ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 Terneuzen
Afgelopen woensdag is de begroting besproken in de vergadering van de commissie Omgeving. Aldaar is men unaniem akkoord gegaan met de door het college van b en W voorgesteld concept-reactie. Dit betekent dat de raad en het college het niet wenselijk achten om in de nu voorgestelde RUD-besluitvorming (vermeld op bladzijde 24 onder 4. van de ontwerp-begroting) op te nemen dat de extra uitkering in het Gemeentefonds (betreft een overheveling van gelden vanwege gefaseerde overdracht van milieu-inrichtingen van provincie naar gemeenten) 1 op 1 als verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt vermeld. Naar de mening van raad en college is de juiste werkwijze dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een begroting opstelt en eventueel - bijvoorbeeld in dit geval, als bij het opstellen van de begroting de juiste informatie nog niet beschikbaar is - tussentijds een begrotingswijziging voorstelt, met een raming van kosten en uitgaven en daarbij aangeeft welke (gemeentelijk) aandeel in de kosten wordt verwacht. Of de gemeente deze middelen beschikbaar wil stellen en waar de gemeente deze middelen vandaan haalt (leges, Gemeentefonds, belastingen enz.) is een autonome bevoegdheid van de gemeente en van de raad in het bijzonder. Aanvullend op de bovenstaand bestuurlijk uitgesproken tekst wijs ik er graag op dat juridisch gezien een bestuur van een gemeenschappelijke regeling nooit een besluit kan nemen waarbij getreden wordt in het autonome budgetrecht van de raad als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling. Het is dus aan de raad zelf om te bepalen welk budget (incl. hoogte/omvang) men beschikbaar stelt. Het is bovendien aan de raad (en dus niet aan gemeenschappelijke regeling waaraan men deelneemt) om de wijze van dekking zelf te bepalen. Verwacht mag worden dat ook andere gemeenten eenzelfde standpunt zullen innemen. Zolang niet duidelijk is welke extra uitkering men ontvangt (en onder welke voorwaarden) zal een raad niet genegen zijn hierover besluiten te nemen.
Veere
Bij deze dienen wij (voor 2 december a.s.) namens Veere pro forma zienwijzen in voor de ontwerp programmabegroting 2014-2017 van de RUD Zeeland. De ontwerp begroting is door ons college op 25 november j.l. besproken in de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en is geagendeerd voor de gemeenteraad van 12 december a.s.. Waarna wij onze definitieve zienswijze zullen indienen. In de bijlage ter kennisname het concept commissie/raadsvoorstel. Beslispunt 1. We adviseren u in te stemmen met de punten 1, 2 en 3 van het voorstel aan het algemeen bestuur van de RUD, namelijk: 1. Het uitgangspunt voor onvoorzien te verlagen van 3% van de totale begrotingsomvang naar 1,5% van de totale begrotingsomvang; 2. De lasten in de programmabegroting voor 2014 vast te stellen op € 9.858.000; 3. De omvang van de algemene bijdrage conform hoofdstuk 5 vast te stellen en de algemene bijdrage vooruitlopend op definitieve afspraken, halfjaarlijks vooraf in rekening te brengen bij de deelnemers. 2. We adviseren u niet in te stemmen met het vierde voorstel, namelijk: 4. In samenhang te besluiten: • De korting op het provinciefonds, naar aanleiding van de wijziging van bevoegdheden, één op één als verlaging van de provincie op te nemen; • de wijzigingen van bevoegdheden door te vertalen naar een even grote verhoging van de bijdrage van gemeenten; • Te bevestigen dat voor de toekomstige jaren, conform eerdere afspraak,
de bijdrage op basis van p maal q wordt afgerekend. Inleiding en achtergrond Tijdens de raadsvergadering van 25 april 2013 heeft u besloten deel te nemen aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland. De RUD Zeeland gaat per 1 januari 2014 een aantal taken uitvoeren voor de gemeente Veere op het gebied van milieuvergunningverlening en milieutoezicht. Voor de gemeente Veere gaat het om ongeveer 200 bedrijven van de 1200 bedrijven die in ons ‘milieubedrijvenbestand’ zijn opgenomen. Om deze taken uit te voeren heeft de RUD Zeeland een programmabegroting 2014-2017 opgesteld en verzoekt de deelnemers van de RUD Zeeland hier mee in te stemmen. Daarnaast verschuiven er per 1 januari 2014 verantwoordelijkheden van de provincie naar de gemeenten. De RUD Zeeland vraagt nu in te stemmen met het voorstel over de verschuiving van Provinciefonds naar Gemeentefonds. Beslispunt: 1. Instemmen met de punten 1, 2 en 3 van het voorstel aan het algemeen bestuur van de RUD 2. Niet instemmen met het vierde voorstel 2
Keuzes en argumenten De keuze om deel te nemen aan de RUD Zeeland hebben we al gemaakt tijdens de raadsvergadering van 25 april 2013. We adviseren u nu om in te stemmen met de programmabegroting 2014-2017 van de RUD Zeeland, omdat: Bijdrage past binnen de begroting De gevraagde bijdrage aan de gemeente Veere van € 47.980 past binnen het opgenomen budget van € 59.000 in de begroting van de gemeente Veere. Taakstelling VZG In de ontwerp-programmabegroting van de RUD Zeeland is de taakstelling van de VZG opgenomen. De VZG heeft gemeenschappelijke regelingen tot 2015 een generieke bezuiniging opgelegd van jaarlijks 2%. In deze begroting is een bezuiniging van 2% opgenomen van 2015 tot en met 2017. De invulling van deze bezuiniging moet nog wel worden geconcretiseerd. Onzekerheid van financiële vertaling van wijziging van bevoegdheden Per 1 januari 2014 verschuiven een aantal bevoegdheden van de provincies naar gemeenten. De feitelijke uitvoering van deze taken gaat de RUD doen. Het feit dat taken bij de provincie weg gaan zal voor het Rijk aanleiding zijn het provinciefonds te korten. Het is echter nog niet duidelijk of de gemeenten hetzelfde bedrag via het gemeentefonds erbij krijgen. Verder is van belang welk kwaliteitsniveau over de uitvoering van deze taken wordt afgesproken en welke kosten daaraan reëel verbonden zijn. Het vierde beslispunt loopt vooruit op de financiële consequenties van de verschuiving van bevoegdheden terwijl op dit moment nog niet alle informatie beschikbaar is om een goede afweging te maken. Daarmee lopen de gemeenten een financieel risico dat niet redelijk en niet in ons belang is. Risico’s en kanttekeningen De VZG-richtlijn van -/- 2% is opgenomen vanaf 2015, maar deze bezuiniging moet nog wel concreet ingevuld worden. De ontwikkelingen volgen we nauwlettend om grip te houden op de kosten van de RUD Zeeland. Hierbij oog houdend voor een gezonde balans tussen risico’s en kosten. Geld Tijdens het besluit van toetreding werden de kosten voor de gemeente Veere geraamd op € 49.000 (€ 59.000 – € 10.000 eenmalige korting desintegratiekosten). In de concept-programmabegroting van de RUD zijn de kosten verlaagd naar € 47.980. Dit is inclusief kosten voor de milieuklachtenlijn en de handhavingssamenwerking, activiteiten die niet eerder in het bedrijfsplan opgenomen waren. Onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentelijke begroting 2014 dekken we de kosten uit bestaande personele en exploitatiemiddelen. Het verschil tussen het gemeentelijk budget en de gevraagde bijdrage gebruiken we om de achtergebleven overheadkosten te dekken. Wat de financiële consequenties van de verschuiving van verantwoordelijkheden zijn, is
nog niet bekend en duidelijkheid verwachten we eind 2013. De dekking voor de verwachte extra bijdrage moet dan komen uit de verwachte uitkering aan de gemeenten. In 2014 maakt de RUD met de deelnemers verdere afspraken over het nieuwe gemeenschappelijke kwaliteitsniveau en de kostenverdeling hiervan. Vanuit de gemeente Veere gaat er één medewerker voor 0.6 fte naar de RUD Zeeland. Aanpak Onze wethouder brengt uw standpunt naar voren tijdens de behandeling van deze begroting tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD in december.
Provincie
In uw brief van 7 oktober verzoekt u Provincie Zeeland haar zienswijze op de begroting 2014 van de RUD Zeeland voor 2 december in te dienen. Provincie Zeeland heeft in de Gedeputeerde Staten (GS) vergadering van 12 november 2013 en in de cornmissie Ruimte, Ecologie en Water (REW) vergadering van 22 november 2013 besloten, aan de goedkeuring door provincie Zeeland van de begrottng 2014 van RUD Zeeland een tweetal voorwaarden te verbinden. Handhaven gevolgen korting provinciefonds op provinciale bijdrage aan RUD Zeeland in 2014 en yerder. Dit betreft de korting op het provinciefonds, naar aanleiding van de wijziging van bevoegdheden van provincie naar gemeenten per 1 januari 2014, welke één op één op de provinciale bijdrage in 2014 en verder in mindering gebracht zal worden. Dit betreft de zogenaamde VVGB taken. Deze voorwaarde is op pagina 24 opgenomen in de begroting. Deze voorwaarde dient door het AB overgenomen te worden wil de provincie akkoord kunnen gaan met de nu voorliggende begroting 2014 van RUD Zeeland. Aan plustaken gerelateerde ICT kosten. Wij stellen als voorwaarde dat in de nu voorliggende begroting 2014 van RUD Zeeland alle kosten m.b.t. ICT ondersteuning voor RUD Zeeland zijn opgenomen. Dit is inclusief de volledige ICT ondersteuning voor de provinciale plustaken en bevat ook de GIS ondersteuning voor RUD Zeeland. Provincie Zeeland ontvangt voor het huidige pakket aan plustaken in 2014 en in de toekomst geen extra rekening. Ult de begroting blijkt dat de verwachte provinciale bijdragen voor 2015 en verder afwijken van de financiéle afspraken zoals die zijn opgenomen in het bedrijfsplan. In de begroting 2014 is de provinciale bijdrage voor 2015 geraamd op € 6.252.000,-. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de overheveling van VVGB taken per 1-1-2014 naar de gemeenten en het voornemen van RUD Zeeland om in 2015 de kosten door te belasten op basis van P'Q (uur * factuur). Op dit moment is het dan ook niet mogelijk een reêle inschatting te maken van de provinciale bijdrage aan de GR RUD Zeeland in 2015 en verder. Derhalve hebben wij besloten hier geen consequenties aan te verbinden. Op het moment dat wij van u de begroting 2015 van de CR RUD Zeeland ontvangen zullen wij deze toetsen aan de afspraken zoals die gemaakt zijn in het bedrijfsplan en de eventuele aanvullende gemaakte afspraken in 2014. De commissie REW is in haar vergadering van 22 november 2013 akkoord gegaan met de agendering van de begroting 2014 van RUD Zeeland op de agenda van de Provinciale Staten vergadering van 13 december. U verzoekt Provincie Zeeland haar zienswijze op de begroting 2014 van de RUD Zeeland voor 2 december in te dienen. Derhalve hebben wij besloten u door middel van deze brief te informeren over de door GS en de commissie REW gestelde voorwaarden Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring van de 2014 van RUD begroting Zeeland door Provinciale Staten in haar vergadering van 13 december 2013. Indien het AB van RUD Zeeland voldoet aan de bovengenoemde twee voorwaarden zijn wij, onder voorbehoud van goedkeuring door PS, akkoord met de nu voorliggende begroting 2014 van RUD Zeeland.
Borsele
NoordBeveland
De gemeenteraad van Noord-Beveland buigt zich donderdagavond 5 december a.s. over de ontwerp-begroting RUD Zeeland 2014. Aangezien vandaag de indieningstermijn voor zienswijzen sluit, zend ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, het ontwerp-raadsvoorstel zoals dat door het college is opgesteld, per mail toe. Voorstel/alternatieven Akkoord gaan met de ontwerp-begroting, tot de hoogte van het in het raadsbesluit d.d. 27 juni 2013 toegezegde (€ 84.000), een en ander aangevuld met, indien noodzakelijk, onvoorzienbare kosten en onder het voorbehoud, dat inzake de verschuiving van taken maximaal het door het Rijk aan de gemeente vergoede bedrag wordt ingebracht door NoordBeveland. Een en ander middels een reactie kenbaar maken aan het AB van de RUD Zeeland. Aanleiding besluit/ Wettelijke grondslag Onlangs heeft de RUD-Zeeland haar ontwerp-begroting 2014 in de vorm van een programmabegroting voor de jaren 2014-2017 toegezonden met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen voor 2 december 2013. Op grond van artikel 81 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 190 van de Gemeentewet wordt de ontwerpbegroting van een GR ter inzage gelegd en kunnen onder andere raden van deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar maken aan het DB van de GR. Het DB legt de zienswijzen voor aan het AB. Het AB van de RUD Zeeland stelt volgens planning de begroting op uiterlijk 18 december 2013 vast. Motivering Met de start van de RUD Zeeland vindt er een verschuiving plaats van taken op basis van landelijk en provinciaal gemaakte afspraken. Concreet betekent dit dat een aantal provinciale bedrijven onder het gemeentelijk bevoegd gezag komt te vallen. Voor de gemeente NoordBeveland betreft dit 4 bedrijven: Groendrogerij Timmerman, Kats Prefab, Pit Beton en de milieustraat op Cruijckelcreke. In de ontwerp-begroting wordt ervan uitgegaan dat gemeenten hetzelfde ontvangen als provincies; of dat zo is, is ons nog onduidelijk. Voorgesteld wordt dan ook akkoord te gaan met de ontwerp-begroting, tot de hoogte van het in het raadsbesluit d.d. 27 juni 2013 toegezegde (€ 84.000), aangevuld met, indien noodzakelijk, onvoorzienbare kosten en onder het voorbehoud, dat inzake de verschuiving van taken maximaal het door het Rijk aan de gemeente vergoede bedrag wordt ingebracht door Noord-Beveland. Voor de jaren vanaf 2015 betalen de deelnemers aan de RUD overigens geen vaste bijdrage meer zoals in 2014. Vanaf 1 januari 2015 rekent de RUD af op basis van afgenomen
producten. In de ontwerp-begroting wordt dit aangeduid met p * q (product maal eenheidsprijs). Overeengekomen is dat de RUD in 2014 een uniform kwaliteitsniveau vaststelt voor (en uiteraard in samenspraak met) alle deelnemers. Wat dit vanaf 2015 precies in financieel opzicht voor o.a. Noord-Beveland (en daarmee de begroting) gaat betekenen, is dus nog onbekend. Voorgesteld wordt om een reactie middels bijgevoegde brief in te dienen bij de RUD Zeeland. Financiële gevolgen Ondervangen in raadsbesluit 27 juni 2013 inzake oprichting RUD. Mogelijke risico’s Uitstel vaststelling begroting 2014 RUD Zeeland. Behandeld in informatieve raadsvergadering d.d. 5 december 2013 Sluis
Tholen
Middelburg
Vlissingen
Akkoord te gaan met de ontwerp Programmabegroting 2014-2017, onder voorbehoud van de meerjarenraming 2015 tot en met 2017 en met uitzondering van het voorstel om nu reeds de korting op het provinciefonds en de wijziging van de bevoegdheden door te vertalen in een verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Wij kunnen akkoord gaan me de financiële kaders uit de ontwerp-begroting. Wij kunnen echter vooralsnog niet akkoord gaan met het definitief invullen van de volledige 12 fte en stellen u voor het eerste jaar van de RUD te gebruiken om te bezien of de invulling van deze formatie op de voorgenomen wijze noodzakelijk, dan wel het meest efficiënt is, mede gezien de overgang naar een eenduidig kwaliteitsniveau in 2015. 1.De raad adviseert het AB in te stemmen met de punten 1, 2 en 3 van het voorstel aan het algemeen bestuur van de RUD, namelijk: • Het uitgangspunt voor onvoorzien te verlagen van 3% van de totale begrotingsomvang naar 1,5% van de totale begrotingsomvang; • De lasten in de programmabegroting voor 2014 vast te stellen op € 9.858.000; • De omvang van de algemene bijdrage conform hoofdstuk 5 vast te stellen en de algemene bijdrage vooruitlopend op definitieve afspraken, halfjaarlijks vooraf in rekening te brengen bij de deelnemers. 2. De raad adviseert het AB niet in te stemmen met het vierde voorstel, namelijk: In samenhang te besluiten: • De korting op het provinciefonds, naar aanleiding van de wijziging van bevoegdheden, een op een als verlaging van de provincie op te nemen; • De wijzigingen van bevoegdheden door te vertalen naar een even grote verhoging van de bijdrage van gemeenten; • Te bevestigen dat voor de toekomstige jaren, conform eerdere afspraak, de bijdrage op basis van p maal 1 wordt afgerekend.
Het College van B&W stelt de Raad voor te besluiten: - in te stemmen met de begroting 2014 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland (punten 1 t/.m 3 van de in het AB RUD voorgelegde besluiten) - niet akkoord te gaan met die voorstellen die aan het Algemeen Bestuur van de RUD worden voorgelegd, omtrent de financiële uitgangspunten rond komende wijzigingen in bevoegdheden (punt 4 van de in het AB RUD voorgelegde besluiten). Reimerswaal Instemmen met het voorstel van het college om een zienswijze middels bijgevoegde brief in te dienen bij de RUD Zeeland, dat de gemeente Reimerswaal niet “garant” wil staan voor een financieel tekort als gevolg van de overdracht van taken van provincie naar gemeente en dat de gemeente Reimerswaal maximaal het ontvangen bedrag van het rijk ter beschikking
wil stellen voor de uitvoering van taken door de RUD. Verder worden in de zienswijze vragen gesteld over onduidelijkheden. Kapelle
Goes
De gemeente Kapelle wil niet "garant" staan voor het eventuele financiële tekort dat kan ontstaan door de verschuiving van taken van provinciaal naar gemeentelijk bevoegd gezag en wil maximaal het vanuit de rijksoverheid verkregen bedrag voor de overgedragen taken aanwenden voor de RUD Zeeland. Enkele deelnemers wensen meer personeel naar de RUD over te dragen dan volgens het rapport "Schoon door de Poort" noodzakelijk is. Dit is onder voorwaarden mogelijk en levert volgens blz. 10 van de ontwerp begroting een éénmalige bijdrage op van € 330.000,00. Hierdoor worden de bijdragen van de deelnemers in 2014 eenmalig verlaagd. Onduidelijk is hoe die verlaging per deelnemer is berekend. Verder ontbreekt een voetnoot ten aanzien van kolom 3 "Uitkomsten Schoon door de Poort" in bijlage 2. De provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen zijn namelijk nooit getoetst volgens het principe Schoon door de Poort. Uit de tabel zou onterecht kunnen worden afgeleid dat dit wel het geval is. In paragraaf 6.4 wordt aangegeven dat naar aanleiding van Schoon door de Poort minder FTE wordt ingebracht dan voorzien in het bedrijfsplan. Er wordt een daling gemeld naar 90,5 FTE primaire formatie. Volgens onze informatie uit het AB is dit aantal nog verder gedaald. Graag daarom de meest actuele formatie benoemen.
