 11

1 0 2

1 1 0

72 24 4 63 31 5 56 33 8

1 1 2

0 0 1

60

30

8

2

0

66 27 6

2

1

57

23

16

3

1

62 26 10 2

1

31

29

26 12

2

26 34 26 10

4

28 54 54 41 33 34

28 26 27 29 27 26

27 14 18 3 17 2 20 8 24 12 19 14

3 1 1 2 4 7

26 52 56 39 29 25

5 0 1 2 7 8

4

30 31 27 31 35 28

30 15 13 23 20 25

10 3 3 5 9 14


58

6.) Tisztasággal kapcsolatos kérdések a szobák tisztasága b fürdőszobák tisztasága c folyosók tisztasága d kórház tisztasága e park gondozottsága

55 54 58 45 40

32 28 31 42 41

12 12 9 11 15

1 5 1 1 3

1 1 1 0 1

51 48 51 45 41

34 34 38 40 40

12 14 10 14 17

1 2 1 1 2

2 2 1 1 1

7.) Mennyire a b c d e

23 24 44 41 36

38 30 34 30 29

26 10 30 15 15 6 19 4 19 9

3 2 1 6 7

26 20 35 30 28

31 34 40 36 34

31 31 1 22 25

9 9 7 7 7

3 6 2 5 7

36

27

21

8

8

31 34 21 6

8

30 53 49

28 31 30

34 12 14

3 2 6

5 2 1

34 34 23 5 53 35 12 1 44 44 10 2

3 0 1

43

33

18

5

1

37 39 20 4

0

42 66

38 21

17 8

2 2

1 3

38 41 18 1 65 22 11 1

2 1

35

18

20

37

16

19

1 0 8

18 * 20 *

17

f

a b c d e f g h

elégedett az ellátással? étrend változatossága ételek minősége ételek hőmérséklete adagok nagysága étkezéshez kapott ital mennyisége diétás tanácsadással

8.) Szervezési kérdések az ébresztő időpontja étkezési idők a kezelések időpontjáról való időbeni értesítés a kezelések időpontjának betartása elbocsátásának előkészítése elegendőnek tartja-e a látogatási időt mennyire zavarják a szobatársak mennyire zavarják a szobatársak látogatói

9.) Dohányzással kapcsolatos kérdések a amennyiben dohányzik, 37 elegendő-e a dohányzóhelyek száma b amennyiben NEM dohányzik, 48 elegendő-e a dohányzóhelyek száma c zavarják-e a környezetében 39 dohányzók

1 1 1 7

2 0 1 3

1 1 1 6

38 * 38 *

13 17 17

29 21 26 5

19

15

22

5

10

53 17 16 4

10

16

16

4

24 *

1 9

54 *

9

1 9 1 7

1 0

8


10.) Szükségleti cikkek beszerzése a elégedett-e a telefonálási lehetőséggel b elégedett-e a büfé kínálatával c elégedett-e a büfé áraival a b c

*

11.) Összességében mennyire elégedett kórházi tartózkodásával ajánlaná-e kórházunkat másnak ha vannak korábbi tapasztalatai kórházunkkal kapcsolatban, ahhoz képest változott-e jó irányba kórházunk

59

44

17

21

9

9

39 25 22 7

37 19 5

26 15 4

27 8 3 36 18 12 3 2 1

34 27 27 7 5 12 16 37 10 25 5 4 3 2 1

44

33

20

3

0

41 40 16 2

1

47

32

19

2

1

41 41 16 1

2

37

38

21

2

2

38 37 18 44

3

Ezeknél az adatoknál nem az 5-ös, hanem az 1-es számít jobb eredménynek

Megállapítható, hogy betegeink válaszaikban, a legtöbb esetben nagyon jónak ítélik meg kórházunkat, de nagyon nagy a szórás a skálán. Nem változott tavaly óta a dohányzóhelyek számáról alkotott vélemény: az adott válaszok annak függvényében oszlanak meg, hogy valaki él-e ezzel a szokással vagy sem. A dohányosok 39 %-a tartja elegendőnek az elmúlt évben kialakított dohányzóhelyek számát (a földszinten, az I. és a III. emeleten találhatóak), míg 10 %-a nagyon kevésnek. A nemdohányzók 48 %-a viszont tökéletesen elegendőnek tartja, a kijelölt helyek számát. Zavarja-e a környezetében dohányzók kérdésre adott válaszok következő képen változtak, 19%-ról 39%-ra nőtt azok száma, akiket egyáltalán nem zavar, és 54 %-ról 24%-ra csökkent azoknak a száma, (a kérdőívet kitöltők közül) akiket nagyon zavar. Azoknál a kérdéseknél, amelyek a kórtermek, fürdők komfortfokozatával felszerelésével, étkezéssel, szervezéssel, szükségleti cikkek beszerzésével kapcsolatosak a betegek, 30-40 néha 50%-a adta a maximális ötös pontszámot, ezeken a területeken szinte mindenhol kisebb nagyobb mértékű javulás látszik. Azok a kérdések, amelyek a személyzet viselkedésére, segítőkészségére és megjelenésére vonatkoznak - néhány válasz kivételével - szerencsére az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is 50-60 %-ban a legmagasabb elégedettségi fokkal értékelték a betegek. Ami ötven százalék alá került: az orvosi személyzetnél a gyógyszerek mellékhatásairól való felvilágosítás

7


60

(44%), illetve az ápoló személyzetnél „az elegendő időt fordítanak –e Önre” kérdés kapta a legkevesebb százalékot (46%). Az előző (2006. november) felméréshez képest viszont kevesebben jelöltek 5-öst, vagyis kevésbé elégedettek a következő kérdések vonatkozásában: • Információs pult működésére adott válaszoknál (45%-ról 36%-ra) csökkent a teljesen elégedettek száma, • Orvosi személyzettel kapcsolatos elégedettségi mutatók több pontban is romlottak, de a teljesen elégedetlenek száma nem nőtt:  70%-ról 63%-ra csökkent orvosi személyzet betegnek adott egészségi állapottal kapcsolatos felvilágosítás elégségi mértéke;  64%-ról 58%-ra gyógykezelés előnyei hátrányai;  50%-ról 44%-ra romlott a mutató a gyógyszeres mellékhatásokról adott orvosi felvilágosítás  60%-ról 54%-ra az orvos által nyújtott intimitás kérdésében • Ápoló személyzettel kapcsolatos elégedettségi mutatóknál is csökkent a teljesen elégedettek száma, de nem nőtt a teljesen elégedetlenek száma:  56%-ról 46%-ra csökkent az elegendő időt fordítanak-e Önre kérdésre adott öt pontok száma  66%-ról 60%-ra változott a segítségnyújtás gyorsasága  62%-ról 57%-ra romlott, a szennyezett ágyneműk cseréjére vonatkozó elégedettség mértéke Jelentős romlás, a tavalyi évhez képest más területen nem volt érzékelhető, sőt az említett két részletesebben bemutatott (orvosi és ápolói) területet kivéve szinte minden területen javulás mutatkozott a betegek elégedettségével kapcsolatosan. A betegek több mint 66 %-a maximálisan elegendőnek tartja a látogatási időt és a múlt évhez képest csökkent azoknak a száma, akiket zavarnak a szobatársak vagy azok látogatói. Jelentős javulás mutatkozott (2006 novemberéhez képest) az alábbi témakörökben: • Eligazító táblák, tájékozódás 38%-ról 47%-ra nőtt a teljesen elégedettek száma (5 pont) • Osztály, szoba, fürdőszoba felszereltségével kapcsolatosan feltett kérdésekre a szobahőmérsékletét kivéve minden területen nőtt az elégedettség, nagyobb mértékben:  26%-ról 31%-ra a szobabelső kialakítása


•

•

•

•

61

 25%-ról 34%-ra szolgáltatások (telefon, TV), viszont 7%-ról 8%ra nőtt a teljesen elégedetlenek száma (1 pont) Tisztasággal kapcsolatos kérdések hasonlóképpen minden területen pozitívabb értékelést kaptak. Jelentős javulás:  fürdőszobák tisztasága 48%-ról 54%-ra nőtt az 5 ponttal értékelők száma  folyosó tisztasága 51%-ról 58%-ra nőtt az ellátással kapcsolatos elégedettség is minden területen nőtt, nagyobb mértékben az ételek hőmérséklete (35%-ról 44 %-ra), az adagok nagysága (30%-ról 41%-ra) és az ételekhez kapott ital mennyisége (28%-ról 36%-ra). Szervezési kérdések témakörben is minden területen javulás mutatkozik:  kezelések időbeni értesítése 44%-ról 49%-ra, kezelési időpontok betartása 37%-ról 43%-ra javult  11%-ról 35%-ra nőtt azok száma (betegelégedettségi kérdőívet kitöltők közül), akiket egyáltalán nem zavarnak a szobatársai  és 17%-ról 37%-ra nőtt azok száma (kérdőívet kitöltők közül), akiket egyáltalán nem zavarnak a szobatársak látogatói, emellett 38%-ról, 20%-ra csökkent a teljesen elégedetlenek száma (5 pont). Szükséges cikkek beszerzése témakörben mindhárom területen volt javulás, telefonálási lehetőségek 39%-ról 44%-ra, büfé áraival 12-ről 19-re nőtt az 5 pontot adók száma, és 25%-ról 12-re csökkent az 1 pontot adók száma

Összességében tavalyhoz képest is javult a megkérdezettek elégedettsége az intézményünkben tartózkodásról, többen ajánlanák másoknak kórházunkat. A megkérdezettek korábbi tapasztalataihoz képest nem javult a rólunk kialakított összkép.

Betegpanaszok 2007-es évi panaszbejelentések száma: 35 db, szemben a 2006-os év 11 esetével. Ebből dr. Szabó Sándor betegjogi képviselőn keresztül benyújtott panaszok száma 23 volt, melynek típusai ellátási/hangnembeli, illetve előjegyzési felvetések voltak, illetve a szakrendelés késői kezdését panaszolták. Hasonló problémák miatt 4 esetben az orvos-igaztói titkárságon vettünk fel jegyzőkönyvet. A panaszokat Szervezeti és Működési Szabályzatunk és Minőségbiztosítási rendszerünk szabályai szerint kivizsgáltuk, s szükség esetén intézkedést kezdeményeztünk.


Munkaügyi, vagy etikai panaszbejelentés kapcsán.

eljárást

62

nem

kellett

kezdeményezni

Két panaszos közvetlenül az Egészségbiztosítási Felügyelethez fordult panaszával. A Felügyelet részletes vizsgálatot tartott, szakértői véleményeket szerzett be, s határozatában mindkét esetben korrektnek, megfelelőnek ítélte kórházunk eljárását. Év Kórháza Az „Év Kórháza” 2007-es szavazáson intézményünk az összesített eredmények alapján a 34. helyezést érte el a 226 kórházközül. Az alábbi kategóriákban elért eredményeink: Orvos-szakmai ellátás Ápolás és szakszemélyzet Infrastruktúra Ellátás (étkeztetés) Környezet és tisztaság

40 19 37 69 3


63

Tudományos munka A 2007-es évben intézményünkben:

az

alábbi

tudományos

előadásokat

tartottuk

Január:

Klinikopathológiai ülés

Február:

Meddig terjed a gyógyító orvos szabadsága?

(Ea.: dr. Nádházi Zoltán klinikai főorvos, Semmelweis Egyetem, II. Belklinika)

M árcius:

Kockázati tényezők transzfúzió adásakor

(Ea.: dr. Palaczki Aranka főorvos, Belgyógyászat-Haematológia)

Nem manuális osztályok kockázat csökkentő tevékenysége (Ea.: dr. Szász Gyula főorvos, Belgyógyászat-Kardiológia)

Tévedés a diagnosztikában, műhiba?

(Ea.: dr. Tussai Gábor adjunktus, Általános sebészet)

Pyelotomia után kialakuló fel nem ismert spontán coecum perforatio (Ea.: dr. Mészáros Lajos főorvos, Urológia)

Ritka súlyos műtéti szövődmény és utóélete laparoszkópos beavatkozásnál (Ea.: dr. Baráth Károly főorvos, Szülészet-Nőgyógyászat)

Április:

Diasztolés szívelégtelenség (Ea.: prof. Dr. Lengyel Mária)

Trombózis profilaxis kórházon belül és kívül (Ea.: dr. Farkas György Sanofi-Aventis Zrt.)

Atopiás dermatitisz: aktualitások, differenciál diagnosztika, korszerű kezelés (Ea.: dr. Torma Katalin, Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet Budapest)

Forcid Solutab – a solubilis amoxikláv

(Ea.: dr. Kerkus Tímea, Astellas Pharma Kft.)

M ájus:

Az ideghártya leválás műtéti technikájának fejlődése

(Ea.: prof. Dr. Salacz György, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika)

Biaxiális phaco technika a kataracta sebészetben

(Ea.: dr. Radó Gábor Ph. D. főorvos, Szent István Kórház, Szemészet)

Novem ber:

Klinikopathológiai ülés Szívelégtelenség, szívtranszplantáció 2007

(Ea.: dr. Andréka Péter, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)


64

Acut coronária syndroma modern kezelése

(Ea.: dr. Piróth Zsolt, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet – Szent Pantaleon Kórház Kht: A közös munka eredménye (Ea.: dr. Andréka Péter, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)

Haemokultúra mintavétel szabályai

(Ea.: Takács Judit mikrobiológus, BD Diagnostic Systems)

A haemokultúra mintavételezése és levételének hibajelentőségei (Ea.: Bajzik Magdolna közegészségügyi és járványügyi felügyelő)

Kanül infectiók

(Ea.: dr. Jakab Gabriella mikrobiológiai szakorvos, Fejér Megyei Mikrobiológiai Laboratórium)

Haemokultúra vizsgálatok tapasztalatai Fejér megyében

(Ea.: dr. Szikra Lenke laborvezető szakorvos, Fejér Megyei Mikrobiológiai Laboratórium)

Húgyuti infectió haemokultúra alapozott sikeres kezelése

(Ea.: dr. Dolinay Beáta szakorvos – dr. Somorácz György osztályvezető főorvos)

Duplex májtályog sikeres kezelése

(Ea.: dr. Somorácz György osztályvezető főorvos – dr. Szász Attila szakorvos – dr. Tischner Magdolna adjunktus)

Osteomyelitis sikeres kezelése moxifloxacinnal

(Ea.: dr. Kővágó Levente orvos – dr. Somorácz György osztályvezető főorvos)

Decem ber:

A Szent Pantaleon Kórház Kht. Sürgősségi Osztályának egy éve képekben és számokban (Ea.: dr. Máté Ágnes osztályvezető főorvos)

A sürgősségi ellátás jelenlegi helyzete

(Ea.: dr. Berányi Tamás profilvezető főorvos, Szent Imre Kórház Sürgősségi Betegellátás Mátrix Intézete, Sürgősségi Betegellátó és Oxyológiai Országos Szakfelügyelő)

A sürgősségi ellátás jelenlegi helyzete – prehospitális ellátók

(Ea.: dr. Radnai Balázs Ph. D. igazgató főorvos, Országos Mentőszolgálat Oxyológiai Módszertani Központ)

Mellkasi fájdalom a sürgősségi osztályon Thoracic Pain Center (Ea.: dr. Treit Zoltán műszakvezető szakorvos)

Shockállapottal szövődött mellkasi fájdalom. Kazuiszika (Ea.: dr. Fehér Henrietta műszakvezető szakorvos)


65

Emberi erőforrások A Szent Pantaleon Kórház Kht. létszámalakulása: Hónap

Munkajogi (fő)

2005. Január 2005.December 2006. Január 2006. December 2007. Január 2007. December 2008. Január

976 972 950 920 895 845 827

létszámStatisztikai létszám (fő) 850 837 835 822 800 721 726

1999. decemberében hasonló területi ellátási feladatokat láttunk el, akkor intézményünk munkajogi létszáma 1117 fő volt, statisztikai létszám 1027 fő. Ehhez képest a munkajogi létszám 2008-ra 26%-kal (290 fő), a statisztikai létszám 28%-kal (291 fő) csökkent.

Létszám megoszlása 2007. december 31-én(fő) Lét szám (fő) orv os szakdolgozó gazd.,műszaki,fizikai

t eljes munkaidős 116 559 147

részmunkaidős 11 17 5

megbízási szerz. 18

ny ugdíjas 20 26 15


66

Állományban lév• orvosok kor szerinti megoszlása

30 évig

10%

10%

31-40 év között 41-50 év között 51-60 év között 61 év felett

25% 31%

24%

Intézményünk üres álláshelyeinek száma 2007. december 31-én (fő) Munkakör 2004. orvos 32,7 egyéb egyetemi 2 szakdolgozó 18 gazdasági, műszaki, fizikai 4 Összesen 56,7

2005. 30,5 2 19 6 57,5

2006. 34 2 22 5 63

2007. 27 2 12 41

Az állások betöltöttségét erősen befolyásolta a fluktuáció, amely a 2004. évtől az alábbiak szerint alakult.

Fluktuáció 2004-2007. évig (fő) 2004 .

Munkakör

Orvos Szakdolg. Egyéb Összesen

Kil.

20 60 45 125

Bel.

14 42 32 88

Kil. – kilépők száma

2005. FL.

-6 -18 -13 -37

Kül

15 51 29 95

Bel.

16 64 25 105

2006. FL

1 13 -4 10

Kil.

10 74 32 116

Bel. – belépők száma

Bel.

9 46 23 78

2007. FL.

1 -28 -9 -38

Kil.

13 95 44 152

FL. – fluktuáció

Bel.

FL.

25 12 40 -55 26 -18 91 -61


67

Szem élyi- és struktúraváltozások A 2007. évi fluktuációt erősen befolyásolta a létszámleépítés, mely önkormányzati döntésen alapult. Pozitív eredmény, hogy az orvoshiányt csökkentette az a tény, hogy a 13 kilépővel szemben 25-en beléptek, így +12 fő a fluktuáció ebben a munkaköri csoportban. Ilyen értéket évek óta nem értünk el. A Kórházi struktúrában optimális kapacitás kihasználtságot biztosító átszervezéseket hajtottunk végre. A létszám racionalizálás is folyamatos, elindította a háttérszolgáltatások ésszerű leépítését, melynek költségvetési előnyeit a gyógyítás feltételeinek javítására irányoztuk elő. A tulajdonos önkormányzat kétévente kötelező végrehajtandó revíziója az OEP és az ÁNTSZ folyamatos ellenőrzései pozitívan zárultak.

Létszám leépítés 2007. A leépítésre került megosztásáról. szakdolgozó 49

munkavállalók

adminisztrátor 12

kisegítő 7

foglalkoztatási szakmunkás 11

csoportok

szerinti

összesen 79

Ezen felül 39 üres álláshelyet szüntetünk meg, melyekhez személyek nem kötődnek, illetve további 10 állást tesz ki összesen a munkaidő csökkentési intézkedésünk. A létszámcsökkentés bérfedezetére a 64/2007.(IV.3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint központi céltartalékból egyszeri támogatást nyújtó személyi kifizetést nyertünk el. A létszámcsökkentés 2008. évre áthúzódó kifizetési kötelezettségünk ellensúlyozására újabb kormányrendelet ad lehetőséget költségeink csökkentésére.

Bérezés, jutalm azás 2007. évben a 2007. CLXIX. törvény előírásának betartásával az alábbi központi bér- és pótlék emelések történtek. 2007. január 1. - minimál bér 62.500,- Ft-ról 69.000,- Ft-ra • garantált illetményminimumok átlagos 5 %-os emelése • pótlékalap 2 %-kal emelkedett, a pótlékalap 20.000.-Ft-ra emelkedett


68

Ezen intézkedések 770 dolgozót érintettek, járulékkal együtt összesen 7.200.000Ft/hó kifizetési kötelezettséget eredményezett intézményünknek. A bérek és járulékok táblázatokban láthatók Időszak 2004. December 2005. December 2006. December 2007. December

alakulása

Bér (Ft) 130 304 141 573 145 007 147 422

354 163 434 400

intézményünkben

Járulék (Ft) 45 224 479 45 303 412 46 402 379 49 145 011

a

következő

Összesen (Ft) 175 528 833 186 876 575 191 409 813 196 567 411

2007. évi bérköltségek havi átlaga munkaköri csoportonként Bérköltség (Ft) orvos szakdolgozó gazd.,műszaki,fizikai

Alapbér átlaga 205 072 118 952 99 499

Össz. bér átlaga 373 800 170 568 160 428

Kitüntetések, erkölcsi elism erések „Szent Pantaleon Emlékérem” kitüntetésben részesült Dr. Baráth Károly Dr. Kollarics Béla Ivánné Nagy Katalin Laforest Károlyné Pap Istvánné

Főorvos Főorvos Főnővér Szakápoló Vezető asszisztens

„Dunaújváros Egészségügyéért” díjban részesült Kun Eszter Debreczeniné Szekeres Erzsébet

Főnővér Dietetikus

2007. évben a "Szent Pantaleon Kórház Kiváló Dolgozója" kitüntetést az alábbi dolgozóink kapták: Dr. Rács Mária Zayzon Nándorné Franyó Anna Fercsiné Szekeres Erzsébet

Főorvos Műtősnő Ápolási igazgató-helyettes Főnővér-helyettes


69

Az igazgatók saját hatáskörben az alábbi dolgozókat részesítették dicséretben: Stipkovits Gabriella Dr. Somorácz György Dr. Darabos Zoltán Perjési Károlyné Jáksóné Windisch Ágnes

csop.vez. főorvos adjunktus raktáros raktáros

főigazgatói dicséret stratégiai igazgatói dicséret orvos-igazgató dicséret ápolási igazgató dicséret gazdasági igazgatói dicséret

A Semmelweis-napi ünnepségünkön Dr. Vékás Zoltán, Dr. Varga Dénes, és Dr. Fekete Ramóna adjunktusi előléptetést kapott.

M űszakszervezés 2007. július 01-jétől A 2007. július 01-jétől módosításra került a LXXXIV. törvény, amely új munkaidő és pihenőidő limitszabályokat bevezetésére kényszerítette a munkáltatókat. A Szent Pantaleon Kórház Kht. a törvényi változással egy időben módosította a Kollektív Szerződés 1. sz. mellékletét, amely az ügyeleti és készenléti rendszert szabályozta. A napi limitszabályok, és a jelenlegi létszám hiány miatt műszakszervezés bevezetésére tértünk át. Létszám és bérköltség kimutatás a két időszakra vonatkozóan a következőképpen alakult:

Statisztikai állományi létszám Ügyeletben/műszakban részt vevők/fő Készenlétben részt vevők/fő Ügyelet/műszak+készenlét összesen/fő

2006.július 2007.július 822 739 253 209 58 58 311 267

2007. júliusi hónapban a műszakbeosztás szerint dolgozók aránya 16%-kal csökkent a 2006. júliusi hónaphoz képest. Ezt a csökkenést arányosan megvizsgálva a bérköltség (túlóra, készenlét, műszakpótlék, ügyelet) 4,2%-os csökkenést jelent. Ezzel egy időben az is kimutatható, hogy a havi ledolgozott óraszámok 30%-kal kevesebb munkával töltött időt eredményeztek az tavalyi időszakhoz képest.


70

Szociális juttatások 2007. évben 5 lakást bérelt intézményünk. Az Ifjúsági Sport és Munkásszállón (Dunaújváros, Papírgyári út 49.) továbbra is 8 szobát bérelünk, ahol leginkább az Erdélyből érkezett, diplomahonosítás előtt álló orvosok laknak. Fizetéselőleget (OMB) havonta 750.000.- forintot osztottunk szét hat havi visszatörlesztésre, dolgozóink olykor akut problémáin segítve ezzel. Foglalkozás-egészségügy, munkavédelem A táppénzes napok száma a következőképpen alakult: 2003. év éves szinten 11.836 nap havi átlagban 986 nap

2004. 10.636 886

2005. 10.604 884

2006. 10.045 837

2007. 7.594 633

Foglalkozás-egészségügyi szempontból 2007. évben időszakos alkalmassági vizsgálaton 1096 fő vett részt, a 30 napon túli betegállomány miatti felülvizsgálaton 47 fő jelent meg, gondozásban 130 fő, valamint védőoltásban 168 fő részesült, záróvizsgálatban részesült dolgozók 300 fő. A munkahelyi balesetek számának alakulása: 2004. 12 eset*386 nap 32 nap/1 fő Havi átlagban 32 nap

2005. 8 eset* 251 nap 31 nap/1 fő havi átlagban 31 nap



* Az esetek száma alatt a kezdődő eseteket kell érteni.

Jogszabályi kötelezettség alapján a képernyő előtti munkavégzéshez, szemész szakorvosi, illetve foglalkozás-egészségügyi szakorvosi javaslatra 31 fő részesült védőszemüveg készítéséhez hozzájárulásban. Ez az összeg 15.000.- Ft/fő, éves szinten 465.000.- Ft kifizetését jelentette.

Képzés Az intézmény orvosai közül 4 fő szakvizsgázott. Intézményünk orvosai közül különböző továbbképzéseken, egyéb szakmai konferenciákon, kongresszusokon, szakmai napokon vett részt, néhányan közülük több


71

alkalommal is, ami azt eredményezte, hogy összesen 326 napot töltöttek távol a munkahelyüktől. Intézményünkben töltötte az egyes kötelezően letöltendő gyakorlatait 8 orvostanhallgató, és 2 rezidens, ők a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Budapesti Semmelweis Egyetem hallgatói. A SOTE 2007-ben újabb 4 évre akkreditált szakképző hellyé minősítette a Szent Pantaleon Kórház Kht-t. Az 52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendeletnek megfelelően az egészségügyi tevékenységet végző orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni. 2005. március 31-ével véget ért az orvosok első, öt éves továbbképzési periódusa. Az öt év alatt orvosainknak 250 kredtipontot kellett megszerezniük a különböző továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétellel, tudományos munkával (elméleti továbbképzés) és magával a munkavégzéssel (gyakorlati továbbképzés) ahhoz, hogy a jogszabályban előírt kötelességüknek eleget tegyenek. Az intézményben dolgozó orvoskollégák a 210-ben lezáruló második periódusra készülnek, ennek megfelelően jelentik a továbbképzéseket. A képzések támogatása a Minőségirányítási Kézikönyvben foglaltak szerint történik. Az alábbi továbbképzési költségei voltak intézményünknek: Tanulmányi szerződés alapján kifizetett összeg: Egyéb költség dologi kiadásokból: (továbbképzés, szakvizsgadíj, részvételi díjak, szakdolgozók kongresszusa és konferencia díjak) Útiköltség a kiküldetésekhez:

Összesen:

4.103.552.- Ft 4.891.462.- Ft

1.851.846.- Ft 10.846.860.- Ft

Intézményünkben a férfi orvosok tekintetében az 51-55 éves korosztály a legnépesebb, a női orvosoknál a 31 és 45 év közötti korosztályban dolgoznak a legtöbben. Az orvosi kar 14%-a 61 év felett van. Nagyrészük már nyugdíj mellett látja el munkakörét. Pótlásuk az üres ál


72

Infrastruktúra, műszaki szolgálat A Szent Pantaleon Kórház Kht. főépületében 2007 során az alábbi jelentősebb felújítások, illetve beruházások valósultak meg: Vizitdíjszedő helyiségek kialakítása (kórház, I. Rendelő, II. Rendelő) Stratégiai igazgatói, orvos-igazgatói szoba kialakítása és a VI. emelet részleges felújítása 8 db iroda kialakítása Központi raktár területén és a raktár elköltöztetése Szemészeti osztály részleges felújítása (30 % Alapítvány hozzájárulással) IV. „D” Idegosztály fizikotherápiás kezelő kialakítása, műszerbeszerzésekkel együtt I. „D” Szubintenzív szoba kialakítása, és az osztály részleges kialakítása, műszerekkel együtt Traumatológia 1-es műtő részleges felújítása Intenzív osztály építészeti felújítása (klímatizálás, részleges ágycsere) II. Rendelőintézetben beüzemelésre került az új 4D-s UH készülék Sebészet „A-B” – szárny tisztító festése-mázolása „D” – szárny tető felújítás Kórház rtg osztály felújítás Új korszerű Philips rtg berendezés telepítése Gyermekmentő inkubátor telepítése Szülészeti műtőben műtőlámpa csere (Alapítványi támogatás) Gyermekosztály különféle műszerek beüzemelése (Alapítványi pénzből) Gégészeti műtő antisztatikus padozatának felújítása Endoszkóp sterilizáló beüzemelése (Pályázati finanszírozás) Összesen:

3.000.000 Ft 3.000.000 Ft 8.000.000 Ft 2.500.000 Ft 6.000.000 Ft 10.000.000 Ft 1.500.000 Ft 30.000.000 Ft 20.000.000 Ft 4.000.000 Ft 15.000.000 7.000.000 40.000.000 500.000 1.000.000 2.500.000

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

500.000 Ft 1.300.000 Ft 155.800.000 Ft

A fenti jelentős felújítások mellett, számos kisebb – néhány 100.000 Ft-os – felújítást, illetve eszköz beszerzést végeztünk saját erőből („A” szárny világítás főkapcsoló csere, Tüdőgondozó klíma, műtősnői tartózkodó klíma stb.)


73

Minőségbiztosítás 2007. I. féléve a tanúsításra való felkészülés jegyében folyt. A Minőségirányítási Kézikönyvet átdolgoztuk és pontosítottuk. A kórház minden egységére véglegesítettük az Egységszintű Működési Szabályzatokat. A betegtájékoztatásra fokozott figyelmet fordítottunk. A kórház minden szintjén kifüggesztettük a kórház Missziós Nyilatkozatát, a kórház Minőségpolitikáját, a betegek jogaira vonatkozó tájékoztatót, a kórház és az egységek házirendjét. Tovább fejlesztettük a kórházi intranetet, melyen az interneten keresztül kívülről és a belülről – minden kórházi munkavállaló számára - elérhető dokumentumokat, szabályozókat helyeztük el. Egységesítettük a kórházi felvételbe és az invazív beavatkozásokba való beleegyezési nyilatkozatokat. Kialakítottuk az osztályos dokumentáció (osztályos dossziék) egységes rendszerét. A minőségirányítási rendszer egészéről és a részleteiről oktatást tartottunk a vezetés számára, a főorvosoknak, főnővéreknek, majd a kórház összes dolgozójának. Rögzítettük a kórházi minőségcélokat, melynek fő területeként a minőségfejlesztés és az informatikai rendszer fejlesztését határoztuk meg. A korábbi években is szokásos betegelégedettségi vizsgálatokon túl, dolgozói elégedettségmérést végeztünk, melynek értékelése során meghatároztuk a vezetés és a munkavállalók közötti információáramlás javításának szükségességét, és ez ügyben konkrét intézkedéseket hoztunk. Számos munkautasítást dolgoztunk ki az infekciókontroll területén, felülvizsgáltuk a kórház veszélyes hulladékkezelését, a tűzrendészeti szabályok betartását. Vezetői átvizsgálást és belső auditot tartottunk. Az auditon tapasztalt nemmegfelelőségekre helyesbítő intézkedéseket hoztunk.


74

2007. júniusban az SGS Hungária Kft sikerrel tanúsította a Szent P antaleon Kórház Kht integrált m inőségirányítási rendszerét.

A tanúsítás az ISO 9001:2000, ISO 14001:2005 (környezetirányítási rendszer), MSZ 28001:2003 (OHSAS 18001:1999) (munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer) szabványokra és a KES 2.0 v., JES 1.0 v (kórházi és járóbeteg-ellátási standardok) standardokra terjed ki. Időközben a KES és JES standardok érvényessége megszűnt, az átállás a KES és JES-t felváltó MEES-re (Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok) elkezdődött.

A tanúsítás területei: Járó- és fekvő beteg ellátási szakterületen történő felnőtt és gyermek gyógyító, megelőző progresszív egészségügyi szolgáltatás, gondozás, diagnosztikai szolgáltatások, oktatókórházi feladatok, gazdasági-műszaki kiszolgáló tevékenységek.

A tanúsítás során nemmegfelelőségként értékelték a betegdokumentáció ellenőrzés hiányát, az SZMSZ részeként gyógyszerelési szabályozást, az érdekelt felekkel, alvállalkozókkal való kapcsolattartás szabályozásának hiányát. A MEBIR rendszerén belül nemmegfelelőségként értékelték a mennyiségi kockázatértékelés hiányát és annak egységszintű lebontását, a rendszer kellő integráltságának hiányát. Ezért a szokásosnál korábbi, féléves felülvizsgálati auditot határoztak meg. Környezetirányítási rendszerünket kiemelkedően jónak ítélték. A tanúsítást követően a kórházban minőségirányítási csoportot alakítottunk ki 5 munkatárssal, vezetője a minőségirányítási főmunkatárs. Kidolgoztuk a betegdokumentáció és annak rendszeres ellenőrzésének szabályozását. A MEES szempontjai figyelembe véve teljesen átdolgoztuk a gyógyszerelési szabályzatot. A Minőségirányítási Kézikönyvben szabályoztuk az érdekelt felekkel való kapcsolattartás módját.


75

Kialakítottuk a kórház összes dolgozójára az egyéni teljesítményértékelés szabályozását, és az év folyamán az értékelést elvégeztük. Külső céget bíztunk meg a MEBIR rendszerünk felülvizsgálatára és kijavítására. Ennek során külön MEBIR kézikönyvet készítettünk, melyhez 8 munkautasítás készült, ehhez kapcsolódó bizonylatokkal. Átdolgoztuk a Munkavédelmi és Tűzvédelmi szabályzatot, a tűzriadó tervet, a kórház katasztrófatervét, a mentési tervet. Kárelhárítási terv készült. Egy kollegát munkavédelmi technikusi képzésre iskoláztunk be. A MEBIR felülvizsgálati auditot 2008. január 13-ra terveztük. 2008 évre célunk a MEES standardoknak való megfelelés és a minőségfejlesztés folytatása.


76

Kontrolling Az adatok az önkormányzat részéről történő vagyonátadás előtti állapotnak megfelelőek.

Költségstruktúra Az intézmény állandó és változó költségeinek összetételében lassú elmozdulás tapasztalható a változó költségek irányába. A tavalyi évhez viszonyítva az állandó költségek 57%-ról 54%-ra csökkentek, ennek megfelelően a változó költségek 43%-ról 46%-ra emelkedtek.

Állandó-változó költségek megoszlása - 2007.év

Változó költség 46% Állandó költség 54%

Intézményi szinten a költségstruktúra 48%-át a személyi jellegű ráfordítások képviselik, inflációt meghaladó mértékben emelkedtek a vásárolt közszolgáltatások, a külső karbantartások költségei, a bérleti díjak és a számítástechnikai és számviteli szolgáltatások költségei.


77

Költségstruktúra - 2007.év Egyéb kiadás 0%

Gyógyszer,vegyszer 6%

Vér,vérkészítmény 1%

Szakmai anyag 3% Egyéb anyag 1%

ÉCS 1%

Szállítás 1% Bérleti díj 4% Karbantartás 2% Élelemezés 4% Informatika 1% Mosás 1% Közüzemi díjak 6% Arány. m.ÁFA átv. 1%

Személyi juttatások 48% Egyéb szolgáltatás 2%

Eü.szolg. 1%

Vásárolt közszolg. 16%

Egyéb költség 0%

Kiemelt költségek költséghelyenkénti alakulása 2007. évben

A legjelentősebb gyógyszer, vegyszer felhasználó egységek * 511100

Gyógyszer, vegyszer 300 577 988

1501

Központi Intenzí

31 375 068

1502

Anesteziológia o

22 489 977

1601

Fertőző o.

20 431 873

201

Általános seb. o

19 219 021

2801

Haematológia rés

16 500 663

55004

Véradó laboratór

16 013 797

901

Ideggyógyászati

12 927 078

4001

Kardiológia rész

12 683 470

3701

Nefrológia részl

12 024 086

204

Sebészeti műtő

11 897 167

3101

Gastroenterológi

11 259 882

301

Baleseti seb.o.

10 889 858

4601

SBO

10 634 932

401

Szülészet-Nőgy.o

10 144 508

3001

Diabetológia rés

9 366 762

1801

Elme osztály

6 262 566

304

Traumatológia m.

5 997 848

Röntgen Diagn.I.

5 678 404

501

Csecsemő és Gy.o

4 791 452

701

Szemészeti osztá

4 534 186

404

Szülészeti műtő

3 959 868

601

Fül-orr-gégészet

3 913 729

55112

55111

Kórházi Röntgen

3 613 931

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2007. évi beszámoló 78001K 1101 41901 704

78

Központi steril

3 420 845

Urológiai osztál

3 347 138

Tüdőgondozó Inté

2 964 522

Szemészeti műtő

2 779 440

30302

Traumatológiai a

2 505 525

30202

Sebészeti amb.

2 233 792

33101

Gastroenterológi

2 007 955

55411K

Kórbonctan KHN.

1 730 259

604

Fül-orr-gége műt

1 633 105

1104

Urológia műtő

1 413 797

356E1

Endoscop Labor

1 225 128

20301

Traumatológia sz

879 821

6A503

Fogszabályozás

826 746

12201

Mozgásszervi reh

807 519

6A401

Szájsebészet+ fo

680 224

20201

Sebészet szr.

515 803

20701

Szemészet I. sz

512 568

A digitális röntgen technológia bevezetését követően a Kórházi Röntgen film-, és vegyszer fogyasztása jelentősen mérséklődött, így a felhasználók között jelentősen hátrább sorolódott. Új felhasználó az SBO, a lista többi eleme az előző éveknek megfelelő. A főkönyvi adatok szerint a 2007. év gyógyszerfelhasználása meghaladta az előző évest, ugyanakkor a havi osztályos felhasználások összegezve csökkenő tendenciát mutat. A látszólagos ellentmondás a könyvelés során bekövetkező változással magyarázható. Míg 2006. évben az ügynöki jutalék (34,6 millió Ft) elszámolása szolgáltatásként történt, a következő évben ez a tétel már a gyógyszer-, vegyszer felhasználás soron jelentkezett. A legjelentősebb szakmai anyag felhasználó egységek A szakmai anyag felhasználás a gyógyszertáron és a kórház raktáron keresztül történő együttes forgalmat mutatja értékben. Az előző évhez viszonyított 8 millió Ft csökkenést egyrészt a szemlencse műtétek 20%-os mennyiségi, másrészt a traumatológiai implantátumok értékbeni csökkenése okozza. Az implantátumok beszerzése a 2007-es évben a gyógyszertártól a kórházba került vissza, melynek során a beszerzési árak kedvezőbben alakultak. * 511500 Szakmai anyagok 704 Szemészeti műtő 304 Traumatológia műtő 1501 Központi Intenzív 204 Sebészeti műtő 55004 Véradó laboratórium 404 Szülészeti műtő 1502 Anesteziológia 1104 Urológia műtő 4601 SBO

172 062 582 48 306 681 36 724 218 10 349 875 9 999 260 6 965 552 6 717 586 6 498 630 5 765 462 4 149 966

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2007. évi beszámoló 356E1 604 401 301 901 2801 3001 201 501 78001 1601 4001 3101 3701 10101 55411 24001 1101 601 701 102

Endoscop labor Fül-orr-gége műtő Szülészet-Nőgy.o Baleseti seb.o. Ideggyógyászati Haematológia Diabetológia Általános seb. o Csecsemő és Gy.o Központi steril Fertőző o. Kardiológia Gastroenterológia Nefrológia Krónikus belgyóg Kórbonctan Kardiológia I. Urológiai osztály Fül-orr-gégészet Szemészeti osztály Általános Belgyógy.

79 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

621 921 356 079 985 782 569 557 495 472 450 387 161 049 773 773 757 730 639 565 507

844 334 794 057 507 107 040 131 740 990 256 176 518 105 647 161 029 068 949 024 265

Bérleti díjak költséghelyenkénti megoszlása A bérleti díjak legjelentősebb tételeit költséghelyenként mutatja a táblázat. Kiemelkedő tételek a II. Rendelő intézet bérleti díja, a Kulcsi K-Klinika bérleti díja, az Endoscopos Labor a Röntgen, valamint a műtők és a sterilizáló területén jelentkező bérleti díjak.

* 522000 Bérleti díjak 29520 II. RI. épülete 12301 Ápolási osztály 12201 Mozgásszervi reh 356E1 Endoscop Labor 55111 Kórházi Röntgen 604 Fül-orr-gége műt 404 Szülészeti műtő 1104 Urológia műtő 304 Traumatológia m. 204 Sebészeti műtő 78001 Központi steril 9000 Központi épület 20701 Szemészet I. sz 701 Szemészeti osztá 704 Szemészeti műtő 1501 Központi Intenzí 78022 Munkaerő-bérgazdálkodás 78017 Textil raktár 1601 Fertőző o.

231 584 839 80 089 841 30 045 647 26 644 253 17 094 448 9 672 563 9 274 949 8 049 208 6 352 390 6 269 558 5 715 483 2 898 716 1 824 240 1 526 246 1 373 141 1 177 075 1 110 527 1 188 000 539 800 509 267


A legjelentősebb megoszlása

karbantartási

80

költségek

költséghelyenkénti

A főkönyvi kivonat adatai alapján a tavalyi évhez viszonyítva jelentős mértékben, közel 90%-kal emelkedtek a külső szolgáltatók által végzett karbantartási, javítási, felújítási munkák értéke. Ezért a költséghelyenkénti megoszláson kívül a jelentősebb értékű, szolgáltatók szerinti lista pontosabb képet mutathat a növekedés okairól. * 523000 Karbantart.ktg-ek (külső) 1501 Központi Intenzív 9000 Központi épületek 55111 Kórházi Röntgen 201 Általános seb. o 304 Traumatológia m. 1502 Anesteziológia o 356E1 Endoscop Labor 78015 Karbantartás 78027 Biztonságtechnik 204 Sebészeti műtő 4001 Kardiológia rész 78001 Központi steril 404 Szülészeti műtő 6A401 Szájsebészet+ fo 78024 Műszaki Osztály 55112 Röntgen Diagn.I. 701 Szemészeti osztá 4601 SBO 55004 Véradó laboratór 102 Általános Belgyó 78032 Gondnokság 301 Baleseti seb.o. 78021 Igazgatóság 1104 Urológia műtő 41901 Tüdőgondozó Inté 78023 Számv.Pénzg.o. 501 Csecsemő és Gy.o 704 Szemészeti műtő 1801 Elme osztály

Legjelentősebb karbantartási, szolgáltatók szerinti megoszlása:

126 510 503 34 455 538 33 126 473 15 361 723 5 123 768 3 790 414 3 275 484 2 988 066 5 154 310 2 251 810 2 120 443 1 084 877 982 914 879 064 722 372 701 172 680 016 676 920 673 973 657 787 649 979 604 155 601 617 594 843 558 363 538 111 537 504 530 100 507 031 500 921

javítási

felújítási

munkák

A költségek jelentős részét képezik az orvosi műszerek karbantartásijavítási költségei. Ezen állandó jellegű költségek mellett 2007. évben több olyan évek óta fennálló, kiemelkedő jelentőségű karbantartási, felújítási munka is elkészült, amelyek a tavalyi évhez képest közel megkétszerezték ezen a címen kimutatott költségeinket. A legjelentősebb tételek között tarthatjuk számon az Intenzív Betegellátó Osztály felújítási munkálatait közel 30 millió Ft értékben, a Sebészeti osztály festés-mázolási munkálatait, a Röntgen felújítását valamint a „D-szárny” tetőszigetelési, bádogozási,


81

homlokzat felújítási munkáit, a Traumatológia műtő felújítását, a régi villamos műhelyben öltöző és szociális helyiségek kialakítást. Ide tartozik továbbá az intézmény biztonság technikai rendszerének folyamatos kiépítése és karbantartása, valamint jelentős tételt képviselnek az üvegezési munkák is. Karbantartási, javítási díjak összesen Dunaújv.Városgazd.Rt. Faléz Kft. KVK Invest Kft. Piac-Bau Kft. Völsom-Bau Ép.ip.,K.,Sz.Kft. Anamed Kft. HVH 2003 Kft. Mádai & Társai Kft. 3 F-99 B.T. PanGas Hungária Kft. Medin Kft. X-B.T. Orvostechnika Ker.és Szolg.Zrt. PaszTelCom Szolg.B.T. Kozmomed Kft. Hoge Orvosi Műszer Kft. JTT-Pro Bizt.tech.K.és Sz.Kft. Mozaik-Duna Kft. Medicor Szerviz Zrt. Philips Magyarország Kft. RKV Kórház és Klímatech.Kft. Mikrolift Kft. Endo-Plus-Service Kft. Dunaújvárosi Víz-Cs.Hőszolg.Kft. Siemens Rt. Szín -Acél B.T. D+N Bau Kft. Bakonyi József felv.szer. ThyssenKrupp Lift Kft. Dragermedical K.és Szolg.Kft. Medinst Plusz K.és Sz.Kft. Expanzió Kft. Fartelj József vállalkozó Pro Klinimed XXI.Eü.Sz.Kft.

126 510 503 29 362 064 20 475 319 7 200 000 6 528 724 5 990 040 5 406 522 4 621 450 4 090 620 3 726 790 3 019 049 2 541 927 2 393 160 2 007 581 1 916 496 1 384 836 1 370 174 1 298 640 1 237 182 1 176 888 1 120 560 1 076 235 1 049 040 1 038 600 913 650 909 312 754 056 713 413 691 510 627 288 593 207 578 880 535 680 531 236 518 400

Egészségügyi szolgáltatás költséghelyenkénti megoszlása Az egészségügyi szolgáltatások kiemelkedő tétele az ANTSZ által végzett klinikai mikrobiológiai vizsgálatok díja, melynek értéke 2007. éven meghaladta a 25 millió Ft-ot. A Balassa János Kórház éves szinten közel 2 millió Ft értékben végez számunkra angiográfiai vizsgálatokat. * 529910 Eü.szolgáltatás 1601 Fertőző o. 501 Csecsemő és Gy.o 201 Általános seb. o 3301 Érsebészeti rész 1501 Központi Intenzí 301 Baleseti seb.o.

28 046 581 6 259 164 5 974 903 3 373 630 1 802 146 1 742 284 1 495 220

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2007. évi beszámoló 3101 3701 401 3001 4001 25732 2801 601 901 78001 102

Gastroenterológi Nefrológia részl Szülészet-Nőgy.o Diabetológia rés Kardiológia rész Hidroterápia-Mas Haematológia rés Fül-orr-gégészet Ideggyógyászati Központi steril Általános Belgyó

82 1 060 837 830 820 440 361 338 335 281 237 214

089 003 578 099 043 080 407 403 396 948 541

Vásárolt közszolgáltatás költséghelyenkénti megoszlása A vásárolt közszolgáltatás értéke 204 millió Ft növekedést mutat az előző évhez képest, az okok megértéséhez a költséghelyi lista mellett a partner cégek összetételének vizsgálata is szükséges. * 529930

Vásárolt közszolg

791 322 953

55011

Általános labor

319 322 953

55211

CT

146 586 803

12201

Mozgásszervi reh

78 597 808

12301

Ápolási osztály

74 056 704

11800

Elmegyógyászat r

47 813 891

4601

SBO

26 187 286

901

Ideggyógyászati

23 320 436

201

Általános seb. o

11 029 834

3301

Érsebészeti rész

8 554 607

66011

Foglakozás egész

6 489 000

501

Csecsemő és Gy.o

4 498 696

10101

Krónikus belgyóg

6 355 440

1501

Központi Intenzí

3 590 178

301

Baleseti seb.o.

3 243 425

2G094 1502

Gyerekneurológia

2 620 878

Anesteziológia o

2 342 224

1801

Elme osztály

1 993 983

78018

Gyógyszertár

2 000 000

1601

Fertőző o.

1 828 360

304

Traumatológia m.

1 741 487

401

Szülészet-Nőgy.o

1 634 978

2801

Haematológia rés

1 474 887

4001

Kardiológia rész

1 324 663

20601

Fül-orr-gégészet

1 221 187

20102

Belgyógyászat II

1 120 000

3101

Gastroenterológi

1 100 101

204

Sebészeti műtő

1 078 530

1101

Urológiai osztál

1 025 668

20603

Fül-orr-gégészet

1 000 584

3701

Nefrológia részl

950 926

3001

Diabetológia rés

825 464

701

Szemészeti osztá

784 675

55623

EKG I.

720 000

601

Fül-orr-gégészet

661 821

1001

Ortopédia részle

636 768


83

A partner cégek közül új elemként jelentkezik a Palotahosp Kft. 206 milliós tétele. Mivel krónikus ágyaink túlnyomó részét a Palotahosp Kft. működteti, az OEP bevételek továbbszámlázása miatt a főkönyvben bevételkéntkiadásként egyaránt jelentkezik ez az összeg. További jelentős tétel az SBO-n a Szita Bt., valamint az érsebészeti tevékenységet végző Euromed Consult Bt. megbízási díja. * 529930 Vásárolt közszolg ProDia Diagnosztikai Zrt. Palotahosp Eü.és Szolg.Kft.Városi K Duna-Rad Kft. Napfény 2001 Szoc.Szolg.Kht. Saninvest Befektető és Szolg.Kft. Szita Dr.B.T. Euromed Consult B.T. ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. Ágh Péter Dr.váll.orvos Saska - Med B.T. Csór Gabriella Dr.váll. Fejes Gábor Dr.váll.orvos Schachinger Mária Dr.váll. Oláh Mária Emília Dr.váll.orvos Péter György Dr.váll.orvos VDUO Ált.Ker.és Sz.B.T.-Kollár Füredi-Med B.T. Ludas István Tamás Dr.váll.orvos Pécsi Örs Dániel Dr.váll.orvos Varga Miklós Dr.és Társai B.T. Dr.Khalil és Társa B.T. Szever és Nagy Gyerm.neurol.B.T. Járosi Pál Dr.váll.orvos Prevenció B.T.Dr.Tiszamarty M. Mátyus Balázs Dr.váll.orvos Egészségmegőrzési Központ Bodó Kadosa Balázs Dr.váll.orvos Frank Eü.Szolgáltató B.T. Takácsné Csór Marianna ML-GT B.T. Uro-Clin Eü.Szolg.és Ker.Kft. Beta B.T. -Dr.Baráth M.

791 322 953 369 211 935 206 356 624 96 944 990 30 262 158 24 109 830 11 848 500 7 921 992 6 489 000 4 925 304 4 696 800 1 920 000 1 903 800 1 826 005 1 715 898 1 534 000 1 520 878 1 412 200 1 372 500 1 331 150 1 275 000 1 128 800 1 100 000 1 080 000 1 000 584 839 920 760 000 742 780 719 940 658 241 647 200 585 278 539 420

Fedezeti m utatók A következő táblázatok a betegellátás összesített bevétel-költség-fedezet mutatóit tartalmazzák. Az adatok az osztályok és a hozzájuk kapcsolódó ambulanciák, szakrendelések esetében összegezve is, a nem osztályhátteres szakrendelések esetében szakmák szerinti csoportosításban szerepelnek. A Fedezet II. érték az épület-fenntartási költségek, a kórház főnővéri csoport és a központi költségek felosztását követően összes költséggel számítottak.


84

Fedezeti mutatók - fekvőbeteg-ellátás Az egyes osztályok működésének gazdaságosságát, a terv-tény eltéréseket, ezek ismeretében a szükséges beavatkozási pontokat legáttekinthetőbben az összevont kontrolling mutatók reprezentálják. Az éves és havi fedezet egy adott szakterület „jövedelmezőségét” mutatja, melyet az abszolút értékek mellett az adott szakma sajátosságainak ismeretében együttesen célszerű vizsgálni. Az osztályos ambulanciák valamint az osztályháttérrel rendelkező szakrendelések gazdaságosságát az adott osztállyal együtt célszerű vizsgálni, mivel költségeik sok esetben nem különíthetőek el egyértelműen. Orvosi bér gyakran egyáltalán nem, esetleg torzítottan terheli őket, anyag-, és gyógyszer-felhasználásuk pedig általában az osztályos felhasználással egybemosódik. Az osztályháttérrel nem rendelkező szakrendelések mindegyike sem vizsgálható önállóan. Az azonos szakmához tartozó, fizikailag is közös területen elhelyezkedő, valamint humán erőforrás tekintetében is átfedéseket mutató szakrendelések bevétel-kiadás adatait ezért összevonva is érdemes megvizsgálni. osztály és járóbetegellátás Belgyógy.fekvőbeteg

2007. év Összes bevétel

Közvetlen +átadott/átvett

Összes ktg.

Fedezet I.

Fedezet II.

733 718 082

549 610 555

666 746 456

184 107 527

66 971 626

I.Bel.amb.

1 676 130

2 419 580

4 160 333

-743 450

-2 484 203

II.Bel.amb

540 669

1 462 400

1 462 400

-921 731

-921 731

III.Belgy.

2 531 177

2 679 376

3 617 075

-148 199

-1 085 898

Gastro.szr.

5 845 507

2 939 926

3 356 916

2 905 581

2 488 591

Diab.szr.

22 843 675

7 803 911

11 526 573

15 039 764

11 317 102

Haema.szr.

2 845 960

2 993 473

4 549 925

-147 513

-1 703 965

Echokard.

18 412 159

1 902 503

3 205 109

16 509 656

15 207 050

Nefrol.szr

2 675 197

1 918 417

2 842 578

756 780

-167 381

Endosc.lab.

20 454 074

38 745 945

47 639 012

-18 291 871

-27 184 938

Kard.I.

12 498 860

9 399 513

16 761 525

3 099 347

-4 262 665

Kard.II.

2 280 307

410 152

410 152

1 870 155

1 870 155

Kard.III.

2 801 901

6 686 130

8 910 603

-3 884 229

-6 108 702

829 123 698

628 971 881

775 188 658 200 151 817

53 935 040

Sebészet

302 090 087

327 341 360

490 165 486

-25 251 273

-188 075 399

Seb.amb.

9 212 013

2 730 634

3 729 563

6 481 379

5 482 450

Érseb.amb.

4 646 086

682 666

929 616

3 963 420

3 716 470

Belgyógyászat Össz.

Seb.szr.

11 055 112

5 367 816

8 187 682

5 687 296

2 867 430

327 003 298

336 122 477

409 792 999

-9 119 179

-82 789 701

329 455 637

269 965 205

334 443 007

59 490 432

-4 987 370

Traum.szr.

11 546 150

6 070 791

8 555 307

5 475 359

2 990 843

Taum.amb.

3 883 732

6 634 510

9 508 837

-2 750 778

-5 625 105

Otrop.szr.

5 962 820

3 835 551

5 973 773

2 127 269

-10 953

350 848 339

286 506 058

358 480 924

64 342 281

-7 632 585

312 199 459

284 907 804

363 383 544

27 291 655

-51 184 085

Sebészet Össz. Traum. fekvőbeteg

Traumatológia Össz. Szül.-nőgy.fekvő


85

Nőgyógy.I.

9 220 225

2 962 413

4 133 602

6 257 812

5 086 623

CSNT

5 496 994

4 593 174

6 644 663

903 820

-1 147 669

Terhesszr.

2 718 636

3 039 444

4 481 984

-320 808

-1 763 348

Szül.amb.

2 355 510

-17 185

-17 185

2 372 695

2 372 695

Nőgyógy.UH

9 053 217

923 762

1 861 462

8 129 455

7 191 755

341 044 041

296 409 412

380 488 069

44 634 629

-39 444 028

244 164 162

146 835 436

194 566 061

97 328 726

49 598 101

1 953 716

-2 978 075

-2 978 075

4 931 791

4 931 791

Szülészet-nőgy. Össz. Gyermekosztály Gyerek.amb Neonat.amb

659 172

0

0

659 172

659 172

Gy.Pulmon.

5 218 459

1 046 211

1 490 443

4 172 248

3 728 016

Gy.Kardiol

3 141 854

5 920 826

8 335 757

-2 778 972

-5 193 903

0

2 070 859

3 008 559

-2 070 859

-3 008 559

255 137 363

152 895 257

204 422 745 102 242 106

50 714 617

187 348 463

118 231 868

147 680 458

69 116 595

39 668 005

11 188 705

5 593 282

7 730 981

5 595 423

3 457 724

5 342 713

5 760 619

7 884 999

-417 906

-2 542 286

Gy.Diabete Gyerekgyógy. Össz. Fül-orr-gége osztály Fül-orr-gége szr. Audiol. Gége amb. Fül-orr-gége Össz. Szemészet osztály Szem.amb.

9 236 173

3 318 353

5 193 754

5 917 820

4 042 419

213 116 054

132 904 122

168 490 192

80 211 932

44 625 862

203 072 057

154 839 566

190 879 974

48 232 491

12 192 083

8 751 803

-797 331

-797 331

9 549 134

9 549 134

Szem.I.

16 628 475

9 407 168

12 816 843

7 221 307

3 811 632

Szem.II.

8 353 904

7 992 764

13 229 400

361 140

-4 875 496

236 806 239

171 442 167

216 128 886

65 364 072

20 677 353

349 040 833

161 637 335

204 044 653

187 403 498

144 996 180

4 689 767

1 899 337

3 201 076

2 790 430

1 488 691

12 361 021

687 540

1 628 742

11 673 481

10 732 279

760 854

266 603

838 808

494 251

-77 954

1 431 083

-4 823

-4 823

1 435 906

1 435 906

526 650

-1 195

-1 195

527 845

527 845

45 064

-1 195

-1 195

46 259

46 259

Szemészet Össz. Ideggyógyászat fekvő Ideggy.szr Ideggy.amb Idegseb.sz Epilepsz. Fejfájás Alvásdiagn Neuroph.

875 035

-26 158

-26 158

901 193

901 193

EEG

1 881 413

2 161 821

3 305 772

-280 408

-1 424 359

EMG

171 718

366 496

366 496

-194 778

-194 778

371 783 438

166 985 762

83 910 867

114 976 850

144 169 286

-31 065 983

-60 258 419

5 564 719

2 565 722

3 503 421

2 998 997

2 061 298

Ideggyógyászat Össz. Urológia osztály Urol.amb. Urol.szr.

213 352 176 204 797 676 158 431 262

4 949 774

3 001 091

6 340 072

1 948 683

-1 390 298

Urológia Össz.

94 425 360

120 543 663

154 012 779

-26 118 303

-59 587 419

IBO

255 608 246

236 680 535

282 178 145

18 927 711

-26 569 898

Int.amb.

1 282 626

-250 186

-250 186

1 532 812

1 532 812

Anaesth.a.

6 225 090

-2 608 131

-2 608 131

8 833 221

8 833 221

263 115 962

233 822 218

279 319 828

29 293 744

-16 203 865

SBO

97 945 193

239 981 405

283 047 146

-142 036 212

-185 101 953

Fertőző osztály

179 450 419

159 331 925

206 375 509

20 118 494

-26 925 090

4 144 268

1 701 200

2 638 957

2 443 068

1 505 311

183 594 687

161 033 125

209 014 466

22 561 562

-25 419 779

207 813 592

164 266 017

216 242 195

43 547 575

-8 428 603

Intenzív Össz.

Fert.amb. Fertőző Össz. Elmegyógy.fekvő


86

Pszich.szr

11 569 080

-3 610

-3 610

11 572 690

11 572 690

Komplex.

1 133 607

2 080 072

3 017 772

-946 465

-1 884 165

Pszich.amb

2 570 982

17 002

17 002

2 553 980

2 553 980

Ideggond.

16 697 325

2 918 504

6 030 370

13 778 821

10 666 955

1 384 195

918 396

1 856 096

465 799

-471 901

Addiktol.szr. Addiktol.gond. Elmegyógy. Össz. Reuma I. Reuma II.

2 791 002

6 696 308

7 871 095

-3 905 306

-5 080 093

243 959 783

176 892 689

235 030 920

67 067 094

8 928 863

4 783 386

9 145 943

12 876 485

-4 362 557

-8 093 099

1 860 833

5 162 056

8 863 618

-3 301 223

-7 002 785

Fizio-mozgás.

18 375 066

16 346 537

38 817 701

2 028 529

-20 442 635

Hidro-massz.

6 127 220

16 678 066

37 340 807

-10 550 846

-31 213 587

0

16 323 807

23 815 696

-16 323 807

-23 815 696

33 001 298

2 567 830

4 294 075

30 433 468

28 707 223

Rehab.munkacsoport Gyógytorna jar_Reuma Össz.

64 147 803

66 224 238

126 008 381

-2 076 435

-61 860 578

Gyermekpsz

12 511 659

6 319 669

12 601 824

6 191 990

-90 165

Gyermekneu

5 771 171

5 368 411

8 223 316

402 760

-2 452 145

Mentál hig.összes

18 282 830

11 688 080

20 825 141

6 594 750

-2 542 311

Szájseb.

8 885 052

9 860 081

12 363 653

-975 029

-3 478 601

Fogszab.

11 898 800

8 940 606

12 668 458

2 958 194

-769 658

Belgy.I.sz

4 106 111

7 892 211

10 680 904

-3 786 100

-6 574 793

Belgy.II.s

1 384 806

4 193 874

5 710 207

-2 809 068

-4 325 401

782 432

296 917

296 917

485 515

485 515

Osteop. EKG.I-II.

13 026 385

7 803 875

10 595 132

5 222 510

2 431 253

Rehab.szr.

3 217 797

5 948 641

8 739 925

-2 730 844

-5 522 128

jar_onkol

6 998 583

7 695 170

12 909 489

-696 587

-5 910 906

jar_bor

11 782 183

12 857 167

21 484 675

-1 074 984

-9 702 492

jar_tudo

35 221 097

38 910 251

64 572 741

-3 689 154

-29 351 644

3 104 510 235 3 886 769 788 703 393 221

-78 866 333

osztályos+járó osztályháttér nélküli

3 807 903 455 179 733 879

182 311 110

306 855 624

-2 577 231

-127 121 745

A 2007. év havi átlagos fedezeti értékeit 2006. évvel összehasonlítva általánosságban elmondható, hogy a bevétel csökkenés mértékével nem tartott lépést a költségek csökkenése, ami fedezet romlást eredményezett. Kivételt képez ez alól a Traumatológia és a Neurológia. A Traumatológia fedezeti értékének javulása az igen magas értéken meghatározott kötött súlyszámoknak köszönhető, hiszen az osztály a teljesítmény visszafogás helyett annak emelésében volt érdekelt, ami a fajlagos költségek csökkenésével járt. A Neurológia pedig az igen kedvező költség-bevétel mutatók miatt kerülhette el teljesítményének kényszerű visszafogását. Míg 2006. évében minden osztályunk Fedezet I. szinten pozitív értéket mutatott, addig az idei évben a Sebészet, az Urológia és az újonnan induló Sürgősségi betegellátó osztály Fedezet I. értéke negatív. Az Urológia nagymértékű fedezet romlását elsősorban a finanszírozási szabályok változása miatti bevételcsökkenés okozza. A krónikus ágyakkal is rendelkező osztályok esetén a krónikus nap szorzó csökkenés miatt a


87

költségek megtartása mellett csökkenő bevételekkel kellett számolnunk. A bevétel termelés szempontjából a legkedvezőtlenebb hatású az Elmegyógyászat Rehabilitáció krónikus nap szorzójának 2,1-ről 1,2-re csökkentése volt. Összességében a 2007-es év a bevételek csökkenésének/csökkentésének éve volt. A költségstruktúra túlnyomó részét képviselő állandó költségek mellett a bevételcsökkenést nem követhette arányos költségcsökkenés, ami a fedezeti értékek romlásával járt. 2007. év havi átlagos Fedezet II. értéke meghaladta a -40,5 millió forintot. 2007. év ellátás típus Összes bevétel

Közvetlen +átadott/átvett

3 807 903 455

osztályháttér nélküli diagnosztikák, egyéb ellátás

osztályos+járó

Mindösszes

2007. év havi átlag

Összes ktg.

Fedezet I.

3 104 510 235

3 886 769 788

703 393 221

179 733 879

182 311 110

686 996 134

885 529 082

4 674 633 468

Fedezet II.

Fedezet I.

Fedezet II.

-78 866 333

58 616 102

-6 572 194

306 855 624

-2 577 231 -127 121 745

-214 769

-10 593 479

967 886 709

-198 532 948 -280 890 575

-16 544 412

-23 407 548

4 172 350 427 5 161 512 121 502 283 041 -486 878 652 41 856 920

-40 573 221

A ráfordítás mutatók közül az egy súlyszám előállítási költsége érdemel kiemelt figyelmet. A teljes költséggel számolt egy súlyszám előállítási költség mutató osztályonkénti alakulását figyelhetjük meg az alábbi grafikonon. Míg két-három éve osztályaink többsége összköltség szinten is gazdaságosan működött, addig jelenleg az OEP által finanszírozott 146 000 Ft/ súlyszám határt az Urológia, Sebészet, Szülészet, IBO, Elmegyógyászat és Fertőző osztály mellett kismértékben a Traumatológia is átlépte. A legnagyobb eltérés az Urológia előző évekhez viszonyított működésében mutatkozik, melynek legfőbb oka a finanszírozási szabályok változása miatti teljesítmény visszaesés. A grafikon alapján látható, hogy az előző évekhez viszonyítva minden osztályunkon emelkedett a súlyszám előállítási költség. Ennek oka főként működési körülmények megváltozásával magyarázható, hiszen egyrészt a degressziós sávok megszűnése, másrészt az alacsony intézményi teljesítmény volumenkorlát, a „10 napos” szabály bevezetése valamint a napi szinten ellenőrzött 100%-os ágykihasználás miatt jelentős bevételkieséssel kellett számolnunk, ugyanakkor az állandó költségek mértéke nem csökkent. 2007. évben az OEP bevétel részét képező különféle kiegészítő díjazások hatására egy súlyszám forintértéke intézményi szinten 152 230 Ft körül alakult.


88

Egy súlyszám el• állítási költsége - teljes költségb• l 2003.év

250 000

2004.év

2005.év

2006.év

2007.év

200 000

150 000

100 000

50 000

ia at ol óg

yó gy . •g l.N

Tr au m

B

Sz ü

Se bé sz et

In te nz ív

ég e el gy óg yá sz at Fe rt •z •o sz tá ly

rr -g Fü l-o

Sz em

G

és ze t

ek ye rm

ál y os zt e El m

Id eg gy óg y.

U

ro ló gi a

0

Az egy súlyszám előállítási költség mellett az egy súlyszám előállításához felhasznált gyógyszer-, anyag-, és diagnosztika költség is figyelmet érdemel. A hó közi osztályos és intézményi teljesítmények alakulásának függvényében ugyanis az osztályok lehetőséget kaphatnak az egymás közti teljesítmény átadásra-átvételre, esetleg többlet teljesítmény előállítására. Ilyen esetekben lényeges szempont lehet az alábbi mutató. 50 000

Egy súlyszám előállításához felhasznált gyógyszer-anyag-diagnosztika költség 2007. év

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

gé ge Fü l-o rr-

os zt ál y El m e

gy . se cs em •C

Id eg gy óg y.

•g y.

Sz ül és ze t-N

ro ló gi a U

et Se bé sz

Tr au m at ol óg ia

os zt ál y Fe rt•

z•

os zt . In te nz ív

ze t Sz em és

Be lg y. os zt ál y

0


89

Fedezeti mutatók - járóbeteg-ellátás A struktúra átalakítást követően a járóbeteg-ellátásban TVK emelésre került sor, így 2007. év májusától teljesítményünket már teljes értéken fizette az OEP, sőt több hónapban is előfordult, hogy a megemelkedett volument nem használtuk ki teljes egészében. Az emelt TVK értékeknek is köszönhetően a tavalyi évhez viszonyítva a rendelések egy részének költség-bevétel mutatói javultak. Javuló Fedezet I. értéket mutattak a Belgyógyászat (kivéve Endoscopia), Sebészet, Traumatológia és Szülészetnőgyógyászat rendelései, továbbá a Fogszabályozás, Szájsebészet, és a Gyermekneurológia, visszaesés tapasztalható az Elmegyógyászat, Szemészet, Gégészet rendelései, továbbá az osztályháttérrel nem rendelkező rendelések túlnyomó része esetén. A teljesítmény volumen maradéktalan kitöltésével a járóbeteg-ellátás területén további javulás várható. Ennek elérése érdekében a jövőben alapvető célunk, hogy a betegek kivizsgálása minden lehetséges esetben - kiemelten a diagnosztikák területén - ambuláns módon megtörténjen. Időszak Országos pontérték intézményi pontérték járó 2006.01. 1,36000000 1,06667591 2006.02. 1,36000000 1,29029421 2006.03. 1,36000000 1,32670644 2006.04. 1,36000000 1,35035773 2006.05. 1,36000000 1,15046310 2006.06. 1,36000000 1,19879931 2006.07. 1,36000000 1,05773837 2006.08. 1,36000000 1,05565951 2006.09. 1,36000000 1,31698572 2006.10. 1,36000000 1,06113860 2006.11. 1,36000000 0,99567485 2006.12. 1,36000000 1,08713304 2007.01. 1,36000000 0,96277528 2007.02. 1,36000000 1,18723491 2007.03. 1,36000000 1,35438688 2007.04. 1,46000000 1,43846437 2007.05. 1,46000000 1,45976617 2007.06. 1,46000000 1,46000000 2007.07. 1,46000000 1,46000000 2007.08. 1,46000000 1,46000000 2007.09. 1,46000000 1,46000000 2007.10. 1,46000000 1,46000000 2007.11. 1,46000000 1,46000000 2007.12. 1,46000000 1,46000000


90

Endofinanszírozás A degressziós sávok megszűnését követően 2007. év során fő célunk az volt, hogy fekvőbeteg osztályaink teljesítményét mind pontosabban a finanszírozási szabályoknak, TVK értékeknek megfelelően alakítsuk. Az év első felében még az úgynevezett „kötött súlyszámok” is alakították az osztályos limiteket. Ösztönző rendszerünk működése 2006. októberétől 2007. júniusáig szünetelt, a szigorú költség-, és teljesítmény korlátok azonban továbbra is megmaradtak. Az osztályos teljesítmények-, az anyagés gyógyszer felhasználás figyelése minden napos feladattá vált, amely az eddigieknél is nagyobb terhet és felelősséget rótt vezetőkre és a beosztott dolgozókra egyaránt. Az alacsony teljesítmény limitekhez társuló alacsony gyógyszer-, és anyagkeretek miatt esetenként költség keret hiány jelentkezett az osztályokon. A költségkeretek bővítésére - minden esetben írásos kérelmet követően - stratégiai igazgatói engedéllyel van lehetőség. A 2006. második félévétől jelentkező teljesítménykorlátozást nem követte lineárisan a gyógyszerés anyagfelhasználás csökkenése. A betegellátásban a magasabb költségigényű, súlyosabb esetek - akár volumen korlát feletti - kötelező ellátása a fajlagos felhasználás értékét emeli. 2 700

40 000 000

Havi gyógyszer, anyagfelhasználás alakulása a súlyszámok függvényében

35 000 000

Saninvest gyógyszer-szakmai anyag, Kórház raktári anyag (Ft)

Saninvest gyógyszer-szakmai anyag felh./hó

2 500

30 000 000

Súlyszám teljesítmény/hó

2 300

Teljesítmény (Súlyszám)

25 000 000

2 100

20 000 000

15 000 000

Raktár - anyagfelh./hó

1 900

10 000 000

1 700 5 000 000

0

1 500 06.01. 06.02. 06.03. 06.04. 06.05. 06.06. 06.07. 06.08. 06.09. 06.10. 06.11. 06.12. 07.01. 07.02. 07.03. 07.04. 07.05. 07.06. 07.07. 07.08. 07.09. 07.10. 07.11. 07.12. 08.01.

A havi gyógyszer-, és anyagfogyás mellett hosszabb időszakot tekintve a Saninvesten keresztül beérkező gyógyszer és szakmai anyag felhasználás


91

területén nagyobb, a kórház raktárán keresztül kiadott anyagokat illetően kisebb ütemű felhasználás csökkenés következett be. A kórház raktárán keresztüli anyagforgalom minden esetben tartalmazza a karbantartás által felhasznált javításhoz, felújításhoz szükséges anyagokat is. Gyógyszer-, és anyag felhasználás alakulása 2003 - 2007 450 000 000

gyógyszerfelhasználás (Saninvest)

szakmai anyag felhasználás (Saninvest)

anyagfelhasználás (kórház raktár) 400 000 000

350 000 000

300 000 000

177 065 718

179 278 918 92 861 711

85 532 099

68 785 015

199 778 971

98 427 900

50 000 000

106 615 341

100 000 000

160 728 530

150 000 000

163 826 742

291 965 193

330 455 965

378 454 397

382 951 508

200 000 000

385 194 244

Ft

250 000 000

2005.év

2006.év

2007.év

0

2003.év

2004.év

Az ösztönző rendszer szünetelése alatt is folyamatosan készültek havi gyakoriságú elszámolások, a rendszer működése azonban csak 2007. második felétől, az alábbi módosításokkal indult újra: -

-

a költségkeretek betartása továbbra is a jutalom elérésének elsőrendű feltétele, az esetleges költségmegtakarítás összegének 20%-a azonban a továbbiakban nem képez osztályos jutalom alapot a költséglimitek az év során két alkalommal is csökkentek a havi gyógyszerkeret felhasználására csak az elbocsátott betegszám arányában van lehetőség jutalmazásban csak az osztályvezető főorvos és a kódoló orvos részesül az osztályvezetők és a kódoló orvosok számára meghatározott együttes jutalom összege csökkent a jutalom minimum 50%-a kötelezően a kódoló orvost illeti meg.


92

2007. év teljesítményei alapján az endofinanszírozás osztályonként elszámolt bruttó jutalmak az alábbiak:

Osztály

2007.év

keretében

2006.év

Ideggyógyászat

összesen

450 000

4 280 365

Urológia

összesen

600 000

2 393 853

Belgyógyászat

összesen

300 000

3 285 300

Csecsemő-gyermekgyógyászat

összesen

150 000

4 793 805

Szemészet

összesen

750 000

4 203 543

Fül-orr-gége

összesen

600 000

3 970 898

Elme osztály

összesen

600 000

2 221 769

Traumatológia

összesen

300 000

1 333 587

Intenzív oszt.

összesen

450 000

625 996

Fertőző osztály

összesen

600 000

0

SBO

összesen

450 000

Sebészet

összesen

300 000

5 769 581

Szülészet-Nőgyógyászat

összesen 750 000 3 574 714 Osztályos bruttó jutalmak összesen összesen 6 300 000 36 453 411

A bruttó 6 300 000 Ft osztályos ösztönzésre fordított összeg a 2006-os évben kifizetettnek a 17%-a, a 2005-ös évinek mindössze 1%-a. Az intézmény 2007. éves fizetési kötelezettsége osztályos ösztönzés címen a fenti összeg és annak járulékai.


93

Gazdasági beszámoló 1. A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások az év folyamán adatok eFt-ban A tétel megnevezése Mérleg főösszeg A. Befektetett eszköz B. Forgóeszköz C. Aktív időbeli elhatárolás

100%

Záró mérleg 2007. 12. 31 2 465 837

170 585 1 157 532 5 625

12,8% 86,8% 0,4%

1 172 735 1 291 634 1 468

47,6% 52,4% 0,1%

221 876 199 710 862 261 49 895

16,6% 15,0% 64,6% 3,7%

22 978 199 710 2 126 405 116 744

0,9% 8,1% 86,2% 4,7%

Nyitó mérleg 2007. 01. 01 1 333 742

D. Saját tőke E. Céltartalék F. Kötelezettség G. Passzív időbeli elhatárolás

Részarány %

Részarány % 100%

1.2. A mérleg eszköz oldala Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, nettó értékét, a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 1.2.1.

Befektetett eszközök

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés összegének mérlegtételek szerinti bontása: Adatok eFt-ban Mérlegsor I. 05. 06. II. 11. 12. 13.

Megnevezés Immateriális javak Vagyoni értékű jog Szellemi termék Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagy.jog Műszaki berendezés, jármű Egyéb berendezés, felsz., jármű

Terv szerinti amortizáció %-os Fix összegű Összesen 253 0 253 217 0 217 36 0 36 103 289 6 263 109 552 22 500 0 22 500 73 902 3 439 77 341 6 887 2 824 9 711


94

1.2.2. A tárgyévben selejtezés miatt elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének mérlegtételek szerinti bontása adatok eFt-ban Mérlegsor I. 05. 06. II. 11. 12. 13.

Megnevezés Immateriális javak Vagyoni értékű jog Szellemi termék Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagy.jog Műszaki berendezés, jármű Egyéb berendezés, felsz., jármű

Terven felüli amortizáció 0 0 0 794 0 0 794

A befejezetlen beruházások: használatra ki nem adott tárgyi eszközök állománya. adatok eFt-ban Befejezetlen beruházások Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb gép, berendezés

Nyitó érték

Záró érték 5 492 0

4 247 1 839

Változás % 77% 100%

A felújítások mérlegben kimutatott értéke 1.686 eFt, tételei az I-es rendelő önkormányzati kezelésbe történő visszaadása miatt, a kórház főépületében megkezdett átalakítási munkálatok (tervezési díjak) értékei. 1.2.3. Forgóeszközök Készletek főbb adatai: adatok eFt-ban Megnevezés Anyagok Szakmai anyag Hajtó-és kenőanyag Irodaszerek, nyomtatvány Munkaruha, védőruha Egyéb készlet Vér és vérkészítmény Gyógyszerek Úton lévő készlet

Nyitókészlet 69 209 29 754 1 1 607 1 543 6 075 1 307 28 471 451

Zárókészlet 69 964 31 917 2 1 794 1 540 5 025 1 533 27 045 1 108

Változás % 1% 7% 100% 12% 0% -17% 17% -5% 146%

A készletek növekedése az osztályokon lévő, még fel nem használt szakmai anyagok és gyógyszerek készletértékbe történő helyezésének következménye. Összértékük 47.971 eFt. Az induló készletértékben, vagyis a vagyonátadásban a most beállításra kerülő, osztályokon kint lévő tételek


95

nem szerepeltek. Ezek nélkül készleteink nagyságrendje közel azonos a nyitó értékkel. A készletek értékvesztésének nagyságrendje 312 készletállományhoz viszonyítva mindösszesen 4 ezrelék. A követelések főbb adatai: Megnevezés OEP Egyéb vevő Összesen

eFt,

a

teljes

adatok eFt-ban

Nyitó érték 951 128 18 070 969 198

Záró érték 988 953 24 790 1 013 743

Változás % 4% 37% 5%

A vevőkövetelések értéke 5%-os mértékű növekedést jelez. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé fennálló követelés nyitó és a záró értéke az év utolsó 3 havi teljesítményének még ki nem fizetett ellenértékét jelzi. A vevőkövetelésünk lejárat szerinti megoszlása: Lejárt 0-30 nap Lejárt 30-60 nap Lejárt 60-napon túl Lejárt összesen: Nem lejárt:

6.176-eFt 6.072-eFt 5.332-eFt 17.580-eFt 996.163-eFt

Az egyéb követelések között a munkavállalókkal, a költségvetéssel és más szervezettel szemben fennálló követelések összegét mutatjuk ki. Munkavállalóinkkal szembeni követelés nagysága 2.854 eFt, a kórház kifizetőhelyi minősítésére tekintettel a költségvetés felé fennálló követeléseink összértéke 14.082 eFt. Az el nem ismert, peresített követelések összege: 7.772 eFt. 1.2.4. Aktív időbeli elhatárolások Valamennyi 2007-es évet érintő bevétel, hozam, illetve 2007-ban kifizetett 2008 évet terhelő költség, ráfordítás, melyről 2008. április 15-ig, azaz a mérlegkészítés időpontjáig tudomást szereztünk. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek aktív időbeli elhatárolása

adatok eFt-ban 359 1 109


96

Aktív időbeli elhatárolások főbb összetevői: szállásdíj, telefondíj, biztosítási díjak, folyóirat előfizetés. 1.3. A mérleg forrásoldala Saját tőke A közhasznú társaság közhasznú tevékenységét adómentesen végzi, de vállalkozási tevékenysége adóköteles. A társaság vagyona tehát részben adózott, részben adómentesen képződött jövedelmet tartalmaz. A közhasznú társaság a Társasági adótörvény szerint kedvezményezett tevékenységéből származó bevételei után adófizetésre nem kötelezett, azonban ez az adómentesség „átmeneti” jellegű. A társaság saját tőkéjét és az adóév mérleg szerinti eredményét megosztja adómentes és adófizetési kötelezettség mellett keletkezett részre. A jegyzett tőke értéke 3.000.-eFt, melyet a tulajdonos önkormányzat bocsátott rendelkezésre a közhasznú társaság létrehozásakor. A jegyzett tőke a saját tőke adózott részének minősül. Az önkormányzat tulajdoni hányada 100%. A tőketartalék értéke 123.782.-eFt , melyet szintén a tulajdonos önkormányzat adott át kórházunk számára a szerződésben átvállalt kötelező egészségügyi alapfeladat ellátás közhasznú társasági formában történő folytatása érdekében. Az átadott tőketartalék szintén a saját tőke adózott részének minősül. Az eredménytartalék nyitóértéke 95.094 eFt, mely a közhasznú társaság 2006. évi működésének eredménye, és a saját tőke adózatlan részét képezi. A 2007-es év mérleg szerinti eredménye: -198.898 eFt. Az eredményesség kimutatása mellett feltétlenül megemlítendő információ, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat eszközei között szereplő, de a kórház által használt és üzemeltetett vagyonelemek amortizációja 2006-ban az önkormányzat könyveiben került elszámolásra. Társaságunk könyvvezetésében ezen eszközök használata miatt eredményt csökkentő költség, kiadás nem keletkezett. 2007-ben az önkormányzati vagyon után 45.986 eFt terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra.


1.3.1.

97

Céltartalékok

Társaságunknak több, le nem zárt peres ügye van, melyekhez kapcsolódóan a várhatóan felmerülő kötelezettségekre a számviteli törvény előírásai alapján 2006. évben céltartalékot képeztünk. Céltartalékot a mérleg fordulónapig bekövetkezett gazdasági eseményekre képezzük, mindazon információk alapján, melyek a mérlegkészítés időpontjáig ismertté válnak. A képzés „szükséges mértékét” a várható fizetési kötelezettség legrosszabb változata alapján állítottuk be. A 2006. évben képzett céltartalék összértéke: 199.710 eFt. 2007. évben nem volt céltartalék felhasználás és képzés, tehát változatlan összeggel szerepeltetjük a beszámolóban. 2007. évben a könyvvizsgáló javaslata alapján a jogi megállapításokra tekintettel nem képzett társaságunk céltartalékot. 2007. évben a céltartalék mérleg szerinti értéke 199.710 eFt. 1.3.2.

Kötelezettségek

Társaságunknak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, a nyitó tételekből fennmaradó összegek átsorolásra kerültek. A CIB Bank Zrt. felé fennálló 50.000.-eFt-os fennmaradó tartozásátvállalásból eredő kötelezettség maradéktalanul visszafizetésre került 2007. október 31-ig. Hosszú lejáratú kötelezettségként az önkormányzati vagyon nyilvántartása jelenik meg, amely a számviteli törvény vagyonkezelésbe vett eszközök törvényi szabályozásával megegyező. A teljes vagyonállományt a hosszú lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni. Hosszú lejáratú, mert a vagyonkezelés időtartama 10 év. Az önkormányzat által vagyonkezelésbe adott vagyon értékét részletesen a Kiegészítő melléklet 1.sz.melléklete tartalmazza. A pénzügyi lízingek miatti kötelezettségünk 1.406 eFt. Ebből 2008. évben esedékes törlesztés 1.170 eFt, amely átvezetésre került a rövidlejáratú kötelezettségek közé. A fennmaradó 236 eFt hosszú lejáratú kötelezettségként jelentkezik. Rövid lejáratú kötelezettségeink tételi a következők: Mérlegtétel F.III. Rövid lejáratú kötelezettség

Nyitó érték 862 261

Záró érték 1 132 749

adatok eFt-ban Változás összege 270 488

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2007. évi beszámoló Rövid lejáratú kölcsön Önkormányzati kölcsön Eü. Minisztérium Faktorok Rövid lejáratú hitel CIB hitel Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Személyi jövedelemadó Egészségügyi hj. Munkavállalói járulék Munkaadói járulék Áfa Munkavállalókkal szembeni tartozás Nyugdíj-és egészségbiztosítási jár. Magánnyugdíj-pénztári tagdíj Ajánlati biztosíték Lízing 2007. évi törlesztése Egyéb Társasági adó

98 203 727 43 727 0 160 000 50 000 50 000 384 521 224 013 32 377 1 586 1 903 4 322 551 111 176 54 712 307 1 000 9 329 5 684 1 066

183 727 23 727 0 160 000 0 0 729 737 219 285 35 241 1 456 1 985 4 452 1 105 110 283 58 646 306 2 595 1 170 2 046 0

-20 000 -20 000 0 0 -50 000 -50 000 345 216 -4 728 2 864 -130 82 130 554 -893 3 934 -1 1 595 -8 159 -3 638 -1 066

Szállítói állományunk esedékesség szerinti megoszlása 2008. április 15-én a mérleg készítés időpontjában: adatok eFt-ban Összeg 729 737

1.3.3.

Nem lejárt összesen 334 568

Lejárt 0-30 nap 161 712

Lejárt 30-60 nap 78 605

Lejárt 60 napon túli 154 852

Lejárt összesen 395 169

Passzív időbeli elhatárolás

Halasztott bevételek Tételei: A fejlesztési célra kapott támogatások és az azokhoz kapcsolódó elszámolt értékcsökkenési leírások különbözetét, valamint az előre fizetett bérleti díjak 2008. és a további évekre jutó részt tartalmazza. Befolyt bevételek elhatárolt összege 26.605 eFt. A 2007. december hóra eső ÁFA összeg, amely 2008.01.20-án volt esedékes 3.876 e Ft. Költségek elhatárolása 471 eFt. Fejlesztési célra kapott támogatások és az azokhoz kapcsolódó elszámolt értékcsökkenési leírások különbözete: 85.792 eFt.


99

Az eredménykimutatás és kiegészítései

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2007.01.01 - 2007.12.31 adatok eFt-ban Tételszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

03.

Saját termelésű készletek állományváltozása

04.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II. III.

4 896 432

4 831 891

4 896 432

4 831 891

940 615

1 092 786

658 582

650 754

1 611 925

1 920 931

31 242

35 544

103

83

14 443

17 366

2 316 295

2 624 678

1 731 421

1 738 260

71 053

78 186

592 084

596 165

2 394 558

2 412 611

32 296

98 088

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.) Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés

05.

Anyagköltség

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)

10.

Bérköltség

11.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

12.

Bérjárulékok

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)

VI.

Értékcsökkenési leírás


VII.

Egyéb ráfordítások

100

1 055 049

1 002 573

38 849

-213 273

8 775

4 553

8 775

4 553

30 459

2 764

30 459

2 764

-21 684

1 789

17 165

-211 484

79 253

12 586

VII. sorból: értékvesztés A. 13. 14.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

15.

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

16.

15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

17.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17. Sorból: értékelési különbözet

VIII. 18.

Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

19.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

20.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

21.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21. Sorból: értékelési különbözet

IX. B. C.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

79 247

12 586

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

96 412

-198 898

6


XII.

Adófizetési kötelezettség

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

22.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

23 G.

101

1 066 95 346

-198 898

95 346

-198 898

Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)

I. Értékesítés nettó árbevétele

4.831.891 eFt

-

4.630.485 eFt 60.465 eFt 27.057 eFt

OEP teljesítmény ellenértéke Vizitdíj Napidíj

Az értékesítés nettó árbevételének 97%-át az OEP teljesítmény ellenértéke teszi ki, mely kórházunk közhasznú bevételének döntő hányada. A bevételek 3%-a a kötelező alapfeladat ellátáson felül nyújtott és számlázott szolgáltatásaink ellenértéke. Jelentősebb tételei a következők: -ellátási díjak

12.260 eFt

(ellátási díj: látlelet, művi sterilizálás, ápolási díj, szájsebészeti rtg, foglalkozás eü.)

Az ellátási díjbevételek döntő része 2006. évben a Kulcsi Kihelyezett Gyógyító Részlegen nyújtott térítésköteles szolgáltatások ellenértékéből származott. Ezt a tevékenységet 2007.01.01-től közreműködő látja el a nagyarányú bevétel elmaradásnak ez a magyarázata. Tartalmazza továbbá a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás és a szájsebészet, a véralkohol vizsgálat, a látlelet, a nőgyógyászati sterilizálás és a mammográfiai szűrés tételeit. -szállásdíj 5.004 eFt adatok eFt-ban Bérleti díj hozzájárulás (Dunagép) VIP szobák+kísérő hozzátartozók térítési díja

932 4 072

áru-, és készletértékesítés 16.444 eFt (vérértékesítés, vérkészítmény értékesítés, anyagértékesítés) szolgáltatások értékesítése 31.570 eFt Itt mutatjuk ki a következő szolgáltatásaink bevételét:: oktatás, adatszolgáltatás, klinikai kutatás, sterilizálás, kórbonctan hűtési díj, rezsi átalányok , kiszámlázott karbantartási és egyéb szolgáltatások


102

bérleti díj árbevétele: 31.700 eFt (hűtő bérlet, helység bérlet, parkolás, garázs bérlet) -dolgozók felé kiszámlázott telefon használat, parkolás 2.431 eFt (szellemi és infrastruktúra magáncélú igénybevétele) -továbbszámlázott szolgáltatás 14.390 eFt Általunk megrendelt és változatlan formában továbbszámlázott tételek (közvetített szolgáltatások) (döntő része mérőóra alapján továbbszámlázott közüzemi díjak, telefondíjak) -egyéb eseti bevételek 85 eFt (rendezvény regisztrációs díj, szakdolgozók kongresszusa, hulladék értékesítés) III.

Egyéb bevételek

1.092.786 eFt

-

értékesített, engedményezett követelés

960.000eFt

Ebben a kategóriában a követelések faktorálásához kapcsolódóan az eladott követelések vételára került beállításra. kapott, nem fejlesztési célú támogatás 126.690 eFt Ebben a sorban szerepel az Egészségügyi Minisztériumtól a létszámleépítéshez kapcsolódó költségek támogatására kapott 87.990 eFt pénzösszeg. Az Önkormányzattól a korábban visszafizetési kötelezettséggel kapott 20.000 eFt vissza nem térítendő támogatás, mint elengedett kötelezettség szerepel a könyveinkben. Ennek a fedezete az intenzív osztály felújítás költségeként került elszámolásra. Az önkormányzattól a „D szárny” tetőfelújításra 15.000 eFt támogatást kapott a kórház. Továbbá itt mutatjuk ki a gyógyszer vizsgálati projektekért kapott egyéb kisösszegű támogatásokat, kártérítéseket, költségráfordítások ellentételezésére kapott támogatások, selejtezett vagyontárgyak értékesítésének bevételeit. IV. -

Anyagjellegű ráfordítások anyagköltség

gyógyszer, vegyszer felhasználás vér felhasználás anyagfelhasználás – anyagcsoportok szerint * Vízdíj, csatornadíj gázenergia

2.624.678 eFt 650.754 eFt 300 578 47 122 221 504 16 708 26 329


103

villamosenergia

38 513

*:szemlencse, betegápolási anyagok, orvosi műszerek karbantartási anyagai, műtéti anyagok, véradó, tű-, fecskendő, implantátum, cső, kötszer, infúziók és szerelékei.

-

igénybevett szolgáltatás értéke

1.920.931 eFt

Szállítási költség Bérleti díjak * Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda Oktatás továbbképzés Utazás, kiküldetés Számítástechnikai szolgáltatás Vásárolt élelmezés Távhő Kommunikációs szolgáltatás Takarítás, rovarírtás Szemétszállítás, veszélyes hulladék Mosás, vegytisztítás Egészségügyi szolgáltatás (biológiai, angiográfiás és vízminőségi vizsgálatok) Egyéb igénybevett szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás ** Postai szolgáltatás Könyv, folyóirat Számlázott szellemi tevékenység *** Megmunkálásra kiadott anyag feldolgozási díja

32 266 231 585 126 519 848 4 891 1 852 74 456 207 414 73 826 10 685 158 868 16 564 66 523 28 101 28 786 807 971 1 909 2 440 45 196 231

* bérleti díjak: helység bérlet: 148.369 eFt, gép, berendezés, eszköz: 72.774 eFt, informatika: 2.400 eFt. **vásárolt közszolgáltatás: orvosi – szakorvosi ügyelet, orvosi – szakorvosi tevékenység: 64.486 eFt, egyéni betegellátó rendszer: 24.110 eFt, CT:96.945 eFt, laborvizsgálat: 377.407 eFt, rehabilitációs és ápolási tevékenység közreműködői díja 210.999 eFt. *** számlázott szellemi tevékenység: ügyvédi díjak, szakértői díjak, közbeszerzések közzétételi és bonyolítási díjak.

-

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások díja Biztosítások díja Egyéb

35.544 eFt 24 493 10 715 336

A pénzügyi szolgáltatások díja a faktordíjakat, a bankszámlavezetés költségeit, jutalékait tartalmazza. A biztosítási díjak tartalmazzák a kombinált felelősségbiztosítás, illetve a műszerekre, berendezésekre, gépjárművekre kötött biztosítások éves összegét. Eladott közvetített szolgáltatások értéke 17.366 eFt Eladott áruk beszerzési értéke 83 eFt


V. -

Személyi jellegű ráfordítások bérköltség személyi jellegű egyéb kifizetés bérjárulék

104

2.412.611 eF 1.738.260 eFt 78.186 eFt 596.165 eFt

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 721 fő. A vezető tisztségviselők tevékenységéért az üzleti év után járó járandóság összege 19.877 eFt. A Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységéért az üzleti év után járó járandóság összege 2.293 eFt. A vezető tisztségviselők járandóságát a 100 %-ban tulajdonos önkormányzat közgyűlése határozatban és munkaszerződésben hagyta jóvá. A munkavállalók bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései állománycsoportonként bontva: Orvosok 527.724 eFt Egyéb egyetemi végzettségűek 3.359 eFt Szakdolgozók 997.525 eFt Gazdasági műszaki terület dolgozói 120.517 eFt Fizikai dolgozók 132.002 eFt VII. Egyéb ráfordítások Engedményezett követelés faktor cégek felé Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Arányosítás miatti Áfa Egyéb ráfordítás

1.002.573 eFt 960 000 3 782 36 277 2 514

Ebben a kategóriában kerül kimutatásra a faktorálás során eladott követeléseink könyv szerinti értéke, a bírságok, késedelmi kamatok összege valamint az adólevonásra jogosító és az adólevonásra nem jogosító szolgáltatásnyújtáshoz egyaránt kapcsolódó előzetesen felszámított áfa tételesen el nem különíthető arányosításba bevont részéből a vissza nem igényelhető hányad. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevétel A látra szóló pénzeszközök után járó kamatbevétel.

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata

4.553 eFt 4 553

2.764 eFt 2 764


105

A szokásos eseményeken és tételeken felül a 2007-es év folyamán felmerült rendkívüli eredményt befolyásoló tételek: 12.586 eFt 1.) Térítés nélkül átvett közcélú gyógyszeradomány értéke: 5.016 eFt 2.) Késedelmi kamat elengedés értéke: 1.135 eFt 3.) Végleges pénzeszköz átvétel „Emberek az egészségért” alapítványtól eszköz vásárlásra: 6.435 eFt A társasági adóalapot módosító tényezők: Megnevezés Adózás előtti eredmény Növelő tényezők Képzett céltartalék összege Számviteli törvény szerint elszámolt amortizáció Jogerős határozatban megállapított bírság Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás Összesen Csökkentő tényezők Korábbi évek elhatárolt vesztesége max. adóalapig A Tao. törvény szerinti értékcsökkenés Munkanélküli után kapott támogatás Kapott támogatás Összesen Társasági adó alapja

adatok eFt-ban Összeg -198 898 0 98 882 165 0 99 047

0 107 315 0 7 132 114 447 -214 298


106

A Szent Pantaleon Kórház Kht. rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Mindannyian tudjuk, hogy a mostani, külső feltételek által meghatározott gazdaságilag rossz perióduson keresztül kell mennünk, nem pedig toporognunk vagy visszafordulnunk. A gazdasági, likviditási feltételek ugyan meghatározóak, de ne felejtsük el, hogy vannak olyan értékes erőforrásaink, mint a jól képzett, munkájuk és intézményünk iránt elkötelezett orvosaink, szakdolgozóink, munkatársaink. Munkatársaink komoly értéket képviselnek! Vagy említhetjük más kórházakéhoz képest kiemelkedően esztétikus, komfortos és tiszta osztályainkat, rendelőinket, kiszolgáló egységeinket, parkjainkat. Nincs szégyenkezni valónk felszereltségünk, műszerezettségünk tekintetében sem. Javult a megítélésünk betegeink, a szolgáltatásainkat igénybe vevők részéről. Csökkent a területünkről más intézményeket felkeresők aránya és a betegpanaszok száma. Van még javítanivalónk a betegközpontúság és a piaci jellegű szolgáltatás-szemlélet tekintetében, de a tendencia jó. A beszállítók felé körülbelül 2 havi működési költségünknek megfelelő tartozásunk van, ez a finanszírozás csökkenés és a belső takarékossági és racionalizálási intézkedések eredőjeképpen alakult ki. Ezzel még mindig a viszonylag kevéssé eladósodott, a lehetőségekhez képest jól gazdálkodó kórházak között vagyunk. Ne felejtsük el, hogy mi is 3 havi késéssel kapjuk a teljesítményünk és felmerülő költségeink után az OEP járandóságot. Van küldetésünk és jövőképünk: Területünk meghatározó intézménye kívánunk maradni, jó minőségű szolgáltatást kívánunk nyújtani, hatékonyan kívánunk gazdálkodni. Dolgozóink számára stabil munkahelyet, az egyéni boldogulás és önmegvalósítás lehetőségét szeretnénk biztosítani. Betegeink és tulajdonosunk megelégedését tartjuk irányadó célnak. A stratégiaalkotáshoz nagy segítség, hogy tudjuk, melyek azok a makroszintű, országos tendenciák, amelyek kényszerpályát jelentenek a magyar egészségügyi rendszer számára. Egy kényszerpályát is többféle módon, más-más filozófiával és prioritásokkal lehet bejárni, legyen az kék, vörös vagy narancssárga színezetű, de tudjuk, hogy ezektől függetlenül van néhány objektív tendencia: A fekvőbeteg-ellátás felől a járóbeteg és az egynapos sebészeti ellátások felé helyeződik a hangsúly, az aktív ellátások felől a krónikus irányba, a szakellátás felől az alapellátás felé.


107

Fokozódik a minőség és az átláthatóság iránti igény, a betegközpontú, partneri viszony igénye a szolgáltatásban, a területi, minőségi és hozzáférési különbségek mérséklésének igénye. Várható keresletként kell számon tartani a fizetős ellátások és extra szolgáltatások igényét. Ezzel együtt a hozzáférés gyorsasága tervezett ellátások esetében csökkenhet. Makroszintű gazdasági cél a költséghatékony egészségügyi rendszer működtetése, ehhez elengedhetetlen, hogy racionális, közgazdasági szemlélet is teret nyerjen a korábbi, kizárólag orvosszakmai szemlélet mellett. Ezek alapján kellett kidolgozni az alkalmazkodás és a haladás technikáit. Ha a céljaink érdekében egy irányba tudjuk mozgósítani meglévő erőforrásainkat, akkor van esélyünk a túlélésre, minőségi fejlődésre. Ezek szellemében már előrehaladott előkészítési fázisban van három nagy projektünk. Mindhárom jól illeszkedik stratégiánkhoz és komoly hatékonyságbeli és szakmai-minőségi javulást hozhat kórházunk számára. Az első projekt, a főépületben, a magasföldszinten egy járóbeteg-centrum kialakítása és az ehhez kapcsolódó átalakítások, amelyek a gyermekosztályt, a pszichiátriát és a fertőző osztályt érintik. Folyamatban van az I. Rendelőintézet épületének visszaadása önkormányzati hasznosításra. A kubatúracsökkentés és a hi-tech koncentrálása a járóbeteg-ellátás szolgálatára, összhangban van a makro- és helyi szintű stratégiákkal is. A másik két projekt megvalósítása Európai Uniós pályázat útján történik, ha kedvező elbírálást kap intézményünk. Az egyik pályázati forrásból az SBO építészeti és energetikai korszerűsítését, lift felújítást és nagy értékű műszerek beszerzését tervezzük. Az önrészhez Dunaújváros Közgyűlése már elfogadott 10 millió forint hozzájárulást. A másik, nagyságrenddel nagyobb EU-s pályázat, melynek kiírása őszre várható, egy központi műtőblokk létrehozására irányul. Ezzel megszüntetnénk a korszerűtlen, szakmailag elavult, széttagolt műtőszerkezetet és megvalósulna régi álmunk, egy nemcsak nevében, hanem elhelyezésében és működésében is központinak tekinthető műtőszolgálat, a 21. század igényei szerint.


108

Itt kapna új helyet az intenzív osztály is, valamint az SBO-hoz kapcsolódó további diagnosztikus és kiszolgáló helyiségek, és reményeink szerint a kórházhoz integrált körzeti ügyeleti szolgálat is. A főépületben felszabaduló területek pedig helyet adhatnak az osztályok további komfortosítására. Néhány kisebb léptékű, de fontos, racionalizáltabb gazdálkodást és betegellátást célzó intézkedés is folyamatban van, ezek közül címszavakban megemlítem az ágystruktúra kisebb módosítását a kevésbé kihasznált területekről a kihasználtabbak és hatékonyabbak felé, a járóbeteg előjegyzési idők felülvizsgálatát és optimalizálását, az indokolatlan diagnosztikai költségnövekedés visszaszorítását, az idegsebészeti tevékenység elindítását, távlatilag pedig egy stroke részleg kialakítását. Fontos erősségünk, hogy a stratégiát tekintve a menedzsment egységes, bár a részletek, és azok kidolgozása viták, érvelések és egyeztetések közepette születnek meg. Hisszük, hogy a lehetőségekhez képest optimális döntések, intézkedések történnek napi működésünk során.


109

Összefoglalás

Az elmúlt időszak nem volt eseménytelen az egészségügyi szektorban. A gyógyítás feltételeinek biztosítása, egyre nagyobb kihívást jelent a kórházak és az egészségügyben dolgozók számára. Az intézményeket a volumenkorlát, a súlyponti besorolás, a likviditási gondok, a lakosságot a várólista, a vizitdíj- és napidíjfizetés, az OEP-et a pénztártörvény változása, az ÁNTSZ-t pedig, a regionális átszervezés érintette leginkább. Népszavazást tartottak, szakminiszterek váltották egymást. A kissé nyugtalan időszak legfontosabb eredményének azt tekintjük, hogy betegeink gyógyítását, az ápolás komfortfokozatának és a szakmai ellátás színvonalának emelése mellett tudtuk biztosítani. A fokozódó elvárásoknak – a szigorodó finanszírozási feltételek mellett is – meg tudtunk felelni, ami a létszámleépítés miatt túlterhelt dolgozóinktól igen komoly helytállást követelt. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a kórház által kidolgozott stratégiai elképzeléseket a 248/2005. (VI.30.) KH. sz. határozatával jóváhagyta. Kétségtelen tény azonban, hogy az időközben bekövetkezett markáns változások szükségessé teszik, a stratégiai döntések újragondolását, a likviditási tervek aktualizálását és a kht. Üzleti Tervének módosítását. A megváltozott külső feltételek ugyanis, alapvetően befolyásolják kórházunk gyógyító kapacitását és a szakellátás minőségét. Mivel a stratégiai elképzeléseinket és magát a működést az állami szabályozás és a finanszírozás trendje determinálja, ezért a tulajdonos önkormányzatnak reagálnia kell a változásokra. Az elmúlt másfél évben több kórházhoz hasonlóan, intézményünket is rendkívül hátrányosan érintették a területi ellátásra és a finanszírozásra vonatkozó változások. A korábbiakban megszokott időpontig, 2008. május közepéig semmilyen információ nem érkezett a finanszírozás várható változásairól, az infláció követés mértékéről. Az elmúlt évben már szigorú takarékosság, optimális kapacitás kihasználtság és létszámleépítés mellett sem lehetett kompenzálni a finanszírozás csökkenés hatását. Rendszerszintű problémáról van szó, amit dr. Székely Tamás szakminiszter parlamenti bizottságban elmondott információja is alátámaszt, e szerint 2007. év végén a kórházak adósságállománya már meghaladta a 65 milliárd forintot és ennek jelentősebb része a súlyponti kórházakat terheli. A legfrissebb kórházszövetségi adatok szerint 2008. év közepére 100 milliárd forintra nőtt a lejárt számlaállomány az intézményeknél. A Szent Pantaleon Kórház Kht. Üzleti Tervét is módosítani kellett, mivel a teljesítéséhez szükséges alapfeltételek nem realizálódtak: • Megszűnt a kiegészítő finanszírozások rendszere. Ezen a címen tavaly

343.955.800,- Ft-ot utaltak le intézményünknek.


110

• Nem került visszapótlásra a megszűnt vizitdíj és napidíj, melynek

következménye 100-120 millió Ft/év bevételkiesés.

• A gazdasági társaságok nem részesülnek a béremeléshez és a 13. havi bér

kifizetéshez biztosított központi béralapból. Ennek kihatása 100 millió Ft/év.

• Intézményünk esetében nem történt érdemi TVK emelés, sőt az élelmezési

norma emeléséhez korábban fix pénzösszeg leutalásával biztosított fedezeti forrást is beépítették a TVK-ba.

• Az inflációkövetés nem valósult meg, a HBCS és a német pontszám értéke

változatlan. Számos HBCS esetében kódrevízióra hivatkozva, devalválták azok értékét.

• Az ágazati inflációs ráta nem alakult kedvezően (20,1%!). A benzin, a gáz,

a villamos áram, az élelmiszerek stb. árának változása további jelentős terhet jelent.

Intézményünk lehetőségeinek határához érkezett a megtakarításokat és a költséghatékonyságot illetően. A működőképesség határáig csökkentettük a dolgozói létszámot, az ágyszámot és az alapterületet (I. Rendelőintézet visszaadása). A túlzott takarékossági intézkedések már szakmai elveket is sérthetnek és bizonyos határon túl nem vállalhatók fel az ápolók és a Hippokratészi esküt tett orvosaink által. A karbantartás, a műszerpótlás, az amortizáció és a felújítások költségeinek jelentős hányadát továbbra is saját működési forrásaink és egyéb bevételeink terhére fedezzük. Ezt kénytelenek vagyunk megtenni, hiszen a szakmai minimumfeltételekre vonatkozó előírások és az ÁNTSZ határozatok azonnali intézkedéseket követelnek, ellenkező esetben működési engedélyünk kerülhet veszélybe. A leírtakból világosan következik, hogy valóban minimálisra szűkültek az „intézkedési tartalékok”, amelyeket a menedzsment saját hatáskörben még végre tud hajtani. Intézményünk vezetése tavaly januárban még örömmel nyugtázta, hogy az elmúlt 10 év legkedvezőbb likviditását tudtuk elérni. Ez azt igazolja, hogy a kórházi kollektíva és a menedzsment a tartalékok feltárásával, mindent megtett annak érdekében, hogy a teljesítmény-bevételek és a kiadások aránya optimális legyen. A szakmai anyag- és gyógyszerfelhasználásunk csökkent, a gyógyítás és az ápolási tevékenység költséghatékonysági mutatói is jobbak az országos átlagnál. Ennek volt köszönhető, hogy intézményünk számlaállománya, a 2005. január 1-jén nyilvántartott 602 millió Ft-ról, 2007. január 1-jére 250 millió Ft-ra csökkent és a 300 millió Ft-os tartozásátvállalási hitelt is maradéktalanul visszafizettük. Ez összességében mintegy 500 millió Ft likviditásjavulást mutatott.


111

A feladatbővítés ellenére végrehajtott jelentős és abszurd TVK csökkentés azonban kifejezetten kedvezőtlen hatást gyakorolt likviditásunkra. Havi átlagos teljesítmény bevételeink – a már felsorolt egyéb forrásszűkítés mellett – 410 millió Ft-ról 380 millió Ft-ra csökkentek. A likviditás romlása tehát, egyértelműen finanszírozási okokra vezethető vissza. A TVK szigorítása és a degresszió eltörlése azt is lehetetlenné tette, hogy a korábbi időszakra jellemző többletteljesítményre épített többletbevétel lehetőségével éljünk. A kórház működését és jövőjét érintő kérdésekben tehát, stratégiai döntés szükséges a tulajdonos részéről, de ezzel együtt az a határozott véleményünk, hogy az intézmények súlyos eladósodottságát, csak kormányzati intézkedés rendezheti megnyugtatóan. Az önkormányzat és a menedzsment nem tekintheti a likviditás ilyen arányú romlását saját felelősségének. Itt kell megemlíteni azt is, hogy indokolatlannak tartjuk, a megye 120 ezer lakosa egészségi szakellátásának felelősségét, kizárólag Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatára terhelni. Továbbra is szorgalmazzuk, hogy a 22 társult község és a megyei önkormányzat is járuljon hozzá intézményünk pályázati önrészeinek biztosításához és fejlesztéseihez. A nehézségek ellenére egyértelműen amellett foglalunk állást, hogy a tulajdonos kórházat illető stratégiai döntései során, ne a leépítést, hanem a továbbfejlődést és a regionális pozíció erősítését tűzze ki célul. Az „előre menekülés” a helyes irány, hiszen a súlyponti besorolás és a vonzáskörzet kibővítése iránti igény erősítheti szerepkörünket. Kiemelten fontos, hogy intézményünk eredményesen szerepeljen az EU-s forrásokra épülő pályázatokon. A halaszthatatlan kórházi többmilliárdos nagyrekonstrukcióhoz és piaci pozíciónk megtartásához szükséges fejlesztésekhez csak így nyerhetünk forrásokat. Siker esetén az önkormányzat és a kórház is mentesülne az értéknövelő beruházások költségeitől. Ehhez kérjük az önkormányzat és a közgyűlési képviselők, illetve pártok támogatását. Dunaújváros 2008. május 31. Dr. Máté-Kasza László ügyvezető főigazgató-főorvos

Dr. Mészáros Lajos stratégiai igazgató

Dr. Gyöngyösi Pál orvos-igazgató

Szabóné Sáfár Ilona ápolási igazgató Posch Ferencné gazdasági igazgató


112

Szent Pantaleon Kórház Kht

Recommend Documents