Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8
OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ....................................................................................................................3 1
VEDENÍ DOMOVA ......................................................................................................4
2
ZDRAVOTNĚ – SOCIÁLNÍ ÚSEK ..............................................................................5
2.1
Zdravotní úsek ......................................................................................................6
2.2
Sociální úsek ........................................................................................................7
2.2.1
Sociální pracovnice .........................................................................................8
3
AKTIVIZAČNÍ ÚSEK ...................................................................................................9
4
STRAVOVÁNÍ ........................................................................................................... 10
5
PERSONÁLNÍ OBLAST ............................................................................................11
5.1 6
Vzdělávání zaměstnanců ....................................................................................12 EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2011 ......................................................................14
6.1
Hlavní činnost .....................................................................................................14
6.2
Komentář k rozboru hospodaření za rok 2011 ....................................................15
6.2.1
Hlavní činnost ...............................................................................................16
6.2.2
Sponzorské dary v roce 2011 ........................................................................19
PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM ..............................................................................................20
2 / 20
ÚVODNÍ SLOVO Vážení, seniorům je nutné věnovat hodně pozornosti, protože i chytří a vzdělaní lidé vstupují do této etapy života většinou zcela nepřipraveni. Mladí lidé si neumí představit, že i člověk ve vyšším věku může být tvořivý, pečlivý, agilní a plný fantazie, trpělivosti, odvahy a dobré vůle. Tyto hodnoty si spojují s věkem a často trpí předsudkem, že je senioři již ztratili. Co je vlastně stárnutí? Velmi zjednodušeně – je to působení času na lidskou bytost. Tato neutrální definice připouští destruktivní i konstruktivní důsledky. Fyzické a duševní stárnutí přináší primárně změny struktury (morfologie) a následné změny funkcí (zpomalení a úbytek), ale některé vlastnosti těla se nemění, nebo naopak zlepšují. Změny funkcí nejsou fatální. Vhodná duševní a tělesná aktivita může zpomalit nástup funkčních změn a prodloužit aktivní věk. Správný přístup je asi tento: realismus, který není rezignací a optimismus, který není iluzí. Když si zachováme určitou schopnost nadšení, stále si vytyčujeme životní cíle a podržíme si svůj entuziasmus, prodloužíme si život. Takové návyky se vyvíjí jako dobré víno – když je začneme včas pěstovat a rozvíjet, můžeme se z nich těšit ještě celá desetiletí.
Mgr. Zuzana Steinbauerová ředitelka Domova pro seniory Kobylisy
3 / 20
1 VEDENÍ DOMOVA
[email protected]
Mgr.ZuzanaSteinbauerová ředitelka Domova pro seniory Kobylisy
[email protected]
Růžena Sobolová statutární zástupce ředitele, lidské zdroje
[email protected]
Bc. Iva Vyšatová zástupce ředitele pro zdravotní a sociální úsek
[email protected]
Ing. Jitka Ratajová ekonom
[email protected]
Ing. Vladimír Pavlík vedoucí techniko-hospodářského útvaru
4 / 20
2 ZDRAVOTNĚ - SOCIÁLNÍ ÚSEK Domov pro seniory Kobylisy poskytuje dva druhy sociální služby: „Domov pro seniory“ a „Domov se zvláštním režimem“. V lednu roku 2011 jsme rozšířili „Domov se zvláštním režimem“ o 14 míst. Vzhledem ke skutečnosti, že počet žadatelů stále stoupá, jsme tuto kapacitu od září roku 2011 opět navýšili o dalších 26 lůžek. V současné době již poskytujeme službu 68 uživatelům s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demence. S přihlédnutím na množství neuspokojených žadatelů pro službu se zvláštním režimem budeme v trendu rozšiřování této služby pokračovat i v roce 2012. Během roku 2011 bylo v našem zařízení zakoupeno mnoho nových přístrojů a pomůcek pro zkvalitnění péče o uživatele. Tyto pomůcky mají zpříjemnit uživatelům pobyt u nás a dát jim pocit pohody a bezpečí. Šlo například o 10 antidekubitních polohovacích křesel, a sprchovací lůžka (uživatelé mohou být vysprchováni a vykoupáni přímo na pokoji a nemusí jezdit po chodbě do koupelen) a další pomůcky. Také došlo ke stavebním úpravám na odděleních – například rekonstrukce jednoho z klubů v domově se zvláštním režimem.
5 / 20
2.1 Zdravotní úsek Zdravotní péče byla a nadále bude zajištěna plně kvalifikovanými odborníky – 16 všeobecných zdravotních sester, které se také podílejí na individuální péči o uživatele a pomáhají při „mapování“ potřeb všech uživatelů. Péče je zajištěna 24 hodin denně. Rehabilitace byla v roce 2011 zajišťována dvěma fyzioterapeutkami, a to na základě doporučení praktického lékaře. Uživatelům bylo poskytováno zejména individuální cvičení na lůžku a nácvik vertikalizace, chůze a soběstačnosti. K dispozici měli kromě mnoha kompenzačních pomůcek také nové kvalitní přístroje pro magnetoterapii, elektroterapii a mechanoterapii. Dvakrát týdně v domově probíhalo skupinové cvičení. Největším úspěchem pro náš domov bylo podepsání smlouvy se zdravotní pojišťovnou VZP. V současné době jsme registrováni jako nestátní zdravotnické zařízení a díky tomu máme od listopadu 2011 zaměstnanou vlastní praktickou lékařku. To nám pomohlo ke zkvalitnění zdravotní péče o naše uživatele. V roce 2011 jsme do zdravotního úseku přijali posilu na plný úvazek: psycholožku, která je stálou oporou našich uživatelů. Zdařilo se nám i navázat pravidelnou spolupráci s neurologem. I nadále do našeho zařízení docházeli odborní lékaři: -
psychiatr
-
psycholog
-
ORL
-
ortopéd
-
chirurg
-
diabetolog
-
oční
-
urolog
Pro zkvalitnění fyzioterapie plánujeme, že v roce 2012 rozšíříme tuto péči i o rehabilitačního lékaře. Tím dojde ke zlepšení zdravotní péče o naše uživatele.
6 / 20
2.2 Sociální úsek I v roce 2011 jsme pokračovali ve společné práci nad standardy kvality. Každý uživatel má „svého“ klíčového pracovníka, který mu pomáhá zajišťovat a realizovat jeho individuální potřeby a přání. Pracovníci jsou všímaví k potřebám každého uživatele a „mapují“ jejich potřeby. Pro větší přehlednost, průkaznost a zpříjemnění práce jsme zakoupili nový softwarový program „Sledování péče“. Tento program slouží pracovníkům k vytváření ošetřovatelských a sociálních plánů, včetně sledování jednotlivých úkonů vedoucích k jejich plnění. Na základě porovnání vytvořeného plánu a provedených úkonů u uživatelů, umožňuje program sledovat neprovedené úkony, poskytnout péči dle zaměstnanců i uživatelů, denní záznamy či provést vyúčtování za poskytnutou péči uživatelům. Pochopitelně jsme nezapomněli ani na vzdělávání pracovníků v přímé obslužné péči (povinnost vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb.). Vzdělávání bylo zaměřeno na roli „klíčového pracovníka“, praktické dovednosti v práci s uživatelem, v komunikaci a etice. Pracovníky vhodně motivujeme a podporujeme. Vzdělávání jim zajišťujeme zdarma a (pokud je to možné) přímo v našem zařízení. Snažíme se prohlubovat jejich sociální, praktické a organizační dovednosti a schopnosti. Pracovníkům zajišťujeme pravidelné supervize, kde se jim dostává podpory a pomoci („oči zvenčí“) od plně kvalifikovaných supervizorek.
7 / 20
2.2.1 Sociální pracovnice V roce 2011 pokračovaly sociální pracovnice v aktualizaci již evidovaných žádostí o pobytovou službu (obě služby). V loňském roce (2011) byla každá sociální pracovnice proškolena v oblastech, které naše organizace zahrnula již v roce 2010 na základě individuálních plánů vzdělávání a také potřeb organizace do svého programu vzdělávání. Získáním dalších nezbytných dovedností a informací bylo přispěno k upevnění kompetencí, zkvalitnění poskytované služby, a to především směrem k uživateli. Účastí na supervizích (individuálních, skupinových, týmových atd.) bylo rovněž dosaženo podpory, která vedla ke zkvalitnění a efektivitě vykonávané práce jak mezi sociálními pracovníky, tak v rámci celé organizace. Práce sociálních pracovníků byla v roce 2011 zaměřena i na aktualizaci interních dokumentů a informačních materiálů organizace potřebných pro přímou práci nejen s uživatelem, ale důležitých i při prezentaci organizace vůči veřejnosti. V této souvislosti proběhla aktualizace webových stránek. Ve spojitosti s rozšířením výše uvedené sociální služby byla práce sociálních pracovníků orientována na rozšíření alternativních forem komunikace.
8 / 20
3 AKTIVIZAČNÍ ÚSEK Na úseku aktivizačních pracovnic se pořádaly pravidelné programy. Činnost aktivizace zajišťuje celkem 6 aktivizačních pracovnic, z toho 3 pro službu domov se zvláštním režimem. Společenské akce většího rozsahu jsou organizovány pro obě služby společně, jedná se například o pravidelné měsíční akce, které odpovídaly společenským událostem daného období jako je ples, masopustní veselí, oslavy MDŽ, velikonoční posezení, čarodějnice, zahradní slavnost, vánoční a silvestrovské programy a jiné akce. V neposlední řadě jsme nezapomněli ani na spirituální péči ve formě pravidelných bohoslužeb a setkání. Pro zájemce z řad uživatelů byl zorganizován celodenní výlet do Poděbrad. Jako každý rok jsme i v roce 2011 pořádali taneční soutěž i pro ostatní domovy „Tance vsedě“. Dále byly organizovány pravidelné týdenní akce jako je bingo, vaření, mše, tai-chi, promítání filmů, dopolední posezení na klubech spojené s ručními pracemi, četbou, nebo procvičování paměti, a také různé sportovní aktivity jako je trojboj, cvičení „Sluníčko tančí“, „Sluníčko maluje“. Mimo pravidelné programy jsme měli návštěvu norských námořníků spojenou s jejich vystoupením. Tanečníci z Velikonočního ostrova předvedli své tradiční tance, a také jsme měli uživateli oblíbené návštěvy dětí z mateřské školy Klíčanská, základní školy Hovorčovická a jiných škol. Aktivity probíhají nejen v našem zařízení, ale využíváme i možnosti jiných kulturních zařízení a nabídek společných akcí od dalších domovů pro seniory. Náš domov rád uvítal i rodinné příslušníky a přátele.
9 / 20
4 STRAVOVÁNÍ Zařízení má vlastní Dietní systém, podle nějž se připravuje dieta č. 3 – základní, dieta č. 2 – šetřící, dieta č. 9 – diabetická a dieta č. 9/2 – diabetická šetřící. Strava je podle potřeb uživatelů také mechanicky upravená (mleté maso, mix aj.). Individuální dietu sestavuje nutriční terapeutka (ve spolupráci s uživatelem) pro konkrétního uživatele se specifickými nároky na výživu kvůli jeho zdravotnímu stavu. Nutriční péče je zajištěna multidisciplinárně – vzájemnou spoluprací s jednotlivých oddělení se stravovacím úsekem. Během roku 2011 se nám podařilo uvést do praxe standard nutriční péče na 100 %. Po několika kontrolních šetřeních v průběhu celého roku jsme obstáli u závěrečného auditu a naše zařízení získalo jako jedno z mála v ČR certifikát standardizace nutriční péče. Tento certifikát stvrzuje, že je v našem zařízení zajištěna kvalitní, nutričně vyvážená strava a péče odpovídající individuální nutriční potřebě uživatelů. V roce 2011 jsme aktualizovali dokumentaci založenou na zásadách HACCP (pravidla a zásady správné hygienické výroby a praxe) a bezpodmínečně nutných požadavcích na hygienu potravin. Během dvou kontrol stravovacího provozu pracovníky Hygienické stanice HMP nebyly zjištěny žádné závady. Všechny pracovnice tohoto úseku byly opět proškoleny o dietním systému a dietách, v hygienickém minimu, požadavcích na správnou výrobní a hygienickou praxi, problematice kritických bodů. Závěrem roku proběhla anketa o stravování, z níž vyplynulo, že 88% uživatelů je se stravováním v domově spokojeno. Do kuchyně byla v roce 2011 zakoupena nová myčka a repasován kotel.
10 / 20
5 PERSONÁLNÍ OBLAST V roce 2011 bylo v Domově seniorů Kobylisy zaměstnáno 117 zaměstnanců, přepočtený počet zaměstnanců (vliv kratších pracovních úvazků) činil 111 zaměstnanců. Z celkového počtu pracuje 77 % zaměstnanců v přímé péči o klienty, ostatní zaměstnanci pracují v pomocných provozech, hospodářské správě a administrativě organizace. V loňském roce pokračovalo vedení domova ve snižování počtu administrativních i ostatních pracovníků ve prospěch volných míst pro rozvoj sociální práce a přímé obslužné péče. Ve druhé polovině roku 2011 byla zahájena realizace postupného rozšiřování oddělení zvláštního režimu (oddělení pro lidi s demencí), která bude dokončena v roce letošním. S tím souvisel nábor nových pracovníků s odbornou kvalifikací pro tento ztížený pracovní režim. Dlouhodobě je však těchto pracovníků na trhu práce nedostatek. Přesto se nám dařilo pracovníky postupně přijímat. Ti pracovníci, kteří odešli na vlastní žádost, byli nahrazeni včas pracovníky novými. Při výběru nových zaměstnanců je v naší organizaci kladen velký důraz především na splnění požadavku odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách a zdravotnických pracovníků.
11 / 20
5.1 Vzdělávání zaměstnanců V roce 2011 proběhlo v našem zařízení mnoho vzdělávacích aktivit. Kurzy a školení byly akreditované a pracovníci si rozšířili své praktické dovednosti a schopnosti. Byly uskutečněny i individuální návrhy na školení (např. validační metody s klienty dg. demence snoezelen, bazální stimulace, základy kraniosakrální techniky, vzdělávání v oblasti ošetřovatelské a nutriční péče aj.). Toto individuální vzdělávání vycházelo z individuálního plánu rozvoje pracovníka. Každý náš pracovník má tento plán zhotoven a vychází z potřeb organizace, ale především se sestavuje na základě hodnocení pracovníka. Dále jsme pokračovali v kurzu „Trénink klíčových pracovníků“, který je pro naši práci nepostradatelný. Velkým přínosem jsou pro nás již zmíněné pravidelné supervize (2 x týdně). Tyto supervize jsou skupinové, týmové a individuální. Mohou být vzdělávací i podpůrné. Všichni pracovníci tuto formu vzdělávání vítají, jelikož zabezpečení individuálního a kvalitního přístupu k uživatelům je velice náročná práce. Také jsme pokračovali v projektu ESF, který zajišťovala agentura NEWTON Solutions Focused, a. s.. Tento projekt byl velice úspěšný.
12 / 20
Další vzdělávání: -
standardy kvality sociálních služeb v praxi (několikrát opakovaný kurz)
-
zvládání konfliktů
-
rozvoj profesních dovedností
-
komunikační dovednosti
-
první pomoc
-
základy sociální práce
-
komunikace s klientem
-
hodnocení pracovníků
-
vedení lidí a týmů
-
močová inkontinence
-
úvod do problematiky dluhové pasti
-
muzikoterapie a trénink paměti
-
autogenní trénink a aktivizační techniky v práci se seniory
-
alzheimerova choroba a jiné demence
-
život seniora
-
hojení ran
-
nutriční výživa v seniorském věku
V našem zařízení proběhlo i mnoho interních školení například Cévní mozková příhoda, Syndrom vyhoření a jeho prevence, Diabetes mellitus a jiné.
13 / 20
6 EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2011 6.1 Hlavní činnost VÝNOSY: - neinvestiční příspěvek zřizovatele
18 564 tis. Kč (schváleno 19 941 tis. Kč / úspora 1 377 tis.Kč) 4 852 tis. Kč (vyčerpáno v plné výši) 29 691 tis. Kč 5 183 tis. Kč 59 tis. Kč 726 tis. Kč 59 075 tis. Kč
- státní dotace MPSV - příjmy od uživatelů - příjmy od zdravotních pojišťoven - čerpání z rezerv. fondu organizace - ostatní výnosy CELKEM
NÁKLADY: - materiální náklady - energie - opravy a udržování - služby - osobní náklady z toho mzdy a OON - odpisy - ostatní náklady CELKEM
7 743 tis. Kč 4 348 tis. Kč 811 tis. Kč 5 472 tis. Kč 38 762 tis. Kč 28 560 tis. Kč 1 713 tis. Kč 226 tis. Kč 59 075 tis. Kč
DOPLŇKOVÁ ČINNOST: - náklady - výnosy ZISK
229 tis. Kč 310 tis. Kč 81 tis. Kč
INVESTICE: - zateplení objektu – celk. náklady 12 134,9 tis. Kč (skutečnost) finanční prostředky MHMP 5 968,5 tis. Kč* Fond soudržnosti EU 5 823,8 tis. Kč St. fond životního prostředí ČR 342,6 tis. Kč *skutečnost po schválení a obdržení obou dotací, včetně projektové dokumentace - motomed 107,5 tis. Kč z finančního vypořádání organizace (FVPO) - sprchový kout 448,2 tis. Kč z FVPO - myčka nádobí 136,4 tis. Kč z investičního fondu organizace (IF) - sprchovací lůžka 311,2 tis. Kč z IF - skleněná stěna vč. dveří 296,6 tis. Kč z IF
14 / 20
6.2 Komentář k rozboru hospodaření za rok 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke zvýšení neinvestičního příspěvku o 1 600 tis. Kč (z toho zvýšení limitu prostředků na platy 1 194 tis. Kč). Navýšení bylo finančně kryto z prostředků, které organizace odvedla do fondu FVPO v předchozích letech.
Dále byly schváleny tyto úpravy: -
úprava odpisového plánu – navýšení o 23,2 tis. Kč – kryto z vlastních zdrojů organizace
-
odpis nedobytných pohledávek za zemřelými uživateli ve výši 4.494,- Kč – kryto z vlastních zdrojů organizace.
15 / 20
6.2.1 Hlavní činnost
VÝNOSY Vyšších výnosů ve srovnání schváleného rozpočtu a skutečnosti bylo dosaženo u těchto položek: -
příjmy za stravné – více zaměstnanců využívalo možnost stravování v domově
-
PNP – bylo přijato více klientů s vyšším příspěvkem oproti předpokladu
-
úhrady od zdravotních pojišťoven – souvisí s přechodem na nestátní zdravotnické zařízení
Předpokládaných výnosů nebylo dosaženo u položek úhrady za ubytování a úhrady za stravování. Tento stav vyplývá ze skutečnosti, že v průběhu roku docházelo k postupnému snižování počtu klientů u služby domov pro seniory a navyšování počtu klientů u služby domov se zvláštním režimem (změna registrace). V přechodném období nebylo možné naplňovat kapacitu domova v předpokládaném rozsahu. NÁKLADY K výraznějším odchylkám schváleného rozpočtu a skutečnosti došlo u těchto položek – výšené čerpání: -
léky a zdravotnický materiál - souvisí se zhoršujícím se stavem přijímaných klientů, navýšení je hrazeno především z bonusů
-
kancelářský materiál – souvisí s navýšeným nákupem tonerů do PC (zvýšil se počet), papírů do tiskáren atd.
-
čistící a hygienické potřeby – zejm. došlo k navýšení nákupu pracích prostředků
-
vzdělávání – zvýšená potřeba proškolování zaměstnanců při přijímání nových pracovníků, zejména na službu domov se zvláštním režimem a supervize
-
systémové a softwarové práce – souvisí s přípravou na přechod na nový server PC
NIŽŠÍ ČERPÁNÍ -
potraviny – výrazné zvýšení využívání akčních slev při nákupech, omezení nákupu dražších polotovarů
-
konzultační a poradenské služby – oproti předpokladu byly méně využívány např. služby právníka, externí kontrolní služby
-
revize, správa budov – v průběhu roku byl vybrán levnější dodavatel, který provádí revize elektrických přístrojů
16 / 20
ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ:
a) účelové neinvestiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy - neinvestiční příspěvek – upravený rozpočet – skutečné čerpání
19 940 900,00 Kč 18 564 392,93 Kč
b) účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu - dotace byla poskytnuta na hlavní činnost a to v rozdělní na službu domov pro seniory a službu domov se zvláštním režimem schváleno čerpáno - služba domov pro seniory - mzdové prostředky 3 952 000,- Kč 3 952 000,- Kč - služba domov se zvl. režimem - mzdové prostředky 900 000,- Kč 900 000,- Kč CELKEM 4 852 000,- Kč 4 852 000,- Kč c) účelové investiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy - zateplení objektu OPZP (akce č. 41405) - sprchový kout a WC (akce č. 41582) – z FVPO - motomed (akce č. 41583) – z FVPO d) účelové investiční prostředky ze státního rozpočtu - nebyly poskytnuty
17 / 20
schváleno 6 068 200,- Kč 450 000,- Kč 110 000,- Kč
čerpáno 6 068 200,- Kč 448 200,- Kč 107 500,- Kč
DOPLŇKOVÁ ČINNOST Jedná se o náklady a výnosy spojené s poskytováním obědů pro cizí strávníky, pronájem nebytových prostor a praní prádla pro zaměstnance. Výraznější nárůst u služeb souvisí s úpravou kalkulací v této oblasti. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 81,2 tis. Kč. V průběhu roku 2011 bylo vydáno odborem sociální péče MHMP „Rozhodnutí o změně registrace“. Změna se týká navýšení počtu uživatelů služby domov se zvláštním režimem (DZR) při současném snížení počtu uživatelů služby domov pro seniory (DS) při zachování celkové kapacity domova. počet uživatelů sl. DS - stav k 1.1. 2011 - stav k 31.12. 2011
počet uživatelů sl. DZR
183 143
28 68
celková kapacita 211 211
S platností od 23. 6. 2011 byla organizace Domov pro seniory Kobylisy - na základě „Rozhodnutí o registraci“ vydaném odborem zdravotní péče MHMP - zaregistrována jako nestátní zdravotnické zařízení.
18 / 20
6.2.2 Sponzorské dary v roce 2011
Dárce
Hodnota daru
pan David Tesař
5 000,- Kč
MUDr. Ivana Ondráčková
16 346,- Kč
pan Vladimír Slavíček
10 000,- Kč
Ing. Pavel Beck
14 600,- Kč
paní Vlasta Chalupová
20 000,- Kč
paní Věra Vejražková
15 000,- Kč
paní Danica Veverková
15 000,- Kč
paní Michala Boušová
2 000,- Kč
Codan Agentura
8 000,- Kč
Agentom Alfa
40 000,- Kč
19 / 20
PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
ZŘIZOVATELI DS KOBYLISY MHMP za podporu a metodické vedení. MPSV za podporu a metodické vedení. ZAMĚSTNANCŮM za celoroční práci a mnohým kreativcům v přímé péči. RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKUM A BLÍZKÝM našich klientů, kteří se podíleli na rozvoji našeho domova.
Děkujeme VŠEM
20 / 20
