1.1 Latar Belakang. 1.2 Landasan Hukum

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. i DAFTAR TABEL ...................................................................................................................................... ii BAB 1.

PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1

1.1

Latar Belakang ....................................................................................................................... 1

1.2

Landasan Hukum ................................................................................................................... 1

1.3

Maksud dan Tujuan ............................................................................................................... 3

1.4

Sistematika Penulisan ........................................................................................................... 4

BAB 2. 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 ............................................................ 5 Evaluasi Pelaksanaan Renja SPKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ............................ 5

2.1.1

Capaian Kinerja Tahun 2014 .......................................................................................... 5

2.1.2

Perkiraan Capaian Tahun 2015 ...................................................................................... 7

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.......................................................................................... 22

2.3

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................................................ 25

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................................................ 27

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................................................... 50

BAB 3.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................................................. 51

3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .............................................................................. 51

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .......................................................................................... 55

3.3

Program dan Kegiatan ......................................................................................................... 56

3.3.1

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2015 ....................................... 58

3.3.2

Rencana Kegiatan Tahun 2016 .................................................................................... 61

3.3.3

Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah ............................... 63

BAB 4.

PENUTUP ............................................................................................................................. 81

i

DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra ................... 10 Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2014 Kota Bandung ........................................ 23 Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kota Bandung ................................. 31 Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016.............................................. 65

ii

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kerja (Renja-SKPD) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2015 merupakan pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja SKPD disusun guna mengoperasionalkan Renstra-SKPD tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan tahun 2016 terutama berpedoman Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota bandung tahun 2014-2018 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan SKPD Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung Tahun 2014 – 2018. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tahun 2016 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran tahun 2016 untuk bahan penyusunan APBD Kota Bandung tahun anggaran 2016 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Renja SKPD DBMP Tahun 2016, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

1

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional 2005-20025; 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 2

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 21. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; 24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 25. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025; 27. Peraturan Derah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2013-2018; 28. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menyediakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

3

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah sebagai pedoman kerja, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 2015, dengan mendiskripsikan program–program dan kegiatan - kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh DBMP Kota Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan. BAB IV PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renja secara keseluruhan.

4

BAB 2.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SPKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2014 Perhitungan persentase target didasarkan kepada rasio volume rencana penanganan terhadap total volume eksisting yang dimiliki, sedangkan perhitungan persentase realisasi didasarkan kepada rasio volume capaian rencana pekerjaan terhadap volume eksisting yang dimiliki. Pada bidang infrastruktur (kegiatan wajib) volume eksisting yang dimiliki didasarkan pada panjang total infrastruktur yang bersangkutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut : 1. Perhitungan Tingkat minimal keterbangunan Infrastruktur Jalan PPK Gedebage, dasar komparasinya adalah panjang jalan terbangun dengan panjang rencana pembangunan infrastruktur jalan PPK Gedebage sampai dengan tahun 2018 yaitu 6.540 m; 2. Perhitungan persentase rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik, dasar komparasinya adalah panjang peningkatan dan pemeliharaan yang dilaksanakan dengan panjang jalan binaan Pemerintah Kota Bandung yaitu 1.160,80 km; 3. Perhitungan tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan, dasar komparasinya adalah pemerataan anggaran pemeliharaan jalan untuk 6 Unit Pelayanan Teknis DBMP; 4. Perhitungan persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik, dasar komparasinya adalah jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan dengan jumlah titik PJU Kota Bandung yaitu 31.479 titik; 5. Perhitungan persentase saluran drainase yang berfungsi baik, dasar komparasinya adalah panjang peningkatan dan pemeliharaan saluran dengan panjang saluran terbangun sampai dengan tahun 2014 yaitu 524.144 m; 5

6. Perhitungan persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam, dasar komparasinya adalah penanganan titik banjir secara rutin dengan jumlah titik banjir di Kota Bandung yaitu 54 titik; 7. Perhitungan persentase minimal banjir terselesaikan, dasar komparasinya adalah penyelesaian titik banjir dengan jumlah titik banjir di Kota Bandung yaitu 54 titik. Sedangkan pada kegiatan non urusan perhitungan realisasi didasarkan kepada ketentuan – ketentuan yang berlaku, sebagai berikut : 1. Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik , yang perhitungannya sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat; 2. Perhitungan nilai evaluasi AKIP merupakan amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP Permenpan No. 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP, yang

perhitungannya

sesuai

dengan

Permenpan

No.20/2013

Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi AKIP; 3. Perhitungan persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti merupakan amanat Permendagri No. 13/2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, dasar komparasinya

adalah

temuan

BPK/Inspektorat

Bidang

Keuangan

yang

ditindaklanjuti dengan jumlah temuan pada tahun berjalan. Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014 dapat dilihat pada pada Tabel 2-1.

6

Tabel 2-1 Capaian Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014

No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

1

Tingkat minimal keterbangunan infrastruktur jalan PPK Gedebage Indeks aksesibilitas jalan Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik Persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam Persentase minimal banjir terselesaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai evaluasi AKIP Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

35,17

1.600

Capaian % 69,57

skala %

7,42 75

7,41 81,3

99,87 108,4

%

20

17,56

112,19

%

55

55

100

%

70

58,46

83,51

%

47

44,11

93,85

%

0

-

-

nilai nilai %

70 50 100

40 64,8 100

57,14 129,6 100

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sumber: LAKIP DBMP Tahun 2014

2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2015 Tahun 2015 merupakan tahun kedua dari Rencana strategis 2014-2018 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Adapun Perkiraan Capaian Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran II, dan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d tahun 2015 dapat dilihat pada table 2-2. Penentuan target kinerja dari program kegiatan didasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung tahun 2015, yaitu: Misi Daerah ke Satu

: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Tujuan Satu

Daerah

ke

: Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

7

Sasaran Daerah

: Terwujudnya

Perencanaan,

Pemanfaatan

dan

Pengendalian Tata Ruang kota yang konsisten Tujuan

Daerah

ke

Dua

: Menyediakan

infrastruktur

permukiman

dan

sanitasi

perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi.

Sasaran Daerah

: 1. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang

berkualitas dan

merata. 2. Terwujudnya Bandung Caang Baranang. 3. Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Bandung. Misi Daerah ke Dua

: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani

Tujuan

Daerah

ke

: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif

Satu Sasaran Daerah

: Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

birokasi

dan

penyelenggaraan pembangunan daerah Tujuan

Daerah

ke

: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani

tiga Sasaran Daerah

: Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pembangunan infrastruktur jalan yang diprioritaskan di Kawasan Bandung Timur, khususnya

kawasan

Pengembangan

Gedebage

diprogramkan

melalui

kegiatan

Pengembangan Infrastruktur Gedebage dan atau melalui kegiatan Pembangunan Jalan, dengan mengutamakan struktur pekerasan kaku (rigid pavement), dan bangunan pelengkap jalan lainnya.

Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan diprogramkan melalui kegiatan Pembangunan Jalan dengan mengutamakan struktur perkerasan kaku (rigid pavement) maupun perkerasan lentur (hotmix), pembuatan alur/tali-tali air, pembuatan mangkok air dalam posisi memanjang sejajar jalan bagi ruas jalan yang tidak memiliki saluran samping, dan tangkapan air serta pembuatan ramp sambungan beton. 8

Dalam upaya penyediaan dan peningkatan sarana pejalan kaki (pedestrian way/city walk) direncanakan melalui perencanaan dan pembangunan trotoar yang menerus dan universal, berdimensi lebih lebar, penggunaan material granit yang diutamakan bagi pedestrian yang berada pada ruas jalan sekitar kawasan inti kota/kota lama (ring I), penggunaan material batu alam/andesit diutamakan pada pedestrian di ruas jalan kawasan yang bukan area kota lama (ring II), penggunaan material paving blok pada area di luar kawasan inti kota, maupun kawasan luar inti kota yang cenderung mengarah ke perumahan/permukiman (ring III), pemerataan pemasangan street furniture/public art pada pedestrian/trotoar, penggunaan material penunjuk arah dan mengadopsi dimensi yang sesuai bagi kaum difeable, revitalisasi trotoar dan saluran serta perbaikan ramp trotoar.

Penyediaan lampu PJU yang hemat energi melalui penggunaan LED atau solar cell, meterisasi pada setiap penerangan jalan (penerangan jalan umum, penerangan jalan lingkungan, dan highmast), serta penggunaan ‘Smart Monitoring System’. Penggunaan pju model klasik pada ruas-ruas jalan utama yang berada pada kawasan inti kota/kota lama juga dengan menggunakan lampu berjenis LED.

Penanganan banjir terhadap beberapa kawasan yang terkena banjir adalah dengan pompanisasi, pembangunan kolam retensi/detensi, inventarisasi utilitas penghambat drainase jalan dan sungai, pembangunan saluran gendong, penataan kawasan lingkungan sungai, perkuatan tebing penahan tanah, pemeliharaan rutin melalui pengerukan sampah dan sedimen pada saluran sungai, pemasangan bendung sampah, pembangunan pengolah sampah sungai, pemasangan rambu/tanda/signage yang berisi himbauan jaga sungai serta pembangunan jalan inspeksi.

Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan tersebut ditetapkan target kinerja pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan ketersediaan anggaran yang tersedia. Penambahan anggaran pada kegiatan juga akan mempengaruhi terhadap kenaikan sasaran

target

kegiatan

dan

hasil

yang

akan

dicapai.

9

Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan

Kode

1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4)

2

3

4

5

1.Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Terwujudnya Keamanan Gedung Kantor dan Lingkungan Tersedianya Perlengkapan Kebutuhan Surat Menyurat Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

100%

100%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

100%

100%

8 orang tenaga kebersihan



1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terwujudnya Kebersihan Kantor

Target Renja SKPD Tahun (n4)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-4)

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8 = (7/6)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10 =(5+7+9)

11 =(10/4)

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya Peralatan Kantor

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

10



1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi L istrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Penambahan Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Selama 12 Bulan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 20 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kode

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Jamuan Makan dan Minuman di Sekertariat Tersedianya akomodasi untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultansi Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi, Kelengkapan dan Kenyamanan Kerja 2. Terwujudnya Operasional Kegiatan Perkantoran 3. Terwujudnya Kenyamanan Kerja 4. Terwujudnya







Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-4)

3 unit

3 unit

3 unit

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

100%

100%

11



Kode










Kelengkapan Peralatan aparatur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 09 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 12 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 05 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Mebeulair

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Selama 12 Bulan Tersedianya Mebeulair

100%

100%

100%

200 Unit

200 Unit

200 Unit

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Tersedianya Sarana Perkantoran

44 Unit

44 Unit

44 Unit

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

5 Unit

5 Unit

5 Unit

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Terwujudnya Disiplin Pegawai

176 Unit

176 Unit

176 Unit

100%

100%

100%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Seragam

475 Unit

475 Unit

475 Unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Terwujudnya

100%

100%

100%

12



Kode


1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 03 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 04 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Pembinaan Kinerja Aparatur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 03

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran


Kelengkapan Peralatan Aparatur 3. Terwujudnya Kenyamanan Kerja 4. Terwujudnya Operasionalisasi Kegiatan Perkantoran Tersedianya Sarana Pengembangan Aparatur








50 Orang

50 Orang

50 Orang

75 Orang

75 Orang

75 Orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tersedianya Laporan Kerja Semesteran

2 Semester

2 Semester

2 Semester

Tersedianya Laporan Prognosis

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Tersedianya Pembinaan Kinerja Terhadap Aparatur 1. Terwujudnya Laporan Kerja 2. Terwujudnya Laporan Pognosis 3. Terwujudnya Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Kinerja Bulanan

13









Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya Laporan Keuangan akhir

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Program Perencanaan Pembangunan

Dokumen Renja dan renstra SKPD

100%

100%

100%

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1.03 . 1.03.01 . 02 . 15

Program pembangunan jalan dan jembatan

100%

100%

100%

1.03 . 1.03.01 . 02 . 15 . 01 1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 03 1.03 . 1.03.01 . 06 . 15 . 06

Perencanaan pembangunan jalan

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Peningkatan Daya Dukung Jalan 3. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 4. Terwujudnya Jalan Baru Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan

165 Dokumen

165 Dokumen

165 Dokumen

Kode

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 04 1.03 . 1.03.01 . Xx.xx





Pembangunan jalan

Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan

150000 m

150000 m

150000 m

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Laporan Kemajuan Bulanan

165 Dokumen

165 Dokumen

165 Dokumen

14









1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 15 1.03 . 1.03.01 . 02 . 16

Pengembangan Infrastruktur Gedebage

Terbangunnya Jalan Baru

2,300 m

2,300 m

2,300 m

Program pembangunan saluran drainase/goronggorong

100%

100%

100%

1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 01 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 03

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 3. erwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar 4. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 5. Terwujudnya Peningkatan Daya Dukung Jalan Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan

110 Dokumen

110 Dokumen

110 Dokumen

1. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 30.000 m 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar 60.000 m



Kode

1. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar



15







1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 04 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 05 1.03 . 1.03.01 . 02 . 18



Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 . 01 1.03 . 1.03.01 . 03 . 18 . 03 1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 23

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kode








110 Dokumen

110 Dokumen

110 Dokumen

Terpeliharanya Saluran Drainase/Gorong-gorong

25.000 m

25.000 m

25.000 m

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Peningkatan Daya Dukung Jalan 3. Terwujudya Informasi Kemajuan Pekerjaan Tersedianya Acuan Kerja Perencanaan

100%

100%

100%

90 Dokumen

90 Dokumen

90 Dokumen

350.000 m

350.000 m

350.000 m

120 Dokumen

120 Dokumen

120 Dokumen

100%

100%

100%

Terpeliharanya Kondisi Jalan



Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2. Terwujudnya

16





1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 04 1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 06

Pengadaan alat-alat berat

Peningkatan Produktivitas Kerja 3. Terwujudnya Kenyamanan dan Keamanan Kerja Tersedianya Alat Berat

Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 08 1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 10 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

Kode








8 Unit

8 Unit

8 Unit

Tersedianya Alat Laboratorium

2 Unit

2 Unit

2 Unit

Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop

Terpeliharanya Kondisi Bagian Gedung

3 Unit

3 Unit

3 Unit

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Terpeliharanya Kondisi Alat Berat

50 Unit

50 Unit

50 Unit

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Pengembalian Fungsi Sungai dan Keamanan Bantaran 3. Terwujudnya Pemberdayaan Petani Pemakai Air 4.

100%

100%

100%

17





1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 05 1.03 . 1.03.01 . 04 . 24 . 09 1.03 . 1.03.01 . 04 . 24 . 16 1.03 . 1.03.01 . 06 . 24 . 17 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

Perencanaan normalisasi saluran sungai

Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

1.03 . 1.03.01 . 04 . 26 . 03

Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Kode








60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

Ternormalisasinya Saluran Sungai

3000 m

3000 m

3000 m

Pemberdayaan petani pemakai air

Teroperasikannya Pompa Air Irigasi

7 Unit

7 Unit

7 Unit


Tersedianya Laporan Kemmajuan Bulanan

80 Dokumen

80 Dokumen

80 Dokumen

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1. Terwujudnya Antisipasi Banjir 2. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 3. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan Tertatanya Sempadan Sungai

100%

100%

100%

450 m

450 m

450 m

18



Kode

1.03 . 1.03.01 . 04 . 26 . 05

1.03 . 1.03.01 . 06 . 26 . 07 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 08 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28

1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 03 1.03 . 1.03.01 .



Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terpeliharanya Kondisi Sungai

Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA Program Pengendalian Banjir

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan








9000 m

9000 m

9000 m


35 Dokumen

35 Dokumen

35 Dokumen

Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan

65 Dokumen

65 Dokumen

65 Dokumen

1. Terwujudnya Pengembalian Fungsi sungai dan Keamanan Bantaran 2. Terkendalinya Luapan Air Pada Saat Hujan 3. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 4. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan Terpeliharanya Tanggul Sungai

100%

100%

100%

7000 m

7000 m

7000 m

2 Unit

2 Unit

2 Unit

Tersedianya Rumah Pompa Lengkap

19



Kode



04 . 28 . 06

Badan-Badan Sungai

1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 07 1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 11 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 14 1.03 . 1.03.01 . 02 . 32

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Terpeliharanya Kondisi Sungai/ Kali


1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 . 01 1.03 . 1.03.01 . 05 . 32 . 02 1.03 . 1.03.01 . 05 . 32 . 03

Perencanaan Penerangan Jalan Umum








15.000 m

15.000 m

15.000 m


45 Dokumen

45 Dokumen

45 Dokumen

Perencanaan Pengendalian Banjir


45 Dokumen

45 Dokumen

45 Dokumen

Program Penerangan Jalan Umum

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Lingkungan Jalan yang Terang di Malam Hari 3. Terwujudnya Informasi Kemajuan Paket Pekerjaan Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan

100%

100%

100%

185 Dokumen

185 Dokumen

185 Dokumen

Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Terbangunnya PJU

2.300 Titik

2.300 Titik

2.300 Titik

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Terpeliharanya PJU

1.500 Titik

1.500 Titik

1.500 Titik

20



Kode

1.03 . 1.03.01 . 06 . 32 . 04



Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Laporan Kerja Bulanan


185 Dokumen





185 Dokumen



185 Dokumen

Sumber : Data Rekapitulasi, 2014

21



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja pelayanan SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), ataupun terhadap Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Adapun jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisa kinerja pelayanan sektor kebinamargaan dapat dilihat pada table 2-3. Pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2014, beberapa target kinerja yang telah ditetapkan telah berhasil sesuai apa yang di tuangkan dalam RPJMD bahkan beberapa target juga ada melampaui. Beberapa kegiatan yang melampaui target diantaranya adalah : panjang jalan yang dipelihara, pemeliharaan saluran drainase, panjang tanggul saluran/ sungai yang terpelihara, pemeliharaan bantaran tanggul sungai, panjang saluran/ sungai yang dibersihkan untuk keamanan lingkungan sungai, panjang saluran/ sungai yang direhabilitasi, penerangan jalan umum yang dibangun, dan penerangan jalan umum yang terpelihara, Sedangkan beberapa kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya adalah panjang jalan yang ditingkatkan, panjang saluran drainase yang ditingkatkan, jumlah lokasi banjir yang ditangani secara permanen, dan panjang trotoar yang ditingkatkan. Hal ini diantaranya disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang ada pada tahun 2014.

22

Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2014 Kota Bandung Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan NO (1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(3)

(4)

(5)

-

-

100%

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun ke-

2013

2014

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

130.000 M

150.000 M

164.540,07 M

150.000 M

-

225.000 M2

350.000 M2

261.002,56 M2

350.000 M2

-

-

800 M

2.300 M

1.336 M

2.300 M

1

Panjang Jalan Yang Ditingkatkan

2

Panjang Jalan Yang Dipelihara

3

Panjang Jalan Yang Dibangun (dari APBD Kota)

4

Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dibangun

-

-

-

300 Titik

2.300 Titik

6.433 Titik

2.300 Titik

5

Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dipelihara

-

-

-

3.000 Titik

1.500 Titik

1.703 Titik

1.500 Titik

6

Panjang Tanggul Saluran/ Sungai Yang Terpelihara

-

-

-

6.750 M

7.000 M

4.987 M

7.000 M

7

Panjang Saluran Sungai Yang Direhabilitasi

-

-

3.500 M

25.000 M

7.256,7 M

25.000 M

8

Panjang Saluran/ Sungai Yang Dibersihkan Untuk Keamanan Lingkungan Sungai

-

-

6.000 M

9.000 M

14.293,5 M

9.000 M

9

Panjang Saluran Irigasi/ Sungai Yang Dibersihkan Untuk Kelancaran Pengairan Air Sungai

-

-

2.500 M

3.000 M

4.231,6 M

3.000 M

75%

23

NO (1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(2)

(3)

(4)

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun ke-

2013

2014

2013

2014

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

10

Jumlah Lokasi Banjir Yang Ditangani Secara Permanen dan Tidak Permanen di Kota Bandung

-

-

9 Lokasi

18 Lokasi

9 Lokasi

18 Lokasi

11

Panjang Saluran Drainase Yang Ditingkatkan

-

-

15.000 M

30.000 M

55.870 M

30.000 M

12

Panjang Saluran Drainase Yang Dipelihara

-

-

3.000 M

25.000 M

22.4236,5 M

25.000 M

13

Panjang Trotoar Yang Ditingkatkan

-

-

15.000 M

60.000 M

56.291 M

60.000 M

-

Sumber : Hasil Perhitungan (LKPJ), 2014; RKPD Tahun 2015

24

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Terdapat beberapa isu dan permasalahan yang belum secara tuntas diselesaikan melalui beberapa program dan indikasi kegiatan Tahun 2014 dan Tahun 2015. Isu dan permasalahan yang akan dihadapi antara lain : 1. Persiapan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi tempat pelaksanaan PON XIX tahun 2016; 2. Pengembangan Kawasan Primer Gedebage masih membutuhkan penyelesaian terhadap pemenuhan infrastruktur dasar yang berupa prasarana jalan, drainase, trotoar dan penerangan jalan, untuk menjadi salah satu daya tarik investasi; 3. Pencapaian tingkat kelayakhunian Kota Bandung melalui penyediaan infrastruktur kebinamargaan yang smart (pintar dalam hal pengelolaannya), livable (layak dalam penyediaannya) dan sustainable (keberlanjutan). 4. Masalah kesiapan lahan (status lahan) untuk pembangunan skywalk, pengadaan lahan untuk jalan tembus, fly over, pelebaran jalan dan pembangunan jalan baru. 5. Penggunaan bahan material granit pada trotoar yang merupakan lokasi city walk; 6. Penggunaan struktur beton sebagai solusi mengatasi rendahnya keawetan struktur perkerasan serta mengantisipasi kondisi alam/cuaca Kota Bandung yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi serta kondisi hujan dan kemarau yang tidak menentu; 7. Penyiapan ducting bersama untuk memfasilitasi utilitas yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat aliran air di saluran drainase dan sungai; 8. Penataan bangunan yang mengganggu pedestrian melalui upaya penerapan berbagai peraturan mengenai pemanfaatan rumija ;

25

9. Pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya bagian – bagian jalan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, akses ke persil dan parkir; serta masih rendahnya fungsi pengawasan dalam pemanfaatan rumija serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi; 10. Kurangnya

perhatian/prioritas

dalam

pemeliharaan

dan

keterlibatan

masyarakat dalam fungsi drainase jalan. 11. Banjir cileuncang, yang diakibatkan tidak adanya saluran samping atau tidak optimalnya fungsi bangunan air yang telah ada; 12. Daerah Aliran Sungai khususnya sempadan sungai yang kritis sehingga terjadi erosi dan waktu konsentrasi air permukaan yang singkat yang berpotensi pada terjadinya banjir; 13. Sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah domestik sehingga masih terkesan sebagai koridor kumuh perkotaan; 14. Berkurangnya daerah resapan dan ruang terbuka hijau menjadikan beberapa daerah banjir ketika musim hujan dan kekeringan ketika musim panas; 15. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam menjaga sanitasi lingkungan khususnya lingkungan sungai; 16. Peningkatan air larian (run off) karena perubahan tata guna lahan; 17. Belum adanya konektivitas maupun dimensi yang memadai pada saluran drainase terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan wilayah kabupaten/ kota sekitar Kota Bandung; 18. Masih terdapatnya PJU yang belum menggunakan KWH meter; 19. Penataan dan peningkatan komponen PJU, seperti pemasangan alat monitoring pada lampu PJU, dan penggantian lampu dengan LED;

26

20. Penggunaan PJU model klasik pada ruas jalan utama di kawasan kota lama membutuhkan perencanaan dan perhitungan yang cermat sesuai standar pencahayaan pju standar pada umumnya; 21. Kurangnya koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi lingkungan dengan fungsi jalan sebagai prasarana lalu lintas dan utilitas prasarana lain; 22. Penempatan fasilitas pelengkap pejalan kaki, pesepeda, jalur tanaman tidak terintegrasi dengan kebutuhan pengguna jalan, sehingga tidak menjamin keselamatan, kenyamanan dan ekologis, serta tidak menciptakan identitas bagi koridor jalan. Permasalahan drainase yang telah ditangani masih memerlukan penanganan lebih lanjut dan menerus agar bisa mendukung dan menjaga kekuatan dan keawetan struktur perkerasan jalan, terutama pada saat musim hujan. Dalam menunjang estetika kota, maka pengembangan infrastruktur kebinamargaan masih perlu diarahkan pada percepatan trotoarisasi/pedestrianisasi dan peningkatan fungsinya menjadi pedestrian dengan konsep city walk berikut bangunan pelengkap jalan sehingga akan selaras dan saling mendukung dengan program SKPD lain dalam penataan kota, dan juga dalam upaya mengakomodasi permintaan (demand) pejalan kaki. Trotoarisasi juga akan sangat signifikan dampaknya untuk penataan kota khususnya dari aspek lansekap. Selain itu, perlu diciptakan usaha-usaha yang mendorong agar masyarakat memiliki kesadaran dan dengan sukarela menjadikan sungai sebagai bagian dari muka kota yang asri, bersih dan bebas polusi. Terciptanya pemerataan pembangunan PJU yang akan dilakukan melalui program Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL), pemasangan alat monitoring dengan kemampuan diming pada lampu PJU sebagai solusi penghematan listrik, hingga ke pelosok wilayah kota dan bantaran sungai sebagai upaya mewujudkan program Bandung Caang Baranang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan untuk melihat sejauh mana ketepatan antara rancangan awal dengan kebutuhan. Setelah dilakukan review terdapat beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan antara target

27

capaian dan anggaran yang tersedia. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2-4.

Pagu anggaran rancangan RKPD tahun 2015 adalah sebesar Rp. 677.557.527.980,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut : Anggaran Program Non Urusan

:Rp. 11.643.925.000,00

Anggaran Program Urusan

: Rp. 665.913.602.980,00

Tujuan pembangunan daerah Kota Bandung tahun 2015 yang menjadi bagian dari tupoksi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung antara lain: Tujuan 1

:

Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

Sasaran Pembangunan Daerah : Terwujudnya

Perencanaan,

pemanfaatan

dan

pengendalian tata ruang kota yang konsisten. Program prioritasnya adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran membangun jalan baru. Indikator kinerja adalah panjang jalan yang dibangun sepanjang

1.500

m

di

Kawasan

Pengembangan

Gedebage.

Tujuan 2

:

Menyediakan infrastruktur permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi.

Sasaran Pembangungan Daerah : 1. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang

berkualitas, 28

dan merata. Program prioritasnya adalah Program Pembangunan

Jalan

dan

Jembatan,

Program

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, dengan sasaran peningkatan dan pemeliharaan

jalan. Indikator

kinerja adalah panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 180.000 m, dan panjang jalan yang dipelihara sepanjang 230.000 m2. 2. Terwujudnya Bandung Caang Baranang. Program prioritasnya

adalah

Program

Pembangunan

Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sasaran membangun dan memelihara PJU. Indikator kinerja adalah jumlah PJU yang dibangun sebanyak 6.500 titik, dan jumlah PJU yang dipelihara sebanyak 2.150 titik. 3. Terselesaikannya

permasalahan

banjir

di

Kota

Bandung. Program prioritasnya adalah :  Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/

Gorong-gorong dengan sasaran membangun dan meningkatkan kondisi saluran drainase/ goronggorong. Indikator kinerja adalah panjang saluran drainase yang terbangun sepanjang 25.000 m, dan panjang saluran drainase yang ditingkatkan sepanjang 31.500 m.  Program

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan sasaran ternormalisasinya saluran sungai. Indikator kinerja adalah panjang TPT yang terbangun sepanjang 2.500 m.  Program

Pengembangan,

Pengelolaan,

dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan sasaran tertatanya sempadan sungai,

dan

terpeliharanya

kondisi

sungai. 29

Indikator kinerja adalah penataan lansekap sungai sepanjang

2

lokasi,

panjang

sungai

yang

dibersihkan (pengerukan sampah dan sedimen) melalui partisipasi masyarakat sepanjang 9.000 m, dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan membangun pengolah sampah sungai sebanyak 3 unit.  Program Pengendalian Banjir dengan sasaran terpeliharanya tanggul sungai, dan terpeliharanya kondisi sungai/kali. Indikator kinerja adalah panjang TPT yang dipelihara sepanjang 7.000 m, panjang sungai yang dibersihkan (pengerukan sampah dan sedimen) sepanjang 15.000 m, dan pembuatan kolam retensi/embung/folder dan rumah pompa sebanyak 5 buah.

30

Tabel 2-4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kota Bandung Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan No.

Rancangan Awal RKPD Program/ Kegiatan

Lokasi

I


1

Penyediaan jasa Surat Menyurat

DBMP

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DBMP

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

DBMP

4


5


Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) 3.020.000.000,00

Tersedianya perlengkapan kebutuhan surat menyurat Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya kebersihan kantor

12 bulan

105.000.000,00

12 bulan

700.000.000,00

12 bulan

285.000.000,00

DBMP

Tersedianya peralatan kantor

12 bulan

DBMP

Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan

Program/ Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp) 6.104.010.000,00

Lokasi

Indikator Kinerja

DBMP

Tersedianya perlengkapan kebutuhan surat menyurat Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya kebersihan kantor

12 bulan

77.900.000,00

12 bulan

1.033.100.000,00

8 Orang

443.750.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

DBMP

250.000.000,00


DBMP

Tersedianya peralatan kantor

12 bulan

117.750.000,00

230.000.000,00


DBMP

Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan

438.750.000,00

DBMP

31

Catatan Penting

No.


Lokasi

Indikator Kinerja Tersedianya penambahan instalasi listrik dan penerangan bangunan selama 12 bulan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jamuan makan dan minuman di sekertariat Tersedianya akomodasi untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultansi Tersedianya jasa pengamanan kantor

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

DBMP

7


DBMP

8

Penyediaan Makanan dan Minum

DBMP

9

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DBMP

10


DBMP

II


Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 12 bulan

Pagu Indikatif (Rp) 69.500.000,00

Program/ Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Makanan dan Minum

Lokasi

Indikator Kinerja

DBMP

Tersedianya penambahan instalasi listrik dan penerangan bangunan selama 12 bulan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jamuan makan dan minuman di sekertariat Tersedianya akomodasi untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultansi Tersedianya jasa pengamanan kantor

12 bulan

650.000.000,00

12 bulan

75.000.000,00

12 bulan

250.000.000,00


DBMP

12 bulan

405.500.000,00


DBMP

7.170.000.000,00

DBMP

DBMP


Target Capaian 100%

Kebutuhan Dana (Rp) 368.850.000,00

12 bulan

1.925.660.000,00

12 bulan

338.750.000,00

12 bulan

223.750.000,00

12 bulan

1.135.750.000,00

7.037.350.000,00

32

Catatan Penting

No.

Rancangan Awal RKPD Target Capaian 12 bulan

Program/ Kegiatan

Lokasi

1

Pengadaan peralatan gedung kantor

DBMP

2

Pengadaan mebeulair

DBMP

3

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

DBMP

Tersedianya sarana perkantoran

4

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

DBMP

Terpeliharanya gedung kantor

5 unit

1.500.000.000,00

DBMP

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

176 Unit

5.000.000.000,00

5

III

Program peningkatan disiplin aparatur

1

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan

Tersedianya peralatan gedung kantor selama 12 bulan Tersedianya mebeulair

Pagu Indikatif (Rp) 120.000.000,00

200 unit

500.000.000,00

40 Unit

50.000.000,00

250.000.000,00

DBMP

Tersedianya pakaian seragam

475 unit

250.000.000,00

Program/ Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

Lokasi

Indikator Kinerja

DBMP

Tersedianya peralatan gedung kantor selama 12 bulan Tersedianya mebeulair

Target Capaian 2 unit


120 unit

1.038.750.000,00

44 Unit

248.750.000,00

Pengadaan mebeulair

DBMP

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

DBMP

Tersedianya sarana perkantoran

DBMP

Terpeliharanya gedung kantor

5 unit

1.576.750.000,00

DBMP

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

186 Unit

4.029.350.000,00

648.450.000,00,00

DBMP

33

Tersedianya pakaian seragam

620 stel

648.450.000,00

Catatan Penting

No.


Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp)

IV


560.000.000,00

1

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

DBMP

Tersedianya sarana pengembangan aparatur

50 Orang

350.000.000,00

2

Pembinaan Kinerja Aparatur

DBMP

Tersedianya pembinaan knerja terhadap aparatur

75 Orang

210.000.000,00

V


1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DBMP

Tersedianya laporan kinerja bulanan

2

Penyusunan

DBMP

Tersedianya

643.925.000,00

100%

450.000.000,00

2 Semester

45.000.000,00

Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Pembinaan Kinerja Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan

Target Capaian


Lokasi

Indikator Kinerja

DBMP

Tersedianya sarana pengembangan aparatur

100 Orang

303.750.000,00

DBMP

Tersedianya pembinaan knerja terhadap aparatur

100%

239.750.000,00

619.375.000,00

DBMP

Tersedianya laporan kinerja bulanan

2 dokumen

427.625.000,00

DBMP

Tersedianya

2 dokumen

44.125.000,00

34

Catatan Penting

No.


Lokasi

pelaporan keuangan semesteran

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp)

laporan kerja semesteran

3


DBMP

Tersedianya laporan prognosis

1 Tahun

43.300.000,00

4


DBMP

Tersedianya laporan keuangan akhir

1 Tahun

105.625.000,00

VI


1


278.400.000.000,00

Kota Bandung

Tersedianya acuan kerja pelaksanaan

165 Dokumen

8.000.000.000,00

Program/ Kegiatan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan pembangunan jalan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Catatan Penting

laporan kerja semesteran DBMP

Tersedianya laporan prognosis

1 dokumen

44.575.000,00

DBMP

Tersedianya laporan keuangan akhir

1 dokumen

103.050.000,00

364.345.045.806,00

Kota Bandung

35


141 Dokumen

11.803.948.800,00

Termasuk luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. ….

No.


Lokasi

Indikator Kinerja

2

Pembangunan jalan

Kota Bandung

Terwujudnya peningkatan kondisi jalan dan jembatan

3


Kota Bandung

Terbangunnya jalan baru

4

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 150.000 m

1.500 m

Pagu Indikatif (Rp) 180.000.000.000,00

60.000.000.000,00

Program/ Kegiatan Pembangunan jalan

Lokasi

Indikator Kinerja

Kota Bandung

Terwujudnya peningkatan kondisi jalan dan jembatan


Kota Bandung


Pembangunan Jalan Jembatan Cisalatri (Banprov)

Kota Bandung


36

Target Capaian 65.000 m


2.300 m

1.495.243.300,00

4.061.335.000,00

Catatan Penting Termasuk luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. …. Luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014 Luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan

No.


Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Catatan Penting tahun 2014

5


Kota Bandung

6

Perencanaan Program Kebinamargaan

Kota Bandung

7

Peningkatan Jalan dengan Swakelola

Kota Bandung

VII

Program pembangunan saluran drainase/goronggorong Perencanaan pembangunan saluran drainase/goronggorong Pembangunan saluran drainase/gorong-

1

2

Tersedianya laporan kemajuan bulan Tersedianya acuan kerja perencanaan

Terwujudnya peningkatankondisi jalan dan jembatan melalui kegiatan swakelola

165 Dokumen 17 Dokumen

30.000 m

9.550.000.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Program Kebinamrgaan

Kota Bandung

20.000.000.000,00

Peningkatan Jalan Insidentil

Kota Bandung

114.400.000.000,00

Program pembangunan saluran drainase/goron g-gorong Perencanaan pembangunan saluran drainase/goron g-gorong Pembangunan saluran drainase/goron

850.000.000,00

Kota Bandung


110 Dokumen

3.400.000.000,00

Kota Bandung

1. Terwujudnya peningkatan fungsi saluran 2.

1. 25.000 m 2 2. 30.000 m

85.000.000.000,00

Kota Bandung

Tersedianya laporan kemajuan bulan Tersedianya program pengembangan infrastruktur kebinamargaan Terwujudnya peningkatan kondisi jalan

15 Dokumen

9.745.492.615,00

31 dokumen

917.000.000,00

2

10.000.000.000,00

50.000 m

149.205.510.091,00

Kota Bandung


102 Dokumen

5.000.000.000,00

Kota Bandung

Terwujudnya peningkatan fungsi saluran

19.000 m, 19.000 m2

161.638.138.849,00

37

Termasuk luncuran sisa

No.


Lokasi

gorong

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp)

Terwujudnya peningkatan fungsi trotoar

Program/ Kegiatan g-gorong

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

dan trotoar

3

Rehabilitasi Saluran Drainase/GorongGorong

Kota Bandung

1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi trotoar

1. 4.500 m 2 2. 9.000 m

5.000.000.000,00

Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong

Kota Bandung

Terpeliharanya saluran drainase/ gorong-gorong

4.500 m

20.786.834.821,00

4


Kota Bandung

110 Dokumen

4.000.000.000,00

5.384.975.910,00

Kota Bandung

1. 4.500 m 2 2. 9.000 m

2.000.000.000,00

Tersedianya laporan kemajuan bulan Terpeliharanya kondisi saluran di Wilayah Bojonegara

5 Dokumen

Rehabilitasi Saluran Drainase/GorongGorong dengan Swakelola Wilayah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong

Kota Bandung

5

Tersedianya laporan kemajuan bulan 1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi trotoar melalui

3.000 m

1.500.000.000,00

Kota Bandung

38

Catatan Penting pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. …. Termasuk luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. ….

No.


Lokasi

Bojonegara

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp)

swakelola

6

Rehabilitasi Saluran Drainase/GorongGorong dengan Swakelola Wilayah Cibeunying

Kota Bandung

1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi trotoar melalui swakelola

1. 4.500 m 2 2. 9.000 m

2.000.000.000,00

7

Rehabilitasi Saluran Drainase/GorongGorong dengan Swakelola Wilayah Tegallega

Kota Bandung

1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi trotoar melalui swakelola

1. 4.500 m 2 2. 9.000 m

2.000.000.000,00

8

Rehabilitasi Saluran Drainase/GorongGorong dengan Swakelola Wilayah Karees Rehabilitasi Saluran Drainase/GorongGorong dengan Swakelola Wilayah Ujungberung

Kota Bandung

1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi trotoar melalui swakelola 1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi trotoar melalui swakelola

1. 4.500 m 2 2. 9.000 m

2.000.000.000,00

1. 4.500 m 2 2. 9.000 m

2.000.000.000,00

Rehabilitasi Saluran Drainase/GorongGorong dengan

Kota Bandung

1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi

1. 4.500 m 2 2. 9.000 m

2.000.000.000,00

9

10

Kota Bandung

Program/ Kegiatan Wilayah Bojonegara Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong Wilayah Cibeunying Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong Wilayah Tegallega Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong Wilayah Karees Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong Wilayah Ujungberung Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi saluran di Wilayah Cibeunying

3.000 m

1.500.000.000,00

Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi saluran di Wilayah Tegallega

3.000 m

1.500.000.000,00

Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi saluran di Wilayah Karees

3.000 m

1.500.000.000,00

Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi saluran di Wilayah Ujungberung

3.000 m

1.500.000.000,00

Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi saluran di Wilayah

3.000 m

1.500.000.000,00

39

Catatan Penting

No.


Lokasi

Swakelola Wilayah Gedebage

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp)

trotoar melalui swakelola

11

Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)

Kota Bandung

Tersedianya prasaranan utilitas (ducting)

VIII

Program rehabilitasi/pemelih araan jalan dan jembatan

1

Perencanaan rehabilitasi/pemeliha raan jalan

Kota Bandung


2

Rehabilitasi/pemelih araan jalan

Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi jalan

4.000 m

5.000.000.000,00

24.020.000.000,00

90 Dokumen

70.000 m

400.000.000,00

7.500.000.000,00

Program/ Kegiatan g-Gorong Wilayah Gedebage Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Program rehabilitasi/pe meliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pe meliharaan jalan Rehabilitasi/pe meliharaan jalan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Catatan Penting

Gedebage

Kota Bandung


4.000 m

5.000.000.000,00

40.524.222.198,00

Kota Bandung


8 Dokumen

607.000.000,00

Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi jalan

300.000 m

2

16.690.680.165,00

40


No.


Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp)

3

4


Kota Bandung

5

Rehabilitasi/pemelih araan jalan dengan Swakelola Wilayah Bojonegara Rehabilitasi/pemelih araan jalan dengan Swakelola Wilayah Cibeunying

Kota Bandung

7

8

6

Program/ Kegiatan Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Jalan dan Saluran (Banprov)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kota Bandung

Tersedianya bahan material pemeliharaan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rehabilitasi/pe meliharaan jalan Wilayah Bojonegara Rehabilitasi/pe meliharaan jalan Wilayah Cibeunying

Kota Bandung

Tersedianya laporan kemajuan bulan Terpeliharanya kondisi jalan di Wilayah Bojonegara Terpeliharanya kondisi jalan di Wilayah Cibeunying

2 Dokumen

Tersedianya laporan kemajuan bulan Terpeliharanya kondisi jalan melalui swakelola

120 Dokumen

1.120.000.000,00

28.000 m

2.500.000.000,00

Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi jalan melalui swakelola

28.000 m

2.500.000.000,00

Rehabilitasi/pemelih araan jalan dengan Swakelola Wilayah Tegallega

Kota Bandung


28.000 m

2.500.000.000,00

Rehabilitasi/pe meliharaan jalan Wilayah Tegallega

Kota Bandung

Rehabilitasi/pemelih araan jalan dengan Swakelola Wilayah

Kota Bandung


28.000 m

2.500.000.000,00

Rehabilitasi/pe meliharaan jalan Wilayah

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

41


430.000.000,00

28.000 m

2.500.000.000,00

28.000 m

2.500.000.000,00

Terpeliharanya kondisi jalan di Wilayah Tegallega

28.000 m

2.500.000.000,00

Terpeliharanya kondisi jalan di

28.000 m

2.500.000.000,00

Catatan Penting Luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014

No.


Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp)

Karees

Program/ Kegiatan Karees

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Wilayah Karees

9

Rehabilitasi/pemelih araan jalan dengan Swakelola Wilayah Ujungberung

Kota Bandung


28.000 m

2.500.000.000,00

Rehabilitasi/pe meliharaan jalan Wilayah Ujungberung

Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi jalan di Wilayah Ujungberung

28.000 m

2.500.000.000,00

10

Rehabilitasi/pemelih araan jalan dengan Swakelola Wilayah Gedebage

Kota Bandung


28.000 m

2.500.000.000,00

Rehabilitasi/pe meliharaan jalan Wilayah Gedebage

Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi jalan di Wilayah Gedebage

28.000 m

2.500.000.000,00

IX


6.900.000.000,00

1


DBMP

Tersedianya alat berat

2 unit

5.000.000.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan alatalat berat

2

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

DBMP

Tersedianya alat laboratorium

5 unit

650.000.000,00

3

Rehabilitasi/pemelih araan gedung workshop

DBMP

Terpeliharanya kondisi bagian gedung

3 unit

500.000.000,00

Pengadaan alatalat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Rehabilitasi/pe meliharaan gedung

26.200.000.000,00

DBMP

Tersedianya alat berat

12 unit

20.000.000.000,00

DBMP

Tersedianya alat laboratorium

5 unit

800.000.000,00

DBMP

Terpeliharanya kondisi bagian gedung

5 unit

2.000.000.000,00

42

Catatan Penting

No.

Rancangan Awal RKPD Target Capaian

Program/ Kegiatan

Lokasi

4

Rehabilitasi/pemelih araan alat-alat berat

DBMP

X


1

Perencanaan normalisasi saluran sungai Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Pemberdayaan petani pemakai air

Kota Bandung


60 Dokumen

1.000.000.000,00

Kota Bandung

Ternormalisasinya saluran sungai

2.500 m

15.000.000.000,00

Kota Bandung

Teroperasikannya pompa air irigasi

400 m

650.000.000,00

4


Kota Bandung

Tersedianya laporan kemajuan bulan

80 Dokumen

700.000.000,00

XI

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan

2

3

Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan

Terpeliharanya kondisi alat berat

50 unit

Pagu Indikatif (Rp)

750.000.000,00

17.350.000.000,00

25.300.000.000,00

Program/ Kegiatan workshop Rehabilitasi/pe meliharaan alatalat berat Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Perencanaan normalisasi saluran sungai Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Pemberdayaan petani pemakai air Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan , Pengelolaan,

Lokasi

Indikator Kinerja

DBMP

Terpeliharanya kondisi alat berat

Target Capaian 50 unit


23.936.080.804,00

Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung

Tersedianya acuan kerja pelaksanaan Ternormalisasin ya saluran sungai -

10 Dokumen


5 Dokumen

2.500 m

-

1.00.000.000,00

17.500.823.035,00

-

400.000.000,00

23.828.799.000,00

43

Catatan Penting

No.


Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp)

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1

Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA

Kota Bandung


65 Dokumen

900.000.000,00

2

Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Kota Bandung

Tertatanya sempadan sungai

2 Lokasi

13.000.000.000,00

3

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi sungai

9.000 m

5.000.000.000,00

Program/ Kegiatan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau,

Lokasi

Indikator Kinerja

Kota Bandung


Kota Bandung

Tertatanya sempadan sungai

Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi sungai

44

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

9 Dokumen

1.000.000.000,00

450 m

19.727.784.461,00

12.000 m

4.000.000.000,00

Catatan Penting


No.

Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja


Program/ Kegiatan

Lokasi

4


Kota Bandung


35 Dokumen

800.000.000,00

5

Perencanaan Program Pengembangan Sumber Daya Air

Kota Bandung

Tersedianya acuan kerja perencanaan

6 Dokumen

600.000.000,00

6

Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kota Bandung

Tersedianya prasaranan pengelolaan air sungai

XII

Program Pengendalian Banjir

1


Kota Bandung


2

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Kota Bandung

Terpeliharnya tanggul sungai

3 Unit

Pagu Indikatif (Rp)

5.000.000.000,00

49.500.000.000,00

45 Dokumen

2.000.000.000,00

7.000 m

15.500.000.000,00

Program/ Kegiatan dan sumber daya air lainnya

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Lokasi

Indikator Kinerja


Kota Bandung


2 Dokumen

590.540.800,00

Perencanaan Program Pengembangan Sumber Daya Air

Kota Bandung

17 dokumen

500.000.000,00

Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kota Bandung

Tersedianya program pengembangan infrastruktur SUmber Daya Air (SDA) Tersedianya prasaranan pengelolaan air sungai

Program Pengendalian Banjir Perencanaan Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

2 unit

Catatan Penting

5.000.000.000,00

58.147.033.431,00

Kota Bandung Kota Bandung

45

Tersedianya acuan kerja pelaksanaan Terpeliharnya tanggul sungai

45 Dokumen

2.500.000.000,00

2.000 m

19.329.683.384,00

Termasuk luncuran sisa pembayar an pelaksana

No.


Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

3

Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- Badan Sungai

Kota Bandung

Tersedianya rumah pompa lengkap

5 unit

13.000.000.000,00

Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan BadanBadan Sungai

Kota Bandung

Tersedianya rumah pompa lengkap

5 lokasi

34.414.648.292,00

4


Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi sungai/kali

15.000 m

17.500.000.000,00


Kota Bandung

Terpeliharanya kondisi sungai/kali

15.000 m

12.175.866.950,00

46

Catatan Penting an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. …. Termasuk luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. …. Termasuk luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014,

No.


Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Catatan Penting sebesar Rp. ….

5


XIII


1

2

3

Kota Bandung


43 Dokumen

1.500.000.000,00

149.893.602.980,00

Perencanaan Penerangan Jalan Umum Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Kota Bandung


185 Dokumen

5.000.000.000,00

Kota Bandung

Terbangunnya PJU

6.500 Titik

108.893.602.980,00


Kota Bandung

Terpeliharanya PJU

2.150 Titik

30.000.000.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Penerangan Jalan Umum Perencanaan Penerangan Jalan Umum Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Kota Bandung


Kota Bandung

Tersedianya acuan kerja pelaksanaan Terbangunnya PJU


Kota Bandung

Terpeliharanya PJU

5 Dokumen

1.697.113.940,00

60.451.855.470,00

Kota Bandung

47

156 Dokumen

5.000.000.000,00

2.300 Titik

42.465.791.826,00

1.500 Titik

34.913.727.010,00

Termasuk luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. …. Termasuk luncuran sisa pembayar an

No.


Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp)

4

5


Kota Bandung


185 Dokumen

5.500.000.000,00

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Pembangunan Penerangan Jalan Umum (Banprov)

Kota Bandung

Terbangunnya PJU


Kota Bandung


48

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

2.591.773.950,00

5 Dokumen

3.277.803.520,00

Catatan Penting pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. …. Luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. …. Termasuk luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014,

No.


Lokasi

Indikator Kinerja


Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Catatan Penting sebesar Rp. ….

6

Perencanaan Program Penerangan Jalan Umum

Kota Bandung

Tersedianya acuan kerja perencanaan

5 Dokumen

500.000.000,00


Kota Bandung

677.557.527.980,00

Tersedianya program pengembangan PJU

25 dokumen

537.900.000,00

774.509.554.985,32

Sumber : Draft RKPD 2015 dan Hasil Analisa, 2014

49

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan dan program kegiatan masyarakat yang dimaksud adalah program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, baik dari masyarakat, LSM, asosiasi – asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian dan pengamatan lapangan, serta dari pelaksanaan musrenbang. Dalam hal ini DBMP memperoleh usulan pemangku kepentingan dari musrenbang, reses dewan, proposal dan surat pengajuan masyarakat, penelitian dan pengamatan lapangan. Usulan pemangku kepentingan yang telah diajukan kepada DBMP baik melalui musrenbang, reses dewan dan proposal/surat pengajuan dari masyarakat akan disurvey serta dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan disesuaikan dengan Kriteria Penentuan Skala Prioritas Perencanaan, yang telah disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan DBMP Kota Bandung. Berdasarkan beberapa hal tersebut kemudian akan disusun urutan prioritas penanganan bagi masing-masing usulan untuk akuntabilitas pemilihan usulan yang dilaksanakan. Sekitar 30% hasil usulan masyarakat melalui forum MUSRENBANG akan menjadi bagian dari pelaksanaan program/kegiatan SKPD

Bina

Marga

dan

Pengairan

Kota

Bandung

yang

usulan

prioritasnya

mempertimbangkan prioritas usulan dari kewilayahan serta kemudian dilakukan pengurutan melalui perhitungan bobot dan nilai sebagai penentu urutan prioritas dalam penanganan, sisanya didasarkan pada perhitungan teknis dan program topdown yang telah dituangkan di dalam dokumen RPJMD. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara masyarakat bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

50

BAB 3. 3.1

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Program prioritas Gubernur yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMP Kota Bandung terdapat dalam Bidang Pekerjaan Umum, yaitu :

a. Percepatan perbaikan jalan rusak Provinsi Jawa Barat; b. Pembangunan jalan & irigasi dengan anggaran Rp 200 Milyar per tahun. Yang dilaksanakan melalui:

a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;

b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Disamping program prioritas Gubernur, dalam perencanaan pembangunan lima tahunan daerah, ditetapkan program-program yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sebagai implementasi urusan-urusan pemerintahan Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Program pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi disusun berdasarkan sasaran dari kelima misi yang tercantum dalam RPJMD, seperti pada program Gubernur dalam pencapaian misi RPJMD Provinsi Jawa Barat DBMP terkait dengan misi ke 3 “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah” dalam Bidang Pekerjaan Umum melalui kegiatan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan kondisi kemantapan jalan dan menambah panjang jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa; 2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. 51

Saat ini kita menghadapi tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yaitu masa perencanaan tahun 2014-2018, dari RPJPD yang disusun hingga tahun 2025. Dimana indikator target pembangunan yang menjadi acuan target kinerja adalah : 1. Luas jalan minimum mencapai 4% dari luas wilayah kota dan 100% dalam kondisi baik. 2. Indeks aksesibilitas >7. 3. Jaringan drainase primer dan sekunder kota terpadu, integrasi per wilayah pelayanan kota; 75% sistem drainase kota terpadu. Target dalam lima tahun perencanaan ke depan akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dengan berbagai program dan kegiatan untuk mengatasi segala tantangan dan isu strategis yang ada. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031 menjabarkan beberapa kebijakan stretegi struktur ruang guna mendukung pola polisentrik (pusat banyak) sebagai konsep Kota Bandung guna menuju compact city dan teratur pertumbuhannya. Kebijakan tersebut didukung oleh kebijakan bahwa Kota Bandung akan dilayani oleh dua pusat pelayanan, yaitu Alun-alun dan Gedebage serta delapan sub pusat pelayanan disetiap sub wilayah kota. Pusat pelayanan Alun-alun melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Cibeunying, Karees, Bojonegara, dan Tegallega. Sedangkan Pusat Pelayanan Gdebage melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Derwati, Ujungberung, Kordon dan Arcamanik.Setiap kegiatan primer akan dilayani oleh sistem jaringan primer, dan setiap pusat pelayanan kota minimum akan dilayani oleh sistem jaringan jalan arteri sekunder. Jaringan jalan akan difungsikan sebagai jaringan penghubung pusat-pusat kegiatan dan bukan sebagai tumpuan pertumbuhan wilayah. Kebijakan mewujudkan pusat-pusat pelayanan yang efisien dan efektif untuk menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam salah satu strategi bidang kebinamargaan akan melakukan strategi : menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan kualitas pelayanan prasarana transportasi 52

berbasis transportasi terpadu dilakukan strategi dengan menjaga fungsi dan hirarki jalan serta meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, pengelolaan lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan. Secara sistem regional, untuk meningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan, dan efisiensi pelayanan prasarana daerah yang terpadu, maka strategi yang harus dilakukan adalah meningkatkan pelayanan prasarana drainase sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan banjir dan genangan. Beberapa kawasan strategis yang membutuhkan program dan pengendalian secara insentif dalam RTRW Kota Bandung, antara lain : 1. Kawasan PPK Gedebage : Pemanfaatan dilakukan melalui program : pengembangan fasilitas pejalan kaki yang nyaman. Pengendalian dilakukan melalui insentif sebagai berikut : - Pembangunan prasarana dasar yang meliputi percepatan pembangunan jalan tol Ujungberung – Majalaya - Penyediaan kolam retensi - Pembangunan jalan dalam kawasan PPK 2. Sentra Rajutan Binongjati : pemanfaatannya dilakukan dengan penyediaan pelayanan drainase, dan jalan akses yang representative. 3. Sentra Kaos Surapati : pemanfaatannya dilakukan dengan penguatan landscape kawasan. 4. Sentra Tekstil Cigondewah : pemanfaatannya dilakukan dengan pelebaran jalan akses menuju kawasan dan drainase. 5. Sentra Jeans Cihampelas : pemanfaatan dilakukan melalui program penataan pedestrian, jalur hijau, dan pengendalian dilakukan melalui perbaikan pelayanan jaringan drainase. 6. Sentra tahu dan tempe Cibuntu : pemanfaatannya dilakukan melalui penataan jalan akses menuju kawasan dan drainase. Perwujudan kota yang kompak didukung oleh tata guna lahan campuran (mixed use) yang perlu dirancang khusus dengan akses penghubung antara tipe penggunaan lahan yang ada

53

melalui fasilitas pejalan kaki, sepeda dan sekecil mungkin akses dengan kendaraan bermotor. Program pengembangan sistem drainase kota menurut RTRW Kota Bandung tahun 20112031 adalah : 1. Menyusun Masterplan Drainase Kota Bandung. 2. Membuat saluran drainase tersier di sisi kiri kanan ruas jalan dipadukan dengan drainase sekunder dan utama pada tempat-tempat yang belum terlayani. 3. Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas drainase mikro, serta memelihara saluran drainase yang ada dari sampah dan sedimen. 4. Evaluasi dan pembangunan saluran drainase serta penyediaan fasilitas resapan dan penahan air hujan di kawasan banjir. 5. Penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase; 6. Rehabilitasi drainase makro, seperti pembersihan sungai dari sampah dan sedimen serta penertiban daerah bantaran sungai. 7. Pengerukan sungai utama; 8. Membongkar bangunan liar yang dibangun di atas saluran drainase di seluruh wilayah kota. Program perwujudan sistem jaringan pejalan kaki menurut RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031 antara lain : 1. Mengembangkan fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) yang sudah ada, dengan kelengkapannya termasuk public seating. 2. Membangun fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) di lokasi-lokasi yang diperlukan; 3. Mengembangkan fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan;

54

Tahapan pengembangan sistem transportasi didasarkan pada kriteria untuk pemecahan permasalahan kemacetan, pemenuhan kebutuhan serta dukungan pada ekonomi kota dan pengembangan wilayah, yang dilakukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut : Prioritas I

: peningkatan jalan utama kota yang menghubungkan pusat- pusat kegiatan ekonomi kota

Prioritas II : mengembangkan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder yang menghubungkan PKN Bandung dengan PKW dan PKL sekitarnya (bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Prioritas III : mengembangkan jalan arteri primer dan arteri sekunder jika terminal terpadu dan PPK Gedebage sebagai terminal tipe A (bekerjasama dengan Kementrian PU). Prioritas IV : mengembangkan jalan kolektor sekunder yang melewati pusat sekunder Sadang Serang.

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Untuk merealisasikan misi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan difokuskan dalam tujuan dan sasaran. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud perlu memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Tujuan rencana kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur kebinamargaan guna tercapainya sasaran dan amanat pembangunan Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur kebinamargaan, yaitu diantaranya : kerusakan jalan (diakibatkan umur teknis sudah terlampaui, sistem drainase yang kurang baik, kendaraan dengan beban sumbu yang besar, dan kendaraan dengan kecepatan rendah), genangan (diakibatkan kurangnya kapasitas drainase, posisi saluran yang lebih rendah dari permukaan sungai, belum terintegrasinya sistem drainase antar wilayah, tingginya sedimentasi dan sampah, jalur utilitas yang terdapat pada saluran, serta berkurangnya daerah resapan), trotoar yang belum sepenuhnya menganut prinsip Jalan Hijau, Jalan 55

Berkeselamatan dan Berwawasan Lingkungan penyalahgunaan sempadan sungai, penyalahgunaan rumija, daerah aliran sungai yang gundul, penerangan jalan yang kerap mati, tagihan listrik lampu jalan yang tidak sesuai dengan waktu penggunaan, serta pencemaran sungai.

3.3

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung juga mengacu kepada program Kota Bandung, yaitu : 1. Bandung Kota Layak Anak : Penyediaan infrastruktur jalan akses menuju pusat pendidikan, pedestrian yang dilengkapi public seating dan public furniture yang nyaman dan aman bagi anak - anak 2. Bandung Kota Sehat : Mengintensifkan kegiatan pemeliharaan terhadap kondisi jalan, kondisi trotoar, saluran drainase, sungai, dan penerangan jalan, melalui kegiatan :  Pengerukan sampah dan sedimen  Perbaikan saluran drainase  Penataan lansekap sungai  Pemeliharaan jalan  Peningkatan jalan  Penyediaan lampu penerangan jalan kota dan lingkungan serta lampu pedestrian 3. Bandung Kota Hijau : Pelaksanaan penghijauan di area pedestrian dan di sepanjang sungai, untuk mendukung Bandung Kota Hijau Internasional. Hal ini dapat dilaksanakan melalui penataan kawasan sempadan sungai, lansekap pada area sekitar kolam retensi/detensi, penjernihan air sungai serta penerapan konsep green road pada ruas jalan di Kota Bandung. Green road construction atau konstruksi jalan hijau adalah sebuah gerakan berkelanjutan yang mencita-citakan terciptanya konstruksi jalan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian produk konstruksi yang ramah lingkungan, efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya, serta berbiaya rendah. 4. Kenyamanan dan Keamanan Bagi Kaum Wanita (Kesetaraan Gender) :  Pembangunan PJU yang sekaligus berfungsi menerangi pedestrian dan pembangunan PJU Lingkungan. Hal ini akan mengurangi tindak kriminal

56

dan meningkatkan tingkat keamanan bagi pengguna jalan dan pedestrian khususnya wanita pada malam hari.  Pembuatan dan pemasangan public sitting (bangku) memudahkan kaum wanita dalam melakukan perjalan kaki pada pedestrian.  Pembuatan jalur sepeda pada ruas-ruas jalur utama mendukung kaum wanita yang gemar bersepeda sehingga merasa aman dan nyaman berkendara. 5. Bandung Smart City Konsep yang disebut sebagai kota pintar ini adalah konsep yang mengetengahkan sebuah tatanan kota cerdas yang bisa berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat selain sebagai jawaban untuk pengelolaan sumber daya secara efisien. Bandung Kota Cerdas (Smart City) merupakan rencana baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui enam unsur dimensi, yaitu : 1. Ekonomi Pintar (Smart economy) 2. Lingkungan Pintar (Smart Environtment) 3. Mobilitas Pintar (Smart Mobility) 4. Masyarakat Pintar (Smart People) 5. Kehidupan Pintar (Smart Living) 6. Pemerintahan Pintar (Smart Governance) Keenam unsur tersebut merupakan suatu cara untuk mewujudkan Bandung sebagai kota berbasis smart city. Smart city yang akan diterapkan di Kota Bandung menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi masa kini untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, serta di manfaatkan untuk mengatasi berbagasi solusi permasalahan kemacetan, fasilitas umum yang rusak, penumpukan sampah, dan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dilakukan pengembangan smart city yang fokusnya pada pemantauan banjir, kondisi infrastruktur jalan, kondisi penerangan jalan, serta smart building. 6. Bandung Kota Layak Huni (Liveable City) Liveable City merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek nonfisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Untuk mendukung terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Ter-Layak Huni tahun 2017, Dinas Bina Marga Kota Bandung akan menyusun rencana program dan kegiatan yang berkaitan erat dengan kelayakhunian Kota Bandung dari segi penyediaan infrastruktur kebinamargaan dan pengairan. Dari 25 kriteria penentuan liveable city, kriteria Kualitas Fasilitas Pejalan Kaki, Tingkat Aksesibilitas ke 57

Tempat Kerja, Ketersediaan Fasilitas Kaum Diffable, dan Kualitas Kebersihan Lingkungan menjadi bagian dari tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang menunjang kriteria-kriteria tersebut. Selain pedestrian, sungai dan penerangan jalan juga menjadi bagian infrastruktur pendukung kota layak huni yang akan dikembangkan menjadi ruang publik ternyaman. Kegiatan terkait perwujudan Bandung Kota Layak Huni antara lain :  Peningkatan jalan untuk meningkatkan pelayanan transportasi darat khususnya jalan raya;  Pembangunan saluran untuk menciptakan jalan yang bebas genangan dan mempertahankan keawetan daya dukung struktur jalan sesuai umur rencananya;  Pembangunan trotoar/city walk untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki dan meningkatkan aspek land scape untuk peningkatan estetika kota;  Penataan Sungai menjadi muka kota yang menunjang aktivitas perkotaan dan menjadi bagian dari estetika kota dan mengefektifkan fungsi utamanya sebagai saluran irigasi dan pengaliran air permukaan;  Pembangunan PJU baru dan pemeliharaan PJU yang jelas melampaui umur rencana dengan penggantian komponen – komponen PJU, pembaharuan dan penataan jaringan, penggunaan lampu hemat energi dan berdaya tahan lama serta penggunaan prototype tiang PJU yang mencirikan Kota Bandung Lama;  Perbaikan dan peningkatan struktur jembatan serta penggunaan prototype railing jembatan yang mencirikan Kota Bandung.

3.3.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2015 Prioritas program dan kegiatan tahun 2015 pada Dinas Bina marga dan Pengairan Kota Bandung mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung (RPJMD) dimana tertuang Program Roadmap Bandung Juara serta Janji Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 20142018. Janji Walikota dan Wakil Walikota Bandung yang terkait dengan tupoksi Dinas Bina Marga dan Pengairan KJota Bandung adalah : Bandung Resik, melalui target :    

Bebas Sampah Tahun 2015 Bebas Banjir Tahun 2016 Jalan Mulus dan Caang Tahun 2016 Tahun Bebas Macet dalam Tahun 2017

Janji tersebut akan dituangkan dalam startegi, program dan kegiatan tahunan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan guna mendukung tercapainya Visi Kota Bandung tahun 20132018 yaitu; “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”. 58

A. POKJA KEMACETAN BANDUNG  Bike to Work  Jumat Bersepeda  Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan  Urban Elevated Walkway (Sky Walk)  Fly-over/Underpass (Setahun 2) B. POKJA SAMPAH BANDUNG  Bendungan Sampah  Media Kampanye Bandung Bersih/Bebas Sampah C. POKJA BANDUNG HIJAU  Hemat Energi  River Floating park/Bridge Open Space  River Green Wall D. POKJA BANJIR BANDUNG  Master Plan Drainase Bandung  Drainase Pintar (Multifungsi)  Sumur Resapan di daerah2 banjir  Media Kampanye Bandung bebas banjir E. POKJA REVITALISASI BANDUNG  Konsep Kota Tua-Kota Baru  Revitalisasi Braga  Revitalisasi Pusat Kota Bandung

Berdasarkan prioritas dan program pada RPJMD Kota Bandung serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung (RTRW) Tahun 2011-2031 tersebut diatas, ada beberapa prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam indikasi program yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan pada tahun 2015 guna mendukung terselenggaranya sasaran dan prioritas pembangunan, diantaranya: 1. Pemantapan hirarki jalan arteri primer pada sistem jaringan jalan primer secara bertahap. 2. Pemantapan hirarki jalan kolektor primer pada sistem jaringan jalan primer secara bertahap. 3. Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan jalan sekunder, secara bertahap. 4. Pembangunan jalan layang dan jalan layang persimpangan. Secara umum, materi perencanaan kegiatan kebinamargaan dan pengairan didominasi oleh kegiatan rutin peningkatan dan pemeliharaan di hampir seluruh Kota Bandung. Ada beberapa program unggulan di Dinas Bina Marga dan Pengairan pada Tahun 2015, yaitu : 59

1. Pengembangan Kawasan Gedebage, pengembangan kawasan baru di daerah timur Kota Bandung sebagai pusat primer Gedebage untuk menunjang kegiatan di Bandung lama serta penyiapan infrastruktur penunjang PON XIX tahun 2016. Sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Melanjutkan pembangunan jalan sejajar rel (kontruksi rigid); b. Melanjutkan pembangunan jalan sejajar Sungai Cisalatri (kontruksi rigid); c. Pembangunan penerangan jalan umum. 2. Perbaikan, penambahan kapasitas, pemeliharaan saluran yang ada dan memfungsikan kembali tali – tali air guna menghindari banjir cileuncang pada saat hujan; 3. Penyediaan Prasarana Operasional Pemeliharaan yang akan memudahkan untuk pemeliharaan drainase maupun sungai; 4. Penataan trotoar yang aksesibel dan nyaman bagi setiap orang (anak – anak, manula, dan penyandang cacat) serta pembangunan city walk pada ruas jalanjalan utama dan strategis; 5. Terlaksananya penataan bangunan air dan lingkungan sungai pada beberapa segmen sungai; 6. Terlaksananya pemeliharaan jalan, jembatan dan sistem drainase, serta prasarana pedestrian; 7. Pengembangan PJU artistik dan dekoratif yang dapat mengakomodir kebutuhan kota pada malam hari (mendukung konsep Kota Lama); 8. Melanjutkan penataan kawasan sungai menjadi lebih tertata, bersih dan nyaman sebagai bagian dari ruang publik pada kawasan percontohan; 9. Penggantian dan penambahan fasilitas pelengkap jalan yang lebih menonjolkan karakter dan estetika kota; 10. Pengembangan infrastruktur jalan, saluran dan penerangan jalan pada pusatpusat kesenian budaya, pusat pendidikan dan pusat peribadatan; 11. Pelebaran jalan dan pembangunan jalan – jalan alternatif (jalan tembus);

60

12. Pemerataan pembangunan PJU melalui pembangunan PJU lingkungan; 13. Pemasangan meterisasi pada lampu pju serta penggunaan program ‘smart city’ untuk mempermudah pengontrolan serta peningkatan efektivitas pelayanan. 14. Penataan trotoar dengan kelengkapannya seperti public seating dan public furniture untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki dan mewujudkan keindahan pedestrian. 15. Pengecatan marka jalan dan penyediaan jalur sepeda. 16. Perencanaan partisipatif yang responsif gender. 17. Penyediaan fasilitas resapan air hujan dan air larian yang berwawasan lingkungan; 18. Memantau dan menjaga kualitas air sungai sehingga melalui kegiatan restorasi sungai dan pembangunan kolam retensi dengan meningkatkan kapasitas, mempertahankan sustainabilitas serta menciptakan daya tarik sungai; 19. Menata lansekap jalan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat, fungsi ekologis, nilai estetika (kenyamanan dan keindahan pandangan pengguna jalan guna mewujudkan lingkungan jalan yang handal. Elemen-elemen jalan yang ditata meliputi jalur pedestrian, tanaman, penunjang keindahan dan pejalan kaki, penyediaan perlengkapan jalan (bolard, bangku, tempat sampah, pagar dan reklame). 20. Membangun ruang publik yang ramah untuk bersosialisasi pada daerah pemukiman padat pinggir sungai yang tidak memiliki ruang terbuka sebagai upaya peningkkatan kualitas kelayakhunian kota dan upaya peningkatan indeks kebahagiaan. 21. Pengembangan teknologi IT untuk mendukung Bandung Kota Cerdas.

3.3.2 Rencana Kegiatan Tahun 2016 Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2016 secara garis besar akan sama dengan Rencana Tahun Anggaran 2015, karena meneruskan apa yang belum dicapai pada tahun sebelumnya dan hanya berbeda pada lokasi dan pemaketan pekerjaan. Kegiatan Pengembangan Kawasan Gedebage akan dilanjutkan untuk menuntaskan jalan sejajar rel, dan jalan-jalan pengembangan lainnya sebagai penghubung pengembangan kawasan 61

teknopolis, pendamping tol serta akses menuju Stadion Bandung Lautan Api termasuk penyediaan kelengkapan infrastruktur kebinamargaan lainnya dan menyelesaikan masalah banjir Kawasan Gedebage.

Adapun rencana kegiatan lainnya untuk tahun 2016 meliputi : 1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung, terutama di sekitar pusat kesenian, pusat budaya, pusat pendidikan dan pusat peribadatan; 2. Pembangunan trotoar dan saluran drainase jalan dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung; 3. Pemeliharaan/ rehabilitasi trotoar dan saluran drainase jalan dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung; 4. Peningkatan faktor keamanan lereng sungai dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung; 5. Pengangkatan sedimen dan sampah dari sungai dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung; 6. Pembangunan dan pelebaran jalan – jalan tembus (jalan alternatif); 7. Pembangunan PJU baru dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung; 8. Pemeliharaan PJU dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bandung; 9. Pengembangan sistem digital kegiatan dan pelaporan termasuk smart monitoring system PJU; 10. Penyusunan rencana revitalisasi ruas – ruas jalan strategis di Kota Bandung; 11. Menginventarisasi data pengairan (bangunan air) Kota Bandung; 12. Melanjutkan pelegeran jalan terhadap jalan – jalan strategis Kota Bandung; 13. Menginventarisasi

jembatan

sesuai

kondisi

dan

menyusun

strategi

penanganannya; 14. Menata jaringan PJU dan mengganti tiang – tiang PJU pada ruas – ruas koridor utama kota lama dengan tiang dekoratif berciri khas klasik Kota Bandung; 15. Pembangunan PJU standar hingga ke wilayah perbatasan dan PJU lingkungan; 16. Pembangunan lampu highmast pada persimpangan jalan yang strategis; 17. Pembuatan sumur resapan pada lokasi-lokasi strategis serta pada saluran jalan;

62

18. Pembangunan kolam retensi pada lokasi-lokasi potensial (taman, daerah di bawah SUTET). 19. Melanjutkan pembangunan dan perencanaan sky walk dan sky bridge; 20. Melanjutkan pembangunan dan perencanaan city walk; 21. Penyediaan ducting khusus jaringan utilitas pada saluran drainase di bawah trotoar; 22. Penataan persimpangan (roundbout); 23. Pembangunan flyover/underpass pada persimpangan Jl. Jakarta – Jl. Ibrahim Adjie.

3.3.3

Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah Ada beberapa program yang dalam implementasinya membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lain diantaranya adalah : 1. Pembuatan jalan – jalan tembus dan jalan baru, dengan Bagian Aset, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; 2. Pelebaran jalan, dengan Bagian Aset dan Dinas Tata ruang dan Cipta Karya; 3. Penataan Trotoar, penghijauan dan penataan taman di trotoar, dengan Dinas Pertamanan. 4. Penataan jalan pada sentra perdagangan, dengan Bagian Aset dan Dinas Koperasi, UKM, Industri dan Perdangan; 5. Penataan sungai, pembangunan jalan inspeksi untuk pengembangan jaringan jalan, dengan Balai Besar Wilayah Citarum, dan Bagian Aset serta Dinas Pertamanan untuk penghijauan sungai; 6. Pemeliharaan dan pembangunan PJU, dengan PLN dan ESDM; 7. Perencanaan, pembangunan dan penataan jalan, saluran dan penerangan jalan, dengan PUSJATAN; 8. Penyusunan harga satuan bahan material jalan, saluran, trotoar, dan penerangan jalan, dengan BPS; 9. Pengawasan dan pengendalian rumija/ sempadan sungai, dengan satpol PP dan aparat wilayah setempat;

63

10. Pengangkutan sedimen sampah pada saluran drainase atau sungai, dengan PD.Kebersihan. 11. Penyediaan ducting khusus utilitas, dengan Diskominfo, PLN, PDAM, vendor telekomunikasi dan TV kabel.

64

Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Bandung

Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan

RENCANA TAHUN 2016 KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN

1

2

1

Wajib

1.03

Pekerjaan Umum

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

3

1.Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Terwujudnya Keamanan Gedung Kantor dan Lingkungan Tersedianya Perlengkapan Kebutuhan Surat Menyurat Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

KELOMPOK SASARAN

LOKASI

Target Capaian Kinerja

Anggaran

Sumber Dana

TARGET CAPAIAN KINERJA

PAGU INDIKATIF (000)

4

5

6

7

8

9

10

3,120,000,000

APBD

100%

100%

3,432,000,000

Karyawan DBMP

DBMP

12 Bulan

105,000,000

APBD

12 Bulan

115,500,000

Karyawan DBMP

DBMP

100%

700,000,000

APBD

100%

770,000,000

65


1


2



3

KELOMPOK SASARAN

LOKASI


Anggaran

Sumber Dana



4

5

6

7

8

9

10

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terwujudnya Kebersihan Kantor

Karyawan DBMP

DBMP


285,000,000

APBD


313,500,000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09


Tersedianya Peralatan Kantor

Karyawan DBMP

DBMP

12 Bulan

250,000,000

APBD

12 Bulan

275,000,000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12


Karyawan DBMP

DBMP

12 Bulan

230,000,000

APBD

12 Bulan

253,000,000

Karyawan DBMP

DBMP

3 unit

69,500,000

APBD

3 unit

76,450,000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13


Karyawan DBMP

DBMP

12 Bulan

750,000,000

APBD

12 Bulan

825,000,000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Penambahan Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Selama 12 Bulan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jamuan Makan dan Minuman di Sekertariat

Karyawan DBMP

DBMP

12 Bulan

75,000,000

APBD

12 Bulan

82,500,000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18


Tersedianya akomodasi untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultansi

Karyawan DBMP

DBMP

12 Bulan

250,000,000

APBD

12 Bulan

275,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi L istrik/ Penerangan Bangunan Kantor

66



INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN KELOMPOK SASARAN

1

2


LOKASI


3

4

5

6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 20


Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor

Karyawan DBMP

DBMP

12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02


1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 12

Pengadaan Mebeulair Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi, Kelengkapan dan Kenyamanan Kerja 2. Terwujudnya Operasional Kegiatan Perkantoran 3. Terwujudnya Kenyamanan Kerja 4. Terwujudnya Kelengkapan Peralatan aparatur Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Selama 12 Bulan Tersedianya Mebeulair Tersedianya Sarana Perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

Anggaran

7

Sumber Dana



10

8

9

405,500,000

APBD

12 Bulan

100%

7,170,000,000

APBD

100%

7,887,000,000

446,050,000

Karyawan DBMP

DBMP

100%

120,000,000

APBD

100%

132,000,000

Karyawan DBMP

DBMP

200 Unit

500,000,000

APBD

200 Unit

550,000,000

Karyawan DBMP

DBMP

44 Unit

50,000,000

APBD

44 Unit

55,000,000

Karyawan DBMP

DBMP

5 Unit

1,500,000,000

APBD

5 Unit

1,650,000,000

67




1

2


3

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

Terwujudnya Disiplin Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Seragam

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05


1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 04

Pembinaan Kinerja Aparatur

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Terwujudnya Kelengkapan Peralatan Aparatur 3. Terwujudnya Kenyamanan Kerja 4. Terwujudnya Operasionalisasi Kegiatan Perkantoran Tersedianya Sarana Pengembangan Aparatur Tersedianya Pembinaan Kinerja Terhadap Aparatur

LOKASI


4

5

6

Karyawan DBMP

DBMP

176 Unit

Karyawan DBMP

DBMP

Anggaran

7

Sumber Dana



8

9

5,000,000,000

APBD

176 Unit

10

100%

250,000,000

APBD

100%

275,000,000

475 Unit

250,000,000

APBD

475 Unit

275,000,000

100%

560,000,000

APBD

100%

616,000,000

5,500,000,000

Karyawan DBMP

DBMP

50 Orang

350,000,000

APBD

50 Orang

385,000,000

Karyawan DBMP

DBMP

75 Orang

210,000,000

APBD

75 Orang

231,000,000

68


1


2



3

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06


1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1. Terwujudnya Laporan Kerja 2. Terwujudnya Laporan Pognosis 3. Terwujudnya Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Kinerja Bulanan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 03

KELOMPOK SASARAN

LOKASI

4

5


Anggaran

6

7

Sumber Dana



10

8

9

100%

543,925,000

APBD

100%

598,317,500

Karyawan DBMP

DBMP

100%

350,000,000

APBD

100%

385,000,000

Tersedianya Laporan Kerja Semesteran

Karyawan DBMP

DBMP

2 Semester

45,000,000

APBD

2 Semester

49,500,000


Tersedianya Laporan Prognosis

Karyawan DBMP

DBMP

1 Tahun

43,300,000

APBD

1 Tahun

47,630,000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 04


Tersedianya Laporan Keuangan akhir

Karyawan DBMP

DBMP

1 Tahun

105,625,000

APBD

1 Tahun

116,187,500

1.03 . 1.03.01 . Xx.xx

Program Perencanaan Pembangunan

Dokumen Renja dan renstra SKPD

100%

150,000,000

APBD

100%

165,000,000

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD 1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Peningkatan Daya Dukung Jalan 3. Terwujudnya Informasi Bulanan

1 Dokumen

150,000,000

APBD

1 Dokumen

165,000,000

278,400,000,000

APBD

100%

1.03 . 1.03.01 . 02 . 15


Karyawan DBMP

DBMP

100%

69

306,240,000,000



1

2



3 Kemajuan Paket Pekerjaan 4. Terwujudnya Jalan Baru Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan

KELOMPOK SASARAN

LOKASI


Anggaran

Sumber Dana



4

5

6

7

8

9

10

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

165 Dokumen

8,000,000,000

APBD

165 Dokumen

180,000,000,000

APBD

175000 m

198,000,000,000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 15 . 01


1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 03

Pembangunan jalan

Terwujudnya peningkatanKondisi Jalan dan Jembatan

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

120.000 m

1.03 . 1.03.01 . 06 . 15 . 06



Warga Kota Bandung

Kota Bandung

165 Dokumen

9,550,000,000

APBD

165 Dokumen

10,505,000,000

1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 15



Warga Kota Bandung

Kota Bandung

1.840 m

60,000,000,000

APBD

800 m

66,000,000,000

1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . XX

Pengembangan Infrastruktur Gedebage (Banprop)


Warga Kota Bandung

Kota Bandung

1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . XX

Peningkatan Jalan dengan Swakelola

Terwujudnya peningkatankondisi jalan dan jembatan melalui kegiatan swakelola

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

0

30.000 m

20,000,000,000

70

8,800,000,000

0

APBD

30.000 m

22,000,000,000




1

2


LOKASI


3

4

5

6

1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . XX

Perencanaan Program Kebinamargaan

Tersedianya program pengembangan infrastruktur kebinamargaan

Karyawan DBMP

DBMP

17 dokumen

1.03 . 1.03.01 . 02 . 16

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

100%

1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 01

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 3. erwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar 4. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 5. Terwujudnya Peningkatan Daya Dukung Jalan Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan

Karyawan DBMP

DBMP

110 Dokumen

1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 03

Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

1. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi

Anggaran

7

Sumber Dana



10

8

9

850,000,000

APBD

17 dokumen

114,400,000,000

APBD

100%

3,400,000,000

APBD

110 Dokumen

3,740,000,000

85,000,000,000

APBD

1. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 25.000 m 2. Terwujudnya

93,500,000,000

1. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 25.000 m 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi

71

935,000,000

125,840,000,000


1




2

3

KELOMPOK SASARAN

LOKASI

4

5

Trotoar


Anggaran

Sumber Dana

6

7

8

Trotoar 25.000 m



9

10

Peningkatan Fungsi Trotoar 30.000 m 110 Dokumen

1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 04



Warga Kota Bandung

Kota Bandung

110 Dokumen

4,000,000,000

APBD

1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 05

Rehabilitasi Saluran Drainase/GorongGorong

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

4.500 m

5,000,000,000

APBD

7.000 m

5,500,000,000

1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 08

Rehabilitasi Saluran Drainase/goronggorong dengan Swakelola Wilayah Bojonegara

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

3.000 m

2,000,000,000

APBD

3.000 m

2,200,000,000

1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 09

Rehabilitasi Saluran Drainase/goronggorong dengan Swakelola Wilayah Cibeunying

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

3.000 m

2,000,000,000

APBD

3.000 m

2,200,000,000

1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 10

Rehabilitasi Saluran Drainase/goronggorong dengan Swakelola Wilayah Karees

Terpeliharanya Saluran Drainase/Goronggorong Terpeliharanya Saluran Drainase/Goronggorong melalui kegiatan swakelola di wilayah Bojonegara Terpeliharanya Saluran Drainase/Goronggorong melalui kegiatan swakelola di wilayah Cibeunying Terpeliharanya Saluran Drainase/Goronggorong melalui kegiatan swakelola di wilayah Karees

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

3.000 m

2,000,000,000

APBD

3.000 m

2,200,000,000

72

4,400,000,000




1

2

1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 11

Rehabilitasi Saluran Drainase/goronggorong dengan Swakelola Wilayah Tegallega

1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 12

Rehabilitasi Saluran Drainase/goronggorong dengan Swakelola Wilayah Ujungberung

1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 13

Rehabilitasi Saluran Drainase/goronggorong dengan Swakelola Wilayah Gedebage

1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 14

Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)


LOKASI


Anggaran

7

Sumber Dana



3

4

5

6

8

9

Terpeliharanya Saluran Drainase/Goronggorong melalui kegiatan swakelola di wilayah Tegallega Terpeliharanya Saluran Drainase/Goronggorong melalui kegiatan swakelola di wilayah Ujungberung Terpeliharanya Saluran Drainase/Goronggorong melalui kegiatan swakelola di wilayah Gedebage

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

3.000 m

2,000,000,000

APBD

3.000 m

2,200,000,000

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

3.000 m

2,000,000,000

APBD

3.000 m

2,200,000,000

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

3.000 m

2,000,000,000

APBD

3.000 m

2,200,000,000


Warga Kota Bandung

Kota Bandung

Terbangunnya ducting sepanjang 4.000 m

5,000,000,000

APBD

Terbangunnya ducting sepanjang 4.000 m

5,500,000,000

73

10


1


2

1.03 . 1.03.01 . 02 . 18

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 . 01

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 03 . 18 . 03 1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 05

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 06

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dengan Swakelola Wilayah Bojonegara

1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 07

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dengan Swakelola Wilayah Cibeunying

1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 08

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dengan Swakelola Wilayah Karees




3 1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Peningkatan Daya Dukung Jalan 3. Terwujudya Informasi Kemajuan Pekerjaan Tersedianya Acuan Kerja Perencanaan

KELOMPOK SASARAN

LOKASI

4

5


Anggaran

6

7

100%

Sumber Dana


8

9

24,020,000,000

APBD

100%

400,000,000

APBD

90 Dokumen


10 26,422,000,000

Karyawan DBMP

DBMP

90 Dokumen

Terpeliharanya Kondisi Jalan Tersedianya Laporan Kemajuan Bulanan

Warga Kota Bandung Warga Kota Bandung

Kota Bandung

70.000 m

7,500,000,000

APBD

70.000 m

8,250,000,000

Kota Bandung

120 Dokumen

1,120,000,000

APBD

120 Dokumen

1,232,000,000

Terpeliharanya kondisi jalan melalui swakelola di wilayah Bojonegara Terpeliharanya kondisi jalan melalui swakelola di wilayah Cibeunying Terpeliharanya kondisi jalan melalui swakelola di wilayah Karees

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

28.000 m

2,500,000,000

APBD

40.000 m

2,750,000,000

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

28.000 m

2,500,000,000

APBD

40.000 m

2,750,000,000

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

28.000 m

2,500,000,000

APBD

40.000 m

2,750,000,000

74

440,000,000




1

2


LOKASI


Anggaran



3

4

5

6

8

9

Terpeliharanya kondisi jalan melalui swakelola di wilayah Tegallega Terpeliharanya kondisi jalan melalui swakelola di wilayah Ujungberung Terpeliharanya kondisi jalan melalui swakelola di wilayah Gedebage 1. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2. Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Kerja 3. Terwujudnya Kenyamanan dan Keamanan Kerja

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

28.000 m

2,500,000,000

APBD

40.000 m

2,750,000,000

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

28.000 m

2,500,000,000

APBD

40.000 m

2,750,000,000

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

28.000 m

2,500,000,000

APBD

40.000 m

2,750,000,000

100%

6,900,000,000

APBD

100%

7,590,000,000

DBMP

2 Unit

5,000,000,000

APBD

2 Unit

5,500,000,000

DBMP

5 Unit

650,000,000

APBD

5 Unit

715,000,000

1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 09

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dengan Swakelola Wilayah Tegallega

1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 10

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dengan Swakelola Wilayah Ujungberung

1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 11

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dengan Swakelola Wilayah Gedebage

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23


1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 04


Tersedianya Alat Berat

Karyawan DBMP

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 06

Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Tersedianya Alat Laboratorium

Karyawan DBMP

7

Sumber Dana

75

10




1

2

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 08

Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 10

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24


1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 05

Perencanaan normalisasi saluran sungai

1.03 . 1.03.01 . 04 . 24 . 09

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

1.03 . 1.03.01 . 04 . 24 . 16

Pemberdayaan petani pemakai air


3 Terpeliharanya Kondisi Bagian Gedung Terpeliharanya Kondisi Alat Berat 1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Pengembalian Fungsi Sungai dan Keamanan Bantaran 3. Terwujudnya Pemberdayaan Petani Pemakai Air 4. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan

LOKASI


Anggaran

7

Sumber Dana



10

4

5

6

8

9

Karyawan DBMP

DBMP

3 Unit

500,000,000

APBD

3 Unit

550,000,000

Karyawan DBMP

DBMP

50 Unit

750,000,000

APBD

50 Unit

825,000,000

100%

17,350,000,000

APBD

100%

19,085,000,000

Karyawan DBMP

DBMP

60 Dokumen

1,000,000,000

APBD

60 Dokumen

1,100,000,000

Ternormalisasinya Saluran Sungai

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

2500 m

15,000,000,000

APBD

3000 m

16,500,000,000

Teroperasikannya Pompa Air Irigasi

Warga Kota Bandung

Karyawan DBMP

7 Unit

650,000,000

APBD

7 Unit

715,000,000

76




1

LOKASI


3

4

5

6

1.03 . 1.03.01 . 06 . 24 . 17



Warga Kota Bandung

Karyawan DBMP

80 Dokumen

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1.03 . 1.03.01 . 04 . 26 . 03 1.03 . 1.03.01 . 04 . 26 . 05

Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Terwujudnya Antisipasi Banjir 2. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 3. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan Tertatanya Sempadan Sungai Terpeliharanya Kondisi Sungai

Warga Kota Bandung Warga Kota Bandung

Karyawan DBMP Karyawan DBMP


Warga Kota Bandung

Karyawan DBMP

Karyawan DBMP

Warga Kota Bandung

1.03 . 1.03.01 . 06 . 26 . 07

2


1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 08

Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA


1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 09

Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai

Tersedianya Prasarana Pengelolaan Air Sungai

Anggaran

7

Sumber Dana



10

8

9

700,000,000

APBD

80 Dokumen

100%

25,300,000,000

APBD

100%

27,830,000,000

450 m

13,000,000,000

APBD

450 m

14,300,000,000

9000 m

5,000,000,000

APBD

9000 m

5,500,000,000

35 Dokumen

800,000,000

APBD

35 Dokumen

880,000,000

DBMP

65 Dokumen

900,000,000

APBD

65 Dokumen

990,000,000

Kota Bandung

3 Unit

5,000,000,000

APBD

3 Unit

77

770,000,000

5,500,000,000




1

2


LOKASI


3

4

5

6

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . XX

Perencanaan Program Pengembangan Sumber Daya air

Tersedianya program pengembangan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)

Karyawan DBMP

DBMP

6 dokumen

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28

Program Pengendalian Banjir

1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 03

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

1. Terwujudnya Pengembalian Fungsi sungai dan Keamanan Bantaran 2. Terkendalinya Luapan Air Pada Saat Hujan 3. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 4. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan Terpeliharanya Tanggul Sungai

Warga Kota Bandung

1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 06

Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

Tersedianya Rumah Pompa Lengkap

1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 07


1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 11


Anggaran

7

Sumber Dana



10

8

9

600,000,000

APBD

6 dokumen

100%

49,500,000,000

APBD

100%

54,450,000,000

Kota Bandung

7000 m

15,500,000,000

APBD

7000 m

17,050,000,000

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

5 Unit

13,000,000,000

APBD

6 Unit

14,300,000,000

Terpeliharanya Kondisi Sungai/ Kali

Warga Kota Bandung

Kota Bandung

15.000 m

17,500,000,000

APBD

15.000 m

19,250,000,000


Warga Kota Bandung

Kota Bandung

45 Dokumen

1,500,000,000

APBD

45 Dokumen

1,650,000,000

78

660,000,000




1

2

3

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 14



1.03 . 1.03.01 . 02 . 32


1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 . 01 1.03 . 1.03.01 . 05 . 32 . 02 1.03 . 1.03.01 . 05 . 32 . 03 1.03 . 1.03.01 . 06 . 32 . 04 1.03 . 1.03.01 . 06 . 32 . XX

Perencanaan Penerangan Jalan Umum Pembangunan Penerangan Jalan Umum

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Lingkungan Jalan yang Terang di Malam Hari 3. Terwujudnya Informasi Kemajuan Paket Pekerjaan Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan Terbangunnya PJU


Terpeliharanya PJU


Tersedianya Laporan Kerja Bulanan Tersedianya program pengembangan PJU JUMLAH



LOKASI


4

5

6

Karyawan DBMP

DBMP

45 Dokumen

100%

Anggaran

7

Sumber Dana


8

9

2,000,000,000

APBD

45 Dokumen

149,893,602,980

APBD

100%

5,000,000,000

APBD

185 Dokumen


10 2,200,000,000

164,882,963,278

Karyawan DBMP

DBMP

185 Dokumen

Warga Kota Bandung Warga Kota Bandung Warga Kota Bandung Karyawan DBMP

Kota Bandung

6.500 titik

108,893,602,980

APBD

8.500 titik

119,782,963,278

Kota Bandung

2150 Titik

30,000,000,000

APBD

1500 Titik

33,000,000,000

Kota Bandung

185 Dokumen

5,500,000,000

APBD

185 Dokumen

6,050,000,000

DBMP

5 dokumen

500,000,000

APBD

5 dokumen

677,557,527,980

Sumber: Renstra DBMP, 2014-2018

79

5,500,000,000

550,000,000 745,313,280,778

BAB 4.

PENUTUP

Upaya melanjutkan visi Bandung menjadi Kota yang UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA membutuhkan infrastruktur dasar yang dapat menciptakan keber-LAYAK HUNI-an kota juga melalui penciptaan ruang-ruang publik yang menjadi sarana untuk bersosialisasi, berinteraksi sebagai symbol dan identitas kota. Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai komitmen yang kuat untuk menciptakan infrastruktur yang bisa menunjang terwujudnya visi Kota Bandung dan terwujudnya tingkat kelayakhunian Kota Bandung.

Beberapa rekomendasi/saran agar dapat mendukung program dan kegiatan yang telah digariskan dalam RTRW Kota Bandung antara lain : 1. Melakukan penertiban bangunan di sempadan sungai dengan menciptakan koordinasi yang sinergis antar dinas instansi terkait. 2. Melakukan sosialisasi dan pembuatan kebijakan konsep “zero delta Q policy” sesuai Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, berkaitan dengan pengendalian banjir di Kota Bandung. 3. Penyusunan RTRW dan RDTRK sebaiknya mengacu pada Rencana Induk/Masterplan Drainase Kota Bandung. 4. Melakukan sosialisasi K3 untk penertiban pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija). 5. Mensosialisasikan pembangunan ducting khusus utilitas pada saluran drainase trotoar.

81

1.1 Latar Belakang. 1.2 Landasan Hukum

Recommend Documents