Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
Obsah I. Vedení domova pro seniory...................................................................3 II. Zdravotně-sociální úsek.......................................................................3 A. Zdravotní úsek............................................................................5 B. Sociální úsek...............................................................................6 Vzdělávání pracovníků...........................................................8 Dobrovolnictví........................................................................8 Sociální pracovnice................................................................9 III. Aktivizační úsek.................................................................................10 IV.Stravovací úsek..................................................................................13 V. Personalistika......................................................................................15 VI. Ekonomické údaje za rok 2012..........................................................16 Hlavní činnost...............................................................................16 Výnosy z hlavní činnosti.......................................................16 Náklady z hlavní činnosti.....................................................17 Čerpání účelových prostředků.......................................................18 Doplňková činnost.........................................................................19 Investice a rekonstrukce uskutečněné v roce 2012......................19 VII. Sponzorské dary...............................................................................20
Stránka 2 z 20
I.
Vedení domova pro seniory
POSLÁNÍM Domova pro seniory Kobylis je vytvářet pro seniory příjemné prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby. Podporovat je k co nejvíce soběstačnému a důstojnému způsobu života s udržením a rozvíjením jejich sociálních kontaktů.
II.
Zdravotně-sociální úsek
Domov pro seniory Kobylisy je pobytovým zařízením sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZoSS). Poskytované služby jsou určeny osobám, které spadají do cílové skupiny ve věku 65 let a výše. Naše zařízení má zaregistrované dvě sociální služby – podle § 49 ZoSS Domov pro seniory (DS) a podle § 50 ZoSS Domov se zvláštním režimem. Domov pro seniory: na tento typ služby jsou přijímáni uživatelé, kteří pro trvalé změny zdravotního a sociálního stavu potřebují komplexní péči, jež nemůže být zajištěna členy jejich rodiny a to ani s využitím terénních sociálních služeb (pečovatelská, asistenční služba, odlehčovací pobyty atd.). Domov se zvláštním režimem: na tento typ služby jsou přijímáni senioři ve věku 65 let, kteří z důvodu o nemocnění demencí Alzheimerova typu nebo s vaskulární demencí lehkého a středního stupně, mají vzhledem ke svému onemocnění sníženou soběstačnost, a v důsledku toho nemohou uspokojovat svoje potřeby ve svém původním přirozeném sociálním prostředí ani za pomoci blízkých osob nebo s využitím terénních sociálních služeb. Poskytovaná služba je přizpůsobena specifickým potřebám těchto uživatelů. S ohledem na demografický vývoj společnosti a na základě praktických zkušeností (narůstající počet žadatelů o sociální službu domov se zvláštním režimem) jsme v průběhu roku 2012 navýšili kapacitu pro takto nemocné uživatele o 51 míst. Celková kapacita Domova (211 lůžek) zůstala zachována: • •
Domov pro seniory 92 lůžek Domov se zvláštním režimem 119 lůžek
Stránka 3 z 20
Obě služby jsou v našem Domově poskytovány kvalifikovaným personálem 24 hodin denně. Personál dodržuje základní principy a zásady: snažíme se vytvářet co nejvíce domácí prostředí pro uživatele; péče vychází z potřeb a přání každého uživatele, individuální přístup k uživatelům, mapování jejich potřeb, sestavování individuálních plánů – práce klíčového pracovníka; aktivní využití volného času (různé druhy aktivit i aktivit mimo zařízení), zapojení uživatelů do veškerého dění v Domově; zajištění nejenom bio-psycho-sociálních potřeb uživatelů, ale i potřeb spirituálních; v práci s uživateli uplatňujeme nové metody a alternativní způsob komunikace; velký důraz klademe na dodržování etického kodexu pracovníků; snažíme se o vytvoření bezpečného prostředí pro uživatele; spolupracujeme s rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami našich uživatelů; dbáme na dodržování práv uživatelů (včetně ochrany před jakýmikoli formami zneužívání či ageismu), zachování jejich důstojnost a autonomie; vedení organizace dbá o to, aby se kvalita poskytovaných služeb neustále zvyšovala; podporujeme celoživotní vzdělávání veškerého personálu. Kromě personálu v přímé péči (pracovníci přímé obslužné péče, zdravotní setry, ošetřovatelky) se uživatelům také věnují aktivizační pracovnice, sociální pracovnice, nutriční terapeutka, fyzioterapeuti, psychologové, lékaři – specialisté, administrativní pracovníci, pracovníci prádelny, stravovacího úseku a údržby.
Stránka 4 z 20
A. Zdravotní úsek Zdravotní péče je i nadále poskytována nepřetržitě a je zabezpečena celkem 17 registrovanými všeobecnými sestrami. Kvalitní ošetřovatelskou péči se snažíme zajistit individuálním přístupem ke každému uživateli. Sestry aktivně spolupracují s úsekem přímé obslužné péče a tak mohou urychleně řešit nově vzniklé zdravotní situace všech uživatelů. Lékařská péče v našem zařízení je zajišťována praktickou lékařkou, která je naším zaměstnancem. Náš Domov má registraci nestátního zdravotnického zařízení. Mimo ordinační hodiny je lékařka pro zdravotní sestry neustále přístupná na mobilním telefonu pro zajištění odborných konzultací. Dále spolupracujeme také s dalšími lékaři specialisty, kteří pravidelně docházejí do našeho zařízení: • • • • • • • • •
Psychiatr, specialista gerontolog Psycholog ORL Chirurg Diabetolog Urolog Rehabilitační lékař Oční Ortopéd
Další lékařskou péči specialistů, kterou uživatelé potřebují, zabezpečují i nadále naši stálí partneři v nejbližším zdravotnickým zařízení např. internista a kardiolog, zubní lékař, neurolog. Rehabilitační péče zajišťuje v našem zařízení od začátku roku 2012 nestátní zdravotnické zařízení THERAP-TILIA. Tuto péči indikuje lékař fyzioterapeut, který má svou ambulanci v našem zařízení. Rehabilitační pracovnice pravidelně konzultuje efekt poskytované rehabilitační péče jak s lékařem fyzioterapeutem, tak s každou vedoucí oddělení. Mimo klasické fyzioterapeutické péče (masáže či využití moderních přístrojů) je také prováděna vertikalizace, nácvik chůze, dále pracovnice zajišťují skupinové cvičení ( 2x týdně). Skupinové cvičení může využít každý uživatel našeho zařízení.
Stránka 5 z 20
Využití rehabilitační péče (včetně vyšetření lékařem) je nabízeno také veřejnosti.
B. Sociální úsek Jak již bylo zmíněno, během roku 2012 jsme navýšili počet míst na službě Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR). Tato služba je poskytována na odděleních pro mobilní a imobilní uživatele, a to především z toho důvodu, aby byla možnost lépe přizpůsobit individuální aktivizační volnočasovou činnost uživatelů. Služba Domov pro seniory (dále jen DS) je také diferenciována pro poskytování služby pro uživatele mobilní a imobilní. Na poskytované službě DZR jsme v průběhu roku 2012 navýšili počet pracovníků v přímé obslužné péči a také počet aktivizačních pracovnic. S uživateli pracují formou individuálního přístupu. Byly navýšeny rovněž počty zdravotních sester, na každém úseku této poskytované služby je stálá sestra na ranní směnu. Cílem jejich práce je snaha o pomoc při prodloužení a uchování kognitivních funkcí našich uživatelů a důstojné prožití této etapy života. K novému rozšíření se vázala také úprava interiéru. Došlo k zvýšení počtu aktivizačních klubů a jejich novému vybavení. Rekonstrukcí prošly některé toalety. Díky stavebním úpravám se podařilo získat nové koupelny. Uživatelé se mohou těšit z nově upravených a zařízených společných kuchyněk na oddělení. Ve spojitosti s rozšířením služby pro uživatele s demencí byla práce celého pracovního týmu Domova orientována na rozšíření alternativních forem přímé komunikace s uživatelem a také dokumentů, které souvisejí s poskytováním pobytové sociální služby. Každý uživatel má svého řádně proškoleného klíčového pracovníka. V rámci zvyšování kvality poskytované služby je rovněž tento několikadenní kurz hrazen z prostředků organizace. Klíčový pracovník zjišťuje potřeby uživatelů, jejich přání a cíle, ale rovněž možnosti, schopnosti a předpoklady jednotlivých uživatelů, aby jim následně mohl pomoci při zajištění a zrealizování těchto cílů. Pokračovali jsme také ve společné práci – revizi Standardů kvality.
Stránka 6 z 20
Pro zvyšování kvality byl plně zprovozněn softwarový program „Sledování péče“. Tento program sleduje plnění úkonů či provede vyúčtování za péči a poskytnutou pomoc uživatelům. Během roku 2012 bylo zakoupeno mnoho nových pomůcek pro další zkvalitnění péče, především pro naše imobilní uživatele, a to např. antidekubitární polohovací křesla, nejnovější polohovací pomůcky z materiálu příjemných pro uživatele - nová toaletní křesla, dvě elektrická polohovací lůžka, 7 antidekubitárních matrací s kompresorem, zdravotnický materiál a materiál, který je potřeba při běžné pečovatelské činnosti. Zakoupeny byly také nové lůžkoviny, ručníky a utěrky. Během roku bylo postupně vymalováno téměř celé zařízení. Naše zařízení slouží i pro účastníky rekvalifikačních kurzů, studentům středních a vysokých škol jako místo pro vykonání praxe, eventuálně k získání podkladů pro vypracování vysokoškolských prací. V roce 2012 zde absolvovalo praxi: •
14 účastníků rekvalifikačního kurzu
•
12 studentů VOŠ sociální práce
•
3 studentky VOŠ nutriční terapeut
•
6 studentů VŠ
I nadále pokračujeme ve spolupráci s mateřskými školkami, základními školami i se středními školami. Tento mezigenerační kontakt je velkým přínosem jak pro děti a studenty, tak především pro naše seniory.
Stránka 7 z 20
Vzdělávání pracovníků Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, organizace zajistila další vzdělávání pracovníků, kterými si upevňují, doplňují a obnovují kvalifikaci. V roce 2012 byla tato vzdělávací povinnost splněna (v rozsahu minimálně 24 hodin za kalendářní rok) účastí v akreditovaných kurzech, školících akcí a využitím supervizní podpory: • • • • • • • • •
Supervize – individuální, skupinové a týmové Supervize praxe Komunikace s afektivním a psychotickým klientem Lidská důstojnost Využití vzpomínek při práci se seniory Uspokojování potřeb seniorů Kurz bazální stimulace I. a II. Ošetřovatelská péče se zaměřením na seniora Trénink klíčových pracovníků
Pro další zkvalitnění poskytování našich služeb byla uskutečněna na službě DZR personální diagnostika – rozbor mapy týmu z pohledu osobnostních předpokladů pracovníků a mapy zobrazující v sobě týmové role jednotlivých členů týmu. Dobrovolnictví Dobrovolnictví je veřejně prospěšná činnost, kterou se vyjadřuje ochota člověka dát část svého času a sil ve prospěch jiného jednotlivce či organizace. Z této činnosti má přínos nejenom její příjemce nebo dobrovolník, ale následně pozitivně působí a je přínosná pro celou společnost. Do našeho Domova pravidelně již několik let dochází dobrovolnice, která zpříjemňuje pobyt našim uživatelům formou povídání. Pomáhá rovněž novým uživatelům s adaptací na nové prostředí v tomto pro ně obtížném období jejich života. Pravidelné jsou i návštěvy dobrovolníků – instruktoři TAI-CHI, kteří docházejí do našeho zařízení 1x týdně. Podařilo se nám navázat spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., která v průběhu roku přispívala svými dny dobrovolnictví v našem zařízení. Členové této společnosti svou pomocí zpříjemnili pobyt Stránka 8 z 20
pro naše uživatele popovídáním si, prací na zahradě – úpravou a opravou venkovních laviček, hrabáním podzimního listí a dalšími pracemi na zahradě. Účastnili se aktivizačních činností v klubu vaření – pomoc s pečením vánočního cukroví atd. Na podzim jsme od této společnosti dostali darem vitamínové přípravky pro posílení organismu našich uživatelů. Za práci v naší organizaci patří našim dobrovolníkům velký dík, jak od našich seniorů, tak také od vedení organizace. Dobrovolnictví je velmi záslužná činnost, která přináší pro naše uživatele radost a potěšení a mnohdy také vítanou změnu. Sociální pracovnice V roce 2012 pokračovala aktualizace již evidovaných žádostí o pobytovou sociální službu (DZR a DS), která byla prováděna sociálními pracovnicemi. Během tohoto roku byla každá sociální pracovnice proškolena v oblastech, které organizace zahrnula do svého programu vzdělávání již v roce 2011, na základě individuálních plánů vzdělávání, a také potřeb organizace. Získáním dalších nezbytných dovedností a informací bylo přispěno k upevnění kompetencí, zkvalitnění poskytované sociální služby, a to především směrem k uživateli, ale i zájemcům o poskytovanou sociální službu. Práce sociálních pracovníků byla v roce 2012 zaměřena i na aktualizaci interních dokumentů a informačních materiálů organizace, potřebných pro přímou práci nejen s uživatelem (např. alternativní jídelní lístek a seznam věcí před přijetím uživatele, kteří mají zhoršené především kognitivní funkce), ale důležitých i při prezentaci organizace vůči veřejnosti. V této souvislosti proběhla i aktualizace webových stránek. Sociální pracovnice reprezentovaly organizaci na „Týdnu sociálních služeb“ pořádaném ÚMČ Praha 8. V rámci této akce zajistily také přípravu tzv. „Dne otevřených dveří“ v našem Domově. Aktivně se zúčastnily společenských akcí pořádaných přímo v Domově a spolupracovaly přitom s pracovnicemi aktivizačního úseku. Jejich náplní práce byla již pravidelně také příprava podkladů pro statistické zpracování či zajištění přípravy voleb. Stránka 9 z 20
III.
Aktivizační úsek
Na aktivizačním úseku se pořádaly pravidelné programy i doprovodné akce. Činnost aktivizace zajišťuje celkem 6 aktivizačních pracovnic, 4 z toho se věnují uživatelům domova se zvláštním režimem. Aktivizační pracovnice ve spolupráci s klíčovými pracovníky, sociálními pracovníky, vedoucími oddělení a i příbuznými připravujía vyhledávají další činnosti z kterých by měli uživatelé radost. Na každém oddělení probíhají každý den setkání na klubech, kde se mohou zájemci účastnit různých aktivit, jako je trénování paměti, čtení knih a časopisů, společenské hry, poslech hudby, manuální činnosti. Výrobky, které jsou vytvářeny na aktivizačních klubech, zdobí naše zařízení nebo jsou dávány návštěvníkům jako upomínka na naše zařízení a na naše obyvatele. Společenské akce většího rozsahu jsou koncipovány tak, aby se jich mohli účastnit uživatelé obou sociálních služeb (DS i DZR). Využíváme významných událostí daného měsíce a dle toho je připravován náš program, např. organizujeme ples, masopustní zábavu, oslavy MDŽ, velikonoční posezení, rej čarodějnic, vánoční a silvestrovská posezení, na které jsou už uživatelé zvyklí, neboť je pravidelně pořádáme každý rok. Nově jsme do programu zařadili Halloween – i tato akce měla u uživatelů velký ohlas. Vedle těchto aktivit se snažíme program zpestřit vystoupením zajímavých souborů, i tento rok zde vystupovali tanečníci z Velikonočního ostrova, lotyšský taneční soubor, několikrát zde recitovaly seniorky z recitačního souboru Klub poezie Týnka. Milou tradicí je vystoupení dětí z přilehlých mateřských a základních škol. Na všech společenských aktivitách rádi přivítáme i příbuzné a známé uživatelů. I další pravidelné akce jsou zaměřeny na co nejširší skupinu uživatelů, proto jsou pravidelně organizovány akce jako je bingo, milionář, klub vaření, sportovní aktivity, TAI-CHI, práce s počítačem i tvořivé dílny „Sluníčko maluje“ a „Sluníčko tvoří“. Velmi oblíbené je i setkávání s tanečním mistrem
Stránka 10 z 20
panem Veletou. Nezapomínáme na spirituální péči a jsou pravidelně pořádány mše a liturgická setkání. Pro zájemce z řad uživatelů byly zorganizovány výlety do Botanické zahrady na výstavu motýlů a do pražské ZOO. Tyto výlety byly pořádány i pro imobilní uživatele. Pravidelně se účastníme i klubu pro seniory „Klub na desce“, který je pořádán mimo naše zařízení. V našem Domově se každoročně pořádají akce, které mají již dlouholetou tradici. Jednou z velkých akcí, která byla pořádána už po sedmé, byla taneční soutěž „Tance vsedě“, která je určena i pro ostatní Domovy. V roce 2012 se této soutěže účastnilo šest Domovů z celé ČR. Vítěz byl jednohlasně určen – všichni zúčastnění. I náš Domov se na oplátku účastnil soutěží, které pořádaly jiná zařízení, jako jsou např. Chodovská šipka, Zámecký šotek v Heřmanově Městci. Snažíme se poskytnout všem našim uživatelům co nejširší možnost zábavy a využití a naše nabídky stále rozšiřujeme. Pro inspiraci a zjištění míry spokojenosti s nabídkou aktivizace pravidelně pořádáme anketní šetření. Uživatelé obou sociálních služeb se v roce 2012 účastnili těchto větších společenských akcí: LEDEN: KVĚTINOVÝ PLES – uživatelé si vyrobili na klubech květiny, kterými si ozdobili oblečení a zúčastnili se hudebního odpoledne s občerstvením a tancem. ÚNOR: MASOPUSTNÍ VESELÍ – uživatelé si vyrobili škrabošky, zaměstnanci měli masky a všichni společně si zatancovali na masopustním veselí za doprovodu Branického dua. BŽEZEN: PŘIVÍTÁNÍ JARA – jaro uživatelé přivítali vystoupením ženského pěveckého sboru a další týden dámy oslavili MDŽ tancem a občerstvením pro všechny. DUBEN: OSLAVA VELIKONOC – uživatelé vyráběli kraslice a na společném odpoledni se připomněli velikonoční zvyky a ochutnali mazance, které si sami upekli. Konec měsíce byl tradičně věnován reji čarodějnic, kdy zaměstnankyně domova jako čarodějnice vyzývaly uživatele k tanci a k příjemnému poslechu hrála kapela pana Hajdy.
Stránka 11 z 20
KVĚTEN: MAJÁLES – s taneční zábavou, na návštěvu přišly děti z pěveckého kroužku ZŠ Špitálská a zazpívaly si spolu s uživateli. V tomto měsíci byl také pořádán bazar, kdy si uživatelé mohli levně nakoupit oblečení. ČERVEN: TANCE VSEDĚ – tento měsíc byl věnován tanci, konal se 7. Ročník Tanců vsedě, kdy náš Domov zve ostatní Domovy seniorů. Tanečníci si připraví různá vystoupení a atmosféru zdůrazní zajímavými kostýmy. Je to slavnostní den plný radosti a energie, ale je za ním dlouhá příprava a píle všech zúčastněných. Jelikož je měsíc červen i posledním měsícem před prázdninami, navštívily nás školky a školy se svými tanečními a pěveckými vystoupeními. Kulturní program uzavíraly seniorky z recitačního souboru Týnka, které spolu s uživateli zavzpomínaly na básně školních let. ČERVENEC: Navštívil nás lotyšský taneční soubor, který předvedl své tradiční tance a nadchl svou pozitivní energií všechny zúčastněné. SRPEN: Uživatelé se zúčastnili přednášek na téma Latinská Amerika. Také se seznámili s Velikonočním ostrovem, neboť přišli zatančit tanečníci z Velikonočního ostrova. Představila se nám i zvolená Miss této malé země. Pro naše uživatele to byl velký a neobvyklý zážitek, na oplátku návštěvě předvedli ukázku z Tanců vsedě.
Stránka 12 z 20
ZÁŘÍ: Tento měsíc probíhala anketa v rámci akce „Srdce na dlani“, nácvik představení, které naši uživatelé následně na této akci předvedli a užili si krásné odpoledne. ŘÍJEN: Výlet do Zoo. LISTOPAD: Konala se zábava s hudebním doprovodem a maskami, uživatelé se seznámili s Halloweenskými tradicemi. PROSINEC: Poslední měsíc v roce byl klasicky slavnostní a nabytý mnoha aktivitami, konala se Mikulášská zábava, vystoupily děti ze ZŠ Špitálská, Hovorčovická a MŠ Klíčanská. Před vánoci se konalo vánoční posezení s napečeným cukrovím.
IV.
Stravovací úsek
Stravovací provoz DS Kobylisy poskytuje svým uživatelům standardizovanou nutriční péči. Zařízení má svůj Dietní systém, podle nějž se připravuje dieta č. 3 – základní, dieta č. 2 – šetřící, dieta č. 9 – diabetická a dieta č. 9/2 – diabetická šetřící. Strava je podle potřeb uživatelů také mechanicky upravována (např. mleté maso, mix). V případě specifické diety, která je naordinována lékařem (z důvodu onemocnění) sestavuje nutriční terapeutka individuální dietu pro konkrétního uživatele. V pravidelných intervalech sledujeme hmotnost uživatelů a díky tomu můžeme flexibilně reagovat na váhové výkyvy například změnou nutriční péče. V zařízení probíhá nepřetržitá komunikace mezi uživateli, personálem a pracovníky stravovacího provozu, což nám umožňuje pružně reagovat na přání a požadavky ze strany uživatelů. Nutriční terapeut také řeší individuální přání uživatelů – zajišťuje různé výměny jídel, např. v případech, kdy uživatel nemá rád rýži, nejí ryby, nemá rád pomazánku atd. Stránka 13 z 20
Pro přípravu pokrmů využíváme kvalitní čerstvé potraviny z místních zdrojů. Strava se připravuje dle pravidel a zásad správné hygienické výroby a praxe. Jídelní lístky neustále obměňujeme, jsou zařazovány nové receptury, a to přispívá k celkové spokojenosti strávníků. Podle ankety o stravování uskutečněné ke konci roku 2012 vyhovuje strava po všech stránkách 87,4% uživatelům našeho Domova. Mimo jiné se pravidelně schází zástupci stravovacího úseku s uživateli zařízení: 1x měsíčně na Stravovací komisi, 1x měsíčně na Výboru obyvatel a 1x měsíčně na Shromáždění obyvatel. Uživatelé také mohou využít pro různé náměty, pochvaly či stížnosti Knihu přání a stížností. Samozřejmostí je možnost osobního kontaktu uživatele s vedoucí kuchyně či nutriční terapeutkou. Našemu zařízení byl udělen Certifikát standardizace nutriční péče. Tento certifikát stvrzuje, že je v našem Domově zajištěna kvalitní, nutričně vyvážená strava a péče odpovídající individuální nutriční potřebě uživatelů. Do kuchyně byl v roce 2012 zakoupen nový kotel na přípravu polévek.
Stránka 14 z 20
V.
Personalistika
V roce 2012 bylo v Domově seniorů Kobylisy zaměstnáno 110 zaměstnanců, přepočtený počet zaměstnanců (vliv kratších pracovních úvazků) činil 106 zaměstnanců. Z celkového počtu pracuje 77 % zaměstnanců v přímé péči o klienty, ostatní zaměstnanci pracují v pomocných provozech, hospodářské správě a administrativě organizace. Po dvouletém období, kdy jsme postupně snižovali stav administrativních pracovníků a pracovníků v pomocných provozech, jsme v loňském roce postupně rozšířili oddělení zvláštního režimu (oddělení pro lidi s demencí) cca o 50 klientů. V souvislosti s tím jsme navýšili počet pracovníků přímé péče o další kvalifikované zaměstnance. Jedná se o zaměstnance s odbornou kvalifikací pro tento ztížený pracovní režim. Dlouhodobě je však těchto pracovníků na trhu práce nedostatek. Při výběru nových zaměstnanců je v naší organizaci kladen velký důraz především na splnění požadavku odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách a zdravotnických pracovníků.
Stránka 15 z 20
VI.
Ekonomické údaje za rok 2012
V průběhu roku 2012 došlo ke zvýšení neinvestičního příspěvku o 2.455 tis. Kč. Z této částky tvoří zvýšení limitu prostředků na platy 1.500 tis. Kč. Zbývající prostředky byly určeny na výměnu stoupaček, opravy sprchových koutů a WC. Navýšení bylo finančně kryto z prostředků, které organizace odvedla do fondu FVPO v předchozích letech. Dále byly schváleny tyto úpravy: - úprava odpisového plánu – navýšení celkem o z toho vlastní zdroje státní dotace -
1
135,0 tis. Kč 87,4 tis. Kč 47,6 tis. Kč
odpis nedobytných pohledávek za zemřelými uživateli ve výši 10.548,- Kč – kryto z vlastních zdrojů organizace.
Hlavní činnost
Výnosy z hlavní činnosti Výraznější odchylka ve srovnání schváleného rozpočtu a skutečnosti je u těchto položek: • nižší plnění: o úhrady klientů za stravu – ovlivněno počtem vratek ve srovnání s původním předpokladem •
vyšší plnění: o PNP – byli přijati uživatelé s vyšším PNP, došlo ke zpětnému doplacení PNP o úhrady od zdravotních pojišťoven – VZP v průběhu roku navýšila paušální úhradu za vykazované výkony a zpětně proplatila úhradu na novou výši paušálu
Stránka 16 z 20
Náklady z hlavní činnosti K výraznějším odchylkám schváleného rozpočtu a skutečnosti došlo u těchto položek: •
Zvýšené čerpání o prádlo, oděv, obuv – jedná se zejména o nákup ložního prádla, u kterého bylo nezbytné provést výměnu ve větším množství o kancelářské potřeby – souvisí s navýšením nákupů pro zvýšený počet PC (tonery, …) o opravy a udržování budovy – byly provedeny opravy sprchových koutů a WC o cestovné – nárůst vychází z časového rozlišení při nákupu karet Opencard o vzdělávání – zvýšená potřeba proškolování zejm. nových zaměstnanců pro službu DZR o právní služby, poradenství – nárůst souvisí s vyšší potřebou supervizí pro zaměstnance o telefonní poplatky – zvýšená potřeba zejm. služeb mobilních tel. operátorů o systémové a softwarové práce – souvisí s nárůstem počtu PC, častější nutností aktualizace, popř. zavádění nových programů o pojištění odpovědnosti a majetku – navýšení tvoří komplexní pojištění nového automobilu o DDHM – navýšení souvisí zejména s kompletním novým vybavením do všech čajových kuchyněk uživatelů
•
Nižší čerpání: o zdravotnický materiál – pořizování bylo částečně realizováno z „bonusů“ o potraviny – výrazné zvýšení využívání akčních slev při nákupech o čistící a hygienické prostředky – nákup byl zefektivněn (je realizován zejména formou nákupu ve velkém) o teplo – snížení spotřeby ovlivnilo provedené zateplení budovy
Ostatní náklady jako jiné pokuty a penále – jedná se o penále za opožděnou platbu pojistného z r. 2009 na sociální pojištění u dohod.
Stránka 17 z 20
2
Čerpání účelových prostředků
a) účelové neinvestiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy - neinvestiční příspěvek – upravený rozpočet 19 816,5 tis. Kč – skutečné čerpání 17 519,2 tis. Kč a) účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu Dotace byla poskytnuta na hlavní činnost a to v rozdělní na službu domov pro seniory a službu domov se zvláštním režimem.
-
-
v Kč – schváleno služba domov pro seniory - mzdové prostředky 3 952 000,-
čerpáno 3 952 000,-
služba domov se zvl. režimem-mzdové prostředky 900 000,celkem 4 852 000,-
900 000,4 852 000,-
b) účelové investiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy
-
-
v Kč – schváleno zateplení objektu OPŽP (akce č. 41405) dofin. 296,5 tis. pořízení docházkového systému (akce č. 41955) 180,0 tis.
čerpáno 296 373,25
přesun do r. 2013
c) účelové investiční prostředky ze státního rozpočtu v Kč – schváleno - zateplení objektu OPŽP (akce č. 41405) 5 705 300,z toho: Fond soudržnosti EU-SR 5 388 340,SFŽP 316 960,-
čerpáno 5 705 300,5 388 340,316 960,-
Stránka 18 z 20
3
Doplňková činnost
Jedná se o náklady a výnosy spojené s poskytováním obědů pro cizí strávníky, pronájem nebytových prostor a praní prádla pro rehabilitaci a zaměstnance. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 91,7 tis. Kč. V průběhu roku 2012 bylo vydáno odborem sociální péče MHMP „Rozhodnutí o změně registrace“. Změna se týká navýšení počtu uživatelů služby domov se zvláštním režimem (DZR) při současném snížení počtu uživatelů služby domov pro seniory (DS) při zachování celkové kapacity domova.
počet uživatelů sl. DS počet uživatelů sl. DZR celková kapacita
stav k 1.1.2012 143 68 211
stav k 31.13.2012 92 119 211
V roce 2012 byly opraveny všechny čajové kuchyňky, které byly vybaveny novým zařízením. Dále byly instalovány další protipožární dveře tak, aby bylo zvýšeno zabezpečení v případě požáru. Původně plánovaná rekonstrukce střechy byla přesunuta do roku 2013.
4
Investice a rekonstrukce uskutečněné v roce 2012 bez DPH -
zhotovení protipožárních dveří v budově A přízemí
291,5 tis. Kč
-
nákup PC serveru
-
nákup osobního automobilu
-
oprava sprchových koutů a WC v budově B patro
-
výměna stoupaček a sprch. Koutů budova A
396,2 tis. Kč
-
oprava terasy u vchodu do budovy A
134,2 tis. Kč
-
malování pokojů a chodby v budově B patro
198.206,- Kč
-
oprava rozvodů a malování klientských kuchyněk A, B
165,5 tis. Kč
162,4 tis.Kč 307,1tis Kč 398,9 tis Kč
Stránka 19 z 20
včetně DPH -
oprava a vybavení kuchyňských linek v kl. kuchyňkách A, B 296.400,- Kč
VII.
-
malování pokojů a chodby v budově B patro
198.206,- Kč
-
nákup elektrického varného kotle
104.480,- Kč
Sponzorské dary
Sponzorské dary jsme v roce 2012 obdrželi od těchto dárců: 1.
Jan Pecka
100 000,- Kč
2.
Věra Havlíčková
60 000,- Kč
3.
Daniela Šeborová
20 000,- Kč
4.
Věra Blochová
20 000,- Kč
5.
Jiří Čejka
15 000,- Kč
6.
fi ComNet
10 000,- Kč
7.
MUDr. Ivana Ondráčková
7 256,- Kč
8.
RNDr. Karel Eben, CSc.
5 036,- Kč
9.
Mgr. Karin Plincnerová
5 000,- Kč
10.
SCA Hygiene products
4 285,- Kč
11.
Codan Agentura
4 000,- Kč
Stránka 20 z 20
