Határozati javaslat 7. számú melléklete
Főnix Rendezvényszervező Kht. 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. Tel.: +36 52 518 400 Fax: +36 52 518 404 E-mail:
[email protected] www.fonixinfo.hu
ÜZLETI TERV 2008. FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KHT.
BEVEZETÉS
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. június 26. napján megtartott ülésén a 137/2003.(VI.26) Kh.sz. határozatával létrehozta a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Társaságot. A társaság fő tevékenysége művészeti kiegészítő tevékenység (közhasznú tevékenység). A Főnix Rendezvényszervező Kht. a Debrecen Rendezvénycsarnok Kft, valamint
a
Debreceni
Kulturális
és
Fesztiválközpont
Kft
által
végzett
tevékenységeket, feladatokat vette át 2003-ban. A 2008-as üzleti terv az előző évi tények ismeretében készült el, és tartalmazza a szükséges pénzügyi forrásokat.
2
1.
A KHT ALAPVETŐ JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA •
A társaság neve, székhelye: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Társaság 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
•
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.07.01.
•
A Kht. alapítója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
•
A Kht. alaptőkéje: 3.000. e. Ft.
•
Tevékenységi körei: Fő tevékenysége: 92.32 Művészeti Kiegészítő tevékenység (közhasznú tevékenység) A társaság egyéb közhasznú tevékenységei: 92.31. Alkotó és előadóművészet 22.11 Könyvkiadás 22.13 Időszaki kiadvány kiadása 22.14 Hangfelvétel kiadás 22.15 Egyéb kiadás 22.22 Máshová nem sorolt nyomás 22.23 Könyvkötés 22.31 Hangfelvétel-sokszorosítás 22.32 Videofelvétel-sokszorosítás 74.81 Fényképészet 91.33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 92.11 Film-, videogyártás 92.12 Film-, videoterjesztés
3
92.13 Mozgókép vetítés 92.34 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás 92.61 Sportlétesítmény működtetése 92.62 Egyéb sporttevékenység 92.72 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 52.47 Köny-, újság-, papírárú kiskereskedelem 52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 55.23 egyéb szálláshely szolgáltatás 74.40 Hirdetés 74.87 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás A társaság az alábbi feladatok végzése folytán a Kszt. vonatkozó szabályai értelmében kiemelkedően közhasznú jogállású: ♦ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ♦ Kulturális tevékenység ♦ Kulturális örökség megóvása ♦ Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Szakmai munkát 2007-ben az alábbi tevékenységi körökben folytattunk: városi kulturális rendezvények szervezése, a Főnix Csarnok, a Kölcsey Központ, az Apolló mozi üzemeltetése és programozása.
2. TEVÉKENYSÉGÜNK 2008-BAN A Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi debreceni kulturális nagy rendezvények
és
egyéb
rendezvények
szervezésével
bízta
meg
a
Főnix
Rendezvényszervező Kht-t.
4
VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK
VÁROS BÁLJA A hetedik alkalommal megrendezésre került bál ismét a báli szezon nyitóeseménye volt. Az est mottója: „Nem megyek én innen sehová”. Ennek jegyében az est folyamán fellépett számos debreceni művész mellett több magyar sztár is: a 4 for Dance, Dolhai Attila és Janza Kata, valamint a Szőke-Badár humorista-duó. A helyszínnek köszönhetően tavalyelőtt bővülhetett a meghívottak köre is, amely 2007-ben is magas maradt, így idén is mintegy 800 fős (rekord)vendégszámra számítottunk. Az étel-és italkínálat elsősorban a magyar és debreceni gasztronómia ékességeit mutatta be.
DEBRECENI TAVASZI FESZTIVÁL A 2008-as Fesztivál elsősorban a külföldi produkcióknak teremt bemutatkozási lehetőséget. A március második felének meghatározó programsorozata olyan különleges produkciókat rejt, mint a Motion Trio, a Paris Washboard, az Orchestre de Contrebasses együttesek koncertje. Ezen előadások igazán egyedülálló produkciók, hiszen ritkaságszámba menő hangszereket ( washboard=mosódeszka ) vagy az együttzenélés utánozhatatlan módját jelenítik meg ( Orchestre de Contrebasses ). A fesztivál műsorában kap helyet a Ghymes együttes 25 éves jubileumi koncertje is. A fesztivál legnagyobb sztárja Antonio Márquez lesz, akit a flamenco királyának neveznek és fergeteges táncelőadással készül, az előadás helyszíne a Főnix Csarnok lesz. Szerepel még a kínálatban film és színházi előadás is, hiszen a nagy hagyományokkal rendelkező összművészeti fesztiválra minden évben a sokszínű kínálat volt a jellemző, melytől idén sem szeretnénk eltérni. Népszerű elem volt a korábbi fesztiválokon a Debreceni Animációs Napok, így 2008-ban is megrendezzük az eseményt a fesztivál ideje alatt.
5
TAVASZI TÁRLAT A Debreceni Tavaszi Tárlat a város kiemelkedő jelentőségű művészeti eseménye.
A
Tavaszi
képzőművészeinek
Fesztivál
teremt
idején
bemutatkozási
nyíló
kiállítás
alkalmat,
a
régió
technikai
és
hivatásos tematikai
megkötöttségek nélkül. A kiállítás helyszíne a Kölcsey Központ kiállítóterme, mely a hagyományoknak megfelelően egy hónapon át várja a tárlat iránt érdeklődő, művészetkedvelő közönséget.
DEBRECENI KÖLTÉSZETI FESZTIVÁL A rendezvény a városi szintű kulturális rendezvények körébe 2002-ben került be, abból a célból, hogy az utóbbi években háttérbe szorult ünnep újra méltó helyére kerüljön. E vállalkozással célunk a magyar költészet jelentős élő alkotóinak, újabb műveinek megismertetése, a költészet és az olvasás népszerűsítése, a város és az írók kapcsolatának erősítése. A kezdeti aggodalmakkal ellentétben jelentős közönségigény érzékelhető a kortárs költészet, illetve a költőkkel való személyes találkozás iránt. 2008-ban is három naposra tervezzük a programot, mely során a korábbi években megszokott tematika szerint a meghívott költők felolvasása és az ahhoz kapcsolódó hozzászólások adják a program gerincét. A kínálat színesítéséhez pedig más művészeti ágból (elsősorban zenei közegből) választunk produkciót. Idén Palya Bea – Weöres Sándor verseinek megzenésített változatát adja elő a fesztivál keretében. Tervezzük, hogy a debreceni költők tiszteletére is illesztünk programot a rendezvénysorozatba. Rendhagyó irodalom órákat és esetleges egyéb kiegészítő programokat továbbra is szeretnénk a kínálatban tartani.
DEBRECENI TAVASZI AUTÓKIÁLLÍTÁS A többéves hagyományoknak megfelelően cégünk idén egy alkalommal kívánja megszervezni a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gépjármű Tagozatával együttműködve a régió legjelentősebb autós seregszemléjét. A korábbi években már megszokott szerkezeten és lebonyolítási formán továbbra sem kívánunk változtatni: a Kossuth téren és a Piac utca sétáló övezetté alakított részén rendezzük meg a 3 napos kiállítást. A résztvevők között várhatóan továbbra is csak
6
debreceni székhellyel rendelkező márkakereskedők szerepelhetnek, de a szakmai kérdésekben a Gépjármű Tagozat dönt.
ÜNNEPI KÖNYVHÉT Hagyományosan az országos eseményekkel párhuzamosan, Debrecenben is megrendezésre kerül az új könyvek ünnepe. Több évre visszanyúló probléma azonban, hogy éppen az országos események miatt nehéz neves írók, költők Debrecenbe csábítása egy-egy előadás, vagy dedikálás megtartására. Az esemény alapvető szerkezetén azonban továbbra sem kívánunk változtatni, továbbra is a Kossuth téri sétálóövezetben mutathatják majd be a kiadók és könyvkereskedők portékáikat.
Szeretnénk
viszont
nagyobb
hangsúlyt
fektetni
az
esemény
alapeszméjének betartására, vagyis arra, hogy elsősorban az adott évben (esetleg az Ünnepi Könyvhétre) megjelentetett könyv-újdonságok legyenek a középpontban. Az esemény szervezőjeként erre mindenféleképpen felhívjuk a kiállítók figyelmét.
DEBRECENI NYÁRI SZÍNHÁZI ESTÉK Az elmúlt évek egyik sikerrendezvényét továbbra is a Kölcsey Tanítóképző Főiskola udvarán kívánjuk megrendezni. A kínálatába elsősorban szórakoztató jellegű előadásokat tervezünk beilleszteni. Általánosságban megállapítható, hogy a nézők az országosan ismert sztárokat részesítik előnyben, és csak másodlagos az előadás témája. Várhatóan 12 előadást rendezünk meg a programsorozat közel egy hónapos ideje alatt. A korábbi években jó ötletnek bizonyult a bérletrendszer bevezetése, hiszen évről-évre egyre több bérlet talált gazdára, ezért idén is megtartjuk ezt a jegyértékesítési formát.
DEBRECENI CÍVIS KORZÓ A debreceni nyári fesztiválok sorában idén immár 10. alkalommal rendezzük meg a négy hétvégén zajló rendezvénysorozatot, melyet könnyed, ugyanakkor tartalmas szórakozást ígérő elemekkel színesítünk. A legfontosabb műsorok továbbra is a Kossuth téren felállított színpadon zajlanak majd, de a belváros új épületei és életterei lehetőséget teremtenek arra, hogy a rendezvény egyes elemei
7
méltóbb elhelyezést kaphassanak. A gyermekprogramoknak a Baltazár tér és a Kölcsey Központ előcsarnoka ad majd helyet. A rendezvény színesítésére továbbra is számos utcai performance-t, illetve utcazenészeket, utcaszínházakat kívánunk szerződtetni, kidomborítva ezzel is a „korzó” jelleget. 2008-ban együttműködünk egy észak-magyarországi nemzetközi akusztikus gitár kurzus résztvevőivel, amely által külföldi előadók zenélnek majd a főműsorok előtt a sétálóövezetben.
DEBRECENI BORKARNEVÁL Egyre népszerűbb rendezvény, amely zenés kísérőprogramjaival a kulturált borfogyasztás színvonalas népszerűsítője. A meghívott borgazdaságok, termelők kóstolói mellett színvonalas zenei műsorok szórakoztatják majd az érdeklődőket. Illeszkedve a rendezvény gasztronómiai jellegéhez, továbbra is fogadunk nem borászkiállítókat
is:
tejtermékek,
sajt
specialitások,
pogácsa,
rétes,
perec,
biotermékek, borhűtők, kádármunkák, borászati üvegtermékek… stb. A családok tartalmas kiszolgálása érdekében idén is gondolunk a gyermekekre is: kézműves foglalkoztató és játszóház várja majd a legkisebbeket.
VÁROSHÁZI ZENÉS ESTÉK A korábbi éveknek megfelelően változatlan időpontban – a Borkarnevál és a Virágkarnevál közötti időszakban – rendezzük meg a nyár egyik legnagyobb ütemben fejlődő rendezvényét. A programban a tartalmasabb műfajok kapnak nagyobb szerepet és a kiválasztásnál ügyelünk a hely különleges atmoszférájára is, valamint arra, hogy az év korábbi nagy rendezvényeivel ellentétben ez alkalommal elsősorban debreceni előadók lépjenek föl.
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL A város legnagyobb és az ország egyik
leghíresebb rendezvénye,
hagyományosan több százezer látogatóval. Öt napon át, szórakoztató, könnyedebb műfajok jelennek meg a Kossuth téren. A fellépők kiválasztásánál az ismertségen kívül fontos az is, hogy az adott műfajban értéket közvetítsen. Az úgynevezett Karneváli Hét csúcspontja idén is az augusztus 19-i nap lesz, amikor egy neves
8
külföldi sztár együttes ( előre láthatólag a Matt Bianco ) szórakoztatja majd a debreceni és az ide látogató közönséget. Örvendetes tény, hogy az értékesített belépőjegyek száma a korábbi éveknek megfelelően továbbra is emelkedik. A rendezvény teljes látogatottsága továbbra is csak becsülhető, de tavaly is közelítette az 500.000 nézőt. Továbbra is sikeresnek mondható a Led-falak felépítése, az sms játék bevezetése, a virágkocsi díszítés a Kossuth téren és a 21-i virágkocsi kiállítás. Ezen programokat némi változtatással, de 2008-ban is szeretnénk megtartani. A tűzijáték minden alkalommal az egyik legsikeresebb eleme a programkínálatnak, így gyakorlatilag változatlan formában kívánjuk lebonyolítani azt.
DEBRECENI JAZZ NAPOK Néhány éves gyengébb periódus után, magára találva, ismét fellendülő ágba jutott a nemzetközi hírű rendezvény. A néhány éve bevezetett rendezési elv szerint a jazz tengerentúli őshazájából (2005-ben Chicago volt a vendégünk, 2006-ban New York) hívtunk meg együtteseket és szólistákat, illetve természetesen felvonultattuk a hazai jazz élet kiválóságait. Ez a sorozat tavaly azonban véget ért, így új elv alapján képzeljük el a nagy hagyományokkal rendelkező esemény lebonyolítását, akkor Lengyelország volt Debrecen vendége. A jazznapok költségvetése töredéke a nagy európai fesztiválokénak, ezért a nemzetközi körforgásban szereplő sztárok maradékelvű felvonultatása helyett a jazzélet hagyományainak őrzésében illetve megújításában fontos szerepet játszó, Magyarországon még nem vagy ritkán járt, kreatív muzsikusok meghívására törekszünk inkább. Továbbra is célunk, hogy a magyar jazzélet legjelentősebb feltörekvőit és állócsillagait a Debrecenbe hozzuk. Új helyszínként lépett be 2006-ban a Kölcsey Központ, amely koncerttermével lehetőséget teremtett belépődíjas koncertek rendezésére, mely kitörés lehet az esemény hosszú távú elképzeléseinek megvalósításakor.
SAJTÓFOTÓ KIÁLLÍTÁS
9
A Magyar Sajtófotó Kiállítás anyagát eddig minden év áprilisában mutatták be Budapesten, különböző helyszíneken. Továbbra is célunk az, hogy Budapest után közvetlenül Debrecenben legyen látható egy válogatás a kiállítás anyagából. A tavalyi évben minden kép bemutatásra került Debrecenben, idén is ez lesz a célunk. A fotókat 2008-ban csak a Kölcsey Központban lehet majd megtekinteni, gazdag kínálatot nyújtva a leadott pályamunkákból.
ŐSZI FESZTIVÁL A
korábbi
évek
tapasztalata
azt
mutatja,
hogy
az
őszi
időszak
hagyományosan rendkívül erős kulturális programok tekintetében. Immár több éve látható tendencia az, hogy az Őszi Fesztivál a korábban rögzített alapelvek és viszonylagosan rövid időtartama miatt háttérbe szorul olyan kulturális programokkal szemben,
melyek
a
közvetlen
környezetében
kerülnek
megrendezésre
Debrecenben. Ahhoz, hogy a közönség igényeit maximálisan ki tudjuk szolgálni, és fel tudjuk venni a versenyt a konkurens rendezvényekkel, szükség van arra, hogy a rendezési elveken szem előtt tartva létrehozzunk egy olyan periódust, mely alatt továbbra is megtartva az elfogadott elveket (magyar és Debrecenhez kötődő produkciók bemutatása), szabadabban állíthassunk össze egy valóban vonzó programkínálatot. A programsorozat összeállításakor természetesen továbbra is elsődlegesen az egyébként mellőzött műfajok kapnak nagyobb szerepet.
DEBRECENI IRODALMI NAPOK Nagy múltú rendezvény, a magyar irodalmi közélet egyik legjelentősebb szakmai eseménye, országos fóruma különböző irodalmi felfogások, irányzatok képviselőinek. A találkozón egymás mellett jelennek meg a különböző irodalmi felfogást, világlátást és ízlést tükröző gondolatok, művek, személyiségek. Célunk az volt,
hogy
az
utóbbi
években
szaktudományos
jelleget
öltött
rendezvény
középpontjába az alkotókat és az alkotásokat állítsuk, és a sokszínűség jegyében fórumot
teremtsünk
a
kortárs
irodalom
minden
érdemleges
törekvésének,
irányzatának, alkotói megnyilatkozásának. A program tengelyét képező tudományos tanácskozás köré az idelátogató írók érdeklődésére és részvételére is számot tartó,
10
a város értelmiségét, irodalomkedvelő közönségét, tanuló ifjúságát megcélzó, a társművészeteket is bevonó programokat szervezünk.
BOLDOG ÚJ ÉVET DEBRECEN 2009! A hagyományoknak megfelelően 2008-ban is két naposra tervezzük a városi óév-búcsúztatót. 30-án egy országos hírű zenekar élő koncertje nyitja a programsorozatot. A szilveszteri események a futóversennyel kezdődnek 12 órakor, az esti programok során pedig 2-3 sztárfellépővel, egy házigazda zenekarral szórakoztatjuk a közönséget. A hagyományos polgármesteri köszöntő és szilveszteri tűzijáték után utcabállal zárul az este programja. .
11
FŐNIX CSARNOK
Ha visszatekintünk a Főnix Csarnok 2007. évére, elmondhatjuk, hogy sikerült megvalósítani azt a célkitűzést, hogy ebben az évben is minél szélesebb rétegek számára kínáljunk szórakozási-kikapcsolódási lehetőséget. Fontosnak tartottuk idén is, hogy bebizonyítsuk, hogy a Főnix Csarnok nem egyszerűen egy sportcsarnok, sokkal inkább multifunkcionális rendezvénycsarnok. Az elmúlt 5 év statisztikáit elemezve megállapítható, hogy 2003-tól folyamatosan nőtt a rendezvénynapok és ezzel együtt a rendezvényeket látogatók száma, 2006-tól viszont kisebb csökkenés következett be. Ennek egyik fő oka az – egyre nehezebb gazdasági helyzet mellett – az, hogy 2006-tól a csarnok egy jelentős állandó bérlőtől esett el, a Debreceni Vadkakasok kosárlabda csapata ugyanis addig a csarnokban játszotta a mérkőzéseit, mely mind a nézőszámban mind pedig a rendezvénynapok számában érezhető volt. Ezért nagyon fontos célkitűzésünk a következő évekre nézve, hogy egy vagy akár több állandó bérlőt szerezzünk, illetve hogy újabb potenciális bérlőket kutassunk fel. Ezt úgy szeretnénk megvalósítani, hogy mind személyesen, mind pedig indirekt módon
igyekszünk megkeresni azokat a rendezvényszervezőket, akik más
rendezvényhelyszínekre visznek eseményeket, illetve a régi partnereinkkel is folyamatosan egyeztetünk. Ezen kívül megpróbálunk minden olyan fórumon részt venni, ahol
potenciális bérlők megfordulhatnak. A következő évben növelni
szeretnénk a saját szervezésű rendezvények számát is, melynek előkészítésében jó úton haladunk. Fontos az is, hogy olyan kedvező bérleti konstrukciót dolgozzunk ki, melyek vonzóak lehetnek mindeni számára. Így olyan új konstrukciókat is ajánlunk a bérlők részére, amely egy fix bérleti díjat a jegyértékesítésből befolyt összeg bizonyos százalékával egészítené ki. A csarnok jobb kihasználása érdekében esetleges alternatív hasznosításon is gondolkoztunk: a csarnok függönnyel való esetleges lefelezésével meg lehetne növelni a bérlők számát, hiszen nem minden produkció számára szükséges ekkora befogadóképességű hely, de a csarnok alapvetően jó adottságait még egy ilyen jellegű hasznosítás során is ki lehetne használni. Nagy örömünkre szolgál azonban, hogy a debreceni Főnix Csarnokot immár az ország legjelentősebb helyszínei között jegyzik, hiszen számos produkciót láthattunk a budapesti Papp László Arénán kívül
12
csupán Debrecenben, sőt néhány alkalommal csak városunkban valósult meg egyegy esemény (pl. Joe Cocker koncert). A programok összetétele lényegében változatlan volt, de a rendezvénytípusok közötti arány némiképp eltolódott a sportesemények felé. Az idén szintén úgy számolunk, hogy sok sportesemény lesz, hiszen tárgyalásban állunk mind a Magyar Jégkorong, mind a Magyar Kézilabda és a Labdarúgó Szövetséggel nemzetközi mérkőzések lebonyolítása érdekében. Természetesen a korábban már többször helyet kapott sportrendezvények ( K-1; Fitparádé stb. ) is befoglaltak már erre az évre. A sportesemények után – rendezvényszám tekintetében – a kiállítások következnek. Ezek közül mindegyikről elmondható, hogy évek óta a Főnix csarnokban kerülnek megrendezésre, mely tény arról tanúskodik, hogy a rendezvényszervezők elégedettek a helyszínnel. Idén –páros év lévén - újból lesz Öko-Aqua
kiállítás
valamint
tárgyalunk
a
budapesti
Hangfoglalás
című
rendezvényhez hasonló esemény debreceni megrendezéséről. Minden évben arra törekszünk, hogy minél több színvonalas koncert helyszíne legyen a csarnok. A csarnok fennállása óta hozzászokhatott a debreceni közönség ahhoz, hogy évente egy-egy világsztár koncertjére is tapsolhat. A tavalyi év sztárfellépője Joe Cocker volt, a koncertjére az 5 éves a Főnix Csarnok rendezvénysorozat
megkoronázásaként
került
sor.
2008-ban
előreláthatólag
októberben kerül sor nagy külföldi sztár fellépésre a csarnokban, de nem elképzelhetetlen, hogy kipróbáljuk a júniusi időpontot is egy nagy könnyűzenei koncert megrendezésére.
13
KÖLCSEY KÖZPONT
Debrecen kulturális rendezvényeknek is otthont adó új konferenciaközpontja 2006. februárjában nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Az intézmény jellegéből és az üzleti életben várhatóan betöltendő szerepéből kifolyólag a megnyitásától kezdve azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a Kölcsey Központban megrendezett konferenciák és kulturális programok aránya 60-40 % legyen. Ezt az arányszámot úgy kívántuk elérni, hogy a Kölcsey Központ befogadja a debreceni városi nagyrendezvények egy részét, valamint a városi fenntartású zenei intézmények (Debreceni Filharmonikus Zenekar, Kodály Kórus) egyik állandó játszóhelyévé válik. A Kölcsey Központ kulturális programstruktúrája úgy lehetett végül teljes, hogy sorozatokat, fesztiválokat és önálló rendezvényeket szerveztünk a fentiek mellett. Az eddig eltelt időszak statisztikái szerint sikerült elérni a kitűzött célt, hiszen a kulturális és konferencia típusú rendezvények aránya immár 30-70% volt. Mindezt úgy sikerült megvalósítani, hogy közben a közönség egyre jobban megismerte és megkedvelte a Kölcsey Központ program struktúráját és egyes rendezvénytípusait. Az eddigi működés sikerére alapozva úgy gondoljuk, hogy a Központ kulturális rendezvényeire vonatkozó közép és középhosszú távú stratégiáját 3 kulcsszó köré kell rendezni: minőség, kiszámíthatóság, arányosság. Tehát, továbbra is olyan minőségi programokat ill. sorozatokat kell megrendezni, melyek az év során jól kiszámíthatóan elosztva és a műfajok közötti arányokat megtartva szolgálják ki a város és a környék lakóit. A 2008-as évben meg kívánjuk tartani a programok már bevált szerkezetét: befogadjuk a városi nagyrendezvényeket és a városi zenei intézmények programjait, szervezünk sorozatokat és önálló programokat is. A rendezvények struktúrájára folyamatosan
ügyelve
így
a
2008-as
évben
mindösszesen
61
kulturális
rendezvénynappal számolunk a befogadott nagyrendezvényi és intézményi (DFZ, Kodály Kórus) programokon ill. a kiállításokon kívül. A nyitó évben megrendezett programok által képviselt valamennyi műfajt meg szeretnénk tartani idén is. Az önálló 14
programok között ezért tervezünk pl. operettet, világzenei programokat és egyéb, máshova nem sorolható rendezvényt (pl. divatbemutatót… stb.). A Központ 2007-es bérbeadási statisztikáit alapul véve úgy gondoljuk, hogy az intézmény konferencia típusú kihasználtsága már az első években elérte a kívánt szintet,
így
az
ország
második
legnagyobb
és
egyben
legmodernebb
konferenciaközpontjában a működés harmadik évében elsődleges célunk a szintentartás lesz: a meglévő ügyfélkör megtartása mellett arra törekszünk, hogy a új, korábban még Debrecenben nem rendezett eseményeket is a Kölcsey Központba csábítsunk. A bérleti díjak emelése a bevezetési időszak elteltével kézenfekvő és hosszútávon meghatározó a Központ országos és nemzetközi megítélését illetően. Az intézmény közép- és hosszú távú stratégiáját figyelembe véve a 2007-es bérleti díjak az irányadók, utána már csupán inflációkövető emeléseket hajtunk végre évrőlévre. A 2008-as év tervszámait elemezve megállapítható, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is úgy számolunk, hogy a Bálterem és a Nagyterem mellett a szekciótermek bérbeadása is viszonylagosan magas lesz, illetve számottevő mértékű lesz a foyer bérlés is. A 2008-as évben jelen állás szerint 6 olyan rendezvénynappal számolunk, amely során a teljes központot kibérelik, ezáltal gazdaságilag a legkifizetődőbb módon használva Debrecen új intézményét. Összefoglalóan megállapítható, hogy a Kölcsey Központ 2008-as üzleti működésének tervezésekor a már létező statisztikai kimutatásokat és az előzetesen elkészített terveket figyelembe véve egy kiegyensúlyozott és kiszámítható intézményi működéssel számolunk, mely során a már kialakított és elfogadott értékrendet és programstruktúrát változatlanul hagyva a közönség és az üzleti partnerek megelégedésére szeretnénk a Központot üzemeltetni.
15
APOLLÓ MOZI
A 2007-es évben a mozi látogatószámában is visszaesést tapasztalunk: tavaly 3093 előadáson 53230 látogató vett részt. Ennek ellenére is kiemelkedően jó helyen áll az Apolló mozi az országos statisztikákban. Továbbra is érvényes ugyanis, hogy az Apolló mozi a kedvezőbb jegyáraival tartósan stabil ellenpont a Cinema City kínálatával szemben. A filmek összetétele során látható az a tendencia, hogy a város egyetlen art mozijaként egy igényesebb filmekre kíváncsi rétegnek kínálunk szórakozási lehetőséget, de komoly látogatószámot eredményeznek az úgynevezett közönségfilmek is, annak ellenére, hogy néhány hetes késéssel vetítjük őket a Cinema City-hez képest. A nyári hónapok sajnos mindig gyengébb statisztikai adatokkal szolgálnak, idén azonban a július a külföldi nagyfilmek miatt kiemelkedően magas látogatószámot realizáltunk (2006. júl.: 268 előadás – 2949 néző, 2007. júl. 176 előadás – 5558 néző). Az éves programszerkezetbe kiválóan illeszkednek a díszbemutatók. Ezeknek a száma
2007-ben
18
volt.
Áttekintve
a
díszbemutatókat
követő
vetítések
látogatószámát, hoztuk meg azt a döntést, hogy a díszbemutatók számát némileg csökkentjük, de így is legalább kb. 10-et tervezünk. Az idén ismét tervezünk nemzeti filmnapokat,
filméjszakákat és egyéb filmes
rendezvényeket , amelyek száma nem haladná meg a hatot. Országos szinten kijelenthetjük, hogy az Apolló mozi komoly tekintélynek örvend. Szakmai programunkkal és ötleteinkkel kivívtuk a mozis szakma elismerését. Továbbra is tagjai vagyunk a Mozisok Országos Szövetségének és annak Artmozi tagozatának, valamint az Europa Cinemasnak. Folyamatosan részt veszünk konferenciákon és egyéb tájékoztatókon (közgyűlések, tapasztalatcserék). Az Europa Cinemastól 2007-ben az előző évi vetítések alapján kiszámított normatív támogatást is megkaptunk. Városi kultúrpolitikai döntés alapján egy munkatársunk külön foglalkozik a debreceni regionális filmiroda előkészítésével. Tartja a kapcsolatot a szakmai szervezetekkel ( MMK ) és a többi vidéki városban működő irodákkal ( Pécs, Győr ), annak érdekében, hogy Debrecenben is létrejöhessen egy régiós filmiroda, amely elősegíti a régióban forgatandó produkciókat. Az év elejére elkészül az adatbázis, amely
16
tartalmazza a filmkészítők számára szükséges információkat a régióban található infrastrukturális és egyéb lehetőségekről. A jövőben mindenféleképpen nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közönség színvonalasabb kiszolgálására és a körülmények jobb kihasználására. Az Apolló mozit tartósan azon a növekedési pályán kell tartani, amelyre a felújítás óta lépett.
17
BARTÓK TEREM
2007 év októberétől kezdődően Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlési határozata értelmében határozatlan időre az Aranybika szálló patinás Bartók termét is a Főnix Rendezvényszervező Kht. üzemelteti. Tekintettel arra, hogy az intézmény műszaki és szervezeti átvételére rendelkezésre álló idő rendkívül csekély volt – a kht. 2007-es üzleti tervében nem is szerepelt az intézmény működtetése – mindenféleképpen sikernek könyvelhető el az, hogy az előre eltervezett események túlnyomó többségének az átvétel után helyt tudott adni a Bartók terem. 2007-ben 13 rendezvényre kötöttünk bérleti szerződést, de a 2008-as évre is már számos foglalás érkezett. Elsősorban koncertek, kulturális programok és különböző intézményi események (bálok, szalagavató ünnepségek) színtere lesz az idén a Bartók terem. A foglalások is hasonló hasznosítást jelentenek, ám minden bizonnyal kiegészül majd a rendezvények köre kisebb konferenciákkal és vásárokkal. Megállapítható azonban, hogy sem az épület, sem pedig az intézmény kiszolgáló létesítményeinek műszaki állapota nem megfelelő, így az eredményes működtetéshez mindenféleképpen szükséges lenne a legfontosabb műszaki javítások végrehajtása (beázások megszüntetése, állagjavítás az öltözőkben…). Addicionális bizonytalansági tényező, magának az épületnek a sorsa, hiszen minden további lépés attól függ, hogy a városnak milyen céljai vannak a létesítménnyel. A Főnix Rendezvényszervező Kht. jelen üzleti tervében úgy számol, hogy a teljes 2008-as évben működtetni fogja a Bartók termet.
18
3. PÉNZÜGYI TERV A pénzügyi tervet táblázatos formában készítettük el, melyhez az alábbi szöveges kiegészítést fűzzük. A Főnix Rendezvényszervező Kht. 2008. évi üzleti tervében 1.544.686 e Ft. bevételt, 1.544.686 e Ft költséget és ráfordítást, valamint 0 Ft. adózás előtti eredményt prognosztizál. BEVÉTELEK Belföldi értékesítés nettó árbevétele: Városi kulturális rendezvények Főnix Csarnok rendezvényei Kölcsey Központ rendezvényei Apolló Mozi rendezvényei Központi irányítás Apolló Mozi Főnix Csarnok üzemeltetése Kölcsey Központ üzemeltetése Bartók Terem üzemeltetése Egyéb ingatlanok üzemeltetése
Egyéb bevételek:
116.907 e Ft 136.178 e Ft 38.268 e Ft 0 e Ft 21.432 e Ft 25.615 e Ft 23.944 e Ft 155.236 e Ft 16.400 e Ft 0 e Ft
991.222 e Ft
DMJV. Önkormányzat működési támogatás DMJV. Önkormányzat működési támogatás áthozatal Baltazár Dezső tér üzemeltetési támogatása Bartók Terem támogatása (bérleti díj) Pályázati támogatás - Art Mozi:
533.980 e Ft
786.800 e Ft 105.000 e Ft 4.000 e Ft 44.922 e Ft 49.350 e Ft
8.000 e Ft
- Városi Rendezvények: 41.350 e Ft Káreseménnyel kapcsolatos bevétel Bírságok, késedelmi kamatok bevétele Pénzügyi műveletek bevételei:
1.100 e Ft 50 e Ft 4.500 e Ft
Kamatbevételek tervezett értéke.
19
Rendkívüli bevételek: A
Debreceni
14.984 e Ft
Kulturális
és
Fesztiválközpont
Kft.-től
és
a
Debrecen
Rendezvénycsarnok Beruházó Kft.-től 2003-ban, ill. a Cívis Ház Zrt.-től 2006-ban térítésmentesen átvett eszközök értékéből a Szt. szerint 2008-ban bevételként elszámolható
összeg
szerepel
itt,
továbbá
az
elmúlt
években
fejlesztési
támogatásból beszerzett eszközök éves amortizációjával megegyező összeg bevételként való elszámolása. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegű ráfordítások:
1.242.552 e Ft
Itt került megtervezésre a tevékenységi formáinknak megfelelően, a Kölcsey Központ, Főnix Csarnok és a Bartók Terem üzemeltetésével, bérbeadásával, a városi kulturális rendezvények szervezésével, a mozi üzemeltetéssel kapcsolatos, valamint az egyéb ingatlanok üzemeltetéséhez szükséges: - anyagköltség - igénybe vett
anyag-
és
nem
anyagjellegű
szolgáltatások - egyéb szolgáltatások értéke - eladott áruk beszerzési értéke - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Személyi jellegű ráfordítások: - bérköltség - személyi jellegű egyéb kifizetések - bérjárulékok
116.059 e Ft 1.037.148 e Ft 9.771 e Ft 3.850 e Ft 75.724 e Ft
270.980 e Ft. 161.452 e Ft 55.383 e Ft 54.145 e Ft
A tervezett érték tartalmazza a Kht.-nál alkalmazandó 66 fő dolgozó munkabérét, bérjárulékait, valamint az összes tervezett rendezvényünk alatt megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak megbízási díját, a művészek, előadók tiszteletdíját és azok járulékait. A dolgozók bérénél 2008. évre 5% béremelést terveztünk.
20
Értékcsökkenési leírás:
24.833 e Ft
Értékének tervezésekor figyelembe vettük eszközállományunk bruttó értékének leírási ütemét. 2008. évre 52.154 e Ft értékben terveztünk beruházásokat, melynek forrása az előző évekről áthozott, fel nem használt fejlesztési támogatás. Egyéb ráfordítások:
5.530 e Ft
A költségek között el nem számolt központi és helyi adók, valamint bírságok és káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások tervezett értékei szerepelnek itt. Pénzügyi műveletek ráfordításai:
791 e Ft
A tervszám értéke a Tavaszi Autókiállítás tervezett nyereségének szerződés szerinti részének átadása a H-B Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére. A rendezvényt minden évben közösen szervezzük a Kamarával. Különböző eredménykategóriák: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: Pénzügyi műveletek eredménye:
-18.693 e Ft 3.709 e Ft
Szokásos vállalkozási eredmény:
-14.984 e Ft
Rendkívüli eredmény:
14.984 e Ft
Adózás előtti eredmény:
0 Ft
Mérleg szerinti eredmény:
0 Ft
Debrecen, 2008. február 5.
Makray Balázs ügyvezető
21
