Waalhalla. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Collegevoorstel

Openbaar Onderwerp

Waalhalla Programma

BW-nummer

Sport & Accommodaties

BW-01433

Portefeuillehouders

R. Helmer-Englebert en B. Velthuis Samenvatting

Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

De sobere variant voor een nieuw skatecentrum in het oude complex van CP Kelco aan de Waal kon op steun rekenen van een meerderheid van de gemeenteraad tijdens de Politieke Avond van 10 juni 2015. Wij hebben het plan de afgelopen week middels quick scans getoetst op bouwkundige aspecten en op haalbaarheid. Wij ondersteunen onder nader aangeduide voorwaarden het aangepaste plan en informeren de raad hierover. Inmiddels hebben wij op 16 juni 2015 het gebouw van CP Kelco aangekocht; het wordt op 1 juli 2015 leeg opgeleverd. Met dit voorstel willen wij tevens invulling geven aan het investeringsbedrag van € 375.000,- en de bijbehorende begrotingswijziging vaststellen.

VA05, Bet Ratering, 9219 Datum ambtelijk voorstel

17 juni 2015 Registratienummer

15.0006235

Ter besluitvorming door het college

1. Een deel van het gebouw CP Kelco te verhuren aan Waalhalla voor een termijn van 7 jaar, te weten 9 juli 2015 tot en met 1 juli 2022; Steller 2. Te bepalen dat het voor aanpassingen van het gebouw CP Bet Ratering Kelco is, zodat Waalhalla hier een skatepark kan inrichten; 3. Begrotingswijziging BW-01433 vast te stellen; 4. De uitgangspunten zoals verwoord in dit collegevoorstel vast te leggen in een huurovereenkomst waarbij we ons baseren op het door Waalhalla ingediende plan; 5. De brief aan de gemeenteraad over Waalhalla vast te stellen.

Paraaf akkoord

Datum

Paraaf akkoord

Datum

 Alleen ter besluitvorming door het College  Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 23 juni 2015

X Conform advies  Aanhouden  Anders, nl.

nummer: 3.3

Bestuursagenda

Portefeuillehouder

18062015 - cvs - Waalhalla DEF.docx

Collegevoorstel

1

Probleemstelling

Met dit voorstel brengen wij de raad op de hoogte van onze bevindingen ten aanzien van het aangepaste plan van Waalhalla. Vanwege het korte tijdsbestek hebben wij ons moeten beperken tot quick scans ten aanzien van de bouwkundige aspecten en de haalbaarheid: • Bouwkundig Bureau Croes heeft het plan getoetst op bouwkundige aspecten (proces, veiligheid en gebruik en financiën). • Bureau Steijnbers heeft het aangepast plan getoetst op haalbaarheid. De conclusies uit de quick scans staan in paragraaf 4 van dit voorstel, bij de Argumenten. Voor de volledigheid zijn ze ook als bijlagen toegevoegd. 2

Juridische aspecten

• • •

•

•

3

Waalhalla moet per 1 juli a.s. het huidige pand verlaten. CP Kelco is op 16 juni 2015 door ons gekocht. De eigenaar zal het pand per 1 juli 2015 leeg opleveren. In het aangepaste plan focust Waalhalla zich op sportieve, maatschappelijke en culturele activiteiten in CP Kelco. Nu er geen grootschalige evenementen meer plaatsvinden en Waalhalla zich concentreert op de primaire doelgroep vallen zij onder het regime van ondersteunende horeca en detailhandel. In overleg met Waalhalla zal worden onderzocht of en op welke wijze een deel van het buitenterrein benut kan worden om hier een terrasfunctie voor bezoekers van de skatefaciliteit te realiseren. In overeenstemming met het verlenen van een vergunning voor ondersteunende horeca gaat het hier om een terras voor Waalhalla-bezoekers. Hierbij moet rekening worden gehouden met het tijdelijke en/of permanente gebruik van de resterende delen van het CP Kelco terrein, de terrasfunctie mag dit gebruik niet belemmeren. Tevens dient de toegankelijkheid van het resterende terrein en de veiligheid van de gebruikers te allen tijde te worden gewaarborgd. Uitgangspunten voor de huurovereenkomst met Waalhalla zijn: o De gemeente heeft aangekocht op 16 juni 2015; de akte van levering passeert op 1 juli 2015. Daarmee is de gemeente eigenaar van het pand; o Ingangsdatum van de huur is 8 juli 2015. De huurbetalingsverplichting start later, omdat wij Waalhalla de tijd willen geven het vergunningentraject te doorlopen en aanpassingen door te voeren. Daarom gaat de huurbetalingsverplichting uiterlijk in per 1 januari 2016 of zoveel eerder als de activiteiten starten. o De huurtermijn is 7 jaar, tot uiterlijk 1 juli 2022 o De huurprijs is € 28.200,-- excl btw per jaar. o Het volledig onderhoud (zowel huurders als verhuurdersonderhoud) en alle aanpassingen zijn voor rekening en risico van Waalhalla. o Waalhalla is er verantwoordelijk voor dat het gebruik en het uitvoeren van de aanpassingen steeds en volledig voldoet aan alle wet- en regelgeving

Doelstelling

In dit voorstel toetsen wij door middel van quick scans de haalbaarheid en de bouwkundige aspecten van het aangepaste plan van Waalhalla en bekijken onder welke voorwaarden mogelijke verhuizing van Waalhalla naar CP Kelco kan plaats vinden. Wij informeren de raad hierover.

Collegevoorstel

Vervolgvel

2

4

Argumenten

Bouwkundige aspecten De quick scan van bouwtechnisch bureau Croes dd.18 juni 2015 concludeert voor wat betreft het bouwkundig deel dat voor wat betreft de drie hoofdonderdelen gebruik en veiligheid, financiën en proces het plan uitvoerbaar is in de huidige vorm. Aandachtspunten zijn met name: • De kostenraming van Waalhalla is zeer scherp begroot. Uitgangspunten bij de raming zijn dat het gros van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door vrijwilligers, waarvan e 20 werkzaam in de bouw. Daarnaast wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 2 hands materialen en worden materialen uit de oude locatie daar waar mogelijk hergebruikt. Bij het ingaan van het traject met het gestelde budget is het zaak om doorlopend de kostenontwikkeling te bewaken. • Het tijdschema is beknopt en qua volgorde dienen eerst de meest urgente (brand)veiligheidsvoorzieningen te worden uitgevoerd. Dit komt in het huidig tijdschema vooralsnog niet goed tot uitdrukking. Het tijdschema dient meer te worden gespecificeerd waarbij de individuele (brand)veiligheidsonderdelen apart opgenomen dienen te worden. Haalbaarheid De quick scan van Steijnbers Organisatieontwikkelaars dd. 5 juni 2015 geeft aan dat het skatecentrum in een deel van het voormalig gebouw van CP Kelco haalbaar is op basis van het aangepaste plan van Waalhalla en leveren de volgende argumenten op voor wat betreft de haalbaarheid: • Waalhalla voorziet substantiële groei in de categorie “lessen & workshops”, namelijk 2,5 keer zoveel omzet. • De optimistische inschatting van de categorie “lessen & workshops” wordt gecompenseerd door de voorzichtige begroting in de reguliere entree-, horeca- en winkelomzetten. • De te dalen kosten zijn voor wat betreft inkoopkosten horeca en inkoopkosten winkel realistisch. De verhouding personeelskosten en omzet is nog steeds aan de hoge kant. • Met name de evenementenomzet is uit het businessplan en de exploitatie verdwenen. Daardoor zijn een aantal posten substantieel naar beneden geschroefd die inherent waren aan de organisatie van evenementen. Het is nog onduidelijk welke exacte invloed het wegvallen van evenementenbezoekers heeft op het totaal. • Qua omzet zou, met de juiste begeleiding van de exploitanten, een beduidend hogere exploitatie mogelijk zijn.

5

Financiën

• • • •

De uitrolplanning en de kosten kunstgrasvelden geeft een ruimte van € 375.000,- in het nu voorliggende investeringsprogramma. Dit bedrag wordt ingezet voor Waalhalla. In dit collegevoorstel verbijzonderen we het bedrag voor de benodigde aanpassingen van CP Kelco voor Waalhalla. De bijbehorende begrotingswijziging hebben wij hiermee vastgesteld. Waalhalla kan vervolgens declaraties indienen bij Gemeente Nijmegen tot maximaal € 375.000,-. voor bouwkundige aanpassingen, vergunningen en veiligheidsvoorzieningen die noodzakelijk zijn om de skatevoorziening te realiseren. Blijkens het aangepast plan van Waalhalla, pagina 10, investeert Waalhalla zelf € 50.000,-.

Collegevoorstel

Vervolgvel

3 •

6

De gemeente brengt een jaarlijkse huurprijs in rekening van € 28.200,- excl. btw per jaar.

Participatie en Communicatie

Na een intensieve zoektocht die sinds eind 2014 in constructief overleg met Waalhalla heeft plaatsgevonden heeft Waalhalla tijdens de Politieke Avond van 10 juni jl. een aangepast plan ter bespreking voorgelegd voor de exploitatie van een skatecentrum in het voormalige CP Kelco. Dit plan is tijdens deze Politieke Avond omarmd door een meerderheid van de gemeenteraad. 7

Uitvoering en evaluatie

Waalhalla verlaat per 1 juli 2015 de huidige locatie. De uitvoering krijgt in de komende weken zijn beslag. Hierover vindt al intensief overleg plaats met Waalhalla over opslag, verhuizing, fasering en dergelijke. 8

Risico

• •

Uit de aanvullende quick scan van Steijnbers Organisatieontwikkelaars blijkt dat groei en verdere professionalisering van de organisatie een vereiste voor de toekomst is. Het is nog onduidelijk welke exacte invloed het wegvallen van de evenementenbezoekers heeft op het totaal. Hoe dan ook is er uiteindelijk sprake van verminderde spin-off mogelijkheden naar andere omzetcategorieën.

Bijlagen: 1. Brief aan de gemeenteraad 2. Begrotingswijziging BW-01433 3. Aangepast plan van Waalhalla dd. 2 juni 2015 4. Aanvulling quick-scan exploitatie dd. 5 juni 2015, van Steijbers Organisatieontwikkelaars 5. Bouwkundig advies van bouwtechnisch bureau Croes dd. 18 juni 2015 6. Plattegrond van het te verhuren deel van CP Kelco aan Waalhalla

Vastgoed, Sport en Accommodaties

Streekweg 21 6537 TR Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail [email protected]

Aan de gemeenteraad van Nijmegen

Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Datum

Ons kenmerk

Contactpersoon

23 juni 2105

VA05/ 15.0006236

Bet Ratering

Onderwerp

Datum uw brief

Doorkiesnummer

Waalhalla in CP Kelco

(024) 3299219

Geachte leden van de raad,

Het versoberde plan van Waalhalla, dat op 10 juni 2015 is besproken op de Politieke Avond van uw raad, kon rekenen op raadsbrede steun. Voor de door Waalhalla gevraagde eenmalige gemeentelijke investering hebben wij inmiddels, vanwege deze raadsbrede steun, € 375.000,- vrij gemaakt. Vooruitlopend op de behandeling van de Zomernota hebben wij het meerjarig investeringsplan kritisch bekeken en maken de investering à raison van € 375.000,- vrij door latere aanleg van sommige kunstgrasvelden. De uitrolplanning en de kosten van de kunstgrasvelden geeft een ruimte van € 375.000,-- in het nu voorliggende investeringsprogramma. Dit bedrag wordt ingezet voor Waalhalla, en wordt op deze wijze binnen het financiële kader van het nu voorliggende investeringsplan opgevangen. Uiteraard gaat dit niet ten koste van de continuïteit, kwaliteit en de bespeelbaarheid van de velden. Met het geld dat hiermee vrij komt, kan Waalhalla aanpassingen uitvoeren. Wij hebben ons vanwege het korte tijdsbestek de afgelopen week beperkt tot quick scans op het aangepaste plan van Waalhalla. Getoetst is op haalbaarheid en op bouwkundige aspecten zoals proces, financiën, veiligheid en gebruik. De quick scan van Steijnbers Organisatieontwikkelaars dd. 5 juni 2015 (zie bijlage) levert op dat het skatecentrum in een deel van het voormalig gebouw van CP Kelco haalbaar is. De volgende aandachtspunten worden naar voren gebracht: • Waalhalla voorziet substantiële groei in de categorie “lessen & workshops”, namelijk 2,5 keer zoveel omzet. • De optimistische inschatting van de categorie “lessen & workshops” wordt gecompenseerd door de voorzichtige begroting in de reguliere entree-, horeca- en winkelomzetten.

www.nijmegen.nl

18062015 - brf aan gemeenteraad - Waalhalla.docx

Gemeente Nijmegen Vastgoed, Sport en Accommodaties

Vervolgvel

1 • •

•

De te dalen kosten zijn voor wat betreft inkoopkosten horeca en inkoopkosten winkel realistisch. De verhouding personeelskosten en omzet is nog steeds aan de hoge kant. Met name de evenementenomzet is uit het businessplan en de exploitatie verdwenen. Daardoor zijn een aantal posten substantieel naar beneden geschroefd die inherent waren aan de organisatie van evenementen. Het is nog onduidelijk welke exacte invloed het wegvallen van evenementenbezoekers heeft op het totaal. Bij groei en verdere professionalisering is een beduidend hogere exploitatie mogelijk.

De quick scan van bouwtechnisch bureau Croes dd.18 juni 2015 (zie bijlage) concludeert voor wat betreft het bouwkundig deel dat het plan uitvoerbaar is in de huidige vorm. Hierbij is getoetst op de drie hoofdonderdelen 1) gebruik en veiligheid, 2) financiën en 3) proces. Aandachtspunten zijn met name: • De kostenraming van Waalhalla is zeer scherp begroot. Uitgangspunten bij de raming zijn dat het gros van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door vrijwilligers, waarvan 20 e werkzaam in de bouw. Daarnaast wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 2 hands materialen en worden materialen uit de oude locatie daar waar mogelijk hergebruikt. Bij het ingaan van het traject met het gestelde budget is het zaak om doorlopend de kostenontwikkeling te bewaken. • Het tijdschema is beknopt en qua volgorde dienen eerst de meest urgente (brand)veiligheidsvoorzieningen te worden uitgevoerd. Dit komt in het huidig tijdschema vooralsnog niet goed tot uitdrukking. Het tijdschema dient meer te worden gespecificeerd waarbij de individuele (brand)veiligheidsonderdelen apart opgenomen dienen te worden. In het aangepaste plan focust Waalhalla zich op sportieve, maatschappelijke en culturele activiteiten in CP Kelco. Nu er geen grootschalige evenementen meer plaatsvinden en Waalhalla zich concentreert op de primaire doelgroep valt het skatepark onder het regime van ondersteunende horeca en detailhandel. In overleg met Waalhalla wordt momenteel onderzocht of en op welke wijze een deel van het buitenterrein benut kan worden om hier een terrasfunctie voor bezoekers van de skatefaciliteit te realiseren. In overeenstemming met het verlenen van een vergunning voor ondersteunende horeca gaat het hier om een terras voor Waalhalla-bezoekers, de primaire doelgroep. Hierbij moet rekening worden gehouden met het tijdelijke en/of permanente gebruik van de resterende delen van het CP Kelco terrein, de terrasfunctie mag dit gebruik niet belemmeren. Tevens dient de toegankelijkheid van het resterende terrein en de veiligheid van de gebruikers ten alle tijden te worden gewaarborgd. De volgende uitgangspunten zijn wat ons betreft maatgevend voor de huurovereenkomst die wij met Waalhalla aangaan: • De gemeente heeft het object van CP Kelco op 16 juni 2015 gekocht. De akte van levering is gepland voor 1 juli 2015; • Wij besluiten de dekking te regelen van € 375.000,-- om de door Waalhalla aangegeven aanpassingen uit te voeren; • Ingangsdatum van de huur is 8 juli 2015. De huurbetalingsverplichting start later, omdat wij Waalhalla de tijd willen geven om het vergunningentraject te doorlopen en aanpassingen door te voeren. Daarom gaat de huurbetalingsverplichting uiterlijk in per 1 januari 2016 of zoveel eerder als de activiteiten starten. • Een huurtermijn van 7 jaar, tot uiterlijk 1 juli 2022.

www.nijmegen.nl

18062015 - brf aan gemeenteraad - Waalhalla.docx

Gemeente Nijmegen Vastgoed, Sport en Accommodaties

Vervolgvel

2

• • •

De huurprijs is € 28.200,-- excl btw per jaar. Het volledige onderhoud (zowel huurders als verhuurdersonderhoud) en alle aanpassingen zijn voor rekening en risico van Waalhalla. Waalhalla is er verantwoordelijk voor dat het gebruik en het uitvoeren van de aanpassingen steeds en volledig voldoet aan alle wet en regelgeving

Inmiddels is het pand CP Kelco door ons op 16 juni 2015 gekocht, de levering bij de notaris vindt plaats op 1 juli 2015. Ingebruikname door Waalhalla kan niet eerder geschieden dan na 8 juli.

Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

drs. B. van der Ploeg

Bijlagen: 1. Aanvulling quick-scan exploitatie dd. 5 juni 2015, van Steijbers Organisatieontwikkelaars 2. Bouwkundig advies van bouwtechnisch bureau Croes dd. 18 juni 2015 3. Plattegrond van het te verhuren deel van CP Kelco aan Waalhalla

www.nijmegen.nl

18062015 - brf aan gemeenteraad - Waalhalla.docx

Aanleveren begrotingswijziging Steller

Bet Ratering

BW Soort wijziging Soort besluit Besluitperiode Omschrijving

BW-01433 Aanpassingen Let Waalhal op, lees Verbijzondering Investeringen BESL-COLL 201506 Aanpassingen Waalhal

0,00 0,00

Verrekeningen debet Verrekeningen credit Saldo Totaal debet Totaal credit Saldo kpl /

product

kosten-

wijk

eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat.

goed 375.000,00 375.000,00 goed functie

soort

43009 D 43009 D

goed

0,00 0,00 goed

0,00 0,00

0,00 0,00 goed

0,00 0,00

0,00 0,00 goed

0,00 0,00

0,00 0,00

goed

goed

goed

goed

2016

2017

2018

2019

Deb /

2015

product specificatie Soort mutatie Document soort K000244 AA000 I002761 AA000

0,00 0,00

Omschrijving

Cred

C D

INV-Investering VERBIJZ-INV 375.000,00 375.000,00

Pagina 1 van 1

Krediet aanpas. Waalhalla Aanpassingen Waalhalla

1

Waalhalla zelfstandig naar de CP Kelco Nijmegen, 2 Juni 2015.

Samenvatting: Op 19 Mei jongstleden is vanuit het college van wethouders van de gemeente Nijmegen een discussie stuk openbaar gemaakt over de verhuizing van Waalhalla centrum naar de CP Kelco. Hierin worden de totale kosten voor de verhuizing, voor een periode van 7 jaar, geraamd op 1.1 Miljoen. Dit leidt tot een huurprijs die te hoog is om rendabel te zijn. Echter, Waalhalla wil graag ook na 1 Juli haar diensten blijven aanbieden aan de stad Nijmegen. In dit rapport presenteren wij onze eigen plannen om zelfstandig voor een periode van 7 jaar naar de CP Kelco, te verhuizen. De uitgangspunten van het hier gepresenteerd plan zijn anders dan die van de college stukken: wij gaan ervan uit dat wij ons na de verhuizing naar de CP Kelco focussen op de sportieve activiteiten, workshops, lessen, en culturele activiteiten. Wij gaan dus niet uit van grootschalige danceevenementen. Hierdoor vervalt een groot deel van de kosten die nodig zijn om de CP Kelco gebruiksklaar te maken. Ten tweede gebruiken wij alleen de begaande grond van de CP Kelco, en gaan wij uit van de huidige indeling van het pand. Ook dit levert een aanzienlijke besparing op. Ten slotte gaan wij in de hier gepresenteerde plannen uit van een inzet van onze vrijwilligers, ons netwerk, en van een steun van onze leveranciers. In de bijgevoegde stukken motiveren wij hoe wij voor een bedrag van 424.383E de CP Kelco klaar kunnen maken voor gebruik en ons skatepark te kunnen verhuizen. Ook laten wij in onze exploitatie zien dat wij in staat zijn om de eigenaarskosten van het pand (+/- 20.000E per jaar) op te brengen via onze huurprijs. Ten slotte dragen wij zelf 50.000E bij aan de verhuizing. Het huidige plan leidt dus tot de continuïteit van Waalhalla, op basis van een eenmalige investering van 374.383E. Als ons de kans wordt gegeven om snel te beginnen met de verbouwing – voor de geplande sluitingsdatum van 1 juli op onze huidige locatie – dan kunnen wij vanaf half September voor de aankomende 7 jaar onze dienstverlening voor de stad Nijmegen doorzetten. Met vriendelijke groet, Dr. Maurits Kaptein (voorzitter)

Namens het Bestuur van de Stichting Skateboarding Nijmegen Archipelstraat 13 6524LK Nijmegen [email protected] / [email protected] 0621262211 2

Inhoudsopgave:

Samenvatting: ...................................................................................................................... 2 Inhoudsopgave: ................................................................................................................... 3 Inleiding en context ........................................................................................................... 4

Activiteiten van Waalhalla in cijfers ..................................................................................... 4 Waalhalla moet verhuizen ....................................................................................................... 5

Uitgangspunten en achtergrond van ons voorstel .................................................. 7

Wijzigingen in ons activiteiten aanbod: .............................................................................. 7 Gebruik begane grond en benutten huidige indeling..................................................... 8 Regie van verbouwing in handen van Waalhalla ............................................................. 8

Begroting van verhuiskosten en klaarmaakkosten ............................................ 10 Uitleg bij de gepresenteerde projecties ............................................................................10 Vlekkenplan.................................................................................................................................12 Eigen bijdrage van Waalhalla ................................................................................................12

Exploitatie begroting Waalhalla 2016 ..................................................................... 13 Maatschappelijke waarde van Waalhalla ............................................................... 14 Conclusies ........................................................................................................................... 15 Bijlagen................................................................................................................................ 16 Bijlage 1: Detail overzicht verhuiskosten en klaarmaak kosten ..............................16 Bijlage 2: Detail overzicht van de begroting van Waalhalla in 2016 ......................20 Kosten ...................................................................................................................................................... 20 Inkomsten: ............................................................................................................................................. 21 Bezoekers aantallen: .......................................................................................................................... 21 Bijlage 3: Organogram van de organisatie van Waalhalla (2014-2015) ...............22 Bijlage 4: Uren verdeling Waalhalla ...................................................................................23 Bijlage 5: Sfeer impressies van het nieuwe Waalhalla .................................................24 Vernieuwde gevel, aanzicht vanaf de brug ............................................................................... 24 Vernieuwde achterterrein ............................................................................................................... 24 Skatepark (impressie) ....................................................................................................................... 25 Kantine .................................................................................................................................................... 26 Winkel ...................................................................................................................................................... 27 Workshop garage ................................................................................................................................ 27 Bijlage 6: De maatschappelijke waarde van Waalhalla ...............................................28 Het werken met stagiaires en vrijwilligers .............................................................................. 28 Het organiseren van sociale, culturele, en sportieve evenementen / projecten ...... 29 Samenwerkingen................................................................................................................................. 30 Het ondersteunen van de streetsports: ..................................................................................... 30

3

Inleiding en context In 2009 opende Waalhalla centrum, een sportief en cultureel centrum, met behulp van een eenmalige subsidie van 100.000E, haar deuren in de oude Latensteinhal aan de Waalbandijk 22. Met behulp van een aantal gemotiveerde vrijwilligers werd in de maanden voor de opening hard gebouwd aan een uniek, indoor betonnen skatepark (de enige in Europa op dat moment). Later werden hier een kantine, een kleine skatewinkel, en een plek om workshops (graffiti, dj, etc.) te verzorgen aan toegevoegd.

Activiteiten van Waalhalla in cijfers Vanaf de opening zijn de activiteiten van Waalhalla zeer in trek geweest bij het Nijmeegse publiek. Daarnaast hebben wij en professionele en snel groeiende organisatie neergezet die haar eigen broek op houdt. Wij hebben de afgelopen 6 jaar een gemiddelde groei van ongeveer 10% gerealiseerd, ver boven het gemiddelde in de sector van 2%.1 Hieronder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten de afgelopen 6 jaar: -

-

60 m3 beton 300 m3 schoon gebruiken puin 40.000 betonklinkers Meer dan 200.000 bezoekers in totaal: o 75.000 sportieve bezoekers o 60.000 bezoekers van Dance / Muziek evenementen o 25.000 bezoekers van culturele evenementen o 30.000 bezoekers van diverse activiteiten (graffiti/ rondleidingen /projecten) 1536 lessen (bmx, skateboard, step, In/line) 750 workshops, kinderfeestjes en bedrijfsuitjes 60 sportieve evenementen 100 culturele evenementen 84 grootschalige muzikale evenementen 110 actieve vrijwilligers 5 vaste medewerkers 96 stagiaires (ROC, HAN, Middelbare etc.) 20 evenementen op locatie 115 samenwerkingspartners Meer dan 100.000 tosti’s 234 gebroken skateboards (ongeveer…) 132 duizend euro subsidie in totaal in 6 jaar 140 duizend euro aan huur betaald

Wij zetten ons al 6 jaar in om op een positieve manier een onderkomen te bieden aan jongeren, hen te laten sporten en in aanraking te brengen met cultuur, en de ruimte te geven om eigen initiatieven zelfstandig (of binnen een

1 Dit staat ook vermeld in de externe QuickScan van Waalhalla door Steijnbers Orgnisatie ontwikkelaars.

4

stage) te ontwikkelen. Waalhalla biedt een meerwaarde voor de stad, welke ook wordt onderschreven in het huidige coalitie akkoord: ‘WAALHALLA MEERWAARDE VOOR NIJMEGEN: Skatevoorziening Waalhalla moet vanwege de nieuwbouw-ontwikkelingen in het Brugkwartier Waalfront haar huidige locatie per juli 2015 verlaten. We vinden dat Waalhalla een meerwaarde heeft voor de stad. De coalitie zal Waalhalla ondersteunen in haar zoektocht naar de mogelijkheden om de skatevoorziening elders in de stad te herhuisvesten en daarmee de voorziening voor Nijmegen te behouden’

Waalhalla moet verhuizen Samen met Wethouder Helmer en het projectteam van de gemeente zijn wij al een tijd op zoek naar een nieuwe plek voor Waalhalla. Op 1 Juli moeten wij vertrekken uit onze huidige locatie. Gelukkig is er uitzicht op een nieuwe locatie voor Waalhalla: Er ligt een college voorstel om Waalhalla voor zeven jaar te verhuizen naar de CP Kelco. Een zeer goed voorstel, want de CP Kelco is een uitermate geschikte locatie om Waalhalla te huisvesten. De geografische ligging is zeer goed voor onze doelgroep, en doet de naam Waalhalla eer aan. De grootte en indeling van de ruimte zijn ideaal voor ons om onze activiteiten door te zetten. Waar wij nu letterlijk tegen de muren van ons pand aanlopen, biedt de CP Kelco de ruimte om de bovengemiddelde groei die de afgelopen 6 jaar is gerealiseerd door te zetten. De CP Kelco bevind zich aan de “rafelrand” van de stad, en op deze locatie kan Waalhalla voor de 2e keer in haar bestaan een maatschappelijk waardevolle rol vervullen als pionier in een nieuw te ontwikkelen gebied. Wij kunnen dan een directe bijdrage leveren aan de visie van de architect van de Oversteek welke expliciet vraagt om een leefbare plek op, onder, en naast de nieuwe brug. Echter, het plan dat ter discussie wordt voorgelegd in het collegestuk van 19 Mei behelst een hoog bedrag voor de verhuizing van Waalhalla: in totaal 1.1 Miljoen. Dit is voor ons, en waarschijnlijk ook voor u, te veel. Daarbij zou dit leiden tot huurlasten die wij niet kunnen dragen. Echter, in het plan van het college wordt uitgegaan van een situatie waarin Waalhalla een grote groei doormaakt van haar activiteiten. In het plan wordt ingezet op een situatie waarbij Waalhalla de CP Kelco volledig in gebruik neemt, hier ongeveer 30 grootschalige dance-events organiseert met 1500 bezoekers per keer, en de indeling van het pand wordt aangepast voor de realisatie van een ingang op de bovenverdieping van het pand. Deze uitbreiding van activiteiten en interne wijzigingen van het pand brengen veel kosten met zich mee: de grootschalige evenementen leiden tot hoge, en zeer begrijpelijke, isolatie-, ontruimings-, en brandveiligheidseisen. Door deze keuzes wordt het plan onbetaalbaar. In dit document stellen wij een alternatief voor. In dit alternatief focussen wij ons op het klaarmaken van de CP Kelco voor sportieve, maatschappelijke, en culturele activiteiten. Wij gaan hierbij er dus niet van uit dat het pand direct wordt aangepast voor een functie van evenementen locatie. Hierdoor worden de eisen aan het pand, en daarmee de kosten, substantieel verlaagt. Tevens krimpen wij onze organisatie in waar nodig (wat voor ons als bestuur teleurstellend tot een aantal niet verlengde arbeidscontracten leidt) zodat wij op basis van dit beperktere activiteiten

5

aanbod een sluitende jaar begroting kunnen maken. Daarnaast maken wij alleen gebruik van de beneden verdieping van de CP Kelco, en gebruiken wij zoveel mogelijk de huidige indeling. Ten slotte stellen wij voor om de verbouwing van de CP Kelco zelfstandig te realiseren; met hulp van onze vrijwilligers en ons uitgebreide netwerk kunnen wij veel kosten besparen. Wij komen in dit plan uit op een totale, eenmalige, investering om Waalhalla een nieuwe plek te geven van 424.383E. Zelf kunnen wij hiervan 50.000E opbrengen; wij vragen dan ook om een eenmalige investering door de gemeente van 374.383E. Hierna zullen wij in staat zijn om via de huur de eigenaarskosten van het pand te bekostigen en dus ook in de toekomst kostenneutraal, voor de stad Nijmegen, te opereren. Het hier gepresenteerde plan biedt een toekomst aan Waalhalla en behoud de voorzieningen voor de stad. Wij hopen dat u, als raadslid en als kiezer, onze plannen kunt steunen en ons voor 1 juli de mogelijkheid kan bieden om te beginnen aan de bouw van een nieuw Waalhalla.

6

Uitgangspunten en achtergrond van ons voorstel U ziet in de gepresenteerde verbouwingsbegroting op pagina 10 een raming die sterk afwijkt van de door het college voorgestelde ramingen. Dit verschil heeft 3 hoofdoorzaken: (1) In ons plan is uitgegaan van een gereduceerd activiteiten aanbod, (2) wij gaan enkel uit van het gebruik van de beneden verdieping van de CP Kelco en benutten de huidige indeling, en (3) in ons plan gaan wij uit van een ruime inzet van vrijwilligers en van het uitgebreide netwerk van Waalhalla bij de realisatie van onze nieuwe locatie. Hieronder worden de gewijzigde de uitgangspunten verder toegelicht:

Wijzigingen in ons activiteiten aanbod: 1. In het nieuwe Waalhalla ligt onze focus ten eerste op de sportieve activiteiten. Wij willen een nieuw en uitdagend skatepark realiseren dat passend is bij de huidige tijd (op onze huidige locatie staan een aantal verouderde obstakels). Door niet te focussen op grootschalige (dance) evenementen zullen de verwachte (gelijktijdige) bezoekers aantallen een stuk lager liggen dan in het plan van het college. In plaats van 1500 (bij een evenement) kunnen we uitgaan van ongeveer 250 bezoekers. Incidentele pieken (bij internationale wedstrijden bijvoorbeeld) zullen mogelijk zijn en moet rekening mee gehouden worden. 2. Naast het nieuwe skatepark, en de daarbij behorende wedstrijden, lessen, workshops en bedrijfsuitjes, willen we graag doorgaan met het aanbieden van graffiti en DJ workshops. Hiervoor zijn respectievelijk de huidige parkeer garage van de CP Kelco en de te realiseren kantine zeer geschikt. Vooral de “package deals” waarbij voor een kinderfeest of bedrijfsuitje meerdere workshops (skate, bmx, graffiti, DJ, hiphop, etc.) worden afgenomen in combinatie met horeca zijn momenteel een groot succes. 3. Wij willen een ronde skeelerbaan aanbieden. Dit is een nieuwe olympische sport en biedt daarnaast ruimte aan de rollerderby club Nijmegen om bij ons hun sport uit te oefenen. 4. We zullen de winkel verder uitbreiden. Doordat er meer ruimte beschikbaar is kan ons assortiment hardware, bmx, skate, inline, en step materiaal en beschermers vergroot worden ten opzichte van de huidige locatie. Tevens willen wij het aanbod van actions sport materiaal uitbreiden (snowboard & surf). 5. We zullen culturele activiteiten bieden in onze kantine. Hierbij moet gedacht worden aan symposia (dit hebben we veelvuldig gedaan ism. bijv. de Radboud Universiteit), DJ of band optredens (gedurende de dag, natuurlijk mits binnen de geluidsnormen). Door voor een kleinere schaal te kiezen en de huidige aparte ruimte in de hal te gebruiken voor dergelijke activiteiten kunnen de isolatie kosten laag worden gehouden. 6. Wij willen doorgaan met het aanbieden van stage plekken. Wij achten het van groot maatschappelijk belang dat Waalhalla jongeren in opleiding (cultureel werk, vormgeving, organisatie) een uitdagende plek biedt om zelf activiteiten te organiseren. 7. Wij willen in de kantine het horeca aanbod van Waalhalla uitbreiden. We willen een plek realiseren (met gratis WiFi) waar ouders en begeleiders, 7

en natuurlijk onze reguliere bezoekers, kunnen rusten, werken, en kunnen eten en drinken. Hiervoor willen wij voor de kantine graag werken met een volledige horeca vergunning. 8. Wij willen de buitenruimte achter het CP Kelco gebouw benutten. In de ontwikkelvisie van de brug staat duidelijk omschreven dat het ook onder en naast de oversteek een leefbare en leuke plek zou moeten zijn. Wij werken hier graag aan mee. Wij gaan dus expliciet niet uit van grootschalige dance-evenementen. Dit verklaard een deel van de verschillen in geraamde kosten. Wanneer wij Waalhalla hebben verhuisd, en zelf “inverdienen” kijken we natuurlijk de komende 7 jaar graag hoe wij de ruimte verder kunnen opknappen en beter kunnen benutten (bijvoorbeeld door de kantoorruimte op de 1e verdieping op te knappen en te gebruiken voor workshops, een kleine muziekstudio, of een geïsoleerde band-oefenruimte). Echter, dit zijn ideeën voor in de toekomst: wij willen beginnen met het realiseren van het skatepark, de winkel, en de kantine.

Gebruik begane grond en benutten huidige indeling. 1. In het plan van het college werd uitgegaan van een realisatie van de ingang van Waalhalla op de 1e verdieping van de CP Kelco, hiervoor dienen trappen aangelegd te worden zowel binnen als buiten, en dient de brandveiligheid aangepakt te worden op de 1e verdieping. In ons plan kiezen wij ervoor om de ingang op de begane grond te maken, en zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande ruimtes. 2. In het plan van het college werd uitgegaan van de realisatie van een scheidingswand midden door de loods in verband met brandveiligheid en ontruiming. Dit was noodzakelijk voor de geplande evenementen, en is een vereiste bij ruimten groter dan 2000m2. Echter, wij kunnen door een strategische plaatsing van onze winkel en opslag, naast een bestaande binnenruimte aan de Waalzijde van het pand, ook de ruimte verkleinen en zo op een goedkopere manier de veiligheid garanderen. De hierboven voorgestelde wijzigingen op het “vlekkenplan” zoals gehanteerd in het college voorstel van 19 Mei leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing. Op pagina 12 ziet u een overzicht van de door ons beoogde indeling.

Regie van verbouwing in handen van Waalhalla Naast de wijziging in activiteiten aanbod wijkt ook onze werkwijze van de verbouwing af van de voorgestelde methode in het college rapport: 1. Wij zullen veel werken met vrijwilligers: we hebben meer dan 100 actieve vrijwilligers die allen zeer gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Hierdoor besparen wij veel arbeidskosten. 2. Wij voeren zelf de regie: onze directie heeft ervaring met het in goede banen leiden van een dergelijke verbouwing (zij hebben dit eerder bij de

8

verbouwing van de Latensteinhal laten zien). Dit bespaart een groot deel van de organisatie kosten. 3. Wij werken met bevriende bouwbedrijven: een aantal vaste bezoekers van Waalhalla werken in de bouwsector, of hebben een eigen bedrijf in die sector; hierdoor kunnen wij voor een gunstige prijs diensten inkopen die niet door onze vrijwilligers of medewerkers kunnen worden uitgevoerd. 4. Wij hebben goede connecties met leveranciers: dit maakt het mogelijk voor ons om veel bouwmateriaal in te kopen met een forse korting, of zelfs voor de inkoopprijs.2

2 Zie hiervoor ook de bijlagen van dit rapport.

9

Begroting van verhuiskosten en klaarmaakkosten Hieronder vindt u een overzichtstabel van de door ons begrote klaarmaakkosten van de CP Kelco voor de activiteiten van Waalhalla zoals vermeld in de uitgangspunten (pagina 7-9). De cijfers gepresenteerd in Tabel 1 betreffen een samenvatting. In Bijlage 1 van dit plan vind u een uitgebreidere onderbouwing van deze raming.

Kostenpost Reparatie van dak Vernieuwing zijgevel Voorkant Aanleg nutsvoorzieningen Veiligheid, nooddeuren en ontruiming Verhuizing Compartimenten Buitenterrein Bouw skatepark Bouw kantine Bouw Winkel Bouw magazijn Bouw kantoor Organisatie kosten Subtotaal Onvoorzien (10% - exclusief organisatie) Totaal: Bijdrage Waalhalla Eenmalige bijdrage gemeente

Raming €16.500 €44.000 €3.740 €37.840 €47.800 €18.150 €24.750 €5.225 €102.000 €36.250 €14.685 €5.390 €2.200 €30.000 €388.530 €35.853 €424.383 €50.000 €374.383

Tabel 1: Overzicht verhuiskosten Waalhalla.

Uitleg bij de gepresenteerde projecties Het huidige Waalhalla in de Latensteinhal is gebouwd op basis van een eenmalig subsidie van 100,000E waarvoor zowel het skatepark als de kantine zijn gerealiseerd. Echter, de Latensteinhal was in redelijk goede staat toen we er in kwamen, en de gemeente heeft destijds het pand gereed gemaakt: de gemeente heeft de installatie van de nooddeuren, de nutsvoorzieningen, en de ontruimingsinstallatie op zich genomen. De CP Kelco is momenteel in een slechtere staat. Hieronder motiveren wij de grootste kostenposten naast de verhuizing van het skatepark: -

Reparatie van het dak: Momenteel lekt het dak van de CP Kelco op een aantal plaatsen. Bezoekers verwachten echter dat een indoor skatepark

10

-

-

-

-

-

-

-

een droge plek biedt om te sporten en recreëren. Dit dak moet dus worden gedicht. Hiervoor dient op de 1e verdieping de dakbedekking te worden vervangen. De geraamde kosten hiervan zijn: 16.500E. Vernieuwing van de zijgevel en toegangen: Bij de bouw van de oversteek is een deel van het gebouw van de CP Kelco gesloopt. Hierdoor heeft het huidige pand een provisorische, tijdelijke, zijwand. Wij willen deze wand volledig vernieuwen zodat het aangezicht verbeterd, er ramen geplaatst kunnen worden, en de isolatie waarde omhoog gaat. Tevens biedt deze vernieuwing ruimte om nooddeuren te installeren voor de loods. Wij ramen de kosten hiervan op 44.000E, waarvoor de huidige zijwand zal worden verwijderd, een fundering zal worden aangebracht, er ondersteunende kolommen worden geplaatst, en de wand wordt afgewerkt met Kalkzandsteen blokken. Tevens zullen wij de voorkant (gevel) van het pand opknappen (geraamde kosten 3.740E). Aanleg van nutsvoorzieningen: Op dit moment komt er water binnen in het pand, maar is er geen Electra aanwezig. Deze zal van “buiten” moeten worden aangesloten. Daarnaast moet de installatie in het pand op een veilige manier worden opgebouwd. Voor de volledige installatie van (warm) water en Electra ramen wij 37.840E. Veiligheid, nooddeuren, en ontruimingsinstallatie: Wij willen een ontruimingsinstallatie, noodverlichting, brandalarm, en nooddeuren installeren om de veiligheid van onze bezoekers te garanderen. De noodverlichting kunnen wij omhangen vanuit onze huidige hal. Echter, wij willen met deze kostenpost geen risico nemen en zullen dit uitbesteden. De geraamde kosten zijn 47.800E. Bouw skatepark (beton & hout): We moeten een nieuwe skatebaan aanleggen. Deels kan materiaal uit de oude baan worden hergebruikt. Echter, wij willen het park verder professionaliseren, en de CP Kelco biedt een grotere ruimte dan wij in onze huidige hal benutten. De geraamde kosten van de bouw van een skatepark en de realisatie van een skeelerbaan zoals weergegeven in onze sfeerimpressies (zie pagina 25) zijn 102.000E. Bouw van kantine (horeca) en winkel: Wij willen een prettige kantine inrichten waar we culturele activiteiten (kleinkunst, podia) kunnen ontplooien, waar ouders en bezoekers rustig kunnen werken, en waar een hapje en een drankje wordt geserveerd. We maken hierbij gebruik van de bestaande indeling van het pand, maar zullen wel extra ramen en deuren plaatsen. Daarnaast willen wij een aparte ruimte creëren voor onze winkel en voor een magazijn. Hiervoor worden nieuwe, brandwerende, binnenmuren aangelegd. De geraamde kosten hiervoor bedragen 36.350E (kantine) en 14.685E (winkel). Kantoorruimte: Naast de kantine zullen wij ook een kleine kantoorruimte realiseren waarin onze medewerkers en stagiaires prettig kunnen werken. Tevens realiseren wij een magazijn. De totaal geschatte kosten hiervoor zijn: 24.750E (bouw compartimenten), 2.200E (kantoor) en 5390E (magazijn). Buitenterrein en hekwerk: Graag maken wij gebruik van het buitenterrein aan de achterkant van de CP Kelco. Dit past in de visie van de oversteek, en vanuit veiligheidsoogpunt zijn hier geen bezwaren tegen.

11

-

We dienen echter wel een hekwerk te plaatsen en het buitenterrein op te knappen. Kosten 5.225E : Onvoorzien: Ten slotte gaan wij uit van onvoorziene kosten van 10%, 18.150E verhuiskosten, en kosten van 30.000E om de maanden waarin wij dicht zijn te overbruggen.

Vlekkenplan Voor het bovenstaande bedrag kunnen wij een skatepark, winkel, en horeca gelegenheid realiseren. Figuur 1 geeft een overzicht van de mogelijke indeling van de ruimte. U ziet dat wij hier alleen gebruik maken van de begane grond, en dat wij de huidige indeling zoveel mogelijk proberen te benutten. Daarnaast verkleinen wij de loods waarin het skatepark zich bevind om zo een veilige ruimte te creëren.

Figuur 1: Indeling van Waalhalla in de CP Kelco.

Eigen bijdrage van Waalhalla De hierboven gepresenteerde ramingen leiden tot een eenmalige benodigde totale investering van 424.383E voor de verhuizing van Waalhalla naar de CP Kelco. Wij kunnen hier zelf ook een bijdrage aan leveren. Wij kunnen van onze horeca leverancier een eenmalige bijdrage (sponsoring) krijgen van 15.000E. Daarnaast verwachten wij doormiddel van een ludieke crowdfunding actie 35.000E op te kunnen halen. Totaal door Waalhalla ingebracht: 50.000E.

12

Exploitatie begroting Waalhalla 2016 Hieronder vind u een samenvatting van onze exploitatie begroting (zoals wij dit verwachten in 2016 wanneer wij onze activiteiten ontplooien in de CP Kelco). De hieronder gepresenteerde begroting betreft een samenvatting. In bijlage 2 vind u een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven per maand en de verwachte bezoekers aantallen. Merk op dat wij uitgaan (met inachtneming van 10% onvoorziene kosten) van een huurbedrag van 28.200E op. Wij hebben begrepen dat de eigenaarskosten van het pand rond de 20.000E liggen. Wij gaan in deze exploitatie niet uit van structurele grootschalige evenementen. Natuurlijk zouden wij ook graag incidenteel een grootschalige activiteit organiseren (combinatie sport en muziek evenement). Echter, hier gaan wij in de exploitatie begroting niet van uit. Ten slotte proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden: dit houdt in dat wij, tot onze spijt, voor een deel van onze huidige medewerkers de arbeidscontracten niet kunnen verlengen. Wij gaan er in deze plannen vanuit dat wij 7 jaar lang de CP Kelco kunnen gebruiken.

Kosten Huur Energie en heffingen Schoonmaak en onderhoud Horeca inkoop Winkel / materiaal inkoop Verzekering en accountant Lonen en vrijwilligers uitkeringen Techniek en EHBO Promotie Omzet belasting 10% onvoorzien

Bedrag €28.200 €12.520 €5.400 €7.259 €21.200 €8.400

Totaal:

€195.263

€74.400 €3.000 €1.200 €15.936 €17.751

Inkomsten Bezoekers sport en workshops Bezoekers cultuur Horeca sport en workshops Horeca cultuur Lessen en verhuur Workshops Winkel Sponsoring en fondsen Totaal:

Bedrag €42.400 €4.775 €16.315 €7.640 €19.632 €50.400 €42.400 €15.000 €198.562

13

Maatschappelijke waarde van Waalhalla Graag onderstrepen wij graag nogmaals de maatschappelijke waarde van Waalhalla, welke door veel raadsleden en het college worden bevestigd: 









Sport en lichamelijke activiteit: Bij Waalhalla heeft jong en oud de mogelijkheid om te sporten en lichamelijk actief te zijn. De skate-sport (en daaraan gerelateerde BMX, Step, en inline sporten) zijn zeer populair, en een groeiend aantal jongeren en ouderen beoefent deze sporten om lichamelijk actief te blijven. Doormiddel van workshops maakt bij Waalhalla een breed publiek kennis met deze uitdagende en gezonde sporten. Tevens verzorgen wij lessen op niveau: de kleinsten krijgen veilig de basis van de sporten bijgebracht, terwijl wij de gevorderden naar een hoger plan helpen. Waalhalla is het decor geweest van het Nederlands kampioenschap skateboarden, en tientallen (inter)nationale wedstrijden in de BMX, Inline, en step sport. Jeugd en Jongerenwerk: Waalhalla biedt naast een plek om te sporten aan jong en oud, ook een plek voor zelfontplooiing: de meer dan 100 veelal jonge vrijwilligers bij Waalhalla hebben de mogelijkheid eigenhandig projecten op te pakken. Daarnaast is Waalhalla voor veel jongeren een veilige plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten en organisatorische vaardigheden te leren. Drie medewerkers van Waalhalla zijn professioneel geschoold in het jeugd en jongeren werk en bieden steun aan bezoekers niet alleen op sportief vlak. Waalhalla is naast een skatepark ook een jongerencentrum. Creatie van werkgelegenheid: Waalhalla biedt werkgelegenheid in de stad. Een drietal medewerkers van Waalhalla komt vanuit een bijstandspositie en werkt in een (deels) gesubsidieerde baan. Een van onze vaste medewerkers hebben wij na een jaar gesubsidieerd werk een vaste baan aan kunnen bieden. Op deze manier leiden wij mensen op om op andere plekken een bijdrage te leveren aan de maatschappij, en bieden wij ook zelf werkgelegenheid voor medewerkers met een kansarme achtergrond. Educatie: Waalhalla leid stagiaires op in een veelvoud van richtingen. Wij bieden een plek voor maatschappelijke stages, vormgevers, interaction designers, en studenten interactieve media. Wij zijn een erkend leerbedrijf in ieder van deze richtingen. Cultuur en jongeren cultuur: Ten slotte levert Waalhalla een bijdrage aan de jeugd- en jongerencultuur van Nijmegen. Muziek, kleinkunst, graffiti, en de skate sporten gaan hand in hand. Wij bieden jonge muzikanten en kunstenaars een veilig plek om hun talenten te ontwikkelen.

Naast de hierboven genoemde speerpunten werken wij samen met een groot aantal culturele en maatschappelijke organisaties. Meer details aangaande de maatschappelijke waarde van Waalhalla en onze samenwerkingen zijn te vinden in Bijlage 6.

14

Conclusies In dit rapport hebben wij een (tegen)voorstel gemotiveerd voor de tijdelijke verhuizing van Waalhalla naar de CP Kelco. Wij hebben laten zien dat het klaarmaken van de CP Kelco en de verhuizing van Waalhalla een eenmalige investering van de gemeente vergen van 374.383E. Deze investering is fors lager dan de geraamde investering in de college brief van 19 Mei: dit verschil wordt verklaard door een verkleining van ons activiteiten aanbod (geen grootschalige dance-evenementen), een economischere indeling van de ruimte, en een actieve bijdrage van onze vrijwilligers. Tevens hebben wij gemotiveerd hoe wij de exploitatie kunnen rondkrijgen in de CP Kelco. Hoewel wij geen grootschalige dance-evenementen meer zullen organiseren kunnen wij door de organisatie te verkleinen en de horeca, winkel, lessen en workshops verder te professionaliseren ook in de toekomst onze eigen broek ophouden. Wij staan in de startblokken om per direct te beginnen aan de verbouwing van de CP Kelco. Wanneer wij voor 1 Juli aan de slag kunnen, en dus onze huidige inrichting direct kunnen verplaatsen, dan verwachten wij half September de deuren te kunnen openen van een nieuw Waalhalla: ook de komende 7 jaar weer een aanwinst voor de stad.

15

Bijlagen Bijlage 1: Detail overzicht verhuiskosten en klaarmaak kosten Kostenpost

Raming

Reparatie van dak Bitumen dakleer Bitumen primer Verwijderen oud dakleer Schoonmaken dak Brandvertraging van Glasvezel dakramen Huur bouwmachines / materialen Arbeidskosten Incidenteel Totaal

€3.500,00 €1.000,00 €1.500,00 €2.500,00 €4.500,00 €500,00 €1.500,00 €1.500,00 €16.500,00

Vernieuwing zijgevel Bijwerken gevel Verwijderen tijdelijke muur Kalkzandsteen lijmblokken Lijm, ankers etc., Plaatsen fundering Plaatsen kolommen Plaatsen ramen Plaatsen Ingang Materiaalkosten ramen Coaten buitenkant Schilderwerk Gevelverlichting Afwerking Huur bouwmachines / materialen Arbeidskosten Incidenteel en keuring Totaal

€2.500,00 €3.000,00 €8.000,00 €1.000,00 €8.000,00 €3.500,00 €2.000,00 €1.000,00 €2.500,00 €2.000,00 €2.000,00 €1.000,00 €3.000,00 €1.500,00 €3.000,00 €4.400,00 €44.000,00

Voorkant Schilderwerk Gevelverlichting Afwerking Huur bouwmachines / materialen Arbeidskosten Incidenteel en keuring Totaal

€1.500,00 €500,00 €800,00 €100,00 €500,00 €340,00 €3.740,00

16

Aanleg nutsvoorzieningen Aanleg vaste aansluiting Electra 3x 80 A Extra kosten aanleg meerlengte 20 m Groepenkast in Loods Kosten installatiebedrijf t.o.v. aansluiten groepenkast Kosten installatiebedrijf aansluiten op bestaand circuit Vervangen / repareren verlichting Aanleggen nieuwe bekabeling en stopcontacten Toiletgroep materiaalkosten Huur bouwmachines / materialen Arbeidskosten Waterleidingen onvoorzien Inspectie en keuring Totaal

€1.450,00 €850,00 €1.000,00 €1.600,00 €1.000,00 €2.500,00 €4.000,00 €15.000,00 €1.000,00 €3.000,00 €3.000,00 €3.440,00 €37.840,00

Veiligheid, nooddeuren en ontruiming Brandmeldinstalatie incl. installatie Noodverlichting incl. installatie Ontruimingsinstallatie incl. installatie Nooddeuren Plaatsen nooddeuren Materiaalkosten t.o.v. brandvertraging Brandvertraging Alarminstallatie Huur bouwmachines / materialen Arbeidskosten Keuring en inspectie (extern) Totaal

€8.000,00 €7.500,00 €6.000,00 €3.600,00 €1.000,00 €4.000,00 €3.500,00 €5.000,00 €1.000,00 €2.000,00 €6.200,00 €47.800,00

Verhuizing Afbreken inventaris oude hal Demontage licht en geluid Demontage elektrische installaties Vervoer materialen Huur bouwmachines / materialen Afval Arbeidskosten Incidentele kostenposten Totaal

€3.000,00 €4.000,00 €2.000,00 €1.500,00 €1.000,00 €2.000,00 €3.000,00 €1.650,00 €18.150,00

Compartimenten Winkel compartiment bouwen Magazijn Compartiment bouwen Ingang/hal Compartiment bouwen Grote hal afwerking Isolatie winkel en horeca

€5.000,00 €3.000,00 €3.500,00 €4.000,00 €4.000,00 17

Huur bouwmachines / materialen Arbeidskosten Keuring en inspectie Totaal

€1.000,00 €2.000,00 €2.250,00 €24.750,00

Buitenterrein Plaatsen hekwerk Verwijderen bestaand hekwerk Inrichting Afwerking Schilderwerk Huur bouwmachines / materialen Arbeidskosten Keuring Totaal

€1.500,00 €300,00 €500,00 €600,00 €1.000,00 €350,00 €500,00 €475,00 €5.225,00

Bouw skatepark Betonen gedeelte Houten gedeelte Schuimbak Arbeidskosten Totaal Bouw kantine Bar plaatsen Bar inrichting Keuken inrichting Keuken verbouwing Podium Plaatsen Licht en geluid Materiaalkosten t.o.v. brandvertraging Inrichting Verlichting Aanleg elektrische verwarming Afwerking Huur bouwmachines / materialen Arbeidskosten Keuring Totaal Bouw Winkel Balie plaatsen Inrichting plaatsen Aanleg elektrische verwarming Verlichting Afwerking

€40.000,00 €55.000,00 €2.000,00 €5.000,00 €102.000,00

€1.000,00 €3.500,00 €8.000,00 €2.000,00 €2.500,00 €4.000,00 €1.000,00 €4.000,00 €2.500,00 €1.500,00 €3.000,00 €350,00 €400,00 €2.500,00 €36.250,00

€1.000,00 €4.000,00 €1.500,00 €2.500,00 €3.000,00 18

Huur bouwmachines / materialen Arbeidskosten Onvoorziene meerkosten (10%) Totaal

€350,00 €1.000,00 €1.335,00 €14.685,00

Bouw magazijn Stellingen plaatsen Verlichting Afwerking Huur bouwmachines / materialen Arbeidskosten Stijgermateriaal en sluitwerk Totaal

€3.000,00 €1.000,00 €300,00 €250,00 €350,00 €490,00 €5.390,00

Bouw kantoor Inrichting (deels verhuizing vanuit oude locatie) Verlichting Afwerking Huur bouwmachines / materialen Arbeidskosten Totaal

€1.500,00 €250,00 €300,00 €50,00 €100,00 €2.200,00

Organisatie kosten Ontstane kosten vanwege tijdelijke sluiting

€30.000,00

Totaal Onvoorzien

€388.530,00 €35.853,00

Totaal:

€424.383,00

Bijdrage Waalhalla Eenmalige bijdrage gemeente

€50.000,00 €374.383,00

19

Bijlage 2: Detail overzicht van de begroting van Waalhalla in 2016 Kosten Huur Bijdrage Energie OZB WOZ Vergunningen en Heffingen Brandveiligheid Afvalverwerking / Dar KantoorkostenTel internet Schoonmaak Reparatie/ onderhoud Horeca inkoop Materiaal inkoop Afdracht omzet belasting Accountant Verzekering Buma Projectmedewerker Projectmedewerker Beheerder Loonbelasting Verzuimverzekering Pensioen Salarisadministratie Vrijwilligers Licht & Geluid EHBO Promotie Totaal 10 % Onvoorzien Totaal

Januari 2.350 400 458 60 1.500 100 100 150 100 776 2.000 1.491 150 300 250 1.200 1.200 1.200 1.200 150 360 60 400 100 150 100 16.305 1.630

Februari 2.350 400 458 60 100 100 150 100 697 2.000 1.521 150 300 250 1.200 1.200 1.200 1.200 150 360 60 400 100 150 100 14.756 1.476

Maart 2.350 400 458 60 100 100 150 100 697 2.000 1.521 150 300 250 1.200 1.200 1.200 1.200 150 360 60 400 100 150 100 14.756 1.476

April 2.350 400 458 60 100 100 150 100 697 2.000 1.521 150 300 250 1.200 1.200 1.200 1.200 150 360 60 400 100 150 100 14.756 1.476

Mei 2.350 400 458 60 100 100 150 100 553 1.600 1.286 150 300 250 1.800 1.800 1.800 1.800 150 540 60 400 100 150 100 16.557 1.656

Juni 2.350 400 458 60 100 100 150 100 536 1.600 1.279 150 300 250 1.200 1.200 1.200 1.200 150 360 60 400 100 150 100 13.953 1.395

Juli 2.350 400 458 60 100 100 150 100 300 800 628 150 300 250 1.200 1.200 1.200 1.200 150 360 60 400 100 150 100 12.266 1.227

Augustus 2.350 400 458 60 100 100 150 100 258 600 371 150 300 250 1.200 1.200 1.200 1.200 150 360 60 400 100 150 100 11.767 1.177

September 2.350 400 458 60 100 100 150 100 630 2.000 1.491 150 300 250 1.200 1.200 1.200 1.200 150 360 60 400 100 150 100 14.659 1.466

Oktober 2.350 400 458 60 100 100 150 100 697 2.000 1.521 150 300 250 1.200 1.200 1.200 1.200 150 360 60 400 100 150 100 14.756 1.476

November 2.350 400 458 60 100 100 150 100 727 2.200 1.619 150 300 250 1.200 1.200 1.200 1.200 150 360 60 400 100 150 100 15.085 1.508

December 2.350 400 458 60 100 100 150 100 691 2.400 1.687 150 300 250 1.800 1.800 1.800 1.800 150 540 60 400 100 150 100 17.896 1.790

Totaal 28.200 4.800 5.500 720 1.500 1.200 1.200 1.800 1.200 7.259 21.200 15.936 1.800 3.600 3.000 15.600 15.600 15.600 15.600 1.800 4.680 720 4.800 1.200 1.800 1.200 177.512 17.751

17.935

16.232

16.232

16.232

18.213

15.348

13.493

12.943

16.125

16.232

16.593

19.686

195.263

20

Inkomsten: Inkomsten 2016 ( in Euro's) Januari 4.000 250

Februari 4.000 500

Maart 4.000 500

April 4.000 500

Mei 3.200 375

Juni 3.200 350

Juli 1.600 250

Augustus 1.200 250

September 4.000 400

Oktober 4.000 500

November 4.400 500

December 4.800 400

Totaal 42.400 4.775

Horeca sport en worskhops Horeca cultuur Horeca (dance)events

2.160

1.500

1.500

1.500

1.225

1.210

590

450

1.440

1.500

1.600

1.640

16.315

400

800

800

800

600

560

400

400

640

800

800

640

7.640

Les Verhuur Workshops

1.800 120 4.800

1.800 120 4.800

1.800 120 4.800

1.800 120 4.800

1.800 96 4.800

1.800 96 4.800

360 48 2.400

36 -

1.800 120 4.800

1.800 120 4.800

1.800 132 4.800

1.800 144 4.800

18.360 1.272 50.400

Winkel

4.000

4.000

4.000

4.000

3.200

3.200

1.600

1.200

4.000

4.000

4.400

4.800

42.400

Subsidies/ Fondsen Sponsoring

2.000 1.000

-

2.000 -

2.000

-

2.000 -

-

-

2.000 -

-

2.000 2000

-

10.000 5.000

20.530

17.520

19.520

19.520

15.296

17.216

7.248

3.536

19.200

17.520

20.432

19.024

196.562

Bezoekers sport en workshops Bezoekers cultuur Bezoekers (dance)events

Totaal

Bezoekers aantallen: Bezoekers Waalhalla 2016 Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Totaal

Bezoekers skatehal Bezoekers (dance) events Les Workshops Bezoekers cultuur

1.000 200 320 50

1.000 200 320 100

1.000 200 320 100

1.000 200 320 100

800 200 320 75

800 200 320 70

400 40 160 50

300 50

1.000 200 320 80

1.000 200 320 100

1.100 200 320 100

1.200 200 320 80

10.600 2.040 3.360 955

Totaal

1.570

1.620

1.620

1.620

1.395

1.390

650

350

1.600

1.620

1.720

1.800

16.955

21

Bijlage 3: Organogram van de organisatie van Waalhalla (2014-2015)

Maurits

Colin

• Voorzi er vergaderingen • Controle op: - Facilitair management - Projecten en arrangementen - Personeel - Communica e Toekomst - Mul Media - Gemeente

Bestuur: - Controlerende func e - Met ieder eigen taakgebied - Formeel eindverantwoordelijk - Aanspreekpunt bij fric e etc.

• • • • • •

Sammie • • • •

Financiën Evenementen Horeca Techniek Inkoop Promo e

??? • Uitbreiding bestuur?

Skaten / Sport events Workshops / lessen Detailhandel Subsidies

Maandelijk bestuursvergadering Controle op afsprake middels cc in emails Ondersteuning.

Anton Management: - Dagelijkse aansturing en verantwoordelijk voor de uitvoer - Hebben “uitvoerende taken” die ze zelf uitvoeren - Hebben “management taken” processen waarvoor ze verantwoordelijk zijn die ze niet direct zelf uitvoeren.

Daniel

• Controle / verantwoordelijk management aandachtsgebieden (zie rechts) • Uitvoerende taken: - Arrangementen & evenementen (geen dance) - Wekelijkse (kleinschalige) evenementen - Begeleiding stagiaires en personeel (planning, afspraken, etc.) Behalve jdens dance evenementen. - Func onering gesprekken - Werving van stagiaires - Voorzi er teamvergadering

• Verantwoordelijk voor management aandachtsgebieden. • Verantwoordelijk voor financiën. • Uitvoerende taken: - Opstellen begro ngen evenementen - Opstellen budge en horeca en inkoop horeca - Opstellen budge en winkel en inkoop winkel - Agenda voor grote evenementen + vergunning aanvraag - Betalingen personeel + vrijwilligers vergoeding - Belas ng aangi e

Facilitair Techniek Personeel

Sound solu ons

Interne comm. Skaten / Sport Docu / Beelden

Rechtstreeks jdens evenementen

Accountant Financiën Evenementen

EHBO

Horeca Inkoop

Beveiliging

Detailhandel Gemeente Mul -media Promo e

Controle Rodney Doorgeven mogelijk onderhoud

Rodney Stagiair • Hulp dagelijkse zaken • MBO / HBO SCW • Meeloop stage

• Onderhoud en inrich ng binnen • Onderhoud buitenterrein • Bardiensten • Planning bardiensten • Hoofd schoonmaak • Voorraad beheer bar

Monique • Inkoop • Financieel hulp?

Biggie • Bardiensten • Kleine evenementen (hip hop cafe etc. (2x per week)

Maandelijkse techniek mee ng. Anton is voorzi er

Lora • Personeelsplanning evenementen • Voorbereiding uitbetaling personeel evenementen • Controle personeel jdens evenementen • Personeel management jdens evenementen • Controle horeca? (spil, etc.)

Rico

Jim

• Hoofd boekingen voor eigen evenementen (krijgt vast budget van Daniel • Contactpersoon evenementen • Boeker van kleine (muziek) evenementen • Agenda controle met externe par jen • Agenda grote evenementen (samenspraak met Daniel) • Stage management

• Hoofd evenementen management (uitvoering). Alle evenementen? • Hoofd facilitair onderhoud.

Stein • Hoofd techniek • Verantwoordelijk techniek grote evenementen • Audio tech

Mar n

Daan

Maarten

Tjap Tjoj

• Hoofd kinderfeestjes • Planning kinderfeestjes • Coördina e ac viteiten begeleiders • Hoofd workshops • Planning workshops • Vrijwilligers nieuwsbrief & vergaderingen

• Skateles

Lucas Ske e • Skatelessen (met Maarten) • Skate en sport evenementen organisa e (werkt met vaste agenda en budge en)

Ruben • Skateles

• Communica e met gemeente en poli ek • Evenement manager (backup). • Subsidie coördinator

• Backup techniek

Controle Maarten / workshops

Erwin • Skateles

• Hoofd promo e, communica e, en internet • Evenementen communica e (via Rico) • Overige communica e (via Anton) • Aansturen vormgevers / stagiaires

Stagiair • Beheer Facebook • Beheer website • Liefst HBO communica e

Stagiair • Vormgeving • Liefst HBO grafisch ontwerp

22

Bijlage 4: Uren verdeling Waalhalla Overzicht Taken en totale uurlast (2013-2014):

Activiteit / taakgebied Skatepark Horeca + Shop

Totaal uren Jaar 3088,2 309,6 1611

Podiumactiviteiten Skate- en stuntskatelessen

351

Workshops + Kinderfeestjes in Waalhalla

351

Workshops / Demo + Verhuur op Locatie

104 Personeelsplanning+Interne Communicatie

649,2

Stages

167,6

Vrijwilligers management Boekhouding + Administratie

346,8 1036,2

Project ontwikkeling

154

Website + Socialenetwerken

390

Fondsen en subsidie werving

82

Bestuur + beleid

162

Grootschalige Sport evenementen

292

Grootschalige Muziek evenementen

310

Totaal werklast Waalhalla

9405

Totale urenlast: 9405,00 uren.
 Bij 46 werkweken per jaar geeft dit: 204,46 uren per week Momenteel zijn er 5 personen werkzaam. Urenlast per persoon per week: 40,9

23

Bijlage 5: Sfeer impressies van het nieuwe Waalhalla Vernieuwde gevel, aanzicht vanaf de brug

Vernieuwde achterterrein

24

Skatepark (impressie) Over de uiteindelijke indeling van het wedstrijd parcours wordt nog overleg gevoerd met verscheidene skateboard organisaties in Nederland.

25

Kantine

26

Winkel

Workshop garage

27

Bijlage 6: De maatschappelijke waarde van Waalhalla Maatschappelijke Rendement Waalhalla heeft in 6,5 jaar tijd behalve een economische rendement ook een behoorlijk matschappelijke rendement behaalt. Dit wordt mede veroorzaakt door 4 speerpunten van onze bedrijfsfilosofie: 1. Het werken met stagiaires en vrijwilligers 2. Het organiseren en ondersteunen van sociale, culturele en sportieve evenementen / projecten 3. Het actief ondersteunen van de streetsports 4. Het samenwerken met belangrijke organisaties uit de Sociaal-cultureel en sportieve sector

Het werken met stagiaires en vrijwilligers Al sinds ons opening bieden wij stageplekken, werkervarings plekken, startersBanen en de ruimte voor vrijwilligerswerk. Het werven, scholen en inzetten van vrijwilligers en stagiaires is onderdeel van ons organisatiestructuur. Stagiaires en vrijwilligers maken deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden en dienstverleningen van Waalhalla. Daarom hebben wij ons goed laten keuren als stagebedrijf door Calabris, Sanavtis, Ecabo en de Han. Onder andere biedt Waalhalla elke half laar drie stagiaires uit de grafische en media sector een stageplek. De honderden promotiefilmpjes, flyers, posters sticker etc. zijn allemaal geproduceerd in samenwerking me deze stagiaires. Ook op het gebied van het begeleiden van groepen en het programmeren van activiteiten en evenementen zij veel stagiaires opgeleid. Zo zijn door de jaren heen 10 hbo stagiaires bij ons geweest van de studies Culturele en maatschappelijke vorming, sport en bewegingseducatie, marketing en communicatie, en hebben wij 3 sociaal cultureel werkers van het Rijn IJssel college in Arnhem opgeleid. Dit jaar zijn er zelfs twee Erasmus (uitwisseling) studenten bij Waalhalla om een stage te lopen (Escuela de Arte de Cádiz). Naast de stage plaatsen hebben wij meerdere keren gastcolleges aan de Han verzorgd, hebben gesproken op de inspiratie dag voor docenten van de han, en hebben in Waalhalla rondleidingen voor studenten van de Han verzorgt. Veel van ons vrijwilligers werken als begeleiders van workshops en lessen, Verder zetten wij vrijwilligers in voor het uitvoeren van evenementen, voor verbouwingen, of als assistenten in de winkel en bij de facilitaire werkzaamheden. Met de volgende scholen zijn samenwerkingsverbanden tot stand gekomen: HAN, ROC, Rijn IJssel, Montessori College, Cristalis College, Hogeschool Utrecht, Sint Lucas College, Kunstacademie Kadiz, Fotovakschool Apeldoorn en de Radboud Universiteit.

28

Het organiseren van sociale, culturele, en sportieve evenementen / projecten Het organiseren en ondersteunen van projecten en evenementen met sociale, culturele en sportieve doelstellingen is voor onze organisatie een bewuste keuze. Hierdoor zijn ca.100 projecten en evenementen gerealiseerd waarvan een groot deel als zeer geslaagd te boek staat. Hieronder een kleine selectie van dit soort evenementen:                     

44 skateboard, Bmx , In-line skate en stunt step wedstrijden georganiseerd in samenwerking met andere skateparken, sponsoren etc. Hip hop Vakantiekamp voor Kinderen met down syndroom, meerdaags activiteiten arrangement met twee dagdelen (3x uitgevoerd door Viezer Reizen). Stand Up festival, eindpresentaties van jong opkomende muzikale talenten uit Nijmegen (New arts college). Hip Hop FryDayz eindpresentaties van jong opkomende muzikale Talent van de Herman Brood Academie. Kunstnacht , 1x sportieve cross-over straatoptreden voor Valkhof, 1 x graffiti muziek cross-over performance. Gevaarlijk Goed festival, cross-over theater optreden, keramiek kunst skateobstakels plus optreden, (Lindenberg, Grote broer, Gelders Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur ) Rock en Rol Junkies, band project voor Kinderen (samen met Kids en Billys). Lux op Locatie, Film première in Waalhalla op groot scherm (samen met de Lux). Wijkevenementen in het waterkwartier, streetsport en workshops op locatie (Portaal, Gemeente Nijmegen). Opening Westerpark, streetsport workshops op locatie (gemeente Nijmegen). Tandem Zomertours (evenement georganiseerd in samenwerking met Tandem). Tandem activiteiten Bus (4 keer het tandem activiteiten bus op locatie). Sport Jij? Al, ca 100 keer workshops op locatie hiervoor verzorgt (Sportservice Nijmegen). Nederlandse kampioenschappen skateboarden (samen met de Nederlandse Skateboard federatie). Basis scholen uitgenodigd om gratis een activiteitenarrangement in Waalhalla te volgen (34 basisscholen). Activiteitenarrangementen voor Kinderen met Autisme (samen met Leo Kanner Huis). Oranjepop twee keer demonstratie en mobiele skateobstakels tijdens festival. Science Rockstars, lezingen van internationale wetenschappers in Waalhalla. Hunneberg, workshops op locatie. Welstede, organisatie van een grootschalig activiteiten arrangement. Kinderrad Beuningen, Waalhalla verkozen tot winner van alle basisschollen uit Beuningen om gezamenlijk een dag Waalhalla door te brengen. Totaal bereik 800 basisscholieren.

29

Samenwerkingen Een deel van onze evenementen is in samenwerking met andere organisaties uit de sectoren Kunst, Cultuur, Jongerenwerk, sport en wetenschap ontstaan. Wij werken bijvoorbeeld samen met:                      

Tandem Sportservice Nijmegen Entrea Leo Kanner Huis New arts College Alles Los Stichting Pan Nijmegen 1 N1 De grote Broer Kunstnacht Herman Brood Academie Lindenberg Grote broer Gelders Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur Doornroosje Kinderrad Beuningen HAN LUX Basisscholen De Radboud Universiteit En vele anderen….

Het ondersteunen van de streetsports: Waalhalla beschikt over een eigen skatteam. Dit betekend dat wij jonge aankomende talenten gratis in ons skatehal laten oefenen en dat wij hun kosten betalen die zij maken om aan wedstrijden door heel Nederland te kunnen participeren. Zo ondersteunen wij de sport en de ontwikkeling van talent. Elke vrijdag kunnen dames en meiden gratis gebruik maken van ons skatepark. Hiermee willen wij de streetsports onder de aandacht brengen bij de dames en hopen zo ook talenten te ontdekken en te stimuleren.

30

AANVULLING QUICK-SCAN EXPLOITATIE SKATECENTRUM WAALHALLA

Gemeente Nijmegen T.a.v. de heer H. Boon van Ostade

CONCEPT, 5 juni 2015 Refnr: RVE/STE093B

1

AANLEIDING

Op 5 juni ontving STEIJNBERS van de Gemeente Nijmegen een aangepast plan om te komen tot verhuizing van Skatecentrum Waalhalla naar het voormalige CP Kelco complex. De Gemeente Nijmegen heeft opdracht gegeven dit aangepaste plan wederom te beoordelen op haalbaarheid. Deze aanvullende analyse is daar het resultaat van. Eerdere stellingnames 1 qua potentieel inschatting zijn als grondslag gebruikt, nog steeds geldend en worden derhalve niet opnieuw verwoord. Dat geldt ook voor de gegeven adviezen om de organisatie verder te professionaliseren.

2

BEVINDINGEN

De nieuwe plannen vertonen een beduidend conservatiever beeld dan voorheen. Waalhalla heeft op fronten dermate voorzichtig begroot, dat men zelfs onder het niveau van de gerealiseerde omzetten in 2014 terecht is gekomen. Het is met name de evenementenomzet die het verschil maakt. Deze is uit het business plan en de exploitatie verdwenen. Het is nog onduidelijk welke exacte invloed het wegvallen van de evenementenbezoekers heeft op het totaal. Hoe dan ook is er uiteindelijk sprake van verminderde spin-off mogelijkheden naar andere omzetcategorieën. De enige categorie waar men nog substantiële groei voorziet, is de categorie ‘lessen & workshops’. In deze categorie voorziet Waalhalla 2,5 keer zoveel omzet. Dat lijkt aan de hoge kant, echter dit wordt ruimschoots gecompenseerd doordat men erg voorzichtig begroot in de reguliere entree-, horeca- en winkelomzetten. Zeker aangezien de beschikbare verkoopoppervlaktes (VVO) – voor zowel horeca- als winkeldoeleinden – stijgen ten opzichte van de huidige situatie. In het vlekkenplan nemen deze oppervlakten toe met de factor 2 tot 3. Dit zou ook omzetgroei met zich mee moeten brengen 2. Naast te dalen omzetten voorziet Waalhalla ook te dalen kosten. De begrote verhoudingen tussen omzetten en inkoopkosten zijn in dit plan realistisch. Zo bedragen de inkoopkosten horeca circa 30% van de betreffende omzet en de inkoopkosten winkel circa 50% van de omzet. De verhouding personeelskosten en omzet is nog steeds aan de hoge kant. Doordat minder omzet wordt begroot, is deze verhouding eigenlijk verder verslechterd. Dit ofschoon men reeds een daling van de kosten heeft voorzien. Voor een nauwkeurigere analyse en beoordeling is een formatieplan nodig. Wat verder opvalt is dat een aantal posten substantieel naar beneden zijn geschroefd die inherent waren aan de organisatie van evenementen. Hierbij valt te denken aan de fee voor artiesten, inhuur van beveiliging en huur van apparatuur en materialen. De overig getoonde kosten zijn realistisch ten opzichte van de omzet. De bouwkundige kosten voor aanpassing van het pand zijn buiten beschouwing gelaten. Dat geldt ook voor de hoogte van het huurbedrag. Gezien de ruimte die er nog in de exploitatie zit, zou men dit goed moeten kunnen dragen.

1 2

Omschreven in rapportage ‘Quick-scan exploitatie, Skatecentrum Waalhalla’, d.d. 13 mei 2015, refnr: RVE/STE093A. Uitgaande van een volledige horecavergunning.

© STEIJNBERS: AANVULLING Quick-scan exploitatie, Gemeente Nijmegen & Skatecentrum Waalhalla, pagina 2 van 3

3

CONCLUSIE

Op basis van het aangepaste plan is het betrekken van de voormalige CP Kelco locatie door Skatecentrum Waalhalla haalbaar. Zoals in de vorige rapportage verwoord, is de groei en verdere professionalisering van de organisatie niet van dag op dag te realiseren en al zeker niet voor de toekomst te borgen. Daarvoor wordt nu ogenschijnlijk meer tijd uit getrokken. Met de juiste begeleiding is er een beduidend gunstigere exploitatie mogelijk dan waar nu rekening mee wordt gehouden. Zeker indien de eerder verwoorde optimalisatiemogelijkheden worden meegenomen.

© STEIJNBERS: AANVULLING Quick-scan exploitatie, Gemeente Nijmegen & Skatecentrum Waalhalla, pagina 3 van 3

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 250-4-004 versie 3

Notitie beoordeling businessplan Waalhalla Centrum

Datum:

18 juni 2015

Kerkenbos 1006 Postbus 6696 6503 GD Nijmegen T (024) 372 19 19 F (024) 378 09 72 E [email protected] Print : 18-6-2015 16:19:00

0

Vo

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 250-4-004 versie 3 Datum: 18-06-2015 Notitie beoordeling businessplan Waalhalla Centrum

Opdrachtgever:

Gemeente Nijmegen Ontwikkelingsbedrijf OB10 Korte Nieuwstraat 6511 PP Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Tel. : 024 3292602 Contactpersoon : Mevr. I. Peters 250-4-004118-06-20155937.05031

Notitie beoordeling businessplan Waalhalla Centrum ten behoeve van:

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Adviseur bouwkundig:

CROES Bouwtechnisch Ingenieursbureau Kerkenbos 1006 6546 BA Nijmegen Postbus 6696 6503 GD Nijmegen Tel. : 024 3721919 Fax. : 024 3780972 Email : [email protected] Contactpersoon : Dhr. B. van den Elzen

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 250-4-004 versie 3 datum 18-06-2015

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Notitie beoordeling businessplan Waalhalla Centrum

Notitie beoordeling businessplan Waalhalla CentrumRealiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen5937.050250-4-00411318-06-2015

INHOUDSOPGAVE 01

INLEIDING

2

02

GEBRUIK EN VEILIGHEID

2

02.01

Eisen bouwbesluit 2012

2

02.02

Overige veiligheidseisen

4

02.03

Horecavergunning

4

FINANCIEN

4

03 03.01 03.02 04 04.01 05

e

4

e

Beoordeling 2 kostenraming waalhalla

5

PROCES

6

Plan van aanpak

6

CONCLUSIE

7

Beoordeling 1 kostenraming Waalhalla

Print : 18-6-2015 16:19:00

Pagina 1 van 8

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 250-4-004 versie 3 datum 18-06-2015

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Notitie beoordeling businessplan Waalhalla Centrum

01

INLEIDING Per 1 juli 2015 dient Waalhalla de huidige locatie aan de Waalbanddijk 22 (voormalige Honigterrein) ten behoeve van nieuwbouw-ontwikkelingen te verlaten. Het collegevoorstel is om Waalhalla voor de komende 7 jaar te huisvesten in de voormalige CP-Kelco / Nyma fabriek aan de Winselingseweg 12. In het businessplan van Waalhalla (BusinessPlan_Waalhalla_DRAFT_V1) van 28 mei 2015 zijn het toekomstig gebruik van de nieuwe locatie omschreven en de daarbij horende planning, investerings- en exploitatieraming. Op verzoek van de gemeente Nijmegen heeft Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau dit businessplan van Waalhalla “op haalbaarheid” beoordeeld. De haalbaarheid van het plan is getoetst op basis van 3 hoofdonderdelen: Gebruik en veiligheid, Financiën en Proces. In onderliggende notitie zijn onze bemerkingen op het plan aangeven.

02

GEBRUIK EN VEILIGHEID

02.01

EISEN BOUWBESLUIT 2012

02.01.01 De nieuwe skatehal in de voormalige Nyma-fabriek / CP-Kelco wordt beschouwd als TAG (tijdelijk anders gebruik), eisen conform bouwbesluit 2012 bestaande bouw. 02.01.02 Uitgangspunt is een sportfunctie met horeca en winkel als ondersteunde onderdelen, of nevenfuncties. De begane grond is met uitzondering van de parkeergarage één groot brandcompartiment met een vloeroppervlakte van 2400 m2 De maximale brandcompartimenteringsgrootte bij een sportfunctie bestaande bouw 3000 m2 > 2400 m2. Dus voldoet en zijn er geen gelijkwaardige oplossingen noodzakelijk. 02.01.03 De maximale grootte van een bijeenkomstfunctie als nevenfunctie is 10% van het vloeroppervlakte = 240 m2. De maximale grootte van een winkelfunctie is maximaal 50 m2. Dit dient in het ontwerp worden meegenomen.

Print : 18-6-2015 16:19:00

Pagina 2 van 8

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 250-4-004 versie 3 datum 18-06-2015

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Notitie beoordeling businessplan Waalhalla Centrum

02.01.04 Onderstaand zijn puntsgewijs de belangrijkste bouwbesluiteisen qua veiligheid benoemd. Per artikel is de strengste eis op dit onderdeel aangehouden en of aan de eis wordt voldaan. Veel zaken dienen nader te worden onderzocht bij de omgevingsaanvraag WABO en zijn als “ntb” omschreven. Artikel BB 1.2 2.14.1 2.14.2 2.63 2.64.1 2.76.1 / 2.77.1

2.78.1

2.112.4 2.118

3.38.2 3.38.3 3.38.6 6.2.1 6.3.1 6.9 6.10 6.20 6.23 6.24 6.25.3 6.25.6 6.28 6.29 6.30 6.36 6.37 6.38 (*) (**)

Print : 18-6-2015 16:19:00

Omschrijving Sportfunctie: nvt Tijdsduur bezwijken beschermde route Bezwijken hoofddraagconstructie bij brand, als vloer > 5 m Materiaal bij stookplaats onbrandbaar cf. NEN6054, brandklasse A1 Rookgasafvoer is brandveilig conform NEN 8062 Constructieonderdelen voldoen aan brandvoortplanting conform NEN 6065 Constructieonderdelen voldoen aan rookproductie Bovenzijde vloer, trap, hellingbaan voldoen aan brandvoortplanting Bovenzijde vloer, trap, hellingbaan voldoen aan rookproductie Loopafstand vluchtroutes Capaciteit van een vluchtroute. Conform eisen bestaande bouw kunnen voorschriften worden gegeven over de capaciteit van een vluchtroute. Vooruitlopend hierop is de nieuwbouweis art. 2.108 bij een deur met een openingshoek > 135 graden: 135 personen per m1 vrije breedte. Stel er zijn 6 vluchtroutes met een nominale breedte van 0,9 m1, betekent dit dat er maximaal 729 personen tegelijkertijd in het pand aanwezig mogen zijn. Luchtverversing conform NEN 8087

Eis

Voldoet

20 min 30 min Brandklasse A1

nvt nvt nvt(*)

Brandklasse 4 Rookdichtheid 10m-1 Klasse T3 Rookdichtheid 10m-1 75 m

3,44 dm3/s pp 21 dm3/s 7 dm3/s 1 lux 1 lux

ntb ntb (**) ntb ja ja ja nvt

ntb

Luchtverversing VR met kooktoestel conform NEN 8087 ntb Luchtverversing toiletruimte conform NEN 8087 ntb Verlichtingssterkte VR ntb Noodverlichting ntb Voorzieningen voor elektriciteit conform NEN 1010 (lage ntb spanning) en V 1041 (hoge spanning) Voorzieningen voor gas conform NEN 1078 en NEN-EN ntb 15001-1 (bij een te installeren gasvoorziening) Brandmeldinstallatie conform NEN 2535 (conform ntb bijeenkomstfunctie gedeeltelijk zonder doormelding) Ontruimingsinstallatie conform NEN 2575 ntb Vluchtrouteaanduidingen conform NEN 6088 incl. ntb zichtbaarheidseisen Vluchtdeuren draaien niet tegen de vluchtroute in ntb Deuren waardoor > 100 personen moeten vluchten dienen ntb te worden voorzien van een paniekbalk Brandslanghaspels nvt(***) Droge blusleiding nvt Bluswatervoorziening, afstand tussen een 40 m1 ntb bluswatervoorziening (bijv. hydrant) en een brandweeringang max. 40 m1 Bouwwerk voorzien van een brandweeringang ntb Bereikbaar voor hulpverleningsdiensten ntb Opstelplaats voor brandweervoertuigen ntb Uitgangspunt dat er geen stookruimte > 160 kW en/of open vuurhaard wordt gerealiseerd. Waalhalla heeft aangegeven de polyester beplating van het sheddak te willen handhaven. Op 16 juni jl. is hierover telefonisch contact geweest met de firma Van Boven Kunstoffenindustrie te Gorinchem. Conform de firma Van Boven zijn de polyester beplating erg brandgevaarlijk, zijn de platen niet vuurdovend en zullen de platen bij brand helemaal opbranden. Daarnaast ontstaat er bij brand een vettige, zwarte rook die, door het ontbreken van rookafzuiging in het dak, personen

Pagina 3 van 8

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 250-4-004 versie 3 datum 18-06-2015

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Notitie beoordeling businessplan Waalhalla Centrum

(***)

zouden kunnen laten verblinden. De firma Van Boven gaf aan dat de polyester platen conform brandklasse 3 dienen te worden ingeschaald. Echter gezien de bovengenoemde omschrijving van de firma Van Boven hebben wij het idee dat de platen eerder als brandklasse 4 / 5 dienen te worden ingeschaald. De meerkosten voor het leveren (exclusief aanbrengen) van nieuwe brandvertragende polyester platen zijn ca. € 15/m2 plaat. Er komen bij brand geen giftige gassen en/of hete druppels vrij. Geen verplichting conform eisen bestaande bouw

02.01.05 De voormalige parkeergarage op de begane grond en het voormalige kantoor en de laboratoriumruimten op de verdieping worden beschouwd als onbenoemde ruimten in afgesloten brandcompartimenten met een WBDBO van minimaal 20 minuten, conform eisen bestaande bouw. 02.01.06 Bovenstaande tabel laat zien dat in het huidige plan vooralsnog geen punten zijn die nu niet voldoen conform eisen bouwbesluit bestaande bouw. Overige zaken dienen grotendeels nader te worden bekeken, het is echter naar onze mening niet onmogelijk om een veilig gebouw te realiseren. Het is daarbij van belang dat in het bijzonder goed wordt gekeken naar brandveiligheid (vluchtafstanden in relatie tot het aantal vluchtdeuren, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, overige noodvoorzieningen en maximale vuurlast.) Daarnaast dient goed gekeken te worden naar het toekomstig gebruik: met het aantal (nood)uitgangen in het plan ingetekend mogen er nu maximaal 729 personen in het pand. Wil men dit aantal in de toekomst ophogen dienen aanvullende maatregelen genomen te worden. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de skatehal primair een sportfunctie krijgt. 02.02

OVERIGE VEILIGHEIDSEISEN

02.02.01 Realisatie van de verbouwing dient in gradaties naar urgentie te worden uitgevoerd, dat wil zeggen dat eerst de meest noodzakelijke voorzieningen, zoals (brand)veiligheid, letselgevaar, wind- en waterdichtheid etc. uitgevoerd dienen te worden en in een later stadium de minder noodzakelijke zaken. In het plan van aanpak van de realisatie heeft Waalhalla dit in een beknopt tijdschema verwerkt. 02.02.02 De eerste werkzaamheden zijn naar onze mening het stabiliseren van de zijwanden en het dichtzetten van het dak. Daarna de brandtechnische en NUTS-voorzieningen, de bouwkundige werkzaamheden, zoals gevelafwerking en indeling en ten slotte de afwerking en inrichting. De volgorde van werkzaamheden is van belang om bij kostenoverschrijdingen in ieder geval de meeste evidente veiligheidsmaatregelen te hebben getroffen. Dit dient in de werkplanning goed vastgelegd te worden. 02.02.03 Indien wordt gekeken naar de vergunningsprocedure kan er voor gekozen worden om eerst de niet vergunningsplichtige werkzaamheden te verrichten zoals de veiligheidsmaatregelen en het achterstallig onderhoud en na vergunningverlening de vergunningsplichtige werkzaamheden uit te voeren en een deel van het budget vast te houden tbv bouwvergunningsplichtige aanpassingen. Dit levert een tijdswinst op. 02.03

HORECAVERGUNNING

02.03.01 Waalhalla wil een volledige drank- en horecavergunning op grond van de drank- en horecawet. Naast diverse organisatorische eisen zijn er ook extra bouwkundige eisen. (O.a. minimale plafondhoogte van 2,4 m1, twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden, mechanische ventilatie rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 dm3/s vloeroppervlak.) 02.03.02 De raad heeft daarnaast aangegeven dat men moet voldoen aan HACCP-richtlijnen en dat een vetvangput in het riool verplicht wordt. 03

FINANCIEN

03.01

BEOORDELING 1E KOSTENRAMING WAALHALLA

03.01.01 Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau heeft de bouwkundige begrotingsonderdelen in het businessplan van Waalhalla beoordeeld in haar QuickScan met documentnummer 205-4-003 Print : 18-6-2015 16:19:00

Pagina 4 van 8

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 250-4-004 versie 3 datum 18-06-2015

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Notitie beoordeling businessplan Waalhalla Centrum

van 9 juni 2015 beoordeeld. De 1e conclusie van de QuickScan was dat er een aantal zaken in de eerste begroting ontbraken. Het betreft de volgende zaken: Bestratingen Fietsklemmen Parkeervoorzieningen Herstel zijgevel westzijde Renovatie van de achtergevel Veiligheidsvoorzieningen daken Curatief onderhoud daken Aansluitkosten gas-water-riolering Telefoon/data/internet Ventilatievoorzieningen in verblijfsruimte Bijkomende kosten zoals voorbereiding, begeleiding, heffingen, verzekeringen, leges e.d. 03.01.02 De 2e conclusie van de QuickScan was dat indien men met het berekende budget wil uitkomen, dit zeer grote inspanningen zal vragen van de vrijwilligers en de inventiviteit van haar bestuur. De QuickScan is als bijlage bij deze notitie toegevoegd 03.02

BEOORDELING 2E KOSTENRAMING WAALHALLA

03.02.01 Waalhalla heeft naar aanleiding van de opmerkingen de QuickScan van Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau en opmerkingen vanuit de gemeente Nijmegen zijn 1 e begroting van 25 mei jl. aangepast. In de aangepaste begroting van Waalhalla van 16 juni jl. zijn de ontbrekende onderdelen, zoals die zijn benoemd in de Quick Scan meegenomen. De genoemde bedragen zijn ten opzichte van de 1e begroting niet noemenswaardig aangepast. De conclusie blijft derhalve dat het budget grote inspanningen zal vragen van iedereen, maar met lage arbeidskosten, veel 2e hands materiaal de kostenraming de haalbaar zou kunnen zijn. 03.02.02 Daarnaast was het verzoek aan Waalhalla om een toelichting te schrijven bij de begroting. Onderstaand puntsgewijs onze beoordeling hierop. 1. Tijdelijk Anders Gebruik (TAG): Beredenering akkoord 2. NUTS-voorzieningen: Aansluitingen van gas, water, elektra en riolering dienen door of in samenwerking met installateurs plaats te vinden. Bezien dient te worden of de huidige capaciteit van de voorzieningen voldoet voor het toekomstig gebruik, tevens dient men aan het bouwbesluit bestaande bouw te voldoen. Ook dient onderzoek plaats te vinden naar risico beheersing legionella (besmetting en beheersplan) Daarnaast ontbreekt de vetvangput in de riolering vanwege de volledige horecavergunning die Waalhalla nastreeft. Waalhalla onderzoekt de behoeftevraag naar hoeveelheid gas, water en elektriciteit. Er zijn offertes opgevraagd voor het realiseren van NUTS-aansluitingen. 3. Hergebruik golfplaten: Het idee is geopperd om de bestaande golfbeplating van het plafond te hergebruiken als gevelbekleding in de zijgevel en als binnenwandafwerking tussen de verschillende ruimten. In de begroting is Waalhalla er vooralsnog uitgegaan dat de zijgevel opgetrokken wordt in kalkzandsteen. De golfbeplating kan dus als bezuiniging later toegepast worden. 4. Curatief onderhoud: Beredenering akkoord 5. Begroting: Beredenering akkoord 03.02.03 Bij de beoordeling van de 2 e kostenraming van Waalhalla ontbreken ons inziens een aantal onderdelen. Voorzieningen ten behoeve volledige horecavergunning. (o.a. HACCP, vetvangput incl. eventuele grondsanering, licenties, leges horecavergunning). Kosten ca. € 4000,Print : 18-6-2015 16:19:00

Pagina 5 van 8

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 250-4-004 versie 3 datum 18-06-2015

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Notitie beoordeling businessplan Waalhalla Centrum

-

Isoleren horeca en winkel. De thermische isolatiewaarde van het bestaande dak behoeft nader onderzoek. Kosten ntb. Leges TAG-procedure (Kosten € 15.000,-). Voor een melding brandveilig gebruik (gebruiksmelding) zijn er geen legeskosten. Eventueel grondsanering ter plaatse van de strokenfundering zijgevel. (Extra kosten ca. €3,50/m3 + grondanalyse € 20,-/ton) Brandvertragende polyester plaat t.p.v. sheddak. Extra (materiaal)kosten excl. arbeid ca. €15/m2. Dit komt neer op ca. € 16.000,- materiaalkosten. Hergebruik bestaande materialen. DKC heeft een notitie opgesteld 03.02.04 Zoals ook omschreven onder 02.02.01 dient de realisatie van de verbouwing in gradaties naar urgentie plaats te vinden. Dit is als voorwaarde gesteld om te zorgen dat bij kostenoverschrijdingen in ieder geval de meeste urgente zaken zijn gerealiseerd. 04

PROCES

04.01

PLAN VAN AANPAK

04.01.01 Waalhalla heeft 16 juni jl. een beknopt tijdsschema “Verhuizing en verbouwing” aangeleverd. Hierin zijn per week de werkzaamheden aangegeven. 04.01.02 Het tijdschema loopt van week 26 (22 juni) tot en met week 36 (6 september). In week 26 t/m 28: verhuizing en start vergunningsprocedures In week 29 t/m 31: NUTS-voorzieningen, start dak en gevel In week 32 t/m 34: veiligheidonderdelen (?) aangebracht en bouwkundige werkzaamheden In week 35 en 36: inrichting Vanaf week 36: skatepark 04.01.03 Zoals ook omschreven onder 02.02.01 dienen eerst de meest urgente (brand)veiligheidsvoorzieningen worden uitgevoerd. Dit komt in het huidige tijdschema vooralsnog niet goed tot uitdrukking. Naar onze mening dient het tijdschema meer te worden gespecificeerd, waarbij de individuele (brand)veiligheidsonderdelen apart opgenomen dienen te worden. Het betreft hier in volgorde naar urgentie: stabilisatie van de zijgevel dichtzetten dak (water- en winddicht) brandtechnische voorzieningen NUTS-voorzieningen Bouwtechnische werkzaamheden Indeling Afwerking en inrichting. 04.01.04 De proceduretijd voor de TAG-procedure en omgevingsvergunning WABO (8 weken TAG en 6 weken bezwaarprocedure) dient in de planning te worden opgenomen. De proceduretijd van de omgevingsvergunningsaanvraag WABO (zelfs zonder welstand) is hetzelfde. Volgens deze procedure kan men, bij aanvraag omgevingsvergunning WABO dus op zijn vroegst 1 november starten met de werkzaamheden. Hierin dienen afspraken te worden gemaakt met ODRN / bevoegd gezag. Gebruiksmelding minimaal 4 weken voor ingebruikname. 04.01.05 Vergunningsvrije werkzaamheden zoals onderhoud en veiligheidsmaatregelen in het gebouw zouden eerder kunnen worden verricht. De vergunningsplichtige werkzaamheden kunnen pas worden verricht nadat de vergunning definitief is. Advies is hier een goede planning op basis van prioriteiten op te stellen en voldoende budget te reserveren voor de vergunningsplichtige werkzaamheden.

Print : 18-6-2015 16:19:00

Pagina 6 van 8

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 250-4-004 versie 3 datum 18-06-2015

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Notitie beoordeling businessplan Waalhalla Centrum

05

CONCLUSIE

05.01.01 Er is in het kader van de regeling Tijdelijk Anders Gebruik (TAG) (bouwbesluiteisen bestaande bouw) een heleboel mogelijk in de bestaande hal. Qua invulling (gebruik en veiligheid) zijn er ons inziens genoeg mogelijkheden te voldoen aan de gestelde eisen. De kostenraming van Waalhalla is zeer scherp begroot. Uitgangspunten bij de raming zijn dat het gros van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door vrijwilligers, waarvan 20 werkzaam in de bouw. Daarnaast wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 2e hands materialen en worden materalen uit de oude locatie daar waar mogelijk hergebruikt. Bij het ingaan van het traject met het gestelde budget is het zaak om doorlopend de kostenontwikkeling te bewaken. Het tijdschema is ons inziens erg beknopt en qua volgorde dienen eerst de meest urgente (brand)veiligheidsvoorzieningen worden uitgevoerd. Dit komt in het huidige tijdschema vooralsnog niet goed tot uitdrukking. Naar onze mening dient het tijdschema meer te worden gespecificeerd, waarbij de individuele (brand)veiligheidsonderdelen apart opgenomen dienen te worden. 05.01.02 Deze notitie geeft een globale weergave op basis van de 3 hoofdonderdelen: gebruik en veiligheid, financiën en proces. Het plan is uitvoerbaar in de huidige vorm, met de beschreven aandachtspunten.

Print : 18-6-2015 16:19:00

Pagina 7 van 8

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 250-4-004 versie 3 datum 18-06-2015

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Notitie beoordeling businessplan Waalhalla Centrum

Bijlage: Quickscan bouwkundige kosten Businessplan Waalhalla

Print : 18-6-2015 16:19:00

Pagina 8 van 8

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 205-4-003 versie 1 datum 09-06-2015

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Quick scan bouwkundige kosten BusinessPlan Waalhalla

Quick scan bouwkundige kosten BusinessPlan WaalhallaRealiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen5937.050205-4-003109-06-201511

Op verzoek van de gemeente Nijmegen hebben wij de bouwkundige begrotingsonderdelen van het “BusinessPlan_Waallhalla_DRAFT_V1” beoordeeld in de vorm van een quick scan. Hierna volgen de opmerkingen per onderdeel. 1

EXTERIEUR

Reparatie van dak 1_Bitumen dakleer 2_Bitumen primer 3_Verwijderen oud dakleer 4_Schoonmaken dak 6_Huur bouwmachines/materialen 7_Arbeidskosten 8_Incidenteel Voor het compleet vervangen van de dakbedekking van het voorgebouw met een oppervlakte van 650m2 heeft Waalhalla met een eenheidsprijs gerekend van ca. € 20,-/m2 excl. B.T.W. Voor het compleet vervangen van de dakbedekking, dat wil zeggen het aanbrengen van een goede onderlaag, toplaag en herstel dakranden zou het eenheidsbedrag volgens ons ca. € 50,-/m2 moeten bedragen. In onze begroting d.d. 05-03-2015 kwam het totaalbedrag voor aanpak en curatief onderhoud (7 jaar) in totaal uit op een bedrag van € 25.500,- excl. B.T.W. Vervanging op aanpassing glasvezel dakramen was hierin niet opgenomen. In de opzet van Waalhalla zijn de volgende zaken niet opgenomen: werkzaamheden voor de dakbedekking van de fabriekshal. Hier dient de dakbedekking ook te worden schoongemaakt en plaatselijk te worden hersteld. Met name bij de aansluiting van de linker zijgevel (brugzijde). Deze kosten zijn niet inzichtelijk gemaakt. tijdelijke en permanente veiligheidsvoorzieningen daken (valbeveiliging en/of leuningen) afwerking dakopstanden en aanbrengen afdekkappen isoleren van het dak. Waarschijnlijk is dit niet nodig omdat er al isolatie aanwezig is. 5_Brandvertraging van Glasvezel dakramen De vraag is of er brandvertraging bij de Glasvezel dakramen dient te worden aangebracht. Dit dient nader onderzocht te worden Vernieuwing zijgevel (oostgevel brugzijde) 9_Bijwerken gevel Dit betreft waarschijnlijk het verwijderen van stalen en betonnen uitsteeksels. Hiervoor hadden wij destijds ook € 2.500,- geraamd, 10_verwijderen tijdelijke muur Dit betreft waarschijnlijk het demonteren en afvoeren van ca. 370m2 stalen gevelbekleding. Er wordt met een eenheidsprijs gerekend met nog geen € 10,-/m2 excl. B.T.W. Dit zou mogelijk reëel kunnen mits werkzaamheden in eigen beheer en verkoop voor hergebruik of oud ijzer. 11_kalkzandsteen lijmblokken Dit betreft het optrekken van de nieuwe gevel op de nieuwe fundering (zie 12+13). Uitgangspunt is dat deze gevel met ca. 300 m2 kalkzandsteen wordt opgetrokken. De geraamde eenheidsprijs van eenheidsprijs € 30,-/m2 is aan de lage kant.

Print : 09-06-2015 18:18:00

Pagina 1 van 5

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 205-4-003 versie 1 datum 09-06-2015

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Quick scan bouwkundige kosten BusinessPlan Waalhalla

12_Lijm, ankers etc 13_Plaatsen fundering Dit zal waarschijnlijk een strokenfundering zijn die aan de bestaande fundering wordt aangebrand en verankerd. Uitgangspunt is een strook van tenminste 500x200mm met een lengte van 70m1. Er is totaal hiervoor € 9.000,- gerekend. Voor dit bedrag als materiaalkosten zou de fundering inclusief uitzetten en grondwerk wel te maken moeten kunnen zijn. 14_Plaatsen kolommen De vraag is of er stalen kolommen in de gevel benodigd zijn als de nieuwe kalkzandsteen gevel goed aan het bestaande metselwerk binnenblad wordt verankerd. Wel dient er rekening gehouden te worden met lateien voor de nieuwe deuropeningen in zowel het bestaande binnenblad als het nieuwe buitenblad. Daarnaast dienen er in het bestaande metselwerk binnenblad doorbraken (sparingen) te worden gemaakt. ten behoeve van de nieuwe gevelkozijnen. Hiervoor zouden de geraamde kosten van € 3.500,worden gebruikt. 15_Plaatsen ramen 16_Plaatsen ingang 17_Materiaalkosten ramen In de vernieuwde gevel in bijlage A van de presentatie van Waalhalla zijn geen ramen aanwezig. Wel zijn er 3 enkele deuren en 1 dubbele deur aanwezig. Uitgaande van 3 stuks houten kozijnen met (inbraakveilige) deuren en 1 stuks houten kozijn met 2 stuks (inbraakveilige) deuren zou hiervoor een bedrag van ca. € 10.000,- voor gereserveerd moeten worden. De huidige geraamde kosten van € 5.500,- (15+16+17) is hier dan niet toereikend. 18_Coaten buitenkant 19_Schilderwerk Vermoedelijk betreft dit de afwerking van de nieuwe kalkzandsteen buitengevel. Uitgaande van ca. 300m2 sauswerk is een bedrag van € 4.000,- redelijk voor aankoop materiaal. 20_Gevelverlichting Hiervoor is een bedrag geraamd van € 1.000,-. Uitgaande van vandalismebestendige armaturen zouden er ca. 4 stuks geplaatst kunnen worden. 21_Afwerking Vermoedelijk zijn deze kosten voor het afwerken van de gevel boven de nieuwe kalkzandsteen gevel. De vraag is met wat voor materiaal dit gedeelte wordt bekleed en of het geraamde bedrag dan toereikend is. 22_Huur bouwmachines materialen Voor een bedrag van € 1.000,- moet je een graafmachine, steiger en/of hoogwerker huren. Alleen al voor de huur van een gevelsteiger ben je al 500 euro per week kwijt. 23_Arbeidskosten Hiervoor is een bedrag van € 2.000,- gerekend. Hiervan kan je 2 werknemers ca. 3 dagen aan het werk houden. Voor het optrekken van de fundering en gevelmetselwerk moet je al gauw op 4 tot 6 weken rekenen. 24_Incidenteel en keuring Hiervoor is een bedrag van € 4.400,- geraamd. Het is voor ons niet te achterhalen waarop dit bedrag gebaseerd is. Verder zijn de volgende zaken niet door Waalhalla opgenomen: Volgens de impressie van Waalhalla blijft de gemetselde topgevel van het voorgebouw gehandhaafd. Deze gevel dient gestabiliseerd en aangeheeld te worden. Het isoleren van de zijgevel. Bij gebieden die verwarmd moeten worden dienen de gevels te worden geïsoleerd tot een RC-waarde van tenminste 1,3 m2/KW. Het is de vraag of de post isolatie winkel en horeca onder hoofdstuk compartimenten toereikend is.

Print : 09-06-2015 18:18:00

Pagina 2 van 5

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 205-4-003 versie 1 datum 09-06-2015

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Quick scan bouwkundige kosten BusinessPlan Waalhalla

Voorkant 19_Schilderwerk Vermoedelijk betreft dit het sauzen van de betonnen elementen t.p.v. de raamkozijnen van de verdieping. Hiervoor is een bedrag van € 1.500,- geraamd wat redelijk is voor aankoop materiaal. 20_Gevelverlichting Hiervoor is een bedrag geraamd van € 500,-. Uitgaande van vandalismebestendige armaturen zouden er ca. 2 stuks geplaatst kunnen worden. 21_Afwerking Hiervoor is een bedrag van € 800,- geraamd. Het is niet duidelijk voor welke afwerking waar dit bedrag voor dient. 22_Huur machines/materialen Voor een bedrag van € 100,- kun je een rolsteiger voor ca. 4 dagen huren. 23_Arbeidskosten Hiervoor is een bedrag van € 500,- gerekend. Hiervan kan je 1 werknemer ca. 1,5 dag aan het werk houden. 2

INTERIEUR

Aanleg nutsvoorzieningen 24_Aanleg vaste aansluiting elektra 3x80A Liander rekent met tarieven voor vaste aansluiting elektra €4.428,- excl. B.T.W. Het geraamde bedrag van €1.450,- is niet toereikend. 25_Extra kosten meerlengte 20m Liander rekent met tarieven voor meerlengte €46,30 excl. B.T.W. Voor 20 m1 is dit dan ca. €1.000,Het geraamde bedrag van €850,- is wellicht niet toereikend. De vraag is of de meerlengte 20 of 100m1 is. 26_Groepenkast in loods Er is een post van €1.000,- opgenomen. De vraag waar komt deze groepenkast en hoeveel groepen en aardlekschakelaars (ALS) er benodigd zijn. 27_Kosten installatiebedrijf t.o.v. aansluiten groepenkast 28_Kosten installatiebedrijf aansluiten op bestaand circuit Hiervoor is in totaal € 2.600 geraamd waarvoor 1 elektricien een hele week kan werken. De vraag is of dit voldoende is. 29_Vervangen/repareren verlichting Hiervoor is in totaal € 2.500 geraamd. Hiervoor kunnen normaal 10 tot 15 armaturen vervangen worden. Dit is een zeer discutabele post. 30_Aanleggen nieuwe bekabeling en stopcontacten Hiervoor is in totaal € 4.000 geraamd. Hiervoor kunnen normaal ca. 15 tot 20 stopcontacten worden gerealiseerd. Dit bedrag puur als materiaalkosten kun je hier wat meer mee. 31_Toiletgroep materiaalkosten Hiervoor is in totaal € 15.000 geraamd. Hiervoor kunnen normaal 2 toiletgroepen met ca. 2 tot 3 complete toiletplaatsen worden gerealiseerd.

Print : 09-06-2015 18:18:00

Pagina 3 van 5

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 205-4-003 versie 1 datum 09-06-2015

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Quick scan bouwkundige kosten BusinessPlan Waalhalla

32_Huur machines/materialen Voor een bedrag van € 1000,- is relatief weinig. De vraag is wat hierbij gedacht is. 33_Arbeidskosten Hiervoor is een bedrag van € 3.000,- gerekend. Hiervan kan je 2 werknemers ca. 1 week aan het werk houden. De vraag is of dit voldoende is. 34_Waterleidingen onvoorzien Hiervoor is een bedrag van € 3.000,- gerekend. De vraag is wat hierbij gedacht is. 35_Inspectie en keuring Hiervoor is een bedrag van € 3.440,- geraamd. Het is voor ons niet te achterhalen waarop dit bedrag gebaseerd is. Verder zijn door Waalhalla de volgende zaken niet opgenomen: geen aansluitkosten voor water, gas en riolering gerekend. Veiligheid, nooddeuren en ontruiming In het totaalbedrag van € 47.800,- zitten posten opgenomen voor brandvertraging. Met name deze posten roepen vragen op. Gaat het hier over brandcompartimenteringen of brandscheidingen? Verhuizing Niet beoordeeld. Compartimenten Waarschijnlijk is brandcompartimenteren niet nodig, mits de vuurlast niet buitenproportioneel wordt. Deze post van € 24.750,- wel laten staan omdat er binnenwanden gemaakt moet worden voor de benoemde ruimten. Hierbij is de post voor isolatie erg krap. Buitenterrein De opgenomen kosten voor het plaatsen van een nieuw deugdelijk hekwerk zijn zeer krap. Bouw Skatepark Niet beoordeeld. Bouw Kantine Niet beoordeeld. Bouw Winkel Niet beoordeeld Bouw Magazijn Niet beoordeeld Bouw Kantoor Niet beoordeeld

Print : 09-06-2015 18:18:00

Pagina 4 van 5

Projectnummer 5937.050

Realiseren skatehal Waalhalla in CP-Kelco Winselingseweg 12 te Nijmegen Documentnummer 205-4-003 versie 1 datum 09-06-2015

croes

Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Quick scan bouwkundige kosten BusinessPlan Waalhalla

3

ONTBREKENDE ZAKEN

Zie investeringsraming van Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau met als kenmerk 205-7-001-v1 d.d. 05-03-2015. De navolgende zaken zijn niet opgenomen: Bestratingen Fietsklemmen Parkeervoorzieningen Herstel zijgevel westzijde Renovatie van de achtergevel Veiligheidsvoorzieningen daken Curatief onderhoud daken Aansluitkosten gas-water-riolering Telefoon/data/internet Ventilatievoorzieningen in verblijfsruimte Bijkomende kosten zoals voorbereiding, begeleiding, heffingen, verzekeringen, leges e.d. 4

CONCLUSIE

De Quick-scan geeft een globaal beeld per onderdeel. Het is voor ons niet mogelijk om in dit kort tijdsbestek een duidelijk beeld te geven van de te verwachten bouwkundige kosten. Het is ons wel duidelijk dat indien men met het berekende budget wil uitkomen, dit zeer grote inspanningen zal vragen van de vrijwilligers. Indien het traject wordt ingegaan met het gestelde budget is het zaak om doorlopend de kostenontwikkeling te bewaken.

Print : 09-06-2015 18:18:00

Pagina 5 van 5

53m2

500m2

108m2

1430m2

230m2

835m2

2135m2

4320m2

120m2

560m2

Openbare weg

Begane grond en buitenterrein

van Hontem architecten architectuur en stedenbouwkunde

Kerkstraat 3 6543 KE Nijmegen T 024-3781125 E [email protected]

Kelco gebouw Winselingseweg 12 Bestaande toestand - oppervlakten Begane grond en buitenterrein schaal:

1:500

datum:

02-07-14

werknr.:

1405

SO03a status:

Voorlopig

formaat: A3