Workshop on: Strategic Planning. 20 October 2012

Workshop  on:    

Strategic  Planning   20  October  2012  

1  

Siklus  PDCA  pada  Semua  Kegiatan  

AP

Action

Plan

C D

Check

Do

2  

Relevansi  Strategic  Planning  pada  Siklus  PDCA  

AP

Action

Plan

C D

Check

Do

3  

Keluaran  dari  Business  Plan  Formula?on   1.  Business  Plan:       WBAWI,       Vision  &  Mission,       Core  Values,       Grand  Strategy,       Balanced  Scorecard:  Strategy  Map,  KPI,  Priority  AcFons  

2.  Budget:  CAPEX  &  OPEX   3.  Future  IT  Requirements:  ApplicaFons,  Module  Enhancements,   Hardware  (e.g.  handheld,  storage,  desktop/laptop,  etc.)   4.  OrganisaFon  Structure     5.  Manpower  Planning  (MPP)   4  

Impian  yang  Menjadi  Kenyataan   Cara  terbaik  untuk  meramalkan  masa  depan  adalah   “menciptakan”  masa  depan  tersebut   Salah satu cara untuk “menciptakan” masa depan adalah menentukan secara jelas masa depan apa yang ingin dicapai

“First,  I  believe  that  this  na1on   should  commit  itself  to  achieving   the  goal:  before  this  decade  is   out,  of  landing  a  man  on  the   Moon  and  returning  him  back   safely  to  the  earth.”   John  F.  Kennedy  

Impian Seorang JFK   Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy (JFK) mengumandangkan mimpinya di depan Sidang Gabungan Kongres pada 25 Mei 1961   Sayangnya JFK tidak sempat menyaksikan peristiwa bersejarah bagi umat manusia –  Amerika Serikat berhasil mendaratkan manusia pertama di bulan pada 20 Juli 1969 –  JFK ditembak dan meninggal dunia pada 22 November 1963

5  

Ar?kulasi  Visi  (Vision)   Visi  adalah  suatu  pandangan  jauh  ke  depan  tentang  organisasi  atau   impian  yang  ingin  dicapai   “By  the  end  of  the  decade,  we  will  put  a  man  on  the  moon”   John  F.  Kennedy,  United  States  president,  1961  

“A  computer  on  every  desk  and  in  every  home”   Bill  Gates,  MicrosoZ  chairman  and  chief  execuFve  officer,  1980  

“Democra@ze  the  automobile”   Ford,  early  1900s  

“Become  the  number  one  or  number  two  in  every  market  we  serve”   General  Electric  (GE),  1980s  

“Menuju  masyarakat  adil  dan  makmur”   Soeharto,  Presiden  Republik  Indonesia,  1976  

6  

Sebelum  lebih  lanjut  dengan  Visi:  WBAWI   What  Business  Are  We  In  (WBAWI)  menyatakan  apa  yang  mes?   dilakukan  dan  mengapa  suatu  organisasi  itu  ada     WBAWI  memberikan  arah  maupun  batasan  tentang    hal   atau  Fndakan       yang  boleh  dilakukan  atau       yang  Fdak  boleh  dilakukan  oleh  suatu  organisasi  

What Business Are We In (WBAWI)

Studi Kasus: Jaya Ancol

  Pembangunan Jaya Ancol mengelola “area pariwisata terintegrasi” seluas 552 Ha dengan lokasi dekat pantai dan kemudahan akses melalui jalan tol, busway, serta kereta api   Area pariwisata mereka mencakup pantai, taman, Dunia Fantasi, Atlantis Water Adventure, Gelanggang Samudera, Sea World, dll   Pada tahun 2005, mereka menentukan “Pengembangan Properti dan Real Estate” sebagai WBAWI mereka

7  

Exercise  #1:  WBAWI  Kedai  Kopi   Bayangkan  diri  Anda  sebagai  pebisnis  yang  hendak  terjun  mendirikan  kedai  kopi...   •  Anda  adalah  seorang  pecinta  kopi   yang  harus  memulai  pagi  hari   dengan  secangkir  kopi  panas  dan   Fdak  bisa  hidup  tanpanya   •  Melihat  pasar  peminat  kopi  yang  begitu  besar,  termasuk   di  Indonesia,  Anda  bersama  dengan  seorang  teman   bermaksud  mendirikan  suatu  kedai  kopi  yang  walau   kelasnya  belum  sebesar  Starbucks  namun  lebih  bonafide   dari  warkop  di  pinggir  jalan   •  Anda  ingin  Fdak  sekedar  menjual   kopi,  namun  juga  memberikan   layanan  prima  dan  tempat  nyaman   bagi  pengunjung  kedai  kopi  Anda  

Exercise #1

(1)  Pikirkan  nama  yang  cocok  dan  (2)  susun  WBAWI  yang   membedakan  kedai  kopi  Anda  dari  kedai-­‐kedai  kopi  lainnya!   8  

Kembali  ke  Visi...   Visi  berisi  pernyataan  umum  tentang  tujuan  yang  harus  ditempuh  di  masa   yang  akan  datang  dalam  kurun  waktu  tertentu  (biasanya  5  s/d  10  tahun)   Visi  yang  baik  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut:   5

4

Dilengkapi kriteria keberhasilan yang jelas dan terukur

1

Tegas mengenai apa yang ingin dicapai

Menggambarkan benefit jika visi tercapai

3

2

Studi Kasus: Jaya Ancol

Memberikan semangat dan membanggakan

Dapat menjadi acuan sasaran organisasi

  Pembangunan Jaya Ancol memiliki visi untuk “Menjadi perusahaan pengembang kawasan wisata terpadu terbesar dan terbaik di Asia Tenggara yang memiliki jaringan sentra rekreasi terluas pada tahun 2015”

9  

Bagaimana  dengan  Misi  (Mission)?   Misi  memberikan  pemahaman  mengenai  alasan  keberadaan  maupun     peran  suatu  organisasi,  baik  kepada  pihak  internal  maupun  pihak  eksternal   (why  we  exist  /  raison  d'être)   We shall build good ships here At a profit when we can At a loss if we must But, always, good ships. Newport  News  Shipbuilding  &  Drydock  Company   Membangun dan mengembangkan kota baru yang mandiri, lengkap dan terpadu, yang memiliki standar kehidupan dan lingkungan yang tinggi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan mitra usaha, yang berperan dalam menghasilkan manusia Indonesia berkualitas Bumi  Serpong  Damai  (BSD)   Number one in pizza Number one in people

Studi Kasus: Jaya Ancol

  Pembangunan Jaya Ancol memiliki misi untuk “Senantiasa menciptakan lingkungan kehidupan sosial yang lebih baik melalui sajian hiburan berkualitas yang berunsur seni, budaya, dan pengetahuan dalam rangka mewujudkan komunitas pembaharuan kehidupan masyarakat yang menjadi kebanggan bangsa”

Sell more pizza, have more fun

10  

Perbandingan  Visi  dan  Misi   Pernyataan Visi dan Misi Sejumlah Korporasi Korporasi Papan Atas Indonesia Companies

Vision

To be a leading oil and gas multinational of choice

  To be one of the best managed corporations in Asia Pacific with emphasis on sustainable growth by building competence through people development, solid financial structure, customer satisfaction and efficiency   To be a socially responsible corporation and to be environmentally friendly

Mission To develop and add value to petroleum resources wherever it operates, converting those resources into higher-value products that would satisfy the needs of customers and bring benefits to the people   To be an Asset to the Nation   To Provide the Best Service to Our Customers   To Respect Individuals and Promote Teamwork   To Continually Strive for Excellence

To become a leading Telecommunication, Information, Media & Edutainment (TIME) Player in the Region

  To Provide TIME Services with Excellent Quality & Competitive Price   To be the Role Model as the Best Managed Indonesian Corporation

To be a world class national oil company

To carry out integrated core business in oil, gas, and biofuel based on sound commercial principles

11  

Bagaimana  Menyusun  Pernyataan  Visi  dan  Misi   Pernyataan  Visi  dan  Misi  dapat  ditentukan  berdasar  serangkaian  opsi/pilihan   Separate  or  combined   Statements  

 Two  separate  vision  &  mission  statements    One  statement:  either  combined,  or  only  vision  or  mission  

Measurable  /   Non-­‐measurable    

 e.g.  ‘by  2011’,  ‘top  20  operator’,  ‘largest  in  the  region’  

Aspira?on  Level  

 e.g.  ‘leading’,  ‘premier’,  ‘most  innovaFve’,  ‘high-­‐quality’  

Scope  

 e.g.  ‘integrated  telecom  soluFons’,  ‘telecom  &  media  company’,  ‘enhanced  communicaFons  service   provider’,  ‘…through  rich  content,  applicaFons,  and  services’,  ‘telecom  and  beyond’  

Scale  

 e.g.  ‘in  the  region’,  ‘internaFonally’,  ‘in  the  world’  

Other  

 e.g.  ‘enrich  people’s  lives’,  ‘customer-­‐centric’,  ‘economic  and  intellectual  asset’,  ‘fuel  the  economy’  

12  

Exercise  #2:  Visi  dan  Misi  Kedai  Kopi   Sebagai  pemilik  kedai  kopi,  tentunya  Anda  ingin  kedai  kopi  tersebut  menghasilkan  untung   dan  bertumbuh  kembang  secara  berkelanjutan...   •  Apa  tujuan  bisnis  kedai  kopi  Anda  dalam  kurun  waktu  5  tahun  kedepan?  10   tahun  kedepan?   –  Bagaimana  dibandingkan  pesaing  sejenis?  (misal:  3  besar)   –  Bagaimana  sebaran  lokasinya?  (misal:  terbanyak  se-­‐Depok)   –  Aspirasi  apa  yang  hendak  disampaikan?  (misal:  terbersih  dan  ternyaman,   termurah  dan  terlengkap)   –  Bagaimana  lingkup  layanannya?  (misal:  dine-­‐in,  take-­‐away  dan  delivery)       •  Apa  tujuan  keberadaan  maupun  peran  kedai  kopi  Anda,   baik  untuk  internal  maupun  eksternal?   –  Kepada  pembeli   –  Kepada  pemegang  saham  dan  karyawan   –  Kepada  vendor/pemasok/mitra  usaha   –  Kepada  komunitas/masyarakat  sekitar  

Exercise #2

Dengan  bimbingan  pertanyaan-­‐pertanyaan  di  atas,  silakan   susun  pernyataan  Visi  dan  Misi  kedai  kopi  Anda!   13  

Nilai-­‐nilai  Organisasi  (Core  Values)   Nilai-­‐nilai  organisasi  merupakan  cermin  dari  kepribadian,  keyakinan,   atau  kepercayaan  suatu  organisasi          

Outstanding  value  to  clients   Commitment  to  each  other   Integrity   Strength  from  cultural  diversity  

  Bersih  -­‐  Dikelola  secara  profesional,  menghindari  benturan  kepenFngan,   Fdak  menoleransi  suap,  menjunjung  Fnggi  kepercayaan  dan  integritas.   Berpedoman  pada  asas-­‐asas  tata  kelola  korporasi  yang  baik.     Kompe??f  -­‐  Mampu  berkompeFsi  dalam  skala  regional  maupun   internasional,  mendorong  pertumbuhan  melalui  investasi,  membangun   budaya  sadar  biaya  dan  menghargai  kinerja       Percaya  Diri  -­‐  Berperan  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional,  menjadi   pelopor  dalam  reformasi  BUMN,  dan  membangun  kebanggaan  bangsa     Fokus  Pada  Pelanggan  -­‐  Beorientasi  pada  kepenFngan  pelanggan,  dan   berkomitmen  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  pelanggan.     Komersial  -­‐  Menciptakan  nilai  tambah  dengan  orientasi  komersial,   mengambil  keputusan  berdasarkan  prinsip-­‐prinsip  bisnis  yang  sehat.     Berkemampuan  -­‐  Dikelola  oleh  pemimpin  dan  pekerja  yang  profesional   dan  memiliki  talenta  dan  penguasaan  teknis  Fnggi,  berkomitmen  dalam   membangun  kemampuan  riset  dan  pengembangan.    

Studi Kasus: Jaya Ancol   Nilai-nilai Organisasi di mata eksternal: –  Excellent Service –  Unique Product –  Spectacular –  Expertise –  Trustworthiness –  Corporate Citizenship   Nilai-nilai Organisasi di mata karyawan: –  Integrity –  Responsible –  Committed –  Think “wild” –  Continuous learning –  Care for others

14  

Exercise  #3:  Nilai-­‐nilai  Organisasi  Kedai  Kopi   Etos  dan  budaya  kerja  karyawan-­‐karyawan  kedai  kopi  Anda  harus  ditunjang  oleh  norma-­‐ norma  yang  dijunjung  ?nggi  bersama...   •  Nilai-­‐nilai,  mentalitas,  atau  perilaku  apa  yang  harus  dicerminkan  karyawan   Anda  dalam  lingkungan  kerja  sehari-­‐hari?   •  Perlukan  penjabarannya  didetailkan  baik  di  mata  eksternal  maupun  di  mata   internal?   •  Bagaimana  urutan  ideal  dari  nilai-­‐nilai,  mentalitas,  atau  perilaku  tersebut   yang  cocok  dengan  kultur  kedai  kopi  Anda?  

Exercise #3

Silakan  susun  nilai-­‐nilai  organisasi  yang  harus  dijunjung  ?nggi   oleh  seluruh  karyawan  di  kedai  kopi  Anda!  

15  

Strategi:  Cara  untuk  Mencapai  Tujuan   Strategi  adalah  pendekatan  secara  keseluruhan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan   gagasan,  perencanaan,  dan  eksekusi  sebuah  ak?vitas  dalam  kurun  waktu  tertentu   TOWS  Matrix  

Pemindaian  lingkungan  internal  dan  eksternal  merupakan   bagian  penFng  dari  penyusunan  strategi:   Environmental  Scan  

Internal  Analysis  

Strengths  

Weaknesses  

External  Analysis  

Opportuni?es  

Weaknesses  

S-­‐O  Strategies  

W-­‐O  Strategies  

S-­‐T  Strategies  

W-­‐T  Strategies  

[pursue  opportuniFes   [overcome   that  are  a  good  fit  to   weaknesses  to  pursue   Opportuni?es   strengths]   opportuniFes]  

Threats  

Analisis  SWOT  menyediakan  informasi  yang   mempertemukan  sumber  daya  dan  kapabilitas  organisasi   dengan  kondisi  lingkungan  tempatnya  beroperasi  

Strengths  

Threats  

[use  strengths  to   reduce  vulnerability   to  external  threats]  

[establish  defensive   plan  to  prevent   weaknesses   suscepFble  to   external  threats]  

16  

Analisis  Lingkungan  Eksternal  Melalui  SWOT   Perpustakaan  Umum  

Visi  dan  Misi:       Meningkatkan  layanan  bagi  para  guru  dan  murid     Menyediakan  layanan  perpustakaan  virtual  kepada  para  pengunjung  perpustakaan  

Strengths  

Weaknesses  

  Didatangi  oleh  beragam   pengunjung:  murid,  guru,   dan  karyawan     Staf  perpustakaan  yang   berpengalaman     Memiliki  katalog  yang   beragam     Situs/website  yang  mudah   digunakan     Suasana  yang  nyaman  dan   menyenangkan  baik  bagi   staf  maupun  pengunjung  

  Belum  seluruh  staf  memiliki   Fngkat  keterampilan  yang   sama     Katalog  yang  kurang   terawat  dan  usang     Masih  mengandalkan   sistem  yang  manual  (belum   terkomputerisasi)     Kurang  melibatkan   pengunjung  dalam   pengembangan  layanan  

Threats  

ILLUSTRATIVE

Opportuni?es  

  Perkembangan  Internet  dan     Banyak  sekali  informasi  di   IT  berpotensi   luaran  mengenai   mengakibatkan  pengunjung   pendidikan  dan  hal-­‐hal   Fdak  lagi  mengunjungi   menarik  lainnya   perpustakaan     Tersedianya  beragam     Citra  perpustakaan  yang   pelaFhan  pengembangan   Fdak  semenarik  mall   keterampilan  bagi  karyawan     Ukuran  dan  lokasi  yang     Berkembangnya  teknologi   kurang  menguntungkan   informasi     Semakin  mahalnya  harga   katalog-­‐katalog     Berkurangnya  waktu  bagi   masyarakat  umum  untuk   mengunjungi  perpustakaan   pada  waktu  jam  buka  

17  

Penentuan  Strategi  Menggunakan  TOWS  Matrix   ILLUSTRATIVE

Strengths     Didatangi  oleh  beragam  pengunjung:  murid,   guru,  dan  karyawan     Staf  perpustakaan  yang  berpengalaman     Memiliki  katalog  yang  beragam     Situs/website  yang  mudah  digunakan     Suasana  yang  nyaman  dan  menyenangkan  baik   bagi  staf  maupun  pengunjung  

Opportuni?es     Banyak  sekali  informasi  di  luaran   mengenai  pendidikan  dan  hal-­‐hal  menarik   S-­‐O  Strategies   lainnya   [pursue  opportuniFes  that  are  a  good  fit  to     Tersedianya  beragam  pelaFhan   strengths]   pengembangan  keterampilan  bagi   karyawan     Berkembangnya  teknologi  informasi   Threats     Perkembangan  Internet  dan  IT  berpotensi   mengakibatkan  pengunjung  Fdak  lagi   mengunjungi  perpustakaan     Citra  perpustakaan  Fdak  semenarik  mall     Ukuran  dan  lokasi  yang  kurang   menguntungkan     Semakin  mahalnya  harga  katalog-­‐katalog     Berkurangnya  waktu  bagi  masyarakat   umum  untuk  mengunjungi  perpustakaan   pada  waktu  jam  buka  

S-­‐T  Strategies  

[use  strengths  to  reduce  vulnerability  to   external  threats]  

Weaknesses   •  Belum  seluruh  staf  memiliki  Fngkat  keterampilan   yang  sama   •  Katalog  yang  kurang  terawat  dan  usang   •  Masih  mengandalkan  sistem  yang  manual   (belum  terkomputerisasi)   •  Kurang  melibatkan  pengunjung  dalam   pengembangan  layanan  

W-­‐O  Strategies  

[overcome  weaknesses  to  pursue   opportuniFes]  

W-­‐T  Strategies  

[establish  defensive  plan  to  prevent   weaknesses  suscepFble  to  external   threats]  

18  

Penentuan  Strategi  Menggunakan  TOWS  Matrix   ILLUSTRATIVE

Opportuni?es     Banyak  sekali  informasi  di  luaran   mengenai  pendidikan  dan  hal-­‐hal  menarik   lainnya     Tersedianya  beragam  pelaFhan   pengembangan  keterampilan  bagi   karyawan     Berkembangnya  teknologi  informasi   Threats     Perkembangan  Internet  dan  IT  berpotensi   mengakibatkan  pengunjung  Fdak  lagi   mengunjungi  perpustakaan     Citra  perpustakaan  Fdak  semenarik  mall     Ukuran  dan  lokasi  yang  kurang   menguntungkan     Semakin  mahalnya  harga  katalog-­‐katalog     Berkurangnya  waktu  bagi  masyarakat   umum  untuk  mengunjungi  perpustakaan   pada  waktu  jam  buka  

Strengths     Didatangi  oleh  beragam  pengunjung:  murid,   guru,  dan  karyawan     Staf  perpustakaan  yang  berpengalaman     Memiliki  katalog  yang  beragam     Situs/website  yang  mudah  digunakan     Suasana  yang  nyaman  dan  menyenangkan  baik   bagi  staf  maupun  pengunjung  

Weaknesses   •  Belum  seluruh  staf  memiliki  Fngkat  keterampilan   yang  sama   •  Katalog  yang  kurang  terawat  dan  usang   •  Masih  mengandalkan  sistem  yang  manual   (belum  terkomputerisasi)   •  Kurang  melibatkan  pengunjung  dalam   pengembangan  layanan  

Penyediaan  katalog  online  melalui  situs   perpustakaan  yang  dapat  diakses  oleh   siapapun  menggunakan  beragam   perangkat  mobile     (misal:  handphone,  BB,  iPad)  

Libatkan  para  pengunjung  dalam   menentukan  katalog-­‐katalog  yang   mereka  perlukan  untuk  dibeli  

19  

Exercise  #4:  Strategi  Kedai  Kopi   Saatnya  menyusun  strategi!  Tujuan  akhir  yang  Anda  cita-­‐citakan  tentunya  membutuhkan   kesamaan  langkah  dari  seluruh  karyawan  yang  bekerja  di  kedai  kopi  Anda...   •  Tim  business  intelligence  Anda  melakukan  sejumlah  analisis,  baik  analisis  internal  maupun  eksternal   mengenai  prospek  bisnis  kedai  kopi  kedepannya  serta  kapabilitas  kedai  kopi  Anda  saat  ini   •  Tim  tersebut  kembali  dengan  informasi  sebagai  berikut:   Strengths   •  Hubungan  dengan  pemasok  biji  kopi   yang  baik:  harga  murah  dan  bisa   memesan  secara  blanket  order   •  Pembeli  menyukai  suasana  kedai  kopi   yang  cozy  dan  bersih   Threats   •  Munculnya  pesaing  lain  yang  Fdak  diduga  dan  sangat   agresif  seperF  7  Eleven   •  Belum  banyak  yang  aware  mengenai  kedai  kopi  Anda   •  Kebergantungan  kepada  satu  pemasok  biji  kopi  saja   •  Kenaikan  TDL  di  tahun  2012  

Exercise #4

Weaknesses   •  Gaji  karyawan  yang  kurang  kompeFFf   •  Jenjang  karier  yang  belum  menjanjikan   •  Keterbatasan  dana  untuk  ekspansi   •  Business  process  belum  terstandardisasi,   murni  mengandalkan  karyawan  saja  

Opportuni?es   •  Masih  banyaknya  pasar  yang  belum  tergarap,   terutama  di  area  Bogor  dan  Depok   •  GDP  dan  daya  beli  masyarakat  tahun  2012  meningkat   •  Banyak  bank  yang  menawarkan  bantuan  kredit  kerja   untuk  keperluan  ekspansi  

Lanjutkan  penyusunan  strategi  kedai  kopi  Anda  berdasarkan  analisis   internal  maupun  eksternal  di  atas,  tambahkan  bila  perlu!   20  

Pendekatan  Strategi  Ala  Treasy  dan  Wiersema   Michael  Treasy  dan  Fred  Wiersema  adalah  konsultan  CSC  Index  yang  dalam  bukunya   menjabarkan  ?ga  disiplin  yang  harus  diperhaFkan  dalam  penyusunan  strategi   Product  Leadership  –   having  products  those   delights  the  customers   (e.g.  iPad,  iPhone)  

Opera?onal  Excellence  –   Doing  things  effecFvely   and  efficiently  (e.g.   WalMart)  

Product/Services  

Customer  In?macy  –  Customers   are  individuals  and  not  part  of  a   large  market  (e.g.  Domino’s  Pizza   vs.  Pizza  Hut)  

Studi Kasus: Jaya Ancol   Strategi yang dipilih oleh Jaya Ancol: –  Sinergi bisnis antar SBU untuk menghasilkan keunggulan kompetitif –  Mendorong kompetensi utama di edutainment sebagai basis untuk mengembangkan keagenan dan jaringan rekreasi –  Membangun keunggulan SDM untuk menghasilkan layanan memuaskan dan pengalaman spektakuler bagi pengunjung –  Klarifikasi segmentasi produk-market untuk setiap bisnis –  Aliansi strategis/JV dengan pemain global untuk meningkatkan daya saing –  Diversifikasi ke bisnis yang berkaitan

21  

Strategic  Intent  dalam  Satu  Lembar   WBAWI  

Pengembangan  Proper?  dan  Real-­‐estate  

ILLUSTRATIVE

Visi  

Menjadi  perusahaan  pengembang  kawasan  wisata  terpadu  terbesar  dan  terbaik  di  Asia  Tenggara  yang  memiliki  jaringan  sentra   rekreasi  terluas  pada  tahun  2015  

Misi  

SenanFasa  menciptakan  lingkungan  kehidupan  sosial  yang  lebih  baik  melalui  sajian  hiburan  berkualitas  yang  berunsur  seni,   budaya,  dan  pengetahuan  dalam  rangka  mewujudkan  komunitas  pembaharuan  kehidupan  masyarakat  yang  menjadi  kebanggaan   bangsa  

Strategi  Besaran  

 Sinergi  bisnis  antar  SBU  untuk  menghasilkan  keunggulan   kompeFFf    Mendorong  kompetensi  utama  di  edutainment  sebagai   basis  untuk  mengembangkan  keagenan  dan  jaringan   rekreasi    Membangun  keunggulan  SDM  untuk  menghasilkan   layanan  memuaskan  dan  pengalaman  spektakuler  bagi   pengunjung    Klarifikasi  segmentasi  produk-­‐market  untuk  seFap  bisnis    Aliansi  strategis  /  JV  dengan  pemain  global  untuk   meningkatkan  daya  saing    Diversifikasi  ke  bisnis  yang  berkaitan  

Nilai  -­‐  Nilai  

Di  mata  Karyawan:  

Di  mata  Eksternal:  

 Integritas  

 Layanan  yang  memuaskan  

 Bertanggung  jawab  

 Produk  yang  unik  

 Berkomitmen  

 Spektakuler  

 Berpikir  “krea?f”  

 Kapabilitas  

 Belajar  secara  terus  menerus    Dapat  diandalkan    Peduli  dengan  yang  lain  

 Warga  usaha  yang  baik  

22  

Visi,  Misi,  Strategi,  dan  Nilai-­‐nilai  Organisasi  

23  

Penger?an  Balanced  Scorecard  (BSC)   •  Suatu  alat  manajemen  kinerja  (performance  management  tool)   yang  menggunakan  indikator-­‐indikator  finansial  dan  non-­‐finansial   dimana  kesemuanya  terjalin  dalam  suatu  hubungan  sebab  akibat…   •  …dan  bertujuan  membantu  suatu  organisasi  untuk  menerjemahkan   visi,  misi,  dan  strategi  ke  dalam  bentuk  aksi/Fndakan   •  Balanced  Scorecard  berfungsi  sebagai  media  komunikasi  strategi   kepada  para  stakeholders:  manajemen,  karyawan,  pemegang   saham,  pelanggan,  dan  masyarakat/komunitas   24  

Penger?an  Balanced  Scorecard  (BSC)   •  Suatu  alat  manajemen  kinerja  (performance  management  tool)   yang  menggunakan  indikator-­‐indikator  finansial  dan  non-­‐finansial   dimana  kesemuanya  terjalin  dalam  suatu  hubungan  sebab  akibat…   •  …dan  bertujuan  membantu  suatu  organisasi  untuk  menerjemahkan   visi,  misi,  dan  strategi  ke  dalam  bentuk  aksi/Fndakan   •  Balanced  Scorecard  berfungsi  sebagai  media  komunikasi  strategi   kepada  para  stakeholders:  manajemen,  karyawan,  pemegang   saham,  pelanggan,  dan  masyarakat/komunitas   25  

Empat  Perspek?f  Balanced  Scorecard   Kedai Kopi “Harman” (Harum-Nyaman)!

Strategy!

If we succeed, how will we look to our shareholders?

Internal! To satisfy our customers, which processes must we excel at?"

Internal!

Learning & Growth! To achieve our vision, how must we learn and improve?"

Learning & Growth!

Customer! To achieve our vision, how must we look to our customers?

Customer!

Financial!

Financial!

Strategic Objective!

KPI!

Pemasukan   bulanan  yang   meningkat  

Produk  yang   terjangkau  &   berkualitas  

Pelayanan   yang  cepat   dan  ramah  

Standar   pelayanan   yang  baik   SDM  yang   tersedia  dan   mumpuni  

Perangkat   kerja  yang   memadai  

Infrastruktur   IT  yang   handal  

Suplai  bahan   baku  yang   tersedia  

Sarana  dan   prasarana   yang  baik  

Target 2013!

• Keuntungan  kotor   (revenue)   • Keuntungan  bersih   (profit)   • Jumlah  kunjungan  

• 150  juta  rupiah   • 15  juta  rupiah   per  bulan   • 15  per  jam  

• Kepuasan  pelanggan   • LeadFme  penyajian   • Jumlah  pengunjung   loyal   • Harga  kompeFFf  

• Rata-­‐rata  4/5     • Max  10  menit   • 20%  dari  total   per  bulan   • 90%  kompeFtor  

• Sosialisasi  SOP   • Min  1x  per  bulan   • DownFme  perangkat   • Max  2  jam   • Stock  fulfillment   • Fast  moving:  2   hari   • Jumlah  vendor   • 3  per  kategori   • MPP  fulfillment   • SerFfikasi  internal   untuk  frontliner   • Koneksi  cabang   • Indeks  kebersihan  

• 100%   • 100%  untuk   frontliner   • 100%  online   • Rata-­‐rata  4/5  

26  

Penger?an  Balanced  Scorecard  (BSC)   •  Suatu  alat  manajemen  kinerja  (performance  management  tool)   yang  menggunakan  indikator-­‐indikator  finansial  dan  non-­‐finansial   dimana  kesemuanya  terjalin  dalam  suatu  hubungan  sebab  akibat…   •  …dan  bertujuan  membantu  suatu  organisasi  untuk  menerjemahkan   visi,  misi,  dan  strategi  ke  dalam  bentuk  aksi/Fndakan   •  Balanced  Scorecard  berfungsi  sebagai  media  komunikasi  strategi   kepada  para  stakeholders:  manajemen,  karyawan,  pemegang   saham,  pelanggan,  dan  masyarakat/komunitas   27  

Membagi  Habis  Key  Performance  Indicator  (KPI)   Kedai Kopi “Harman” (Harum-Nyaman)! KPI! • Keuntungan  kotor   (revenue)   • Keuntungan  bersih   (profit)   • Jumlah  kunjungan  

Sales & Marketing! Branch Operations! • Keuntungan  kotor   (revenue)   • Keuntungan  bersih   (profit)  

Finance & Acct!

HR & GA!

IT & Maintenance!

• Keuntungan  kotor   (revenue)   • Keuntungan  bersih   (profit)  

• Jumlah  kunjungan  

• Kepuasan  pelanggan   • Kepuasan  pelanggan   • LeadFme  penyajian   • LeadFme  penyajian   • Jumlah  pengunjung   • Jumlah  pengunjung   • Jumlah  pengunjung   loyal   loyal   loyal   • Harga  kompeFFf   • Harga  kompeFFf   • Sosialisasi  SOP   • DownFme  perangkat   • Stock  fulfillment   • Jumlah  vendor   • MPP  fulfillment   • SerFfikasi  internal   untuk  frontliner   • Koneksi  cabang   • Indeks  kebersihan  

• Sosialisasi  SOP  

• DownFme  perangkat   • Stock  fulfillment   • Jumlah  vendor   • MPP  fulfillment   • SerFfikasi  internal   untuk  frontliner  

• Koneksi  cabang  

• Indeks  kebersihan  

28  

Ac@vity  Plan  Divisi   AcFvity  Plan  Divisi:  HRGA   Strategic   Objec?ve  

KPI  &  Target  

Suplai  bahan  baku   Stock   yang  tersedia   Fulfillment  

SDM  yang   tersedia  dan   mumpuni  

Priority  Ac?on  

Ac?vity  

Control  /  Check  Point  

Dateline     PIC  

Proses  bisnis  saat  ini  tersedia  

Feb  13   GA  

Proses  bisnis  baru  tersedia  

Mar  13   GA  

SOP  tersedia  dan  tersosialisasi  

May  13   GA  

Inventarisasi  ulang  daZar  rekanan  

DaZar  rekanan  saat  ini  tersedia  

Jan  13  

Pencarian  &  pemenuhan  vendor  

DaZar  rekanan  baru  tersedia  

Feb  13   GA  

MPP  2013  tersedia  

Jan  13  

Fulfillment  rate  100%  

Dec  13   HR  

Penyusunan  matriks  kompetensi  

Matriks  kompetensi,  kurikulum,   silabus  tersedia  

Mar  13   HR  

Pemetaan  kompetensi    

IQP  vs.  PQP  tersedia  

Jun  13  

Fast  moving:   Perbaikan  Proses   Pemetaan  proses  bisnis  saat  ini   2  hari   Supply  Chain   Perbaikan  proses  bisnis   Management   Standardisasi  &  sosialisasi  proses   bisnis  baru  

Jumlah  Vendor   3  per   kategori  

Pembaruan   DaZar  Rekanan/ Vendor  

MPP  Fulfillment   100%  

Rekrutmen  dan   Penyusunan  MPP     Seleksi  Karyawan   Pemenuhan  MPP   Baru  

SerFfikasi   internal  untuk   frontliner  

100%  untuk   SerFfikasi   frontliner   Kompetensi   Karyawan  

Pemenuhan  dan  serFfikasi  kompetensi   85%  karyawan  diatas  standar   Keseimbangan   ‘tantangan’   dengan   ‘tentengan’  

Paket   remunerasi   yang  atrakFf  

April  2013  

Perbaikan   Pemetaan  paket  remunerasi  saat  ini   Struktur   CompensaFon  &   Rekomposisi  ulang  paket  remunerasi   Benefit   Sosialisasi  paket  remunerasi  baru   Karyawan  

GA  

HR  

HR  

Dec  13   HR  

Paket  remunerasi  saat  ini  tersedia  

Feb  13  

HR  

Paket  remunerasi  baru  tersedia  

Apr  13  

HR  

100%  karyawan  tersosialisasi  

Jun  13  

HR  

29  

Exercise  #5:  Balanced  Scorecard  Kedai  Kopi   Strategi  yang  Anda  dapat  dari  TOWS  Matrix  perlu  dielaborasi  lebih  lanjut  menjadi  rencana   kerja  yang  lebih  realis?s…   •  Apa  strategic  objec1ve  kedai  kopi  Anda  dalam  perspekFf:   –  Financial:  Apakah  fokus  kepada  peningkatan  pendapatan?  Efisiensi   struktur  biaya?  Minimalisasi  risiko  bisnis?   –  Customer:  Bagaimana  sasaran  Anda  terkait  Quality?  Cost?  Delivery?     –  Internal:  strategi  apakah  yang  Anda  pilih  untuk  proses  internal,  apakah   Product  Leadership?  Opera1onal  Excellence?  Customer  In1macy?       –  Learning  &  Growth:  apakah  sasaran  yang  harus  Anda  perhaFkan  terkait   Human  Capital?  Organiza1on?  Informa1on?  Infrastructure?   •  Apa  ukuran  dan  target  yang  harus  dicapai  di  tahun  2013?  2014?  2015?   •  AkFvitas  apa,  kapan  deadline-­‐nya,  dan  siapa  yang  bertanggung  jawab   mengeksekusi  akFvitas  tersebut?   •  Sumber  daya  apa  yang  Anda  butuhkan  untuk  memasFkan  keseluruhan   akFvitas  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  yang  diharapkan?   (misal:  CAPEX,  OPEX,  SDM,  IT,  dll)  

Exercise #5

Lanjutkan  penyusunan  strategi  kedai  kopi  Anda  dengan  pembuatan   balanced  scorecard  dan  elemen-­‐elemen  pendukungnya!   30