PROGRAMMA 1 BESTUUR, REGIO EN MIDDELEN Strategisch programma doel: Besturen met ruimte voor invloed aan de voorkant vanuit inwoners, ondernemers, dorpsraden en overige instellingen. Waarbij ook telkens aandacht voor het onderwerp duurzaamheid. Een sterke stem van Kaag en Braassem in de regio door het vergroten van grip op onze verbonden partijen en een proactieve en solidaire houding door het uitdragen van onze kernkwaliteiten; groen, recreatie en toerisme, (glas)tuinbouw, handel, logistiek en bereikbaarheid in onze samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden. Uitvoering van de gemeentelijke taken binnen de beschikbare middelen zonder lastenverzwaring inwoners. DIN Hoofddoelen / ERdoelen Thema regio Grip en focus vergroten op het functioneren en de financiën van verbonden partijen
Smartdoelen/resultaten
Inspanningen
100% jaarrekeningen verbonden partijen binnen voor 1 april
Selectie verbonden partijen relevant voor onderzoek continueren of anders organiseren; Opstellen uniform format voor beleidsmatige en financiële toets verbonden partijen; Bepalen financieel kader waaraan verbonden partijen moeten voldoen (met gebruik uitkomsten financiële toets); Oppakken cluster overstijgende vraagstukken in regionaal verband
SLA afspraak maken met verbonden partijen over aanlevering jaarrekening GOING CONCERN (MET BELEIDSACCENTEN) Communicatie Meer tijdige, duidelijke en eenvoudige per 1 april 2016 is het voor inwoners mogelijk om de gemeente Sociale media worden actief ingezet als communicatiemiddel van communicatie raad, college en organisatie te bereiken via twitter, facebook, e-mail en de website voor
vragen, aanvragen en het maken van afspraken Bij onderhoud aan leefomgeving worden inwoners minimaal 2 Frontoffice controleert alle communicatiekanalen 4x per dag op weken voorafgaand geïnformeerd over wat, wanneer en hoe. vragen, aanvragen en klachten Dienstverlening Verhogen serviceniveau
Vragen, aanvragen (van vergunningen) en klachten via social media worden binnen 4 werkuur voorzien van een reactie met daarin een callnummer waaronder het geregistreerd is en wanneer het antwoord/de oplossing verwacht wordt
Alle vragen, aanvragen en klachten worden geregistreerd en bijgehouden in een centraal systeem en voorzien van een callnummer.
Vragen, aanvragen en klachten via de website en e-mail worden In 2016 worden afspraken gemaakt over dienstverlening tussen binnen 8 werkuur voorzien van een reactie met daarin een frontoffice en backoffice waardoor doelen gehaald worden. callnummer waaronder het geregistreerd is en wanneer het antwoord/de oplossing verwacht wordt
De aangegeven verwachte oplostijd 90% gehaald per 31-122016 Eind 2016 kunnen 90% van alle aanvragen via de website worden aangevraagd
Implementatie van een website portal voor kaag en Braassem; Beschikbaar stellen van meer producten via de website
Onnderzoek naar de openingstijden van het gemeentehus Onderzoek naar haalbaarheid gemeenteloket op locatie Er wordt een actieve en tijdige terugkoppeling op signalen en meldingen gegeven Implementeren van de flitsvergunning Veiligheid in de leefomgeving Vergroten van de veiligheid in de 50% minder klachten over overlast in 2016 tov 2015 leefomgeving Het terugdringen van alcohol en drugsgebruik Er komt een actieve aanpak van Drugs gebruik en verkoop die
Publiciteitscampagne starten voor deelname aan Burgernet. Aanpakken overlast door inzet BOA’s
voor 1-1-17 een reductie van gebruik oplevert van 60% Casussen met betrekking tot overlast inbrengen in regionaal veiligheidshuis Holland Rijnland Uitvoeren van preventieen handhavingsplan alcohol (2015)
Gemeente stelt met driemaster een programma op om met en door jongeren drugs gebruik te reduceren. Informatiebeveiliging Een betere informatiebeveiliging
< 1 securityincident per kwartaal
Actualiseren van informatiebeveiligingsbeleid Uitvoeren van risicoanalyses per taakonderdeel; Actualiseren/opstellen van informatiebeveiligingsplannen per taakonderdeel
In 2018 voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging gemeenten (ISO-norm informatiebeveiliging 27002:2013) Middelen Doorontwikkelen p&c documenten Degelijk, realistisch financieel beleid zonder lastenverhoging inwoners
90% van alle doelen en inspanningen SMART beschreven in pmemo, begroting en jaarrekening 2017 Jaarlijks voldoen aan nota risico’s & weerstanden (dus binnen bandbreedte blijven) Jaarlijks wordt 50% van overschot op de jaarrekening ingezet voor verlaging/gelijk houden van lasten voor inwoners en voor verlaging schulden Geen lastenverhoging/indexatie inwonerslasten in 2016
Heldere controleerbare jaarrekening en twee tussenrapportages Publieksvriendelijke versie van de begroting & jaarrekening
Begroting &jaarrekening interactief en inzichtelijk maken voor inwoners door implementatie van bijvoorbeeld een (web-)app. 95% risico’s gekwantificeerd
Aanhouden weerstandsvermogen binnen de bandbreedte Analyse opstellen m.b.t. niet wettelijke taken om heroverweging mogelijk te maken. PROGRAMMA 2 SOCIAAL DOMEIN Strategisch programma doel: Sturen op het behalen van effecten en doelstellingen binnen het sociaal domein, zoals beschreven in de MAG, door samenwerking tussen gemeente, organisaties en partijen DIN Hoofddoelen / ERdoelen Smartdoelen/resultaten Inspanningen Thema Sociaal domein Integraal Verdere versterking van basisvoorzieningen -De uitgaven 3D’s blijven binnen rijksbudgetten Opstellen risicoanalyse misbruik en preventie Meer bundeling van krachten van inwoners Opstellen MAG Maatschappelijke Agenda 2017 Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven voor de en lokale (welzijnsorganisaties) realisatie van dorps/wijkhuizen (Schoolhuis/Rijnsaterwoude),
elk jaar 1 Het meer dichtbij organiseren van zorg
Nieuwe contractafspraken met zorgverzekeraar/zorg kantoor maken Keuzedocument opstellen voor de invulling van het doelgroepenvervoer Het ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie
Meer mensen betrekken bij de samenleving en zorg voor elkaar De kwaliteit van toezicht binnen het sociaal domein verbeteren Behouden keuzevrijheid en regie over eigen zorgvraag van inwoners
Nieuw protocol toezicht op kwaliteit opstellen Evalueren en of bijsturen afspraken met huisartsen en wijkverpleging Opstellen monitoringstool voor het monitoren van ontwikkelingen, uitgaven en behaalde resultaten
Onderzoeken of er binnen HR-verband of in de Rijnstreek behoefte bestaat voor een gemeenschappelijke Ombudsman. Thema groei en ontwikkeling Talenten van kinderen bevorderen Kinderen veilig laten opgroeien
Meer aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen
Per 1-6-2016 inzicht in het aantal kinderen uit gezinnen onder de 120% sociale minima Invoering kindpakket in 2016 (een pakket dat kinderen in armoede voorziet van tenminste de noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving) 1-1-2017 90% van de doelgroep benaderd.
Bepalen inkoopstrategie en niveau van samenwerking voor inkoop jeugd Maken keuze over regionaal verzekeringsmodel jeugd
Uitvoeren inkoop jeugdhulp
Meer samenhang in ondersteuning van jeugd 1-6-2016 Voor en met alle scholen 1 plan welke opleidingen (ook 18+) voor zwakkeren en bovenmatig intelligente kinderen,
Opstellen uitvoeringsplan speelvoorzieningen
aanbieding extra vakken, intrascholaire aanpak regelen. 1-6-2016 CJG huisvesten in scholen, niet in verzorgingstehuis
evaluatie samenstelling kernteam en beoordeling of aanpassingen samenstelling kernteam nodig zijn Evalueren en, zo nodig, opstellen regio beleidsplan jeugd
Thema werken en leren Het bieden van passend onderwijs Het toeleiden van mensen naar werk Meer mensen betrekken bij de samenleving
95% van kinderen die passend onderwijs nodig hebben, krijgen Monitoren, evalueren en bijsturen beleidsplan “Rijnstreek werkt” dit ook per 1-1-2017 Monitoren/bijsturen uitvoering Economische agenda Zie economie Het SWA servicepunt wordt uitgebreid.
Doorontwikkeling van de voorschoolse educatie Thema maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid Meer aandacht voor mantelzorgers; Ingericht per 01-08-2016: De gemeente overlegt met
Meer aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen De eigen kracht van inwoners versterken Doorontwikkeling dementievriendelijke gemeente Het vergroten van bewustwording van de gevolgen van ouder worden of ziekte Maatschappelijke partners meer toerusten op een grotere toestroom van vluchtelingen Ondersteunen van initiatieven rondom zorg en veiligheid en welzijn.
(ex)clienten over ervaringen met TOM en inventariseert behoeften en verbeter punten. 1-1-2017 maatschappelijke organisaties regelen vervangende mantelzorgers Zie kindpakket boven! Zie dorps/wijkhuis
Onderzoek naar realisatie brede scholen
Vaststellen regionaal beleidsplan en convenant OGGZ
Evalueren en opstellen plan schuldhulpverlening Monitoren uitvoering minimabeleid Regionaal met partners mogelijkheden onderzoeken om administratieve lasten te verlichten Evalueren contract TOM Monitoren vraag/behoefte mantelzorgers en ondersteuning daarop bijstellen/aanvullen Kader opstellen voor ondersteuning initiatieven rondom zorg/veiligheid en welzijn. Dagopvang beginnen dementerenden in de diverse kernen bevorderen en faciliteren van burgerinitiatieven op dit terrein
Thema Gezondheid en bewegen
1-6-2016 Alle trapveldjes en speelterreinen goed onderhouden en veilig en openbaar 1-6-2016 op elk niveau onderwijs bevorderen van bewustzijn van een ongezonde leefstijl. In samenhang met CJG en jongerenwerk. Het veiligheidsgevoel van inwoners vergroten; Stip op de horizon: alle kinderen op gezond gewicht in 2033.
Opstellen doelgroep/risicoanalyse
Evalueren convenant alcohol en drugs
Het creëren van een toegankelijke en prettige leefomgeving Kinderen veilig laten opgroeien
Vernieuwen overeenkomst De Tweesprong B.V. Opstellen overeenkomst / doorontwikkelen subsidierelatie Stichting beheer gemeentelijke buitensportaccommodaties
Bevorderen en beschermen van de fysieke en psychische gezondheid Bevorderen bewustwording gevolgen ongezonde leefstijl en aanpassing gedrag PROGRAMMA 3 RUIMTE EN LEEFOMGEVING Strategisch programma doel: Kaag en Braassem staat voor een schoon, heel en veilige, leefbare, duurzame en ruimtelijk in balans zijnde gemeente met behoud van haar kernkwaliteit als landelijke DIN Hoofddoelen / ER- doelen Smartdoelen/resultaten Inspanningen Thema ruimte en wonen Behoud van en door ontwikkelen ruimtelijke Actualiseren bestemmings- plan Rijpwetering (2016) Duurzaamheid en burgerparticipatie als paragraaf en kwaliteit en kwaliteit van wonen aandachtspunt in alle raadsvoorstellen per 1-1-2016 Ruimte bieden aan inbreng burgers en maatwerk voor initiatieven
- 90% van de doelen uit de duurzaamheidsagenda gehaald in 1e Uitwerken duurzaamheidsagenda + inventariseren van (landelijke) duurzaamheidsinitiatieven, en bekijken welke in Kaag kwartaal 2018
De gemeente als geheel en in brede zin duurzamer maken
Invoeten van een InwonersMotie in die in de Raad besproken dient te worden bij voldoende steun in de Gemeente.
en Braassem uitgevoerd kunnen worden (2016) Het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties (met extra aandacht voor duurzaamheidscriteria) (2016)
de gemeente behoort aan het eind van de raadsperiode (in 2018) tot de duurzaamste 25% van gemeenten in Nederland
Opstellen van de lokale woonagenda (2016)
Door optimalisering 'inspraak aan de voorkant' bij bestemmingsplannen 50% minder bezwaren en beroep in de periode 2016-2018 t.o.v. voorgaande raadsperiode.
Aannemen duurzaamheidsmedewerker (2016)
actieve en communicatieve houding t.o.v. duurzaamheid (2016) Actualiseren bestemmingsplan Oud Ade (2017) Actualisatie MRSV (2017) Invoeren omgevingswet (2018) Actualiseren bestemmingsplan Braassemerland (2018) Actualiseren bestemmingsplan Nieuwe Wetering (2018) Actualiseren bestemmingsplan Derde tuinbouwgebied (2019) Actualiseren bestemmingsplan Veenwetering (2019) Thema leefomgeving
- Een schoon, heel en veilige leefomgeving
Per 01-01-2018 is de kwaliteit van de openbare ruimte op Implementatie 1e fase IBOR (kwaliteitsniveau B) (2016) niveau B Vanaf 2016 worden minimale eisen gehanteerd voor Visie methode afvalinzameling (2016) hoeveelheden groen en water bij nieuwbouwwijken die 10% ruimer zijn dan wettelijke eisen. Dit wordt vastgelegd in de LIOR Klachten over leefomgeving: Zie Communicatie
Gemeente stelt met Case-holders een richtingswijzer op voor veiliger gebruik van fiets- en wandelpaden, (wielrenners, ouderen op E-Bikes, ruiters enz.) (2016)
Minimaal voldoen aan landelijke doelstelling van 65% gescheiden inzameling afval in 2015, en 75% in 2020.
Evaluatie rioleringsplan 2014-2018 (2017) Actualisatie Rioleringsplan 2019-2023 (2018) Evaluatie integraal beheersplan 2015 - 2019 (2018) 2e fase IBOR (2018) Actualisatie IBOR 2020 - 2024 (2019)
Thema recreatie Versterken van recreatieve sector
Het vergroten van het aantal bedden in de gemeente naar 300 in 2025. Een verdubbeling van de gemiddelde verblijfsduur per gast in de gemeente in 2025. Ontwikkeling TOP voor booteigenaren (gratis aanmeren tussen 9.00 uur en 21.00 uur) nabij dorpskernen met diverse voorzieningen met toegevoegde waarde voor Q1 2018.
Opstellen paraplu bestemmingsplan recreatieve initiatieven (2016) Ontwikkelen plan boulevard Braassemerland (2016) Opstellen plan natuurontwikkellocaties (2016)
Opstellen uitvoeringsprogramma gebiedsmarketing (2016) Herijken uitbesteding samenwerkingsverband K&B promotie (2016) Verbeteren en creëren wandel, fiets en vaarroutes (2016) Verbeteren gebiedsmarketing lokaal en Groene hart (2016) verbeteren van de concurrentiepositie ten opzichte van omliggenden gemeenten uit het Hollands Plassengebied dmv het onder de aandacht brengen van arrangementen en activiteiten uit Kaag en Braassem. (2016) Uitvoeringsplan Leidse Ommelanden (2017) Uitvoeringsplan LOP2 (2017) Verbeteren en creëren zwemlocaties en passantenplaatsen (2017) 2018 Herijken beleid snelvaren (2018)
Verbeteren toeristische informatievoorziening/wegbewijzering (2018)
Visie energiepark Veenderpolder Thema Economie Meer economische ontwikkeling
Alle dienstverlening tbv ondernemers gebundeld in één ondernemersloket in per 1e kw 2017 Van top 3 economische sectoren in K&B zijn in 2e kw 2016 de (gemeentelijke) knelpunten op de arbeidsmarkt bekend,
Opstellen economische agenda (2016)
Meer ondersteuning voor startende ondernemers
en wordt in 3e kw 2016 per sector een plan met maatregelen opgesteld die in 2017 en 2018 worden uitgevoerd.
Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden van bestaande glastuinbouw (2016)
Verbeteren lokale arbeidsmarkt
50% minder klachten over openbare ruimte door ondernemers Uitvoeringsplan voor economische ontwikkelingen langs hoofdverkeersaders en recreatieve routes (2017) in 2017 tov 2015 (zie ook Communicatie)
Meer ruimte voor bedrijven
Opstellen uitvoeringnota op basis van economische visie bedrijfsleven/ detailhandel/ land en tuinbouw (2016)
Uitbouwen en verstevigen van gemeente als kenniscentrum op gebied van tuinbouw. Thema Leefbaarheid Toekomstbestendig perspectief bieden verschillende dorpskernen met diversiteit De leefbaarheid in de kernen behouden en waar mogelijk verbeteren
Opstellen kernplannen traject Kernen in hun kracht (2016) Per kern een peiling houden voorafgaand aan acties om de wensen van inwoners vooraan mee te nemen, hierdoor doelgericht werken mogelijk maken. Gemeente kijkt naar een mogelijkheid om bij overlijden van een Maken prestatieafspraken met woningcorporaties (met extra inwoner laatste rustplaats te bieden zo dicht mogelijk bij eigen aandacht voor duurzaamheidscriteria) (2016) kern, dus ook voor niet religie gebonden inwoners (in 2016)
Behouden van voorzieningen en kwaliteit van samenleven
Opstellen lokale woonagenda (2016) Onderzoek arbeidsmigranten (2016) Uitvoeringsplan opstellen m.b.t. fietsknelpunten o.b.v. nota fietersbond (2016) Kader opstellen burgerinitiatieven (2016) Alle kernplannen gereed (2017) Voorstel voor keuze maatschappelijk vastgoed gereed (2018) Uitvoering geven aan N207 (2018)
GOING CONCERN (MET BELEIDSACCENTEN)
Het schoon, heel en veilig houden van de leefomgeving
Het IBOR wordt op het vastgestelde kwaliteitsniveau uitgevoerd Jaarlijks onderhoudsprogramma IBOR (kwaliteitsniveau B) op basis van het jaarlijks uitvoeringsprogramma (Niveau B). Bij groot onderhoud en het vernieuwen van de inrichting is de Leidraad inrichting openbare ruimte (Lior) het uitgangspunt. Bij bestaande wegen betrekken we u op tijd bij reconstructies in uw omgeving. Bij de herprofilering van parkeerterreinen kiest de gemeente voor de aanplant van bomen, waardoor een zogeheten ‘groen dak’ ontstaat. Een goed onderhouden leefomgeving, waarin de groene kwaliteit van de gemeente wordt gekoesterd en met maatwerk op het gebied van onderhoud. Een bomenbestand binnen de dorpen die op peil blijft. Goed beheer recreatief straatmeubilair langs recreatieve routes buitengebied.
