Szent Pantaleon Kórház Kht. BESZÁMOLÓ

Szent Pantaleon Kórház Kht.

2006 BESZÁMOLÓ

Tartalomjegyzék

A Gazdasági Társaság elsõ éve............................................................................1 Szakmai struktúra .............................................................................................5 Ágyszámok.........................................................................................................5 Járóbeteg-ellátás................................................................................................6 Ambuláns ellátás mutatószámai.........................................................................8 Morbiditási spektrum.......................................................................................10 Fekvõbeteg ellátás ............................................................................................11 SWOT ..............................................................................................................17 Halálozás .........................................................................................................18 Aktív osztályok.................................................................................................21 Belgyógyászat ..................................................................................................22 Sebészet...........................................................................................................24 Traumatológia..................................................................................................26 Szülészet-nõgyógyászat ....................................................................................27 Csecsemõ- és gyermekgyógyászat .....................................................................29 Fül-orr-gégészet ...............................................................................................30 Szemészet ........................................................................................................31 Neurológia .......................................................................................................32 Urológia ...........................................................................................................33 Intenzív osztály ................................................................................................34 Fertõzõ osztály .................................................................................................35 Psychiátria.......................................................................................................36 Krónikus osztályok...........................................................................................37 Mûtéti tevékenység...........................................................................................38

Gyógyszerfelhasználás......................................................................................39 Kórházhigiéne ..................................................................................................46 Ápolásszakma ..................................................................................................54 Kórházi szociális munka ..................................................................................61 Betegelégedettség .............................................................................................65 Tudományos munka ........................................................................................70 Emberi erõforrások ..........................................................................................72 Szakember-ellátottság, létszámadatok ..............................................................72 Személyi- és struktúraváltozások .....................................................................76 Kitüntetések, erkölcsi elismerések 2006-ban: ...................................................84 Képzés .............................................................................................................87 Infrastruktúra, mûszaki szolgálat.....................................................................94 Minõségbiztosítás.............................................................................................97 Kontrolling .......................................................................................................99 Gazdasági beszámoló .....................................................................................118 A társaság számviteli politikája ......................................................................120 A mérleg eszköz oldala ...................................................................................124 A mérleg forrásoldala .....................................................................................128 Passzív idõbeli elhatárolás..............................................................................132 A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezõségi helyzetének bemutatása ......137 A Szent Pantaleon Kórház Kht. rövid-, közép- és hosszú távú stratégiája ........142 A reformintézkedések hatása stratégiai elképzeléseinkre.................................143 Összefoglalás .................................................................................................152

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló

1

A Gazdasági Társaság elsõ éve A 2006-os esztendõ intézményünk elsõ éve volt, melyben nem közintézményként, hanem közhasznú társaságként mûködött. Mint ilyen, akár hordozhatott volna kezdeti hibákat, nehézségeket is, különösen azért, mert az átalakulásról szóló döntés hosszú és nehéz folyamat volt és a kivitelezést igen rövid idõ alatt kellett (sikerült) megvalósítanunk. Számos aggodalom kísérte a folyamatot és sokak számára kérdéses volt, hogy a zavartalan mûködést, az új szervezeti formában meg tudjuk-e valósítani. Kell-e majd fizetni az ellátásért, megmaradnak-e az álláshelyek, sikerül-e szinten tartani, továbbfejleszteni kórházunkat. Örömmel állapíthatjuk meg - immár visszatekintve a 2006-os évre -, hogy ezek a félelmek nem igazolódtak, az átállás a betegek számára gyakorlatilag észrevétlenül megtörtént. A kórház életében jelentõs és egyben bonyolult feladat volt az átalakulás. Szükséges volt szabályzataink teljes felülvizsgálata, szerzõdéseink megújítása. Ezzel párhuzamosan saját struktúránkat is újragondoltuk és a folyamatosan változó körülményekhez igazítottuk stratégiánkat. Sajnos, úgy is fogalmazhatnánk, hogy túlélési stratégiánkat. 2006-ban ugyanis, az OEP finanszírozás terén a korábbinál is szigorúbb restrikciók léptek életbe. Megszûnt a degresszív finanszírozás, de nem úgy, ahogyan gondoltuk, azaz csak a degresszió szûnt volna meg, hanem ezzel szemben úgy, ahogyan senki nem várta. A TVK feletti rész finanszírozásának megszüntetése mellett jelentõsen csökkent maga a TVK is. A megadott TVK-n (az intézmények részére megállapított teljesítménylimit) felül végzett gyógyító munkáért egyáltalán nem fizet 2006 júliusától az Egészségbiztosító. Ez a változás megszüntette annak lehetõségét, hogy kórházunk teljes kapacitását kihasználhassa. Az elmúlt évek során beállt havi 2300 HBCS körüli teljesítményünket 1800 súlyszám körül határozták meg. Az 500 pontnyi különbség bevételünket - figyelembe véve a fogyatkozó esetszám eredményezte ellátási költségmérséklõdést -, mintegy 40 millió Ft-tal csökkentette havonta.

2


Aktív fekvõbeteg ellátás teljesítménye (Ft) SZPK 360 000 000

340 000 000

320 000 000

Ft

300 000 000

280 000 000

260 000 000

240 000 000

220 000 000

degresszió nélküli összes

ténylegesen kifizetett

100%-on kifizetett

04. 01 04 . .02 04 . .03 04. . 04 04 . .05 04. . 06 04 . .07 04 . .08 04. . 09 04 . .10 04 . .11 04. . 12 05 . .01 05 . .02 05 . .03 05 . .04 05. . 05 05 . .06 05 . .07 05. . 08 05 . .09 05 . .10 05 . .11 05 . .12 06. . 01 06 . .02 06 . .03 06. . 04 06 . .05 06 . .06 06 . .07 06 . .08 06. . 09 06 . .10 06 . .11 06. . 12.

200 000 000

idõ

Teljesített és ténylegesen kifizetett finanszírozás különbsége Sárgával jelölve a bevételkiesés

Szeptember hónaptól kezdõdõen, ösztönzõ rendszerünk számára, csak a költségmegtakarításból származó premizálás lehetõsége maradt meg, de a szigorúan meghatározott keretek miatt ezzel nem tudtak élni osztályaink. A 2006 decemberétõl újra induló eladósodási spirál megállítására kevés lehetõségünk maradt. Az OEP által meghatározott teljesítménylimitet osztályaink akut igénybevételének számaihoz és a szakmák pénzügyi eredményességéhez igazítva határoztuk meg. Szigorítani kényszerültünk a területünkön kívülrõl hozzánk forduló betegek felvételét, hiszen erre csak akkor van lehetõség, ha a saját területünkrõl érkezõk gyógyítása felett az adott osztálynak maradt még HBCS kerete. Felülvizsgáltuk az anyag- és gyógyszerkereteket, a legnagyobb költségû szakmai protokollokat. Ismételten át gondoltuk szakmai struktúránkat. Az év második felében már körvonalazódott a kormány új egészségpolitikája, mely az aktív ágyszám csökkentését és a járóbeteg-ellátás elõtérbe helyezését állította középpontba. Ezt pályázat meghirdetésével is támogatni kívánták, ezért kórházunk is kidolgozta 75 aktív ágy leépítését, 25 ágy krónikusra konvertálását és új járóbeteg-centrum kialakítását tervbe vevõ pályázati anyagát. A minisztérium az ágyszám-csökkentést elfogadta és ennek eredményeként 99 millió Ft támogatásra tettünk szert. Az összeget folyó kiadásaink rendezésére használhattuk fel, azonban a tervezett járóbeteg-centrum kialakítására nem kaptunk támogatást.


3

Az év szakmailag legjelentõsebb eredménye a Sürgõsségi osztály átadása és próbaüzemének megkezdése volt. Az SBO elengedhetetlen feltétele, egy területi centrumként mûködõ kórház mûködésének. Technikai felszereltsége, kiépítettsége teljes mértékben megfelel a szakmai elõírásoknak és a növekvõ igényeknek. Betegeink már a próbaüzem során nagy elégedettséggel vették birtokukba az új osztályt. A legfõbb nehézséget az osztály orvos létszámának kiállítása jelentette, mivel a speciális feladatokat ellátni képes szakorvosokat még kiemelt feltételekkel is nehéz találni. A sürgõsségi osztály kialakításával egyidejûleg építettük ki a kórház területén a digitális radiológiai rendszert. Ez a korszerû technika az informatikai hálózaton keresztül, valamennyi fekvõbeteg osztályon lehetõvé teszi a röntgenfelvételek megtekintését. A digitális képmanipuláció segíti a diagnosztikát, és az elektronikus tárolás az archiválás eddigi nehézkes módszerét tette múlt idõbe. Nem elhanyagolható szempont, hogy a filmköltségeknek, az elõhívó berendezések üzemeltetésének, a vegyszerek használatának megszüntetése havi több milliós megtakarítást eredményezett a kórháznak, nem beszélve a környezetszennyezés csökkentésérõl.

Fontos, kórházunk jövõjét is meghatározni képes döntésnek tartjuk a teljes körû minõségirányítási rendszer kialakításának megkezdését. Bízunk benne, hogy auditált kórházként jobb pozícióba tudunk majd kerülni a jövendõ kapacitás-lekötési szerzõdések megkötése során. A jövõben, auditálás nélkül nem lenne esélyünk külföldi vagy uniós állampolgárok térítés ellenében történõ ellátására. A tanúsítás elõkészítésére és a rendszer késõbbi irányítására agilis vezetõt neveztünk ki, a bevezetés támogatására pedig, szakértõ céget bíztunk meg. Ilyen komplex kórházi- és járóbeteg-ellátási standardokra alapuló, munkabiztonsági, valamint környezetvédelmi rendszert tartalmazó minõségügyi rendszert egy lépésben még egy magyarországi kórházban sem vezettek be. A szisztéma, a mûködés és a dokumentáció kialakítása az év folyamán megtörtént, a belsõ auditok 2007 elején lezajlottak, s reményeink szerint júniusban a külsõ audit is meg fog történni.


4

A Közhasznú Társaság elsõ évére tehát, a bonyolult sokrétû feladatok elvégzése volt jellemzõ. Az elért sikerek azért különösen értékesek számunkra, mert a mûködési és gazdasági feltételek a vártnál jóval nehezebbnek bizonyultak. A közintézmény átalakításának a tulajdonos önkormányzat szempontjából egyik - talán legfontosabb célja valósult meg azzal, hogy a szakmai munka eredményessége nem változott, betegeink változatlan, sõt több területen javuló feltételek mellett vehették igénybe a kórház gyógyító szolgáltatásait. A finanszírozás okozta anyagi problémák és az ezzel óhatatlanul együtt járó, újrainduló eladósodás nem eredményezte a város költségvetésének veszélyeztetését. A magyarázatot a bevételi szempontból rendkívül sikeres elsõ félév és a végig takarékos gazdálkodás adja.

5


Szakmai struktúra Ágyszámok

Belgyógyászat és társszakmák Kardiológia 070214001 Diabetológia 070213001 Gastroenterológia 070213101 Általános Belgyógyászat 070210102 Krónikus belgyógyászat Nephrológia 070213701 Haematológia 070212801 Belgyógyászat összesen Sebészet 070210201 Érsebészet 070213301 Sebészet összesen Traumatológia 070210301 Ortopédia 070211001 Szülészet-nõgyógyászat 070210401 Csecsemõ és Gyermekgyógyászat 070210501 Fül-Orr-Gégészet 070210601 Szemészet 070210701 Ideggyógyászat 070210901 Urológia 070211101 Intenzív ellátás 070211501 Fertõzõbeteg-ellátás 070211601 Pszichiátria 070211801 Sürgõsségi Osztály 070214601 Rehabilitáció*

40 12 21 58 0 12 12 155 58 10 68 52 5 70 43 32 27 52 26 14 30 50 12 60

Mozgásszervi Rehabilitáció 0702R2201 Elmegyógyászat rehabilitáció 0702R1800

Krónikus ellátás*

40 20

33 Krónikus belgyógyászat (fertõzõ)0702C0101

25

Krónikus belgyógyászat (általános) 0702C0102

0

Krónikus sebészet 0702C0202

3

Áplási osztály 07021A2301

Krónikus ideggyógyászat 0702C0901

Aktív ágyak száma Krónikus ágyak száma Rehabilitációs ágyak Ápolási ágyak ÖSSZESEN

5

45

636 33 100 45 814

6


2005-höz képest a Sürgõsségi Osztály 12 ágyas kapacitásának befogadása jelentette a legfontosabb változást. Nemcsak a belépõ többletágyak, hanem az akut betegellátás szervezésének új, korszerû megoldására is lehetõség nyílott. Talán még fontosabb, hogy kórházunk kiemelt besorolásának is alapvetõ kritériuma volt az SBO megléte.

Szakorvosi órák felsõ határa Szakrendelés


10 ezer lakosra

Bõr-, és Nemibeteg szakrendelés

35

I. Bõr és nemibeteg szakrendelés 070220801

13

I. Bõr és Nemibeteg Gondozó 0702G0801

7

II. Bõr és Nemibeteg szakrendelés 070220802

0

II. Bõr és Nemibeteg Gondozó 0702G0802

Ideggyógyászat

Carotis UH 070220907 Ideggyógyászat ambulancia 070220902 Ideggyógyászat szakrendelés 070220901 Epilepszia 070220903 Fejfájás 070220904 Alvásdiagnosztika 070220905 Neuropathia 070220906 EEG 070225611 EMG 070225612 Idegsebészet 070223401

Ortopédia

Ortopéádia 07021001

15

60 0 20 15 5 2 2 4 10 2 7

20 20

MEP finanszírozott 2006. Február 1jétõl


Járóbeteg-ellátás

10 ezer lakosra

Csecsemõ és Gyermekosztály

Gyermekpsychiátria 070224101 Csecsemõ-gyermek ambulancia 070220501 Gyermek pulmonológia 07022G191 Gyermek kardiológia 07022G401 Gyermek neurológia 07022G094 Gyermek diabetes és obesitas 070220508 Neonatológia ambulancia 070223601

Fül-Orr-Gégészet

101 9 30 6 30 10 6 10

90

Fül-Orr-Gégészet ambulancia 070220602

30

Fül-Orr Gégészet audiológia 070225641

30

I. Fül-Orr Gégészet 070220601

30

Szemészet

90 Szemészet ambulancia 070220703

10

Szemészet II. 070220702

30

Szemészet I. 070220701

50

7

Szakorvosi órák felsõ határa


Szakrendelés

10 ezer lakosra

10 ezer lakosra

Urológia

45




Pszichiátria

96

Urológia ambulancia 070221102

15

Pszichiátria szakrendelés 070221801

Urológia szakrendelés 070221101

30

Pszichiátria ambulancia 070221802

20

48

Komplex pszichoterápiás szakrendelés 070221805

20

Onkológia szakrendelés 070221201

9

Ideggondozó 0702G0901

36

Onkológia szakrendelés 070221202

3

Pszichológus 070227100

100

Onkológia szakrendelés 070221203 Onkológia szûrés, gondozás 0702G1201

8 28

Onkológia

Reumatológia és Fiziotherápia

Reumatológia I. 070221401 Reumatológia II. 070221402 Fizió ésmozgásterápia 070225711 Hydroterápia, masszázs 070225732 Osteoeporosis szakrendelés 070223801 Gyógymasszázs 0702 2 7421

77 30 13 12 7 15 0

Addiktológia

20

56 Addiktológia 070224501

20

Addiktológiai gondozó 0702G4502

36

Tüdõgyógyászat

63

I.Tüdõgyógyászat 070221901

19

II.Tüdõgyógyászat 070221902

4

Allergológia 070222901

10

Tüdõgondozó 0702G1901

30

Laboratórium (véradó)

30

Általános laboratórium 070225011

15

Véradó 070225004

15

Vegyészmérnöki óra

76

Transzfúziológia Tranzfuziológia 070226111

9 9

Kórházunk 49 szakterületen 106 különbözõ szakrendelésen és ambulancián nyújt gyógyító szolgáltatást betegeinknek. Általánossá vált a vizsgálati idõpontok elõzetes egyeztetése, melyre akár telefonon is lehetõség van. Ennek eredményeképpen sikerült csökkenteni a várók zsúfoltságát, a betegek várakozási idejét. Kétségtelen ugyanakkor, hogy egyes szakrendeléseinken hosszúra nyúltak az elõjegyzési idõk. Ez több okra vezethetõ vissza: az OEP meghatározta az egy beteg ellátására fordított idõt 5 percben, azaz a szerzõdött óraszám egyben behatárolja az ellátható betegek számát még akkor is, ha az orvos akár túlmunkában képes lenne több beteget is megvizsgálni. Másik nyomós ok a járóbeteg volumenkorlát. A jelenlegi forgalom mellett is havonta 10-15 millió Ft bevételkiesésünk származik a TVK feletti ki nem fizetett pontokból. Ez volt az egyik célunk az aktív ágykapacitás járóbeteg-ellátási kapacitássá konvertálásával, melyet a minisztériumi pályázatban megjelöltünk.

8


Járóbeteg ellátás teljesítménye (Ft) SZPK 80 000 000 70 000 000 60 000 000

Ft

50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000

degresszió nélküli összes

ténylegesen kifizetett

100%-on kifizetett

04. 01 . 04. 02 . 04 .03 . 04 .04 . 04 .05 . 04 .06 . 04. 07 . 04. 08 . 04. 09 . 04. 10 . 04. 11 . 04 .12 . 05 .01 . 05 .02 . 05 .03 . 05. 04 . 05. 05 . 05. 06 . 05. 07 . 05. 08 . 05 .09 . 05 .10 . 05 .11 . 05 .12 . 06. 01 . 06. 02 .

0

Idõ

Járóbeteg-ellátás teljesítménye és tényleges finanszírozása Sárgával jelölve a veszteség

A havi, átlag 47 ezer orvos-beteg találkozás súlyát növeli, hogy orvosaink döntõen osztályos munkájuk mellett látják el a szakrendeléseket. Ilyen óraszámot önálló szakrendelõ-intézetként 100 fõállású orvossal lehetne fenntartani. Ambuláns ellátás mutatószámai

Egy esetre jutó beavatkozás Egy esetre jutó pont Egy órára jutó eset Egy órára jutó beav. Egy órára jutó pont Egy órára jutó díj (Ft)

Szent Pantaleon Kórház

Fejér megye

Városi Országos Kórházak

5,96

5,02

4,48

4,67

1 409

1 361

1 180

1 375

5,86

5,49

5,51

4,50

34,9

27,5

24,7

21,0

8 253

7 466

6 500

6 191

8 687

8 733

7 948

7 401

9


Megnevezés Fizio és Mozgásterápia Összesen I. Kardiológia Összesen Fül-orr-gége ambulancia Összesen Gyógytornász Összesen Traumatológia ambulancia Összesen Ideggyógyászat ambulancia Összesen Fül-orr-gégészet szakrend. Összesen Traumatológia Összesen I. Nõgyógyászat Összesen Diabetológia Összesen Rehabilitáció Összesen Hidroterápia-masszázs Összesen I. Szemészet Összesen Sebészet szakrendelés Összesen Szemészet ambulancia Összesen Rehabilitáció I. Összesen III. Nõgyógyászat Összesen Sebészeti ambulancia Összesen Psychiatria szakrendelés Összesen I. Bõr és Nemibeteg szakrend. Összesen I.EKG Összesen Urológia ambulancia Összesen II.EKG Összesen Nefrológia Összesen Családi és Nõvédelmi Tanácsadó Összesen Fertõzõ ambulancia Összesen I. Tüdõgyógyászat Összesen Urológia Összesen Transzfuziológia Összesen Ideggyógyászat Összesen I. Belgyógyászat ambulancia Összesen Ortopédia Összesen II. Szemészet Összesen I. Belgyógyászat Összesen Fül-orr-gége (Audiológia) Összesen Gastroenterológia Összesen III. Ultrahang Összesen Anaesteziológia Összesen Hematológia Összesen I. Reumatológia Összesen I. Endoscopos labor Összesen Csecsemõ-Gyermekgy. ambulancia Összesen Terhes szakrendelõ Összesen III. Belgyógyászat Összesen II. Tüdõgyógyászat Összesen II. Belgyógyászat Összesen Gyermek Psyichiátria Szakrend. Összesen Érsebészet Összesen Psychiatria ambulancia Összesen III. Kardiológia Összesen II. Reumatológia Összesen Szülészet-Nõgyógy. ambulancia Összesen

eset

pont/eset

beav/eset

30 22 16 13 13

091 469 864 882 376

75 30 24 57 24

271 038 257 521 138

16 16 10 10 12

767 353 558 653 246

772 318 215 110 672

557,2 727,8 626,1 767,4 915,6

2,5 1,3 1,4 4,1 1,8

11 11 11 11 11 11 11 10 10 9 9 8 7 7

903 791 725 560 119 119 069 773 376 941 417 645 675 527

16 27 21 11 65 44 32 54 26 29 42 11 25 38

480 160 930 587 823 308 957 304 240 327 755 463 852 230

8 8 10 7 16 8 10 14 10 10 8 8 8 16

190 664 719 131 901 776 366 961 817 047 278 470 977 686

394 561 805 086 662 576 644 397 071 190 835 553 569 883

688,1 734,8 914,3 616,9 1520,1 789,3 936,5 1388,8 1042,5 1010,7 879,1 979,8 1169,7 2216,9

1,4 2,3 1,9 1,0 5,9 4,0 3,0 5,0 2,5 3,0 4,5 1,3 3,4 5,1

7 6 6 6 6

033 969 944 693 640

14 7 8 7 8

952 950 870 124 608

5 2 4 2 2

500 882 883 383 294

067 580 252 842 586

782,0 413,6 703,2 356,2 345,6

2,1 1,1 1,3 1,1 1,3

6 6 6 6 6 6

631 599 442 409 392 087

6 6 14 6 52 6

729 715 418 864 222 121

4 3 9 3 10 3

158 693 076 971 541 591

016 539 860 823 929 712

627,1 559,7 1409,0 619,7 1649,2 590,1

1,0 1,0 2,2 1,1 8,2 1,0

5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3

852 847 760 359 223 641 624 623 222 160 851

15 10 35 5 18 5 12 12 6 7 19

824 054 650 535 974 211 349 229 597 255 926

5 5 10 3 6 5 9 6 2 3 24

705 078 038 254 452 239 431 387 412 522 068

105 303 017 840 469 611 593 315 076 399 634

974,9 868,5 1742,7 607,4 1235,4 1129,0 2039,7 1381,6 571,3 846,7 6250,0

2,7 1,7 6,2 1,0 3,6 1,1 2,7 2,6 1,6 1,7 5,2

3 3 3 3 3

850 709 511 486 087

12 3 3 8 3

752 709 818 620 087

5 1 1 5 2

075 474 839 386 002

223 569 197 434 410

1318,2 397,6 523,8 1545,2 648,7

3,3 1,0 1,1 2,5 1,0

2 2 2 2 2

713 657 292 273 209

17 7 3 2 2

023 175 448 995 270

10 3 2 1 1

551 376 023 969 540

192 674 318 440 609

3889,1 1270,9 882,8 866,4 697,4

6,3 2,7 1,5 1,3 1,0

1 645 898

746,1

1,1

2 206

beavatk.

2 428

pont

10

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Gyermekkardiológia szakrend. Összesen I. Onkológia Összesen Gyermekpulmonológia szakrend. Összesen Epilepszia szakrendelés Összesen II. Onkológia Összesen Gyermekneurológiai szakrend. Összesen Idegsebészet Összesen II. Kardiológia Összesen Intenzív ambulancia Összesen Osteoporozis Összesen III.Tüdõgyógyászat (Allerg.) Összesen Electroencephalographia Összesen Addiktológiai szakrendelés Összesen II. Belgyógyászat ambulancia Összesen Neonatológiai ambulancia Összesen Komplex psychoterapias szakr. Összesen Rehabilitáció II. Összesen Fejfájás szakrendelés Összesen Neuropathia Összesen Pszichológus Összesen Electromiographia Összesen III. Onkológia Összesen Alvásdiagnosztika Összesen Gyermek diabetes és obesitás Összesen Foglalkozás egészségügyi Összesen Végösszeg

2 099 1 797

5 227 1 797

2 654 529 1 150 146

1264,7 640,0

2,5 1,0

1 598 1 595 1 552

9 906 2 048 1 898

3 550 287 833 894 1 065 905

2221,7 522,8 686,8

6,2 1,3 1,2

850 282 304 333 006 866 948 4 049

3 324 856 1 393 1 363 967 1 774 1 215 1 611

788 410 171 020 588 185 989 012

2557,5 668,5 1174,7 1181,1 961,8 1855,8 1561,0 2281,9

13,0 1,0 1,9 2,0 1,0 3,0 1,2 5,7

628 570

1 328 2 584

571 893 1 026 479

910,7 1800,8

2,1 4,5

545 503 456 251 192 135 75 47

3 233 853 468 709 356 408 75 47

2 218 512 275 162 378 170 51 25

444 976 019 242 248 061 894 977

4070,5 1019,8 603,1 646,4 1970,0 1259,7 691,9 552,7

5,9 1,7 1,0 2,8 1,9 3,0 1,0 1,0

4 1

11 1

1 392,5 750,0

2,8 1,0

420 732

1 079 730

5 570 750 414 183 322

984,4

2,6

1 1 1 1 1

300 281 186 154 006 956 779 706

16 1 2 2 1 2

Morbiditási spektrum

A járóbeteg-szakrendelésen megfordult betegek diagnózisai között ez évben is a keringési rendszer, a vérnyomás rendellenességei, valamint a degeneratív gerincbetegségek fordultak elõ a legnagyobb számban, de továbbra is sok diabéteszes és depressziós betegünk volt. BNO

I10H0

NEV

Magasvérnyomás-betegség (elsõdleges)

DB

10625

M4780 Egyéb spondylosis

8545

M5110 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával

6406

M5130 Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio

6118

J3010

Allergiás rhinitis pollentõl

5405

E1190

Nem-insulin-dependens cukorbetegség szövõdmények nélkül

5366

J4500

Fõként allergiás asthma

4433

F4120

Kevert szorongásos és depressziós zavar

4163

M5030 Egyéb, nyaki porckorong degeneratio

3910

E1170

3579

Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövõdménnyel

11

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló H4010

Elsõdleges nyílt-zugú zöldhályog

3443

I6390

Agyi infarctus, k.m.n.

3392

I7020

A végtagi ütõerek atherosclerosisa

3023

R51H0 Fejfájás

2886

D2190

Kötõszövet és egyéb lágyszövet jóindulatú daganata, k.m.n.

2885

H2580

Egyéb öregkori szürkehályog

2876

H6030

Egyéb fertõzéses külsõfül-gyulladás

2675

L0890

A bõr és a bõralatti szövetek helyi fertõzései, k.m.n.

2596

M8190 Osteoporosis, k.m.n.

2550

F3410

Disztimia

2549

J0690

Felsõ légúti fertõzés, k.m.n.

2432

N1800

Végstádiumú veseelégtelenség

2337

N7600

A hüvely heveny gyulladása

2326

R6880

Egyéb meghatározott tünetek és jelek

2227

N1890

Krónikus veseelégtelenség, k.m.n.

2186

F0110

Multi-infarktusos demencia

2172

H6800

Fülkürthurut

2156

W44H0 A szembe vagy testnyílásba behatoló idegen test

2115

G8190

2084

Féloldali bénulás k.m.n.

Fekvõbeteg ellátás Fekvõbeteg forgalmunk az elmúlt években elérte a fizikailag és szakmailag tovább már nem növelhetõ szintet. Az adott kubatúrában, az ügyeleti idõre minden osztályon férfi és nõi ágyakat szabadon tartva az akut felvételek számára, a havi 2600 körüli kiírt betegszámot nem lehet növelni. Ezt a TVK drasztikus csökkentése és a limit feletti esetek nulla finanszírozása is lehetetlenné teszi.

Kórházban kezelt betegeink 11%-ának gyógyítását az OEP nem finanszírozza, az ún. garanciális szabály következtében.

A rövid idõn belül ismételten kórházba kerülõ beteget, kvázi „garanciában” kell kezelni, legtöbb esetben még akkor is, ha új tünetei vagy betegsége jelentkezik. Valójában az esetek többségében súlyos krónikus betegségek idõszakos fellángolása miatt vagy több különbözõ betegségben szenvedõ beteg más-más osztályokra való – egyébként indokolt – felvételét „bünteti” az OEP.

12


Megoszlás nemek szerint

férfi 42% nõ 58%

Korosztályos megoszlás

0-18 13% 6150%

19-60 37%

Ellátottak települések szerint Irányító szám Település Ellátottak (fõ) 2400

Dunaújváros

15 057

46%

2451

Ercsi

1 308

4%

2490

Pusztaszabolcs

1 282

4%

2422

Mezõfalva

1 185

4%

2431

Perkáta

1 093

3%

2459

Rácalmás

1 089

3%

2421

Nagyvenyim

1 065

3%

2457

Adony

807

2%

2424

Elõszállás

778

2%

2454

Iváncsa

611

2%

2458

Kulcs

594

2%

13

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló 2426

Baracs

562

2%

2465

Ráckeresztúr

518

2%

2456

Besnyõ

426

1%

2425

Nagykarácsony

406

1%

2427

Apátszállás

395

1%

2428

Kisapostag

384

1%

2455

Beloiannisz

197

1%

2407

Pálhalma

109

0%

2453

Sinatelep

47

0%

7020

Dunaföldvár Más, területen kívülrõl Összesen

2 067

6%

2 747 32 727

8% 100%

***

Területen kívülrõl ez évben is több, mint 10 %-a érkezett betegeinknek. Értelemszerûen a dunaföldváriak választják legnagyobb számban kórházunkat, s várható, hogy az új híd átadásával Apostag, Dunavecse és Szalkszentmárton lakosai is elsõdlegesen a Szent Pantaleon Kórházat fogják választani. Finanszírozott és garanciális esetek 3 000

2 500

280

262

2 326

2 364

2 311

2004

2005

2006

252

2 000

1 500

1 000

500

0

Mint említettük, garanciális esetnek azt az ellátást számítja az OEP, ha a beteget meghatározott idõn belül vissza kell venni az osztályra betegségének kiújulása vagy hirtelen súlyosbodása miatt. Ilyenkor az ismételt ellátást – még ha költsége ugyanolyan nagy is, mint az elsõ kezelés során – már nem finanszírozza a TB. Ennek aránya sajnos változatlanul 10 % körül van. Ágykihasználási mutatónk az elmúlt évek során 91 %-ról 80 %-ra csökkent. Az érték 2006-ban is meghaladta az országos átlagot, csökkenése egyértelmûen a TVK teljesítmény visszatartó hatásának tulajdonítható.

14


Ágykihasználás

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 91%

85%

80%

10% 0% 2004

2005

2006

ágykih.

CMI 1,20000

1,00000

0,80000

0,60000

0,40000

1,02349

1,00572

0,99023

0,20000

0,00000

CMI 2004

2005

2006

Case-mix indexünk az idõközben bevezetett besorolási szabályváltozások és „visszanormálások” ellenére megõrizte a városi kórházak átlagához viszonyított kedvezõbb értékét. Ez azt jelzi, hogy a kórházunkban kezelt esetek súlyossága nem változott.

15


A tényt idõben visszafelé is értékelhetjük: a korábbi TVK nélküli forgalom súlyossága sem volt a jelenleginél alacsonyabb, tehát a megelõzõ években sem „könnyû” esetekkel „pörgettük” a kórház forgalmát. Folytatva ezt a logikai sort, a jelenleg a limit miatt kórházba be nem kerülõ betegek állapotának súlyossága is az átlagos CMI értéket kell, hogy mutassa. SNH 0,9000

0,8000

0,7000

0,8158

0,8007

0,8096

0,6000

0,5000

0,4000

0,3000

0,2000

0,1000

0,0000 2004

2005

2006

SNH

Az SNH (Standard Nap Hányados) az adott beteg tényleges ápolási idejét viszonyítja a kezelésre számított normatív kezelési idõhöz. Kórházunkban évek óta stabilan a 80 %-os értéken dolgozunk, vagyis az átlagosnál rövidebb idõ alatt sikerült meggyógyítanunk betegeinket.

16


Átlag súlyszám/hó 2 500 2 000

1840

1817

1852

2000.

2001.

2002.

2200

2335

2377

2298

2003.

2004.

2005.

2006.

1 500 1 000 500 0

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár statisztikai adatai lehetõséget adnak intézményünk teljesítményét összevetni megyénk, a hasonló városi kórházak, illetve az országos intézmények adataival. Az agregált átlagok alapján ez évben is kedvezõbb eredményeket mutathatunk fel a városi kórházak átlagánál, de az egy ágyra jutó finanszírozást eltekintve az országos átlagnál is.

Szent Pantaleon Kórház Halálozási arány

Fejér megye

Városi kórházak

Országos

3,2%

3,3%

4,0%

3,5%

Egy esetre jutó nap

6,4

6,0

6,5

6,4

Egy ágyra jutó havi átlagos súlyszám összeg

3,6

3,5

2,9

3,7

Egy ágyra jutó esetszám / hó

3,9

3,7

3,5

3,5

0,94

0,93

0,85

1,04

80,7%

73,6%

73,9%

75,0%

5 674,5

5 579,4

4 607,3

5 796,2

CMI Ágykihasználtság Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt/év)

A szakmai mutatók közül a teljesítményre alapuló számok a TVK hatása miatt nem tükrözik a kórház valós lehetõségeit, értékelni inkább a minõségi jellegû indikátorokat lehet.

17


Az országos átlagok változásai az elmúlt 3 év adatait egymás mellé állítva ugyanezt a tendenciát mutatják. 2004

2006

2005

6,9

6,8

6,4

Városi Országos SzPKH

7 7 4

6,9 6,8 4,1

6,5 6,4 3,6


3 3,6 3,9

3,1 3,7 4

2,9 3,7 3,9

Egy ágyra jutó esetszám / hó


3,3 3,4 1,0257

3,4 3,5 1,0200

3,5 3,5 0,9416

CMI


0,9075 1,0720 89,5%

0,9000 1,0600 90,6%

0,8465 1,0405 80,7%

Ágykihasználtság

Városi Országos

77,3% 77,8%

77,1% 77,6%

SzPKH

440,99

524,30

Városi Országos

351,15 416,97

392,10 473,00

73,9% 75,0% 472,87 383,94 483,01

SzPKH Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó havi átlagos súlyszám összeg

Egy ágyra jutó finanszírozási díj / hó (eFt)

SWOT

Erõsségek

Lehetõségek

• Jól képzett, személyzet

stabil

• Nagy részben központi épület

felújított

• Széles szakmai spektrum • Kiemelt kórházi státus • Jó mûszerezettség • Informatikai hálózat Kontrolling Gyengeségek • Nehéz utánpótlás

• Régióhatárokon ellátási terület

átnyúló

• Egynapos sebészet • Minõségbiztosítás • Mátrix kialakítása

egységek

• Speciális ellátások szerzõdött szakorvosokkal • Térítéses ellátás Veszélyek

szakember

• Kis szakmák megszûnése

18


• Korlátozott teljesítmény

• Ágykapacitás csökkenés

• Felújítandó rendelõintézetek

• Létszámleépítés

• Központi mûtõ hiánya

• Eladósodás

Halálozás

Szakma

Szent Pantaleon aktív. Halálozási arány

Városi kórházak aktív. Halálozási arány

Ország aktív. Halálozási arány

Belgyógyászat

7,06%

5,66%

5,66%

Sebészet

1,00%

1,93%

2,04%

Traumatológia

0,93%

0,92%

1,09%

Szülészet-nõgyógyászat

0,06%

0,09%

0,12%

Csecsemõ- és gyermekgyógyászat

0,00%

0,05%

0,07%

Fül- orr- gége

0,45%

0,46%

0,42%

Szemészet

0,00%

0,00%

0,01%

Neurológia

0,89%

2,76%

2,97%

Ortopédia

0,47%

0,09%

0,07%

Urológia

0,24%

0,34%

0,40%

Intenzív betegellátás

40,14%

51,59%

37,27%

Fertõzõ betegellátás

3,68%

2,72%

2,94%

Pszichiátria

0,58%

1,50%

1,33%

Haematológia Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

2,11%

5,20%

4,53%

2,32%

2,22%

3,00%

Gasztroenterológia

6,52%

5,38%

5,40%

Érsebészet

1,19%

4,80%

1,54%

Nephrológia

9,73%

9,73%

5,39%

Kardiológia

3,30%

4,60%

2,80%

100,00%

100,00%

100,00%

3,15%

3,97%

3,48%

Pathológia Együtt/átlag

A halálozási ráta aktív osztályaink legtöbbjén és intézményünk átlagában alacsonyabb a városi, illetve országos értékeknél. Ez természetesen nem csupán a gyógyítás eredményességétõl, hanem az osztályra kerülõ betegek állapotának súlyosságától, s nem utolsósorban életkorától függ.

19


A kor szerinti megoszlás szerint sajnos, továbbra is magasabb a férfiak halandósága a fiatalabb korosztályokban, sõt a 35-64 éves korosztályban 25-tel többen haltak meg, mint 2005-ben. Halottak kor és nem szerinti megoszlása 6555-64 45-54

K or c so p o r t o k

férfi

nõ

35-44 25-34 15-24 2 -14 0-1 -400

-200

0 hal ál ozás (fõ)

200

400


BNO kód DB

A leggyakoribb halálokok (n>5) Megnevezés

A4190

37 Septicaemia, k.m.n.

J1890

35 Tüdõgyulladás, k.m.n.

N1890

35 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n.

K7030

25 Alkoholos májzsugorodás

I10H0

17 Magasvérnyomás-betegség (elsõdleges)

I6380

16 Agyi infarctus, egyéb

F0110

15 Multi-infarktusos demencia

K9220

15 Gastrointestinalis vérzés k.m.n.

C7870

15 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

J9880

14 Egyéb meghatározott légzési rendellenességek

N1880

14 Egyéb krónikus veseelégtelenség

L89H0

13 Decubitus-fekély

I2110

13 Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás

C3490

12 Hörgõ vagy tüdõ rosszindulatú daganata, k.m.n.

N1800

12 Végstádiumú veseelégtelenség

I6720

12 Agyi arteriosclerosis

J4410

11 Idült obstructiv tüdõbetegség heveny fellángolással, k.m.n.

I6330

11 Agyi infarctus a cerebralis ütõerek rögösödése miatt

I6120

11 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.

I2100

10 Heveny elülsõ fali transmuralis szívizomelhalás

N1790

10 Heveny veseelégtelenség, k.m.n.

I6500

10 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szûkülete

I7020

10 A végtagi ütõerek atherosclerosisa

I64H0

9 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minõsítve

J1800

9 Bronchopneumonia, k.m.n.

I6390

9 Agyi infarctus, k.m.n.

J1880

9 Egyéb tüdõgyulladás, kórokozó, k.m.n.

C20H0

7 A végbél rosszindulatú daganata

C3400

7 Fõhörgõ rosszindulatú daganata

I5010

7 Balkamra elégtelenség

C1870

6 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C7950

6 A csontok és csontvelõ másodlagos rosszindulatú daganata

I5090

6 Szívelégtelenség, k.m.n.

I48H0

6 Pitvari fibrillatio és flutter

S0650

6 Traumás subduralis vérzés

S7210

6 Pertrochanter törés

C3410

6 Felsõ lebeny, hörgõ vagy tüdõ rosszindulatú daganata

J42H0

5 Nem meghatározott idült bronchitis

I2190

5 Heveny szívizomelhalás, k.m.n.

C7930

5 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

I5000

5 Pangásos szívelégtelenség

20

21


A különbözõ agyi katasztrófák okozta halálozások száma összességében növekedett. Önálló diagnózisként vezetõ helyen 2006ban a bacterialis fertõzések következményeképp kialakult szeptikus állapot, illetve a szintén bacterialis tüdõgyulladás szerepel.

Aktív osztályok Osztályaink közül legnagyobb forgalma a 6 egységbõl Belgyógyászatnak volt, összes betegünk 21,7%-át itt kezelték.

Kórb.-kórsz. Elme osztály Fertõzõ osztály Belgyógyászat Intenzív oszt. Urológia

Ideggyógy.

Sebészet

Szemészet Traumatológia Fül-orr-gége Csecsemõ-gyerm.

Szülészet-Nõgyógy.

álló

22


osztály

ágy

adatlap

fin. eset

nem finanszírozott ápolási esetek aránya

Ápolási intenzitás

egy ágyra esõ súlysz.

SNH

Diabet.(I.bel)

12

1088

988

9,2%

1,27

0,79

6,55

Gastro.(I.bel)

21

1271

1038

18,3%

1,23

0,81

3,93

Kardiol.I.(I.bel)

40

1560

1267

18,8%

0,93

1,08

2,55

Általános belgy.

58

1857

1672

10,0%

1,13

0,88

2,40

Nefrológia(II.bel)

12

436

342

21,6%

1,07

0,93

2,94

Haematológia

12

463

422

8,9%

1,08

0,92

3,55

Sebészet

58

2674

2184

18,3%

1,22

0,82

3,57

Érsebészet

10

360

269

25,3%

0,84

1,20

2,23

Traumatológia

52

1771

1640

7,4%

1,10

0,91

3,17

5

199

173

13,1%

1,03

0,97

3,38


70

3622

3300

8,9%

1,11

0,90

2,69

Csecsemõ-gyerm.

43

2406

2294

4,7%

1,61

0,62

3,60

Fül-orr-gége

32

2248

2173

3,3%

1,57

0,64

3,95

Szemészet

27

2592

2466

4,9%

1,45

0,69

5,88

Ideggyógy.

52

2803

2726

2,7%

1,32

0,76

4,13

Urológia

26

1381

1228

11,1%

1,37

0,73

3,50

Intenzív oszt.

14

820

549

33,0%

1,77

0,57

10,73

Fertõzõ osztály

30

1621

1474

9,1%

1,13

0,89

3,56

Elme osztály

50

1218

1157

5,0%

1,29

0,77

2,30

Ortopédia

2006.év összesen

624

30 757

27 731

9,8%

1,24

0,81

3,54

Belgyógyászat

Az osztály a megelõzõ évi teljesítményhez képest kevesebb beteget (7057 helyett 6676 esetet) látott el, a teljesített súlyszám (6294,9 helyet 5744,7) is alacsonyabb volt. Alacsonyabb a CMI (1,132 helyett 1,08657), az ágykihasználás (90,1% helyett 76%), viszont az átlagos ápolási nap kedvezõbb (7,096 helyett 6,45). A teljesítménycsökkenés okai összetettek: a korábbi évek folyamatos „csúcsra járatása” hosszú távon nehezen tartható, kiesett a kulcsi részleg teljesítménye, volumenkorlát lépett be.


23

A CMI csökkenésben a megváltozott pontértékeknek volt szerepe. Az átlagos ápolási napok számának 0,65 nappal történt csökkentése hozzájárul az ágykihasználtság romlásához, egyúttal költségcsökkentõ tényezõ. Az év folyamán a szakmai igénybevételhez jobban illeszkedõ részlegstruktúrát alakítottak ki. Ennek következtében viszont nõtt az egyes részlegek elkülönültsége. Az általános belgyógyászati ágyak szétosztása a részlegek között nehezebben követhetõvé teszi a részleg mûködését. Több nagyértékû készüléket sikerült újra cserélni az osztályon, az év folyamán. A kardiológia új szívultrahang készüléket kapott, melynek segítségével Dr. Szász Gyula fõorvos elkezdte a transoesophagealis echocardiographiás vizsgálatok végzését intézményünkben, ami komoly szakmai elõrelépést jelent. A gasztroenterológia videoendoscop-parkját is új, a korábbinál is korszerûbb eszközökkel bõvítettük, s a vizsgálóhelységeket alapítványi támogatással légkondicionáltuk. Nevezetes évforduló volt az osztály életében a Diabetológiai szakrendelés és gondozó fennállásának 20 éves évfordulója, melyet szakmai szimpóziummal ünnepeltek. Az osztály 2006-ban is relatív orvoshiánnyal küzdött, amit még a rezidensképzés során más intézetben gyakorlatra kirendelt kollégák távolléte is nehezített.

OEP összehasonlító adatok: 2006.pénzügyi év Ágykihasználtság

Egy esetre jutó nap Egy ágyra jutó esetszám/hó Case-Mix Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)

2005.10-2006.09 Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos

Haemato Diabetoló Gasztro Belgyógyászat lógia gia enterológia Nephrológia Kardiológia 77,96% 68,27% 99,97% 82,38% 78,08% 90,17% 90,49% 100,51% 97,32% 73,30% 78,08% 89,64% 83,26% 80,59% 75,61% 75,18% 74,79% 75,04% 7,93 7,87 7,06 6,77 8,99 8,51 7,96 9,55 7,21 7,03 8,99 8,16 8,33 8,94 7,83 7,77 8,27 6,38 2,95 2,64 4,31 3,70 2,64 3,22 3,46 3,20 4,11 3,17 2,64 3,34 3,04 2,74 2,94 2,94 2,75 3,58 0,99 1,12 0,95 0,90 1,22 0,91 0,86 2,03 0,90 0,86 1,22 0,89 0,87 2,10 0,82 0,91 1,04 1,78 4 571 4 600 6 419 5 184 5 018 4 971 4 648 10 011 5 732 4 251 5 018 4 636 4 172 8 959 3 748 4 225 4 476 10 000

24


A részlegek adatai közül kiemelkedik a diabetológia Ápolási osztály SNH intenzitás magas ágyforgója, ami az Diabet.(I.bel) 1,27 0,79 extrém (krónikus ágyak terhére Gastro.(I.bel) 1,23 0,81 elszámolt) ágykihasználtság és rövidebb ápolási idõ Kardiol.I.(I.bel) 0,93 1,08 a Általános belgy. 1,13 0,88 eredménye. Az SNH egyedül a lépi túl a Nefrológia(II.bel) 1,07 0,93 kardiológián határértéket, ami az átlagos Haematológia 1,08 0,92 ápolási idõk magasabb értékébõl fakad – noha ez az érték már jelentõsen csökkent az elõzõ évihez képest.

Sebészet

Ágykihasználtság


Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Városi kórházak Országos

Sebészet Érsebészet 66,61% 79,73% 71,44% 73,66% 67,92% 67,57% 5,85 8,64 6,50 10,05 6,93 7,05 3,46 2,81 3,34 2,23 2,98 2,92 1,0611 0,8560 0,9647 0,9975 1,1560 1,3832 5 722 3 785 5 066 3 476 5 410 6 336

Az osztály betegforgalma a merev TVK bevezetéséig kifejezetten magas volt. A mûtétek száma a második félévben a volumenkorlát következtében csökkent, de így is mintegy 10 %-kal haladta meg az elõzõ évit. A stabil, jól képzett orvosgárda az osztály minõségi mûködésének záloga. Kiterjedten alkalmazzák a laparoscopos mûtéti módszereket. Az érsebészet területén új mûtéti típusként a carotis mûtétek kerültek a repertoárba – egyelõre a megyei érsebész fõorvos


25

közremûködésével. Veszteség, hogy a cytostatikus kezeléseket a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeink ellenére az új szabályok miatt nem végezhetik, de az onkológiai team dr. Rombauer Edit fõorvos asszony koordinálásával továbbra is jól mûködik. Az osztályon nincsenek kiemelt komfortfokozatú kórtermek, bár a felújítás eredményeként az ápolási körülmények megfelelõek. Ágyforgójuk magas, Case-mix értékük meghaladja a városi kórházakét. 0,82-es SNH értékük a célratörõ aktív szemléletet tükrözi.

26


Traumatológia

Ágykihasználtság



Traumatológia 57,71% 70,98% 70,15% 6,78 6,10 6,33 2,59 3,54 3,37 1,2279 1,2318 1,3486 4 964 6 875 7 176

Ortopédia 76,27% 61,38% 75,02% 6,48 7,49 7,48 3,58 2,49 3,05 1,1083 1,7117 1,7107 6 227 6 737 8 227

Az osztály adatai a relatív túlméretezettségre utalnak, mivel a balesetek incidenciája, az esetszám nem az osztálytól függ. Az orthopédiai ágyak kihasználtsága jó, CMI értéke alacsonyabb a referenciánál, mivel a magasan pontozott protézis mûtétek nagyobb részét nem itt jelentik.

27


A mûtéti repertoár felöleli a legkorszerûbb végtagtrauma beavatkozásokat, ehhez a korszerû endomedulláris implantátumok és mûszerkészletek rendelkezésre állnak. Súlyos nehézséget okoz az orvoshiány. Az év folyamán ezt fokozta, hogy két kolléga is szakvizsgára készülve hosszú ideig távol volt. A traumatológusok kezdettõl fogva bekapcsolódtak a Sürgõsségi osztály manuális ambulanciájának munkájába. Ennek azonban nehézsége, hogy az osztályos ügyeleti teendõk a külön szervezeti egységbõl nehezen láthatók el, annál is inkább, hogy a mûszakos beosztást csak külsõs, szerzõdéses kollégákkal tudjuk ellátni.

Szülészet-nõgyógyászat

Ágykihasználtság



Szülészetnõgyógyászat 61,26% 72,58% 76,28% 4,64 3,68 3,48 4,01 6,00 6,67 0,6811 0,5190 0,5765 4 249 4 888 6 026

Az osztály országos átlagot meghaladó jó Case-mixe és emelkedõ betegforgalma jelzi, hogy a szakmai munka színvonala jónak mondható. Azon kevés városi kórházi osztály közé tartozik, ahol kiterjesztett nõgyógyászati onkológiai mûtétek végzésére is kaptak minõsítést. Jó eredményeket értek el az év folyamán továbbfejlesztett incontinentia-mûtétekkel is. Kiterjedten alkalmazzák az operatív laparoscopiát. Az orvoslétszám megfelelõ, azonban a mûtõsnõk hiánya veszélyt jelent a jövõre nézve.

28


1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

vidéki

790

726

679

611

552

486

378

352

352

307

449

483

595

484

400

508

dunaújvárosi

996

917

785

725

711

659

587

468

502

440

360

333

417

295

345

412

A születésszám alakulása

Korszerû egyéni boxos, apás szülésre alkalmas szülõszoba és alternatív szülési segédeszközök állnak rendelkezésre. Ennek is köszönhetõ, hogy nõtt a szülések száma az osztályon.

A mûtõlámpába épített kamerával követhetõ a mûtét menete


29

Csecsemõ- és gyermekgyógyászat

Ágykihasználtság



Csecsemõ- és gyermekgyógyászat 73,74% 69,59% 73,85% 4,88 4,96 5,43 4,59 4,27 4,13 0,8197 0,7262 0,7731 5 883 4 888 5 029

Az osztály orvoshiánya fiatal kolléga belépésével kissé enyhült, de a helyzet továbbra is kritikus. A folyamatos ügyeletet csak külsõs kollégák alkalmazásával tudjuk biztosítani. A forgalmi mutatóik kifejezetten kedvezõek, jelentõsen meghaladják a városi kórházak átlagát.


30

A kórtermek komfortja a szponzori támogatásoknak köszönhetõen kielégítõ, a gyermekükkel bent tartózkodó anyák számára külön elhelyezést is tudunk biztosítani. Nem megoldott viszont az „anyás kórtermek” helyzete, s az egész osztály felújításra szorul. E problémákra várhatóan a tervezett átköltözés nyújt majd megoldást 2007-ben az ambuláns centrum kialakításának részeként.

Fül-orr-gégészet

Az osztály jól szervezett munkájával folyamatosan teljesítette a forgalmi tervekben számára elõírt mutatókat, betartva anyag- és gyógyszerkereteit. Szakmai mutatószámai minden vonatkozásban jobbak, mint akár a városi, akár az országos átlagok. A rutin gégészeti mûtétek mellett eredményesen Fül- orr- gége végeznek endoscopos 74,59% Szent Pantaleon és Ágykihasználtság 72,60% beavatkozásokat Városi kórházak 67,10% mikroszkópos fülmûtéteket. A Országos 3,89 szakorvoshiány Szent Pantaleon ezt az Egy esetre jutó nap 4,41 Városi kórházak 4,34 osztályt is erõsen sújtja, a Országos ügyeletet csak 5,84 folyamatos Szent Pantaleon Egy ágyra jutó 5,01 külsõs Városi kórházak kollégákkal tudják esetszám/hó 4,71 Országos kiállítani. Nagy teher az 0,6916 Szent Pantaleon ambulanciája Case-Mix 0,5849 osztály Városi kórházak 0,6003 Országos számára a régóta tervezett Egy ágyra jutó 6 287 Szent Pantaleon járóbeteg rendelés finanszírozási díj 4 591 Városi kórházak elmaradása, 4 442 kialakításának (eFt) Országos mivel a tervezett helyen az SBO mûködik.


31

Szemészet

Ágykihasználtság



Szemészet 88,17% 67,93% 60,60% 3,30 3,74 3,24 8,14 5,52 5,68 0,7508 0,7385 0,9000 9 534 6 371 8 016

Az osztály kiemelkedõ ágyforgójával és a városi kórházak CMI értékét meghaladó esetsúlyosságával az országos adatot is meghaladó egy ágyra számított bevételt ért el. Sajnos, az év folyamán a bevezetett merev TVK és a lencsebeültetések HBCS értékének devalválása miatt a második félévtõl kénytelen volt limitálni tevékenységét. Ebben szerepe volt a mûlencsék árának emelkedésének is, ami miatt 2007 elején beszállítói pályázatot hirdettünk. A szakmai munkát segíti az újonnan beszerzett digitális funduskamera mûködésbe állítása. Továbbléptek a phakoemulzifikációs technikában: bevezették a mikroinciziós mûtéteket is. Az osztály komfortját alapítványi támogatással elvégzett felújítás emelte. Az orvoshiány ezen az osztályon is gondot okoz, különösen a szakrendelések munkájában, illetve a 2007ben várható ügyeleti munkaidõ elszámolás következtében a szemészeti ügyeletek kiállításában.


32

Neurológia

Ágykihasználtság



Neurológia 109,99% 104,77% 90,21% 7,43 7,95 8,12 4,51 4,01 3,38 0,9595 0,8625 0,8738 6 739 5 429 4 666

Az osztályon ápolásra kerülõ beteg jelentõs része krónikus, visszatérõ, gondozott beteg. Az osztályon kialakult munkarend, ápolás jórészt figyelembe vette eddig a betegek véleményét, észrevételét. Ezért betegek általában elégedettek az itt nyújtott szolgáltatásokkal. Elismerik igyekezetünket és gyakran jelentõs segítséget is nyújtanak az osztálynak a szükséges felújításokban, korszerûsítésben.

A városi kórházak átlagától eltérõen, komplett ellátást tudunk nyújtani a stroke-os, mentálisan és psychesen károsodott betegek, mozgásszervi betegek részére.


33

A neurológiai szakma és határterületek, eddigi viszonylag széles palettáját tudjuk biztosítani a speciális ambulanciák megszervezésével (fejfájás, dementia, epilepszia stb.). Ha a munkaidõ korlát miatt óraszám csökkenésre kényszerülünk, ezeket esetleg vissza kell fejleszteni, ugyanez vonatkozik a 2007. június 30-ával megszûnõ idegsebészeti rendeléssel kapcsolatban is. Magas ágykihasználása, gyors ágyforgója és az országos átlagot jelentõsen meghaladó CMI értéke a Neurológiát a legeredményesebb osztályunkká teszi. Urológia

Ágykihasználtság



Urológia 78,57% 69,70% 66,28% 4,55 4,76 4,70 5,25 4,45 4,29 0,8288 0,8085 0,8325 6 848 5 669 5 621


34

2005-höz képest az osztály forgalma az elszámolási szabályok változásának következtében jelentõsen csökkent, de ellátási adatai így is meghaladják a városi kórházak átlagát. Az onkológia kezelések korlátai különösen súlyosan érintették az osztályt. Endoscopos mûtéteket nagy számban végeznek, a veseköves betegek kõzúzását budapesti centrummal együttmûködve végzik. Az alacsony orvoslétszám veszélyezteti a stabil mûködést, emiatt az osztályon csak készenléti ügyeletet tudunk szervezni, amire a traumatológiai ellátás során vese- és hólyagsérülések ellátásában elengedhetetlen szükség van.

Intenzív osztály

Az osztály Case-mix értéke kisé elmarad a városi kórházak átlagától, azonban magasabb ágykihasználtsága, és a gyorsabb ágyforgója ezt kompenzálni képes. A dolgozók felkészültsége, gyakorlata, a megfelelõ mûszerezettség biztosítja a legsúlyosabb állapotban levõ betegek kezelésének feltételeit. Speciális feladatuk a kardiológiai betegek intenzív ellátása, mivel kórházunkban elkülönült kardiológiai õrzõ nincs külön szervezve. Eredményeiket az osztályra került infarktusos betegek halálozási rátájának átlagosnál alacsonyabb értéke mutatja. Protokollszerûen alkalmazzák a koronária-elzáródások – erre alkalmas - eseteiben a trombolysist.

35


Ágykihasználtság


Fertõzõ osztály


Intenzív betegellátás 63,86% 59,88% 58,90% 9,56 11,43 11,40 2,03 1,59 1,57 5,2656 5,7481 6,8032 16 694 14 439 16 810

36


Ágykihasználtság



Fertõzõ betegellátás 115,28% 60,42% 56,21% 8,44 6,20 6,96 4,16 2,96 2,46 0,8680 0,7077 0,7541 5 633 3 289 2 891

Az osztály a hozzá tartozó 25 ágyas krónikus belgyógyászati részleg ágyait is igénybe véve teljesíti a 100 % feletti ágykihasználást. Az átlagos ápolási idõ ugyan magasabb a referenciáknál, de ezt a magasabb CMI által jelzett esetsúlyosság igazolja. A fertõzõ osztály épületének felújítása évek óta napirenden van, mivel a hagyományos értelemben vett fertõzõ betegségek számának csökkenése mellett az egyéb belgyógyászati jellegû fertõzõ betegségek kezelése a kórtermek és ellátó helyiségek átalakítását is igényelné. Psychiátria

Ágykihasználtság



Pszichiátria 107,16% 88,48% 85,35% 16,21 14,77 14,87 2,01 1,82 1,75 1,1807 1,0101 1,0000 3 740 2 894 2 765

37


Az osztály ágykihasználtsága a fertõzõ osztályhoz hasonlóan a krónikus ágyak terhére haladja meg a 100 %-ot, ugyanakkor az átlagos ápolási idõ magasabb a referenciáknál. CM indexük jobb az átlagosnál. Nehezíti az osztály munkáját a szükséges terápiás helyiségek hiánya. Továbbra is gondot jelent a psychiátriai betegségek mellett gyakran fennálló szociális problémák megoldása, pedig ezen gondok rendezése fontos terápiás tényezõ. A szakorvoshiány az év folyamán két tapasztalt kolléga nyugalomba vonulásával még súlyosabbá vált. Krónikus osztályok 2006 folyamán krónikus kapacitásunk mûködtetésére közremûködõi szerzõdést kötöttünk a PalotaHosp Kft-vel. A várpalotai kórházat üzemeltetõ cég kulcsi telephelyünket annak teljes üzemeltetési költségeivel átvette. A központi telephelyen mûködõ krónikus ágyainkat az év folyamán még mi magunk üzemeltettük. A 2007 áprilisától életbe lépett minisztériumi ágyszám-leosztás eredményeképp kialakult új struktúránkhoz igazodóan 20 psychiátriai rehabilitációs ágyat visszavettünk. Az aktív ágyak mellett mûködõ néhány férõhelyes krónikus részlegek a tavalyi évhez hasonlóan alacsony ágykihasználással, az akut ellátás puffereként mûködtek.

Szent Pantaleon

Belgyógyászat 25

Szent Pantaleon

Szent Pantaleon Szent Pantaleon Ágykihasználás Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Halálozási arány Városi kórházak Országos Szent Pantaleon Egy ágyra jutó Városi kórházak finanszírozás (eFf) Országos DMI (súlyozott Szent Pantaleon ápolási nap/ápolási Városi kórházak nap) Országos Szent Pantaleon Átlagos ápolási idõ Városi kórházak Országos

Ágyszám Finanszírozási esetszám Chr ápolási nap

Sebészet 3

Neurológia 5

Pszichiátria 20

248

14

35

229

2 449 27% 79% 81% 22% 32% 28% 593 1 760 1 805 1,4 1,4 1,4 9,9 37,4 40,8

153 14% 54% 51% 7% 15% 14% 310 1 184 1 871 1,5 1,4 2,3 10,9 36,4 21,8

436 24% 75% 77% 9% 4% 3% 528 1 755 1 940 1,4 1,5 1,6 12,4 27,5 24,5

6 764 93% 87% 88% 3% 5% 3% 2 681 2 094 2 151 1,9 1,5 1,6 29,6 54,0 52,1

38


Mozgászervi rehabilitáció Ágyszám Finanszírozási esetszám Chr ápolási nap Ágykihasználás

Halálozási arány Egy ágyra jutó finanszírozás (eFf) DMI (súlyozott ápolási nap/ápolási nap) Átlagos ápolási idõ

Ápolási osztály 40 45 699

321

14 013 96% 85% 85% 0% 1% 1% 2 228 2 286 2 486 1,5 1,7 1,9 20,0 22,7 22,1

14 330 87% 74% 80% 23% 29% 26% 1 558 1 336 1 443 1,2 1,2 1,2 44,6 63,1 74,4

Mûtéti tevékenység

Sebészet Traumatológia Szülészet Szemészet Urológia Gégészet

1999 1744 1218 2174 899 1358 663 8056

2000 1673 1295 2087 973 659 1123 7810

2001 1874 1358 2163 989 911 1337 8632

2002 1869 1421 1994 963 935 1285 8467

2003 1659 1342 1864 1183 1091 1356 8495

2004 1639 1349 1917 1779 1047 1400 9131

2005 1825 1315 1852 1689 984 1282 8947

2006 2201 1218 1812 1589 1098 1346 9264

39


10000 9000 8000 7000 Gégészet 6000

Urológia Szemészet

5000

Szülészet Traumatológia

4000

Sebészet 3000 2000 1000 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Az összesített mûtéti szám az elõzõ évhez képest 3,5 %-kal nõtt. Ebben döntõen a sebészet csaknem 400-al több mûtéte, valamint a Fül–Orr-Gégészet magasabb mûtéti száma érvényesült. Ennek a mûtéti aktivitásnak a fenntartása 2007-ben már valószínûleg nem várható, mivel ezt egyrészrõl az alacsony TVK akadályozza, másrészt az egyre szorítóbb mûtõsnõhiány és az új munkaidõ elszámolási szabályok ezt akadályozzák. Gyógyszerfelhasználás

2006-ban éves gyógyszerfelhasználásunk az elõzõ évhez képest jelentõsen, 30 %-kal: 241 millió Ft-ról 183 millió Ft-ra csökkent. Havi átlagos gyógyszerre fordított kiadásunk 15,25 millió Ft volt. A felhasználás ingadozása a szezonális betegforgalmi változásokat követte.

40


Összesen Összeg / bruttó számított érték 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

2006-12.hónap

Összesen 2006-11.hónap

2006-10.hónap

2006-09.hónap

2006-08.hónap

2006-07.hónap

2006-06.hónap

2006-05.hónap

2006-04.hónap

2006-03.hónap

2006-02.hónap

2006-01.hónap

0

hónap

A gyógyszerköltségek 98,7 %-a fekvõbeteg osztályainkon, azok ambulanciáin és mûtõiben jelentkezett. Intenzív Osztály Sebészeti Osztály Infektológiai Osztály Anaesteziológia Haematológia Kardiológia Ideggyógyászati Osztály Nefrológia Gastroenterológia Traumatológiai Osztály Szülészet-Nõgyógyászati osztály Diabetológia Belgyógyászat Elmegyógyászati Osztály Urológiai Osztály Szemészeti Osztály Csecsemõ-gyermek Osztály Röntgen Kórház Ápolási Osztály Mozgásszervi-Rehab. Osztály Fül-Orr-Gége Osztály Sürgõsségi Betegellátó Osztály

22 16 16 14 14 11 11 8 8 8 6 6 5 3 3 3 3 2 2 2 1

679 889 819 697 310 117 005 908 654 320 722 279 382 824 765 419 103 951 945 932 513

063 055 384 575 495 119 462 469 144 747 666 964 960 002 511 308 751 934 096 117 193

41

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló 1 millió Ft-nál több gyógyszert felhasználó osztályok

Hatástani fõcsoportok szerint az elõzõ évhez hasonlóan továbbra is antibiotikumokra költünk legtöbbet, ezt követik az infúziós készítmények és a véralvadásgátlók. systemás antibiotikumok plasmapótlók és perfusiós anyagok anticoagulánsok érzéstelenítõk psycholeptikumok, nyugtatók, altatók antidepresszánsok, psychostimulánsok fájdalomcsillapítók

38 504 018 34 928 724 26 010 786 10 307 097 6 855 787 4 423 924 4 390 680

4 millió Ft feletti éves fogyást mutató fõcsoportok

Gyógyszerfelhasználás 300 000 000 összes többi fõcsoport Antikoagulánsok Antibiotikumok Plazmapótlók és perfúziós oldatok

250 000 000

200 000 000

Ft

121 095 250

120 184 982

150 000 000 83 598 168

100 000 000

37 497 928

32 370 715 26 010 786

40 920 632

47 252 875 38 504 018

50 000 000 43 565 601

41 214 538

34 928 724

2004

2005

2006

0

Megvizsgáltuk, hogy a gyógyszerkiadások mérséklõdése mennyiben volt köszönhetõ a beszállítóinknál elért árengedményeknek, illetve a felhasznált mennyiség csökkenésének. Az antibiotikumok költségcsökkenése 18,5% volt. Ezt gyakorlatilag egyenlõ arányban az árak, és a fogyasztott mennyiségnek a párhuzamos mérséklõdése eredményezte.

42


Antibiotikumok költségváltozása -8 748 857

mennyiségi hatás -4 492 735 -9,5%

-18,5% árhatás -4 256 122 -9,0%

Az infúziók vonatkozásában az árak ugyan növekedtek, de a fogyasztott mennyiség jelentõs visszafogása az összes infúzióra fordított kiadást 15,3 %-kal tudta csökkenteni. Infúziók költségváltozása -6 285 813


-15,3% árhatás 2 065 910 5,0%

43


Az antikoagulánsok tekintetében a helyzet épp fordított volt: Miközben a felhasznált mennyiség emelkedett, a beszállítók közötti árversenyt kihasználva jelentõs árkedvezményeket sikerült elérnünk.

Anticoagulánsok költségváltozása -6 359 930

mennyiségi hatás 2 974 340 9,2%

-19,6% árhatás -9 334 270 -28,8%

Az összes többi fõcsoportba tartozó gyógyszer áremelkedését nem tudtuk kivédeni, de az év folyamán bevezetett intézkedéseinknek köszönhetõen (betegre szóló elektronikus gyógyszerrendelés, folyamatos keretfigyelés, protokollok felülvizsgálata) a felhasználás drasztikusan csökkent. Össze többi költségváltozása -36 586 814


-30,4% árhatás 8 766 787 7,3%

44


Az antibiotikum felhasználás spektruma szakmailag továbbra is kedvezõ. Cikknév CEFALEKOL 1 G POR INJ.-HOZ VAGY INF.-HOZ AUGMENTIN 1,2 G IV. INJ. PORAMP. DALACIN C 600 MG/4 ML INJ. 4 ML AUGMENTIN 625MG FILMTABL. ROCEPHIN 1 G IV. INJ. PORAMP.+ 10 ML OLDOSZ. CEFURIN 1 G POR INJ.-HOZ 1PORAMP.+1 OLD.AMP. CIFRAN 500 MG TABL. ROCEPHIN 2 G IV. INJ. PORAMP. TIENAM 500 MG IV. INJ. PORAMP. ZANOCIN 200 MG FILMTABL. VANCOCIN CP 1 G INJ. INF.-HOZ PORAMP. SUPPLIN 500 MG INFUZIO PYASSAN KAPSZULA UNASYN 1,5 G INJ. 1 PORAMPULLA AVELOX 400 MG FILMTABL. KLIMICIN 300MG KAPSZ. LEKOKLAR 500 MG FILMTABL. ZINACEF 1,5G POR INJ.-HOZ DALACIN C 300 MG KAPSZULA AMIKIN 1 G INJ. 4 ML GENTAMICIN "SANDOZ" 80 MG INJ. 2 ML VANCOCIN CP 500 MG POR INJ-HOZ CIPROBAY 400 MG INFUZIO ZINNAT 500 MG FILMTABLETTA

Osztályaink közül Infektológia volt.

a

legnagyobb

Bevételezõ hely Infektológiai Osztály $01601 Urológiai Osztály $01101 Sebészeti Osztály $00201 Traumatológiai Osztály $00301 Intenzív Osztály $01501 Csecsemõ-gyermek Osztály $00501 Haematológia $02801 Nefrológia $03701 Kardiológia $04001 Fül-Orr-Gége Osztály $00601 Gastroenterológia $03101 Szülészet-Nõgyógyászat Osztál$00401 Diabetológia Belgyógyászat $03001 Szemészeti Osztály $00701 Elmegyógyászati Osztály $01801 Ápolási Osztály $12301

mennyiség 4 192 1 955 1 250 901

bruttó érték 3 209 231 7 905 436 1 397 393 1 318 560

853

1 025 060

765 752 656 380 313 285 246 222 210 179 158 148 133 125 109 106 102 101 101

1 5 1 1

1

309 686 435 624 400 287 857 185 231 484 121 447 134 147 173 88 233 716 295

824 067 266 617 397 074 153 972 032 510 533 468 889 394 645 704 264 701 738

antibiotikum-felhasználó

mennyiség 5 491 1 942 1 326 1 143 1 110 841 789 772 541 488 443 312 290 137 132 85

bruttó érték 9 772 669 2 025 984 3 924 702 2 960 786 5 388 866 1 132 448 3 724 468 2 382 339 1 360 218 823 597 1 921 115 948 489 870 810 354 243 246 948 128 222

az

45

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Ideggyógyászati Osztály $00901 Mozgásszervi-Rehab. Osztály $12201 Sürgõsségi Betegellátó Osztály 4601

51 45 40

145 701 83 422 65 319

Infúziók terén a legnagyobb felhasználó a Neurológia volt. Bevételezõ hely Ideggyógyászati Osztály $00901 Sebészeti Osztály $00201 Haematológia $02801 Infektológiai Osztály $01601 Nefrológia $03701 Intenzív Osztály $01501 Anaesteziológia $01502 Diabetológia Belgyógyászat $03001 Gastroenterológia $03101 Traumatológiai Osztály $00301 Fül-Orr-Gége Osztály $00601 Szülészet-Nõgyógyászat Osztál$00401 Mozgásszervi-Rehabi Osztály $12201 Elmegyógyászati Osztály $01801 Kardiológia $04001 Szemészeti Osztály $00701 Csecsemõ-gyermek Osztály $00501 Urológiai Osztály $01101 Ápolási Osztály $12301 Sürgõsségi Betegellátó Osztály 4601

mennyiség 24 212 11 155 8 273 7 577 6 949 6 850 6 562 6 049 6 045 3 962 2 970 2 937 2 423 2 370 2 086 1 834 1 491 1 346 547 435

bruttó érték 4 919 439 4 815 163 1 996 950 2 702 168 1 888 682 6 335 547 2 548 761 1 499 959 2 002 753 1 288 736 545 133 821 110 550 970 435 262 548 583 298 184 483 795 408 377 166 052 316 453

Antikuagulansokból a szakmai profilból adódóan a Kardiológia vezet. Bevételezõ hely Kardiológia $04001 Sebészeti Osztály $00201 Haematológia $02801 Ideggyógyászati Osztály $00901 Intenzív Osztály $01501 Traumatológiai Osztály $00301 Nefrológia $03701 Diabetológia Belgyógyászat $03001 Infektológiai Osztály $01601 Gastroenterológia $03101 Ápolási Osztály $12301 Mozgásszervi-Rehabi Osztály $12201 Elmegyógyászati Osztály $01801 Urológiai Osztály $01101 Belgyógyászat ambulancia I. $30105 Szülészet-Nõgyógyászat Osztál$00401 Sürgösségi Betegellátó Osztály 4601 Szemészeti Osztály $00701 Sebészeti mûtõ $00204 Fül-Orr-Gége Osztály $00601

mennyiség 1 785 1 135 709 586 550 537 521 473 404 303 281 242 186 72 58 48 46 20 13 11

bruttó érték 6 435 991 3 989 421 2 662 613 798 384 3 094 002 1 823 913 1 669 043 1 188 525 1 316 384 1 056 474 622 103 390 486 33 420 184 233 308 762 117 048 215 386 11 452 24 048 23 852


46

Kórházhigiéne Intézményünk higiénés helyzete jónak mondható. Az elõzõ évhez képest jelentõs változás nem történt sem szervezettségi, sem fertõzés megelõzési területen. Az elõzõ évek gyakorlatához hasonlóan, 2006-ban is az ÁNTSZ Fejér Megyei Intézetének járványügyi osztályával közösen valamennyi osztály, részleg kórház-higiénés ellenõrzése megtörtént. Intézményünkben a fertõzõ betegek izolációjának feltételei adottak és megfelelõek a jelenleg külön épületben mûködõ Infektológiai Osztály adta lehetõségekkel. Polyresistens kórokozó elõfordulása esetén az izoláció az adott osztályon történik meg, melynek feltételei nem mindenhol kielégítõk (vizes blokk, külön ápolószemélyzet, külön ápolási eszközök hiánya). Azonban a tavalyi évhez képest kialakításra került az Idegosztályon (1 VIP és 1 izolációs kórterem) és a Szülészet-Nõgyógyászati Osztályon (2 VIP kórterem) izolációs kórterem, ahol rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, védõfelszerelések és vizesblokkok. A VIP kórtermek szükség esetén elkülönítésre is szolgálhatnak. A Sürgõsségi Betegellátó Osztályon is található egy izolációs kórterem. Szakrendeléseken és ambulanciákon az izolációs elveket az idõbeni elkülönítéssel tudjuk megfelelõen biztosítani. Évek óta a mûtéti izoláláshoz egyszerhasználatos szettek használatosak. Fertõtlenítés A fertõtlenítõ takarítást vállalkozó végzi, az Intenzív Betegellátó Osztály és a mûtõk kivételével. A mûtéti eszközök fertõtlenítése az enzimatikus gyûjtés után a Központi Sterilizálóban történik. Az ambulanciákon, szakrendeléseken és kezelõkben az eszközfertõtlenítés az enzimatikus szerben való gyûjtés után helyben, protokoll szerint történik. A kézfertõtlenítés területén annyi elõrelépés történt, hogy a Pathológián, SBO-n és a Véradó Állomáson felszerelésre kerültek fix, a KAIBO-n pedig mobil kézfertõtlenítõ adagolók. A mobil adagolók a tavasszal lezajlott MRSA járvány kapcsán kerültek beszerzésre. A kézfertõtlenítés technikáját folyamatosan figyelemmel kísértük minden osztályon, fokozottabban a surveillance-ban résztvevõ osztályokon, ahol tesztlapos felmérést is végeztünk a szakdolgozók körében.


47

Ennek eredménye azt mutatta, hogy vannak hiányosságok a kézfertõtlenítés technikai kivitelezésében és a használt fertõtlenítõ szerek ismeretében. E témakörrel kapcsolatban alkalomszerûen tartottunk oktatásokat. A bõrfertõtlenítés területén egységesítettük az intézményen belül mind a mûtéti, mind a beavatkozások elõtti bõr- és nyálkahártya fertõtlenítéshez alkalmazott szereket. A textíliák fertõtlenítése terén szintén nem történt változás az elõzõ évhez képest, külsõs vállalkozó üzemelteti a mosodát. Sterilizálás A mûtõi eszközök és mûszerek sterilizálása a Központi Sterilizálóban történik meg. A szakrendelõk, ambulanciák, kezelõk helyben végzik el a sterilizálást.

Egészségügyi dolgozók egészségvédelme A dolgozók munkaegészségügyi vizsgálatát, a kockázatfelmérést és a kockázatbecslést, a vakcinálást a munkaegészségügyi szakorvos végzi. A dolgozók védõfelszereléssel, védõruházattal való ellátottsága nem felel meg minden szempontból az elõírásoknak. Az intézmény vezetõsége a munkavállalók pszichikai terhelésének kivédése érdekében több alkalomból álló csoportos tréningeket szervezett.

48


Nosocomiális surveillance Intézményünkben fél éves intervallumban végezzük a surveillance tevékenységet az Általános Sebészeten, Traumatológián, Intenzív Betegellátó Osztályon és a Szülészet-Nõgyógyászaton. Ezeken az osztályokon az adatgyûjtés kapcsán figyelemmel kísérjük az eszközös beavatkozásokat, antibiotikum terápiát, ápolási folyamatokat, laboratóriumi és mikrobiológiai mintavételezést. Az adatgyûjtést prospektíven végezzük, ami azt jelenti, hogy a beteg bentfekvésének ideje alatt napi rendszerességgel kerülnek az adatok rögzítésre. A csoport tagjának személyes jelenléte az osztályon nem csak az adatok pontosságán, de a dolgozók higiénés szemléletén is sokat javít. A 2007-es évben tervezzük a surveillance tevékenységet a belgyógyászati osztályokra is kiterjeszteni. 2006-ban az alábbi fertõzési és teljes fertõzési arányszámokat kaptuk a monitorozott osztályokon. Szülészet-Nõgyógyászat A 2006. év elsõ félévben az osztályon a Total Abdominalis és Vaginalis Hysterectomián, a második félév során pedig a Sectio Ceaserae-n átesett betegeket monitoroztuk. Nosocomiális infekciók elõfordulása a Szülészet-Nõgyógyászaton2006.január 1. és június 30. között (esetszám) Infekció típusa

január

február március április

május június összesen:

Sebfertõzés

0

1

2

1

1

0

5

71,43%

Flebitis

0

0

0

0

1

0

1

14,29%

Mastitis

0

0

0

0

1

0

1

14,29%

összesen:

0

1

2

1

3

0

7

100,00%

ápoltak száma

9

13

13

3

6

5

49

93

91

32

44

29

346

7,69%

15,38% 33,33% 50,00 %

0,00%

14,29%

10,75

21,98

0,00

20,23

ápolási száma

napok 57

Fertõzési arány1:

0,00%

Teljes fertõzési 0,00 arány (ezrelék):

31,25

68,18

ezrelék

49


Nosocomiális infekciók elõfordulása a Szülészet-Nõgyógyászaton2006.július 1. és december 31. között (esetszám) Infekció típusa

július

augusztus szeptember október november december

összesen:

Sebfertõzés

1

0

0

0

0

0

1

100,00%

összesen:

1

0

0

0

0

0

1

100,00%

ápoltak száma

17

17

10

7

16

2

69

ápolási napok 160 száma

158

110

104

232

14

778


5,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,45%

Teljes fertõzési arány (ezrelék):

6,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,29

ezrelék

Fertõzési arány = (7/49) * 100 = 14,29 % elsõ félévben Teljes fertõzési arány = (7/346) * 1000 = 20,23 ‰ elsõ félévben Fertõzési arány = (1/69) * 100 = 1,45 % második félévben Teljes fertõzési arány = (1/778) * 1000 = 1,28 ‰ második félévben Traumatológia A hat hónap során az „A” típusú mûtéti beavatkozásokat követtük figyelemmel (fracturák, protézis beültetések).

összesen:

december 15-ig

november

október

szeptember

augusztus

július

június 15-tõl

Infekció típusa

Nosocomiális infekciók elõfordulása a Traumatológián 2006.június 15. és december 15. között (esetszám)

Sebfertõzés

1

1

0

0

1

1

0

4

16,67%

Decubitus

3

0

0

0

0

6

0

9

37,50%

Húgyúti infekció

3

0

3

1

1

0

2

10

41,67%

50

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Flebitis

0

0

0

0

1

0

0

1

4,17%

összesen:

7

1

3

1

3

7

2

24

100,00%

ápoltak száma

187


12,83%

Fertõzési arány = (24/187) * 100 = 12,8 % Általános Sebészet A sebészeti betegek közül az „A” oldalon elhelyezett, mûtéten átesett („A” típus kivételével az összes beavatkozás) betegeket monitoroztuk.

összesen:

július 15-ig

június

május

április

március

február

január 15-tõl

Infekció típusa

Nosocomiális infekciók elõfordulása az Általános Sebészeten 2006.január 15. és július 15. között (esetszám)

Sebfertõzés

1

4

5

7

4

6

0

27

67,50%

Decubitus

0

1

0

1

1

2

2

7

17,50%

Húgyúti infekció

0

2

1

0

1

0

0

4

10,00%

Flebitis

0

0

0

1

0

0

0

1

2,50%

Sepsis

0

0

0

1

0

0

0

1

2,50%

összesen:

1

7

6

10

6

8

2

40

100,00%

ápoltak száma

15

36

46

41

45

44

16

243

ápolási napok 268 száma

574

591 567

720

707

199

3626


6,67%

19,44% 13,0 24,39% 13,33% 18,18 4% %

12,50% 16,46%

Teljes fertõzési arány (ezrelék):

3,73

12,20

10,05

10,1 17,64 5

8,33

11,32

11,03

ezrelék

51


Fertõzési arány = (40/243) * 100 = 16,46 % Teljes fertõzési arány = (40/3626)*1000 = 11,03 ‰ Sebfertõzési arány = (6/54) * 100 = 11,11 % RS fertõzési arány = (4/23) * 100 = 17,39 % Húgyúti katéterrel összefüggõ fertõzési arány = (4/550) * 1000 = 7,27 ‰

Központi Intenzív Betegellátó Osztály Az osztályon a teljes beteganyag monitorozása történt a hat hónapos intervallum alatt.

Eszközhasználat a Központi Intenzív Betegellátó Osztályon 2006. április 1. és szeptember 30. között (nap) Eszközhasználati napok

április

május

június július

auguszt szeptemb összesen us er :

lélegeztetés

75

64

62

69

25

117

412

subclavia

71

31

65

77

19

68

331

állandó katéter

140

142

127

224

73

169

875

összesen:

1618

ápolási napok száma 181

211

175

ÁK használati arány: 77,35% 67,30% 72,57 %

354

129

63,28 %

56,59% 75,45%

ÁK-val összefüggõ fertõzési arány: Lélegeztetõgép használati arány:

41,44% 30,33% 35,43 %

1274 68,68%

(4/875)* 4,57 1000= 19,49 %

Lélegeztetéssel összefüggõ pneumónia arány: Centrális katéter 39,23% 14,69% 37,14 használati arány: %

224

21,75 %

19,38% 52,23%

32,34%

(14/412)*1000=

33,98

14,73% 30,36%

25,98%

Centrális katéterrel összefüggõ véráramfertõzési arány: (1/331)*1000=

3,02

Teljes eszközhasználati arány:

127,00%

ezrelék

ezrelék

ezrelék

52

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Nosocomiális infekciók elõfordulása az Intenzív Betegellátó Osztályon 2006.április 1. és szeptember 30. között (esetszám) Infekció típusa

április

május

június

július

auguszt szeptemb összesen: us er

Sebfertõzés

1

1

0

0

0

0

2

5,26%

Decubitus

4

2

4

3

0

4

17

44,74%

Húgyúti infekció

0

2

0

2

0

0

4

10,53%

Sepsis

0

0

0

1

0

0

1

2,63%

Pneumonia

2

2

2

2

0

6

14

36,84%

összesen:

7

7

6

8

0

10

38

100,00%

ápoltak száma

23

38

27

55

27

29

199

211

175

354

129

224

1274

Fertõzési arány1: 30,43% 18,42% 22,22% 14,55% 0,00%

34,48%

19,10%

Teljes fertõzési 38,67 arány (ezrelék):

44,64

29,83

ápolási száma

napok 181

33,18

34,29

22,60

0,00

ezrelék

Fertõzési arány = (38/199) * 100 = 19,1 % Teljes fertõzési arány = (38/1274)*1000 = 29,83 ‰ Húgyúti katéterrel összefüggõ fertõzési arány = (4/875) * 1000 = 4,57 ‰ Centrális katéterrel összefüggõ véráramfertõzési arány = (1/331) * 1000 = 3,02 ‰ Lélegeztetéssel összefüggõ pneumónia aránya = (14/412) * 1000 = 33,98 ‰ Teljes eszközhasználati arány = ((331 + 412 + 875) / 1274) * 100 = 127 % Ellenõrzõ tevékenység Környezetbakteriológiai vizsgálatok: 2006-os évtõl kezdve csak járványügyi kivizsgálás kapcsán végeztük kettõ alkalommal a Központi Intenzív Betegellátó Osztályon, melynek eredménye a következõ volt: Levegõminta-vételezés összesen: 16 ponton történt, melyekbõl 1 ápolási egységnek volt kifogásolt a minõsítése. Felületminta-vételezés összesen: 107 ponton történt, melyekbõl 2 ápolási egységnek volt kifogásolt, 1 ápolási egységnek fertõzött és 2 ápolási egységben pedig néhány felületen magasabb összcsíraszám volt a minõsítése.

53


Vérszennyezettségi vizsgálatok Hemodem reagenssel Közponzi Sterilizálóban: összesen 1125 db mûszer/eszközbõl 10 db pozitív minta (0,9 %) Sebészeti mûtõben: összesen 85 db laparoscopból 3 db pozitív minta (3,5 %) Összesen: (13/1210) * 100 = 1,1 % Sterilitási vizsgálatok mûtõkben Összesen: 259 db mintavételbõl 13 nem megfelelõ minõsítés (5 %) Veszélyes hulladékok kezelése A veszélyes hulladékok gyûjtésével, tárolásával kapcsolatos tevékenységet az intézményünkben a környezetvédelmi munkatárs felügyeli. A szállítás irányításáért (osztályokról a gyûjtés helyére, megsemmisítést végzõ gyáregységbe) a gondnok a felelõs.

onnan

a

Decubitus team tevékenység A csoport tagjai aktív tagokként mûködnek közre a decubitus-team munkájában. Heti rendszerességgel végigjárjuk azokat az osztályokat, ahonnan decubitusos betegeket jeleztek. A bejárások során a beavatkozások aseptikus kivitelezését követjük figyelemmel. Az a tapasztalatunk, hogy e betegek rendszeres monitorozása és az „intelligens” kötszerek alkalmazása a kötözések során jelentõs javulást eredményez, ami igen látványos a decubitus súlyosabb stádiumaiban is. Az adott osztályok szakdolgozói elsajátítják ezeket a a kezelési és kötözési módszereket és a mindennapi ápolási tevékenységük során alkalmazzák is ezeket.

54


Ápolásszakma A Szent Pantaleon Kórház Kht. szakdolgozói létszáma

2004 státusz Fekvõbeteg ellátásban Diagnosztikai-és háttérszolgáltatók Járóbeteg-ellátás Összesen

2005

2006

szervezett 372

betöltött 356

szervezett 378

betöltött 367

szervezett 358

betöltött 328

133 75 580

124 74,5 555

124 68 570

120 64 551

133 68 559

124 63 515

Az intézmény szakdolgozói létszáma fokozatos csökkenést mutat. A járóbeteg-szakellátás területén a kapacitás kihasználtság figyelembevétele mellett tudatos létszám racionalizálást folytattunk. A nagy gyorsasággal fejlõdõ diagnosztikai szolgáltatások területén kis mértékû szakdolgozói létszámnövekedés indult el és ezzel párhuzamosan emelkedett a háttérszolgáltatások létszáma is. A szakdolgozói fluktuáció az elõzõ évi pozitív eredménnyel szemben ismét negatív lett. A kis létszámmal indított munka melletti tanfolyam nem kompenzálta a hiányzó dolgozói létszámot.

Fluktuáció

Év

Belépõk/fõ

Kilépõk/fõ

Fluktuáció

2004

42

60

- 18

2005

64

51

+ 13

2006

46

74

-28

Az ápolás környezeti, tárgyi feltételei jelentõsen javultak az osztályok felújítása, komfortosítása következtében. Bõvítettük a betegek kényelmét szolgáló eszközeinket, 50 db antidecubitus matrac került beszerzésre a fekvõbeteg ellátó osztályokon.

55


A szakmai munka javítása, és a bevezetésre kerülõ minõségirányítási rendszer érdekében 87 ápolási protokoll került bevezetésre és alkalmazásra intézményünkben. Szabályozásra került a legtöbb ápolás szakmai tevékenység, beavatkozás és elõkészítés. Szakdolgozói képzések képzés neve

osztály

ápoló (OKJ)

ORL

3

Urológia

2

KAIBO

1

Belgyógyászat II.em.

2

Belgyógyászat I. em.

1

Szemészet

1

Pszichiátria

2

Kp.-i Mûtõszolgálat

1

Neurológia

1

Ápolási

1

Fõnõvéri csoport tanfolyamosok diplomás ápoló

fõ

-

31

Ápolási

1

Szemészet

1

Infectológia

1

Szül.-Nõgyógyászat

1

Patológia

2

képidiagnosztikai szakasszisztens

Radiológia

2

orvosi laboratóriumi asszisztens

Vértranszfúziós

1

Szül.-Nõgyógyászat

1

hisztokémiai- immunhisztokémiai szakasszisztens

szülésznõ (OKJ) összesen

technikai

56

56


2006-ban 11 fõ érettségi vizsgát szerzett. Az Egészségmegõrzési Központ által egészségügyi dolgozóknak szervezett „Érzékenyítõ tréningen” 67 fõ vett részt 5 turnusban. Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006-2007-es tanévben folyamatban lévõ képzések

képzés

fõ

gimnázium

20

ápoló (OKJ)

19

aneszteziológiai szakasszisztens

1

ápoló (fõiskola)

5

egészségügyi szervezõ

1

szociális munkás

2

egészségtan tanár

1

gazdász

1

tanító

1

ifjúságsegítõ

1

gyermek asszisztens összesen

és

ifjúságvédõ

1 53

2006. évi pontszerzõ továbbképzések helyi szervezésben

Rendezvény témája

Résztvevõk száma

Egészségügyi Szakdolgozók XIII.Tudományos Értekezlete

260

A higiénés kézfertõtlenítés és a biztonságos eszköztisztítás

85 fõ

és fertõtlenítés technikája az EU normák tükrében

fõ

57


Szent Pantaleon Kórház Kht. szakdolgozóinak továbbképzéseken való részvétele osztályos bontásban 2006. év

osztály Ált.Sebészet SBO

részvétel / fõ - alkalom 21 5

KAIBO

36

Neurológia

15

Urológia

17

Szemészet

10

ORL

13

Traumatológia

19

Szülészet-Nõgyógyászat

16

Belgyógyászat I. emelet

33

Belgyógyászat II. emelet

17

Gyermekosztály

12

Pszichiátria

19

Infectológia

10

Kp.-i Mûtõszolgálat

12

Higiénés csoport Pathológia Véradó RTG

4 12 7 11

Ápolási

5

Mozg.-i Rehabilitáció

8

I. Rendelõintézet

1

II.Rendelõintézet

26

Fõnõvéri csoport

8

összesen

337

58


Intézményünk oktató kórház. A Lorántffy Zsuzsanna Szakközép- és Szakmunkásképzõ Iskolával kötött együttmûködési megállapodás alapján 2006-2007-es tanévben 15 fõ tanfolyamos ápoló munkamelletti képzése történik. Gyakorlati képzést 130 fõ számára biztosítottunk, ennek közel 40 %a más képzõ intézménybõl érkezett szakmai gyakorlatra. Decubitus team mûködése 2005 májusától mûködik az intézményben a decubitus team az ápolási igazgatóhelyettes irányításával. Tagjai a sebészeti osztály fõnõvérei, kötözõs nõvérek, belgyógyászati fõnõvér, a kórház higiénés csoport tagjai, valamint a vezetõ mûtõsnõ. A team feladata a Szent Pantaleon Kórházban fekvõ betegek körében elõforduló felfekvések nyilvántartása, nyomon követése, megfelelõ ellátásának segítése. Az ellátás során be nem tartott szakmai szabályok növelik a decubitusos betegek ápolási idejét, magasabb ápolási költséget jelentenek az osztályok számára. A decubitus team kiemelt feladatai: -

a decubitus megelõzés lehetõségeinek ismertetése a magas rizikójú betegek kiszûrése a Norton skála alapján az aszepszis szabályainak megfelelõen történõ sebellátás a modern kötszerekkel történõ kötözés elsajátításának tanítása a decubitus kezelések és a megelõzés dokumentációjának folyamatos monitorozása (lokalizáció, stádium meghatározás, seb felmérés, seb kezelés gyakorlati kivitelezés szempontjából) Szent Pantaleon Kórház Kht. decubitus esetszáma osztály

2005.

2005.

2006.

2006.

esetszám team eset esetszám team eset Ált. sebészet

5

15

Ápolási

52

29

37

37

Belgyógy. I.em.

27

16

17

17

59

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Belgyógy.II.em.

54

14

57

39

Infectológia

31

29

55

37

Intenzív

54

6

62

4

Neurológia

11

4

25

20

Pszichiátria

1

3

Traumatológia

20

Urológia

11

összesen

266

11

26

22

109

297

176

2006-ban emelkedett az intézményben ellátott decubitusos esetek száma, a team segítségét több eset ápolása során vették igénybe, mint 2005-ben. A Szent Pantaleon Kórház Kht. decubitus eseteinek megoszlása osztályos bontásban 2006. év osztály

eset

team bem.

ffi

nõ

oszt-on al.ki

hozott

5

10

3

11

eset Ált. sebészet

15

Ápolási

37

37

17

20

21

32

Belgyógy. I.em.

17

17

5

12

5

12

Belgyógy.II.em.

57

39

25

32

16

41

Infectológia

55

37

23

32

5

50

Intenzív

62

4

30

32

40

22

Neurológia

25

20

10

15

17

8

Pszichiátria

3

1

2

1

2

Traumatológia

összesen

26

22

13

13

12

14

297

176

129

168

120

192

A decubitus team tagjai a 2006-ban ellátott decubitusos esetek közel 60 %-át megtekintették és ápolás szakmai tanáccsal látták el. Átlagosan egy esetet háromszor kontrollált a team. A betegek 65 %nak felfekvése otthonában, illetve más intézményben alakult ki, tehát felvételekor már rendelkezett sebbel.

60


A Szent Pantaleon Kórház Kht. decubitus eseteinek alakulása 2006. év osztály

eset

áth.oszt. jav./gyógy. exit

Ált. sebészet

15

Ápolási

37

8

4

18

45

Belgyógy. I.em.

17

1

8

8

9

Belgyógy.II.em.

57

7

24

22

12

Infectológia

55

6

20

22

18

Intenzív

62

39

12

23

10

Neurológia

25

4

Pszichiátria

3

2

1

24

Traumatológia

összesen

12

átl.áp.-i nap

13

22

26

6

10

4

20

297

67

96

98

19

A kórházunkba kerülõ decubitusos betegek prevenciója és ellátása az intézményi protokoll szakmai szabályai szerint történik a felfekvés stádiumának megfelelõen.

61


Kórházi szociális munka A Szent Pantaleon Kórház Kht. a szociális rászorultság számszerû növekedése miatt két szociális munkást alkalmaz a feladatok ellátására. Az ellátandó betegek körében az elõzõ évhez képest hangsúlyeltolódások mutatkoznak. Míg az idõsek gondozásában némi számszerû csökkenés mutatkozik, nagy méretékben felerõsödött a gyermekvédelmi jelzõrendszer tevékenysége Szociális tevékenység a Szent Pantaleon Kórházban osztályos bontásba Osztály

2005. esetszám

2006. esetszám

Általános Sebészet

93

85

Infectológia

87

93

Neurológia

63

63

Belgyógyászat emelet

I.

87

79

Belgyógyászat emelet

II.

68

81

101

88

Psychiátria

42

39

Fül-orr-gégészeti osztály

15

15

KAIBO

45

35

9

29

Mozgásszervi Rehabilitáció

76

69

Szülészetnõgyógyászat

31

102

Szemészet

27

23

Pathológia

89

27

296

209

Gyermek osztály

35

25

Kórházi dolgozók

54

25

143

27

1361

1114

Traumatológia

Urológia

Ápolási osztály

Ambuláns megkeresés összesen

62


Az esetek feldolgozása, megoldása során a szociális munkások egy beteget (hozzátartozót) 4-5 alkalommal látogatnak meg (hívnak be). A Szent Pantaleon Kórházban igénybevett szolgáltatások tevékenység

2005. év

2006. év

32

32

427

342

67

65

Otthoni ápolás megszervezése

102

117

Házi gondozás megszervezése

624

535

Munkaképesség csökkenés megállapítása iránti kérelem elindítás

51

41

Iratok beszerzése és keresése

71

35

146

125

Közgyógyellátási igazolvány

16

16

Gondnokság alá helyezés

12

7

Gyámügyi eljárás – gyermek

21

76

Gyámügyi eljárás – felnõtt

12

7

Örökbefogadás ügyintézése

3

4

Fogyatékossági támogatás

4

8

Ápolási díj

2

9

1590

1419

Nyugdíjátirányítás megszervezése Hozzátartozó keresés Szociális otthoni elhelyezés

Segély

összesen

2006-ben a szociális szolgáltatások igénybevétele nõtt és tartalmában is bõvült. Az igénybevétel mértéke fõként a családi állapot és lakhely szerint differenciálódik. A betegek település szerinti megoszlása vidéki lakos (a vonzáskörzetben Dunaföldvár is)

710

városi lakos

404

Továbbra is emelkedõ tendenciát mutat az egyedülálló és a hajléktalan betegek száma.


63

Idõsgondozás: Az egyedülálló idõs betegek otthoni ellátása továbbra is a Házgondozó Szolgálat és a Mozgónõvér Szolgálat keretein belül folyik Dunaújvárosban. Nagy nehézséget jelent a vidéki településen egyedül élõ idõs emberek otthoni betegellátása, mert a gondozás gyakran csak az ebéd kihordására korlátozódik.

Hajléktalan ellátás: Országosan és helyi viszonylatban állandó problémát jelent, hogy a kórházba került hajléktalanokat nem lehet visszahelyezni eredeti környezetükbe (különösképpen télen), mivel a vidéki önkormányzatok nem mûködtetnek hajléktalan szállásokat, sem nappali melegedõket. Így az õ problémájuk a dunaújvárosi kórházra, illetve a dunaújvárosi önkormányzat intézményeire hárul. A hajléktalanok ellátását segíti a dunaújvárosi önkormányzat mûködtetésében lévõ Papírgyári úti Hajléktalan Szálló, a Kenyérgyári úton lévõ Hajléktalanok Átmeneti Otthona és a Mentõ Alapítvány által mûködtetett Oltalomház. Az Oltalom-házban a hajléktalanok nappali ellátásán kívül az ottani szakemberek segítséget nyújtanak hivatalos ügyeik intézésében is.

Gyámügyi feladatok ellátása: Az 1997. évi XXXI. a Gyermekvédelemrõl és a Gyámügyi ellátásokról szóló törvény egyértelmûen szabályozza az intézmények - és itt kiemelten - az egészségügyi ellátó-rendszer jelzési kötelezettségét. A kórházban elõforduló gyermekvédelmi feladatok elsõsorban a szülészeti-, nõgyógyászati osztályon és a gyermekosztályon jelentkeznek. A 2005-ös évben 21, a 2006-os évben 76 alkalommal kellett gyermekvédelemmel kapcsolatos jelzést tennünk az illetékes hatóságok felé, és valamilyen gyámügyi eljárást kezdeményeznünk. A Dunaújvárosi Gyermekjóléti Szolgálathoz azonban ennél lényegesen kevesebb esetben kellett fordulnunk.


64

Kimutatásaink szerint: • 2 esetben kértünk azonnali kiemelést a családból, • 4 esetben védelembevételt, • 3 esetben bántalmazás miatt kértünk beavatkozást • 2 esetben a szülõk életvitele miatt jeleztünk, • 1 esetben pedig eltitkolt terhesség miatt kértünk segítséget. A gyermekvédelemmel kapcsolatos intézkedéseink nagyobb részét a vidékrõl bekerült esetek teszik ki. 62 esetben a környezõ falvak Gyermekjóléti Szolgálataihoz vagy az önkormányzatok jegyzõihez, védõnõkhöz fordultunk. Az esetek többségében olyan újszülöttek miatt kellett azonnali intézkedést kérnünk, akiket szociálisan súlyosan hátrányos helyzetben lévõ szüleik nem tudtak otthonukba hazavinni. A legtöbb esetben az alapvetõ feltételek, mint víz, villany, fûtés sincs az ingatlanokban, valamint a gyermek ellátásához szükséges nélkülözhetetlen dolgok is hiányoznak. Ezekben az esetekben már csak intézményi elhelyezést tudunk kezdeményezni. A vidéki falvakban gyakoribb az eltitkolt vagy alulgondozott terhesség is, melyeknél segítséget kellett kérnünk a védõnõtõl, a gyermekorvostól, a családgondozótól. Tendenciájában elmondható, hogy az elmúlt évben emelkedett azoknak az eseteknek a száma, amikor egy család életébe valamilyen módon be kellett avatkoznunk. Megdöbbentõen sok a fiatalkorú (16-17 éves) szülõ nõ, akik között gyakori jelenség, hogy mire a gyermek megszületik, a gyermek apja már nincs együtt az anyával, amely újabb szociális problémákat vet fel. Megállapítható, hogy az elesettség növekvõ mértékével szemben egyre gyérül és végül lyukasnak is bizonyul a szociális háló. A társadalmi polarizálódás egyelõre nem jár együtt a szociális rendszer kristályosodásával, a lefedések inkább esetiek, mint rendszerbeliek. A szociális háló csak tudatos kiépítés útján tudna jobban és hatékonyabban mûködni.

65


Betegelégedettség A kórházunkból távozó betegeknek az elõzõ évektõl eltérõen nem 7es, hanem egy 5-ös skálán (1 a legrosszabb, 5 a legjobb – kivéve a 8.7), 8.8) és 9.3) pontokat, ezeknél fordítva) kellett értékelniük osztályainkat, az ott folyó munkát, a személyzetet stb. A felmérést a Gyermekosztály, Ápolási és Rehabilitációs osztály kivételével minden osztályon elvégeztük. A válaszadók száma:férfi nõ

A „Miért kórházunkat megjelölhetõ volt:

80 fõ 113 fõ

Összesen: 193 fõ (2 hét alatt)

választotta”

kérdésre

több

válasz

is

a legtöbb személy (46 %) egyik – vagy egyetlen – indoka a lakóhelyhez való közelség volt 18 % a korábbi jó tapasztalatokra is hivatkozott 17 % egy bizonyos orvos miatt jött ide 12 %-ának nem volt választása, sürgõsséggel hozták 7 %-ának rokonok, ismerõsök javasolták kórházunkat Lakóhely szerinti megoszlás: 70 % városban, 30 % községben él. A válaszadók 24 %-a 51-60 év közötti, 20 %-a 71 év feletti 17%-a 6170 év közötti, 15 %-uk 41-50 év közötti, 14 %-uk 31-40 év közötti, 11 %-uk 30 év alatti. A válaszadók többsége, 31 % szakmunkás végzettséggel rendelkezik, 28 %-uk általános iskolai, 25 %-uk érettségizett, 15 %-uk felsõfokú végzettségû, míg 2 %-nak semmilyen iskolai végzettsége nincs.

66


Orvosok

szennyezett ágynemû cseréje

gyorsaság, ahogy Önnek segítettek

elegendõ idõt fordítottak-e Önre

emberi odafigyelés

segítõkészség

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

Ápolás, Szervezés

a napirendrõl kapott információk

személyzet külsõ megjelenése

osztályra történõ felvétel gördülékenysége

információs pult mûködése

eligazító táblák, tájékozódás

a személyzet segítõkészsége

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

67


Szoba

szolgáltatások (telefon, TV)

fürdõ felszereltsége

kórterem ágyszáma

szobák hõmérséklete

szobák világítása

kórterem bútorozottsága

szobabelsõ kialakítása (pl. színek, képek)

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

400

420

440

460

480

Tisztaság

park gondozottsága

kórház tisztasága

folyosók tisztasága

fürdõszobák tisztasága

szobák tisztasága

300

320

340

360

380

68


Összességében kialakult vélemény

ha vannak korábbi tapasztalatai kórházunkkal kapcsolatban, ahhoz képest változott-e jó irányba kórházunk

ajánlaná-e kórházunkat másnak

mennyire elégedett kórházi tartózkodásával

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

Megállapítható, hogy betegeink válaszaikban, a legtöbb esetben nagyon jónak ítélik meg kórházunkat, de nagyon nagy a szórás a skálán. Nem változott tavaly óta a dohányzóhelyek számáról alkotott vélemény: az adott válaszok annak függvényében oszlanak meg, hogy valaki él-e ezzel a szokással vagy sem. A dohányosok 29 %-a tartja elegendõnek az elmúlt évben kialakított dohányzóhelyek számát (a földszinten, az I. és a III. emeleten találhatóak), míg 19 %-a nagyon kevésnek. A nemdohányzók 53 %-a viszont tökéletesen elegendõnek tartja, a kijelölt helyek számát. Azoknál a kérdéseknél, amelyek a kórtermek, fürdõk komfortfokozatával felszerelésével, étkezéssel, szervezéssel, szükségleti cikkek beszerzésével kapcsolatosak a betegek 30-40 %-a adta a maximális ötös pontszámot. A kórtermek ágyszámával és a látogatási idõvel kapcsolatos kérdések sokat javultak. Azok a kérdések, amelyek a személyzet viselkedésére, segítõkészségére és megjelenésére vonatkoznak - néhány válasznál jelentõsen javultak is, - szerencsére az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is 50-60 %-ban a legmagasabb elégedettségi fokkal tüntették ki a betegek.

69


Az elõzõ (2005. november) felméréshez képest viszont kis mértékben kevesebben jelöltek 5-öst, vagyis kevésbé elégedettek a következõ kérdések vonatkozásában: •

Szobabelsõk kialakítással kapcsolatosan a telefonálási és TV-s szolgáltatással

•

Az ételek hõmérséklete, adagok nagysága és az étkezésekhez adott folyadékok mennyisége minimális százalékkal csökkent

•

A kezelések idõpontjainak betartásának elégedettségi mutatója és az elbocsátások elõkészítésének mutatója romlott

•

A szobatársak látogatói jobban zavarták a megkérdezetteket, mint egy évvel ezelõtt

Jelentõs romlás, a tavalyi évhez képest semmilyen területen nem volt érzékelhetõ, sõt az említett hat területet kivéve szinte minden területen javulás mutatkozott a betegek elégedettségével kapcsolatosan. A betegek több mint 65 %-a maximálisan elegendõnek tartja a látogatási idõt (arányaiban sokkal több 10%) és a múlt évhez képest nõtt azoknak a száma, akiket zavarnak a szobatársak vagy azok látogatói.

Javulás mutatkozott az alábbi témakörökben: •

személyzet segítõkészsége

•

osztályra történõ felvétel gördülékenység

•

személyzet külsõ megjelenése

•

napirendrõl kapott információ

•

elegendõ információ a egészségi állapotáról

•

emberi odafigyelés, partnerként kezelés, intimitás

•

ápoló személyzet segítõkészsége, odafigyelése, gyorsassága és szennyezett ágynemû cseréje

gyógyszerek

(mellék)

hatásairól és


70

•

a megkérdezett betegek elégedettebbek voltak a kórtermek ágyszámával

•

a tisztaság vonatkozásában a fürdõszobáknál volt javulás

Összességében sokat javult a megkérdezettek elégedettsége az intézményünkben tartózkodásról, többen ajánlanák másoknak kórházunkat. A megkérdezettek korábbi tapasztalataihoz képest is javult a rólunk kialakított összkép. A pozitív lakossági visszajelzéseket a betegelégedettségi felmérés eredménye is alátámasztja. Az „Év kórháza” szavazáson kórházunk a 30. helyen végzett 232 egészségügyi intézmény közül. A megyében található kórházak rangsorában pedig, a legjobb helyezést értük el.

Tudományos munka A 2006-os évben az alábbi tudományos elõadásokat tartottunk intézményünkben:

71


Január: Klinikopathológiai ülés

Március: Trombofíliák laboratóriumi diagnosztikája. vizsgáljunk? Milyen teszteket kérjünk?

Kit,

mikor,

mire

(Ea.: Dr. Ajzner Éva Ph.D. szakmai igazgató, Nyíregyházi Prodia Központi Laboratórium)

Az automatizált vérkép vizsgálatok klinikai jelentõsége és haszna (Ea.: Dr. Nagy János szakmai igazgató, Multilab-Diagnosztikai Kft.)

Modern laboratórium onkológiai diagnosztika a betegkövetés során (Ea.: Bezzegh Attila cégvezetõ igazgató, Prodia Zrt.)

Az „új” Szabálykönyv értelmezése: elvárások az alap- és szakellátás orvosaival, valamint a laboratóriummal szemben (Ea.: Dr. Barna T. Katalin szakmai igazgató, Prodia Központi Laboratórium)

Április: Anticoaguláns profilaxis egyes manuális diszciplinákban

(Ea.: Dr. Nemes László igazgató fõorvos, Országos Haemophylia Központ)

A thrombosis kezelése, prevenciója a haemostaseológus szemével (Ea.: Prfo. Dr. Balskó György DEOEC tanszékvezetõ)

A mélyvénás thrombosis és a pitvarfibrilláció antithrombotikus kezelése a kardiológus szemével (Ea.: Prof. Dr. Zámolyi Károly, Fõvárosi Bajcsy Zsilinszki Kórház)

Május: E hónapban Intézményünk szervezésében a következõ országos szintû tudományos konferenciákat tartottuk XIII. Fejér megyei Sebész Kongresszus


72

Országos Infectológiai Szakdolgozók XXV. Vándorgyûlése

Június: Intézményi munkaértekezlet, ahol a dolgozók a kórház 2005-ös évi tevékenységérõl kaptak tájékoztatást.

December: Zavart beteg ellátása

(Ea.: Dr. Bobek Ilona osztályvezetõ fõorvos OGYK)

Tudatzavar az intenzív osztályon, mint ápolási probléma (Ea.: Szunyogh Zoltánné-Gál Erzsébet IBO)

A pszichiáter megközelítése, a pszichiáter szerepe (Ea.: Dr. Kovács Krisztina osztályvezetõ fõorvos)

Emberi erõforrások Szakember-ellátottság, létszámadatok Intézményünk 1999. évhez viszonyított munkajogi létszáma 17 %-kal (197 fõ), statisztikai létszáma 20,0%-kal (205 fõ) csökkent. 2006.

73


december 31-én 98 fõ dolgozó hosszantartó betegállományban.

Hónap 1999. December 2000. Január 2000. December 2001. Január 2001. December

volt

gyeden,

gyesen,

illetve

Munkajogi Statisztikai létszám létszám (fõ) (fõ) 1117

1027

1114

1017

1118

1030

1064

972

1087

996

2002. Január

1087

996

2002. December

1020

994

2003. Január

1092

966

2003. December

1064

976

2004. Január

989

908

2004. December

980

851

2005. Január

976

850

2005.December

972

837

2006. Január 1.

950

835

2006. December

920

822

2007. Január 1.

895

800

Munkajogi létszám

Statisztikai létszám

1150

1100

1050

1000

950

900

850

800 1999. 2000. Január 2000. 2001. Január 2001. 2002. Január 2002. 2003. Január 2003. 2004. Január 2004. 2005. Január 2005. 2006. Január 2006. 2007. Január December December December December December December December December 31.

74


Az orvosi állásokat folyamatosan hirdetjük, ennek ellenére az üres állások száma 2006. december 31-én még mindig 34 volt. A központi gyakornokok a kötelezõen egyetemi keretek közt zajló 2 év letöltése után visszatérnek intézményünk állományába, ez 5 orvos beállását eredményezi a közeljövõben. 2006.december 31-én az orvosi létszám a részmunkaidõs, megbízásos és szabadfoglalkozású jogviszonnyal rendelkezõkkel együtt 128 volt. Szakvizsga elõtt áll 28 fiatal kollégánk, 56 orvosunk rendelkezik egy szakvizsgával, 37-en két szakvizsgát is tettek, míg 7 orvosunk 3 szakterületen is rendelkezik képesítéssel. 2006. december 31-én a szakdolgozói létszám 537,5 fõ, ügyviteli, adminisztratív munkakörökben 86, míg a kisegítõ, fizikai állományban 103,5 volt a betöltött állások száma. Az orvosi állások betöltöttségét befolyásolja az, hogy vannak olyan munkakörök, amelyeket vállalkozó orvosok látnak el részórákban.

Intézményünk üres álláshelyeinek száma 2006. december 31-én (fõ) Munkakör

2001. orvos 21 egyéb egyetemi 2 szakdolgozó 22 gazdasági, mûszaki 1 egyéb (fizikai+ügyviteli) 9 Összesen 55

2002. 24 1 7 0 3 35

2003. 35 1 10 0 9 55

2004. 2005. 2006. 32,7 30,5 34 2 2 2 18 19 22 0 1 2 4 5 3 56,7 57,5 63

Az állások betöltöttségét erõsen befolyásolta a fluktuáció, amely a 2001. évtõl az alábbiak szerint alakult.

Fluktuáció 2001-2006. évig (fõ) Kil. – kilépõk száma

Munkakör orvos Szakdolg. egyéb Összesen

2001. Kil. Bel. FL. 11 16 5 147 121 -26 96 84 -12 254 221 -33

Kil 13 88 75 17 6

Bel. – belépõk száma

2002. Bel. 10 115 62 187

Kül 15 51 29 95

Bel. 16 64 25 105

2003. FL FL. 1 -3 13 27 -4 -13 10 11

Kil. 23 66 112 201

FL. – fluktuáció

2004. Bel. 12 79 37 128

FL. -11 13 -75 -73

2005. Kil. Bel. 20 14 60 42 45 32 125 88

FL. Kil -6 10 -18 74 -13 32 -37 116

2006. Bel. FL 9 1 46 -28 23 -9 78 38

75


Év

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

Ki-és belépõk összesen (létszámmozgás) (fõ) 500 475 363 329 213 200 194

A fluktuációt vizsgálva megállapítható, hogy 2001. évtõl a dolgozók mozgása csökkenõ tendenciát mutat, azaz 61 %-kal kevesebb a kiés belépõk száma. A másik lényeges megállapítás, hogy a fluktuációt intézményi döntésen alapuló hatások is befolyásolták. Itt kell megemlíteni, a gyógyszertár, a laboratórium, az élelmezés és a takarítás vállalkozásba történõ kiszervezését, és 2006.december 31ével a Kulcsi Gyógyító részleg közremûködõvel történõ ellátását, mely jelentõsen befolyásolta a kilépõk számát, úgy a szakdolgozói, mint az egyéb kategóriákban. 2006. évben 19 dolgozó nyugállományba vonulását indítottuk el felmentéssel.

Munkakörönkénti megoszlás

76


Munkakör orvos szakdolgozó ügyviteli, adminisztratív szakmunkás, portás, liftkezelõ Összesen

Fõ 2 12 0 5 19

Személyi- és struktúraváltozások

A Kórházi struktúrában optimális kapacitás kihasználtságot biztosító átszervezéseket hajtottunk végre. A létszám racionalizálás is folyamatos, elindította a háttérszolgáltatások ésszerû leépítését, melynek költségvetési elõnyeit a gyógyítás feltételeinek javítására irányoztuk elõ. 2006. november 1-tõl kaptuk meg a mûködési engedélyt, illetve a finanszírozási mûködést a Sürgõsségi Betegellátó Osztály mûködtetésére. Az osztály indítását differenciált bérezés alkalmazásával tudtuk beindítani. A szakdolgozói, adminisztratív munkakör betöltése nem jelentett problémát. Az orvosi munkakörök terén folyamatos álláshirdetés mellett jelenleg is van munkaerõgondunk.

Rendkívüli munkavégzés

A 2003. évi LXXXIV. törvény elõírása alapján a rendkívüli munkavégzés elrendeléséhez, elszámolásához önkéntes többletmunkára vonatkozó megállapodást ajánlottunk az érintett dolgozóknak. Intézményi szinten 2006-ben 31 dolgozóval kezdeményeztünk megállapodást kötni az alábbi megoszlás szerint:

77


Osztály

Orvos Szakdolgozó (fõ) (fõ)

Sebészet

0

0

Traumatológia

3

0

KAIBO

4

10

Belgyógyászat

0

0

Psychiátria-Psychotherápiás Osztály

2

0

Központi Mûtõszolgálat

0

8

Radiológia

3

0

Infektológia

1

0

13

18

Összesen

Bérezés, jutalmazás

2006. évben a 2004. évi CXXXV. törvény elõírásának betartásával az alábbi központi bér- és pótlékemelések történtek. 2006. január 1. – minimál bér 57.000,- Ft-ról 62.500,- Ft-ra pótlékalap: 18.900,- Ft-ról 19.600,- Ft-ra Ezen intézkedések 277 dolgozót érintettek, járulékkal együtt összesen 1.384.086,Ft/hó kifizetési kötelezettséget eredményezett intézményünknek. A bérek és járulékok alakulása intézményünkben a következõ táblázatokban láthatók:

78


Idõszak 1999. December 2000. Január 2000. December 2001. Január 2001. December

Bér (Ft)

Járulék (Ft) Összesen (Ft)

61 131 797 25 829 951

86 96 1748

104 985 825 42 155 856 147 141 681 97 380 121 39 159 073 136 539 194 121 458 786 45 559 077 167 017 863 86 179 296 33 776 916 119 956 212

2002. Január

141 295 942 50 981 962 192 277 904

2002. December

127 303 298 45 480 002 172 783 300

2003. Január

218 980 094 73 916 880 292 896 974

2003. December

138 983 212 48 227 292 187 210 504

2004. január

213 241 279 71 893 621 285 134 900

2004. December

130 304 354 45 224 479 175 528 833

2005. Január

221 192 740 74 311 787 295 504 527

2005. December

141 573 163 45 303 412 186 876 575

2006. Január

219 494 446 70 238 223 289 732 669

2006. december

145 007 434 46 402 379 191 409 813

2007. január

222 88 2847 71 322 511 294 205 358

A január és december hónap közötti eltérés a 13. havi bér (külön juttatás) kifizetésébõl adódik, melyet a törvényi elõírásoknak megfelelõen januárban utalunk dolgozóinknak.

79


Egészségügyi diagnosztikai és egyéb szolgálatok béradatai (alapbér + pótlékok) (Ft)

Osztályok, részlegek

orvos 2005.

Központi Mûtõ

0

szakdolgozó

2006.

2007.

I. hó

I. hó 0

2005.

2006.

2007.

I. hó

I. hó

125 000 127 000

163.550

104 300 108 509

109 692

357 470 113 000 119 656

118 180

Radiológia

303 580 311 560 296 863

Pathológia

321 000 322 640

Véradó

0

0

113 330 115 010

115 021

EKG – Kardiológia

0

0

97 000 103 771

104 915

Sterilizáló

0

0

72 000

76 842

72 915

Fõnõvéri csoport

0

0

94 200

97 782

80 223

252 158 100 750 112 513

113 046

Járóbeteg-ellátás, gondozók

239 000 248 121

80

eszámoló

rek alakulása (az adatok az alapbért, rendszeres pótlékokat /vezetõi,

elyi, intézményi / és a határozott idejû béremelést tartalmazzák) (Ft) 2001. Január 82 512

2002. Január

2002. Decemb er

2003. Január

2004. Decemb er

2005. Január

2006. Január

2007. január

94 764 188 700 188 700 178 660 196 000 220 445 226155

71 316 117 184 180 900 180 900 78 020 103 146 175 800 175 800 166 800 176 920 194 258 218624 117 507 143 527 211 500 211 500 237 100 238 620 254 610 307700 95 104

96 400 184 900 184 900 185 290 193 000 218 440 220104

132 500 130 124 158 570 158 570 207 220 211 000 220 170 259269 79 940

81 000 160 200 160 200 163 600 173 750 190 105 198055

83 692

89 575 188 170 188 170 180 000 187 000 205 460 216508

92 320

99 640 186 000 186 000 174 900 183 000 189 160 189642

82 387

91 900 215 120 215 120 201 000 206 000 206 600 209168

156 088 172 693 258 320 258 320 248 000 250 000 272 670 295685 101 080 134 644 230 600 230 600 264 000 270 000 250 955 263130

81

eszámoló

103 400 133 100 266 220 266 220 252 000 253 000 202 300 117 708 126 304 220 800 220 800 222 500 234 000 257 580 288225 %-os béremelést jelentett az elõzõ évhez képest.

bérek alakulása (az adatok az alapbért, rendszeres pótlékokat /vezetõi,

elyi, intézményi / és a határozott idejû béremelést tartalmazzák) (Ft) 2001. Január

2002. Január

2002. Decemb er 97 204

2003. Január

2005. Január

2006. Január

2007. Január

53 595

72 328

57 028

79 070 106 000 106 000

54 407

73 335 106 000 106 000 107 120 111 740 124 666 104 326

54 871

79 927 110 000 110 000 108 560 111 480 138 465

57 184

74 623 108 000 108 000 108 530 110 580 122 634 121 747

59 755

76 851 113 000 113 000 107 200 109 720 131 550 122 256

52 114

68 169

99 000

97 204

2004. Decemb er

99 100 102 800 114 007 110 055

93 565

99 000 100 000 103 120 105 128 119 638

82

eszámoló

53 802

74 420 110 000 110 000 109 250 111 500 121 080

92 861

48 880

70 266 102 000 102 000

56 951

71 950 102 000 102 000 108 740 113 200 130 575 123 892

64 598

81 400 117 000 117 000 120 000 125 000 142 413 154 883

66 717

76 590 111 000 111 000 111 250 114 000 118 100 132 008

55 287

72 300 104 400 104 400 104 000 109 000 109 673

62 013

70 800 110 000 110 000 109 400 112 000 120 365 125 510

98 900 102 470 107 481 100 287

99 600 104 600 113 708

elés átlagosan 10 %-os emelkedést jelentett. A fenti táblázatban csökkenést yugdíjba vonulás , mivel a fiatal munkavállalók alacsonyabb munkabérrel ra.

83


Nem egészségügyi szolgálatok, szervezeti egységek átlagos béradatai (Ft) Osztály, részleg

2004.

2005.

2006.

2007.

Igazgatás (igazgatók, titkárságok, belsõ ellenõr, DOKINFO, kontrolling, marketing, humánerõforrás gazdálkodás)

192 300

197 230

203 442

204618

Gondnokság

62 000

69 000

71 723

74823

Portaszolgálat

67 000

73 000

76 154

89890

Anyaggazdálkodási osztály

85 280

91 000

105 398

113330

Pénzgazdálkodási osztály

84 200

90 000

114 056

125182

Mûszaki osztály

79 400

86 200

97 522

111528

Ezen szervezeti egységek esetében az emelés 2006. januárjában 10 %-os bérnövekedést jelentett. Az emelés mértékét növelte, hogy a fenti területeket a minimálbéremelés jelentõsen érintette. Az ügyeleti és készenléti feladatok ellátására 2006. évben járulékokkal együtt 258.397.658.- Ft (bér jellegû) összeget fizettünk ki. Havi átlagban ez 16.312.983.- Ft díjazást jelent. A feladatot 215 dolgozó látta el. A díjazás osztályonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Osztály

Fõ

Összeg (Ft/év)

Belgyógyászat

16

25 794 694

Sebészet

11

10 741 238

Traumatológia

7

14 876 379

SzülészetNõgyógyászat

9

12 051 225

Gyermekosztály

8

10 736 149

84


Fül-orr-gégészet

6

5 388 403

Szemészet

6

8 270 865

Neurológia

8

6 316 273

Urológia

5

3 726 450

20

30 237 064

Infectológia

5

7 811 306

Pszichiátria

6

12 054 558

Központi Mûtõ

36

19 670 340

Beteghordók

14

2 410 616

Mûszaki osztály

14

5 255 460

5

4 946 914

Radiológia

28

12 120 124

Véradó

11

3 347 744

215

195 755 802

KAIBO

Igazgatás

Összesen: 32% együtt:

járulékkal

258 397 658

Kitüntetések, erkölcsi elismerések 2006-ban:

„Szent Pantaleon Emlékérem” kitüntetésben részesült Dr. Pátkay József

Ált.Bel osztályvezetõ fõorvos

Dr. Lukácsi Katalin

Radiológia osztályvezetõ fõorvos

Dr. Minik Lajos

Traumatológia osztályvezetõ fõorvos

Szabóné Sáfár Ilona

Ápolási igazgató

Muskotály Péterné

Kp.steril fõmûtõsnõ helyettes

Sári Anna

Ált.seb. ápolónõ

85


„Dunaújváros Egészségügyéért” díjban részesült Dr. Hazay Lajos

Urológia Osztályvezetõ fõorvos

Dr. Eigeman Éva

Intenzív osztály fõorvos

"Szent Pantaleon Kórház Kiváló Dolgozója" kitüntetést az alábbi dolgozóink kapták: Dr. Sipos Edit

Gyermekosztály osztályvezetõ fõorvos

Dr. Csobánczi Piroska

Psychiatria fõorvos

Németh Józsefné

Urológia fõnõvér

Máté Márta

Kp.Mütõ mûtõsnõ

Az igazgatók saját hatáskörben az alábbi dolgozókat részesítették dicséretben: Dr. Markovics Gabriella

Ált.sebészet fõorvos fõigazgatói dicséret

Dr. Krupják Róbert

Bel. adjunktus orvos-igazgatói dicséret

Szabó Józsefné

Gyermeko.ápolónõ ápolási dicséret

igazgatói

Somogyiné Gebei Zsuzsa Anyaggazd.raktáros gazdasági igazgatói dicséret

A Semmelweis-napi ünnepségünkön: Dr. Bõhmer Gyula fõorvosi Dr. Tóth Erika Dr. Kaprielian Katalin Dr. Breznyán Mihály adjunktusi elõléptetést kapott.

86


Szociális juttatások 2006. évben 6 lakást bérelt intézményünk, ezekben 8 orvosunk lakott. Az Ifjúsági Sport és Munkásszállón (Dunaújváros, Papírgyári út 49.) továbbra is 8 szobát bérelünk, ahol leginkább az Erdélybõl érkezett, diplomahonosítás elõtt álló orvosok laknak. Fizetéselõleget (OMB) havonta 750.000.- forintot osztottunk szét hat havi visszatörlesztésre, dolgozóink olykor akut problémáin segítve ezzel.

Foglalkozás-egészségügy, munkavédelem A táppénzes napok száma a következõképpen alakult:

2003. év

2004. év

2005.év

2006.év

éves szinten 11.836 nap

10.636 nap

10.604 nap

10.045 nap

havi átlagban 986 nap

886 nap

884 nap

837 nap

Foglalkozás-egészségügyi szempontból 2006. évben idõszakos alkalmassági vizsgálaton 1025 fõ vett részt, a 30 napon túli betegállomány miatti felülvizsgálaton 86 fõ jelent meg, gondozásban 558 fõ, valamint védõoltásban 673 fõ részesült. Valószínû, hogy e tevékenység is hozzájárult ahhoz, hogy 2006. évben az elõzõ évhez viszonyítva 559 nappal csökkent intézményünkben a táppénzes napok száma. A munkahelyi balesetek számának alakulása:

2003. év

2004. év

13 eset* 12 eset* 333 nap 386 nap 26 nap/1 fõ 32 nap/1 fõ havi átlagban havi átlagban 28 nap 32 nap

2005.év

2006.év

8 eset* 251 nap 31 nap/1 fõ havi átlagban 31 nap

6 eset* 263 nap 44 nap/1 fõ havi átlagban 22 nap

* Az esetek száma alatt a kezdõdõ eseteket kell érteni.

87


Jogszabályi kötelezettség alapján a képernyõ elõtti munkavégzéshez, szemész szakorvosi, illetve foglalkozásegészségügyi szakorvosi javaslatra 26 fõ részesült védõszemüveg készítéséhez hozzájárulásban. Ez az összeg 15.000.- Ft/fõ, éves szinten 307.155.- Ft kifizetését jelentette. Képzés Az intézmény orvosai közül 6 fõ szakvizsgázott, ebbõl elsõ szakvizsgáját 1 orvos tette le, ráépített szakvizsgát 2 orvos szerzett. A Semmelweis Egyetem által orvosoknak szervezett különbözõ továbbképzéseken, egyéb szakmai konferenciákon, kongresszusokon, szakmai napokon 57 orvos, szakorvos vett részt, néhányan közülük több alkalommal is. Intézményünkben töltötte az egyes kötelezõen letöltendõ gyakorlatait 10 orvostanhallgató. A Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Budapesti Semmelweis Egyetem hallgatói. Az 52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendeletnek megfelelõen az egészségügyi tevékenységet végzõ orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni. 2006. évben az egyes osztályok részére osztályos képzési keretösszeg nem került megállapításra, ezzel együtt sem voltak számottevõek a továbbképzések és annak járulékos költségei (hivatalos távollét, útiköltség). Az alábbi továbbképzési költségei voltak intézményünknek: Tanulmányi szerzõdés alapján kifizetett összeg:

3.039.723.- Ft

Egyéb költség dologi kiadásokból:

4.485.884.- Ft

(továbbképzés, szakvizsgadíj, részvételi díjak, szakdolgozók kongresszusa és konferencia díjak) Útiköltség a kiküldetésekhez: összesen:

3.039.723.- Ft 10.565.330.- Ft

88

eszámoló

Orvosok kor szerinti megoszlása

31 - 35

36 - 40

41 - 45 Férfi

46 - 50

51 - 55

56 - 60

61 -

Nõ

vosok tekintetében az 51-55 éves korosztály a legnépesebb, a nõi orvosoknál a 31 ban dolgoznak a legtöbben. Az orvosi kar 14%-a 61 év felett van. Nagyrészük már unkakörét. Pótlásuk az üres állások betöltésével együtt nagy feladatot jelent

89

eszámoló

Pantaleon Kórház Kht. kapacitása és orvosi állásai 2007. május 1.

ött

Szervezett Betöltött

aszám /hét

Üres

Megjegyzés

orvosi állás

15

12

9

3

dr.Rahimi felvételével

351

20

18,5

1,5

1 orvos GYES mellett, 1 orvos GYES

100

2,5

2,2

0,8

dr. Tóth heti 8 óra

55

2

1,6

0,4

dr. Schachinger Mária vállalkozó (megszûntetés elött)

15

0,5

0,5

-

191

11

10,5

0,5

dr. Dobos szab.foglalk.

148

10

7,0

3,0

dr. Józsa, dr. Gyöngyösi, dr. Szabó részm.

140

11

10,8

0,2

dr.Porkoláb dipl.hon. elött,Dr.Barna kp.gyak., Kolos rész m.i.

52

6

4

2

dr. Járosi Pál vállalkozó

1 orvos GYES

dipl.hon.e.

drOláh

és

Dr.Ágh.,

90

eszámoló

52

6

5

1

1 álláson 4 vállalk. orvos + dr. Tiszamarti

90

8

7,5

0,5

dr. Nagy fél állás, dr. Szekeres központi gyak.

115

7

6,2

0,8

dr. Tóth közp.gyak., dr. Joób idegseb. heti 7 óra

45

5

4

1

260

9

6

3

dr. Szép dip.honosítás elött

16

6

4

2

dr. Pop dipl.hon.e.

13

0,4

0,4

-

48

2

2

77

2

1,5

0,5

9+10

2

1,2

0,8

175

9

4

5

40

3

2

1

24

1

1

-

35

2

1

1

10

0,3

0,3

dr. Bazsa Sándor, dr. Rombauer Edit dr. Koroknai,Dr.Ivády szakvizsga elötti gyak.

dr. Tischner, dr. Vétek részmunkaidõ,dr.Fábián diploma hon .elött

dr. Gulyás, dr. Sasvári mb.

Dunaferr - dr. Kaprielian Talin

91

eszámoló

60

3

2

30

1

1

9

1

1

12

4

1

dr. Kollár, dr. Szever, dr. Nagy vállalkozó

10 2

15

2250

ényünkbe

10 fõ részmunkaidõs orvos (3 szabadf.2 váll.5 megb.)+11 orvos önként vállalt 12 órás mûszak Prodia végzi a feladatot

2

2

156,7

120,2

5 orvos

4 orvos

34,2

92

eszámoló

v):

ó

3 orvos 3 orvos 3,6 állás 2 orvos

ztatott:

12 fõ orvos

tt:

21 szakdolgozó 11 orvos

kvõellátáshoz kb. 100 orvos lenne szükséges, illetve az 1835* szakorvosi óra ellátásához

93


A Szent Pantaleon Kórház Kht. orvosainak ügyeleti, készenléti leterheltsége 2006. évben

Osztály

Külsõ ügyeletesek

Belgyógyászat

1 orvosra jutó ügyelet

készenlét

3,2

1 (endoscopia)

Ált. sebészet

3

2,5

3,8

Traumatológia

2

3,6

5

Szülnõgyógyászat

1

3,1

5,2

Gyermekosztály

5

4,8

7

Fül-orr-gégészet

2

5

9,5

Szemészet

-

4,1

9,6

Neurológia

3

4

8

Urológia

9

KAIBO

3,4

3,3 9,5

Infectológia

2

6,4

Radiológia

1

5,1

Psychiátria

2

3,8

Vértranszfúziós o.

1,3 7 (1 orvos)

A 233/2000. Kormányrendelet, illetve a 2003. évi LXXXIV. törvény elõírása szerint a folyamatos betegellátásban dolgozók havonta 6 ügyeletre, illetve 6 készenlétre kötelezhetõk. Intézményünk tekintetében az ügyelet esetében az Infectológiai osztály, a készenlét esetében a Fül-orr-gégészet, Urológia, Szemészet és az Infectológiai osztály lépi túl a korlátot. A 21 fõ külsõ ügyeletet ellátó orvos intézményünk orvosainak a leterheltségét nagymértékben lecsökkenti. Több osztályon (pl. Gyermekosztály, Neurológia) a folyamatos betegellátás más módon nem megoldható.

94


Infrastruktúra, mûszaki szolgálat I./ Sürgõsségi Osztály beruházása: a sürgõsségi osztály beruházására a közbeszerzési pályázat 2006. januárjában került kiírásra. A pályázat az alábbi feladatokat tartalmazta:

SBO kialakítása a mély fsz-en

(kb: 60 millió Ft)

VI. em. részleges átépítése

(kb: 15 millió Ft)

Rtg digitalizáló rendszer kiépítése I. ütem (kb: 30 millió Ft) Kardiológiai UH készülék

(kb: 40 millió Ft)

Hordozható UH készülék

(kb: 8 millió Ft)

12 csatornás Ekg készülék

(kb: 1 millió Ft)

4 db õrzõ készülék

(kb: 6 millió Ft)

Ágytálmosó berendezés

(kb:1,5 millió Ft)

Transzport lélegeztetõ

(kb: 5 millió Ft)

Egyéb kiegészítõk

(kb: 20 millió Ft)

1600 kg-os betegfelvonó

(kb: 18 millió Ft)

Tûzjelzõ rendszer

(kb: 5 millió Ft)

II./ Minisztériumi mûszer pályázat: az Egészségügyi Minisztérium 2006. márciusában pályázatot írt ki anaesthesiológia és intenzív betegellátó osztályok részére selejtpótlásra és mûszerfejlesztésre. A kórház a pályázatot az alábbi eszközöket nyerte meg:

Közepes tudású anaesthesiológia munkaállomás

1 db

Magas tudású anaesthesiológia munkaállomás

1 db

Közepes tudásszintû lélegeztetõ

1 db

Magas tudásszintû lélegeztetõ

1 db

95


Transzport lélegeztetõ

1 db

Multifunkciós betegõrzõ monitor

4 db

A fenti berendezések összértéke

(kb: 60 millió Ft)

III./ VI. em. igazgatói irodák kialakítása: az SBO kialakítása kapcsán – és annak pénzügyi keretében – elkészült a VI. emeleten a kistanácsterem, a pénzügyi és számviteli osztály, valamint az ápolási igazgatás. Folytatva a VI. em. átépítését saját erõbõl. Kivitelezésre került az orvos-igazgatói iroda és titkárság, a stratégia igazgató irodája, valamint az ehhez a részhez tartozó folyosó és mellékhelyiség együttes. Ugyancsak ebben a beruházásban kialakításra került a mély fszen 8 db irodahelyiség, és az élelmezési folyosó rekonstrukciója. Ez a beruházás együttesen

(kb: 10 millió Ft)

IV./ A kórház központi mag (A-B-C) szárny csomópont teljes felújítása: Az év során megtörtént a fsz és V. emelet között a terület teljes felújítása. A személyfelvonókkal szembeni rész csempézve lett és valamennyi szinten a burkolat védelme érdekében ütközõk lettek felszerelve. A területen megtörtént a tisztító festés illetve a mázolás is.

A fenti munkák szintenkénti bekerülési költsége Ft)

(kb: 350 ezer

V./ Szülészeti osztály II. emelet részleges felújítása: a II. emelet D szárny város felöli részének felújításának az alábbi munkákat tartalmazta. Folyosó burkolása Folyosó álmennyezet csere

96


6 ágyas kórterem átalakítása 3 ágyassá Kezelõ felújítás 2 db VIP szoba kialakítás 2 db orvosi szoba felújítás Adminisztrációs iroda kialakítása 2 db raktár kialakítása A szülészeti átalakítási munkák költségének Önkormányzat 50 %-át a kórház fizette.

A felújítás költsége:

50

%-át

az

(kb: 20 millió Ft)

VI. I emelet (B-C) szárny részleges felújítása: Részlegesen felújításra került sajáterõs kivitelezéssel a Rtg osztály és a Diagnosztikai központ váró helyisége és folyosója.

A bekerülési költség:

(kb: 1,5 millió Ft)

A fenti jelentõsebb felújítások mellett sajterõs kivitelezéssel elkészült valamennyi mûtõ – az ÁNTSZ által évente megkövetelt – tisztító festése. Ugyancsak elkészült 8 db vizes blokk átépítése részleges felújítása. A SBO kialakítása kapcsán, de sajáterõs kivitelezéssel elkészült a kórházi fõhomlokzat részleges felújítása, a bejárati rész útburkolatának felújítása, porta oldalon támfal megerõsítése. Elbontásra került parkosítás.

a

teniszpálya

és

helyette

megtörtént

a

Megvalósításra került a hulladéktömörítõ beüzemelése és jelentõs elõrelépés a kórház biztonságos üzemeltetéséhez a két szennyvízátemelõ rendszer villamos felújítása.


97

Minõségbiztosítás A Szent Pantaleon Kórház Kht. 2005 végén úgy döntött, hogy a minõségirányítás kiépítésére az addigiaknál lényegesebb nagyobb hangsúlyt fektet és azt központi kérdésként kezeli. Célul tûztük ki a minõségi szemlélet kialakítását, a hatékonyság növelését, minõségi mutatók, indikátorok kimunkálását és felhasználását az irányításban. A munka elkezdésére minõségirányítási vezetõ és egy munkatárs kijelölésére került sor. Elsõ lépésként több szakmai területen az elektronikus kommunikáció kialakítására és fejlesztésére került sor. Ide tartozott az- online laborrendelés teljes körûvé tétele, az online konzíliumkérés lehetõsége, az online ételrendelés. Számos új helyi szakmai protokoll került megfogalmazásra (a boncolás kérésének és elhagyásának szabályozása; az akut hasnyálmirigy gyulladás kezelésének, a betegek irányításának helyi eljárásrendje; psychiátriai szakmai protokollok összefoglalása; a szepszis kezelésének helyi szabályozása; a mûtét utáni fájdalomcsillapítás a sebészeti osztályon; az érsebészeti kivizsgálás rendje stb). Megfogalmazásra került a Tudományos Bizottság mûködési rendje, az orvosok folyamatos továbbképzésének intézményi támogatásának munkautasítása. Osztályok közötti egyeztetés során meghatároztuk és rögzítettük a stroke betegek ellátásának rendjét a belgyógyászati és neurológiai osztályokon, irányt mutattunk a fül-orr-gégészeti és anaesthesiológiai ellátás során felmerült szakmai kérdésekben. Elkezdtük kiépíteni az intranet (helyi számítógépes hálózat) minõségirányítási modulját, melynek minden kórházi szabályzatot tartalmaznia kell és azt minden dolgozó elérheti a kórházi számítógépeken keresztül. A költséghatékonyság növelésére kidolgoztunk a korábbi havi helyett a kéthetes anyagrendelés metodikáját. Egyes gyógyszerek vonatkozásában (véralvadásgátlók) lépéseket tettünk a klinikailag hatékony, de kisebb költségû készítmények kórházi alkalmazására.

98


Ellenõrzésekkel igyekeztünk csökkenteni a járóbetegszakrendeléseken is elvégezhetõ kórházi kivizsgálások számát. Elkezdtük kidolgozni a értékelésnek szempontjait.

dolgozók

munkájának

rendszeres

2006 áprilisában a kórház vezetése úgy döntött, hogy a minõségirányítás tanúsítási folyamatát is megkezdi. Integrált rendszer kialakítását tûztünk ki célul, amely az MSZ EN ISO 9001:2001-en kívül a kórházi és járóbeteg-ellátási standardokat (KES,JES) az ISO 14001:1996 környezetirányítási, valamint az OHSAS 18001:2001 –a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási – rendszereket tartalmazza. A rendszer kialakításához külsõ felkészítõ céget hívtunk segítségül. Munkavédelmi technikust neveztünk ki, akinek képzését támogatjuk. Tizennégy munkacsoportot alakítottunk kidolgozására és késõbbi mûködtetésére.

ki

a

rendszer

A kórházban 49 egységet neveztünk meg, melyeknek elkészítettük az egységszintû mûködési szabályzatait (EMSZ). Meghatároztuk a kórház minõségpolitikáját és minõségcéljait. Elkészítettük a kórház minõségirányítási kézikönyvét. Újabb kórházi munkautasítások (újraélesztés) és protokollok (ápolási protokollok) készültek, melyek folyamatosan kerülnek fel a kórházi hálózatra. Elkezdõdött a környezetirányítási rendszer és az egészségvédelmi és biztonsági irányítás rendszer dokumentumainak elkészítése, a meglévõ dokumentumok átdolgozása. Munkavédelmi képviselõket választottunk. Új típusú betegelégedettségi felméréshez kidolgoztuk a dolgozói elégedettség mérését.

készültünk,

és

Eközben a minõségirányítási rendszer oktatására is felkészültünk Belsõ auditorokat neveztünk ki, akiknek a képzését 2007 elejére tervezzük. A tanúsítás idõpontját 2007. májusra tûztük célul.

99


Kontrolling Költségstruktúra Az intézmény állandó és változó költségeinek összetétele az elõzõ évek adataival egyezõ: a költségek túlnyomó részét, 57%-át továbbra az állandó, míg 43%-át a változó költségek határozzák meg. Állandó-változó költségek megoszlása

Változó költség; 43%

Állandó költség; 57%

Költségstruktúra

Egyéb kiadás

Gyógyszer,vegyszer ÉCS

Vér,vérkészítmény Szakmai anyag Egyéb anyag Szállítás

Bírság, késedelmi kamat

Bérleti díj Karbantartás Élelemezés Informatika Mosás Személyi juttatások Közüzemi díjak

Arány.m. ÁFA átv. Egyéb költség

Vásárolt közszolg. Egyéb szolgáltatás

100


A költségstruktúra legnagyobb részét a személyi juttatás képviseli, ezt követi a vásárolt közszolgáltatások költsége, a gyógyszer-, és anyagköltség, továbbá az épületfenntartás közüzemi költségei, valamint a bérleti díjak. A változó költségek között jelentõs arányt képviselõ élelmezés, mosatás, és általános labor olyan tételek, melyeket a beruházási forráshiány miatt külsõ vállalkozás bevonásával kell elláttatni. Alig két és fél évvel a bevezetése után 2006. év júliusától a finanszírozás területén megszûnt a degressziós sávok alkalmazása. Az adott idõszakra megállapított TVK limit felett az OEP törtértéken sem biztosította az elvégzett teljesítmények ellenértékének kifizetését. Ezzel egyidejûleg 2006. I. félévéhez viszonyítva átlagosan mintegy 20 %-kal csökkent az intézményi teljesítmény volumen korlát értéke.

Idõszak

Tény súlyszám

2006.I.félév

14 364

2006.II.félév

12 080

Változás

TVK súlyszám 13 604

-16%

10 919

2006.I.félév/hó

2 394

2 267

2006.II.félév/hó

2 013

1 820

Idõszak

Változás

tény/terv (súlyszám) szezonális vol.korl.MEP index % (súlysz.)

60%-on elszám. súlysz.

-20%

30%10%on on elszám. elszám. súlysz. súlysz.

2005.01.

2 284

8,29

2 222

62,12

0,00

0,00

2005.02.

2 181

8,43

2 259

0,00

0,00

0,00

2005.03.

2 568

9,13

2 525

42,78

0,00

0,00

2005.04.

2 531

8,22

2 203

110,14

110,14

108,20

2005.05.

2 459

8,30

2 224

111,21

111,21

12,84

2005.06.

2 415

8,22

2 203

110,14

102,11

0,00

2005.07.

2 335

8,24

2 208

110,41

16,23

0,00

2005.08.

2 338

7,71

2 066

103,30

103,30

65,62

2005.09.

2 183

7,84

2 110

73,24

0,00

0,00

2005.10.

2 469

8,87

2 433

36,52

0,00

0,00

2005.11.

2 428

8,57

2 350

77,60

0,00

0,00

2005.12.

2 243

8,18

2 244

0,00

0,00

0,00

27 046

837,46

443,00

186,67

összes

28 434

100,00

101

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló átlag

2 370

***

2 254

69,79

36,92

15,56

2006.01.

2 340,04

8,29

2 233,92

106,12

0,00

0,00

2006.02.

2 294,25

8,43

2 165,90

108,30

20,05

0,00

2006.03.

2 433,75

9,13

2 382,48

51,27

0,00

0,00

2006.04.

2 410,83

8,22

2 347,29

63,54

0,00

0,00

2006.05.

2 496,93

8,30

2 252,53

112,63

112,63

19,15

2006.06.

2 388,11

8,22

2 221,61

111,08

55,42

0,00

2006.07.

2 089,70

8,24

1 745,44 Megszûnt a degressziós sáv

2006.08.

1 945,14

7,71


2006.09.

2 007,90

7,84


2006.10.

1 953,55

8,87


2006.11.

2 001,91

8,57


2006.12.

2 082,00

8,18


összes átlag

26 444 2 204

100,00 ***

24 523

552,94

188,10

19,15

2 044

92,16

31,35

3,19

Megjegyzés: 2006.09.hó, Várpalota-kapacitásátadás 237,79 súlyszám

Az ösztönzõ rendszer mûködésében a fõ hangsúlyt a költséghatékonyság kapta, a teljesítmények tervszerû visszafogása mellett. Jutalmat csak az anyag- és gyógyszerfelhasználás területén jelentkezõ megtakarítások után kaphattak az osztályok. A teljesítmények visszafogása az osztály számára rendelkezésre álló gyógyszer- és anyagkeretek automatikus csökkenését vonta maga után. Miután a gyógyszer- és anyagfelhasználás és a visszafogott teljesítmények közötti kapcsolat nem lineáris, a megtakarítások lehetõsége minimálisra csökkent, esetenként költségkeret hiány jelentkezett az osztályokon. A kialakuló körülmények között az ösztönzõ-rendszer mûködõ képtelenné vált, így 2006. októberétõl (remélhetõleg) átmenetileg szüneteltetjük. Továbbra is elsõrangú feladat maradt az osztályok által leginkább befolyásolható, nagyságában is legszámottevõbb három költségelemmel való gazdálkodás. A mûködés szigorú költség és teljesítmény korlátok között folyik tovább, amely az eddigieknél nagyobb terhet és felelõsséget ró a vezetõkre és a beosztott dolgozókra egyaránt.

102


A teljesítmények, az anyag- és gyógyszer felhasználás figyelése az osztályok számára minden napos feladattá vált. A gyógyszer- és anyagfelhasználás, valamint a kért diagnosztikai vizsgálatok egy súlyszámra jutó értékének alakulása figyelhetõ meg az alábbi ábrákon. Az osztályos gyógyszerfelhasználás arányát a hivatalos HBCS felosztásban megadott gyógyszer felhasználási mutatókhoz viszonyítva is vizsgáljuk. A tényfelhasználások összesített értéke évek óta az infláció növekedése ellenére a legtöbb osztálynál még mindig csökkenõ értéket mutatnak, ami azt jelzi, hogy az osztályok az érdekeltségi rendszer szüneteltetése ellenére is költség hatékony gazdálkodást folytatnak. Az összetevõket külön-külön vizsgálva az egy súlyszámra esõ anyagfelhasználás területén a legtöbb osztály esetében növekedést figyelhetünk meg, az intézmény által teljesíthetõ súlyszámok csökkenése mellett a teljes anyagfelhasználás értéke nem emelkedett, a 2005. évinek 96 %-a.

Egy súlyszámhoz felhasznált gyógyszer-anyag-diagnosztika költsége 2003.év 2004.év 2005.év 2006.év

%

%

%

gy-a-d/ hbcs

gy-a-d/ hbcs

gy-a-d/ hbcs

Ideggyógy.

16 617

15 285

13 072

11 190

86%

86%

92%

Urológia

24 741

15 656

13 401

19 985

149%

86%

63%

Belgy.osztály

26 906

29 778

27 552

23 701

86%

93%

111%

Csecsemõ-gy.

15 106

12 157

12 043

9 249

77%

99%

80%

Szemészet

38 585

38 180

34 871

36 508

105%

91%

99%

Fül-orr-gége

12 952

12 174

9 192

6 694

73%

76%

94%

Elme osztály

8 388

10 007

8 674

7 361

85%

87%

119%

Traumatológia

29 326

34 233

26 979

23 759

88%

79%

117%

Intenzív oszt.

39 102

35 822

31 577

28 033

89%

88%

92%

Fertõzõ osztály

24 066

25 714

24 373

23 304

96%

95%

107%

Sebészet

36 662

28 219

21 921

16 930

77%

78%

77%

Szülészet-Nõgy.

21 114

20 257

15 495

13 097

85%

76%

96%

Osztály

gy-a-d/ hbcs 2006/2005 2005/2004 2004/2003

103

eszámoló

Tényfelhasználások, diagnosztikai vizsgálatok 2004.év

2005.év

2006.év

%

%

%

vizsg./ hbcs

vizsg./ hbcs

vizsg./ hbcs

2006/2005

2005/2004

2004/2003

7 616

6 153

5 100

83%

81%

98%

3 476

3 291

6 346

193%

95%

48%

14 601

14 624

12 740

87%

100%

91%

7 332

6 867

5 467

80%

94%

77%

568

491

313

64%

86%

71%

655

573

385

67%

87%

66%

2 242

3 489

2 916

84%

156%

85%

4 281

4 494

3 909

87%

105%

76%

6 441

5 899

4 663

79%

92%

73%

8 487

7 829

7 431

95%

92%

83%

3 606

3 001

2 567

86%

83%

58%

4 092

3 705

2 218

60%

91%

66%

104

eszámoló

Tényfelhasználások, anyagköltség 2004.év

2005.év

2006.év

%

%

%

anyag/ hbcs

anyag/ hbcs

anyag/ hbcs

2006/2005

2005/2004

2004/2003

1 802

1 423

1 486

104%

79%

60%

7 437

5 303

8 196

155%

71%

69%

2 169

1 758

1 737

99%

81%

113%

1 710

1 587

1 257

79%

93%

82%

29 692

28 770

32 037

111%

97%

108%

6 206

3 941

3 569

91%

64%

98%

2 080

932

1 222

131%

45%

82%

22 730

14 942

14 644

98%

66%

144%

9 260

7 937

8 453

107%

86%

115%

3 204

2 234

2 449

110%

70%

85%

9 598

5 586

5 439

97%

58%

92%

8 707

4 360

4 133

95%

50%

129%

105

eszámoló

Tényfelhasználások, gyógyszerköltség 2004.év

2005.év

2006.év

%

%

%

gyógyszer/hbcs

gyógyszer/hbcs

gyógyszer/hbcs

2006/2005

2005/2004

2004/2003

5 867

5 496

4 604

84%

94%

101%

4 743

4 807

5 443

113%

101%

71%

13 008

11 170

9 224

83%

86%

146%

3 115

3 589

2 525

70%

115%

90%

7 920

5 610

4 158

74%

71%

77%

5 313

4 678

2 740

59%

88%

94%

5 685

4 253

3 223

76%

75%

177%

7 222

7 543

5 206

69%

104%

91%

20 121

17 741

14 917

84%

88%

90%

14 023

14 310

13 424

94%

102%

139%

15 015

13 334

8 924

67%

89%

75%

7 458

7 430

6 746

91%

100%

91%

106


Gyógyszerfelhasználás hó

2002.év

2003.év

2004.év

2005.év

2006.év

1.

25 425 190

32 236 345

30 101 623

30 393 579

27 433 816

2.

26 770 953

32 764 529

36 889 751

31 625 008

26 159 878

3.

30 059 150

34 608 730

34 813 676

33 816 825

29 222 128

4.

27 125 687

32 387 086

31 053 265

35 579 666

28 808 478

5.

28 272 985

28 903 823

27 338 109

34 206 767

30 532 094

6.

28 064 547

29 172 950

33 324 185

35 260 114

30 596 028

7.

30 283 637

29 871 337

29 595 592

25 425 910

25 807 513

8.

31 283 466

30 137 084

31 681 286

31 007 668

25 656 598

9.

30 452 231

30 653 931

29 022 459

28 386 726

24 650 339

10.

36 164 755

33 198 531

32 011 343

28 819 884

28 116 412

11.

30 305 249

29 637 811

30 661 415

32 584 291

24 922 874

12.

33 912 477

41 622 087

36 458 804

31 347 959

28 097 185

összes

358 120 327

385 194 244

382 951 508

378 454 397

330 003 342

átlag

29 843 361

32 099 520

31 912 626

31 537 866

27 500 278

108%

99%

99%

87%

27 073 917

-2 242 736

-4 497 111

-48 451 055

Megjegyzés:a 2006.éves értékek az ügynöki jutalék beszámításával (A táblázat adatai eltérnek a Gyógyszergazdálkodás fejezetben bemutatottaktól, mivel ott csak az ATC besorolással rendelkezõ szereket mutattuk ki. A kontrolling ennél bõvebb adathalmazzal dolgozik, itt valamennyi gyógyszertárból vételezett szer szerepel.)

Az osztályok mellett a kórház minden területére jellemzõ gyógyszer-gazdálkodásnak köszönhetõen az inflációs hatások ellenére évek óta nem mutat emelkedõ tendenciát a gyógyszer felhasználás. Az anyagfelhasználás területén is érvényesülõ költségtakarékosság, a raktárkészletek alacsony szinten tartása is hozzájárul ahhoz, hogy az anyagárak emelkedése ellenére sem emelkedett az intézményi anyagköltség.

Anyagfelhasználás (Kórház+Saninvest) hó

2003.

2004.

2005.

2006.

01.

17 582 565

20 952 173

14 638 954

15 956 726

02.

22 977 931

26 943 937

19 312 111

25 339 586

03.

31 092 797

28 086 287

23 881 121

26 542 133

107


04.

26 094 365

25 853 728

27 595 284

21 266 659

05.

24 155 515

23 393 495

20 882 126

22 106 387

06.

18 404 673

26 561 797

24 002 601

19 793 916

07.

24 098 671

20 795 257

18 823 168

21 417 911

08.

15 534 091

19 350 615

21 278 014

22 254 489

09.

14 596 730

25 742 952

22 048 674

14 842 860

10.

17 928 576

20 477 266

28 314 089

25 762 154

11.

25 684 979

33 749 603

23 535 532

27 727 256

12.

29 192 978

26 299 761

28 355 453

19 587 740

átlag

22 278 656

24 850 573

22 722 261

21 883 151

összes

267 343 871

298 206 871

272 667 127

262 597 817

100 000 000

91%

96%

-25 539 744

-10 069 310

Súlyszámtermelés, Gyógyszer- és anyag felhasználás 2 500

90 000 000

80 000 000

2 300 70 000 000

Ft

2 100 50 000 000

40 000 000 1 900 30 000 000

20 000 000 1 700

10 000 000

Raktár

SANINVEST Ö

Súlyszám

0

1 500 05.01. 05.02. 05.03. 05.04. 05.05. 05.06. 05.07. 05.08. 05.09. 05.10. 05.11. 05.12. 06.01. 06.02. 06.03. 06.04. 06.05. 06.06. 06.07. 06.08. 06.09. 06.10. 06.11. 06.12. 07.01. 07.02.

Az ábrán jól látható miként befolyásolta az intézmény mûködését a második félévben lecsökkentett teljesítmény volumenkorlát és a degressziós sávok megszûntetésének együttes hatása. A teljesítménykorlátozást nem követi lineárisan a gyógyszer- és anyagfelhasználás csökkenése, hiszen a betegellátásban a magasabb költségû, súlyosabb esetek kötelezõ ellátása a fajlagos felhasználás értékét emeli.

Súlyszám

60 000 000

108


Az egyes osztályok mûködésének gazdaságosságát, a terv-tény eltéréseket, ezek ismeretében a szükséges beavatkozási pontokat legáttekinthetõbben az összevont kontrolling mutatók reprezentálják. Az éves és havi fedezet egy adott szakterület „jövedelmezõségét” mutatja, melyet az abszolút értékek mellett az adott szakma sajátosságainak ismeretében együttesen célszerû vizsgálni. A ráfordítás mutatók közül az egy súlyszám elõállítási költsége érdemel kiemelt figyelmet, ennek osztályonkénti alakulását figyelhetjük meg az alábbi grafikonon. Osztályaink többsége összköltség szinten is gazdaságosan mûködik, a nagy manuális szakmák mellett az Intenzív és a Fertõzõ osztály költségigényesebb mûködésû. Nagy eltérés mutatkozik az Urológia elõzõ évekhez viszonyított mûködésében, melynek legfõbb oka a finanszírozási szabályok változása miatti teljesítmény visszaesés. A grafikon alapján látható, hogy az elõzõ évhez viszonyítva minden osztályunkon emelkedett a súlyszám elõállítási költség. Ennek oka fõként a második félév mûködési körülményeinek tudható be, hiszen egyrészt a degressziós sávok megszûnése, másrészt az alacsony intézményi teljesítmény volumenkorlát, a „10 napos” szabály bevezetése valamint a napi szinten ellenõrzött 100 %-os ágykihasználás miatt jelentõs bevételkieséssel kellett számolnunk, ugyanakkor az állandó költségek, ezen belül a bérköltségek mértéke nem változott. Egy súlyszám elõállítási költsége 180 000 2003.év

2004.év

2005.év

2006.év

160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

Tr au ma tol óg ia Sz ül. -N õgô yó gy .

Ur oló gia

Se bé sz et Fe rtõ zôõ oôs ztá ly

Int en zív

Fü l-o rrgé ge Sz em és ze t Be lgy óg yá sz at Elm eo sz tál y

Gy erm ek

Ide gg yó gy .

0


109

Az osztályos ambulanciák valamint az osztályháttérrel rendelkezõ szakrendelések gazdaságosságát az adott osztállyal együtt célszerû vizsgálni, mivel költségeik sok esetben nem különíthetõek el egyértelmûen. Orvosi bér gyakran egyáltalán nem, esetleg torzítottan terheli õket, anyag-, és gyógyszer-felhasználásuk pedig általában az osztályos felhasználással egybemosódik. Az osztályháttérrel nem rendelkezõ szakrendelések mindegyike sem vizsgálható önállóan. Az azonos szakmához tartozó, fizikailag is közös területen elhelyezkedõ, valamint humán erõforrás tekintetében is átfedéseket mutató szakrendelések bevétel-kiadás adatait ezért összevonva is érdemes megvizsgálni.

Fedezet I. szint alatt, azaz a közvetlen költségeket sem megtermelve mûködött a két kulcsi krónikus osztályunk, az Ápolási osztály és a Mozgásszervi rehabilitáció. Ennek oka a magas épület fenntartási, és a bérleti díj költségek. Az ottani deficit azonban az aktív osztályok felszabaduló ágyain megtermelt bevételbõl is csak részben kompenzálódott. 2006. második félévtõl további fedezetromlást eredményezett a krónikus teljesítmények finanszírozása területén jelentkezõ szorzószám csökkenés, melyet a 4900 Ft-ra emelkedett krónikus napidíj sem kompenzált. Ugyancsak a második félévtõl a 10 ágy alatti krónikus részlegekrõl az OEP nem számol el teljesítményt, ezért az eddig sebészeti és ideggyógyászati krónikus részlegeken jelentett betegek aktív ágyakra kerülve csökkentették a költséghatékonyabb akut esetek felvételének lehetõségét.

Míg a tavalyi évet a fekvõ- és járóbeteg-ellátás összességében pozitív fedezettel, eredményesen zárta, addig az idei évben csökkenõ OEP bevételek és növekvõ összköltség mellett az összesített kontrolling kimutatások ugyanezen területen negatív fedezeti értéket mutatnak.

110

eszámoló 2006.éves

Közvetlen adott/átvett

Összes ktg.

624 376 297

800 022 615

366 442 265

453 761 759

309 091 616

2006.havi átlag Fedezet I. 222 340 104

Fedezet II.

3 891 149

26%

6%

25 244 741 -62 074 753

2 103 728 -5 172 896

6%

-16%

397 321 709

21 299 930 -66 930 163

1 774 994 -5 577 514

6%

-20%

294 813 678

390 134 260

27 421 974 -67 898 608

2 285 165 -5 658 217

9%

-21%

151 013 685

214 259 418

109 144 727

45 898 994

9 095 394

3 824 916

42%

18%

146 043 804

186 889 863

82 291 979

41 445 920

6 857 665

3 453 827

36%

18%

187 183 605

238 581 497

104 146 975

52 749 083

8 678 915

4 395 757

36%

18%

190 322 105

260 502 955

172 757 348 102 576 498

14 396 446

8 548 041

48%

28%

137 225 910

176 545 925

16 849 281 -22 470 734

1 404 107 -1 872 561

11%

-15%

195 989 090

248 704 956

54 262 206

4 521 851

128 862

22%

1%

152 313 168

208 935 946

42 552 985 -14 069 793

3 546 082 -1 172 483

22%

-7%

188 106 525

261 876 978

98 659 132

8 221 594

2 074 057

34%

9%

132 967 462

157 791 872

-29 020 497 -53 844 907

-2 418 375 -4 487 076

-28%

-52%

105 617 061

120 286 673

-16 873 318 -31 542 930

-1 406 110 -2 628 578

-19%

-36%

23%

0%

181 506 271 4 115 616 427 931 077 567

46 693 786

Fedezet I.

1 546 340

24 888 679

18 528 342

bev.arányos bev.arányos Fedezet II. Fedezet II. Fedezet I.

-3 032 589 77 589 797

-252 716

111

eszámoló

2006.éves

özvetlen dott/átvett

Összes ktg.

2006.havi átlag Fedezet I.

Fedezet II.

Fedezet I.

Fedezet II.

bev.arányos bev.arányos Fedezet I. Fedezet II.

47 511 938

93 513 538

-1 328 184

-47 329 784

-110 682

-3 944 149

-3%

-102%

11 817 969

20 492 250

4 957 540

-3 716 741

413 128

-309 728

30%

-22%

12 025 245

14 930 686

-2 363 335

-5 268 776

-196 945

-439 065

-24%

-55%

8 852 239

12 519 479

1 255 451

-2 411 789

104 621

-200 982

12%

-24%

6 753 268

9 609 466

-2 781 437

-5 637 635

-231 786

-469 803

-70%

-142%

4 072 170

5 889 930

-1 845 694

-3 663 454

-153 808

-305 288

-83%

-165%

831 310

1 270 834

144 107

-295 417

12 009

-24 618

15%

-30%

6 479 696

9 713 355

-634 290

-3 867 949

-52 858

-322 329

-11%

-66%

8 098 193

14 104 057

3 320 494

-2 685 370

276 708

-223 781

29%

-24%

11 655 479

19 881 173

3 070 653

-5 155 041

255 888

-429 587

21%

-35%

38 065 152

65 047 036

3 728 994

-23 252 890

310 750

-1 937 741

9%

-56%

96 103 256

144 495 710

-19 017 297

-67 409 751

-1 584 775

-5 617 479

-25%

-87%

36 290 876

58 519 615

13 259 923

-8 968 816

1 104 994

-747 401

27%

-18%

3 039 600

25 558 348

39 878 401

17 359 653

3 323 200

1 446 638

93%

40%

91 596 391

495 545 478

3 470 444 -13 525 313

12%

-49%

73 102 662 4 611 161 905 972 722 893 -165 336 350 81 060 241 -13 778 029

22%

-4%

41 645 326 -162 303 761

112


A kórház fedezeti pontja 2005-ben 2350 körüli súlyszám teljesítmény volt. Bár az OEP ennél alacsonyabb - éves szinten 27 046, havi átlagban 2 254 - súlyszám degresszió nélküli elszámolhatóságát engedélyezte, a hiányzó részt a degresszív sávok finanszírozásával teljesítette intézményünk. 2006-ban éves szinten 24 523, havi átlagban 2 044 súlyszám teljesítménylimit elérését tették lehetõvé. A degresszió sáv megszüntetésével gyakorlatilag elõkészítették az intézmény gazdasági egyensúlyának 2007. év elejétõl történõ megbomlását és veszteségessé válását. A TVK 2006. szeptembertõl ismét csökkent, az ahhoz kapcsolódó finanszírozás viszont csak 3 hónappal késõbb került kifizetésre. Kizárólag ennek köszönhetõ, hogy kedvezõtlen pénzügyi hatása csak 2007 januárjában jelentkezett. Idõszak 2005.év 2006.év 2005.év/hó 2006.év/hó

Tény súlyszám 28 434 26 444 2 370 2 204

TVK súlyszám 27 046 24 523 2 254 2 044

Míg az elõzõ években és 2006. év elsõ felében, kisebb-nagyobb módosításokkal az ösztönzõ rendszer mûködése eredményes és folyamatos volt, addig az idei évben a korábban már említett okok miatt 2006. szeptembere óta az érdekeltségi rendszer mûködése szünetel. Továbbra is megmaradt, és a talpon maradás egyik legfontosabb feltételévé lépett elõ a költségekkel való mind hatékonyabb gazdálkodás. Forgalmi mutatóinkon már jól látszik a második félév megváltozott mûködési feltételeinek hatása. Az aktív ellátás területén az esetszám az év második felében csökkent, az éves betegforgalom így is meghaladta a 30 ezer fõt.

hónap

esetszám 2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

01.

1 911

2 206

2 084

2 419

2 516

2 676

2 698

02.

2 210

2 281

2 206

2 261

2 663

2 449

2 630

03.

2 319

2 335

2 329

2 488

2 816

2 761

2 793

04.

1 757

2 227

2 194

2 497

2 731

2 692

2 694

05.

2 226

2 355

2 298

2 278

2 631

2 717

2 776

113


06.

2 214

2 283

2 101

2 269

2 465

2 694

2 712

07.

2 248

2 182

2 157

2 459

2 587

2 590

2 568

08.

2 126

2 067

1 988

2 475

2 468

2 461

2 342

09.

2 112

1 928

2 078

2 517

2 483

2 462

2 439

10.

2 160

2 211

2 455

2 687

2 639

2 683

2 399

11.

2 203

2 128

2 313

2 609

2 631

2 713

2 431

12.

2 101

2 047

2 276

2 514

2 638

2 606

2 305

összes

25 587

26 250

26 479

29 473

31 268

31 504

30 757

átlag

2 132

2 188

2 207

2 456

2 606

2 625

2 566

Esetszámok alakulása - 2005-2007 2900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

07.02.

07.01.

06.12.

06.11.

06.10.

06.09.

06.08.

06.07.

06.06.

06.05.

06.04.

06.03.

06.02.

06.01.

05.12.

05.11.

05.10.

05.09.

05.08.

05.07.

05.06.

05.05.

05.04.

05.03.

05.02.

05.01.

2200

Az éves szinten a csökkenõ betegforgalmat csökkenõ súlyszám termelés kíséri.

114


hónap

súlyszám 2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

01.

1570,61 1910,34 1795,84 2050,70 2341,59 2288,62 2328,17

02.

1763,75 2010,67

03.

2008,39 2153,26 1994,35 2132,98

04.

1594,26 1701,63

2194,86 2325,45

2540,3

2416,23

05.

2002,94 1742,48 1861,65 1985,29 2343,15

2467,2

2504,33

06.

1848,47 1762,66 1763,43 2049,65 2395,76 2418,08 2395,35

07.

1877,75 1831,83 1777,31 2203,14 2297,15 2364,61

08.

1787,27 1664,83 1568,88 2335,37 2172,61 2346,56 1953,34

09.

1844,09 1606,46 1685,58 2295,32 2199,79 2192,29 2011,19

10.

1960,99 1863,64 2109,73 2505,81 2439,47

11.

1933,35

12.

1885,82 1743,14 1923,61

2326,3

2440,24

2247,0

2092,1

összes

22 078

21 808

22 219

26 405

28 025

28 527

26 503

átlag

1 840

1 817

1 852

2 200

2 335

2 377

2 209

változás %

***

99%

102%

119%

106%

102%

93%

1817,2

1829,4

1860,6

1897,64 2283,85 2185,94 2440,4

2297,7

2571,39 2437,83

2473,4

2098,3

1958,05

2048,83 2427,49 2345,35 2431,86 2010,19

115


Súlyszámtermelés 2005-2007 2 700

2 500

2 300

2 100

1 900

1 700

07.02.

07.01.

06.12.

06.11.

06.10.

06.09.

06.08.

06.07.

06.06.

06.05.

06.04.

06.03.

06.02.

06.01.

05.12.

05.11.

05.10.

05.09.

05.08.

05.07.

05.06.

05.05.

05.04.

05.03.

05.02.

05.01.

1 500

Aktív ágyaink száma 3 belgyógyászati ággyal 624-re nõtt. A több mint 30 ezres ellátott aktív esetszámunk, valamint a teljesített súlyszámok osztályos bontásban a táblázat szerint alakultak.

ágy 2006.év összesen

adatlap 624

2006.év összesen

teljesített súlyszám 30 757

2006.év összesen

26 503


70 Szülészet-Nõgyógy.

3622 Ideggyógy.

2 578

Általános belgy.

58 Ideggyógy.

2803 Sebészet

2 483

Sebészet

58 Sebészet

2674 Szülészet-Nõgyógy.

2 261

Traumatológia

52 Szemészet

2592 Traumatológia

1 978

Ideggyógy.

52 Csecsemõ-gyerm.

2406 Szemészet

1 904

Elme osztály

50 Fül-orr-gége

2248 Csecsemõ-gyerm.

1 858

Csecsemõ-gyerm.

43 Általános belgy.

1857 Intenzív oszt.

1 803

Kardiol.I.(I.bel)

40 Traumatológia

1771 Általános belgy.

1 673

Fül-orr-gége

32 Fertõzõ osztály

1621 Fül-orr-gége

1 516

Fertõzõ osztály

30 Kardiol.I.(I.bel)

1560 Elme osztály

1 380

Szemészet

27 Urológia

1381 Fertõzõ osztály

1 283

Urológia

26 Gastro.(I.bel)

1271 Kardiol.I.(I.bel)

1 224

1218 Urológia

1 092

Elme. nappali

(25) Elme osztály

116

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Gastro.(I.bel)

21 Diabet.(I.bel)

1088 Gastro.(I.bel)

989

Intenzív oszt.

14 Intenzív oszt.

820 Diabet.(I.bel)

943

Diabet.(I.bel)

12 Haematológia

463 Haematológia

512

Nefrológia(II.bel)

12 Nefrológia(II.bel)

436 Nefrológia(II.bel)

423

Haematológia

12 Érsebészet

360 Érsebészet

267

Érsebészet

10 Kórb.-kórsz.

337 Ortopédia

203

Ortopédia

5 Ortopédia

Kórb.-kórsz.

0 Elme. nappali

199 Kórb.-kórsz. 30 Elme. nappali

95 38

A betegek kórházunkban átlagosan 5, 93 napot töltenek el, ami 0, 2 nap csökkenést mutat az elõzõ éves adatához képest. Kórházunk CMI értéke kevéssel 1, 00 alá csúszott. Az intézeti szinten átlagosan 1,24 ápolás intenzitás megnyugtatóan magas érték. Az aktív fekvõbeteg-ellátás összesített ágykihasználtsága 80%. Az elõzõ évhez viszonyított 5%-os csökkenés a második félév korábban említett finanszírozás változásának tudható be. ágykih.

ápolásintenzitás

2006.év összesen

80%

Diabet.(I.bel)

2006.év összesen

átlag ápolási nap 1,24 2006.év összesen

5,93

109% Urológia

1,37 Elme. nappali

67,53

Fertõzõ osztály

108% Traumatológia

1,10 Elme osztály

14,38

Ideggyógy.

104% Szülészet-Nõgyógy.

1,11 Érsebészet

7,89

Elme osztály

96% Szemészet

1,45 Haematológia

7,76

Szemészet

85% Sebészet

1,22 Kardiol.I.(I.bel)

7,60

Kardiol.I.(I.bel)

81% Ortopédia

1,03 Nefrológia(II.bel)

7,34

Gastro.(I.bel)

80% Nefrológia(II.bel)

1,07 Általános belgy.

7,34

Érsebészet

78% Kórb.-kórsz.

0,00 Fertõzõ osztály

7,27

Általános belgy.

74% Kardiol.I.(I.bel)

0,93 Ideggyógy.

7,02

Fül-orr-gége

73% Intenzív oszt.

1,77 Diabet.(I.bel)

6,55

Nefrológia(II.bel)

73% Ideggyógy.

1,32 Traumatológia

6,35

Haematológia

73% Haematológia

1,08 Gastro.(I.bel)

5,68

Csecsemõ-gyerm.

70% Gastro.(I.bel)

1,23 Ortopédia

5,38


70% Fül-orr-gége

1,57 Sebészet

5,32

Sebészet

67% Fertõzõ osztály

1,13 Szülészet-Nõgyógy.

4,95

Urológia

67% Érsebészet

0,84 Csecsemõ-gyerm.

4,59

Intenzív oszt.

64% Elme. nappali

0,40 Urológia

4,57

Traumatológia

59% Elme osztály

1,29 Intenzív oszt.

3,97

Ortopédia

59% Diabet.(I.bel)

1,27 Fül-orr-gége

3,81

Elme. nappali

22% Csecsemõ-gyerm.

1,61 Szemészet

3,23

1,13 Kórb.-kórsz.

0,00

Kórb.-kórsz.

0% Általános belgy.

117


2006. év során fekvõbeteg osztályaink teljesítménye az új finanszírozási szabályokat követte, a keretekkel való gazdálkodás elsõrendû szemponttá lépett elõ. Az ösztönzõ rendszer háromnegyed éves mûködése több alkalommal biztosított lehetõséget osztályaink számára ösztönzõ kifizetésére. A havi gyakorisággal számolt jutalomkeret felhasználása a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen történhet bérként való kifizetésként, valamint tárgyi-eszköz vásárlás formájában. A felhasználás és felosztás módja az osztályvezetõ fõorvos írásbeli javaslata alapján fõigazgatói egyetértés mellett történik. 2006. év januárszeptember havi teljesítmények alapján az osztályvezetõ fõorvosok és a projektfelelõs orvosok számára elszámolásra került ösztönzõ, valamint az osztályos teljesítménylimitet meghaladó bevételbõl és a költség megtakarításból származó ösztönzõ osztályos bontásban a következõ:

Osztály

2006.év

alkalom

Ideggyógy.

összesen

4 280 365

6

Urológia

összesen

2 393 853

4

Belgy.osztály

összesen

3 285 300

2

Csecsemõ-gy.

összesen

4 793 805

7

Szemészet

összesen

4 203 543

7

Fül-orr-gége

összesen

3 970 898

7

Elme osztály

összesen

2 221 769

5

Traumatológia

összesen

1 333 587

3

Intenzív oszt.

összesen

625 996

1

Fertõzõ osztály

összesen

0

0

Sebészet

összesen

5 769 581

7

Szülészet-Nõgy.

összesen

3 574 714

6

Összesen

összesen

36 453 411

Kórház számára kötelezettség

43 014 938

***

118


Gazdasági beszámoló A társaság adószáma:

22105309-2-07

A társaság statisztikai számjele:

22105309-8511-571-07

A társaság közhasznúsági fokozata közhasznú. A Szent Pantaleon Kórház Közhasznú Társaság 2005. január 10én került a Cégbíróságon bejegyzésre, a képviseletre jogosult 2005. 12. 31-ig Dr. Tiszamarti Sámuel Miklós volt.

A társaság tulajdonosai, vezetõ tisztségviselõi A Szent Pantaleon Kórház Kht. tulajdonosa a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata. Tulajdonosi hányada 100%. A képviseletre jogosult vezetõ tisztségviselõ 2006. január 01-tõl Dr. Máté –Kasza László A Ptk. 59. §(2) bekezdése alapján közhasznú társaságnál felügyelõ bizottság létrehozása-a törzstõke mértékétõl, illetve az alapítók számától függetlenül- mindig kötelezõ. A Felügyelõ Bizottság tagjai: 1. Szûcs Aranka 2. Lebics Edit 3. Dr. Skaliczky Zoltán A kórház és a tulajdonos önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény („Ötv.”) 8. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötelezõ egészségügyi feladatok ellátására Feladatellátási Szerzõdést kötött. A Feladatellátási Szerzõdés határozott idõre, 2006. január 01 2015. december 31-ig, azaz tíz (10) évre jött létre.


119

Szerepkör, tevékenységi kör Mûködési költségének pénzügyi fedezetét döntõ részben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a teljesítmény elszámolás szabályai alapján biztosítja. A beruházás, fejlesztés és felújítás fõként tulajdonosi forrásokból, a jelentõs teljesítmény-többlet bevételbõl, pályázati pénzekbõl, külsõ tõke bevonásával, illetve központi költségvetési forrásokból valósul meg. A kórház saját bevételei a mûködési bevételekhez viszonyítva nem számottevõek. Alaptevékenységében Dunaújváros és vonzáskörzete fekvõ- és járóbeteg-szakellátása, valamint a gyógyító-megelõzõ ellátás a feladata. Speciális feladatai körében a progresszív ellátás különös hangsúlyt kap. A kórház a gyógyító feladatok során a szervezeti tagozódásban feltüntetett orvosi szakmákban teljesíti a járó- és fekvõbeteg ellátási kötelezettségeit. A prevencióval kapcsolatos intézeti feladatokat a kórháztól elvárható szinten, a városi beutalási rendnek és a hozzá forduló lakosság elvárásainak megfelelõen végzi. A kórház ellát más fekvõ- és járóbeteg gyógyintézetekhez tartozó betegeket is, ha azt a beteg, vagy az adott kórház - szakmai felkészültsége, vagy a szakprofil hiánya miatt - igényli. Az alaptevékenységhez tartozó, azt kiegészítõ tevékenységek keretében orvosképzési, továbbképzési, szakdolgozói továbbképzési feladatokat vállal, tudományos tevékenységet, megfigyeléseket folytat, szolgáltatási feladatokat teljesít.

Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás A Ptk. 59. §(2) bekezdése alapján közhasznú társaságnál könyvvizsgáló kijelölése - a törzstõke mértékétõl, illetve az alapítók számától függetlenül mindig kötelezõ. A könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokat a megbízott bejegyzett könyvvizsgáló látja el. A Társaság könyvvizsgálója: Bata János

Kamarai tagsági száma:000132


120

Társaságunknál a gazdasági igazgatóságon 1 fõ minõsül regisztrált mérlegképes könyvelõnek és szerepel a Pénzügyminisztérium által vezetett nyilvántartásban. Szakterület: vállalkozási PM regisztrációs száma: 121769 Zelenákné Horváth Teréz, pénzgazdálkodási osztályvezetõ

A társaság számviteli politikája Általános elvek A társaság számviteli politikájának célja az eredmény megbízható kimutatása illetve annak számviteli alátámasztása. A Szt. 8. § (2) bekezdésében meghatározott beszámolási forma közül „A” variációjú éves beszámoló formát alkalmazzuk, melyet kettõs könyvvitellel támasztunk alá. Az eredmény megállapításának módja az Szt. alapján: „A” variációjú összköltség eljárás. Az eredmény-kimutatás a Szt. 2. sz. melléklet „A” változata szerinti tagolásban és tartalommal készül. Nem élünk a sorok összevonási lehetõségével. A beszámoló-készítés fordulónapja a tárgyév december 31. A beszámoló elkészítésének idõpontja a tárgyévet követõ április 15. Az éves beszámolót a jóváhagyásra jogosultak minden év május hónapjában fogadják el, figyelembe véve a választott könyvvizsgáló javaslatát. A társaság a Szt-ben elõírt beszámoló elkészítésével egyidejûleg a 224/2000.(XII.19) kormányrendelet 6. Sz. melléklete szerinti közhasznú eredmény-kimutatás készítésére is kötelezett.


121

A társaság az 1997. évi CLVI. Tv. elõírása alapján közhasznú jelentést is készít. Az alkalmazott fõbb értékelési eljárások Az immateriális javak tervezett értékcsökkenését bruttó érték alapján lineárisan, a hasznos élettartam figyelembevételével számoljuk el. Az amortizációs kulcsot 16 %-ban határoztuk meg Az elszámolás negyedévente történik. Szellemi termékek esetében élünk a 100 eFt alatti használatbavételkor egy összegben történõ értékcsökkenési leírással. A tárgyi eszközök közé azon eszközök tartoznak, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozási tevékenységet. A tárgyi eszköz beszerzési (elõállítási) költségét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket elõreláthatóan használni fogjuk, figyelemmel a maradványértékre. Az eszközök bekerülési értékét lineáris értékcsökkenés elszámolási módszerrel számoljuk el. A hasznos élettartam (elhasználódás) éveire évenként azonos összegû értékcsökkenés kerül elszámolásra. Az évenkénti összeg meghatározása a leírási kulcs segítségével történik, melyet az 1 és a használati idõ hányadosaként kell meghatározni és százalékban kifejezni. Tekintettel az Önkormányzattal kötött vagyonkezelõi szerzõdés 10 éves hatályára, az idegen tulajdonon végrehajtott beruházások - épületek, épületrészek, építmények - amortizációs kulcsát 10 %ban határoztuk meg. A gépek, berendezések esetében 14,5 %, az ügyviteli gépek esetében 33 % az alkalmazott leírási hányad. Az elszámolás negyedévente történik. A 100 ezer forint alatti egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési értékét – használatbavételkor – egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el az 5. számlaosztályban.

122


A vásárolt készletekrõl a társaság év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. A készletcsökkenések elszámolása mérlegelt átlagáron történik. Az átlagárat (az utolsó beszerzés utáni készlet értékének és mennyiségének hányadosaként) minden beszerzés után az SAP program kiszámítja és a készletcsökkenések értékét ennek alapján állapítja meg. A mérlegforduló-napi zárókészlet a mérlegben folyamatosan számított átlagáron jelenik meg. Ha a piaci ár alacsonyabb, úgy értékvesztést számol el, ha az tartós és jelentõs. A gyógyszerek és a vérkészítmények esetében év közben sem mennyiségben, sem értékben nyilvántartást nem vezetünk, a beszerzéseket egy összegben költségként számoljuk el. A mérleg valódiságának biztosítása érdekében a mérleg fordulónapján fel nem használt anyagok leltár alapján kerülnek bevételezésre a 2. számlaosztályba. A saját tõkét szerepeltetni.

könyv

szerinti

értékben

kell

a

mérlegben

A közhasznú társaság a Tao. törvény szerinti kedvezményezett tevékenységébõl származó bevételei után adófizetésre nem kötelezett, azonban ez az adómentesség csak „átmeneti” jellegû. A társaságnak a saját tõkéjét és az adóév mérleg szerinti eredményét meg kell osztania adómentes és adófizetési kötelezettség mellett keletkezett részre. A megosztás a mérlegszerinti eredménynél az adóévben elszámolt bevételek alapján, a saját tõke egyéb tételeinél a Tao. törvény szabálya alapján történik. A tag által alapításkor, tõkeemeléskor adott hozzájárulást adózott saját tõkeként szerepeltetjük. A közhasznú társaság adóévi mérleg szerinti eredményébõl a vállalkozói bevételnek az összes bevétel arányával számított összegét adózott saját tõkeként szerepeltetjük. Céltartalékot a számviteli törvény szerint az adózás elõtti eredmény terhére képezzük.


123

Kórházunknál több, különbözõ nagyságrendû le nem zárt peres ügy van. A céltartalék képzést a mérleg fordulónapig (2006. 12. 31.) bekövetkezett gazdasági eseményekre képezzük, mindazon információk alapján, melyek a mérlegkészítés idõpontjáig (2007. 04. 15.) ismertté válnak. A képzés „szükséges mértéke” a várható fizetési kötelezettség legrosszabb változata alapján kerül beállításra.

Az elõzõekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben történõ értékelése a számviteli törvény általános elõírásai szerint történik.

B.A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Tekintettel arra, hogy a Szent Pantaleon Kórház Kht. 2005. évi közhasznú társasági formában történõ mûködése során egészségügyi szakmai tevékenységet nem folytatott, a mérlegfordulónapi tételeket a nyitómérleg adataival tudjuk összevetni. Az egészségügyi szolgáltatói feladatok ellátása 2005. évben még költségvetési intézmény keretein belül történt. A kórház a kezelésében, illetve a tulajdonában lévõ eszközökrõl módosított teljesítésszemléletû kettõs könyvvitelt vezetett. Az 5-ös és 9-s számlaosztályokban a költségek és bevételek fõkönyvi számlái helyett ténylegesen teljesített kiadások, és pénzügyileg realizált bevételek álltak. A Szent Pantaleon Kórház, mint költségvetési intézmény 2005. december 31-én megszüntetésre került. A kórház 2006. évi induló az önkormányzati vagyonátadás és a közhasznú társaság 2005. évi záró tételei alapján kerültek beállításra a társaság könyveibe.

124


A mérleg fõbb sorain bekövetkezett változások az év folyamán adatok: eFt-ban A tétel megnevezése

Mérleg eFt

Elõzõ év 2005.12.31.

fõösszeg

2.748

A Befektetett eszköz B. Forgóeszköz C.Aktív elhat.

2.748

Nyitó mérleg 2006.01.01.

Részarány %

%

100

1.333.742

100

44.900

3

170.585

13

1.341.834

97

1.157.532

87

5.625

2.748

126.531

9

E Céltartalék F Kötelezettség GPasszív elhat.

2006.12.31.

Részarány

1.386.734

idõbeli

D Saját tõke

Zárómérleg

idõbeli

1.260.203

91

221.876

17

199.710

15

862.261

64

49.895

4

A mérleg eszköz oldala Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, nettó értékét, a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését külön táblázat tartalmazza.

Befektetett eszközök A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés összegének mérlegtételek szerinti bontása

125


adatok eFt-ban Mérlegsor

Megnevezés

Terv szerinti amortizáció %-os

Fix összegû

Összesen

I.

Immateriális javak

51

51

05

Vagyoni értékû jog

51

51

II.

Tárgyi eszközök

11

Ingatlanok vagy.jog

12

Mûszaki berendezés, jármû

13

Egyéb jármû

és

22.072 kapcsolódó

berendezés,

felsz.

10.173

32.245

1.916

1.916

19.695

650

20.345

461

9.523

9.984

A tárgyévben selejtezés miatt elszámolt terven értékcsökkenés összegének mérlegtételek szerinti bontása

felüli

adatok eFt-ban Mérlegsor I. 05. II. 11 12 13

Megnevezés Terven felüli amortizáció Immateriális javak Vagyoni értékû jog Tárgyi eszközök 249 Ingatlanok és kapcsolódó vagy. jog Mûszaki berendezés, jármû Egyéb berendezés, 249 felszerelés jármû

A beruházások értéke a központi raktárban megtalálható, még osztályokra használatra ki nem adott kis értékû tárgyi eszközök állománya. adatok eFt-ban

Beruházások 2006.01.01-én

Beruházások 2006.12.31-én

Változás %

3.585

5.492

153

126


A felújítások mérlegben kimutatott értéke 997 eFt, tételei az I-es rendelõ önkormányzati kezelésbe történõ visszaadása miatt, a kórház fõépületében megkezdett átalakítási munkálatok (tervezési díjak) értékei.

Forgóeszközök Készletek fõbb adatai

adatok eFt-ban Nyitókészlet

Zárókészlet

Változás %

Anyagok

20.311

69.209

341

Szakmai anyag

10.875

29.754

274

2

1

50

Irodaszerek, nyomtatv.

1.528

1.607

105

Munkaruha, védõruha

1.704

1.543

90

Egyéb készlet

4.296

6.075

141

Vér és vérkészítmény

1.906

1.307

68

Gyógyszerek

-

28.471

Úton lévõ készlet

-

451

Hajtó-és kenõanyag

A készletek nagy értékû növekedése az osztályokon lévõ, még fel nem használt szakmai anyagok és gyógyszerek készletértékbe történõ behelyezésének következménye. Összértékük 47.573 eFt. Az induló készletértékben, vagyis a vagyonátadásban a most beállításra kerülõ, osztályokon kint lévõ tételek nem szerepeltek. Ezek nélkül készleteink nagyságrendje közel azonos a nyitó értékkel. A készletek értékvesztésének nagyságrendje 406 eFt, a teljes készletállományhoz viszonyítva mindössze 4 ezrelék.

127


A követelések fõbb adatai adatok eFt-ban

Nyitóérték OEP

Változás

1.116.775

951.128

85%

16.333

18.070

110%

1.133.108

969.198

85%

Egyéb vevõ Összesen

Záróérték

A vevõkövetelések értéke 15%-os mértékû csökkenést jelez. Az Országos Egészségpénztár felé fennálló követelés 3 havi összegének jelentõs csökkenése is mutatja a kórházat sújtó finanszírozási megszorítások nagyságrendjét. Mind a nyitó, mind a záró érték az év utolsó 3 havi teljesítményének még ki nem fizetett ellenértékét jelzi. A havi finanszírozás összege a 2005-ös 10-11-12 havi teljesítés ellenértékhez képest havonta közel 55 M Ft-os finanszírozás kiesést mutat. Lejárat szerinti megoszlás: Lejárt 0-30

3.876 eFt

Lejárt 30-60

2.600 eFt

Lejárt 60Lejárt összesen: Nem lejárt

615 eFt 7.091 eFt 962.107 eFt

Az egyéb követelések között a munkavállalókkal, a költségvetéssel és más szervezettel szemben fennálló követelések összegét mutatjuk ki. Munkavállalóinkkal szembeni követelés nagysága 4.367 eFt, a kórház kifizetõhelyi minõsítésére tekintettel a költségvetés felé fennálló követeléseink összértéke 14.276 eFt. Az el nem ismert, peresített követelések összege:

7.772 eFt

128


Aktív idõbeli elhatárolások Valamennyi 2006-os évet érintõ bevétel, hozam, illetve 2006-ban kifizetett 2007 évet terhelõ költség, ráfordítás, melyrõl 2007. április 15-ig, azaz a mérlegkészítés idõpontjáig tudomást szereztünk. adatok eFt-ban Bevételek aktív idõbeli elhatárolása

4.643

Költségek aktív idõbeli elhatárolása

982

A mérleg forrásoldala Saját tõke A közhasznú társaság közhasznú tevékenységét adómentesen végzi, de vállalkozási tevékenysége adóköteles. A társaság vagyona tehát részben adózott, részben adómentesen képzõdött jövedelmet tartalmaz. A közhasznú társaság a Tao. törvény szerinti kedvezményezett tevékenységébõl származó bevételei után adófizetésre nem kötelezett, azonban ez az adómentesség „átmeneti „jellegû. A társaság saját tõkéjét és az adóév mérleg szerinti eredményét megosztja adómentes és adófizetési kötelezettség mellett keletkezett részre. A jegyzett tõke értéke 3.000 eFt, melyet a tulajdonos önkormányzat bocsátott rendelkezésre a közhasznú társaság létrehozásakor. A jegyzett tõke a saját tõke adózott részének minõsül. Az önkormányzat tulajdoni hányada 100%. A tõketartalék értéke 123.782 eFt , melyet szintén a tulajdonos önkormányzat adott át kórházunk számára a szerzõdésben átvállalt kötelezõ egészségügyi alapfeladat ellátás közhasznú társasági formában történõ folytatása érdekében. Az átadott tõketartalék szintén a saját tõke adózott részének minõsül. Az eredménytartalék nyitóértéke –252 eFt, mely a kht. 2005. évi mûködésének eredménye, és a saját tõke adózatlan részét képezi.


129

A 2006-os év mérleg szerinti eredménye: a várható kötelezettségekre képzett jelentõs összegû céltartalék ellenére 95.346 eFt. Az eredményesség kimutatása mellett feltétlenül megemlítendõ információ, hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ, az önkormányzat eszközei között szereplõ, de a kórház által használt és üzemeltetett vagyonelemek amortizációja is az önkormányzat könyveiben került elszámolásra. Társaságunk könyvvezetésében ezen eszközök használata miatt eredménycsökkentõ költség, kiadás nem keletkezett. További eredmény növelõ tényezõ a gyógyszerek és szakmai anyagok év végi készletre vétele. Tekintettel arra, hogy az elõzõ években ezen eszközök év végi leltárra vétele nem történt meg, így a vagyonátadás elemei között sem szerepeltek., ezáltal a 2006-os évben az állományváltozás értéke helyett a teljes osztályokon lévõ gyógyszer és szakmai anyag eredménynövelõ tényezõként jelent meg.

Céltartalékok Társaságunknak több, le nem zárt peres ügye van, melyekhez kapcsolódóan a várhatóan felmerülõ kötelezettségekre a számviteli törvény elõírásai alapján céltartalékot képeztünk. A céltartalékot a mérlegfordulónapig bekövetkezett gazdasági eseményekre képezzük, mindazon információk alapján, melyek a mérlegkészítés idõpontjáig ismertté válnak. A képzés „szükséges mértékét” a várható fizetési kötelezettség legrosszabb változata alapján állítottuk be. Tételei a következõk: 1. A HospNet Kft. felperes és a Szent Pantaleon Kórház alperes között 127.721 eFt és járulékai ügyében folyó per esetében a beállított céltartalék mértéke 178.810 eFt. 2. Véman Ferenc kártérítési pere . A pertárgy értéke 12.000 eFt és járulékai A beállított céltartalék mértéke: 14.400 eFt 3. Kozári Boglárka kártérítés iránti pere: 5.000 eFt és járulékai ügyében. A beállított céltartalék mértéke: 6.000 eFt.

130


4. Batta Kristóf Xavér kártérítés iránti pere: 500 eFt és járulékai ügyében. A beállított céltartalék mértéke 500 eFt. A képzett céltartalék összértéke 199.710 eFt.

Kötelezettségek Társaságunknak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, a nyitó tételekbõl fennmaradó összegek átsorolásra kerültek. A CIB Bank Zrt. felé fennálló 50.000 eFt-os fennmaradó hiteltartozás a 2007-es esztendõben kifizetésre kerül, havi 5.000 eFt-os részletekben. Teljes állományát év végén átvezettük rövid lejáratú hiteleink közé. A pénzügyi lízingek miatti kötelezettségeink értéke 9.312 eFt. Tekintettel arra, hogy valamennyi részlet 2007-ben esedékes, így ezek teljes állománya szintén átvezetésre került rövid lejáratú egyéb kötelezettségeink közé. Elengedett kötelezettségeink értéke: 75.800 eFt Minisztérium)

(Egészségügyi

A 2002. december 19-én az egészségügyi intézményhálózat komplex konszolidációs és reorganizációs programja keretében történõ az Egészségügyi Minisztériummal kötött adósságkönnyítõ Alapszerzõdés 2006. május 17-i módosításával a fennálló 75.800.eFt összegû visszatérítendõ támogatást vissza nem térítendõ jellegûre módosították. Rövid lejáratú kötelezettségeink tételi a következõk: adatok eFt-ban Mérlegtétel F.III. köt.

Rövid

Nyitóérték lejáratú

983.310

Záróérték

Változás összege

862.261

-121.049 -149.100

Rövid lejáratú kölcsön

352.827

203.727

Önkormányzati kölcsön

43.727

43.727

37.900

0

Eü. Minisztérium

- 37.900

131


Faktorok

271.200

160.000

-111.200

Rövid lejáratú hitel

60.000

50.000

-10.000

CIB hitel

60.000

50.000

-10.000

Szállítók

347.333

384.521

+37.188

lejáratú 223.150

224.013

+

35.251

32.377

-2.874

Egészségügyi hj.

1.707

1.586

- 121

Munkavállalói járulék

1.259

1.903

+ 644

Munkaadói járulék

4.884

4.322

- 562

865

551

- 314

Munkavállalókkal szembeni tartozás

121.024

111.176

-9.848

Nyugdíj-és egészségbiztosítási jár.

58.160

54.712

-3.448

Egyéb köt.

rövid

Személyi jövedelemadó

Áfa

Magánnyugdíj-pénztári tagdíj Ajánlati biztosíték

Lízing 2007 törlesztése

307 1.000

évi

+

863

307

+ 1.000

9.329

+ 9.329

Egyéb

5.684

+ 5.684

Tása

1.066

+1.066

132


Szállítói állományunk esedékesség szerinti megoszlása adatok: eFt-ban Összeg

Nem lejárt

Lejárt 0-30

Lejárt 30-60 Lejárt 60-

Lejárt összesen

384.521

276.231

96.818

508

108.290

10.964

Passzív idõbeli elhatárolás Halasztott bevételek Tételei: A fejlesztési célra kapott támogatások és az azokhoz kapcsolódó elszámolt értékcsökkenési leírások különbözetét tartalmazza. Kapott fejlesztési célú támogatásaink tételei a következõk: A szülészet-nõgyógyászat fejlesztésére

10.000 eFt (Önkormányzati támogatás)

SBO kialakítás

30.000 eFt (Minisztériumi támogatás)

Adományként kapott eszközök

2.870 eFt (Alapítványi támogatások)

Fejlesztési célra kapott pénzadomány

3.450 eFt

További tételek: valamennyi 2006-os évet érintõ költség, ráfordítás, melynek állományáról 2007 év április 15-ig, azaz a mérlegkészítés idõpontjáig információt kaptunk.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

I. Értékesítés nettó árbevétele

4.896.432 eFt

- OEP teljesítmény ellenértéke 4.758.106 eFt Az értékesítés nettó árbevételének 97%-át az OEP teljesítmény ellenértéke teszi ki., mely kórházunk közhasznú bevételének döntõ hányada.

133


A bevételek 3%-a a kötelezõ alapfeladat ellátáson felül nyújtott és számlázott szolgáltatásaink ellenértéke Jelentõsebb tételei a következõk: - ellátási díjak

35.105 eFt

Az ellátási díjbevételek döntõ része a Kulcsi Kihelyezett Gyógyító Részlegen nyújtott térítésköteles szolgáltatások ellenértékébõl származik. Tartalmazza továbbá a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás és a szájsebészet, a véralkohol vizsgálat , a látlelet, a nõgyógyászati sterilizálás és a mammográfiai szûrés tételeit. - szállásdíj

3.010 eFt

Bérleti díj hozzájárulás (Dunagép)

757

VIP szobák+kísérõ hozzátartozók térítési díja

- áru és készletértékesítés

2.253

18.016 eFt

A vérbeszállítás és az egyéb raktári értékesítés tételeit tartalmazza

- szolgáltatások értékesítése

41.014 eFt

Itt mutatjuk ki a következõ szolgáltatásaink bevételét: oktatás, adatszolgáltatás, klinikai kutatás, sterilizálás, kórbonctan hûtési díj, rezsi átalányok , kiszámlázott karbantartási és egyéb szolgáltatások - bérleti díj árbevétele:

23.341 eFt

- dolgozók felé kiszámlázott telefon használat, parkolás 3.116 eFt

134


- továbbszámlázott szolgáltatás

12.696 eFt

Általunk megrendelt és változatlan formában továbbszámlázott tételek (közvetített szolgáltatások) (döntõ része mérõóra alapján továbbszámlázott közüzemi díjak) - egyéb eseti bevételek Egyéb bevételek

2.026 eFt 940.615 eFt

- értékesített, engedményezett követelés 805.000 eFt Ebben a kategóriában a követelések faktorálásához kapcsolódóan az eladott követelések vételára került beállításra. - kapott, nem fejlesztési célú támogatás 132.378 eFt Ebbe a sorba került beállításra az OEP-tõl a struktúra átalakításra (99 M Ft) illetve az Önkormányzattól a közhasznú társasággá történõ alakításhoz kapott pénzösszeg. Továbbá itt mutatjuk ki az SBO és a nõgyógyászat felújításához kapcsolódóan kapott támogatások elhatárolt részébõl az elszámolt amortizációval megegyezõ részt és az egyéb kapott rendszeres támogatások összegét. Anyagjellegû ráfordítások anyagköltség gyógyszer, vegyszer felhasználás vér felhasználás anyagfelhasználás Vízdíj, csatornadíj gázenergia villamosenergia

igénybevett szolgáltatás értéke Szállítási költség Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda

2.316.296 eFt 658.582 eFt 288.769 46.684 225.248 30.198 26.870 40.813

1.611.925 eFt 32.389 206.146 67.933 1.203

135


Oktatás továbbképzés Utazás, kiküldetés Számítástechnikai szolgáltatás Vásárolt élelmezés Távhõ Kommunikációs szolgáltatás Takarítás, rovarírtás Szemétszállítás, veszélyes hulladék Mosás, vegytisztítás Egészségügyi szolgáltatás (ÁNTSZ) Egyéb igénybevett szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás, Postai szolgáltatás Könyv, folyóirat Számlázott szellemi tevékenység Megmunkálásra kiadott anyag feldolgozási díja Egyéb szolgáltatások

4.486 3.390 65.137 203.765 65.557 13.543 145.595 17.752 74.864 25.262 50.086 586.435 2.192 2.145 43.644 401 31.242 eFt

Pénzügyi szolgáltatások díja Biztosítások díja Egyéb

20.276 10.645 321

A pénzügyi szolgáltatások díja a faktordíjakat, a bankszámlavezetés költségeit, jutalékait tartalmazza. A biztosítási díjak tartalmazzák a kombinált felelõsségbiztosítás, illetve a mûszerekre, berendezésekre, gépjármûvekre kötött biztosítások éves összegét. Eladott közvetített szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke

14.443 eFt 103 eFt

Személyi jellegû ráfordítások

2.394.558 eFt

bérköltség személyi jellegû egyéb kifizetés bérjárulék

1.731.421 eFt 71.053 eFt 592.084 eFt

A munkavállalók bérköltsége és személyi jellegû egyéb kifizetései állománycsoportonként bontva: Orvosok 501.796 eFt Egyéb egyetemi végzettségûek 3.263 eFt Szakdolgozók 1.001.310 eFt Gazdasági mûszaki terület dolgozói 120.580 eFt Fizikai dolgozók 133.564 eFt Egyéb ráfordítások

1.055.048 eFt

136


Engedményezett követelés faktor cégek felé Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Arányosítás miatti Áfa Céltartalék Egyéb ráfordítás

805.000 14.055 34.801 199.710 1.482

Ebben a kategóriában kerül kimutatásra a faktorálás során eladott követeléseink könyv szerinti értéke, a bírságok, késedelmi kamatok összege valamint az adólevonásra jogosító és az adólevonásra nem jogosító szolgáltatásnyújtáshoz egyaránt kapcsolódó elõzetesen felszámított áfa tételesen el nem különíthetõ arányosításba bevont részébõl a vissza nem igényelhetõ hányad. A céltartalék sorába a le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatosan várható kötelezettség összegét állítottuk be . Pénzügyi mûveletek bevételei

8.775 eFt

Egyéb kapott kamat és kamatjellegû bevétel A látra szóló pénzeszközök után járó kamatbevétel . Pénzügyi mûveletek ráfordításai

8.775

30.459 eFt

Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendõ kamata

30.459

A szokásos eseményeken és tételeken felül a 2006-os év folyamán felmerült rendkívüli eredményt befolyásoló tételek: 1.) Elengedett Minisztérium)

kötelezettségeink

értéke:

75.800.-eFt

(Eü.

Az egészségügyi intézményhálózat komplex konszolidációs és reorganizációs programja keretében történõ az Egészségügyi Minisztériummal kötött szerzõdés 2006. május 17-i módosításával a fennálló 75.800.eFt összegû visszatérítendõ támogatást vissza nem térítendõ jellegûre módosították. 2.) Kapott, nem rendszeres támogatások bevételek közé helyezhetõ értéke 3.453e Ft 3.) véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök értéke 6 eFt.

137


A társaság vagyoni, helyzetének bemutatása

pénzügyi

és

jövedelmezõségi

A társasági adóalapot módosító tényezõk adatok eFt-ban Megnevezés Adózás elõtti eredmény

Összeg 96.412

Növelõ tényezõk Képzett céltartalék összege Számviteli törvény szerint elszámolt amortizáció Jogerõs határozatban megállapított bírság Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás Összesen

199.710 32.545 1.000 6 233.261

Csökkentõ tényezõk Korábbi évek elhatárolt vesztesége max. adóalapig A Tao. törvény szerinti értékcsökkenés Munkanélküli után kapott támogatás

252 23.312 352

Kapott támogatás

3.096

Összesen

27.012

Társasági adó alapja

302.661

138


(a táblázatok adatai ezer Ft-ban) Mérleg

Elõzõ év

Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen Forgóeszközök Készletek ebbõl készáru, félkész és bef.-len Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Aktív idõbeli elhatárolások Eszközök összesen

Tárgyév

987 169 598 170 585 2748 69 277 44

999 790

2 704

88 464 1 157 531 5 626 1 333 742

2 748

Eredményszámítás Árbevétel Aktivált saját teljesítmény Egyéb bevételek Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Cash-Flow az üzemi eredménybõl Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli eredmény Egyéb ráfordítások Értékcsökkenési leírás Adózás elõtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény

Elõzõ év

Tárgyév 4 896 432

940 615 236 2 316 296 2 394 558 -236 3 8 775 30 459 79 247 1 055 049 32 296 -233 96 412 1 066 -233 95 346

Osztalékfizetés Mérleg szerinti eredmény Saját tõke ebbõl: mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök Tartozások szállítóknak Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összesen Passzív idõbeli elhatárolások Források összesen Egyéb adatok Létszám Mûködésben részt nem vevõ eszköz

2 748 -233

221 876 95 346 199 710

2 748

253 727 384 521 224 013 862 261 49 895 1 333 742

Elõzõ év 869

Tárgyév 820

Cash-Flow az adózás elõtti eredménybõl az értékcsökkenési leírásból a készletek változásából a követelések változásából az értékpapírok állományának változásából a hosszúlejáratú kötelezettségek változásából a rövidlejáratú kötelezettségek változásából a befektetett eszközök állományának változásából a céltartalékok változásából a társasági adó osztalék fizetése miatt

egyebekbõl a pénzeszközök változása

Vagyoni mutatók Elõzõ év

Tõkeerõsség

Tárgyév

100,0%

16,6%

0,0%

64,6%

Saját tõke/mérleg fõösszeg

Idegen tõke aránya Kötelezettségek/fõösszeg

Befektetett eszk.fedezete

1,3

Saját tõke/bef.eszközök

Nettó mûködõ tõke

0

251 001

(forgóe+aktív elh.)-(rövidlej.tart.+passzív elh.)

Mûködõtõke a forgóeszközökben

21,7%

Mûködõtõke / forgóeszközök

Saját tõke forgási sebessége

0,00

22,07

Nettó árbevétel / saját tõke

Likviditás I.

1,34

Forgóeszközök / rövidlejáratú kötelezettség

Likviditás II. (gyors)

1,26

Forgóeszköz készlet nélkül /rövidlejáratú kötelezettség

Követelések és szállítói állomány aránya Követelések/szállítói állomány

2,60

-233

95 346 Tárgyév 96 412 32 296 -69 277 -999 746 0 0 862 261 -202 881 -199 710 -1 066 0

567 471 85 760

139


Hatékonysági és jövedelmezõségi mutatók Elõzõ év

Tárgyév

Árbev.arányos adózott eredmény

1,95%

Adózott eredmény / árbevétel

ROCE (Return On Capital Employed)

-8,48%

9,09%

EBIT / mûködésbe befektetett tõke

ROI (Return on Investment)

-8,48% 13,29%

adózatlan nyereség / mûködésbe befektetett tõke

EBIT (Earnings before Interest and Taxes)

-233

65 953

-233

34 428

2 748

725 208

adózás elõtti eredmény - kamatok

EVA (Economic Value Added) EBIT – adó – kamatok – osztalék

Mûködésbe befektetett tõke Összes forrás - szállítók - egyéb rövidlej.köt. - nem szüks.eszköz

Készletek forgási sebessége

70,68

árbevétel / készletek

Befektetett eszközök forgása

28,70

árbevétel / (befektetett eszközök - nem szüks. eszközök)

Összes eszköz forgása

0,00

3,67

árbevétel / összes eszköz

Egy forint személyi ráfordításra esõ árbevétel

2,04

árbevétel/személyi ráfordítások

Egy forint személyi ráfordításra esõ üzemi eredmény

0,01

üzemi eredmény/személyi ráfordítások

Egy fõre esõ adózott eredmény

0

116

0

5 971

0

2 920

0

3 051

0

150

adózott eredmény / létszám

Egy fõre esõ árbevétel árbevétel / létszám

Egy fõre jutó személyi ráfordítás személyi ráfordítások / létszám

Egy fõ (bruttó) hozama (árbevétel - személyi ráfordítások) / létszám

Élõmunka nettó hozzáadott értéke egy fõre (árbevétel - anyagjell.ráf. - écs - fiz.kamatok - szem.ráf)/létszám

140

Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. évi beszámoló Elõzõ év Tárgyév

Likviditást érintõ mutatók 25,00 22,07 20,00

15,00

10,00

5,00 2,60 1,34 0,00

0,00

1,26

0,00

Saját tõke forgási sebessége

0,00

Likviditás I.

0,00

Likviditás II. (gyors)

Követelések és szállítói állomány aránya

Eszközök forgása

Elõzõ év Tárgyév

80,00 70,68

70,00 60,00 50,00 40,00

28,70

30,00 20,00 10,00 0,00

0,00 Készletek forgási sebessége

0,00 Befektetett eszközök forgása

0,00

3,67

Összes eszköz forgása

141


Élõmunka hatékonysága


7 000 5 971

6 000 5 000 4 000

3 051

2 920

3 000 2 000 1 000 0 -1 000

0

116

Egy fõre esõ adózott eredmény

0

0

Egy fõre esõ árbevétel

0

Egy fõre jutó személyi ráfordítás

0

Egy fõ (bruttó) hozama

150

Élõmunka nettó hozzáadott értéke egy fõre


Jövedelmezõségi mutatók 15,00%

13,29%

10,00%

9,09%

5,00% 1,95% 0,00%

0,00% Árbev.arányos adózott eredmény

ROCE (Return On Capital Employed)

ROI (Return on Investment)

-5,00%

-10,00%

-8,48%

-8,48%


142

A Szent Pantaleon Kórház Kht. rövid-, közép- és hosszú távú stratégiája A magyar egészségügyben közép- és különösen hosszú távú stratégiáról beszélni 2007. közepén elég nehéz feladat. Kórházunk már több alkalommal dolgozott ki mûködési stratégiát, legutóbb a 2005-2010-ig terjedõ idõszakra, mely az akkori külsõ feltételek és belsõ adottságok alapján optimálisnak tartott terveket tartalmazta. Ezek nagy része ma is helytálló, annak ellenére, hogy 2006. második fele óta az egészségügyet érintõen jelentõs kormányzati reformintézkedések történtek. Ezek fõ elemként az aktív fekvõbeteg-ellátás mennyiségi csökkentésének szándékát tartalmazzák, bár egyben az akut ellátás színvonalának emelését is célozzák. Abba az irányba hatnak, hogy a tervezhetõ aktív ellátások nagy része átkonvertálásra kerüljön járó-, egynapos-, illetve krónikus ellátássá. Ennek megfelelõen 2006 novemberében, egy egészségügyi minisztériumi pályázat került kiírásra, melynek során 99 aktív ágyat szüntettünk meg, ennek fejében (a pályázattól eltérõen) 10 belgyógyászati rehabilitációs ágyat és 444 járóbeteg szakorvosi órát, valamint egyszeri támogatásként 99 millió Ft-ot nyertünk. Emellett, saját forrásból és önkormányzati támogatásból fejlesztettük a gasztroenterológiai és kardiológiai vizsgálóeszköz parkunkat, melyek szintén a járóbeteg-ellátás színvonalát emelik elsõsorban. 2006-ban adtuk át a 12 ágyas SBO-t, melynek mûködése kapcsán újra kellett gondolnunk az egész kórházi sürgõsségi ellátás szervezését. Ehhez kapcsolódik az is, hogy Európai Uniós jogharmonizáció keretében 2007. július 1-jétõl újra szabályozásra kerülnek az ügyeleti- és munkaidõre vonatkozó elõírások. Ennek elõzményeként sajnos, intézményünket is érintik, a dolgozóink egy része által elindított peres eljárások, amelyek az uniós csatlakozástól számított idõszakra vonatkozó ügyeleti díj munkabérként történõ elszámolását célozzák.


143

A reformintézkedések hatása stratégiai elképzeléseinkre

Súlyponti státusz

Földrajzi elhelyezkedésünk, mûködési mutatóink, széles palettát képviselõ ellátó struktúránk, célorientált stratégiánk és az ahhoz kapcsolódó szakmai fejlesztéseink alapján, de nem elhanyagolható lobby-tevékenység következtében a Szent Pantaleon Kórház Kht. 2006. év végén súlyponti besorolást kapott. Ennek ellenére, az ezt követõ események szûkös, de törvényileg garantált struktúrát, az eddigi gyakorlattól eltérõ, nem az igényekhez igazodó ellátási területet, beutalási rendet és jelentõsen korlátozott és egyenetlenül elosztott TVK-t állapítottak meg számunkra és az ellátandó lakosság számára.

Ágystruktúra, ellátó kapacitás

A kapacitásokat, valamint az ágystruktúrát a súlyponti státusz, valamint a döntést nem eredményezõ RET tárgyalások után kiadott miniszteri utasítás határozza meg. 2007. április 1-jétõl 523 aktív és 188 krónikus ággyal mûködünk, pontosan meghatározott struktúrában. Ezen belül csak 10 %-os szakmacsoporton belüli ágyszám-átcsoportosításra van lehetõsége az intézménynek. A centralizált döntési mechanizmusnak köszönhetõen, a helyi morbiditási mutatók, a térségünkre jellemzõ korfa, a várható megbetegedési statisztikák elemzése, a terület ipari- és logisztikai központ szerepe és az ezek alapján tervezett ellátó-struktúra módosítások és preferenciák a középtávú stratégiába nehezen építhetõk be. Mindazonáltal ezeknek a mutatóknak az elemzését továbbra is elvégezzük, bízva abban, hogy a reformok „finomításakor” újra érvényesülhetnek, a kiemelt fontosságú szakmai és kapacitás tervezési szempontok.


144

Ellátandó terület, lakosságszám

A területi ellátási kötelezettség mértékének megállapítása (RET döntés hiányában) szintén minisztériumi utasítás következménye, melynek megváltoztatására a fenntartó önkormányzatoknak közösen van lehetõségük. Megegyezésük esetén lehet elindítani azt a procedúrát, amely a RET, a regionális ÁNTSZ, a MEP, az OEP és a szakminisztérium döntése (engedélye) alapján, vonzáskörzetünket módosíthatja. Ellátási területünk lakosságszáma jelenleg, a legtöbb feladat esetében 113.183 fõ (OEP adatok). Látszólag adminisztratív tévedésként került bele a fél megyét érintõ fertõzõbeteg-ellátási terület, így 185.748 fõre bõvült területi ellátási kötelezettségük. Az endokrinológia, anyagcsere és diabetológia, valamint nefrológia vonatkozásában 429.398 fõre nõtt ellátási kötelezettségünk, mely gyakorlatilag az egész megyét jelenti. Ezzel szemben a közeli Dunaföldvár, Solt, Dunavecse és környéke (másik megye, másik régió!) területe kimaradt vonzáskörzetünkbõl. Mivel nagyobbrészt az ellátandó terület (a lakosságszám) határozza meg a kórházaknak kiosztott teljesítmény volumenkorlátot (TVK), ezért egyik fenntartó sem mond le szívesen az ellátási területérõl, még akkor sem, ha a vitatott terület lakossága a bejáratott beteg utak, az ismeretségek, a megszokás, illetve fizikai közelség miatt, a másik intézményt preferálja. Ez érthetõ is, hiszen az elszámolható teljesítmény a terület felett diszponáló intézményt illeti, miközben a költségek az ellátó intézményt terhelik, ahol az eset nagy valószínûséggel TVK feletti esetként nem számolható el az OEP felé. Ez a tény hátrányosan érinti kórházunkat, hiszen a dunaföldvári lakosok hagyományosan intézményünkben kérik ellátásukat. Az immáron városi státuszt kapott Solt és Dunavecse, valamint a környezõ Bács-Kiskun megyei községek is csak néhány kilométeres közelségbe kerülnek Dunaújvároshoz, a hamarosan átadásra kerülõ Duna-híd átadása után. Nehéz döntés elutasítani az innen jelentkezõ ellátási igényeket, de a havonta 100 körüli, TVK-n felüli súlyszám igénnyel számolva, ez elkerülhetetlennek látszik. Az anomáliát jeleztük a Regionális ÁNTSZ, az Egészségügyi Minisztérium és az OEP felé is.


145

Ennek ellenére a 2007. április 1-jétõl érvényes mûködési engedélyünk és finanszírozási szerzõdésünk nem tartalmazza a szükséges módosításokat. TVK A teljesítmény volumenkorlát fogalma nem új számunkra, hiszen már a korábbi években is, sávos degresszió alkalmazásával fizette ki az OEP a limiten felüli teljesítményeket. A degresszív kifizetés 2006 októberétõl szûnt meg, de ezzel egy idõben a TVK-t is lecsökkentették. A limit feletti teljesítményt egyáltalán nem finanszírozzák. Ebben az évben új elemként megjelent a szakmákhoz kötött TVK fogalma, mely esetünkben a kardiológiához, gyermekgyógyászathoz és a traumatológiához rendelt, a korábbi teljesítményhez képest magas (alig teljesíthetõ) TVK szintet. Ennek „nem teljesítése” tovább korlátozza bevételi lehetõségeinket, mivel korábban lehetõség volt más szakmáknak átadni a szabad intézményi TVK-t. Végeredményében tehát, egy aránytalan és nem az ellátási igényeknek megfelelõ finanszírozási struktúrát vezettek be. A 2006. évre megállapított intézményi éves teljesítményvolumen korlát 26.555 súlyszám volt (95 %-on, 25.986). Intézményünk 2006-ban 4,8 milliárd Ft OEP bevételhez jutott. A 2007-es pénzügyi évre, a kibõvített feladatkör mellet megállapított TVK 21.112 súlyszám, a várható OEP bevétel pedig, 3,9 milliárd Ft lesz. A finanszírozás csökkenés mértéke 12,75 %. A vizitdíj bevételek mintegy évi 100 millió forint többletbevételt jelentenek. A költség hatékony gazdálkodás javítására további erõfeszítéseink ellenére is, mintegy évi 5-600 millió Ft hiánnyal számolhatunk, ha a feltételek nem változnak.

Teendõink rövid- és középtávon Általános szempontok A reform következtében kialakult helyzet némileg módosította intézményünk 2010-ig kidolgozott stratégiáját, bár alapvetõ céljaink nem változtak.


146

Rövidtávon a legfontosabb feladatunk a romló likviditási helyzet féken tartása úgy, hogy a lakosság minél csekélyebb ellátási színvonalromlást érzékeljen, és dolgozóinkra se háruljon túlzott teher. Célunk továbbá, hogy csak nagyon átgondolt, a legszükségesebb mértékû létszámcsökkentést hajtsunk végre. A teljesítménylehetõség felosztása és a betegellátáshoz köthetõ és az attól független mûködési költségek racionalizálása Az összességében szûkös, de a traumatológia, gyermekgyógyászat és kardiológia területén túldimenzionáltan kiosztott súlyszám ésszerû „terítése” az osztályok között a korábbi teljesítménymutatók, költséghatékonysági számítások és nem utolsósorban az adott területen jelentkezõ ellátási igények figyelembevételével történik. Célunk az, hogy elsõsorban a költséghatékony területek kapjanak teljesítménylehetõséget, de a szakmai és lakossági elvárásoknak megfelelõen az ellátási paletta drágább területei se sorvadjanak el. Nem rejtett kormányzati szándék, hogy a drágább, de tervezhetõ beavatkozások, diagnosztikák esetében várólista alapján történjen meg az elõjegyzés. A gyógyszer, szakmai anyag és diagnosztikai költségek fékentartására szigorú keretgazdálkodást vezettünk be. A kontrolling kimutatásai alapján monitorozzuk az osztályok, ambulanciák és szakrendelések teljesítmény- és költségmutatóit. A többletfelhasználásokat, pazarlásokat és a kapacitások optimális kihasználást szigorúan ellenõrizzük, számon kérjük. A területen kívüli ellátásokat erõsen limitáljuk arra a szintre, ami sürgõsségi szempontból nem elutasítható és nem rontja saját területünk lakosságának hozzáférését szolgáltatásainkhoz. A tervezhetõ ellátási formák közül azokat preferáljuk, amik a szakmához kötött súlyszámaink kitöltéséhez járulnak hozzá. Tekintettel arra, hogy a csökkentett TVK következtében kihasználható, de nem finanszírozott kapacitásaink maradnak, ezek lekötését a fizetõs ellátások nyújtásával kell kihasználni, mert ezzel növelni lehet az intézmény bevételeit.


147

Szóba jöhet a veszteséges tevékenységek kiszervezése, közremûködõvel történõ ellátása, megszûntetése a járóbetegellátás területén. A nem aktív fekvõbeteg-ellátásunk legnagyobb részét már kiszerveztük, így a krónikus szorzó csökkentése közvetlenül már nem érintette (érinti) intézményünket. Szükségessé válhat az egyéb szolgáltatási és beszállítói szerzõdések felülvizsgálata, a nélkülözhetõk megszüntetése, a többinél lehetõség szerint árengedmény elérése. Karcsúbb, de hatékonyabban mûködtethetõ kubatúra kialakítása o I. sz. Rendelõintézet visszaadása az önkormányzatnak A költségracionalizálás egyik leghatékonyabb módja a mûködõ kubatúra csökkentése és racionálisabb kihasználása. Ennek összhangban kell lennie a stratégiai elképzelésekkel, a tulajdonos szándékaival és a kormányzati reformok irányával. Korábbi elképzeléseink között is szerepelt, de egyre aktuálisabb az I. sz. Rendelõintézet épületébõl történõ kivonulásunk, és az épület visszaadása az önkormányzatnak. Gondoskodnunk kell az itt mûködõ, néhány rendelés elhelyezésérõl, melyre vonatkozóan, a megvalósíthatósági tervek már megszülettek. A kiköltözéssel mentesülhetünk az épület fenntartási költségeitõl, ami havi 4,5 millió Ft megtakarítását jelent. o A központi épületben kialakítandó járóbeteg-centrum és az ehhez kapcsolódó feladatok A kevesebb aktív ágy következtében felszabaduló területek lehetõvé teszik egy járóbeteg-centrum kialakítását a központi épületben. Ennek helye a jelenlegi Gyermekosztály földszint „D” szárnyi területe lenne. Ezen a területen elhelyezhetõk az I. Rendelõintézetbõl kivonuló rendelések is. Így a széttagolt, de fekvõbeteg háttérrel rendelkezõ ambulanciák és szakrendelések központi helyre kerülnének, közel a diagnosztikákhoz és a fekvõbeteg osztályokhoz.


148

Erre különösen azért van szükség, mert 444 szakorvosi óra növekedést jelent a korábbi pályázat során leépített aktív ágyszám járóbeteg órákká konvertálása. A Gyermekosztály a földszinti „A” szárnyra költözik, ahol jelenleg a Pszichiátria egyik szárnya mûködik. A Gyermekosztály kapacitásait a kisebb új osztály ellenére is meg kell õriznünk, hiszen jelentõs mennyiségû kötött súlyszámot kell jelentenünk ezekrõl az ágyakról. Az ÁNTSZ és a MEP elõzetes hozzájárulásával mûtétes területekhez integráltuk a gyermekgyógyászati ágyaink egy részét. Az új, komfortosabb Gyermekosztályon, térítés ellenében biztosítani lehet a szülõk elhelyezését is. A Pszichiátria számára a megszûnõ szárny helyett a fõépület „B” szárnyát a Fertõzõ osztály épületével összekötõ folyosó födémszerkezetét lehet beépíteni, melyhez az elõzetes engedélyek már rendelkezésre állnak. A megnövekedett feladatkör miatt elodázhatatlanná vált a Fertõzõ osztály felújítása, komfortosítása is. Az IBO ágyszáma 14-rõl 18ra bõvült az új struktúrában. A 4 új intenzív ágy feltétlenül szükséges a Kardiológiai intenzív részleg kialakításához. Régóta terveink között szerepelt a finanszírozásban preferált terület, a kardiológia fejlesztése. Mivel jelentõs többlet TVK került kiosztásra erre a területre, logikusan adódik, hogy a 4 új intenzív ágyat kardiológiai intenzív részlegként mûködtessük. A fejlesztéshez szükségessé vált eddigi saját ráfordítást, a szakminisztérium által kiírt, az önkormányzat által benyújtott pályázatból reméljük, visszapótolni költségvetésünkbe. A járóbeteg-centrum és az új gyerekosztály kialakításához rendelkezésünkre áll egy, 135 millió forintos hitelfelvételi lehetõség, melyre az önkormányzat elõzetesen hitelgaranciát nyújtott. Létszám racionalizálás Mint korábban már szó volt róla, éves szinten mintegy 5-600 millió Ft finanszírozás kiesést kell kompenzálnunk. Jelenlegi (2007. ápr. 30) szállítói állományunk 390 millió Ft. Intézkedési tervet dolgoztunk ki a költséghatékonyság még szigorúbb érvényesítésére, amit a Felügyelõ Bizottság is elfogadott.

149


Az intézmény lehetõségei már rendkívül korlátozottak a megtakarítás vonatkozásában Minden lehetséges eszközzel, ha kell, lobby-tevékenységgel próbáljuk elérni, hogy az intézményi TVK-t megemeljék legalább havi 200 súlyszámmal, mert ez körülbelül 15 millió Ft likviditás javulást eredményezne. A létszám-racionalizálásra 3 verziót dolgoztunk ki, melyeket az önkormányzat elé terjesztettünk döntésre:

Létszámcsökkentési tervezet 3 alternatívája

Alternatívák Aktív munkavállaló+nyugd. részmi./fõ Összesen/fõ 32%-os járulékkal bérköltség/Ft

növelt

és

I.

II.

III.

57+81

83+81

100+81

138

164

181

149.261.724.-

180.434.736.-

éves 98.606.340.-

A létszámleépítés alternatívái közül érezhetõ ellátási színvonal csökkenés nélkül csak az 1-es verzió valósítható meg. Ez a verzió még akkor sem állítja meg a likviditási helyzet romlását, ha az intézkedési terv minden pontja maradéktalanul megvalósul, és a TVK emelést havi 200 súlyszámnak megfelelõen megkapjuk. A 2es verzió még tolerálható ellátási színvonalcsökkenéssel jár, és fékezné a likviditási helyzet romlását abban az esetben, ha az egyéb intézkedések és a lobby-tevékenység is megfelelõ eredményt hoz. A 3-as verzió kifejezett ellátási színvonalcsökkenést okozna, a megmaradt személyzet túlterheltségét jelentené és nehezen kezelhetõ lakossági, valamint dolgozói elégedetlenséget generálna. Pénzügyi számításokat figyelembe véve ebben az esetben talán megõrizné az intézmény a likvid helyzetét, de a szakmai ellátás romlása miatt fennállna a veszélye annak, hogy nem tudnánk érvényesíteni a bevételi lehetõségeinket. Ezt a verziót rendkívül kockázatosnak tartottuk.


150

Egyenlõtlen mûszakbeosztás bevezetése az ügyeleti rendszer helyett Korábban már említettük, de ide tartozik az Európai Uniós jogharmonizáció kapcsán 2007. július 1-jétõl újraszabályozandó ügyeletiés munkaidõre vonatkozó elõírások kérdése. Tanulmányoztuk az új törvénytervezetet, melynek szabályozása az eddigi ügyleti rendszer fenntartását lehetetlenné teszi a jelenlegi létszám mellett. Egyedüli megoldásként az egyenlõtlen mûszakbeosztás bevezetése jöhet szóba, mely megfelel a törvényi normáknak és elejét veszi a további peres eljárásoknak. Az elindult SBO mûködése is újragondolásra készteti a vezetést az úgynevezett „ügyeleti idõben” szervezendõ mûszakos és otthoni készenlétes szakembergárda beosztásával kapcsolatban. Az egyenlõtlen mûszakbeosztás gyakorlati módszerét, ami a Kórházszövetség ajánlásai között is szerepel, több társintézményben tanulmányoztuk. A tapasztalatok szerint kevesebb benntartózkodás mellet, a dolgozó számára az idõegységre jutó jövedelem növekszik. Megelõzendõ, a dolgozói elégedetlenség kialakulását, a kiesõ bért, pótlék formájában visszajuttatjuk a délutános, éjszakai és hétvégi mûszakot teljesítõ dolgozóink számára. A megnövekedett szabadidõvel rendelkezõ orvosainknak nyitva hagyjuk a lehetõséget helyiségeink bérlésére, magánrendelés céljára, csökkentve ezzel a TB finanszírozott rendelések elõjegyzési idejét. Szakemberhiány kezelése A létszámcsökkentés kényszere ellenére, paradox módon, elsõsorban szakorvosi, valamint mûtõszemélyzeti munkaerõhiánnyal küzdünk. Ezek kezelésére kiemelt bérezést és egyéb kedvezményeket kell biztosítanunk az álláshelyeinkre jelentkezõknek. Bízunk ugyanakkor a várhatóan közeljövõben meginduló egészségügyi munkaerõ piaci mozgásokban és a munkaerõ migrációjában is.


151

Hosszú távú stratégia

Amennyiben sikerül hosszútávon megõrizni likviditásunkat és a reformok remélhetõleg átmeneti hullámverései is elülnek, a mûködés stabil pályára állhat. Súlyponti státuszunk úgymond „kiérdemli”, hogy jelentõsebb állami projekt keretében nagyobb beruházás valósuljon meg kórházunkban. A régóta tervezett központi mûtõblokk létrehozása, melyben helyet kapnának a központi sterilizáló és egyéb kiszolgáló területek is, továbbra is aktuális. A központi telephelyre koncentrálódó ellátás miatt a fõépület és a „fertõzõ” épület jelentõs felújítására is „megérett” az idõ. Csak így tudunk megfelelni a jövõ igényeinek szakmai, mûszaki és a komfortfokozat szempontból. A mûszer- és eszközpark minõségének szinten tartását, fejlesztését csak mûködési költségbõl kigazdálkodni nem lehet, ehhez önkormányzati forrás is szükséges. Ezt válthatja ki egy, nagyobb központi beruházás. Az új eljárások megjelenésével új eszközigény jár együtt, ezeknek helyt kell adnunk, ha nem akarunk lemaradni a kormányzati szándék szerint bevezetendõ több-biztosítós finanszírozású egészségügyi rendszer ellátóinak versenyében. Ezeken túlmenõen, pontos, részletes hosszú távú terveket készíteni, a nagyfokú rendszerbizonytalanság miatt nem lehet. A jelenlegi helyzetben csak körvonalazni tudjuk fõbb céljainkat.


152

Összefoglalás A 2006-os évet, kórházunk közhasznú társasági formában való mûködésének elsõ idõszakát, a nehéz finanszírozási és a szabályozási környezetben is eredményesen tudtuk zárni. A beszámoló anyag elemzése, a gyógyító munka színvonalának megõrzését, a kontrolling adatok az osztályok költséghatékony szakmai mûködését, a pénzügyi beszámoló a közpénzekkel való eredményes gazdálkodást támasztja alá. Jelentõs beruházásokat sikerült megvalósítanunk, melyek közül kiemelkedik a Sürgõsségi Betegellátó Osztály kialakítása. Eredményeinknek és fejlesztéseinknek is köszönhetõen, 2007-ben „súlyponti kórház” besorolást kaptunk. A döntõen 2006. elsõ félévben, a merev volumenkorlát bevezetése elõtt produkált magas teljesítmény-bevételnek köszönhetõen jelentõsen redukáltuk a szállítók felé fennálló tartozásainkat. Az aktuális hiteltörlesztésen túlmenõen, érdemben csökkentettük hitelállományunkat is. 2006. év végén és 2007. év elején szembesülnünk kellett a kórházunkat is érintõ jelentõs ágyszám leépítés hatásával, a korábbi teljesítményvolumen jelentõs elvonása miatti, éves szinten 800 milliósra becsült forráskivonás tényével. Mindezek hatását Közhasznú Társaságunk további strukturális változtatásokkal, az alkalmazotti létszám csökkentésével tudja csak mérsékelni úgy, hogy a betegellátás színvonala a lehetõ legkisebb mértékben sérüljön. Folyamatosan keressük a TVK miatt lekötetlen gyógyító kapacitásaink számára a lehetõségeket az egynapos sebészeti ellátások, a nem OEP térítéses kezelések, az ellátási terület bõvítése irányában tett pályázatokkal, kezdeményezésekkel. Részben a szakorvoshiány, részben az új, ügyeleti ellátásra vonatkozó munkaügyi szabályozás miatt átszervezzük a készenléti idõben való rendelkezésre állást, az ügyeleti rendet és mûszakosítást vezetünk be ezen a területen. A struktúraátalakításhoz, épület és mûszerállományunk szinten tartásához központi forrásokra pályázunk, remélve az uniós pénzek elérhetõségét. Továbbra is napirenden tartjuk a kor követelményeinek megfelelõ új mûtõblokk felépítését.

153


A 2006-os év beszámoló anyagában ismertetett kiemelkedõ eredményekért elsõsorban munkatársainkat illeti köszönet. Az Õ érdemük, hogy az „Év Kórháza” szavazáson, melyen 234 egészségügyi intézmény vett részt, kórházunk a 30. helyen végzett...

Dunaújváros 2007. május 31.

Dr. Máté-Kasza László ügyvezetõ fõigazgató-fõorvos

Dr. Mészáros Lajos stratégiai igazgató

Dr. Gyöngyösi Pál orvos-igazgató

Szabóné Sáfár Ilona ápolási igazgató

Posch Ferencné gazdasági igazgató

Szent Pantaleon Kórház Kht. BESZÁMOLÓ

Recommend Documents