2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 31 december 2006

Voorstel aan de Raad

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

20 december 2006 / 255/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór:

31 december 2006 Onderwerp

herverdelingsvoorstel Integrale Veiligheid 2006-2009 Programma / Programmanummer

Veiligheid / 2210 Portefeuillehouder

G. ter Horst

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.

28 november 2006 Samenvatting

Onderstaand raadsvoorstel regelt zowel inhoudelijk de gemaakte afspraken op het terrein van de Integrale Veiligheid met het Rijk in het kader van het Grote Stedenbeleid en met de Provincie Gelderland in het kader van het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) en verdeelt de financiën over de jaren. De afspraken met het Rijk betreffen de jaren 2005 tot en met 2009 en met de provincie de jaren 2005 tot en met 2007. Bij de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma IV waren nog onvoldoende ervaringsgegevens voorhanden om een zinvolle programmering voor de jaren 2006 tot en met 2009 mogelijk te maken. Voorstel om te besluiten

•

• •

Opnemen van de nader uitgewerkte prestatie-afspraken Integrale Veiligheid 20052009 met het Rijk in relatie tot de Brede Doel Uitkering Sociale Integratie en Veiligheid (BDU SIV) in de midterm review (voorjaar 2007) en de Provincie Gelderland, zoals opgenomen in bijgevoegd overzicht Opnemen van de prestatieafspraken uit bijgaand overzicht voor de BDU SIV in de Stadsbegroting 2006-2009 Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen

Opgesteld door, telefoonnummer

Carmen Polman, 2458

Herzieningsvoorstel IV 2006-2009raad.doc


Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1

Inleiding

U als Raad heeft in 2004 het beleidskader vastgesteld voor het Integrale Veiligheidsbeleid 2005-2008 (IV-beleid), getiteld ‘Voor een veilig Nijmegen’. In het besluit 04.0046987 heeft de Raad het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid vastgesteld. Met het vaststellen van dit Uitvoeringsprogramma IV en het opnemen daarvan in het MOP 3 heeft de gemeente Nijmegen de middelen vanuit het Rijk (grotestedenbeleid) verkregen voor de aanpak van onveiligheid. Het Uitvoeringsprogramma IV benoemt 5 speerpunten voor het IV-beleid: het verminderen van criminaliteit in risicogebieden door een gebiedsgebonden aanpak; het verminderen van overlast op straat door personen; aanpak van veelplegers; aanpak van huiselijk geweld; en intimidatie. De speerpunten verminderen van criminaliteit in risicogebieden en verminderen van overlast op straat door personen zijn in het raadsbesluit aangemerkt als thema’s met een nadrukkelijk gebiedsgebonden karakter. Dat betekent, dat de aanpak zoveel mogelijk wordt toegespitst op de specifieke kenmerken van de veiligheidsproblematiek in de stadsdelen of wijken.

1.1 Wettelijk- of beleidskader

Ons onderhavige voorstel is een belangrijke stap om te voldoen aan de prestatieafspraken die de gemeente met het Rijk en de provincie heeft gemaakt binnen het Grote Stedenbeleid en het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid. Enerzijds worden (vooruitlopend op de midtermreview van begin 2007) de te verwachten prestaties inhoudelijk geactualiseerd. Anderzijds betreft het een financiële vertaling van de geactualiseerde te verwachten prestaties en een benutting van de middelen uit reserves. Programma De productgroep Integrale Veiligheid vormt een onderdeel van het programma Veiligheid en is ondergebracht binnen het cluster Brede DoelUitkering SIV. 2

3

Doelstelling

De afgesproken prestaties voor Integrale Veiligheid opnemen in de verantwoordingslijnen naar de Rijksoverheid (GSB) en de Provincie (GSO) en in de stadsbegroting 2006-2009.

Argumenten

Bij de opstelling van de indicatoren behorende bij de vijf -nieuwe- veiligheidsthema’s waren in 2005 onvoldoende ervaringsgegevens voorhanden. Daarnaast is bij de totstandkoming van het MeerjarenOntwikkelProgramma (MOP III) gekozen voor een verdeling van de middelen evenredig over de jaren 2005-2009. In de



Vervolgvel

2

praktijk blijkt deze verdeling onvoldoende recht te doen aan de feitelijke bestedingen. Met andere woorden in de eerste anderhalf jaar gaat het vooral om planvorming, analyse capaciteit en bestuurlijke besluitvorming. Vervolgens kan tot implementatie overgegaan worden. Vanaf dat moment gaat de productieteller pas lopen. Om dezelfde reden is in 2005 en zoals het er nu naar uit ziet ook in 2006 sprake is van een forse onderbesteding. Deze middelen worden gestort in een voorlopige voorziening voor BDU SIV ( het domein waar veiligheid is ondergebracht). De bedragen in de voorlopige voorziening worden -middels dit raadsvoorstel- herverdeeld over de komende jaren.

4

Risico’s

Het grootste risico vormt de tijdige uitvoering van projecten en besteding van beschikbare middelen. Dit vergt goede monitoring en tijdige bijsturing indien noodzakelijk.

5

Financiën

Bij het vaststellen van debegrotingswijzing gaat het om verschuiving over de jaren van middelen die budgetair neutraal zijn over de periode en per jaar (zie financieel overzicht). In het prestatieconvenant GSB III 2005-2009 heeft het rijk als financieel voorbehoud opgenomen dat voor de BDU SIV geldt dat bij aanmerkelijke verslechteringen van de financieel economische omstandigheden het Rijk de verleende rijksbijdragen kan verlagen. Alvorens hiertoe over te gaan, vindt overleg met de stad plaats. Dit kan er, indien de verlaging substantieel is, toe leiden dat de stad de in het meerjaren ontwikkelingsprogramma opgenomen resultaten verlaagt, zoals in het Besluit BDU SIV is vastgelegd (artikel 18 en 19).

6

7

Communicatie

Het eerstvolgend communicatiemoment met de rijksoverheid over wijzigingsvoorstellen met betrekking tot MOP III vindt plaats tijdens de midterm review (voorjaar 2007).

Uitvoering en evaluatie

Inhoudelijke ontwikkelingen per prioriteit Voor een aantal inhoudelijke thema’s zal (afhankelijk van de financiele consequenties) separate college- cq. raadsvoorstellen ingediend worden met een verwijzing naar de financiele verdeling zoals in dit voorstel is opgenomen.



Vervolgvel

3

Veelplegers De doelstellingen voor veelplegers en bijbehorende indicatoren zijn destijds zonder de benodigde ervaring met nazorgtrajecten en onder hoge tijdsdruk geformuleerd. In de midtermreview zullen we een voorstel aan het rijk doen om de destijds geformuleerde ambitie “Jaarlijks zal 50 % (115 trajecten) van het totaal aantal volwassen veelplegers (230) een resocialisatietraject worden aangeboden” te wijzigen in “Jaarlijks zal aan 80 van het totaal aantal veelplegers (386) een resosialisatietraject worden aangeboden”. Het betreft hier 40 afgesloten overeenkomsten met de veelpleger en 40 trajecten in de vorm van een restscenario. Tot op heden is alleen het salaris van de ketenregisseur veelplegers betaald uit de IVmiddelen bestemd voor het nazorgtraject veelplegers. Voor 2006 komt daar nog € 23.000 aan vergoeding voor de drie reclasseringsorganisaties bij voor de pilot Ernstig Overlastgevende Personen. Vanaf 2007 zal het nazorgtraject volop draaien en zullen van 2007 t/m 2009 de volgende activiteiten uit IV middelen worden gefinancierd: - salaris ketenregisseur (voorzitter van casusoverleg veelplegers en van nazorgoverleg) - secretariele ondersteuning (0,25 fte) € 18.000 begroot per jaar - inkoop casemanagement € 100.000 per jaar - inkoop analysecapaciteit 5 leefgebieden (waarschijnlijk bij Meldpunt Bijzondere Zorg) € 50.000 per jaar - actieve communicatie € 3.000 - eenmalige brochure € 8.000 in 2007 - post onvoorzien € 7.000 Het inhoudelijke raadsvoorstel volgt in januari 2007. Criminaliteit in risicogebieden Deze prioriteit wordt met name vorm gegeven door de ingang gezette ontwikkeling van de stadsdeelveiligheidsplannen. Voor 2006 en 2007 zijn deze plannen voor de 9 stadsdelen door de driehoek vastgesteld. Voor de jaren 2008 en 2009 zullen de stadsdeelveiligheidsplannen geactualiseerd worden. De inhoudelijke afspraken voor 2009 (5 aangepakte risicogebieden,10 paragrafen veiligheid in wijkaanpakplannen en 15 opgeloste acute problemen) behoeven geen bijstelling. Voor de jaren 2008 en 2009 is per jaar € 482.500 beschikbaar voor de stadsdeelveiligheidsplannen en de wijkveiligheidsplannen (bedragen per stadsdeel zijn mede afhankelijk van uitkomsten IV monitor 2007). Daarnaast is € 30.000 gereserveerd voor ambulant jongerenwerk in het stadscentrum ten behoeve van uitgaansgerelateerde overlast. Voor het project Overenthousiast is per jaar € 60.000 benodigd wegens uitbreiding van begeleidingscapaciteit en het vervallen van een subsidiemogelijkheid. Daarnaast is voor het Jongerentoezichtteam in 2007 ruim €52.000 beschikbaar ter voortzetting van het project.



Vervolgvel

4

Verder stelt het College voor eenmalig in 2007 €300.000 te reserveren voor de aanschaf van het mobiele camerasysteem in het kader van de wet op het cameratoezicht . Daarnaast stellen wij voor om voor de jaren 2007 en 2008 € 65.000 te reserveren als bijdrage/ aanjaagfunctie voor de uitkijkfunctie van de camerabeelden en/of een projectleider. Een belangrijk item voor de gemeenteraad is het offensief tegen fietsendiefstal. Hiervoor zijn tot op heden geen gelden gereserveerd. Vooruitlopend op een inhoudelijk raadsvoorstel stelt het College voor om vanuit IV voor de jaren 2007,2008 en 2009 € 50.000 te reserveren ten behoeve van de aanpak van de hotspotlocaties. Hieronder valt zowel een campagne ter vergroting van de aangiftebereidheid als gerichte handhaving op de aangewezen locaties. Verder is het voorstel om voor de jaren 2007 en 2008 € 35.000 uit te trekken voor een preventief pakket ter voorkoming van fietsendiefstal (graveeracties, inzet toezichthouders, contacten met fietsenhandelaren etc.) Terugdringen overlast op straat De overlast op straat is onderverdeeld in jongerenoverlast, overlast door dak- en thuislozen en overlast door psychisch hulpbehoevenden. Inhoudelijke indicatoren behoeven geen aanpassing. De jongerenoverlast is in 2006 met behulp van de shortlistmethodiek inzichtelijk gemaakt. De stad Nijmegen kent 45 jeugdgroepen (onderverdeeld in hinderlijke, overlastgevende en criminele groepen). De huidige maatregelen ter bestrijding van de jongerenoverlast zijn onderwerp van evaluatie (12-, boog, Focus). Momenteel wordt de slag gemaakt om de inkleuring van de jeugdgroepen per stadsdeel te relateren aan gewenste interventies. Voorstel is om vanaf 2007 jaarlijks €250.000 te reserveren voor de realisatie van de gewenste interventies voor (met name) jeugdigen. Huiselijk Geweld Aan deze prioriteit zijn geen IV middelen verbonden. Wel zijn er inhoudelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken liggen op schema en behoeven geen bijstelling. Intimidatie Voorstel is om een afspraak te maken dat jaarlijks minimaal 15 casussen opgepakt en tot een bevredigend einde worden gebracht door de gemeentelijk casusregisseur woonoverlast (is ook al opgenomen in begroting 2007). Voorgesteld wordt de volgende activiteiten te financieren: € 30.000 in 2007 en €35.000 in 2008 en 2009 ter dekking van de activiteiten van Meldpunt Bijzondere Zorg bij woonoverlastcasussen; € 5.000 ten behoeve van pro actieve communicatie (kennisontwikkeling); € 30.000 ten behoeve van inzet analysecapaciteit.



Vervolgvel

5

Verder is behoefte aan een keteninformatiesysteem. Dit systeem dient ondersteunend te zijn voor de diverse doelgroepen op IV gebied waarbij sprake is van structurele uitwisseling van persoonsgegevens. Voor de aanschaf van een dergelijk systeem is in 2007 € 40.000 gereserveerd en vervolgens € 10.000 per jaar voor het beheer van het systeem. De financiële vertaling van de hierboven beschreven activiteiten is terug te vinden in de bijgevoegde aangepaste begroting. Als uw Raad instemt met bovenstaand voorstel zal tot uitvoering overgegaan worden. Voor een aantal beleidsinhoudelijke thema’s zullen separate college- cq. raadsvoorstellen ingediend worden met verwijzing naar dit herverdelingsbesluit.

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,

De Secretaris,

mevr. dr. G. ter Horst

P. Eringa

Bijlage(n): - format voorstel hergeprogrammeerde prestatie afspraken IV - financieel herverdelingsvoorstel IV inclusief begrotingswijziging Mop III IV 2006-2009 - begrotingswijziging


Doelstelling in MOPIII (afspraak met rijk)

GSB- Nulsituatie 2004 (MOPIII) nr

2005 realisatie

2006 begroot

2007 begroot

2008 begroot

2009 begroot

Eindresultaat 2010 ( MOPIII)

Raadsprogram

Financiën

CODA productnumme r

9120

Zie bijlage

60844

Naar een veiliger samenleving Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten worden aangeboden ten opzichte van het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers Nulsituatie(2005) Gemeente Nijmegen 120 zeer actieve veelplegers en 266 meerderjarige veelplegers

Jaarlijks zal 50% (115 trajecten) van het totaal aantal volwassen veelplegers (230) een resocialisatieraject worden aangeboden. Thans is bekend dat vermelde eindresultaat niet juist is. Aantal trajecten op jaarbasis is eind van dit jaar bekend als uitkomst van eerste deel projectaanpak. Wijzigingsvoorstel Jaarlijks krijgen 80 (40 overeenkomsten, 40 restscenario) van het totaal aantal volwassen veelplegers (390) een resocialisatietraject aangeboden

17a

0 aangeboden 115 (tot 1 okt Totaal aantal geregistreerde volwassen veelplegers: 35) 230, waarvan 77 zeer actieve verslaafde veelplegers. trajecten Totaal aantal jeugdige veelplegers: 75 Jaartal van nulmeting: 2004. Thans is bekend dat de vermelde nulsituatie niet juist is. Juiste aantallen volgen in volgende rapportage.

uitvoering 'plan van aanpak veelplegers' onderdeel van gemeentelijk integraal veiligheidspro gramma 80

17b

0 aangeboden waarvan 77 zeer actieve verslaafde veelplegers. Jaartal van nulmeting: 2004. Thans is bekend trajecten dat de vermelde nulsituatie niet juist is. Juiste aantallen volgen in volgende rapportage. Waarvan 120 zeer actieve veelplegers (meting 2005)

zie 17a

zie 17a

zie 17a

9120

Zie bijlage

60844

17c

Totaal aantal jeugdige veelplegers: 75 0 aangeboden Jaartal van nulmeting: 2004. Thans is bekend dat de trajecten vermelde nulsituatie niet juist is. Juiste aantallen volgen in volgende rapportage. Totaal aantal jeugdige veelplegers: 15 (meting 2005)

zie 17a

zie 17a

zie 17a

9120

Zie bijlage

60844

18a1 17% jeugdige en volwassen veelplegers waarvoor een 0 afger. Het percentage jeugdige en volwassen traject wordt afgerond trajecten allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten wordt afgerond ten opzichte van het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers.

40 100 % van de aangeboden trajecten worden afgerond. Dat wil zeggen dat de overheid er alles aan doet wat in haar vermogen ligt om een traject succesvol te maken. Nijmegen gaat er van uit dat in 2009 ook 24% van de veelplegers allochtoon is. N.B. geen ambi-tie waarop wordt gestuurd. Wijzigingsvoorstel: van de overeenkomsten wordt 50 % succesvol afgerond. succesvol is twee jaar geen recidive

9120

Zie bijlage

60844

0 afger. 18a2 24% van het totaal aantal jeugdige en volwassen trajecten veelplegers is allochtoon. In Nijmegen zullen allochtone veelplegers (volwassen en jeugdig) in ieder geval niet worden uitgesloten van de ketenaanpak. Jaartal van nulmeting: 2004 Thans is bekend dat de vermelde nulsituatie niet juist is. Juiste aantallen volgen in volgende rapportage.

Wordt niet actief op gestuurd, wordt wel gemonitord.

9120

Zie bijlage

60844

Het percentage volwassen veelplegers dat in detentie zit, ten opzichte van het totaal aantal veelplegers

18b

50% van de volwassen veelplegers zal per jaar gemiddeld een half jaar in detentie zitten. Jaartal van nulmeting: 2004

% nog niet bekend

Nijmegen gaat er van uit dat in 2009 ook 24% van de veelplegers allochtoon is. N.B. geen ambi-tie waarop wordt gestuurd. Wijzigingsvoorstel: van de overeenkomsten wordt 50 % succesvol afgerond. succesvol is twee jaar geen recidive

9120

Zie bijlage

60844

Het percentage allochtone veelplegers

18c

24% allochtone veelplegers Jaartal van nulmeting: 2004

% nog niet bekend

Nijmegen gaat er van uit dat in 2009 24% van de veelplegers allochtoon is. N.B. geen ambitie waarop wordt gestuurd

9120

Zie bijlage

60844

\\karelstad\data\Groepsdata\B\BS12\Publiceren\_Bis_werk\B&W voorstellen 2006 Openbaar\C20061128\C20061128 2.10Rvs K400 Herverdeling middelen Integrale Veiligheid 2006_2009\MOPIII Begroting 2007 prestatietabel IV.xls30-11-200612:02


Vermindering aantal overlastmeldingen veroorzaakt door jongeren met 10%

9120

CODA productnumme r 60844

nog geen Het totaal aantal geregistreerde overlastgevenden bedroeg in 2004 5.496 personen. Daarvan vallen 158 cijfers personen in de categorie “psychisch hulpbehoevend/overlastgevend”; op het totaal aantal overlastgevenden is dan 2,9 % in de maatschappelijke opvang geplaatst.

Het aantal psychisch hulpbehoevende overlastgevenden dat in de maatschappelijke opvang kan worden geplaatst bedraagt in 2009 t.o.v. het totaal aantal geregistreerde psychisch hulpbehoevende overlastgevenden 25%

9120

60844

19c

Overlast veroorzaakt door dak- en thuislozen nog geen concentreert zich sterk in bepaalde wijken en met name cijfers in het Stadscentrum. In maart 2004 heeft een nulmeting plaatsgevonden vlak voor de opening van een centrum waarin daklozenopvang en verslavingszorg een plek hebben gevonden.

Vermindering aantal overlastmeldingen veroorzaakt door dak- en thuislozen met 10%

9120

60844

19d

Aantallen zijn pas te geven na de 1-meting die in het voorjaar van 2005 verschijnt. Het aantal daklozen bedroeg eind 2004: 192.

nog geen cijfers

9120

60844

19e

Het aantal overlastmeldingen door deze groep bedroeg nog geen cijfers in 2004: 444. In 2003 zijn 158 meldingen van overlast door 'psychisch hulpbehoevenden' geregistreerd. De capaciteit van de opvang is sterk afhankelijk van de hulpvraag.

9120

60844

Aanwezigheid van een (1) convenant/ arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld

20

Convenant niet aanwezig (2004)

convenant per 25 april 2005)

De aanwezigheid van een (1) advies- en meldpunt huiselijk geweld.

21

Advies- en meldpunt niet aanwezig Jaartal van nulmeting: 2004

(1) Advies- en meldpunt niet aanwezig (2) huiselijk geweld structurele basis binnen het meldpunt Bijzondere Zorg

Het aantal (eerste) meldingen van huiselijk geweld en van herhaling van huiselijk geweld

22a

Uit het recente verleden zijn 700 gevallen van huiselijk geweld bekend. Extrapolering van politiecijfers van de laatste zeven maanden van 2004 leert dat op jaarbasis bij de politie 520 incidenten huiselijk geweld bekend zijn. Het onderscheid tussen eerste en herhaalde meldingen wordt in de huidige registratievorm niet gemaakt. Het advies- en meldpunt huiselijk geweld zal eerste en herhaalde meldingen registreren.

22b

In de periode januari t/m 30 november 2005 bedroeg 479(2005) het aantal geregistreerde incidenten huiselijk geweld 431. Geëxtrapoleerd naar heel 2005 is dit 12/11 x 431 = 470.

22c

Het aantal eerste incidenten in de periode januari t/m 30 november 2005 bedroeg 288; geëxtrapoleerd naar heel 2005 is dit 12/11 x 288= 314.

320

9120 en 9330

22d

Het aantal herhaalde incidenten bedroeg in de periode januari t/m 30 november 2005 143; geëxtrapoleerd voor heel 2005 is dit 12/11 x 143= 156

159

9120 en 9330

23a

Toevoeging 31 aug. 2005:

Het percentage overlastgevenden dat in maatschappelijke opvang (24 uur per dag beschikbaar in crisissituaties) kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden.

Het verminderen van criminaliteit in risicogebieden en in de woonomgeving mede door een gebiedsgerichte aanpak. a) Aantal paragrafen veiligheid in wijkaanpakplannen. b) Aantal opgeloste acute wijkveiligheidsproblemen

GSB- Nulsituatie 2004 (MOPIII) nr 19a

De overlast op straat is onderverdeeld in jongerenoverlast, overlast door dak- en thuislozen en overlast door psychisch hulpbehoevenden. In de periode 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2003 zijn 6.691 meldingen geweest van jongerenoverlast. Per jaar zijn dat 1.912 meldingen.

19b

2005 realisatie

2006 begroot

nog geen cijfers

2007 begroot

2008 begroot

2009 begroot

Eindresultaat 2010 ( MOPIII)

Aanwezigheid van een (1) convenant / arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld in 2009.

advies en steunpunt huiselijk geweld, operationeel in mei 2006

Raadsprogram

Financiën

9120 en 9330

9120 en 9330 Aanwezigheid van een (1) advies- en meldpunt huiselijk geweld in 2009.

Het aantal eerste meldingen zal met de komst van het meldpunt huiselijk geweld toenemen met 10%. Het aantal herhaalde meldingen zal naar verwachting per jaar dalen met 10%.

9120 en 9330

9120 en 9330

60845



Open doelstelling: Intimidatie

GSB- Nulsituatie 2004 (MOPIII) nr

2005 realisatie

2006 begroot

2007 begroot

23b

c) Aantal aangepakte risicogebieden In GSB 2 zijn het uitgaansgebied in het Centrum, één bedrijventerrein (Bijsterhuizen), en drie probleemwijken (Kolping, Teersdijk en Willemskwartier (drugspandenproblematiek) aangepakt. Het is dus reeel om de komende jaren wederom 5 risicogebieden aan te pakken.

3

23c

b) Aantal paragrafen veiligheid in wijkaanpakplannen De afgelopen jaren was het maken van een paragraaf veiligheid in een wijkaanpakplan nog geen beleidsuitgangspunt. Daarom is dat maar in twee gevallen aan de orde geweest. De afdel;ing wijkmanagement is er echter van overtuigd dat dit wel een goede zaak is. Daarom zal daar in de toekomst actief op gestuurd worden en is het reëel om in 5 jaar tijd, 10 wijkaanpakplannen van een paragraaf veiligheid te voorzien.

1

3

23d

a) Aantal opgeloste acute wijkveiligheidsproblemen In de GSB 2 periode zijn jaarlijks gemiddeld drie acute wijkveiligheids-problemen ontstaan. Het gaat dan vaak om een problematische groep jongeren of om ernstige vormen van intimidatie in de buurt (Tolhuis 14e straat, Wolfskuil, Tubaplein, etcetera). Naar verwachting zullen de komende jaren gemiddeld weer drie wijkveiligheidsproblemen vragen om een acute aanpak.

2

3

24a

Bij dit thema richt de gemeente Nijmegen zich op het 115 adressen terugdringen van burenoverlast en intimidatie door jongeren. Op dit moment is het thema intimidatie m..b.t. woonoverlast concreet gedefinieerd. Oostveen Beleidsonderzoek en Advies heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen een nulmeting uitgevoerd, en wel op basis van de gegevens van de 9 teamchefs van politie, de 6 gemeentelijke wijkmanagers, en de 7 Nijmeegse woningcorporatie. In totaal is er in 2005 op 115 adressen sprake geweest van extreme woonoverlast/intimidatie. Wel geeft de nulmeting daarbij aan, dat hiermee nog niet bekend is op hoeveel adressen we in 2006 zullen uitkomen.

2008 begroot

2009 begroot

1

Prog-nose nog onze-ker

9 (actualisatie 2006)

3

3

Eindresultaat 2010 ( MOPIII) 1 5 aangepakte risicogebieden

9120

CODA productnumme r 60845

10 paragrafen veiligheid in wijkaanpakplannen.

9120

60845

9120

60845

9120

60847

3 15 opgeloste acute wijkveiligheidsproblemen

Het doel is om beide incidentvormen (burenoverlast en intimidatie door jongeren) met 25 % terug te dringen. Voorstel: tenminste 15 overlastcasussen per jaar worden afgehandeld.

Raadsprogram

Financiën

M.b.t. intimidatie in relatie tot overlast door jongeren zal in 2006 een plan van aanpak worden uitgewerkt.

24b

Begin 2006 is monitor IV 2005 beschikbaar

9120


Aanspree GSO2- Nulsituatie 2004 (MOPIII) kpunt numme r

Voorkomen en verminderen van de maatschappelijke problemen rond onderwijsachterstanden en voortijdig schoolverlaten

Rik

Subdoel is via 31 koppelingen Domein Onbekende nulsituatie, Onderwi opvoedings-ondersteuning rondom risicogezinnen Vitalis waarvan 9 afgesloten. 30 js-Jeugd bijdragen aan bereik 50% doelgroepkinderen gezinnen

30

30

Rik

Homestart waarvan 11 autochtoon en 19 allochtoon

30

30

Rik

De open wijk scholen hebben in Subdoel is via OWS bijdragen aan provinciaal doel het totaal 3251 leerlingen. Van van handhaven multifunctionele voorzieningen in grote stadswijken en daarmee bijdragen aan bereik deze leerlingen zijn 2127 50% doelgroepkinderen leerlingen gewichtsleerlingen = 65%

50%

50%

Rik

Onbekende nulsituatie. Subdoel is bestrijden van achterstanden in cultuurparticipatie via kunsteducatie op OWS en daarmee bijdragen aan bereik 50% doelgroepleerlingen

50%

Rik

2 netwerken 0-4 jarigen

2

5

6

Rik

5 School & Hulpteams

5

5

5

25 School & Hulpteams VO

25

25

25

25

Er is geen bestuurlijk convenant met jaarlijks uitvoeringsprogramma.

1

1

1

Het sluiten van bestuurlijk convenant met jaarlijks uitvoeringsprogramma.

9420 geen

geen

geen

Er zijn platformvergaderingen jeugdbeleid jeugdzorg

3

3

3

De gemeente blijft bestuurlijk en ambtelijk investeren in vijf platformvergaderingen jeugdbeleidjeugdzorg per jaar tot 2006

9420 geen

geen

geen

Bijdragen aan sluitende keten onderwijs-jeugdzorg

Onbekende nulsituatie.

Rik Jeugdbeleid/jeugdzorg

Rik

Rik

Het gevoel van veiligheid bij de Nijmeegse burger vergroten

Carmen

Carmen

Carmen

Verbeteren van de sociale kwaliteit van de samenleving. Nevin Mensen in staat stellen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door instandhouden van een basisvoorzieningenniveau voor dak- en thuislozen, vrouwen in geweldsituaties, personen in crisis, mensen met sociaal-maatschappelijke problemen en verslaafden

2005 realisatie

5.

Domein Nijmegen gaat uit van 230 volwassen veelplegers. Veilighe id

Nijmegen gaat uit van 75 jeugdige veelplegers.

Kolpingbuurt moet weer een emiddelde volkswijk worden. Rapportcijfer 6,1 in 2004 Domein 44 plaatsen lichte Maatschappelijke Opvang Maatsch appelijke Zorg

1.818 lessen

2006 begroot

2007 begroot

2755 leerlingen

2008 begroot

2009 begroot

Eindresultaat 2007 (MOPIII)

Raadsprogram

2005 CODA CODA productnum productnum realisatie mer mer specificatie

Doelstelling in MOPIII (afspraak met provincie over het onderwerp ‘Sociaal culturele infrastructuur’)

Financiën

9330 Totale provinciale bijdrage 2005 t/m 2007 voor dit domein is € 2,1 miljoen , ofwel € 700.000 per jaar. Daarvan is in 2005 € 10.392 niet besteed. Zie verder bijlage.

9420-02

D

9330 Zie hierboven.

idem

idem

Bijdragen aan bereik 50% doelgroepkinderen

9520 Zie hierboven.

9520-02

D

50%

9530 Zie hierboven.

9530-03

S0318

5

9420 Zie hierboven.

nw product

nw product

30 koppelingen per jaar. Onbekend

30

5

0 trajecten

9120 Jaarlijks zullen 115 nazorg- en/of resocialisatietrajecten voor volwassen 9310 veelplegers worden gerealiseerd.

0 trajecten

Jaarlijks zal 1/3 van het totaal aantal 9120 9310 jeugdige veelplegers (75) een resocialisatie-traject worden aangeboden. Dus totaal 75 trajecten, en jaarlijks 25

266.000

zie hierboven

266.000

2007 begroot

266.000

50.000

50.000

400.000

400.000

400.000

9420

109.608 9420-02

D

9420

10.392 9420-02

D

geen

2008 2009 Toelichting begroot begroot

€ 498.000 GSO. Onderbesteding in 2005 wordt komende jaren rechtgetrokken.

zie hierboven zie hierboven

50.000

? (zie Homestart en Vitalis?) 109.608

Totale provinciale bijdrage 2005 t/m 2007 voor dit domein is € 1,8 miljoen , ofwel € 600.000 per jaar. Daarvan is in 2005 € 171.956 niet besteed. Zie verder bijlage

2006 begroot

109.608

109.608

10.392

10.392

€ 150.000 GSO voor 3 jaar

€ 800.000 GSO voor 2 jaar. Over 2006 wordt het bereikte aantal leerlingen bijgehouden.

€ 300.000 GSO voor 3 jaar . Nu zijn het netwerken in Dukenburg en Lindenholt. € 360.000 GSO (met correctie na korting door provincie van € 758.000 op oorspronkelijke raming). Op 1-7-2005 is een Convenant 20052006 ondertekend tussen provincie Gelderland en gemeenten in de regio Nijmegen over afstemming jeugdbeleid-jeugdzorg. Voor 1-102006 wordt dit Convenant bijgesteld

Zie ook afspraken met het Rijk. Onderbesteding wordt in komende jaren recht getrokken.

6,3

Rapportcijfer 6,6 (in 2007)

9120 9310

44

Handhaven 44 plaatsen lichte vorm MO met groei van 54 naar 62 cliënten

9330 Totale provinciale bijdrage voor 2005 t/m 2007 voor dit domein is € 2,3 miljoen, ofwel € 750.000 per jaar. Daarvan is in 2005 € 20.000 niet besteed. Zie verder bijlage.

Doorstroom niet bekend

€ 950.000 GSO voor 3 jaar

Nevin

52 overig lichte plaatsen

52

Handhaven 52 overige lichte plaatsen

9330

Nevin

10 passantenplaatsen

10

Handhaven 10 passantenplaatsen

9330

Nevin

61 plaatsen internaatszorg dak- en thuislozen

61

Reduceren 61 plaatsen via 33 plaatsen naar 25 plaatsen 24-uurs voorziening per jaar

9330




2005 realisatie

2006 begroot

2007 begroot

2008 begroot

2009 begroot


Raadsprogram

Financiën


2006 begroot

2007 begroot


stedelijke ambitie 2009:verblijfduur lichte vormen MO-opvang waaronder begeleid wonen Arcuris gemiddelde verblijfsduur verlagen met 10%

9330

39

Reduceren 39 zorgplaatsen naar 0

9330

70 cliënten in dagopvang

N.v.t.

Bezettingsgraad opvang verslaafde daklozen naar 85 (nachtopvang) en 90% (dagopvang)

9330

Dagopvang en gebruiksruimten zijn AWBZ-gefinancierd.

Nevin

70 cliënten gebruiksruimte

N.v.t.


9330

€ 1.350.000 GSO voor 3 jaar

Nevin

40 cliënten nachtopvang

40 pl; 82% bezet


9330

Nevin

15 alcoholverslaafden avondopvang met een bezettingsgraad van 70 %

15 pl; 86% bezet


9330

Nevin

Ketenmanagement voor 80 dak- en thuislozen (0,5 fte)

Ketenmanagement voor 240 dak- en thuislozen in periode 2005 t/m 2007

9330

Cilia

10 begeleidingen omgangsregelingen BEO/NIM

12

10

10

9330

Cilia

12 koppelingen doelgroepjongeren (VITALIS NIM of 'Mate for you')

14

VITALIS 1e helft 2006 24 kinderen begeleid door vrijwilliger van 'mate for you'

12

9330 Totale provinciale bijdrage voor uitvoering doorloop "Het Vangnet"uit GSO I is € 20.131

Een aantal acties om de keten sluitend te maken/houden: - afspraken met corporaties over woningen voor doelgroep maats. zorg - sluitende aanpak zwerfjongeren - instandhouding SAM - regionaal plan maatschappelijke zorg en OGGZ - medische heroine

Bereiken van vernieuwing in de maatschappelijke zorg t.b.v. voorzieningen met een goede kwaliteit, o.a. een gemeentelijke intake voor alle behandelen opvangvoorzieningen maatschappelijke zorg in de regio Nijmegen. Gemeente en provincie werken beide aan vernieuwing in de maatschappelijke zorg, en ontwikkelen concepten/producten die ook voor andere gemeenten bruikbaar zijn.

9330 N.v.t.

0

Gezamenlijke inspanning om ervaring op te doen (en te verspreiden) met de ontwikkeling van integrale wijkteams voor zorg en welzijn.Een van de projecten die de gemeente, in samenwerking met andere GSOgemeenten, zal uitvoeren, betreft de ontwikkeling en implementatie van de regie/coördinatiefunctie in het woonservicegebied.

9410 N.v.t.

Nevin

begeleid wonen Arcuris

15

Nevin

39 zorgplaatsen

Nevin

Maatschappelijke zorg

Nevin

6.

Er is geen gemeentelijke intake voor alle behandelen opvangvoorzieningen maatschappelijke zorg in de gemeente Nijmegen. Er is geen concept/product maatschappelijke zorg beschikbaar, dat direct overdraagbaar is aan andere gemeenten

Woonservicegebieden

Beppie

7.

Er is nog geen regie/coördinatiefunctie ontwikkeleld en geïmplementeerd in een woonservicegebied.

afspraken met corporaties over huisvesting bijzondere doelgroepen. Oa. Ex-daklozen, investeren in dagbesteding oa. Bureau Dagloon

100 meldingen t/m 31 augustus, 31 aangemeld en ontvangen geresulteerd in 50 begeleid naar begeleidingen zorg

Het betreft hier een doorloop van resultaatverplicht-ingen uit GSO I




Kulturhus

Dirk

8.

Gemeente overweegt voor VZH Visveld een beroep te doen op de Subsidieregeling Kulturhusen.

2005 realisatie

0

2006 begroot

2007 begroot

2008 begroot

2009 begroot


Gemeente kan voor de ontwikkeling van het Voorzieningenhart Visveld in de Waalsprong een beroep doen op de Subsidieregeling Kulturhusen.

Raadsprogram

Financiën


9410 N.v.t.

2006 begroot

2007 begroot


Aanvraag wordt in 2006 gedaan

Onder verwijzing naar stadscontract Nijmegen GSO 2005-2007 zijn weergegeven zowel de verbrede contractafspraken als de relevante programma’s c.q. domeinen. Het betreft hier de volgende drie domeinen: Onderwijs en Jeugd, Veiligheid en Maatschappelijke Zorg. De aangegeven resultaten en effecten hebben tenzij aangegeven betrekking op de periode 2005 t/m 2009. In deze gevallen wordt voor de GSO-periode uitgegaan van een evenredige score die behaald wordt in de periode 2005 t/m 2007. In dit schema zijn de onderdelen vermeld, waarvoor met name GSO-gelden worden ingezet.


Gemeen-telijk Doelstelling in MOPIII nummer (afspraak met onszelf)

3.1 Keten Onderwijs & Jeugd

Bereik peuterspeelzalen in aanpakwijken handhaven op 53%

Nulsituatie 2004 (MOPIII)

2005 realisatie

2006 begroot

2007 begroot

2008 begroot

2009 begroot


Raadsprog ram

Financiën

CODA CODA 2005 productnu productnum realisatie mmer mer specificatie

53%

48,80%

49

50

51

52

53%

9410

Zie CODA

9420-01

S1137

4,80%

4,10%

5

5

5

5

5%

9410

Zie CODA

9520-02

S1087 zie GSB

16%

16%

herzien

25%

9410

Zie CODA

9520-02

S1935 zie GSB

onbekend

97%

herzien

80%

9410

Zie CODA

9520-02

S1934

50% van doelgroepkinderen wordt bereikt met aanbod ontwikkelingskansen 0-12 jaar

79%

77%

herzien, idem omdat de gemeent e alleen nog verantwo ordelijkh eid heeft voor het bereik van voorscho olse educatie( 2-4 jarigen)

herzien, was 50%

9410

Zie CODA

9520-02

Niet meer dan 15% van jongeren is probleemrijk Aantal deelnemers aan programma VAVO

17%

15%

15

Zie CODA

geen

n.v.t. (zie afspraak 8 met Rijk)

Aantal deelnemers aan programma sociale redzaamheid


Aantal deelnemers NT2 educatie


Verhogen bereik naschoolse sportactiviteiten voor kinderen van 4-12 jaar met 5% op openwijkscholen

45% (gem. 1 activiteit per week)

Samenwerking school, buurt en sport 5% van ouders op openwijkscholen vrijwilliger bij naschoolse sportactiviteiten Extra zwemonderwijs op de openwijkscholen Voortzetting VAVO tot medio 2006

Percentage voortijdig schoolverlaters van 5% Percentage allochtone leerlingen in derde leerjaar HAVO/VWO van gemiddeld 25% 80% van deelnemers aan bovenschoolse voorziening COO behaalt diploma

Besparing € 1,2 miljoen 2006 t/m 2009 zonder verm. reguliere schoolbegeleiding

idem

idem

15

15

15

15%

9410

160

140

120

420

9410

100

90

80

480

9410

135

120

105

360

9410

10 van 12 OWS hebben sportdocent

50% (gem. 1 activiteit per week)

9410

Zie CODA

Onbekend

5 wijken

Meer samenwerking

9410

Zie CODA

Onbekend

Onbekend

5%

9410

Zie CODA

Onbekend

3.000 kind

Meer zwemonderwijs

9410

Zie CODA

n.v.t. (zie afspraak 6 met Rijk) 0€

173

0

9410

Zie CODA

0€

€ 1,2 milj.

9410

Zie CODA

104

110

778.438

780.000

2006 begroot

2007 begroot

2008 begroot

786.698

2009 begroot

Toelichting

We bezinnen ons momenteel op waarde en meting van deze afspraak

18% HAVO en 14% VWO

780.000

780.000

780.000

780.000 Dit % geldt alleen voor GOA activiteiten E-Movo 1x in 4 jaar, jeugdmonitor 1x in 2 jaar

geen geen zonodig aanpassen obv resultaat onderhandelingen met ROC

Zie CODA

zonodig aanpassen obv resultaat onderhandelingen met ROC zonodig aanpassen obv resultaat onderhandelingen met ROC wel bekend dat in 2005 9.731 kinderen zijn bereikt

\\karelstad\data\Groepsdata\B\BS12\Publiceren\_Bis_werk\B&W voorstellen 2006 Openbaar\C20061128\C20061128 2.10Rvs K400 Herverdeling middelen Integrale Veiligheid 2006_2009\MOPIII Begroting 2007 prestatietabel IV.xlsBlad330-11200612:16

Gemeen-telijk Doelstelling in MOPIII nummer (afspraak met onszelf)

Afweging over bekostiging cultuureducatie op OWS vanaf 2007

Bevordering jeugdparticipatie Bevordering techniek bij jeugd

Nulsituatie 2004 (MOPIII)

2005 realisatie

n.v.t.

Onbekend

Diverse activiteiten

7 projecten 1 sted.act. 820 pers. Bijz. Act

Diverse activiteiten

2006 begroot

2007 begroot

2008 begroot

2009 begroot

400 lesuren ?

1

1

1

1


Raadsprog ram

Financiën

Afweging gemaakt

9410

Zie CODA

1 sted. Activiteit p.j.

9410

€ 7.000

CODA CODA 2005 productnu productnum realisatie mmer mer specificatie

7.000 9420-01

3.4. Keten Maatschappelijke zorg

Geen aanvullende doelen

N.v.t.

N.v.t.

Taalstimulering en sociale activering voor laag opgeleide vrouwelijke oudkomers, waarbij 80% traject afmaakt en 60% het geformuleerde doelperspectief haalt;

N.v.t.

149

inburgering van oudkomers in m.n. Dukenburg en Lindenholt, waarbij 80% traject afmaakt en 60% het geformuleerde doelperspectief haalt

N.v.t.

167

oudkomers van Turkse, Koerdische en Marokkaanse afkomst gaan deelnemen aan reïntegratietrajecten

N.v.t.

69

deelname aan formeel inburgeringstraject : schrappen ivm vermindering MOPIII budget

N.v.t.

uitvoering project Jasmijn met: naschoolse opvang

N.v.t.

53

50

50

uitvoering project Jasmijn met: inzet vrijwillegers

N.v.t.

55

50

50

1500 welzijnsbezoeken per jaar

N.v.t.

200

135 (70% oudkomersregeling)

90 Taal- ??? totaal 57 G 31regeling ???

???

160

60

60

60

0

60

0

2007 begroot

2008 begroot

2009 begroot

Toelichting

2007 vormt het laatste jaar waarop er via het MOP III geld beschikbaar wordt gesteld voor OWS cultuuraanbod. Het gaat om een bedrag van € 101.573,=. Betreffend aanbod wordt daarna bekostigd uit reguliere subsidie. 7.000

7.000

7.000

7.000 Volledig besteed

D

Jonge omderz.: 80 p.j. technica: 20 pj Frutselhoek: 380 pj Uitbr. Aanbod 360 op 6 sch. 6 a-wijken p.j.

9410

€ 25.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

300

9430

Zie CODA

??? = de beschikbare middelen in het kader van de n ieuwe Wet Inburgering zijn nu (eind september 2006) nog niet bekend Extra inburgeringsvoorzieningen voor allochtone vrouwen

300

9430

Zie CODA

deelnemers doen gemiddeld 2-2,5 jaar over een traject: 160 is de beschikbare capaciteit

310

9430

Zie CODA

0

9430

Zie CODA

deze doelstelling wordt gecompenseerd door andere activiteiten tav inburgering oudkomers

150

9410

Zie CODA

project stopt eind 2007

155

9410

Zie CODA

project stopt eind 2007

7.500

9410

Totaal beschikbaar € 375.000

?

9420-01 3.2. Keten Veiligheid 3.3. Keten Inburgering en integratie

2006 begroot

Volledig besteed bij TCCN

D

Afspraken zijn pas in de loop van 2005 gemaakt. Daarom blijft realisatie in 2005 achter. Afspraak met uitvoerder SWON zal worden: - ofwel een deel van de middelen 2005 terugvorderen - ofwel in 2006 een extra realisatie bovenop de begrote 1.500 bezoeken op jaarbasis

\\karelstad\data\Groepsdata\B\BS12\Publiceren\_Bis_werk\B&W voorstellen 2006 Openbaar\C20061128\C20061128 2.10Rvs K400 Herverdeling middelen Integrale Veiligheid 2006_2009\MOPIII Begroting 2007 prestatietabel IV.xlsBlad330-11200612:16

Overzicht financien IV per prioriteit 2.005 werkelijk

Begroot

2006 Werkelijk

Begroot

2007 Werkelijk

Begroot

2008 Werkelijk

Begroot

2009 Werkelijk

60844 Veelplegers Baten GSB GSO

Lasten Proceskosten subsidie 3RO Overige middelen Communicatie Brochure Onvoorzien Analyse capacitiet secr. Ondersteuning casemanagement Kosten invoering keten informatie systeem Storting voorziening GSB Storting voorziening GSO

Saldo

80.000 200.000

24.000 200.000

191.000 0

191.062

51.000

24.000 200.000

191.000

51.000

191.062 0

280.000

51.000

51.000

224.000

224.000

191.000

191.000

191.062

191.062

28.044

77.198 23.000

77.198 23.000

79.284 0 196.000

79.284

76.828

76.828 0

76.609

76.609 0

183.000 3.000 8.000 7.000 50.000 18.000 100.000 10.000

183.062 3.000

3.000

7.000 50.000 18.000 100.000 5.000

7.000 50.000 18.000 100.000 5.062

171.956 80.000 280.000

100.198

100.198

275.284

275.284

259.828

259.828

259.671

259.671

0

49.198

49.198

51.284

51.284

68.828

68.828

68.609

68.609

Nog beschikbaar

0

0

0

0

60845 Crim in risicogebieden Baten GSB GSO Ontrekking reserve MOP II

465.400

311.801

311.801

539.660 149.000 184.600

587.480

587.480

486.940

486.940

184.600

539.660 149.000 184.600

184.600

184.600

184.600

184.600

184.600

184.600

650.000

496.401

496.401

873.260

873.260

772.080

772.080

671.540

671.540

8.167 50.000 134.782 60.000 162.000

16.033 18.535 30.088

16.033 18.535 30.088

60.000 52.656

60.000 52.656

60.000

60.000

60.000

60.000

162.000 70.000 55.080

162.000 70.000 55.080

77.198

77.198

79.284

79.284

76.828

76.828

76.609

76.609

665.540

540

565.000

Lasten Verwijsindex antillianen M de Ruiter Overenthousiast JTT Project Zoet zuur Focus (Nieuw West, Dukenburg,vrije instroo Vroeg interventie verslaafden 4e Focus Aanpak kleine criminaliteit (auto inbraak) Folders inzake drugspanden Proceskosten Storting voorziening GSB Overige middelen

11.000 750 19.272 204.029

98.125

714.064

Camera Toezicht ( kapitaallasten) Preventief pakket fietsendiefstal Fietsendiefstaf Inzet ambulant JW SVP WVP Stadscentrum Inzet ambulant JW extra toezicht MFC SVP WVP Centrum

365.000 35.000 50.000

15.000 0 13.125

30.000

Nieuw West SVP WVP Neerbosch Oost

8.750

61.250 50.000

Lindenholt SVP WVP Leuvensebroek

8.750

61.250 50.000

13.125

91.875

13.125

91.875 50.000

8.750

61.250 50.000

4.375

30.625

Oud West SVP Dukenburg SVP WVP Meyhorst Midden zuid SVP WVP Willemskwartier Oud Oost SVP

91.875 50.000

65.000 35.000 50.000 30.000 232.500 250.000

50.000 30.000 232.500 250.000

Zuidrand SVP WVP Hatert Waalsprong SVP

8.750

61.250 50.000

4.375

30.625

Kosten invoering keten informatie systeem Storting voorziening GSB Storting voorziening GSO Totaal lasten

Saldo

10.000 -485.855 -171.956

2.500

2.500

650.000

527.059

527.059

906.004

906.004

802.368

802.368

701.609

701.609

0

30.658

30.658

32.744

32.744

30.288

30.288

30.069

30.069

Nog beschikbaar

0

0

0

0

60846 Terugdringen overlast op straat Baten GSB GSO

310.000 150.000

304.099 150.000

304.099 150.000

299.558 150.000

299.558 150.000

283.500

283.500 0

283.500

283.500 0

460.000

454.099

454.099

449.558

449.558

283.500

283.500

283.500

283.500

102.541 121.360 19.273 35.000 80.000 101.826

246.099 162.000 77.198

246.099 162.000 77.198

143.558

250.000 143.558

79.284

79.284

beschikbaar budget Diverse projecten jongeren overlast 12- netwerken Boog Proceskosten Regeling SOM extra toezicht MFC Storting voorziening GSB Overige Middelen Kosten invoering keten informatie systeem Storting voorziening GSB Storting voorziening GSO

Saldo

260.000

250.000

76.828

76.828

252.500 10.000

250.000

76.609

76.609

252.500 2.500

2.500

460.000

485.297

485.297

482.842

482.842

329.328

329.328

329.109

329.109

0

31.198

31.198

33.284

33.284

45.828

45.828

45.609

45.609

Nog beschikbaar

0

0

0

0

60847 Intimidatie

baten GSB

Lasten Storting in de voorziening Proceskosten Overige middelen MBZ trainingen Proactieve communicatie 0,5 fte regiseur probleem gebieden Onderzoek woongenoot Kosten invoering keten informatie systeem Folder Ontrekking GSB reserve

Saldo

100.000

69.000

69.000

85.000

85.000

82.500

82.500

82.500

82.500

100.000

69.000

69.000

85.000

85.000

82.500

82.500

82.500

82.500

130.182 59.000

130.182

133.710 75.000

133.710

129.570 72.500

129.570

129.200 72.500

129.200

100.000

22.000 25.000 5.000

30.000

35.000

35.000

5.000 30.000

5.000 30.000

5.000 30.000

10.000

2.500

2.500

2.000 5.000

100.000

189.182

189.182

208.710

208.710

202.070

202.070

201.700

201.700

0

120.182

120.182

123.710

123.710

119.570

119.570

119.200

119.200

Nog beschikbaar

0

0

0

0

Totaal nog beschikbaar IV

0

0

0

0

485.855 171.956

0 0

-485.855 -171.956

0 0

0 0

657.811

0

-657.811

0

0

657.811

0

0

0

0

0

Stand voorzieningen

GSB GSO

Aanleveren begrotingswijziging Steller

M. Albers

BW Soort wijziging Soort besluit Besluitperiode Omschrijving

BW-00338 Wijzig MOPLet Begrotingswijziging BESL-RAAD 200611 Wijzig MOP3 06-09

op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat.

16.333,00 16.333,00 goed 2.245.360,00 2.245.360,00 goed

Verrekeningen debet Verrekeningen credit Saldo Totaal debet Totaal credit Saldo kpl /

product

kosten-

wijk

functie

soort

44023 84015 84014 44015 44023 46003 84015 44005 44015 44023 84015 84014 44023 84015 43039 84015 84014 44015 43039 46003

0,00 0,00

0,00 0,00

goed 2.188.940,00 2.188.940,00 goed

goed 2.088.462,00 2.088.462,00 goed

0,00 0,00 goed 0,00 0,00 goed

Deb / 2006

product specificatie Soort mutatie Document soort 60844 D 60844 D 60844 D 60845 D 60845 D 60845 D 60845 D 60846 D 60846 D 60846 D 60846 D 60846 D 60847 D 60847 D 60844 D 60844 D 60844 D 60845 D 60845 D 60845 D

657.811,00 657.811,00 goed 4.122.300,00 4.122.300,00 goed

2007

2008

2009

2010

Omschrijving

Cred

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

C D D C C C D C C C D D C D D C C D D D

EM Eenmalig EM Eenmalig EM Eenmalig EM Eenmalig EM Eenmalig WYZ-EM WYZ-EM WYZ-EM WYZ-EM WYZ-EM 252.000,00 252.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 335.703,00 52.656,00 0,00 0,00 0,00 251.424,00 550.804,00 603.460,00 603.460,00 0,00 16.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.400,00 465.400,00 465.400,00 465.400,00 0,00 0,00 143.558,00 0,00 0,00 0,00 367.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.540,00 270.442,00 279.000,00 279.000,00 0,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 23.000,00 196.000,00 183.000,00 183.062,00 0,00 0,00 24.000,00 191.000,00 191.062,00 0,00 51.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 335.703,00 112.656,00 60.000,00 60.000,00 0,00 97.825,00 1.371.875,00 665.540,00 565.000,00 0,00 16.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 1 van 2

Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009

Soort mutatie 60845 D 60845 D 60845 D 60846 D 60846 D 60846 D 60846 D 60847 D 60847 D 0600 V057 0600 V054 0712 D

84015 46026 84014 44015 43039 84015 84014 44023 84015 46026 46026 D

D D D D D D D D D D D D

C C C D D C C D C D D C

EM Eenmalig EM Eenmalig EM Eenmalig EM Eenmalig EM Eenmalig 311.801,00 539.660,00 587.480,00 486.940,00 0,00 0,00 657.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.000,00 0,00 0,00 0,00 408.099,00 143.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 252.500,00 252.500,00 0,00 304.099,00 299.558,00 283.500,00 283.500,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 75.000,00 72.500,00 72.500,00 0,00 69.000,00 85.000,00 82.500,00 82.500,00 0,00 0,00 171.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657.811,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 2 van 2

Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009 Wijziging MOPIII 2006-2009

Controles begrotingwijziging BW-00338 Wijzig MOP3 06-09 Op dit blad zijn een aantal controles opgenomen die gemakkelijk vanuit de aangeleverde transacties te maken zijn. 2006

2007

2008

2009

2010

Onderstaande checks moeten per saldo 0 zijn. Check interne verrekeningen

Debet Credit Saldo

16.333,00 16.333,00 0,00

657.811,00 657.811,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Check vaste doorbelasting

46002 86001 Saldo

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Check standaardwerkplekken

46001 86000 Saldo

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Check doorbelaste salarissen

46004 86003 Saldo

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Check saldo kostenplaatsen

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gebruik I- of K-nummers

I K

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Indien op onderstaande controle elementen een saldo ontstaat dan is alleen de afdeling BBI bevoegd om aan te geven dat de boeking mag worden doorgeboekt. Gebruik sluitrekeningen

0710 0711 0712

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -657.811,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Gebruik kapitaallasten

42005 42003

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Gebruik loonsom

41001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mutaties reserve

46012 86004

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 31 december 2006

Recommend Documents