výroční zpráva řízení letového provozu české republiky
2011
Obchodní firma: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Sídlo: Navigační 787, 252 61 Jeneč IČ: 49710371 DIČ: CZ49710371 Zápis do Obchodního rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 10771 Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú.: 88153/0300 E-mail:
[email protected] Internet: http://www.rlp.cz
Telefonní a faxové spojení: Ústředna: Sekretariát generálního ředitele: Sekretariát provozního ředitele: Sekretariát finančního a personálního ředitele: Sekretariát ředitele plánování a rozvoje: Sekretariát ředitele ředitele útvaru strategie a manažerské podpory: Sekretariát ředitele regionálních služeb a logistiky: Sekretariát vedoucího letecké školy: Sekretariát vedoucího centra logistiky: Tiskový mluvčí:
+420 2 2037 1111 +420 2 2037 3201 +420 2 2037 4401 +420 2 2037 2236 +420 2 2037 2619 +420 2 2037 3261 +420 2 2037 2713 +420 2 2037 2165 +420 2 2037 2042 +420 2 2037 2093
+420 2 2037 3007 +420 2 2037 4249 +420 2 2037 3002 +420 2 2037 2011 +420 2 2037 2066 +420 2 2037 3230 +420 2 2037 3007 +420 2 2037 2320 +420 2 2037 2013 +420 2 2037 3230
Konzultace, design a produkce: © DAWSON Advertising, s.r.o., 2012 Fotografie: © Archív Lenky a Zdeňka Sýkorových - Jaroslav Brabec (černobílé dokumentační), Gábina Fárová (portrét), Martin Polák (architektura), Petr Hrubeš (vedení společnosti).
nejdu proti něčemu, ale za něčím. teď mám pocit, že mi již nic nestojí v cestě. stojím na otevřené pláni, všechny směry jsou volné, světlo a vítr přicházejí ze všech stran. zdeněk sýkora (1920 - 2011)
Vybrané ukazatele Slovo hosta Úvodní slovo generálního ředitele Vedení společnosti Profil podniku Evropská integrace ATM Integrované řízení kvality a bezpečnosti Ochrana před protiprávními činy Provoz Regionální služby a logistika Rozvoj a investice Letecká škola Lidské zdroje Společenská odpovědnost Ekonomický vývoj podniku v roce 2011 Pohyby ve vzdušném prostoru a letištích Lenka a Zdeněk Sýkorovi Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora - České účetní standardy Účetní závěrka dle Českých účetních standardů Zpráva auditora - Mezinárodní účetní standardy Účetní závěrka dle Mezinárodních účetních standardů Organizační struktura Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy Seznam zkratek
01
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
04 05 07 10 12 15 17 17 21 27 29 32 35 37 41 45 57 61 62 63 77 78 91 92 93
Vybrané ukazatele
Vybrané ukazatele
2007
2008
2009
2010
2011
Pohyby ve FIR Praha
653 639
694 191
665 094
683 078
714 279
Pohyby na letištích ČR Obrat (tis. Kč)
227 732
235 842
221 908
205 133
204 301
3 108 000
2 975 680
2 886 165
3 130 374
3 212 000
1 240
1 141
1 161
1 203
1 134
Poplatek za přibližovací službu řízení (Kč)
156
7 225/141
6 800/131
6 800/131
6 800/131*
Počet zaměstnanců celkem
905
886
882
899
913
Poplatek za traťovou službu řízení (Kč)
Pohyby ve FIR Praha 2007
653 639
2008
694 191
2009
665 094
2010
683 078
2011
714 279
0
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
Obrat v miliardách Kč 2007
3,10
2008
2,97
2009
2,88
2010
3,13
2011
3,21
0,0
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
Pohyby na letištích v České republice 2007
227 732
2008
235 842
2009
221 908
2010
205 133 204 301
2011 0
100 000
140 000
180 000
220 000
260 000
300 000
* Poznámka: cena přibližovacího poplatku je od roku 2008 stanovena s použitím odlišné kalkulační jednice (přibližovací jednotka) než v předcházejících letech, při orientačním přepočtu nákladové báze na jednici 1 tuna MTOW by cena odpovídala 141 Kč za 1 tunu v roce 2008 a 131 Kč za 1 tunu v roce 2009 a letech následujících. Nicméně dopad na jednotlivé uživatele služeb nebyl rozložen rovnoměrně, je závislý na složení flotily letadel a její hmotnosti. Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
04
Slovo hosta
Pravděpodobně nenajdeme jiný subjekt v civilním letectví v celé republice, který by měl obdobné postavení, působnost a vliv na bezpečnost, výkony a plynulost civilního letectví, jakým je státní podnik Řízení letového provozu České republiky. Pro Úřad pro civilní letectví je tak ŘLP ČR, s.p. jedním z nejvýznamnějších klientů, za které považujeme všechny adresáty regulačních a dozorových aktivit. Spolupráce našich organizací probíhá na mnoha úrovních a v mnoha oblastech, namátkou mohu jmenovat třeba oblast funkčních bloků vzdušného prostoru, přeshraničního poskytování služeb, rozdělení a užívání vzdušného prostoru a v neposlední řadě také oblast výkonnosti a s tím související cenové politiky služeb. Není třeba šířeji vyjmenovávat úspěchy, kterých Váš podnik dosáhl. Všichni si velmi dobře uvědomujeme, že pouze udržením a deklarací standardu poskytovaných služeb se Česká republika může prezentovat jako konkurenceschopný stát s využitelným potenciálem pro letecký provoz. ÚCL zde není od toho aby chválil, ale garantoval svým klientům bezpečnost civilního letectví. Mohu prohlásit, že ve spolupráci se společností, jakou doposud byl a je ŘLP ČR s.p., a díky profesionálnímu přístupu se daří tento cíl naplňovat. Za to patří všem poděkování.
Ing. Josef Rada Generální ředitel Úřad pro civilní letectví ČR
05
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Úvodní slovo generálního ředitele Vážení přátelé, v roce 2011 uplynulo sto let od okamžiku, kdy inženýr Jan Kašpar provedl první veřejný vzlet letadla v českých zemích. Z hlediska lidské společnosti představuje sto let pouhý zlomek, v letecké dopravě však toto období představuje celý její historický vývoj, od primitivních začátků po nejmodernější technologie současnosti. Co však bylo a zůstává pro vývoj letecké dopravy společné, je snaha bezpečně zkracovat vzdálenost mezi lidmi. Tato snaha se také pravidelně odráží i v naplňování poslání našeho podniku. Jsem rád, že výsledky, které v této zprávě prezentujeme, jsou důkazem, že patříme ke špičce ve svém oboru. Zlepšení ekonomické situace na globální úrovni v roce 2011 s sebou přineslo do civilní letecké dopravy potřebnou stabilizaci a oživení poptávky po službách leteckých dopravců. Tento vývoj bylo možné pozorovat nejenom na evropské úrovni, ale pozitivní zprávy přicházely v průběhu roku i z ostatních světových regionů, zejména pak z jihovýchodní Asie, která se postupně stává klíčovým hráčem na celosvětovém trhu civilní letecké dopravy. Z pohledu ŘLP ČR, s.p. bylo důležité, že český vzdušný prostor zůstal i nadále v popředí zájmu leteckých dopravců. Vrátili jsme se zpátky k objemu letového provozu před recesí, tedy zhruba na úroveň roku 2008 a v nejdůležitějších parametrech jsou naše výkony dokonce lepší. Rok 2011 se tak i díky tomuto vývoji stal historicky prvním rokem, kdy byla v českém vzdušném prostoru překročena hranice 700 tisíc pohybů. Nejdůležitější skutečností však, že i přes tento významný nárůst provozu byly služby řízení letového provozu poskytovány na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Z pohledu kapacity, a to zejména v letních provozních špičkách naši zákazníci ocenili fakt, že český vzdušný prostor vykázal prakticky nulovou hodnotu zpoždění. Opačná situace je na našem nejvýznamnějším letišti Praha, kde již třetím rokem zaznamenáváme pokles objemu provozu. Tato skutečnost však byla v minulém roce do jisté míry kompenzována pozitivním vývojem počtu přibližovacích jednotek, který potvrzuje trend leteckých dopravců nasazovat na lety z a do Prahy letadla s vyšší maximální vzletovou hmotností. Z hlediska hospodářského jsme jako vždy splnili, nebo i významně překročili hospodářské ukazatele, které byly stanoveny naším zakladatelem, Ministerstvem dopravy ČR. Právě kvalitní spolupráce s orgány státní správy, tedy ministerstvem dopravy a Úřadem pro civilní letectví byla předpokladem i pro bezproblémovou přípravu a projednání „Výkonnostního plánu České republiky“, jako základního strategického a plánovacího dokumentu vyžadovaného Evropskou komisí v rámci realizace projektu „Jednotného evropského nebe“. Velký pokrok byl v roce 2011 učiněn i v rámci civilně – vojenské integrace oblastních letových služeb. Podpis meziresortní ministerské dohody a její následné naplňování prokázalo vysoký zájem civilní i vojenské strany na dosažení cílového stavu integrace. Podnik byl v roce 2011 viditelný i na mezinárodní scéně. V dynamicky probíhajícím procesu liberalizace evropského trhu letecké dopravy jsme zaznamenali významný úspěch ve výběrovém řízení na zajišťování služeb řízení letového provozu na regionálních letištích ve Španělsku. Ve spolupráci s naším španělským strategickým partnerem se budeme spolupodílet na poskytování letištních služeb řízení letového provozu na letištích Kanárských ostrovů - Lanzarote, Fuerteventura a La Palma. Považuji to za historický okamžik, v rámci kterého došlo k ocenění profesionality a vysoké kvality našich služeb, které jsme s našimi strategickými partnery v evropském měřítku schopni dlouhodobě poskytovat a garantovat. Důležitým mezníkem mezinárodní spolupráce v tomto roce bylo podepsání dohody o vytvoření „Funkčního bloku vzdušného prostoru střední Evropy“. Zapojení podniku a silné zastoupení v projektových rozhodovacích strukturách jsou předpokladem jeho stabilního rozvoje v regionu střední Evropy v souladu s procesy evropské integrace služeb řízení letového provozu. Z domácího i evropského prostředí k nám pronikají negativní zprávy související s následky dluhové krize v eurozóně. I přes tyto informace se nedomnívám, že civilní letectví v Evropě bude čelit podobnému vývoji jako před třemi lety, nicméně musíme být připraveni na všechny možné scénáře vývoje. Aktuální prognózy vývoje letového provozu na rok 2012, které vydal EUROCONTROL, předpokládají pro český vzdušný prostor další mírný nárůst provozu, který víceméně kopíruje hodnotu předpokládaného průměrného nárůstu provozu v celém evropském prostředí. Na tom, jaký vývoj podnik čeká, se samozřejmě musíme aktivně podílet. ŘLP ČR, s.p. proto bude i nadále aplikovat zákaznický přístup, a to zejména v oblasti kapacity a cenové politiky. V případě kapacity a míry zpoždění je situace bezproblémová a v oblasti cen podnik dlouhodobě svoje poplatky nezvyšuje nebo dokonce i mírně snižuje. Domnívám se, že důsledný přístup k řízení nákladů a zákaznicky orientovaná cenová politika společně přispějí k tomu, že český vzdušný prostor bude pro letecké dopravce i nadále atraktivní. Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům a externím partnerům za profesionálně odvedenou práci v roce 2011. Hlavně díky nim má podnik silnou pozici na domácí i mezinárodní úrovni a naši zákazníci vědí, že se na nás mohou spolehnout. Věřím, že Vám výroční zpráva poskytne co nejúplnější obraz o aktivitách ŘLP ČR, s.p. v průběhu uplynulého roku.
07
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Ing. Jan Klas Generální ředitel
Vedení společnosti Ing. Jan Klas Generální ředitel Absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině se specializací na letectví. V oboru řízení letového provozu pracuje od roku 1986, přičemž prošel řadou manažerských funkcí. V roce 1999 začal pracovat pro EUROCONTROL (Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu) jako ředitel její organizační jednotky CSPDU (CEATS Strategy Planning and Development Unit) v Praze, která je odpovědná za metodiku a rozvoj středoevropských služeb řízení letového provozu v rámci projektu CEATS. Generálním ředitelem ŘLP ČR, s.p., byl jmenován 1. října 2007. Ing. Jan Štindl Ředitel divize provozní Absolvent Českého vysokého učení technického, fakulty elektrotechnické. V podniku pracuje od roku 1983, nejprve ve funkci inženýra zabezpečovací letecké techniky a od roku 1988 jako vedoucí Letecké telekomunikační služby. Po organizační změně podniku byl v roce 2001 jmenován náměstkem ředitele divize provozní pro sekci systémů ATM. Dne 12. září 2003 byl jmenován ředitelem divize provozní. Ing. Luboš Hlinovský, MBA Ředitel divize finanční Absolvent Vysoké školy ekonomické, fakulty národohospodářské. V roce 2006 absolvoval Maastricht School of Management, kde získal titul Master of Business Administration. V podniku, do něhož přišel z Ekonomického ústavu Československé akademie věd, pracuje od roku 1990. Náměstkem ředitele pro řízení Sekce finanční byl jmenován 1. května 1998. Od 1. ledna 2001 je ředitelem divize finanční. Mgr. Petr Fajtl Ředitel divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb Absolvent Západočeské univerzity v Plzni, fakulty právnické. V podniku pracuje od roku 1987. V letech 1987–1995 pracoval jako řídící letového provozu na ACC Praha. Vedoucím Výcvikového střediska byl od 1. prosince 1995 do 31. října 2000. Náměstkem ředitele pro řízení Sekce systémů a postupů byl jmenován 1. listopadu 2000. Od 1. ledna 2001 je ředitelem divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb. Ing. Miloslava Mezerová Ředitelka divize personální Absolventka Vysoké školy ekonomické, fakulty obchodní. Po studiu pracovala v podniku zaměřeném na zahraniční obchod. V podniku pracuje od roku 1998. Od roku 2001 zastávala funkci vedoucí oddělení práce a mezd na divizi personální. Do funkce ředitelky divize personální byla jmenována k 1. únoru 2008. Ing. Roman Náhončík Ředitel divize regionálních služeb a logistiky Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově na Moravě, fakulty ekonomické. V letech 2004–2006 pracoval jako výkonný ředitel pro sociální a mzdovou politiku v Českých aeroliniích, a.s. Ve společnosti M. C. Triton působil jako senior consultant od roku 2007 do roku 2008. V podniku pracuje od 1. dubna 2008, kdy byl jmenován ředitelem kanceláře projektu transformace. 1. dubna 2009 byl jmenován ředitelem divize regionálních služeb a logistiky.
Na fotografii zleva: Ing. Jan Štindl, Ing. Luboš Hlinovský MBA, Ing. Jan Klas, Mgr. Petr Fajtl, Ing. Roman Náhončík, Ing. Miloslava Mezerová
Poznámka: Ing. Ivan Hubert, ředitel Divize podnikové strategie a mezinárodní koordinace do 31. 10. 2011. Od 1. listopadu 2011 byl jmenován programovým manažerem projektu Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru. Vedením Divize podnikové strategie a mezinárodní koordinace byl v období 1. 11. 2011 až 31. 12. 2011 pověřen Ing. Luboš Straka, MBA.
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
10
Dozorčí rada
Profil podniku
Ing. Lukáš Hampl Předseda dozorčí rady
Historie
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2010 byl jmenován do funkce vrchního ředitele Ministerstva dopravy odpovědného za Úsek ekonomiky a fondů EU a v dubnu 2011 se stal 1. náměstkem ministra dopravy pro Sekci ekonomiky a fondů EU.
Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s.p.) vznikl 1. ledna 1995 rozhodnutím ministra dopravy a spojů ze dne 28. prosince 1994. ŘLP ČR, s.p. je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 10771.
Poslání Jiří Nedoma Místopředseda dozorčí rady Je absolventem nástavbového studia radiolokační elektrotechniky na SPŠ strojnické. Od roku 2004 je členem Senátu Parlamentu ČR za ODS, od roku 2006 předsedou Podvýboru pro dopravu senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a v roce 2007 se rovněž stal členem stálé meziparlamentní komise při NATO. Dříve působil jako starosta obce Odolena Voda a jako technik kontroly zalétávacího provozu v Aero Vodochody. Mgr. Petr Oršulík Člen dozorčí rady Absolvent filozofické fakulty University Palackého v Olomouci, obor andragogika. Posledních dvacet let zastával různé manažerské pozice v oblasti finanční a od roku 2006 působí v oblasti dopravy. Členem Dozorčí rady ŘLP ČR, s.p. je od 1. července 2011. Mgr. Jakub Hodinář Člen dozorčí rady Absolvent Metropolitní univerzity Praha, obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. Od roku 2005 pracoval na Úřadu vlády ČR, poté působil jako ředitel kabinetu ministra pro evropské záležitosti a následně jako ředitel kabinetu ministra dopravy. Náměstkem ministra dopravy pro sekci zahraničních vztahů a družicových systémů byl jmenován v listopadu 2010. V roce 2011 byl jmenován 1. náměstkem ministra školství ČR. Ing. Milan Vondra Člen dozorčí rady Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, fakulty elektrotechnické. Do podniku nastoupil v roce 1985, od roku 2005 zastává pozici inspektora zabezpečovací letecké techniky v oddělení interního auditu. Miroslav Jindra Člen dozorčí rady Je absolventem Střední průmyslové školy strojnické v Praze. Do podniku nastoupil v roce 1997, od roku 1999 zastává pozici řídícího letového provozu na oblastním středisku řízení letového provozu Praha.
Posláním ŘLP ČR, s.p. je podílet se na zajišťování bezpečných, nákladově efektivních a dlouhodobě udržitelných letových navigačních služeb v prostředí vytvářejících se funkčních bloků vzdušného prostoru, které naplní očekávání všech uživatelů z pohledu dnešní a budoucí poptávky v dynamicky se rozvíjejícím prostředí letecké dopravy jak na národní úrovni, tak v kontextu vývoje ATM v Evropě.
Vize ŘLP ČR, s. p., jako spolehlivá a předvídatelná součást civilního letectví v ČR aktivně podporující jeho další dynamický rozvoj, zároveň však také sebevědomý prvek evropských integračních a liberalizačních procesů v ATM prostředí, v jehož rámci bude dále zvyšována jeho celková hodnota a konkurenceschopnost.
Hodnoty - Profesionalita Jsme tým zkušených profesionálů se zavedeným systémem trvalého vzdělávání. Zaměstnanci společnosti jsou naším nejcennějším aktivem. - Maximální hodnota pro zákazníky Poskytujeme zákazníkům komplexní služby s optimálním poměrem kvality a ceny. - Spokojenost zákazníků Nasloucháme našim zákazníkům. Sledujeme a vyhodnocujeme reakce na kvalitu našich služeb. - Zaměření na klíčové schopnosti Soustředíme se na to, co umíme nejlépe. - Kvalita partnerů Spolupracujeme s kvalitními a spolehlivými partnery. - Inovace Sledujeme dění v oboru a zdokonalujeme naše řešení a služby. Usilujeme o neustálé zlepšování, inovace a rozvoj. - Úspěšnost Naším cílem je být na špici v rozvoji a kvalitě poskytovaných služeb ve srovnání s nejlepšími poskytovateli v oboru.
Základní strategie podniku Strategické cíle ŘLP ČR, s. p., jsou stanoveny s ohledem na dynamicky se měnící vnější i vnitřní podmínky. Klíčovým vlivem vnějšího prostředí je úsilí o integraci a liberalizaci letových navigačních služeb. Ve vnitřním prostředí je klíčová stabilizace personální situace v provozní oblasti, správné směrování dalšího rozvoje ATM systému a zaměření na výkonnost, zejména nákladovou efektivitu. V reakci na tyto podmínky je základní strategií podniku: - podporovat rozvoj stávajících (kmenových) služeb a podle možností rozšiřovat jejich rozsah při zachování vysoké kvality za přiměřenou cenu, - orientovat rozvojové aktivity ŘLP ČR, s. p., na implementaci jednotného evropského nebe a středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru a aktivně se podílet na realizaci těchto iniciativ - rozšiřovat komerční aktivity s maximálním využitím synergie s kmenovými službami.
Poznámka: Mgr. Martin Sýkora, člen dozorčí rady do 30. června 2011.
11
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
12
Pro naplnění základní strategie jsou definovány strategické cíle ve čtyřech perspektivách:
- v oblasti evropské integrace ATM - aktivní účast zástupců ŘLP ČR,s.p. při tvorbě prováděcí legislativy SES a efektivní koordinace se státní správou, - zajištění aktivní účast v rozhodovacích strukturách v rámci implementační fáze projektu FAB CE,
Perspektiva
Strategický cíl
Zákaznická
Zajistit trvale bezpečné, vysoce kvalitní, transparentní a dlouhodobě udržitelné letové provozní služby všem uživatelům vzdušného prostoru v odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. Být vůdčím subjektem při vytváření a provozování funkčního bloku vzdušného prostoru v regionu střední Evropy. Podporovat realizaci vybraných mezinárodních programů a projektů.
Finanční
Zajistit nákladově efektivní letové provozní služby všem uživatelům vzdušného prostoru v odpovědnosti ŘLP ČR, s.p., v souladu s dlouhodobými celoevropskými trendy snižování nákladů. Trvale udržovat a posilovat finanční stabilitu a zvyšovat celkovou hodnotu podniku. Rozšiřovat portfolio a objem komerčních služeb, primárně v oblastech klíčových kompetencí ŘLP ČR, s.p.
Procesní
Zvyšovat efektivitu a vyspělost podnikových procesů uplatňováním nejlepší světové praxe.
- vytvoření kritérií a podpora hodnocení provozních zaměstnanců, - rozvíjení profesionálních dovedností vedoucích zaměstnanců podniku,
Růstová
Rozvíjet znalostní potenciál zaměstnanců podniku. Prosazovat zákaznickou a výkonnostní orientaci zaměstnanců podniku. Rozvíjet organizační uspořádání s ohledem na požadavky mezinárodní spolupráce. Rozvíjet národní systém ATM v souladu s vývojem evropského prostředí, zejména vytváření středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru.
- v oblasti finanční
Hlavní předmět činnosti Předmětem činnosti ŘLP ČR, s.p. je zejména: - poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru České republiky a na letištích Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov a Karlovy Vary, - řízení toku letového provozu, - organizace a řízení využívání vzdušného prostoru, - poskytování pátrací a záchranné služby, - poskytování letecké informační služby, - zajištění provozu a údržby infrastruktury pro poskytování služeb, - organizace a zajištění odborného výcviku a vzdělávání pro zaměstnance ŘLP ČR, s.p. v Letecké škole ŘLP ČR, s.p.
Hlavní zákazníci Hlavními uživateli služeb ŘLP ČR, s.p. byly v roce 2011 tyto letecké společnosti: Lufthansa, České aerolinie, Emirates, British Airways, Travel Service, EasyJet, Air France, Swiss International Airlines, KLM, Smart Wings, Aeroflot, Ryanair, Alitalia, Austrian Airlines a další.
Hlavní partneři a dodavatelé Mezi hlavní partnery a dodavatele ŘLP ČR, s.p. patří zejména: Thales ATM, Park Air System, Rohde & Schwarz, CS SOFT, Ifield Computer Consultancy Ltd., Teléfonica O 2, Det Norske Veritas, Orthogon, Siemens, Catex Software, Artysis, ERA, ČSOB, Komerční banka, Kato – Busch a další.
Priority podniku v roce 2011 Hlavními úkoly ŘLP ČR, s.p. v roce 2011 byly: - v oblasti provozní výkonnosti - nulový počet nehod způsobených poskytováním ATM a minimalizace počtu událostí s klasifikací závažný incident, - zajištění kapacity a propustnosti vzdušného prostoru ČR v souladu s Kapacitním plánem ŘLP ČR, s.p. s cílem nepřesáhnout ekonomicky optimální hodnotu zpoždění 0,33 min/let za celý rok 2011, - v oblasti řízení výkonnosti - zpracování „Obchodního plánu ŘLP ČR, s.p.“ na první referenční období v souladu s platnou evropskou legislativou, - zpracování „Ročního plánu ŘLP ČR, s.p. na rok 2012“ jako předepsané nové formy priorit podniku,
- v oblasti lidských zdrojů
- zpracování ekonomické části „Obchodního plánu ŘLP ČR, s.p.“ a úspěšné projednání klíčových výkonnostních ukazatelů s ÚCL ČR, dozorčí radou podniku, IATA a Evropskou komisí. - dosažení plánovaného zisku pro rok 2011.
Členství v organizacích a sdruženích ŘLP ČR, s.p. je členem: CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) se sídlem v Amsterdamu, od roku 1998. Hlavním posláním CANSO je vytvoření celosvětové platformy pro vzájemnou výměnu informací a podporu zákaznické orientace při poskytování letových navigačních služeb. ŘLP ČR, s.p. má zastoupení ve dvanácti pracovních skupinách CANSO, které jsou zaměřeny na široké spektrum činností týkajících se zejména sběru a výměny informací z oblasti řízení letového provozu, jako např. bezpečnosti, CNS/ATM, životního prostředí, lidských zdrojů, práva, financí apod.; ATCA (Air Traffic Control Association, Inc.) se sídlem v Arlingtonu (USA), od roku 1995. Tato asociace má za cíl podporovat další rozvoj v civilním letectví, zejména v oblasti poskytování letových provozních služeb; ALV (Asociace leteckých výrobců ČR), jejímž cílem je účinně podporovat rozvoj českého leteckého průmyslu jako strategického odvětví s výrazným vlivem na další obory; Hospodářské komory České republiky od roku 2009. Komora je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím regionální sítě komor a začleněných živnostenských společenstev. Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu; Mezinárodní obchodní komory České republiky (International Chamber of Commerce) od roku 2009. Posláním ICC v České republice je napomáhat českým podnikům i dalším společnostem začlenit se do světového dění prostřednictvím této prestižní světové organizace. V rámci své činnosti ICC ČR aktivně spolupracuje na vytváření stanovisek k tématům zasílaným centrálou ICC k posouzení, zároveň tuto agendu ovlivňuje tak, aby odpovídala zájmům svých členů. ŘLP ČR, s.p. se aktivně podílí na zastupování ČR: v Evropské organizaci pro bezpečnost letového provozu EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation) se sídlem v Bruselu, jejímž členem je ČR od roku 1996. EUROCONTROL je mezinárodní vládní organizací sdružující 39 států a Evropské společenství, jejímž cílem je rozvíjet systém ATM v celoevropském měřítku; v Mezinárodní organizaci civilního letectví ICAO (International Civil Aviation Organization), jejímž členem je ČR od roku 1944. ICAO je nejreprezentativnější vládní organizací v oboru civilního letectví, která má významný statut ve struktuře OSN; v projektu Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru (FAB CE).
- v oblasti rozvoje - realizace procesu civilně vojenská integrace, zejména podpis a naplňování meziresortní dohody o integraci oblastních služeb řízení letového provozu, - naplnění stanovených cílů Business plánu Letecké školy,
13
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
14
Mezinárodní úspěchy Významný úspěch v roce 2011 zaznamenal podnik v rámci své spoluúčasti ve výběrovém řízení na zajišťování služeb řízení letového provozu na regionálních letištích ve Španělsku. Nabídka podaná španělskou společností SAERCO, v níž má ŘLP ČR, s.p. dvacetiprocentní podíl získala nejlepší technické a ekonomické ohodnocení. Podnik v rámci své spolupráce plní roli technického a výcvikového partnera v oblasti realizace odborných konzultací a výcviku. SAERCO tak bude společně s ŘLP ČR, s.p. zajišťovat poskytování letových provozních služeb na letištích Kanárských ostrovů - Lanzarote, Fuerteventura a La Palma. Úspěch v otevřeném mezinárodním výběrovém řízení je oceněním profesionality a kvality služeb, které je ŘLP ČR, s.p. spolu se svými strategickými partnery schopen dlouhodobě poskytovat a garantovat. Základní doba trvání kontraktu je stanovena na pět let s možností prodloužení o další jeden rok. ŘLP ČR, s.p. bude zajišťovat kompletní technickou výcvikovou a odbornou podporu na letištních řídících věžích. SAERCO je první soukromou společností ve Španělsku, která obdržela certifikát Státní společnosti pro leteckou bezpečnost (AESA) opravňující ji zajišťovat služby leteckého provozu.
Evropská integrace ATM Single European Sky Cílem iniciativy Evropské komise s názvem Single European Sky (SES) je zdokonalení stávajících norem bezpečnosti leteckého provozu, zajištění udržitelného rozvoje systému letecké dopravy a zlepšení celkové výkonnosti systému uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb v Evropě tak, aby byly splněny požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru. V červenci 2011 bylo přijato nařízení Komise (EU) č. 677/2011, stanovující prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu ATM (Air Traffic Management) a které dále mění nařízení (EU) č. 691/2010, stanovující systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě. Tyto funkce sítě by měly být „službami obecného zájmu“ poskytovanými pro evropskou leteckou síť, které přispívají k udržitelnému rozvoji systému letecké dopravy zajištěním požadované úrovně výkonnosti, kompatibility a koordinace činností, včetně činností k zajištění optimálního využívání omezených zdrojů. Uvedené nařízení zavádí funkci manažera struktury vzdušného prostoru. Touto funkcí byl na první dvě referenční období pověřen EUROCONTROL. Cílem je podpořit optimální využívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi a to i ve vztahu k poskytování letištních služeb řízení (princip gate-to-gate). Ve všech fázích letu tak bude zajištěna jejich vyšší efektivnost, bezpečnost a to při minimalizaci dopadů na životní prostředí. V souvislosti s přijetím prováděcích pravidel pro funkce sítě ATM byla zřízena rada pro uspořádání struktury vzdušného prostoru, tzv. NMB (Network Management Board) zodpovědná za sledování činností a schvalování výstupů manažera struktury vzdušného prostoru. Jedním z členů této rady s právem hlasování byl zvolen i generální ředitel ŘLP ČR, s.p., jako zástupce poskytovatelů letových navigačních služeb v rámci projektu Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru. Během roku 2011 zajišťovali zaměstnanci podniku v úzké spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR zpracování řady kvalifikovaných podkladů a stanovisek k projednávaným tématům a návrhům v rámci jednání příslušných orgánů Evropské unie nebo EUROCONTROL. Současně pokračovala spolupráce při tvorbě a implementaci legislativy Single European Sky a při vykazování plnění této legislativy formou zpracování Lokálního plánu implementace Single Sky v České republice (LSSIP CZ). Na evropské úrovni byla stanoviska podniku průběžně koordinována s aktivitami evropské kanceláře CANSO.
Program SESAR
V roce 2011 se program přesunul do zaváděcí fáze, kterou řídí společný podnik SESAR založený Evropskou komisí a organizací EUROCONTROL. Společný podnik SESAR je založen na partnerství veřejného a soukromého sektoru zahrnující sedmnáct členů a zároveň více než 80 dalších účastníků z třetích zemí. Podle Hlavního plánu ATM si zavádění programu SESAR vyžádá celkové investice ve výši přesahující 30 miliard EUR, vytvoří však významnou hospodářskou hodnotu a povede ke zlepšení v oblasti bezpečnosti, kvality služeb a životního prostředí v Evropě. Tyto přínosy do značné míry závisí na schopnosti zúčastněných stran postupovat při zavádění programu v souladu s časovým plánem. ŘLP ČR, s.p., je do implementace programu SESAR zapojen prostřednictvím Lokálního plánu implementace Single Sky v České republice. Zároveň počítá s dosažením souladu s jednotlivými koncepty projektu SESAR v rámci svých rozvojových aktivit v podobě plánovaných investic do modernizace vlastní infrastruktury, jež má významný vliv na dosažení stanovených výkonnostních cílů.
Projekt Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru (FAB CE) V souladu s cílem orientovat rozvojové aktivity ŘLP ČR, s.p., na implementaci projektu pro vytvoření funkčního bloku vzdušného prostoru v regionu střední Evropy (FAB CE) se zástupci podniku v roce 2011 aktivně podíleli na jeho realizaci. Dle implementačního plánu pro statický scénář jsou aktivity implementační fáze rozděleny do patnácti samostatných, ale navzájem propojených podprojektů. Hlavní náplní práce v roce 2011 tedy bylo pečlivé naplánování a postupná realizace aktivit v těchto oblastech. V únoru 2011 byl ve Vídni podepsán dokument Social Dialogue Charter, který formálně potvrzuje vztahy a principy spolupráce, definuje postupy pro předávání informací a dokumentů mezi zástupci odborových organizací a managementem projektu. V návaznosti na odsouhlasené postupy pro výměnu informací proběhlo v prosinci 2011 v Praze fórum sociálního dialogu vedené současně předsedou Výboru generálních ředitelů a předsedou Danube ATCU, unie provozních zaměstnanců ve FAB CE. Rozhodnutím Evropské komise byla v dubnu 2011 schválena finanční podpora pro implementaci projektu FAB CE. Z fondů TEN-T (Trans European Network – Transportation) byla poskytnuta částka ve výši bezmála 1.5 milionu EUR, poměrná část pro ŘLP ČR, s. p., potom představuje cca 375 tisíc EUR. Velkým milníkem v pokračování projektu FAB CE byl především podpis dvou zásadních dohod v květnu 2011 ve Slovinsku. Dohoda FAB CE (FAB CE Agreement) určuje rámec pro spolupráci na úrovni zúčastněných států. Tato dohoda vyžaduje ratifikaci Parlamentu ČR a následný podpis prezidenta republiky. Do konce roku 2011 byla dohoda schválena oběma komorami Parlamentu ČR. Druhou dohodou podepsanou v květnu 2011, která určuje principy spolupráce na úrovni poskytovatelů letových navigačních služeb k naplnění cílů projektu FAB CE na provozní úrovni, byl ANSP Cooperation Agreement. Výše zmíněnými dohodami byly zároveň vytvořeny nové orgány a organizační struktury projektu. Pro spolupráci na úrovni zúčastněných států tak vznikly orgány FAB CE Council (FCC), Joint Civil-Military Airspace Coordination Committee (JCMACC) a National Supervisory Authorities Coordination Committee (NSA CC). Nejvyšším orgánem na úrovni poskytovatelů letových navigačních služeb je Výbor generálních ředitelů (CEO Committee), jehož prvním předsedou byl na dobu jednoho roku jednohlasně zvolen generální ředitel ŘLP ČR, s. p. Organizace EUROCONTROL poskytla v průběhu roku 2011 v omezeném rozsahu administrativní podporu projektu. Rozsah spolupráce byl definován dohodou EIS (EUROCONTROL Implementation Support), která byla podepsána v červenci. V letních měsících proběhly první kontakty mezi FAB CE a dalšími evropskými iniciativami v oblasti vytváření funkčních bloků vzdušného prostoru, konkrétně s Baltic FAB (Polsko, Litva) a BlueMED (státy v oblasti Středozemního moře). Výstupem těchto jednání bylo navázání komunikačních kanálů pro budoucí spolupráci. V září rozhodl Výbor generálních ředitelů o vytvoření funkce Programového manažera projektu FAB CE. Jeho hlavním posláním je vedení a podpora projektu FAB CE a všech jeho podprojektů, dohled na včasnou a kvalitní realizaci jednotlivých výstupů, analýza rizik apod. S účinností od listopadu 2011 byl programovým manažerem jmenován Ing. Ivan Hubert, který do října vykonával v ŘLP ČR, s.p. funkci ředitele Divize podnikového rozvoje a mezinárodní koordinace.
Program Single European Sky ATM Research (SESAR) je technologickým pilířem jednotného evropského nebe. Program SESAR přispívá k provádění jednotného evropského nebe vývojem technologií a postupů pro systémy ATM nové generace, které budou schopny zvýšit výkonnost až na trojnásobek současné kapacity při současném několikanásobném zvýšení bezpečnosti, snížení nákladů leteckým dopravcům o 50 % a omezení dopadů letecké dopravy na životní prostředí o hodnotu 10 % u každého letu (výkonnostní cíle SES). Jádrem programu SESAR je evropský Hlavní plán ATM (The ATM Master Plan), který představuje rámec spolupráce spojující všechny příslušné zúčastněné strany. Všichni aktéři v odvětví letectví jsou poprvé zapojeni do definování, vývoje a zavádění celoevropského projektu modernizace ATM.
15
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
16
Integrované řízení bezpečnosti a kvality (ISQMS) V oblasti integrovaného řízení bezpečnosti a kvality dosáhlo ŘLP ČR, s. p. několika milníků. Úspěšně proběhl externí audit ČSN EN ISO 9001:2008, zaměřený na základní procesy poskytovaných služeb a poskytl tak oprávněnou důvěru v připravovaný recertifikační audit. Hodnocení mezinárodní srovnávací metodikou ISRS, zaměřené v roce 2011 na klíčové oblasti podniku v řízení rizik, proběhlo velmi úspěšně, s průměrnou hodnotou 89.5%. Rovněž v hodnocení vyspělosti úrovně systému řízení bezpečnosti, prováděném organizací EUROCONTROL, dosahuje podnik trvale vysokých hodnot, převyšujících stanovené limity. Výrazný vzestup zaznamenal počet Studií a analýz bezpečnosti, které jsou jednoznačným argumentem prokazujícím vysokou úroveň bezpečnosti služeb ŘLP ČR, s.p. a jejich udržitelnost. Pokračoval další rozvoj integrovaného systému řízení bezpečnosti a kvality (ISQMS), rozšířený o systém řízení ochrany (security). V této oblasti byla nově zahájena aplikace metod pro hodnocení výkonnosti vybraných technických systémů. K podpoře ochrany životního prostředí byly v roce 2011 realizovány dva audity, zaměřené na posouzení a zvýšení efektivity této oblasti. První, „compliance audit“, byl zaměřen na identifikaci potenciálních environmentálních rizik a identifikaci klíčových skutečností. Druhý audit, „preliminary assessment“ ověřoval soulad systémů podniku vůči požadavkům normy ČSN EN ISO 14001. Dále byl rozpracován registr environmentálních aspektů, ve kterém jsou podchyceny veškeré činnosti podniku, které mají nebo mohou mít vliv na životní prostředí. V průběhu roku 2011 pokračovala aktivní činnost zástupců podniku v pracovní skupině CEM („Collaborative Environmental Management“), řešící spolu s partnery ŘLP ČR, s.p. aktuální problémy v oblasti ochrany životního prostředí (zejména důsledky letového provozu v okolí letiště Praha).
Ochrana před protiprávními činy ŘLP ČR, s.p. má v souladu s evropskou a národní legislativou zřízen systém řízení ochrany před protiprávními činy pro zajištění ochrany svých zařízení, pracovníků a provozních údajů před protiprávními činy narušujícími poskytování letových navigačních služeb (Security Management System). Základním dokumentem systému řízení ochrany před protiprávními činy je Bezpečnostní program ŘLP ČR, s.p., který vychází ze zákona o civilním letectví a na něj navazujících předpisů. Tento program zejména upravuje postupy ochrany svých objektů a zařízení, zaměstnanců, jakož i postupy řešení mimořádných bezpečnostních situací. Součástí bezpečnostní architektury podniku jsou bezpečnostní zařízení, bezpečnostní opatření, postupy a kontroly, bezpečnostní školení, pohotovostní plánování a opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu, zejména kontrola zavádění a plnění bezpečnostních opatření a postupů, kontrola jejich účinnosti a vyhodnocování účinnosti a aktualizace vnitropodnikových bezpečnostních předpisů. V souladu s Národním bezpečnostním programem řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví České republiky před protiprávními činy má ŘLP ČR, s.p. vytvořen systém vnitřního řízení kvality bezpečnostních opatření. Kontrolní činnost je prováděna pověřeným auditorem ŘLP ČR, s.p., který je oprávněn k této činnosti na základě povolení Ministerstva dopravy. Cílem kontrolní činnosti v roce 2011 bylo důsledné zmapování aktuálního stavu v oblasti ochrany osob a podnikových aktiv, a to jak po linii personální, tak technické, dále vyhledání případných nedostatků a stanovit systémová nápravná opatření. Tento záměr směřoval výhradně do oblasti architektury podnikové bezpečnosti, jejích prvků a systémů. Dále byla v širokém spektru podnikové bezpečnosti realizována organizační a technická opatření, směřující ke snížení bezpečnostních rizik a zvýšení ochrany osob a podnikových aktiv. V roce 2011 se v oblasti chrany před protiprávními činy podařilo dosáhnout zkvalitnění a zlepšení především v těchto oblastech: - Bezpečnostní prvky, systémy a bezpečnostní opatření. Příkladem jsou stavebně-technické vylepšení perimetrické ochrany klíčových objektů podniku, rozvoj a zkvalitnění kamerových systémů se záznamem, jakož i detekčních systémů ke zjišťování pohybu osob. - Kvalita výkonu ostrahy objektů ŘLP ČR, s.p. Formou zdokonalovacích školení se podařilo zkvalitnit činnosti v rámci výkonu strážní služby v objektech podniku.
17
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Provoz
Vývoj úrovně zpoždění ve FIR Praha:
Bezpečnost Nejdůležitějším kritériem pro hodnocení výkonnosti ŘLP ČR, s.p je bezpečnost poskytovaných letových provozních služeb. Stejně jako v předchozích letech nebyl v roce 2011 zaznamenán žádný případ, kdy by zaměstnanci ŘLP ČR, s.p., přímo zapříčinili leteckou nehodu nebo vážné ohrožení bezpečnosti leteckého provozu nebo se na jejich vzniku podíleli.
2006
0,89
2007
0,77
2008
0,44
2009
0,31
2010
0,14
2011
0,01
0
0,20
0,33
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
Sekce oblastních navigačních služeb Události v leteckém provozu způsobené ŘLP ČR, s.p při poskytování letových navigačních služeb vykazují dlouhodobě ustálený stav jako do počtu událostí, tak co do závažnosti vlivu na bezpečnost letového provozu. V roce 2011 byly zaznamenány čtyři incidenty s přímým podílem ŘLP ČR, s.p. Dva z nich byly hodnoceny v souladu s klasifikací EUROCONTROL (ESARR2) jako Significant Incident (druhá nejnižší závažnost z pětistupňové škály), dva bez vlivu na bezpečnost. Je to historicky nejlepší výsledek. Dosažený výsledek dokumentuje vysokou profesionalitu řídících letového provozu a vysoký stupeň systémové podpory s množstvím bezpečnostních funkcí (Safety Nets), které upozorňují na potenciální nebezpečnou situaci. Technické prostředky pro podporu poskytování letových provozních služeb vykazovaly ustálený stav. V roce 2011 se podařilo uvést do provozního využívání nový systém pro podávání hlášení událostí v leteckém provozu a zpracování výsledků jejich šetření. Systém umožňuje nejenom propojit všechny dostupné záznamy z šetření, ale obsahuje i mechanizmy pro elektronickou komunikaci mezi všemi zúčastněnými interními a externími subjekty, které na události buď přímo podílely nebo jsou součástí procesu šetření události. Nedílnou částí tohoto systému je i funkční zpětná vazba, která informuje řídící letového provozu o příčinách událostí a přijatých nápravných opatřeních. Cílem této zpětné vazby je poskytnout ujištění, že podání hlášení o události v leteckém provozu je významným prostředkem v procesu zvyšování provozní bezpečnosti a utvrdit tak v každém jednotlivci pocit, že je jeho platnou součástí. Jedná se současně o nezbytný kroke ke zvýšení podnikové „Safety Culture“, k rozšíření ochoty předávat informace nejenom v současném povinném systému hlášení, ale i v připravovaném dobrovolném systému hlášení v rámci postupů tzv. „Just Culture“. Počet incidentů:
Vyhodnocení provozní výsledků ŘLP ČR, s.p. za rok 2011 prokázalo stabilizaci a oživení poptávky po mezinárodní letecké dopravě, které se projevilo dalším zvýšením zájmu leteckých dopravců o využití služeb podniku. Český vzdušný prostor poprvé v historii zaznamenal více než 700 000 pohybů za jeden rok. Za posledních deset let se tak provoz na českém nebi zdvojnásobil. Provoz v letní sezóně byl tradičně nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 73 065 pohybům - v denním průměru tedy 2 350 letům. Rekordním dnem s historicky nejvyšším provozem se stal 16. červenec 2011, kdy oblastní středisko Praha poskytlo svoje služby 2 565 letům. Dosažená kapacita tak umožnila poskytnout provozní služby 161 letům za hodinu bez vzniku zpoždění.
Průměr zdržení / ACFT v min.
Počet letů ve FIR Praha
Narůst provozu
Měsíc
2010
2011
2011/2010 %
2010
2011
leden
46 108
48 564
5,3
0,1
0,1
únor
42 416
44 875
5,8
0,0
0,0
březen
51 425
53 075
3,2
0,1
0,0
duben
46 170
56 807
23,0
0,1
0,0
květen
60 595
65 034
7,3
0,2
0,0
červen
65 847
67 987
3,2
0,1
0,0
červenec
71 611
73 065
2,0
0,6
0,0
srpen
70 421
71 535
1,6
0,2
0,0
2005
7
září
67 009
69 541
3,8
0,3
0,0
2006
7
říjen
64 916
64 633
-0,4
0,1
0,0
2007
7
listopad
50 503
50 108
-0,8
0,2
0,1
2008
5
prosinec
46 048
49 055
6,5
0,3
0,0
2009
5
Celkem
682 971
714 279
4,6
0,2
0,01
2010
4
2011
4
0
1
2
3
4
5
6
7
Výcvik nových řídících letového provozu
8
– no effect – significant incident – major incident – serious incident
Na ACC Praha dlouhodobě probíhá výcvik nových řídících letového provozu, který má pomoci významně zlepšit personální situaci střediska a zajistit jejich potřebný počet s ohledem na trvale zvyšující se objem provozu. V průběhu roku 2011 získalo licenci dvanáct nových řídících letového provozu a oblastní středisko tak má k dispozici celkem 105 licencovaných řídících letového provozu. Zavádění nových tratí a postupů
Plynulost Základním měřítkem pro hodnocení plynulosti letového provozu je míra zpoždění na jeden provedený let. V roce 2011 toto zpoždění dosáhlo hodnoty 0,01 minuty na jeden provedený let při meziročním nárůstu provozu o 4,6 %, což představuje meziroční snížení hodnoty zpoždění o 96%. ŘLP ČR, s.p. se tak pohybuje výrazně pod úrovní 0,33 minuty na provedený let, což je doporučená hodnota stanovená pro český vzdušný prostor Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL).
21
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
V roce 2011 došlo k zavedení nových provozních tratí a postupů, vedoucích zejména ke zvýšení propustnosti západního sektoru, který patří mezi nejvytíženější část českého vzdušného prostoru. V případě prostorů se jednalo se například o doplnění jednoho dalšího horního jihozápadního sektoru. V případě toku provozu ve směru na mnichovské letiště došlo ke zvýšení kapacity ve spolupráci s německým poskytovatelem služeb řízení letového provozu Deutsche Flugsiecherung.
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
22
Sekce přibližovacích a letištních služeb
Sekce ATM systémů
Průběh roku 2011 na letišti Praha byl ve znamení dalšího meziročního poklesu objemu letového provozu. Tento trend je na letišti Praha sledován od roku 2009 a jeho hlavním důvodem je restrukturalizace a související snížení provozních výkonů společnosti ČSA, jako největšího zákazníka podniku v oblasti letištních a přibližovacích služeb. I přes tento vývoj zůstaly priority sekce stejné – vysoká míra bezpečnosti a úrovně poskytovaných služeb. Zaměstnanci sekce se podíleli na všech činnostech souvisejících s implementací projektu Collaborative Decision Making (CDM). Příslušné postupy byly zavedeny na stanovišti řídící věže do zkušebního provozu v srpnu a výsledky jsou průběžně vyhodnocovány.
Sekce ATM systémů odpovídá za provoz a údržbu téměř stovky ATM systémů různého rozsahu a významu v téměř padesáti lokalitách po celé Českě republice. Ke konci roku 2011 pracovalo v rámci sekce 91 licencovaných techniků na pozicích supervizorů, technických dohledů a pracovníků údržby a 16 technických administrátorů systémů.
CDM jsou moderní postupy pro řízení provozu letadel na letištích a jsou založeny na včasné výměně přesných a úplných informaci o letech mezi všemi hlavními subjekty leteckého provozu (letiště, letecké společnosti, služby řízení letového provozu a handling). Handlingové společnosti zasílají do centrální provozní databáze očekávané časy ukončení odbavení jednotlivých letadel na odletu, které následně upřesňují. Letištní řídící věž pak podle těchto údajů vypočítává optimální časy spouštění motorů tak, aby letadla pojížděla na dráhu v optimální sekvenci a pokud možno bez zdržení na vyčkávacím místě. Provoz letadel je tedy plynulejší, lépe organizovaný a zvyšuje se tak i bezpečnost provozu na letišti.
V roce 2011 bylo provedeno 72 499 pravidelných kontrol, přičemž mezi nejdůležitější patřilo: - 47 344 - denních kontrol - 7 521 - týdenních a měsíčních kontrol - 597 - čtvrtletních/půlročních/ročních kontrol
Středisko přibližovacích a letištních služeb Praha I přes významně nižší počet pohybů na letišti Praha v roce 2011 zůstal zachován vysoký počet letadel v provozních špičkách letní letové sezóny. Tomu odpovídala i kapacita koncové řízené oblasti letiště Praha (46 pohybů za hodinu) a dráhového systému letiště (44 pohybů za hodinu).
Těžiště práce sekce ATM systémů leží, kromě odstraňování závad na ATM systémech, na pravidelné údržbě a revizích s cílem minimalizovat výpadky systémů.
Dále se v rámci sekce uskutečnilo 529 plánovaných prácí z toho: - 181 - bez omezení, za plného provozu - 206 - s částečným omezením provozu - 142 - zařízení/systém mimo provoz Mezi úspěšně ukončené aktivity, které sekce ATM systémů v rámci svých středisek zajišťovala nebo se na nich podílela, patří: Středisko radarových a informačních systémů - RIS
Stejně jako v předešlém roce i v roce 2011 probíhaly intenzivní práce na rekonstrukci pohybové plochy letiště. V letní sezóně byla na tři měsíce uzavřená vedlejší dráha 13/31, což zvýšilo provozní zatížení hlavní dráhy 06/24, na kterou musel být převeden i provoz malých letadel. I přes tuto provozní komplikaci však nedošlo k nárůstu zdržení. Personál střediska na simulátorech absolvoval předepsaný průběžný výcvik pro kvalifikace ADI (přístrojové letištní řízení) a přibližovací radarovou kvalifikaci APS. Pokračoval i výcvik nových řídících letového provozu pro zajištění potřeb střediska v budoucnosti. Místní výcvik ukončilo pět ze šesti žáků, ve výcviku pokračovalo ve dvou skupinách celkem jedenáct žáků, přičemž ukončení jejich výcviku se předpokládá v průběhu roku 2012. Oddělení ohlašovny letových provozních služeb – ARO Praha Personál oddělení ARO Praha poskytoval potřebný rozsah služeb zástupcům leteckých provozovatelů a handlingových společností. ARO Praha se v souvislosti s ukončením rekonstrukce Technického bloku přesunulo do nových prostor v jeho přízemí, což podstatně zlepšilo pracovní podmínky zaměstnanců. Protože nové sídlo ARO je umístěno mimo vyhrazenou bezpečnostní zónu letiště, bylo v letištním terminálu vybudováno odloučené pracoviště, do kterého se na vyžádání dostaví pracovník ARO Praha a poskytne potřebnou asistenci posádce letadla. Personál ARO v průběhu roku absolvoval předepsaný udržovací výcvik. Oddělení řízení odbavovací plochy - SMC Personál oddělení SMC mimo svých běžných činností poskytoval asistenci při pojíždění letadel po trasách v obdobích uzávěr některých částí provozní plochy letiště Praha. Tento postup zajistil udržení potřebné provozní kapacity letiště i částečné snížení zátěže letištních řídících letového provozu.
- aktivní spolupráce na projektu „Obnovy radaru Buchtův kopec (BUKOP)“, - spolupráce na projektu A1000, - aplikace nového způsobu ověřování výkonnosti přehledových zařízení, Středisko navigačních a radiokomunikačních systémů - NAVCOM - stěhování zaměřovače SAR z prostorů Vojenského gymnázia na Praze 6 na Technický blok letiště Praha, - instalace kanálu 135,460 MHz na lokalitě Buchtův kopec a Praha (záložní), - zapojení všech nemonitorovaných pracovišť oblastního a přibližovacího střediska do systému background nahrávání, - přechod systémů RCMS NAVSYS, RCMS RCOM a RCMS NAVCOM (letiště Brno, Ostrava, Karlovy Vary) z verze Citect 6 na Citect 7, - instalace systému ILS 400 na letišti letiště Vodochody, - generální oprava protiváhy systému DVOR/DME OKX. Středisko Letecké telekomunikační služby - LTS - přechod Centrálního monitorovacího systému (CMOS) na CITEC verzi 7, - zprovoznění systému Messaging na provozních pracovištích oblastního i přibližovacího střediska Praha, zajišťujícího jednoduchý potvrzovaný přenos zpráv od vedoucího směny na jednotlivá pracoviště, - příprava zadání, následně účast na vyhodnocení a realizaci veřejné zakázky “Poskytování telekomunikačních služeb - pevný a mobilní operátor”.
Středisko Letecké informační služby Oddělení SIMU IATCC V roce 2011 byl Simulátor IATCC standardně využíván oblastním i přibližovacím stanovištěm Praha k provádění místního, průběžného a obnovovacího výcviku. Během března se uskutečnil na simulátoru i obnovovací výcvik personálu Letové informační služby (FIS), který byl pozitivně hodnocen pro svůj přínos v oblasti zkvalitňování poskytovaných služeb tímto oddělením. Tento typ praktického výcviku se bude v následném období periodicky opakovat. Část provozně nevyužité doby simulátoru byla poskytnuta v rámci spolupráce s ÚCL k aktivitám spojených s bezpečnostní kampaní „Doletíš“, dále k výcviku programátorů firmy CS-SOFT (za účelem získání komplexního obrazu problematiky spojené s řízením letového provozu) a ve spolupráci s provozní divizí k přípravě a testování nového barevného schématu radarového zobrazení. Celkový počet výcvikových hodin na SIMU IATCC představoval 3 552 hodin.
23
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
V průběhu roku 2011 Letecká informační služba (LIS) dodržela harmonogram vydávání leteckých informací. Nedošlo ke zpožděním ani závažným chybám způsobených vlastní vinou. Dále v souladu s dohodou „Data Provider Agreement“ podepsanou s EUROCONTROL zajišťovala průběžnou aktualizaci dat v Evropské letecké databázi (EAD) za Českou republiku bez závažných chyb nebo zpoždění. Kromě plnění svých základních činností se LIS zaměřila na zlepšování služeb. Pro zvýšení stability a rychlosti internetové verze aplikace AisView využívané především piloty všeobecného letectví bylo nutné zprovoznit nové servery. Další akce zaměřená na rozšiřování aktuálních informací pro co největší počet pilotů všeobecného letectví, byla distribuce letecké mapy ICAO 1:500 000 formou přílohy publikace „Databáze letišť České republiky 2011“ ve spolupráci s firmou Avion.
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
24
LIS se zaměřila i na interní zákazníky. Bylo rozšířeno poskytování leteckých dat udržovaných střediskem pro potřeby aktualizace dat v provozních systémech např. ESUP/IDP a E 2000. Modifikovaná verze aplikace AisView byla po získání souhlasu ÚCL na provozní využívání spuštěna od května do řádného provozu na Letovém informačním středisku (FIC). V druhé polovině roku byla zkušebně rozšířena funkcionalita aplikace AisView o možnost podávání podkladů pro navigační výstrahy vydávané NOTAM a žádostí na vytvoření omezeného prostoru zasílaných na stanoviště AMC, na kterém je systém v testovacím provozu. Jeho spuštění do řádného provozu bude vyžadovat monitoring systémem CMOS. Z toho důvodu se uskutečnil přesun serverů LIS na CST sál a jejich začlenění k ATC systémům. Ukončení testovacího provozu a spuštění těchto funkcí do řádného provozu by mělo proběhnout v sezóně 2012.
Statistické údaje o vydávaných publikacích
37
Počet vydaných AIP SUP
48
Počet vydaných AIC série A
11
34
C
Počet změn v leteckých předpisech
18
Počet vydaných národních NOTAM
5 864
Počet zpracovaných zahraničních NOTAM
V roce 2011 využilo vzdušný prostor České republiky rekordní množství letadel, konkrétně byla poskytnuta služba 714 279 letům, což znamená nárůst o 4,6 procenta oproti roku 2010. To vše za historicky nejnižší míry zpoždění ve vzdušném prostoru, což významně přispívá k atraktivitě vzdušného prostoru ČR a šetří náklady leteckých dopravců.
25
2009
Počet změn vydaných k AIP
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
385 628
Regionální provoz a logistika
Sekce centrální logistiky Uspořádání Sekce centrální logistiky bylo na začátku roku upraveno organizační změnou, jejíž cílem byla implementace nového kompetenčního modelu a zefektivnění činností jednotlivých oddělení.
Sekce regionálních letišť Během roku 2011 pokračovaly práce na projektu „Racionalizace poskytování letových navigačních služeb na regionálních letištích“ a s tím spojená snaha o snižování nákladů. Ve všech částech projektu byla vykonána řada činností s cílem řešit jednotlivé dílčí cíle. Došlo ke snížení počtu personálu sekce, zejména snížení počtu techniků v odděleních zabezpečovací letecké techniky. I díky tomuto vývoji se dařilo udržovat náklady sekce na téměř stejné úrovni jako v předcházejících letech. V provozní oblasti došlo v roce 2011 k mírnému nárůst provozu a tím i výnosů z letecké činnosti. Celkový hospodářský výsledek sekce byl v roce 2011 podstatně lepší než v předchozích dvou letech. V roce 2011 byly provedeny první hodnotící rozhovory provozního licencovaného personálu v rámci hodnocení zaměstnanců ŘLP ČR, s. p. Oddělení letových navigačních služeb Brno - celkový počet pohybů na RWY dosáhl 29 932, což je třetí nejvyšší počet v historii letiště a znamenal zvýšení o 7% oproti roku 2010, - celkový počet odbavených cestujících dosáhl 557 952. Jednalo se o 51 tisíc cestujících více než dosavadní rekord z roku 2008, - procentuální podíl v počtu cestujících mezi charterovou a pravidelnou dopravou se poprvé v historii přiklonil ve prospěch pravidelné dopravy na 55%, - v průběhu roku byly zahájeny přípravné práce na instalaci nového primárního radaru na letišti Brno, byla vyhlášena veřejná zakázka a zahájena práce hodnotící komise pro výběr dodavatele. Oddělení letových navigačních služeb Ostrava - letiště je certifikováno pro provoz za podmínek CAT II ICAO a za těchto podmínek bylo i celý rok 2011 provozováno, - letový provoz v roce 2011 dosáhl 21 176 pohybů, což je nárůst o téměř 10% oproti roku 2010, z toho provoz na RWY vzrost o téměř 8%. - s vysokou profesionalitou byl zabezpečen 11. ročník Dnů NATO na letišti Ostrava, který přilákal 225.000 diváků. K mimořádným exponátům patřily letouny B-52 Stratofortress a letouny norského a izraelského letectva, - v průběhu roku byly zahájeny přípravné práce na instalaci nového primárního radaru, - závěr roku byl ve znamení zahájení prací na projektu nového provozního objektu ŘLP ČR, s.p., který zajistí vytvoření potřebné nové zázemí pro letištní řídící věž a personál střediska. Oddělení letových navigačních služeb Karlovy Vary - bylo zaznamenáno celkem 8 091 pohybů a meziročně tak došlo ke zvýšení počtu pohybů na RWY o 10%, - mimo stávajících pravidelných linek do Moskvy a Petrohradu byly zavedeny nové celoroční pravidelné linky do Samary a Jekatěrinburgu a sezonní pravidelné spojení do Baku, Kyjeva, Rostova na Donu a Antalye.
Na podporu dostupnosti poskytovaných služeb internímu zákazníkovi byla původní IT podpora uživatelů (IT-HelpDesk) rozšířena do podoby klientského centra, řídícího vyřizování klientských požadavků. Současně byla zavedena možnost on-line objednávání služeb prostřednictvím systému ServiceDesk, uživatelsky integrovaného do podnikového Intranetu. Do Oddělení manažerských informačních systémů byly integrovány veškeré IT služby, související s provozem ekonomických a správních agend podniku, včetně spisových služeb a provozu centrálního podnikového archivu. Oddělení materiálně – technického zásobování bylo transformováno na Oddělení nákupu, zajišťující centrálně nákup provozního materiálu, energií i potřebných služeb. Na podporu činnosti oddělení nákupu a zvýšení transparentnosti poptávkových řízení byl v průběhu roku 2011 nasazen elektronický nákupní systém, s jehož podporou bylo realizováno více než 60 elektronických aukcí resp. poptávek a díky němuž bylo možné snížit objem nutných skladových zásob o více než čtvrtinu. Do běžné provozní správy převzalo Oddělení technicko - provozních služeb nově zrekonstruovanou budovu Technického bloku, včetně napojení nově instalovaných dohledových systémů na centrální dispečink správy budov v IATCC Praha. V oblasti bezpečnostních a požárních systémů byla zahájena obnova jednotlivých částí systémů za účelem zajištění vyšších požadavků na zabezpečení provozních objektů, vyplývajících z integrace ŘLP ČR, s.p. do systému kritické infrastruktury České republiky. Evidence staveb Oddělení evidence staveb centralizuje evidenci majetku staveb a pozemků ŘLP ČR, s.p. včetně ochranných pásem a na základě zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a pomocí geografického informačního systému RLPGIS provádí následující činnosti: - poskytuje údaje a územně analytické podklady pro územně plánovací činnost krajským a městským úřadům na území České republiky, - řeší žádosti cizích investorů a žadatelů k projektovým dokumentacím, - kontroluje zapracování našich připomínek v územním a stavebním řízení v zájmovém území ŘLP ČR, s.p., - sleduje stavby cizích investorů v zájmových území ŘLP ČR, s.p. a ochranných pásmech leteckých pozemních zařízení, - zajišťuje zřízení ochranných pásem leteckých pozemních zařízení. V roce 2011 zajistili zaměstnanci oddělení: - poskytnutí 5 pasportů (územně analytické podklady) do územně plánovací dokumentace, - vystavení 455 vyjádření a stanovisek k projektovým dokumentacím staveb a územním plánům v zájmových oblastech ŘLP ČR, s.p., - sledování a kontrolu 301 zahájených územních a stavebních řízení, - vyřízení 76 žádostí na zřízení ochranných pásem leteckých pozemních zařízení.
Vývoj počtu pohybů na regionálních letištích 2005 - 2011: 2005
43 670
2006
46 164
2007
50 328
2008
57 411
2009
58 028
2010
48 913
2011
53 237
0
27
10 000
20 000
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
28
Rozvoj a investice
Zkušenosti získané při tomto projektu přispěly k rozhodnutí o zapojení se do projektu ACCEPTA (Accelerating EGNOS Adoption in Aviation), podporovaného z evropských fondů. Cílem projektu je podpořit zavádění postupů APV SBAS. Záměrem podniku je zkonstruovat a publikovat v Letecké informační příručce ČR přiblížení APV SBAS na letištích Brno a Ostrava. Plán projektu předpokládá rozložení činností mezi roky 2012 a 2013.
Sekce metodiky letových navigačních služeb
REACT CR - CDA
V souladu se svým posláním se Oddělení postupů letových navigačních služeb a Oddělení rozvoje letových navigačních služeb v rámci Sekce metodiky letových navigačních služeb podílela na realizaci následujících aktivit:
Projekt REACT CR, zahájený v roce 2010 a finančně podporovaný ze strany podniku SESAR , byl zaměřen na testování postupů CDA (Continuous Descend Approach) pro dráhu 24 letiště Praha. V období od dubna do září 2011 byl tento způsob příletů testován při vybraných letech společnosti ČSA a vyhodnocení získaných dat potvrdilo možnost snížení emisí CO2 a úsporu paliva při použití tohoto
Projekt Airport – Collaborative Decision Making V průběhu roku 2011 byly provedeny další úpravy nástroje pro plánování pořadí letadel na vzlet – Start – Up – Manager (SUM), které byly dodatečně definovány na základě několika desítek dnů testování a vyhodnocování vlivu postupů A-CDM na letištní provoz. Výsledky byly předloženy řídícímu výboru CDM a v srpnu bylo rozhodnuto zahájit Fázi II – formou zkušebního provozu s provozním využíváním. Pomocí analytického nástroje probíhalo každý týden vyhodnocování provozu.
Dokumenty a předpisy Kapacitní plán ŘLP ČR, s.p.
Současně pokračuje Fáze III projektu – pro tuto fázi je ve spolupráci s EUROCONTROL dokončován základní dokument ICD, v červnu 2012 se plánuje nasazení změn, obsahujícího podporu výměny zpráv mezi řízením letového provozu a evropskou centrálou toku řízení letového provozu v Bruselu. V průběhu druhého pololetí roku 2012 se předpokládá zahájení testování výměny zpráv DPI.
Byla provedena pravidelná aktualizace podnikového kapacitního plánu, který stanovuje kapacitu českého vzdušného prostoru pro budoucí období. V roce 2012 je tak plánováno zvýšení kapacity českého vzdušného prostoru o 2,5%, v roce 2013 o 1% a v roce 2014 o 3%.
Racionalizace poskytování služeb na regionálních letištích
Aktualizace ATS manuálu
Cílem projektu je snížit náklady na poskytování provozních služeb na regionálních letištích a zvýšit tak jejich efektivitu při zachování vysoké úrovni bezpečnosti leteckého provozu.
S ohledem na požadavky EUROCONTROL a Evropské komise v rámci realizace programu „Jednotného evropského nebe“ byla provedena příslušná aktualizace tohoto předpisu.
Projekt vychází ze závěrů auditu provedeného firmou INTEGRA v roce 2009 a následné realizaci vybraných a na úrovni vedení podniku schválených doporučení vedoucích k racionalizaci poskytování provozních služeb na regionálních letištích, včetně harmonogramu implementačních kroků.
Interoperabilita
Projekt je zaměřen na tyto domény: - restrukturalizace vzdušného prostoru a poskytování letových navigačních služeb, - výcvik a licencování, - technická podpora, - centralizace letecké informační služby. Implementace racionalizačních opatření probíhá průběžně tak, aby do konce roku 2014 byly všechny cíle projektu naplněny. Integrace poskytování oblastních letových provozních služeb V rámci tohoto projektu bylo uzavřena dohoda mezi ministerstvy dopravy a obrany, která byla podepsána v závěru roku 2011. V návaznosti na tyto aktivity byl zahájen proces přípravy pro vlastní realizaci jednotlivých prvků civilně - vojenské integrace. Elektronické prostředí na TWR Praha Zaměstnanci sekce měli aktivní podíl na finalizaci uživatelských požadavků pro systém elektronických stripů pro pracoviště TWR Praha. Zavedení tohoto systému se plánuje na podzim roku 2012. Na konci roku 2011 proběhlo první testování na testovací platformě TWR Praha. Přiblížení typu Area Navigation (RNAV)
29
způsobu klesání. Celkem bylo provedeno 204 přiblížení s ustáleným profilem klesání. Zkušenosti získané při testovacích letech budou využity při přípravě implementace CDA v Praze ale i na dalších českých letištích.
V souladu s evropskou legislativou týkající se interoperability evropské sítě řízení letového provozu byla vypracována v podniku příslušná vnitropodniková směrnice a vytvořen nový systém certifikací, který umožnil jednotný způsob ověřování ATM systémů založený na získávání tzv. „Prohlášení o verifikaci ATM systémů“ a doplněný o „Technickou dodavatelskou dokumentaci“. Střednědobý plán rozvoje letových navigačních služeb 2012 - 2016 Zpracován a schválen byl střednědobý rozvojový dokument, který plánuje rozvoj systémů podporující činnost letových navigačních služeb na období pěti let.
Sekce realizace projektů a investic Projekt NEOPTERYX Projekt NEOPTERYX patří mezi nejvýznamnější rozvojové projekty podniku, který má za cíl zajistit do konce roku 2015 nasazení nového hlavního systému pro řízení letového provozu. Na počátku roku 2011 byla schválena dokumentace projektu Neopteryx na pořízení nového systému, byla ustanovena projektová struktura a proběhla nominace zástupců do jednotlivých pracovních skupin. Během celého roku pak pokračovala v úzké spolupráci s experty agentury EUROCONTROL příprava specifikace, souběžně s tím probíhala koordinace s partnery v rámci iniciativy FAB CE. Vypracování finální verze dokumentace a výběr mandatáře na administraci soutěžního dialogu pak završily přípravné práce předcházející vlastnímu vyhlášení veřejné zakázky.
V roce 2011 bylo zavedeno přiblížení typu RNAV (Global Navigation Satellite System) pro dráhy 10 a 28 letiště Brno. Byla publikována minima pro nepřesné přístrojové přiblížení i pro přiblížení typu APV Baro (Approach with Vertical Guidance). Zavedení přiblížení APV Baro je velkým přínosem zejména pro případ přiblížení na dráhu 10, která není vybavena systémem ILS pro přesné přiblížení.
Doména SUR - přehledové systémy
Projekt Mielec
Doména COM – komunikace
Úspěšně byl dokončen projekt Mielec, který byl zaměřen na představení možností systému EGNOS v regionu východní Evropy a byl součástí programu transevropské dopravní sítě financovaného Evropskou komisí. Podnik se v rámci projektu zaměřil na vyhodnocení proveditelnosti implementace přiblížení typu APV SBAS na českých letištích.
Projekt OBR, který zajišťuje obnovu radiokomunikační A/G technologie dospěl do fáze zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky. Původní záměr byl rozšířen o využívání rozhraní VoIP při spojení radií s VCS.
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
V souladu s časovým harmonogramem a stanoveným rozpočtem byla provedena obnova radaru na Buchtově kopci.
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
30
Doména DPS – systémy zpracování a prezentace dat o letech
Letecká škola – Czech Air Navigation Institute (CANI)
Pokračoval rozvoj DPP systémů s cílem zvyšování kvality služeb systémů a zajištění plnění požadavků v rámci realizace programu „Jednotného evropského nebe“ ESUP Provozně byla zavedena OLDI datová výměna prostřednictvím protokolu FMTP. Podnik tak splnil ve spolupráci s německým poskytovatelem služeb Deutsche Flugsiecherung nařízení EK 633/2007 v plánovaném termínu a to jako jediní poskytovatelé v Evropě. Provozně začala být využívána korelace podle Mode S (s použitím conspicuity kódu). Provozně začal být využíván CDM modul - Start-up-manager, jako klíčový element CDM, který umožní dokončit projekt do úrovně EATMN. Do provozního systému byly připraveny a na začátku roku 2012 zavedeny moduly OLDI koordinace, které zajišťují soulad s příslušnými předpisy Evropské komise v této oblasti. IDP Byl vypracován a připraven prototyp uživatelského rozhraní pro funkce, jejichž zavedení je povinné podle SESAR Master Plan (IP1) a nařízení Evropské komise do roku 2015. Tato změna znamená zásadní rekonstrukci uživatelského rozhraní pro řídící letového provozu na oblastním středisku řízení letového provozu.
Letecká škola ŘLP ČR, s. p., je vzdělávací instituce akreditovaná Úřadem pro civilní letectví ČR a uznaná Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO). Letecká škola zajišťuje odborný výcvik a vzdělávání zaměstnanců ŘLP ČR, s. p., a svoji volnou kapacitu využívá pro komerční vzdělávací a konzultační aktivity. Její služby využívá jak tuzemská klientela, tak zákazníci z více než 30 zemí světa. Zájem o služby Letecké školy v roce 2011 zaznamenal, v souladu s trendem minulých let, znatelný nárust. Celkově v roce 2011 Letecká škola provedla 178 kurzů pro 1 369 studentů a v rámci svých poradenských aktivit se podílela na realizaci 7 zahraničních konzultačních projektů, 1 tuzemského výzkumného projektu a úspěšně absolvovala soutěž o grantovou podporu dalšího tuzemského výzkumného projektu, jehož realizace bude spuštěna v roce 2012. Na základě ohlasů zákazníků je možné konstatovat, že ambiciózní cíl minulých let – úspěšně na trhu etablovat obchodní značku CANI, pod kterou Letecká škola od roku 2009 nabízí své služby zahraničním klientům, byl jednoznačně dosažen.
Do systému byly zavedeny funkce Mode S - EHS (Enhanced Mode) - funkce prezentace parametrů letadla a varovná funkce pro level bust. EUROCAT 2000 Po závěrečném testování a operačních testech začala být provozně využívána korelace podle Mode S (s použitím conspicuity kódu). Bylo dokončeno zpracování a prezentace dat Mode S EHS (především prezentace ACAS RA). V systému byly provedeny významné změny zpracování trajektorie - cílem bylo odstranění existujících problémů. Proběhla příprava a testy ke zkvalitnění funkce krátkodobého varovného systému před kolizí (STCA) s cílem minimalizovat počet „falešných“ hlášení. Změna bude připravena k provoznímu nasazení v prvním čtvrtletí roku 2012. Proběhlo ladění nového barevného schématu pro oblastní středisko řízení letového provozu, které je nutné pro zavedení systémové koordinace a implementaci CPDLC. Doména AIS – Letecká informační služba V roce 2012 došlo k obnově hardwarové platformy LIS. Nové řešení je plně virtualizované, vyznačuje se vysokou dostupností a funkcemi pro rozložení zátěže. Platforma zajišťuje dostatečný výpočetní výkon pro provoz stávajících a připravovaných aplikací LIS. Proběhly úpravy aplikace AisView určené pro grafické zobrazení plánovaného využití vzdušného prostoru a vybraných NOTAM a leteckých meteorologických informací z FIR Praha. Předmětem úprav bylo především zvýšení spolehlivosti a výkonnosti aplikace pro externí uživatele. Stavební a rekonstrukční projekty V lednu 2011 byla úspěšně dokončena komplexní rekonstrukce objektu Technický blok na letišti Ruzyně, která zajistila moderní a komfortní zázemí pro potřeby stanoviště letištní řídící věže, oddělení ohlašovny letových provozních služeb a také pro externí spolupracující organizace.
Za období leden až prosinec 2011 dosáhly celkové výnosy podniku částky 3 373 milionů Kč. Meziroční nárůst výnosů byl způsoben především příznivou dynamikou vývoje letového provozu a v neposlední řadě i meziročním nárůstem výnosů z komerčních aktivit.
Průběžně probíhala projekční příprava rekonstrukce Letecké školy, která bude zahájena v únoru 2012 a její ukončení se předpokládá v lednu 2013. Byla uzavřena dohoda s Moravskoslezským krajem o podmínkách výstavby nové řídící věže a potřebného zázemí pro středisko na letišti Ostrava. Jsou připraveny projekční práce a zahájení výstavby se předpokládá v roce 2013.
31
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
32
Lidské zdroje Počty zaměstnanců k 31. 12. 2011 ŘLP ČR, s. p. má za účelem naplňování svého poslání a základního předmětu činnosti k dispozici dlouhodobě stabilizovaný a vysoce odborně vzdělaný personál, a to jak pro poskytování letových provozních služeb, tak pro zajišťování servisních služeb ATM systémů a dalších, především podpůrných činností.
1
2
3
4
5
6
7
1 Manuální zaměstnanci 69 2 Specialisté technických systémů 135 3 Specialisté LIS 23 4 Správní a administrativní zaměstnanci 268 5 Zaměstnanci kategorie S 59 6 TOP management 18 7 Zaměstnanci LNS 341 Celkový součet 913
Cílem personální strategie ŘLP ČR, s.p. v oblasti lidských zdrojů je proto vytváření stabilního pracovního prostředí a pracovních podmínek včetně podmínek pro permanentní zajišťování odborného růstu stávajících zaměstnanců podniku. Odborný růst reflektuje pokrok a stále se rozvíjející oblast civilního letectví, a to jak po stránce technické a kapacitní, tak po stránce legislativní. Za tím účelem ŘLP ČR, s.p. vytváří motivační programy ve všech oblastech řízení lidských zdrojů, s cílem zaujmout, rozvíjet a udržet adekvátně způsobilé, kvalifikované a motivované zaměstnance. ŘLP ČR, s.p. současně musí reagovat na přirozené úbytky odborného personálu a realizaci sociální politiky podniku a proto rozvíjí ve vlastní režii náborové aktivity, směřující k získání nových zaměstnanců, kteří budou schopní zvládat samotné, mimořádně náročné výběrové řízení, ale následně i příslušný výcvik.
Věková struktura Za tím účelem bylo v lednu 2011 zahájeno výběrové řízení pro výběr uchazečů pro zařazení do výcviku pro řídící letového provozu, který byl zahájen v září 2011. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 525 uchazečů. Výběrovým řízením úspěšně prošlo 67 uchazečů. Do kurzu pak bylo na základě posledního kola výběru, který představuje výběrový pohovor vybráno dvanáct uchazečů pro oblastní středisko řízení letového provozu.
1
2
3
4
5
1 do 29 131 2 30-39 279 3 40-49 202 4 50-59 223 5 nad 60 78 Celkový součet 913
Rovněž tak byla realizována výběrová řízení za účelem výběru zaměstnanců pro oblast servisních služeb ATM systémů, konkrétně pro středisko letecké telekomunikační služby a středisko radionavigačních a radiokomunikačních systémů. Celkem se přihlásilo 109 uchazečů, 14 z nich postoupilo do posledního kola a vybráno bylo celkem pět. V oblasti vztahů se zástupci zaměstnanců byly dojednány v rámci kolektivního vyjednávání nové mzdové předpisy na rok 2012, které jsou součástí kolektivních smluv uzavřených do konce roku 2012. V rámci možnosti využívání fondu kulturních a sociálních potřeb v oblasti rekreace, sportu a kultury bylo vyřízeno 2 288 žádostí o příspěvky jak pro zaměstnance podniku, tak pro jejich rodinné příslušníky. V podnikové rekreační chatě v Albrechticích bylo ubytováno 452 osob. Podnik nezapomíná ani na své bývalé zaměstnance, pro které byl zorganizován zájezd na zámek v Duchcově. Pro 145 dětí zaměstnanců i zájemců mimo podnik byly uspořádány čtyři turnusy dětského letního tábora v Ledči na Sázavou.
Vzdělanostní struktura 1
2
3
4
5
1 základní vzdělání 19 2 střední odborné 66 3 úplné střední 466 4 vyšší odborné 17 5 vysokoškolské 345 Celkový součet 913
Soustavná pozornost byla věnována rozvoji lidských zdrojů. Všichni zaměstnanci podniku – jak provozní, tak neprovozní personál - jsou zařazeni v některém z podnikových programů rozvoje zaměstnanců a v rámci jejich realizace se zúčastňovali jak vnitropodnikových, tak mimopodnikových kurzů a školení. Prioritou pro provozní personál byla účast v kurzech pořádaných ve výcvikovém institutu EUROCONTROL v Lucembursku, v jazykových kurzech ve Velké Británii a v kurzech odborné angličtiny určených pro udržení znalostí angličtiny ICAO Level 4 pro řídící letového provozu. Kromě těchto kurzů v průběhu roku 2011 probíhal aktualizovaný kurz „Andragogika pro instruktory ŘLP ČR, s.p.“. Ten má svůj nezastupitelný význam při zvyšování pedagogických kvalit podnikových instruktorů a lektorů, kteří tak mohou efektivněji předávat své znalosti a zkušenosti a zvyšovat úroveň výcviku. Program tohoto kurzu byl předložen k posouzení Úřadu pro civilní letectví a ten ho certifikoval jako srovnatelný s kurzy pořádanými EUROCONTROL v jeho výcvikových zařízeních. ŘLP ČR, s.p. je jedním z mála podniků svého druhu, který má vlastní vzdělávací program pro své instruktory, srovnatelný s kurzy pořádanými agenturou EUROCONTROL. Neprovozní personál se účastnil především manažerských kurzů, kurzů anglického jazyka pořádaných v Letecké škole i ve Velké Británii, kurzů komunikace, prezentačních dovedností a pochopitelně i kurzů a školení zaměřených na udržování a prohlubování příslušných odborností (finance, právo atd.). Pozornost byla věnována i rozvoji schopností týmové spolupráce (teambuilding), dále byly zajišťovány individuálně kurzy, které byly identifikovány jako potřebné a žádoucí v rámci výstupů ze systému hodnocení zaměstnanců.
Struktura provozního personálu 1
2
3
4
1 Řídící letového provozu 234 2 Specialisté technických systémů 135 3 Ostatní zaměstnanci LNS 90 4 Specialisté LIS 23 Celkový součet 482
I v roce 2011 byla věnována pozornost konsolidaci a rozšíření znalostí CISM týmu, byl implementován nový systém vzdělávání, zahrnující jak pravidelná školení, tak i konání workshopů, které napomohou výraznou měrou zvýšit znalosti členů týmu i v příbuzných oborech jejich činnosti na poli CISM.
35
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
36
Společenská odpovědnost ŘLP ČR, s. p., dlouhodobě a programově naplňuje stanovené cíle v oblasti firemní společenské odpovědnosti a přispívá tak k vytváření kulturního podnikatelského prostředí v České republice. Firma je sledována a hodnocena i za svůj přístup v nekomerčních oblastech, tedy ochraně životního prostředí, péči o zaměstnance a při naplňování sponzorského programu. Provozní a ekonomické výsledky a kvalita služeb by neměly být považovány za jediné kritérium hodnocení společnosti. ŘLP ČR, s. p., tak prostřednictvím realizace principů společenské odpovědnosti průběžně posiluje svou důvěryhodnost ve vztahu k okolí a zvyšuje loajalitu svých zaměstnanců. Současně s tím podnik sděluje svým zákazníkům, partnerům i zaměstnancům, jaký je jejich podíl při realizaci jeho dlouhodobých cílů. Sponzorský program v roce 2011 Sponzorská politika ŘLP ČR, s. p., vychází z pravidel pro poskytování darů podle usnesení vlády České republiky č. 334 ze dne 14. dubna 1999 a jeho pozdějších úprav. I v roce 2011 navázal podnik na dlouhodobě budovanou tradici sponzorského programu. Finanční i věcná pomoc směřovala na podporu celonárodních projektů i do jednotlivých regionů, a to v oblasti charity, školství, kultury i zdravotnictví. Celková finanční částka věnovaná na sponzorské aktivity, které byly schváleny Dozorčí radou ŘLP ČR, s. p., pro rok 2011 činila celkem 3 miliony korun. V oblasti charity a zdravotnictví - Nadace Charty 77 - příspěvek zdravotně postiženými jednotlivcům na kompenzační, rehabilitační a reedukační pomůcky, - Občanské sdružení AUTISTIK - zakoupení edukačních pomůcek pro osoby s poruchou autistického spektra, - Fakultní nemocnici v Motole - pořízení soustavy vyšetřovacího křesla a videořetězce pro oddělení ušní, nosní a krční, - Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha - podpora výzkumného programu „Léčba diabetu pomocí transplantace a regenerace inzulín produkující tkáně“, - Nadace Leontinka - na činnost odborných pedagogických asistentů pro zrakově postižené děti ve speciální Mateřské škole Horáčkova, - Občanské sdružení Zvířecí pohoda, které pomáhá občanům s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením rozvíjet a zlepšovat celkovou kondici skrze bezprostřední kontakt se zvířaty, - Společnosti DUHA - pořízení nájezdové rampy pro vozíčkáře i s příslušenstvím pro děti postižené mozkovou obrnou, - Pobytové rehabilitační a rekvalifikační střediska pro nevidomé Dědina – podpora začleňování nevidomých osob do společnosti. V oblasti péče o děti, mládež a sportu - Občanské sdružení Dům tří přání - realizace programů v oblasti sociální a právní ochrany dětí, - Dům Přemysla Pittra - krizové zařízení pro děti, podporu vybavení střediska, - Dětský domov Unhošť – realizace programů pro vzdělávání, - AC START Karlovy Vary - podpora oddílu stolního tenisu, - Tělovýchovná jednota Sokol Jeneč - podporu činnosti oddílu kopané, - Střední odborná škola civilního letectví - na částečnou realizaci projektu pilotního leteckého simulátoru Boeing 737, - Tělovýchovná jednota Baník Švermov - na rozvoj mládežnické kopané, - Sportklub ČASPV Kladno - na pořízení pomůcek a vybavení pro rozvíjení pohybových dovedností dětí v rámci vzdělávacího programu PlayWisely®. V oblasti kultury - Pražská komorní filharmonie – podpora projektu „Orchestrální akademie“, - Nadace Fidlovačka - uvedení muzikálu My Fair Lady, - Národní divadlo - realizaci unikátního projektu spojujícího pohyb, hudbu a projekce s názvem „Obrazy“. Na základě průběžné obnovy výpočetní techniky bylo darováno celkem 19 samostatných monitorů a 38 kompletních počítačových sestav, které nyní slouží částečně péči o mládež, a to Dobrovolnickému centru Kladno a Dětskému domovu v Chomutově, částečně přímo ve školství v Základní škole pro zrakově postižené v Praze 2 a dále dvěma charitativním organizacím, místní organizaci Hrabyně Svazu tělesně postižených v České republice a Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje.
Vývoj sponzorského programu ŘLP ČR, s.p., v období 2000 - 2011: 2000
4 300 000
2001
3 625 000
2002
2 770 000
2003
3 455 000
2004
9 722 975
2005
1 140 000
2006
1 650 000
2007
6 138 000
2008
4 970 000
2009
2 260 000
2010
3 500 000
2011
3 000 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Komunikace, vztahy s veřejností a protokol V souladu s komunikační strategií bylo v roce 2011 soustavně v médiích posilováno dobré jméno a strategický význam státního podniku Řízení letového provozu ČR, především se zaměřením na profesionalitu jeho zaměstnanců, klíčové schopnosti podniku a jeho moderní technologické zázemí. Interní i externí komunikace podniku byla realizována na základě Komunikačního plánu ŘLP ČR, s. p., pro rok 2011, který byl zaměřen jak na odborná média, které se věnují problematice letectví, tak na významná celostátní periodika včetně elektronických médií. Komunikační plán ŘLP ČR,s.p. je jedním ze základních nástrojů efektivní externí a interní komunikace podniku. Je zpracován s ohledem na dlouhodobé komunikační zaměření podniku (pravidelné, každoročně se opakující komunikační akce), ale respektuje i aktuální komunikační potřebu vzniklou na základě vývoje situace v civilní letecké dopravě, včetně obecných událostí, které mají z hlediska domácího i zahraničního prostředí vliv na činnost ŘLP ČR, s.p. Výsledná verze komunikačního plánu pro rok 2011 obsahovala po všech průběžných revizích 185 externích a interních aktivit. Standardní externí komunikace byla v roce 2011 zajišťována již tradičně nejčastěji pomocí tiskových zpráv, setkání s novináři či informací na internetových stránkách ŘLP ČR, s.p. Kancelář generálního ředitele vydala 15 tiskových zpráv, které se nejčastěji zabývaly vyhodnocením roku, zimní a letní sezóny, výsledky hospodaření nebo cenovou politikou pro rok 2011. Vybrané tiskové zprávy jsou překládány do anglického jazyka a zasílány k uveřejnění na webové prezentaci organizace CANSO a pro další použití v zahraničním tisku. Generální ředitel se v průběhu roku několikrát zúčastnil komentovaného ekonomického vysílání České televize nebo televize Prima, kde poskytl rozhovor na témata vývoje letecké dopravy, výsledků podniku a předpokládaného vývoje v dalších letech. Rozsáhlé rozhovory s generálním ředitelem byly realizovány i v tištěných periodikách – E15, Dopravní noviny, Ekonom nebo Flying Revue. Vysokou informační a grafickou úroveň si nadále udržel podnikový časopis STRIP, který je vyhledávaným informačním zdrojem nejenom v rámci podniku, ale je na základě rostoucího množství žádostí zasílán i orgánům státní správy, vysokým školám a jednotlivcům. Tiskový mluvčí podniku průběžně zajišťoval a prezentoval stanoviska a komentáře podniku v souladu s požadavky novinářů nebo široké veřejnosti. V roce 2011 nebyla zaznamenána žádná negativní mediální situace nebo událost, která by poškozovala dobré jméno podniku a vyžadovala by využití nástrojů krizové komunikace. V únoru 2011 byla pro zástupce médií připravena slavnostní inaugurace rekonstruovaného Technického bloku ŘLP ČR, s.p. na letišti Praha. Tato akce byla pro novináře z českých rozhlasových a televizních stanic, deníků i odborných časopisů atraktivní velice atraktivní, protože měli možnost seznámit se i s výkonem činnosti na letištní řídící věži. Vysílané a publikované výstupy převzaly požadované sdělení podniku a přispěly k dalšímu pozitivnímu vnímání činnosti a významu podniku u české veřejnosti. Na začátku srpna 2011 byla do provozního využívání uvedena nová intranetová prezentace podniku. Každý zaměstnanec má možnost individuálního nastavení a vytvoření maximálního komfortu při využívání potřebných aplikací. Nový intranet slouží současně i jako významný nástroj interní komunikace a prostřednictvím funkce SharePoint také jako vhodný pracovní prostor v rámci jednotlivých útvarů nebo prostředí pro řešení jednotlivých kroků v rámci realizace rozvojových projektů. S velkým úspěchem byl ve venkovních prostorách IATCC Praha uspořádán „Dětský den ŘLP ČR, s.p.“, kterého se zúčastnilo více než 200 dětí i se svými rodiči.
37
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
38
V roce 2011 stejně jako v letech předchozích pokračoval zájem veřejnosti o exkurze v IATCC Praha Do střediska IATCC v Jenči zavítalo téměř 800 návštěvníků. V souladu s požadavky Evropské komise na pravidelnou komunikace poskytovatelů služeb řízení letového provozu, státní správy a leteckých dopravců se v listopadu konal IX. ročník jednání leteckých dopravců se zástupci ŘLP ČR, s.p. Tématem jednání byla změna financování služeb řízení letového provozu od roku 2012, cenová politika na rok 2012, stav projektu FAB CE a důležité provozní změny při využívání vzdušného prostoru ČR. Dobré provozní a hospodářské výsledky umožnily podniku stát se reklamním partnerem řady významných sportovních a leteckých akcí. Mezi nejvýznamnější aktivity ŘLP ČR, s.p. v roce 2011 v této oblasti mimo jiné patří: - Letecké Dny NATO 2011 v Ostravě - Czech International Air Fest 2011 v Hradci Králové - Oficiální partnerství Českého atletického svazu - Memorial Air Show v Roudnici nad Labem - Aviatická pouť na letišti Pardubice - Oficiální partnerství české reprezentace v ultralehkém létání - Partnerství českého reprezentanta v badmintonu Petra Koukala - Partnerství Historické letky republiky Československé při realizaci projektu Zlín XIII a Avia BH - Generální partnerství XX. ročníku Leteckého plesu - Grand partnerství při diskusním setkání s ministry obrany a dopravy pořádané společností Commenius - Podpora České televize při realizaci projektu „100 let po té a stále znovu“, věnovaného průkopníků letectví v českých zemích S ohledem na přípravu Mistrovství Evropy řídících letového provozu, které se bude konat v Praze v červnu 2012, se podnik stal generálním partnerem celé akce a již v průběhu roku 2011 významně finančně podpořil pořadatele, občanské sdružení ECC 2012.
ŘLP ČR, s.p. dosáhl v roce 2011 hrubého zisku před zdaněním ve výši 280,7 milionů Kč. situace ŘLP ČR, s.p. byla v roce 2011 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi závazky, které souvisely se zabezpečením jeho činnosti a se všemi závazky vůči státnímu rozpočtu. Tato skutečnost dává reálný předpoklad pro příznivý vývoj hospodaření i v následujícím období.
39
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Zpráva o hospodaření podniku v roce 2011
Výnosy: 2007
2008
2009
2010
2011
2 239 245
2 229 586
2 245 408
2 528 351
2 563 621
811 285
682 432
583 821
558 923
570 772
2 239
2 158
1 581
1 321
2 551
Ostatní provozní výnosy
66 302
284 730
168 801
104 962
136 562
Finanční výnosy celkem
133 206
92 391
215 971
114 857
99 542
3 252 277
3 291 297
3 215 582
3 308 414
3 373 048
v tis. Kč Výnosy z letových navigačních služeb Traťová služba řízení
Rok 2011 lze hodnotit z hlediska dosaženého výsledku hospodaření jako rok velmi úspěšný. V roce 2011 byl dosažen hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 280,7 mil. Kč, což znamená meziroční nárůst tohoto ukazatele o 38,1 %. Zároveň je třeba konstatovat, že jde o nejlepší hospodářský výsledek od vzniku ekonomické recese v roce 2008. Čerpání nákladů podniku se v roce 2011 vyvíjelo plně v souladu se schváleným rozpočtem a schválený plán nákladů byl čerpán na 99,8%. Díky cílenému řízení nákladů a rozpočtové kázni se náklady podniku drží od roku 2008 na stabilní úrovni a není zaznamenáván jejich nárůst. Výnosy za rok 2011 dosáhly částky 3 373,0 mil. Kč, což odpovídá splnění plánovaného objemu výnosů na 107,2 %. Těchto hodnot bylo dosaženo především v důsledku zajištění dostatečné kapacity vzdušného prostoru, která umožnila naplnit rostoucí poptávku po letových navigačních službách v důsledku pozitivního vývoje letového provozu. Dalším faktorem příznivého vývoje výnosů byl významný nárůst ostatních komerčních aktivit podniku. Rovněž tak i v oblasti výnosů byly zaznamenány nejlepší výsledky od roku 2008. V roce 2011 využilo vzdušný prostor České republiky rekordní množství letadel, konkrétně byla poskytnuta služba 714 279 letům, což znamená nárůst o 4,6 procenta oproti roku 2010. To vše za historicky nejnižší míry zpoždění ve vzdušném prostoru, což významně přispívá k atraktivitě vzdušného prostoru ČR a šetří náklady leteckých dopravců. V důsledku příznivého vývoje hospodaření podniku, tj. v důsledku nerůstového vývoje nákladů, dochází k soustavnému snižování nákladů na jednotku výkonů, tzn., že dochází ke snižování jednotkových cen poskytovaných letových provozních služeb. Tato skutečnost má příznivý dopad na všechny uživatele letových navigačních služeb a představuje tak naplnění požadavků ze strany zástupců leteckých dopravců na stabilizaci odvětví letecké dopravy v pokrizovém období. Výnosy podniku Za období leden až prosinec 2011 dosáhly celkové výnosy podniku částky 3 373,0 mil. Kč. Tato hodnota představuje meziroční nárůst výnosů o 64,6 mil. Kč, tzn. nárůst o 2,0 %. Meziroční nárůst výnosů byl způsoben především příznivou dynamikou vývoje letového provozu a v neposlední ředě i meziročním nárůstem výnosů z komerčních aktivit. Hlavním zdrojem příjmů podniku je poskytování letových navigačních služeb (LNS). Výnosy z LNS představovaly 93,0 % z celkových výnosů podniku v roce 2011. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb ve výši 2 563,6 mil. Kč, tj. 76,0 % celkových výnosů. Co do objemu druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních přibližovacích služeb v částce 570,8 mil. Kč, tj. 16,9 % celkových výnosů. Výnosy z cvičných letů ve výši 2,6 mil. Kč se podílely na celkových výnosech méně než 0,1 %. V průběhu roku 2011 byla ŘLP ČR, s.p. poskytnuta ze státního rozpočtu kompenzace nákladů vzniklých podniku v souvislosti s poskytováním služeb letům osvobozeným od zpoplatnění v úhrnné částce 50,4 mil. Kč. Tato kompenzace je poskytována poskytovatelům LNS na základě nařízení Evropské Komise č. 1794/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby a na základě Usnesení vlády ČR č. 1404 ze dne 2.11. 2005. Finanční výnosy ve výši 99,5 mil. Kč byly v roce 2011 tvořeny kurzovými rozdíly aktivními a dále pak výnosy ze zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů podniku. Kurzové rozdíly aktivní ve výši 71,1 mil. Kč byly způsobeny vývojem kurzu národní měny zejména vůči Euro. Výnosy ze zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů dosáhly v roce 2011 částky 6,9 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou finančních výnosů pak bylo proúčtování přecenění zajišťovacích finančních instrumentů z roku 2010 do výnosů roku 2011 v úhrnné částce 20,4 mil. Kč. Skupina ostatní výnosy dosáhla v roce 2011 celkového objemu 136,6 mil. Kč. Nejvýznamnější a již zmiňovanou položku tvořila kompenzace nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním LNS letům osvobozeným od zpoplatnění v úhrnu 50,4 mil. Kč. Zbývajících 86,2 mil. Kč ostatních výnosů tvoří široké spektrum výnosových položek. Jsou zde zahrnuty výnosy sekce letecké školy 41,5 mil. Kč, což znamená meziroční nárůst o 80,8 %, dále pak výnosy letecké informační služby v částce 2,8 mil. Kč, výnosy z přefakturace služeb, výnosy z pronájmu nebytových prostor a zařízení, výnosy z účasti na mezinárodních projektech apod.
41
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Přibližovací služba řízení Cvičné lety Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Náklady podniku V roce 2011 byly náklady čerpány v celkovém objemu 3 173,4 mil. Kč. Tento objem představuje mírný meziroční nárůst nákladů o 0,7 %. V oblasti výkonové spotřeby, jež je tvořena položkou spotřebované nákupy a položkou služby, bylo zaznamenáno čerpání nákladů ve výši 461,8 mil. Kč, což v meziročním srovnání znamená nárůst o 1,9 %. Tento meziroční nárůst byl způsoben především cenovými pohyby v oblasti spotřeby energie. Čerpání nákladů ve skupině osobní náklady dosáhlo objemu 1 789,9 mil. Kč, což znamená meziroční nárůst o 6,2 %. Hlavním faktorem meziročního nárůstu této nákladové skupiny byl vývoj osobních nákladů vyplývajících z uzavřených kolektivních smluv a dále navýšením horní hranice vyměřovacího základu pro výpočet odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Položka jiné provozní náklady byla v roce 2011 čerpána v objemu 179,2 mil. Kč. Meziroční pokles nákladů o 22,0 % byl především způsoben snížením úhrad členského příspěvku ČR do rozpočtu agentury EUROCONTROL. V nákladové skupině odpisy majetku a opravné položky došlo k čerpání nákladů v objemu 601,9 mil. Kč. Tato částka představuje meziroční pokles nákladů této položky a to o 6,2 %. V rámci této nákladové skupiny byla do nákladů podniku proúčtována položka na snížení nákladových bází v roce 2013 v úhrnné částce 80,0 mil. Kč. Tato účetní položka byla vytvořena v souladu s principy pro stanovení nákladových bází LNS. S ohledem na vývoj letového provozu, výnosy z letových navigačních služeb převýšily v roce 2011 oprávněnou výši nákladů vynaložených na tuto činnost. Převis výnosů nad oprávněnými náklady tzn. „over-recovery“ bude v souladu s nařízením EK č. 1794/2006 započteno jako snižující položka nákladových bází v roce 2013. Touto operací bude zajištěno navrácení převisu výnosů uživatelům LNS prostřednictvím jednotkové ceny v roce 2013. Celkový objem finančních nákladů dosáhl v roce 2011 částky 58,4 mil. Kč. Znamená to meziroční pokles této nákladové skupiny o 38,0 %. Hlavní příčinou meziročního poklesu finančních nákladů bylo snížení objemu kurzových diferencí pasivních. Náklady: v tis. Kč Spotřeba materiálu a služeb
2007
2008
2009
2010
2011
460 016
452 291
449 695
453 055
461 810
1 696 495
1 559 459
1 557 200
1 685 321
1 789 888
Jiné provozní náklady
198 584
338 265
218 144
229 661
179 153
Odpisy, opravné položky a rezervy
458 930
612 161
648 908
641 428
601 950
71 566
211 466
215 893
94 279
58 428
0
0
0
0
0
77 274
28 668
28 178
47 741
82 176
2 962 865
3 202 310
3 118 018
3 151 485
3 173 405
Osobní náklady
Finanční náklady celkem Mimořádné náklady Daně a poplatky Náklady celkem
Hospodářský výsledek podniku ŘLP ČR, s.p. dosáhl v roce 2011 hrubého zisku před zdaněním ve výši 280,7 mil. Kč. Po započtení daňové povinnosti ve výši 81,1 mil. Kč, je objem disponibilního zisku po zdanění roven částce 199,6 mil. Kč. Tohoto pozitivního výsledku bylo dosaženo především příznivým vývojem letového provozu, nárůstem výnosů z komerčních aktivit a v neposlední řadě i udržením nákladů na úrovni předchozích let. Finanční situace ŘLP ČR, s.p. byla v roce 2011 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi závazky, které souvisely se zabezpečením jeho činnosti a se všemi závazky vůči státnímu rozpočtu. Tato skutečnost dává reálný předpoklad pro příznivý vývoj hospodaření i v následujícím období.
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
42
Pohyby ve vzdušném prostoru a na letištích ČR
Výkony ve vzdušném prostoru České republiky – počet pohybů a přeletových jednotek V roce 2011 bylo ve vzdušném prostoru České republiky zaznamenáno celkem 714 279 pohybů letadel. Počet pohybů letadel tak překonal historicky nejvyšší hodnotu zaznamenanou v roce 2008 a rovněž meziroční nárůst 4,6 % je dvojnásobný oproti nárůstu počtu pohybů v roce 2010. Znovu tak byl potvrzen pozitivní trend oživení letecké dopravy po recesi na konci uplynulé dekády, i když meziroční ukazatel vývoje počtu pohybů v jednotlivých měsících vykazuje méně optimistické výsledky zejména v druhé polovině roku 2011 (nárůsty pouze 2,0 % a 1,6% v červenci a srpnu a pokles provozu o 0,4 % a 0,8 % v říjnu a listopadu 2011) - s výjimkou prosince, kdy došlo k nárůstu o 6,5 %. Nestandardní je vývoj provozu v dubnu 2011, kdy je vysoké nárůsty sledovaných hodnot nutné dát do kontextu s dlouhodobou uzávěrou vzdušného prostoru ČR i dalších evropských států v dubnu 2010 v důsledku erupce islandské sopky Eyjafjällajökull a následného pohybu sopečného prachu v atmosféře.
maximální vzletové hmotnosti přistávajících letadel, která v roce 2011 činila 46,9 tun na řízených letištích ČR, v Praze pak 55,5 tun. Nejvýraznějším trendem, ovlivňujícím skladbu uživatelů přibližovacích a letištních služeb a strukturu nabízených leteckých spojení z letiště Praha – Ruzyně, je značné snížení podílu majoritního uživatele služeb, ČSA, na celkovém objemu služeb poskytnutých ŘLP ČR, s.p. v roce 2011. Naproti tomu byl zaznamenán zvýšený objem mezikontinentálních letů z pražského letiště, provozovaných zahraničními leteckými dopravci.
Pohyby ve FIR Praha a na letištích v ČR: 2004
300
400
500
600
700
100
150
200
250
300
800
900
Pohyby ve FIR Praha
2005 2006 2007 2008
Ještě příznivější vývoj než v případě počtu pohybů byl sledován v oblasti výkonů vyjádřených ve zpoplatněných přeletových jednotkách, odrážejících faktory proletěné vzdálenosti a hmotnosti jednotlivých letadel. Meziroční nárůst počtu přeletových jednotek činí 5,2 %, přičemž distribuční křivka ukazatele v jednotlivých měsících roku kopíruje vývoj zaznamenaný v případě počtu pohybů letadel, včetně již zmiňovaného vysokého nárůstu v dubnu a stagnace v druhé polovině roku – k meziročnímu poklesu došlo pouze v listopadu, a to o 0,3 %. Novým faktorem ovlivňujícím vývoj provozu byl v roce 2011 započatý patrný trend snižování podílů některých tradičních dopravců na celkovém objemu odebraných služeb, včetně ČSA. Naopak rostoucí podíl na růstu výkonů byl zaznamenán u některých dopravců jihovýchodní Evropy a Středního Východu. Výkony ve vzdušném prostoru členských států EUROCONTROL v přeletových jednotkách Celkově ve všech členských státech EUROCONTROL došlo v roce 2011 k průměrnému meziročnímu nárůstu výkonů, vyjádřených počtem přeletových jednotek, o 4,7 % ve srovnání s rokem 2010. Meziroční vývoj počtu přeletových jednotek v České republice odpovídá tomuto trendu. Snížení výkonů v porovnání s rokem 2010 bylo zaznamenáno v Itálii, Maďarsku a na Kypru, v případě Itálie se jedná vesměs o reakci na vývoj letového provozu v oblasti Středozemí v souvislosti s událostmi v Libyi. Ostatní členské státy EUROCONTROL vykázaly meziroční nárůst výkonů, nejvyšší nárůsty byly zaznamenány v některých státech východní a jihovýchodní Evropy (mj. Slovinsko + 16,3 %, Arménie + 16,1 %, Litva + 13,2 %) % a také ve Finsku (+12,6 %).
2009 2010 2011
0
350
Pohyby na letištištích ČR a letišti Praha
– Pohyby ve FIR Praha (v tis.) – Pohyby na letištích v ČR (v tis.) – Pohyby na letišti Praha (v tis.)
Meziroční srovnání vývoje počtu pohybů ve FIR Praha a na letištích ČR v jednotlivých měsících roku 2011: 01. 02. 03.
Pohyby letadel a výkonové jednotky na letištích České republiky řízených ŘLP ČR, s.p. Trend vývoje počtu pohybů na letištích řízených ŘLP ČR, s.p., (Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov a Karlovy Vary) je opačný než v případě počtu pohybů ve vzdušném prostoru ČR. V roce 2011 bylo zaznamenáno celkem 204 301 pohybů letadel, od roku 2008 tak dochází stále k meziročnímu poklesu provozu, v roce 2011 v porovnání s rokem 2010 o 0,4 %. Poprvé došlo ke snížení podílu letiště Praha – Ruzyně na celkovém počtu pohybů, uskutečněných na všech letištích řízených ŘLP ČR, s.p. ze 76,2 % v roce 2010 na 73,9 % v roce 2011. To znamená, že zatímco na letišti Praha došlo k meziročnímu poklesu provozu o 3,3 %, na všech regionálních letištích byl naopak zaznamenán růst počtu pohybů, celkově pak meziročně o 8,9 %. Letiště Praha – Ruzyně v roce 2011 vykázalo 151 028 pohybů letadel, což odpovídá úrovni provozu v letech 2004 - 2005. Z regionálních letišť rostl v roce 2011 provoz nejrychleji na letišti Brno – Tuřany, o 9,9 %, což představuje výraznou změnu trendu po zaznamenaném útlumu provozu mezi lety 2009 a 2010.
04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Vývojová křivka meziročního srovnání počtu pohybů letadel na letišti Praha-Ruzyně v jednotlivých měsících roku 2011 vykazuje pokles počtu pohybů ve všech měsících roku s výjimkou dubna 2011, kde byl ovšem růst zaznamenán pouze díky nestandardnímu vývoji provozu v dubnu 2010 po uzavření letiště na několik dnů v důsledku pohybu sopečného prachu v Evropě. K největším poklesům provozu na nejdůležitějším letišti ČR došlo stejně jako v případě počtu pohybů ve FIR Praha v říjnu a v listopadu 2011 (o 6,9, respektive o 8,5 %).
-18,0
-16,0
-12,0
-8,0
-4,0
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
28,0
– Pohyby ve FIR Praha (v %) – Pohyby na letištích v ČR (v %) – Pohyby na letišti Praha (v %)
Opačný trend ve srovnání s počtem pohybů na letištích ČR je pozorován při vyjádření letištní činnosti v obou výkonových ukazatelích, počtu tun MTOW i přibližovacích jednotkách, v kterých je vyjádřena hmotnost přistávajících letadel, s přímým vlivem na výnosy ŘLP ČR, s.p. za přibližovací a letištní služby. V roce 2011 došlo k meziročnímu nárůstu počtu tun MTOW, celkově o 4,0 %, na letišti Praha – Ruzyně o 2,9 % a na regionálních letištích ČR dokonce o 17,7 %. Počet přibližovacích jednotek pak meziročně vzrostl o 2,1 %, na letišti Praha – Ruzyně o 1,1 %, regionální letiště vykázala nárůst 12,7 %. Nárůsty výkonových ukazatelů jsou sledovány na všech letištích, pouze letiště Ostrava – Mošnov vykázalo nepatrný pokles počtu přibližovacích jednotek. Provedeme-li meziroční srovnání vývoje v jednotlivých měsících roku 2011, zjišťujeme však negativní trend v závěru roku 2011, kdy v listopadu došlo k meziročnímu poklesu sledovaných výkonnových jednotek na letištích ČR (počet přibližovacích jednotek na letišti Praha – Ruzyně o 5,0 %). Patrný je trend navyšování průměrné
45
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
46
Meziroční srovnání vývoje počtu přeletových jednotek ve FIR Praha v jednotlivých měsících roku 2011 v %:
Vývoj výkonů v přeletových jednotkách (zpoplatněných) členských států EUROCONTROL 2011/2010 (%)
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. -18,0
-16,0
-12,0
-8,0
-4,0
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
28,0
– Počet přeletových jednotek ve FIR Praha
Největší zákazníci ŘLP ČR, s.p., v roce 2011 – uživatelé traťových navigačních služeb ve vzdušném prostoru ČR (v % podílu na celkovém objemu poskytnutých služeb – porovnání za období 2010 – 2011): Malev
1,8
LOT
1,8
1,7
easyJet
1,8
1,8
Etihad Airways
2,0
2,2
Qatar Airways
1,9
2,4
KLM
2,1
2,4
1,6
Itálie
-2,9
Maďarsko
-1,2
Kypr
-0,3
Srbsko / Černá Hora
0,6
Švýcarsko
1,5
Řecko
2,1
Rakousko
2,9
Rumunsko
3,5
Německo
3,6
Malta
3,9
Velká Británie
4,0
Dánsko
4,2
Irsko
4,3
Belgie / Lucembursko
4,6
Nizozemí
4,8
Česká republika
5,2
Slovenská republika
5,2
Španělsko - kontinent
5,3
Makedonie
5,9
Francie
6,3
Moldavsko
7,4
Portugalsko - Lisabon FIR
7,5
Portugalsko - Santa Maria FIR
7,8
Turecko
7,8
Švédsko
7,9
Norsko
8,2
Španělsko - Kanárské ostrovy
8,2
Bulharsko
9,7
Albánie
10,8
Ryanair
2,7
2,7
Polsko
11,0
Wizz Air
2,6
2,8
Besna a Hercegovina
12,5
Turkish Airlines
2,2
3,1
Finsko
12,6
Chorvatsko
12,6
Litva
13,2
Air Berlin
3,3
3,2
Austrian Airlines
3,3
3,2
Arménie
16,1
British Airways
4,1
3,6
Slovinsko
16,3
ČSA
4,7
3,6
Emirates
4,4
4,1
Lufthansa
9,8 10,3 0,0%
2,0%
– 2010 – 2011
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
-3,0%
0,0%
3,0%
6,0%
9,0%
12,0%
15,0%
18,0%
20,0%
Počet výkonových jednotek na letištích ČR a na letišti Praha (v tis. tun MTOW): 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0
2 400
2 900
3 400
3 900
4 400
4 900
5 400
5 900
6 400
6 900
– Počet tun MTOW na letištích v ČR (v tis. tun) – Počet tun MTOW na letišti Praha (v tis. tun)
47
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
48
Počet výkonových jednotek na letištích ČR a na letišti Praha (v přibližovacích jednotkách):
Největší zákazníci ŘLP ČR, s.p., v roce 2011 – uživatelé přibližovacích služeb na letišti Praha (% podílu na celkovém objemu přibližovacích jednotek – porovnání za období 2010 – 2011):
2004 2005
Turkish Airlines
1,1
1,2
2006
Norwegian.no
1,3
1,5
2007
Brussels Airlines
1,1
1,3
2008
Delta Airlines
1,2
1,3
2009
Emirates
0,7
1,4
2010
Austrian Airlines
0,0
1,5
Holidays Czech Airl.
1,5
1,5
Swiss Int´l Air Lines
2,1
2,1
Aeroflot
1,9
2,3
British Airways
2,3
2,4
Air France
2,1
2,7
Wizz Air
3,9
3,5
easyJet
3,6
4,1
Lufthansa
5,0
6,8
Travel Service
9,8 10,4
2011 0
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
– Přibližovací jednotky na letištích ČR – Přibližovací jednotky na letišti Praha
Meziroční srovnání vývoje počtu výkonových jednotek na letištích ČR v jednotlivých měsících roku 2011 v %: 01. 02. 03.
44,4 37,6
ČSA
04. 05.
0,0%
06. 07.
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
– 2010 – 2011
08. 09. 10.
Poplatky za poskytované letové provozní služby
11. 12. -18,0
-15,0
-12,0
-9,0
-6,0
-3,0
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
16,0
18,0
– Počet tun MTOW na letištích ČR – Počet přibližovacích jednotek na letištích ČR
Ceny poplatků za traťové navigační služby, které jsou ŘLP ČR, s.p. poskytovány ve vzdušném prostoru ČR a poplatků za přibližovací a letištní služby, poskytované na řízených letištích České republiky, byly v roce 2011 stanoveny v souladu s pravidly Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO a předpisy Evropské komise, jmenovitě Nařízení Evropské komise č. 1794/2006, aplikované v České republice od roku 2008 a doplněné Nařízením Evropské komise č. 1191/2010. Dalším předpisem EU v oblasti zpoplatnění letových provozních služeb je Nařízení komise č. 691/2010, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb, schválené v rámci projektu Single European Sky II. Tato legislativa významným způsobem mění proces stanovení jednotkových cen poskytovatelů letových provozních služeb členských států EU, včetně ŘLP ČR, s.p., od roku 2012. S platností od 1. 1. 2012 je opuštěn stávající princip plného pokrytí nákladů provozovatelů LPS a nahrazen výkonnostními ukazateli a principem sdílených rizik s uživateli služeb. Výkonnostní plán je stanoven na pětileté referenční období, přičemž první referenční období bylo definováno jako tříleté, zahrnující roky 2012 – 2014. Ceny za letové provozní služby jsou výkonnostními ukazateli a jako takové schvalovány národním regulátorem a Evropskou Komisí.
Meziroční srovnání vývoje počtu výkonových jednotek na letišti Praha v jednotlivých měsících roku 2011 v %: 01. 02. 03. 04. 05.
Dalším předpisem, kterým se v roce 2011 řídilo stanovení ceny poplatků za traťové navigační služby, je dokument Zásady pro stanovení nákladové báze a jednotkových sazeb poplatků za traťové navigační služby, vydaný Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu EUROCONTROL, který podrobněji rozpracovává výše uvedenou legislativu Evropské unie.
06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. -18,0
-15,0
-12,0
-9,0
– Počet přibližovacích jednotek na letišti Praha – Počet tun MTOW na letišti Praha
49
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
-6,0
-3,0
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
16,0
18,0
ŘLP ČR, s.p. trvale uplatňuje zákaznický přístup při procesu stanovení ceny poplatků za letové provozní služby, jedním ze závazků podniku bylo provedení optimalizace rozpočtu a udržení hladiny ceny za přibližovací služby na úrovni ceny roku 2009 a 2010, tak aby dopad vývoje provozu nebyl přenesen na zákazníky služeb. Součástí procesu stanovení cen před jejich finálním schválením jsou konzultace s uživateli - organizacemi zastupujícími zájmy uživatelů letových provozních služeb. V případě stanovení cen na rok 2011 proběhly konzultace cen poplatků za traťové navigační služby v procesu jejich stanovení na úrovni EUROCONTROL, včetně bilaterální konzultace s IATA. Konzultace cen poplatků za přibližovací a letištní služby byly organizovány Evropskou komisí na půdě EUROCONTROL.
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
50
Vývoj základních ročních sazeb poplatků za letové provozní služby (v Kč): 0
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
V roce 2011 byly rozhodnutím státu poskytnuty výjimky ze zpoplatnění traťových navigačních služeb následujícím kategoriím letů: - lety uskutečněné výlučně podle pravidel VFR, - lety letadel do maximální vzletové hmotnosti 2 tuny včetně, - státně důležité lety (lety prováděné výhradně za účelem dopravy hlav států, předsedů vlád a vládních ministrů během jejich oficiálních cest), - lety za účelem pátraní a záchrany autorizované kompetentním orgánem RCC, - lety státních letadel smluvních států Severoatlantické smlouvy (NATO) s výjimkou ČR, - lety uskutečněné za účelem ověřování a kontroly pozemních navigačních zařízení, - lety provedené celními a policejními orgány.
1 400
2003 (1/1–30/6) 2003 (1/7–31/12) 2004 (1/1–31/8) 2004 (1/9–31/12) 2005 2006
Vývoj měsíčních jednotkových sazeb traťových poplatků v závislosti na kurzu EUR/Kč:
2007 (1/1–30/6) 2007 (1/7–31/12) 2008
7 255*
2009
6 800*
2010
6 800*
2011
6 800*
0
100
120
140
160
180
200
220
240
260
– Traťové navigační služby – Přibližovací letištní služny
* Cena přibližovacího poplatku byla stanovena na roky 2008 až 2011 s použitím odlišné kalkulační jednice (přibližovací jednotka) než v předcházejících letech, kdy byla kalkulační jednicí 1 tuna MTOW letadla. Při orientačním přepočtu nákladové báze na jednici 1 tuna MTOW by cena odpovídala 141 Kč za 1 tunu v roce 2008 a 131 Kč za 1 tunu v letech 2009–2011. Nicméně dopad na jednotlivé uživatele služeb nebyl rozložen rovnoměrně, je závislý na složení flotily letadel a její hmotnosti.
Poplatky za traťové navigační služby
2011/1
45,28
2011/2
46,66
2011/3
46,92
2011/4
46,70
2011/5
46,96
2011/6
46,70
2011/7
46,93
2011/8
46,83
2011/9
46,96
2011/10
46,39
2011/11
45,88
2011/12
44,68
0
36,00 €
38,00 €
40,00 €
42,00 €
44,00 €
46,00 €
48,00 €
50,00 €
– Měsíční jednotková sazba – BUR - základní jednotková sazba (46,21 €)
Česká republika se v roce 1996 stala členem EUROCONTROL a přistoupila k Multilaterální dohodě o letových poplatcích. Na základě totoho kroku je fakturace, vybírání a vymáhání poplatků za poskytované traťové navigační služby zajišťována Ústřední kanceláří pro letové poplatky (CRCO) se sídlem v Bruselu. Základem pro výpočet traťového navigačního poplatku je sazba za přeletovou jednotku. Přeletová jednotka je definována jako počet km proletěné vzdálenosti ve vzdušném prostoru České republiky dělený 100, násobený druhou odmocninou 1/50 maximální vzletové hmotnosti letadla (MTOW) v tunách. Pro období roku 2011 byla základní jednotková cena poplatku za traťové navigační služby stanovena na základě popsaných pravidel na období jednoho roku, a to ve výši 1 134 Kč, tj. 46,21 EUR za přeletovou jednotku. Nákladová báze je kalkulována v Kč. V porovnání se základní jednotkovou cenou, platnou pro rok 2010 došlo k jejímu snížení o 5,7 %. Základní vyhlášená cena, platná pro období jednoho roku, je po provedení přepočtu do měny EUR pouze cenou referenční. Reálná cena poplatku v EUR, kterou platí uživatelé služeb vždy v průběhu období jednoho kalendářního měsíce, závisí na pohybech směnných kurzů EUR vůči Kč v průběhu roku. Cena v průběhu roku 2011 byla, stejně jako v minulých letech, ovlivněna vývojem kurzu české národní měny vůči EUR a díky tomu byla v lednu, listopadu a prosinci 2011 odběratelům účtována reálná cena nižší, než činila základní jednotková sazba, vyhlášená pro rok 2011 koncem roku 2010. Naopak, v ostatních měsících v průběhu roku 2011, cena v EUR účtovaná odběratelům vyhlášenou referenční sazbu převyšovala. Uvedený graf zobrazuje vývoj měsíčních sazeb poplatku za traťové navigační služby v porovnání se základní referenční sazbou vyhlášenou na rok 2011 v závislosti na pohybu směnného kurzu.
V roce 2011 bylo zaznamenáno na letištích v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech celkem 204 301 pohybů letadel a od roku 2008 tak dochází k trvalému meziročnímu poklesu provozu na českých letištích.
Při provedení srovnání s jednotkovými sazbami poplatků za traťové navigační služby všech členských států EUROCONTROL se základní jednotková sazba poplatku, vyhlášená pro rok 2011 ve vzdušném prostoru ČR, nacházela v polovině cenového spektra. Přehled cenové úrovně sazeb poplatků za traťové navigační služby jednotlivých členských států EUROCONTROL je uveden v grafickém zobrazení.
51
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
52
Srovnání cenové úrovně základních sazeb poplatků členských států EUROCONTROL za traťové navigační služby (v EUR) v roce 2011
Vývoj měsíčních jednotkových sazeb přibližovacích a letištních poplatků v závislosti na kurzu EUR/Kč:
Portugalsko – Santa Maria FIR
12,21
Malta
20,90
Arménie
27,24
Lotyšsko
29,59
2011/1
270,63
2011/2
278,89
2011/3
280,44
2011/4
279,11
2011/5
280,69
2011/6
279,13
Turecko
30,82
Irsko
33,16
Kypr
35,37
Bosna a Hercegovina
36,38
Moldavsko
37,18
2011/7
280,49
Řecko
37,72
2011/8
279,93
Polsko
39,46
Bulharsko
39,77
2011/9
280,71
Maďarsko
39,86
2011/10
277,30
Srbsko / Černá Hora
40,22
2011/11
274,24
Finsko
40,38
Chorvatsko
40,49
2011/12
267,05
Albánie
43,80
Rumunsko
44,48
Česká republika
46,21
Portugalsko - Lisabon FIR
47,58
Litva
49,73
Slovenská republika
54,04
Makedonie
56,48
Španělsko - Kanárské ostrovy
63,18
Nizozemí
65,81
Francie
67,08
Norsko
67,19
Dánsko
67,94
Švédsko
68,86
Rakousko
69,15
Itálie
70,51
Německo
71,99
Slovinsko
73,63
Belgie / Lucembursko
76,59
Španělsko - kontinent
77,83
Velká Británie
78,78
Švýcarsko
90,99 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Poplatky za přibližovací a letištní služby řízení letů Na základě Nařízení Komise č. 1794/2006 je od roku 2008 cena za přibližovací a letištní služby stanovena za 1 přibližovací jednotku, která je definována jako faktor hmotnosti, odpovídající 1/50 certifikované MTOW letadla umocněné na 0,7. Fakturaci a vybírání poplatků za přibližovací a letištní služby řízení letů, poskytované na letištích Praha-Ruzyně, Karlovy Vary, Brno-Tuřany a Ostrava-Mošnov, zajišťuje ŘLP ČR, s.p. I v roce 2011, stejně jako v letech 2009 – 2010, byla v platnosti cena za přibližovací a letištní služby ve výši 6 800,00 Kč za přibližovací jednotku, kterou se ŘLP ČR s.p. zavázalo udržet i přes vlivy, které představoval kolísavý objem provozu. Stejně jako v případě ceny za traťové navigační služby měl na reálnou výši poplatků, účtovaných za kalendářní měsíc, vliv vývoj směnného kurzu mezi Kč a EUR, a to pro odběratele, kteří se rozhodli hradit faktury za služby v EUR. Vliv vývoje směnného kurzu národní měny vůči EUR na výši sazby vyjádřené v EUR v průběhu roku je znázorněn v grafu:
0
210,00 €
220,00 €
230,00 €
240,00 €
250,00 €
260,00 €
270,00 €
280,00 €
290,00 €
– Měsíční sazba po započítání vlivu směnných kurzů Kč/EUR – BUR - základní jednotková sazba 2011 (276,20 €) Následující kategorie letů byly v průběhu roku 2011 vyjmuty ze zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb: - lety letadel do maximální vzletové hmotnosti 2 tuny včetně, - státně důležité lety (lety prováděné výhradně za účelem dopravy hlav států, předsedů vlád a vládních ministrů během jejich oficiálních cest), - lety za účelem pátraní a záchrany autorizované kompetentním orgánem RCC, - lety státních letadel smluvních států Severoatlantické smlouvy (NATO) s výjimkou ČR, - lety uskutečněné za účelem ověřování a kontroly pozemních navigačních zařízení, - lety letecké záchranné služby včetně letů sekundárních a repatriačních a lety bezprostředně související se záchranou lidského života, - lety letadel, která byla nucena se vrátit pro poruchu nebo meteorologickou situaci na letiště vzletu a letadel nucených provést nouzové přistání, - lety provedené celními a policejními orgány. Poplatky za výcvikové lety Výcvikové lety, uskutečňované v TMA letišt řízených ŘLP ČR, s.p. byly v roce 2011, stejně jako v předcházejících letech, zpoplatněny paušální sazbou za 1 hodinu trvání výcvikového letu nebo její poměrnou část a 1 tunu MTOW letadla. Skutečná výše poplatku za jednotlivý výcvikový let byla stanovena v závislosti na přesné délce trvání letu v minutách. U letů letadel s hmotností do 2 tun MTOW včetně byla pro zpoplatnění aplikována odlišná základní sazba než v případě letů letadel s vyšší MTOW. Z důvodu komerčního zatraktivnění většího objemu výcvikových letů, prováděných na regionálních letištích jedním provozovatelem v průběhu 1 kalendářního měsíce, byl aplikován systém preferenčních sazeb v závislosti na dosažené hranici počtu výcvikových hodin, při plošném dosažení potřebného počtu na všech 3 regionálních letištích najednou. Sazby poplatků za výcvikové lety platné v roce 2011 (v Kč za 1 hodinu a 1 tunu MTOW): Karlovy Vary
370
440
Ostrava-Mošnov
370
440
Brno-Tuřany
370
440
Praha-Ruzyně
740
880
0
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
– Letadla s MTOW vyšší než 2 tuny – Letadla s MTOW do 2 tun
53
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
54
Snížení základní sazby výcvikových letů na regionálních letištích v závislosti na počtu dosažených výcvikových hodin jedním provozovatelem za 1 kalendářní měsíc:
Snížení základní sazby
Počet hodin výcvikových letů / měsíc 0 až 5
0%
5 až 10
20%
10 až 20
45%
20 až 30
55%
více než 30
65%
Zajištění pohledávek za poskytované letové provozní služby Vybírání a zajištění pohledávek od jednotlivých uživatelů traťových navigačních služeb, poskytovaných ŘLP ČR, s.p. ve vzdušném prostoru České republiky, případně nutnost zajistit jejich vymáhání po datu splatnosti, je na základě přístupu ČR k Multilaterální úmluvě o letových poplatcích, stejně jako v případě ostatních členských států, v přímé kompetenci CRCO EUROCONTROL. ŘLP ČR, s.p. zajišťuje vybírání, včetně následného vymáhání, pohledávek od jednotlivých uživatelů přibližovacích a letištních služeb, poskytnutých na letištích Praha-Ruzyně, Karlovy Vary, Brno-Tuřany a Ostrava-Mošnov. Naprostá většina z celkového objemu pohledávek za přibližovací a letištní služby byla v roce 2011 uhrazena odběrateli do data splatnosti. V případech prodlení v platbě daňových dokladů za poskytnuté služby zaznamenaných ze strany odběratelů ŘLP ČR s.p. uplatňovalo standardní mechanismus vymáhání s použitím běžných nástrojů pro zajištění pohledávky. V reakci na opožděnou úhradu pohledávek odběrateli byla aplikována finanční sankce v podobě účtování úroků z prodlení dle platné právní úpravy. V závažnějších případech neuhrazených pohledávek za přibližovací a letištní služby podnik selektivně využíval další dostupné instrumenty zajištění pohledávek, včetně vymáhání právní cestou, zahrnující i uplatnění splatné pohledávky v insolvenčním řízení, nebo formou spolupráce s orgány státní správy, případně prostřednictvím spolupráce s mezinárodními organizacemi.
Dlouhodobě největším zákazníkem ŘLP ČR, s.p. v případě traťových navigačních služeb je německý letecký dopravce Lufthansa, následuje společnost Emirates a České aerolinie.
55
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Lenka a Zdeněk Sýkorovi
Zdeněk Sýkora (1920 Louny – 2011 Louny) vystudoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také od roku 1947 působil jako asistent a v letech 1966 – 1980 jako docent. Ve své volné tvorbě postupně dospěl od ztvárnění krajiny k abstrakci, roku 1962 namaloval první strukturální obraz, v roce 1964 vznikly první programované struktury s využitím počítače; od roku 1973 se věnuje liniovým obrazům. V roce 1963 se stal členem pražské výtvarné skupiny Křižovatka. Od 2. poloviny 60. let se začal objevovat na velkých mezinárodních výstavách konstruktivního umění a jako jeden z mála Čechů byl zastoupen na prestižní přehlídce Documenta v Kasselu v roce 1968. Od roku 1985 spolupracoval ve své tvorbě s manželkou Lenkou. Roku 1991 byl jmenován čestným občanem města Loun. Francouzský ministr kultury mu v roce 2003 udělil titul rytíře Řádu umění a literatury, o dva roky později obdržel rakouskou cenu Herberta Boeckla za celoživotní dílo. Je zastoupen v řadě světových i českých muzeí a v soukromých sbírkách, obraz Linie č. 24 se stal součástí stálé expozice Centre Pompidou v Paříži. Lenka Sýkorová (1957 Plzeň) v letech 1976 – 1981 studovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyka a literatura a výtvarná výchova. Poté do roku 1984 pracovala ve Státním pedagogickém nakladatelství jako korektorka a jazyková redaktorka. V roce 1983 se provdala za Zdeňka Sýkoru, od roku 1985 pracují společně. Od poloviny 80. let také zpracovává archiv a dokumentaci celého díla Zdeňka Sýkory, připravuje výstavy a katalogy. Je spoluautorkou koncepce Sýkorovy monografie a editorkou obou jejích dosavadních dílů (Grafika, Rozhovory).
Zdeněk Sýkora se také celý život vracel ke krajině a navazoval na výsledky své malby konce 50. let. Obrazy krajin začíná malovat vždy v plenéru, kam se od roku 1960 vydává spolu se členy malířského kroužku, který v Lounech založil a 20 let vedl. Kromě motivů řeky a údolí ho nově zajímaly horizonty. Obrazy často dokončoval v ateliéru, takže se ocitaly vedle právě rozmalovaných struktur nebo linií. Na přelomu 80. a 90. let vzniká také cyklus Skvrny - několik desítek abstraktních obrazů, které Sýkora namaloval v ateliéru. Jsou výrazem hledání vztahů mezi barevnými plochami. Jeho tvorba zůstává po téměř půl století stále živá a je naopak zajímavé sledovat, jak se myšlenky v jeho pracích aktualizují v jiných, nových souvislostech. Zdeněk Sýkora je také autorem realizací v architektuře, například mozaikového obkladu větracích komínů Letenského tunelu v Praze (dokončeno 1969), návrhu dlažby pro náměstí v nizozemském Gorinchen (1974, rekonstrukce 2005) nebo chodníku a stěny v Litvínově (1977), řešení vstupní haly firmy Selmoni AG v Basileji (1993). Idea umístit dva obrazy do prostoru vstupní haly nové budovy Národního integrovaného střediska Řízení letového provozu České republiky v Jenči vznikla už začátkem roku 2004 na výstavě Zdeňka Sýkory v Galerii Zdeněk Sklenář v Praze. Na uskutečnění této myšlenky měl velkou zásluhu zejména tehdejší generální ředitel podniku Petr Materna, který se podílel na výběru nejlepšího návrhu, koordinoval postup a propojoval všechny zúčastněné strany – od architektů a stavitelů přes galeristu a studenty, kteří se v létě 2005 podíleli na vlastní malbě obrazů na stěny. Tato realizace je prvním veřejně deklarovaným společným dílem manželů Lenky a Zdeňka Sýkorových.
Celé dílo Zdeňka Sýkory vychází z přírody a krajiny. Po surrealistických a kubistických obrazech ze 40. let se nejprve věnoval realistické krajinomalbě. Maloval zpravidla v okolí rodného města, zejména řeku Ohři. V roce 1952 měl v Praze v Alšově síni první samostatnou výstavu. V průběhu 50. let prochází jeho malba různými proměnami, posléze se zjednodušuje, a přestože stále vychází ze zobrazení skutečnosti, autor na obrazech řeší především vztahy mezi barevnými plochami. Vrcholem této snahy je cyklus Zahrad (1958 – 1960). V roce 1960 se jeho tvorba začíná přiklánět k abstrakci. Je to cesta ke geometrickým, plošným obrazům, tzv. hard-edge. V tomto duchu byla namalována i železná protipožární opona lounského divadla (1962–1963), která zmizela při jeho rekonstrukci. Jeden z obrazů tohoto období, Červená šipka, se stal předobrazem elementu, samostatného prvku, kterým je možno otáčet a spojovat jej s dalšími. V roce 1962 začal Sýkora malovat první obraz složený z elementů - Šedou strukturu. Dokončil ji v roce 1963 a hned poté maluje další struktury tohoto typu. Jejich smyslem bylo vyčerpání kombinatorických možností vzájemných poloh elementů. Zároveň však již začal uvažovat o novém přístupu - vymyslel pro své struktury pravidla, podle kterých by se elementy mohly spojovat, čímž samozřejmě mohl ovlivňovat vizuální podobu struktury, její celkové vyznění. Do své další tvorby již v roce 1964 zapojil počítač, který přináší nové možnosti, zejména může urychlit poměrně složitou přípravu obrazu. V této době spolupracoval s matematikem Jaroslavem Blažkem, který měl možnost na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy používat jeden z prvních počítačů v republice - LGP 30. Zatímco předešlé obrazy struktur z roku 1963 byly ještě tvořeny intuitivně a byly vedeny snahou, aby se žádná z kombinací v obraze neopakovala, při práci s počítačem bylo nutné přijmout důslednou racionální logiku. Všechny vstupní parametry (tvary elementů, jejich poloha, barevnost, pravidla jejich spojování) musely být přesně definované a převedené na číselné kódy, tak aby s nimi počítač mohl pracovat. Do prázdného rastru bylo autorem zadáno několik elementů a pomocí jednoduchého výpočtu se určovalo, které elementy zaujmou sousední místa tak, aby vyhověly zadaným pravidlům. Všechna zadání i výsledky byly zaznamenávány. Počítač se ukázal především jako rychlý a spolehlivý pomocník – byl tedy využit pouze k výpočtu předem definovaného konceptu. Obrazy byly zpravidla malovány klasickou metodou – olejem na plátno, často měly monumentální rozměry. Struktury prošly vývojem a po několika výrazových obměnách (z hlediska jejich barevnosti, tvarů a velikosti elementů, polohy rastru, použití materiálů) dospěl Sýkora v roce 1971 k tzv. makrostrukturám, které vznikaly zvětšením elementů, prakticky jako detaily již existujících struktur. Vznikající obrysové linie, vytyčující hranici mezi černými a bílými plochami na těchto obrazech, se v roce 1973 staly podnětem ke vzniku liniových obrazů, jejichž tvorbě se Sýkora věnoval až do konce života. Hned na počátku jejich vývoje dochází ke zrušení vazby linií na vymezující mříž rastru, linie dostávají svobodu volně se pohybovat po ploše plátna, obraz se stává pouhým výsekem z pomyslného celku. Výchozí souřadnice každé linie, jejich šířka, délka, průběh a barva linií jsou určovány náhodně - hodem kostkou či generováním náhodných čísel pomocí počítače. Barevné linie existují na bílém pozadí, symbolizujícím prázdno jakožto přirozené prostředí pro rozehrání náhodného liniového bujení. Obrazy jsou opět klasickými malbami olejem, později akrylem na plátno.
57
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
58
Zpráva dozorčí rady
Zpráva nazávislého auditora - České účetní standardy
o ověření účetní závěrky státního podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p., k 31. 12. 2011 Ověření přiložené účetní závěrky k 31. 12. 2011 státního podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p., Jeneč, Navigační 787, PSČ 252 61, IČ 497 10 371, provedla společnost HAYEK, spol. s r. o., holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, číslo oprávnění 029. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Jan Řehák, číslo oprávnění 1692. Zpráva nezávislého auditora je určena pro zakladatele státního podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky státního podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2011 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o státním podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Dne 23. března 2012 se sešla dozorčí rada podniku, aby na svém řádném zasedání ve smyslu § 13 zákona o státním podniku č. 77/1997 Sb. projednala roční účetní závěrku podniku ŘLP ČR, s.p., za rok 2011. Dozorčí rada ve složení: Ing. Lukáš Hampl – předseda, Jiří Nedoma – místopředseda a Mgr. Petr Oršulík, Miroslav Jindra, Ing. Milan Vondra – členové, vzala předloženou zprávu na vědomí. Dozorčí rada vzala také na vědomí zprávu auditora a vyhodnocení plnění ukazatelů stanovených generálním ředitelům podniku manažerskou smlouvou. Dozorčí rada po přezkoumání konstatovala, že plánované ukazatele hospodaření roku 2011 byly splněny, finanční situace podniku byla stabilní a podnik plnil všechny své závazky. Dozorčí rada projednala návrh na rozdělení použitelného zisku a konstatovala, že předložený návrh je v souladu s platnými právními předpisy. Dozorčí rada uložila generálnímu řediteli podniku předložit účetní závěrku zakladateli a doporučila její schválení. Dozorčí rada rovněž uložila generálnímu řediteli předložit zakladateli návrh na rozdělení použitelného zisku a doporučila jeho schválení. S výsledky jednání Dozorčí rady byl seznámen zástupce zakladatele státního podniku Řízení letového provozu České republiky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán státního podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p., je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti používaných účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv státního podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p., k 31. prosinci 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy. V Praze dne 28. února 2012
Ing. Lukáš Hampl Předseda Dozorčí rady ŘLP ČR, s.p.
HAYEK, spol. s r.o., holding číslo oprávnění 029
61
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Ing. Jan Řehák oprávnění auditora č. 1692
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
62
Rozvaha podle národních účetních standardů
(v tis. Kč) Aktiva celkem
63
(v tis. Kč) Dohadné účty aktivní
C.III.9.
Jiné pohledávky
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
2011
2010
2009
12 447
8 616
8 528
84
209
248
893 548
556 312
308 082
2 969
1 494
1 614
890 579
554 818
201 268
C.IV.1.
Peníze
2011
2010
2009
C.IV.2.
Účty v bankách
4 947 820
4 668 493
4 487 697
C.IV.3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
C.IV.4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
D.I.
Časové rozlišení
56 126
49 406
65 428
D.I.1.
Náklady příštích období
56 126
49 406
65 428
D.I.2.
Komplexní náklady příštích období
D.I.3.
Příjmy příštích období
A.
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.1.
Zřizovací výdaje
B.I.2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
B.I.3.
Software
B.I.4.
Ocenitelná práva
B.I.5.
Goodwill
B.I.6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.1.
Pozemky
B.II.2.
Stavby
B.II.3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
B.II.4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
B.II.5.
Základní stádo a tažná zvířata
B.II.6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
B.II.7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.II.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
B.II.9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
B.III.1.
Podíly - ovládaná osoba
B.III.2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
B.III.3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
B.III.4.
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
B.III.5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
B.III.6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
C.
Oběžná aktiva
1 520 989
1 153 359
862 515
C.I.
Zásoby
11 201
12 197
13 435
C.I.1.
Materiál
11 029
12 017
13 215
C.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary
C.I.3.
Výrobky
C.I.4.
Zvířata
C.I.5.
Zboží
C.I.6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
C.II.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
C.II.2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.3.
Pohledávky - podstatný vliv
C.II.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
C.II.5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C.II.6.
Dohadné účty aktivní
C.II.7.
Jiné pohledávky
C.II.8.
Odložená daňová pohledávka
C.III.
Krátkodobé pohledávky
616 240
584 850
540 998
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
527 452
526 088
479 148
C.III.2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.III.3.
Pohledávky - podstatný vliv
C.III.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
C.III.5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C.III.6.
Stát - daňové pohledávky
60 727
47 755
48 608
C.III.7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
15 530
2 182
4 466
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
C.III.8.
3 370 705
3 465 728
3 559 754
552 787
421 309
459 069
232 983
191
1 063
256 863
337 922 2011
2010
2009
Pasiva celkem
4 947 820
4 668 493
4 487 697
A.
Vlastní kapitál
4 323 960
4 184 339
4 085 344
A.I.
Základní kapitál
1 087 503
1 087 503
1 087 503
A.I.1.
Základní kapitál
1 082 822
1 082 822
1 082 822
A.I.2.
Vlastní akcie a vlastí obchodní podíly (-)
A.I.3.
Změny základního kapitálu
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1.
Emisní ážio
A.II.2.
Ostatní kapitálové fondy
A.II.3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
A.II.4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
A.II.5.
Rozdíly z přeměn společností
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
A.III.1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
A.III.2.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
100 000
6 464
A.IV.1.
Nerozdělený zisk minulých let
100 000
6 464
A.IV.2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
199 643
156 929
97 564
B.
Cizí zdroje
623 684
484 154
402 205
B.I.
Rezervy
247 346
130 802
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních předpisů
B.I.2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
B.I.3.
Rezerva na daň z příjmů
B.I.4.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.II.1.
Závazky z obchodních vztahů
B.II.2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
B.II.3.
Závazky - podstatný vliv
B.II.4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
B.II.5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
B.II.6.
Vydané dluhopisy
B.II.7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
B.II.8.
Dohadné účty pasivní
B.II.9.
Jiné závazky
B.II.10.
Odložený daňový závazek
B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
B.III.2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
B.III.3.
Závazky - podstatný vliv
B.III.4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
B.III.5.
Závazky k zaměstnancům
B.III.6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
B.III.7.
(v tis. Kč) 45 556
30 042
27 189
274 248
127 096
92 139
7 117
756
3 044 419
3 100 685
2 812 758 11 229
11 229
11 229
1 757 236
1 548 950
1 659 167
864 734
1 009 314
1 034 531
8
10
13
715
715
715
140 587
417 917
332 189
38 249
56 284
62 841
5 160 5 160
172
180
220
105 200
4 681
4 681
4 681
33 828
33 540
33 540
33 540
33 540
33 540
2 902 986
2 906 367
2 860 273
222 392
216 565
216 565
2 680 594
2 689 802
2 643 708
288
81 996
45 452
165 350
85 350
90 430
91 341
90 430
91 341
90 181
285 908
262 011
270 018
49 472
61 165
68 873
125 808
121 011
114 802
29 725
26 506
14 774
Stát - daňové závazky a dotace
26 374
24 483
21 660
B.III.8.
Krátkodobé přijaté zálohy
13 540
240
B.III.9.
Vydané dluhopisy
B.III.10
Dohadné účty pasivní
34 618
5 467
132 187
42 006
7 167
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
64
2011
2010
2009
XI.
Ostatní finanční výnosy
72 243
31 581
99 238
Bankovní úvěry a výpomoci
O.
Ostatní finanční náklady
58 428
73 855
127 217
Bankovní úvěry dlouhodobé
XII.
Převod finančních výnosů
B.IV.2.
Krátkodobé bankovní úvěry
P.
Převod finančních nákladů
B.IV.3.
Krátkodobé finanční výpomoci
*
Finanční výsledek hospodaření
41 114
20 577
77
C.I.
Časové rozlišení
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
81 013
46 249
26 036
C.I.1.
Výdaje příštích období
Q.1.
splatná
81 922
45 091
9 263
C.I.2.
Výnosy příštích období
Q.2.
odložená
-909
1 158
16 773
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
199 643
156 929
97 564
XIII.
Mimořádné výnosy
R.
Mimořádné náklady
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
S.1.
splatná
S.2.
odložená
*
Mimořádný výsledek hospodaření
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
(v tis. Kč) B.III.11
Jiné závazky
B.IV. B.IV.1.
2011
2010
2009
6 371
23 139
42 742
176
148
176
148
Výkazy zisku a ztrát podle národních účetních standardů 2011
(v tis. Kč)
2010
2009
I.
Tržby za prodej zboží
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
199 643
156 929
97 564
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
280 656
203 178
123 600
+
Obchodní marže
II.
Výkony
3 212 001
3 130 375
2 886 165
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
3 212 001
3 130 375
2 886 165
II.2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
II.3.
Aktivace
B.
Výkonová spotřeba
461 811
453 055
449 696
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
B.2.
Služby
+ C.
Výkaz peněžních toků podle národních účetních standardů
73 556
68 794
72 272
388 255
384 261
377 424
Přidaná hodnota
2 750 190
2 677 320
2 436 469
(v tis. Kč)
2011
2010
2009
Osobní náklady
1 789 888
1 685 321
1 557 200
P.
Stav peněžních prostředků na začátku období
556 312
308 082
304 836
C.1.
Mzdové náklady
1 361 833
1 305 083
1 228 602
C.2.
Odměny členům orgánu společnosti a družstva
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C.4.
Z.
Účetní HV z běžné činnosti před zdaněním
280 655
203 178
123 600
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
594 713
637 330
646 327
521 392
554 565
625 185
80 530
86 843
23 724
-333
-543
-7 817
0
0
0
-6 876
-3 535
5 235
875 368
840 508
769 927
366 438
344 445
270 581
A.1.1
Odpisy stálých aktiv
Sociální náklady
61 617
35 793
58 017
A.1.2
Změna stavu opravných položek, rezerv a přechodných účtů
D.
Daně a poplatky
1 163
1 493
2 142
A.1.3
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
521 392
554 564
625 184
A.1.4
Výnosy z dividend a podílů na zisku
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
1 875
1 358
9 497
A.1.5
Vyúčtované nákladové úroky
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
968
561
8 458
A.*
Čistý tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu
III.2.
Tržby z prodeje materiálu
907
797
1 039
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
635
17
641
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
635
17
641
A.2.1
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
F.2.
Prodaný materiál
A.2.2
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
A.2.3
Změna stavu zásob
A.**
Čistý tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
80 557
86 863
23 723
a komplexních nákladů příštích období
65
(v tis. Kč)
a mimořádnými položkami
IV.
Ostatní provozní výnosy
59 630
61 825
103 950
A.3.
Výdaje z plateb úroků
H.
Ostatní provozní náklady
178 518
229 644
217 503
A.4.
Přijaté úroky s výjimkou investičních společností a fondů
V.
Převod provozních výnosů
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky
I.
Převod provozních nákladů
A.6.
*
Provozní hospodářský výsledek
A.7.
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
J.
Prodané cenné papíry a podíly
B.1.
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
pod podstatným vlivem
B.***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
C.1.
Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodobých závazků
VII.3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
C.3.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
K.
Náklady z finančního majetku
C.***
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
M.
Tvorba rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X.
Výnosové úroky
N.
Nákladové úroky
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
239 542
20 423
6 876
182 601
123 523
9 116
-84 663
-88 637
-15 681
-35 267
-20 817
23 838
-50 160
-68 296
959
764
476
884 484
755 845
681 290 -8 937
0
-1
6 876
3 535
3 701
-68 066
6 779
35 356
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
0
0
0
Přijaté dividendy a podíly na zisku
0
0
0
823 294
766 158
711 410
-426 716
-460 556
-503 325
968
561
8 458
0
0
0
-425 748
-459 995
-494 867
0
0
-134 650
-60 310
-57 933
-78 647
0
0
0
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
-60 310
-57 933
-213 297
79 740
113 032
F.
Čistá změna peněžních prostředků
337 236
248 230
3 246
20 423
79 740
R.
Stav peněžních prostředků na konci období
893 548
556 312
308 082
3 535
3 701
1
8 937
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
66
Přehled o změnách vlastního kapitálu podle národních účetních standardů (v tis. Kč) A. Základní kapitál zapsaný
1. počáteční zůstatek
Příloha k účetní závěrce ŘLP ČR, s.p., za rok 2011 sestavené k 31. prosinci 2011 2011
2010
2009
1 082 822
1 082 822
1 082 822
2. zvýšení
0
0
0
3. snížení
0
0
0
4. konečný zůstatek
1 082 822
1 082 822
1 082 822
B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)
1. počáteční zůstatek
4 681
4 681
4 681
2. zvýšení
0
0
0
3. snížení
0
0
0
4. konečný zůstatek
4 681
4 681
4 681
C. A.+/-B. se zohledněním účtu 252
1. počáteční zůstatek A.+/-B.
1 087 503
1 087 503
1 087 503
2. změna stavu zákl. kapitálu
0
0
0
3. počáteční zůstatek účtu 252
0
0
0
4. konečný zůstatek účtu 252
0
0
0
5. konečný zůstatek A.+/-B.
1 087 503
1 087 503
1 087 503
D. Emisní ážio
1. počáteční zůstatek
0
0
0
2. zvýšení
0
0
0
3. snížení
0
0
0
4. konečný zůstatek
0
0
0
E. Rezervní fondy
1. počáteční zůstatek
216 565
216 565
216 565
2. zvýšení
5 827
0
0
3. snížení
4. konečný zůstatek
F. Ostatní fondy ze zisku
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek
G. Kapitálové fondy
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek
v obchodním rejstříku (účet 411)
H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení
do výsledku hospodaření
3. snížení 4. konečný zůstatek
0
0
0
222 392
216 565
216 565
2 689 802
2 643 708
2 628 608
58 696
151 392
162 805
67 905
105 298
147 705
2 680 594
2 689 802
2 643 708
33 540
33 540
33 540
0
0
0
0
0
0
33 540
33 540
33 540
0
0
0
288
0
0
0
0
0
288
0
0 11 225
1. Obecné údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Zkrácený název: ŘLP ČR, s.p. Sídlo: Navigační 787, 252 61 Jeneč Identifikační číslo: 49710371 Právní forma: státní podnik Rozhodující předmět činnosti: letové provozní služby včetně letištních ve vzdušném prostoru České republiky a na letištích Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov a Karlovy Vary Datum vzniku: ŘLP ČR, s.p. vznikl rozhodnutím ministra dopravy ze dne 28. 12. 1994 č.j. 4283/94-KM dnem 1. 1. 1995. Tímto rozhodnutím přešel na státní podnik veškerý majetek, se kterým do 31. 12. 1994 hospodařila příspěvková organizace ŘLP ČR včetně všech práv a závazků. Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 10771 Popis organizační struktury podniku a její základní změny během uplynulého účetního období: V čele podniku stojí generální ředitel, který je statutárním orgánem. Generální ředitel podniku má přímo podřízené dva podpůrné útvary. Podnik se organizačně člení na odborné divize, v jejichž čele stojí ředitelé divizí; divize se dělí na odborné sekce, v jejichž čele stojí odborní náměstci. Dále se podnik člení na střediska řízená vedoucími. Celkový počet výše uvedených organizačních útvarů k 31. 12. 2011 byl 18. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni 31. 12. 2011: Statutární orgán: Ing. Jan Klas (generální ředitel ŘLP ČR, s.p.), Ing. Jan Štindl (zástupce generálního ředitele) Dozorčí rada: Ing. Lukáš Hampl (předseda dozorčí rady), Ing. Jiří Nedoma (místopředseda dozorčí rady), Mgr. Petr Oršulík, Mgr. Jakub Hodinář, Miroslav Jindra, Ing. Milan Vondra (členové dozorčí rady) Zaměstnanci Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období Z toho řídící pracovníci
I. Zisk účetních období
1. počáteční zůstatek
0
6 464
2. zvýšení
100 000
2 992
207
3. snížení
0
9 456
4 968
Osobní náklady vynaložené na zaměstnance podniku
4. konečný zůstatek
100 000
0
6 464
Z toho na řídící pracovníky
(účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)
J. Ztráta účetních období
1. počáteční zůstatek
0
0
0
2. zvýšení
0
0
0
3. snížení
0
0
0
4. konečný zůstatek
0
0
0
199 643
156 929
97 564
(účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)
K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění
Osobní náklady (v tis. Kč)
2011
2010
2009
895,08
880,06
882,16
18,83
18
17,92
2011
2010
2009
1 789 888
1 685 321
1 557 188
75 905
66 264
69 453
Další odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly poskytnuty.
Ostatní plnění: Řídícím pracovníkům bylo poskytnuto užívání služebních vozidel i pro soukromé účely, čímž byl u těchto zaměstnanců zvýšen základ daně z příjmů fyzických osob, ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v částce: (v tis. Kč)
2011
2010
2009
2 873
2 405
2 219
Řídícím pracovníkům bylo uhrazeno v souladu s kolektivní smlouvou kapitálové pojištění čímž byl u těchto zaměstnanců zvýšen základ daně z příjmů fyzických osob, ve smyslu zákona č.586/1992 Sb., dále byl poskytnut příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, výše příspěvků představovala: (v tis. Kč)
67
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
2011
2010
2009
2 982
1 430
2 902
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
68
Ostatní nepeněžní plnění řídícím pracovníkům: (v tis. Kč)
3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 2011
2010
2009
1 432
1 318
1 609
Dlouhodobý nehmotný majetek: Software
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem
1 327 273
94 786
1 422 059
138 666
24 445
163 111
14 679
0
14 679
1 451 260
119 231
1 570 491
1 070 410
1 070 410
1 134 963
162 545
162 545
171 668
14 679
14 679
14 679
1 218 276
1 218 276
1 291 952
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2011
256 863
30 233
287 096
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2011
232 984
45 555
278 539
2010 (v tis. Kč)
Software
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem
1 199 490
83 249
1 282 739
128 394
11 537
139 931
611
0
611
1 327 273
94 786
1 422 059
Zůstatek k 1. 1. 2010
861 568
54 996
916 564
Odpisy 2010
209 453
9 557
219 010
611
0
611
1 070 410
64 553
1 134 963
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2010
337 922
28 253
366 175
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2010
256 863
30 233
287 096
2009 (v tis. Kč)
Software
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem
1 018 045
66 288
1 084 333
195 244
16 961
212 205
13 799
0
13 799
1 199 490
83 249
1 282 739
Zůstatek k 1. 1. 2009
624 190
44 381
668 571
Odpisy 2009
251 177
10 615
261 792
13 799
0
13 799
Zůstatek k 31. 12. 2009
861 568
54 996
916 564
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2009
337 922
28 253
415 762
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2009
256 863
30 233
366 175
2011 (v tis. Kč)
2. Použité účetní metody a zásady Účetnictví bylo zpracováno s podporou výpočetní techniky v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. Dále podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Software EUS byl vyvinut britskou firmou Ifield Computer Consultancy. Účetnictví podniku je vedeno v národní měně – Koruně české (CZK). V průběhu roku 2011 byl používán výhradně denní směnný kurz vyhlašovaný ČNB.
Pořizovací hodnota Zůstatek k 1. 1. 2011 Odpisy 2011 Úbytky Zůstatek k 31.12. 2011 Oprávky Zůstatek k 1. 1. 2011 Odpisy 2011
Obecné účetní zásady, které účetní jednotka užívá: 1. Zásoby byly účtovány způsobem A 2. Odpisy hmotného a nehmotného majetku byly účtovány měsíčně 3. Náklady a výnosy byly k 31. 12. 2011 časově rozlišeny ve smyslu pokynu MF ČR D300 a dále ve smyslu pokynu GFŘ-D6 4. Zákonné rezervy vytvořeny nebyly Způsob ocenění: 1. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, která zahrnuje i náklady související s pořízením (přeprava, pojistné, clo). Zásoby na skladě jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. 2. DHM a DNM byl oceňován výhradně pořizovacími cenami, t.j. včetně nákladů pořízení 3. Dlouhodobý finanční majetek byl oceňován pořizovacími cenami 4. Příchovky a přírůstky zvířat se nevyskytují Reprodukční pořizovací ceny v roce 2011 nebyly použity. Státní podnik používá od roku 1995 stejné metody a postupy odpisování a postupy účtování, takže hospodářský výsledek nebyl tímto způsobem ovlivněn. V roce 2011 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám dle zákona o rezervách č.593/92 Sb. v platném znění.
Úbytky Zůstatek k 31. 12. 2011
Pořizovací hodnota Zůstatek k 1. 1. 2010 Odpisy 2010 Úbytky Zůstatek k 31.12. 2010 Oprávky
Úbytky Zůstatek k 31. 12. 2010
Sestavení odpisových plánů vychází z tohoto členění: 1. kategorie hmotného investičního majetku - DHM pořizovací cena vyšší než 40.000 Kč - DDHM-výpočetní technika + nábytek v pořizovací ceně vyšší než 3.000 Kč až do 40.000 Kč - DDHM-ostatní (pořizovací cena vyšší než 3.000 Kč až do 40.000 Kč) se účtuje na účet 501, eviduje se na podrozvahovém účtu 796 - Drobný HM pořizovací cena vyšší než 1.000 Kč až do 3.000 Kč se účtuje na účet 501; jednotlivá střediska o něm vedou operativní evidenci 2. kategorie nehmotného investičního majetku - DNM pořizovací cena vyšší než 60.000 Kč - DDNM s pořizovací cenou do 60.000 Kč se účtuje na účet 518 Veškeré odpisování majetku bylo prováděno měsíčně. Odpisy byly prováděny rovnoměrným způsobem s přihlédnutím k ekonomické životnosti jednotlivých položek a v souladu s dokumentem agentury EUROCONTROL č. 11.60.01 – Principy pro stanovení nákladové báze traťových služeb a pro stanovení jejich jednotkové ceny.
Pořizovací hodnota Zůstatek k 1. 1. 2009 Odpisy 2009 Úbytky Zůstatek k 31.12. 2009 Oprávky
Úbytky
69
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
70
Dlouhodobý hmotný majetek: 2011 (v tis. Kč)
Likvidovaný dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek podle odpisových skupin: Pozemky, budovy a stavby
Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Celkem
Pořizovací hodnota Zůstatek k 1. 1. 2011 Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31. 12. 2011
odpisová skupina 1
Odpisy 2011 ZC vyřazeného majetku 2011
Pořizovací cena
Zůstatková cena
Pořizovací cena
Zůstatková cena
Pořizovací cena
Zůstatková cena
79 064
0
62 529
0
217 828
0
1 143
0
0
0
0
0
194 485
149 225
5 498 905
292 013
119 430
489
1 211
8 464
421 607
odpisová skupina 2
16 347
387
8 069
0
7 222
0
804
77 493
3 687
8 327
7 146
97 457
odpisová skupina 3
444
0
310
4
4 058
855
2 475 122
2 955 166
54 855
187 369
150 543
5 823 055
odpisová skupina 4
215
0
0
0
0
0
odpisová skupina 5
589
73
69
17
1 417
273
0
0
0
0
368
368
skupina 0 (pozemky) 623 735
2 029 950
48 972
116 893
109 138
2 928 688
83 549
226 125
2 826
23 049
14 174
349 723
73
0
387
0
0
460
72 713
3 502
5 869
6 953
89 738
2 183 362
48 683
134 073
116 359
3 189 133
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2011
1 560 178
883 279
9 081
77 592
40 087
2 570 217
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2011
1 768 466
771 804
6 172
53 296
34 184
2 633 922
Pozemky, budovy a stavby
Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Celkem
2 270 872
2 692 219
58 935
205 056
145 811
5 372 893
11 826
178 678
2 204
186
7 224
200 118
2010 (v tis. Kč)
2009
58 053
701
Zůstatek k 31. 12. 2011
2010
2 913 229
706 656
Pohyby majetku
N2 Software
2011
2 183 913
Oprávky Zůstatek k 1. 1. 2011
(v tis. Kč)
Dlouhodobý finanční majetek: 2011 (k 31. 12. 2011) Podíly v účetních jednotkách
Hodnota vkladu v tis. EUR
Hodnota vkladu v tis. Kč
200
5 160
S ohledem na liberalizaci trhu v oblasti poskytování letových provozních služeb si ŘLP ČR, s.p. vytyčil jako jednu ze svých strategií další rozšiřování komerčních aktivit, zejména v oblasti poskytování konzultačních služeb v oblasti ATM a dále poskytování letových provozních služeb v zahraničí. V rámci této strategie ŘLP ČR, s.p. získalo v březnu roku 2011 podíl 20 % (200 tis. EUR) ve španělské společnosti Servicios Aeronauticos Control y Navegacion S.L. (SAERCO), jejímž posláním je poskytování LPS na místních letištích. Finanční vklad do společnosti SAERCO je v plné výši jištěn bankovní garancí poskytnutou ve prospěch ŘLP ČR, s.p. bankovním domem La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona - „la Caixa“.
Pořizovací hodnota Zůstatek k 1. 1. 2010 Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31. 12. 2010
98 785
-42 332
3 086
10 757
3 810
74 106
2 183 913
2 913 229
58 053
194 485
149 225
5 498 905
600 476
1 824 326
47 775
96 305
98 357
2 667 239
87 371
204 184
4 283
25 121
14 591
335 550
Finančním přínosem vedle poskytování LPS bude další příjem z výcviku řídících letového provozu a konzultačních služeb poskytovaných Sekcí letecké školy ve prospěch SEARCO. V průběhu roku 2011 získala společnost SEARCO zakázku na poskytování LPS na třech španělských letištích, což dává reálný předpoklad, že hodnota této investice se bude do budoucna zvyšovat.
Oprávky Zůstatek k 1. 1. 2010 Odpisy 2010
1
0
0
3
0
4
64 113
-1 440
3 086
4 536
3 810
74 105
623 735
2 029 950
48 972
116 893
109 138
2 928 688
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2010
1 670 396
867 893
11 160
108 751
47 454
2 705 654
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2010
1 560 178
883 279
9 081
77 592
40 087
2 570 217
ZC vyřazeného majetku 2010 Pohyby majetku Zůstatek k 31. 12. 2010
Určený majetek: Dle zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku je v účetnictví evidována zvláštní skupina majetku – určený majetek. Jde o majetek, který je pro účetní jednotku nepostradatelný z hlediska výkonu činnosti, pro níž byla účetní jednotka (podnik) zřízena. Tento majetek je zapsán v obchodním rejstříku. S určeným majetkem může podnik nakládat pouze se schválením zakladatele. V účetnictví podniku je k 31. 12. 2011 veden následující určený majetek: Inventární číslo
Pořizovací hodnota k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
2016743
882 960
Provozní budova technického bloku letiště Praha
51062
485 767
Provozní budova s řídící věží Brno Tuřany
52012
86 319
Sekundární radar RSM970 na letišti v Praze
2011917
75 783
Sekundární radar RSM970, RLB Buchtův kopec
2012804
66 474
Primární radar TA 10 MTD na letišti v Praze
2012317
66 180
51150
58 543
Sekundární radar RSM970S na RLB Písek
2016499
51 402
Provozní budova s řídící věží Karlovy Vary
54004
42 001
Primární radar RL-64 na letišti Brno Tuřany
2011822
37 483
Provozní budova v lokalitě Buchtův kopec
52011
28 287
Pozemek pod budovou Technického bloku LKPR
2563
1 349
Pozemek pod provozní budovou s TWR LKTB
3882
261
Pozemek pod provozní budovou s TWR LKKV
2258
122
569
45
34890
2
130
2
Název majetku Budova IATCC Praha
2009 (v tis. Kč)
Pozemky, budovy a stavby
Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Celkem
Pořizovací hodnota Zůstatek k 1. 1. 2009 Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31. 12. 2009
2 227 037
2 762 247
60 903
191 231
138 794
5 380 212
45 621
141 888
3 523
14 222
13 833
219 087
1 786
211 916
5 491
397
6 816
226 406
2 270 872
2 692 219
58 935
205 056
145 811
5 372 893
Oprávky 513 572
1 805 096
48 386
71 879
90 607
2 529 540
88 049
230 376
4 879
24 737
14 496
362 537
273
770
0
86
0
1 129
1 418
211 916
5 490
397
6 746
225 967
600 476
1 824 326
47 775
96 305
98 357
2 667 239
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2009
1 713 465
957 151
12 517
119 352
48 187
2 850 672
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2009
1 670 396
867 893
11 160
108 751
47 454
2 705 654
Zůstatek k 1. 1. 2009 Odpisy 2009 ZC vyřazeného majetku 2009 Pohyby majetku Zůstatek k 31. 12. 2009
71
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Provozní budova v lokalitě Praha Jih
Pozemek pod budovou IATCC Praha Pozemek pod provozní budovou Praha Jih Pozemek pod provozní budovou Buchtův kopec
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
72
Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti (bez pohledávek v konkurzním řízení): (v tis. Kč) pohledávky splatné od 31.12.2004 do 30.12. 2006
2011
2010
2009
0
0
4 451
pohledávky splatné od 31.12.2005 do 30.12. 2007
0
2 968
3 301
pohledávky splatné od 31.12.2006 do 30.12. 2008
11 001
10 956
11 570
pohledávky splatné od 31.12.2008 do 30.12. 2009
17 834
19 315
xxx
pohledávky splatné od 31.12.2009 do 30.12. 2010
4 477
xxx
xxx
Vytvořené opravné položky: Opravné položky vytvořené dle zákona č. 593/92 Sb. o rezervách , § 8 a § 8 pís.a): (v tis. Kč)
2011
2010
2009
Konkurzní řízení
5 652
5 626
17 913 890
20% z roku 2006
0
0
20% z roku 2007
0
594
660
20% z roku 2008
2 200
2 191
2 314
0
0
1 125
3 567
3 863
xxx
0
371
xxx
20% z roku 2010
896
xxx
xxx
20% za 1.pololetí roku 2011
926
xxx
xxx
2011
2010
2009
0
0
0
20% za 1.pololetí roku 2009 20% z roku 2009 20% za 1.pololetí roku 2010
Opravné položky vytvořené dle zákona č. 593/92 Sb. o rezervách, § 8, pís.c): (v tis. Kč) 100% z roku 2006 100% z roku 2007
0
0
13
100% z roku 2008
24
22
328
100% z roku 2009
79
462
xxx
100% z roku 2010
248
xxx
xxx
Na základě schválené roční účetní závěrky za rok 2010 zakladatelem byl zisk po zdanění za rok 2010 ve výši 156 929 tis. Kč rozdělen následovně. Příděl do rezervního fondu byl realizován ve výši 5 827 tis. Kč, přestože podnik naplnil zákonem stanovenou výši již v uplynulých letech. Do fondu kulturních a sociálních potřeb byla přidělena částka 46.102 tis. Kč (základní a doplňkový příděl). Do fondu ostatních sociálních výdajů byl proveden příděl ve výši 5 000 tis. Kč. Do fondu rozvoje a rovněž tak i do fondu odměn nebyl z použitelného zisku za rok 2010 uskutečněn příděl. Zbývající část použitelného zisku za rok 2010 ve výši 100 mil. Kč byla zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let. V roce 2011 byla vytvořena položka na pokrytí snížených nákladových bází letových navigačních služeb v roce 2013 v úhrnné částce 80 000 tis. Kč. Tato účetní položka byla proúčtována následovně – MD 554 / D 459. Tvorba a rozpouštění účetních položek tohoto typu v souladu s dokumentem agentury EUROCONTROL č. 11.60.01 – Principy pro stanovení nákladové báze traťových služeb a pro stanovení jejich jednotkové ceny (Principles for Establishing the Cost-Base for Route Facility Charges and the Calculation of the Unit Rates). Byla vytvořena rezerva na daň z příjmů ve výši 81 996 tis. Kč odpovídající vypočtené dani z příjmu za rok 2011. Po započtení korekce ve výši -74 tis. Kč za rok 2010 odvod daně z příjmu za rok 2011 odpovídá částce 81 922 tis. Kč. Daň z příjmů odložená – je evidována v účetnictví podniku jako odložený daňový závazek. Výše odložené daně k 31. 12. 2010 činila 91 341 tis. Kč, výše odložené daně k 31. 12. 2011 činí 90.430 tis. Kč. Zůstatek se skládá z výpočtu odložené daně vzniklé propočtem rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V roce 2011 byla ŘLP ČR, s.p. ze státního rozpočtu poskytnuta kompenzace nákladů vzniklých podniku v souvislosti s poskytováním služeb letům osvobozeným od zpoplatnění v úhrnné částce 50 350 tis. Kč. Tato kompenzace je poskytována poskytovatelům LNS v souladu s nařízením Evropské Komise č. 1794/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby a na základě Usnesení vlády ČR č. 1404 ze dne 2. 11. 2005. Následné události - ke dni sestavení účetní závěrky za rok 2011 nenastaly žádné události, které by významným způsobem ovlivnily činnost a hospodaření účetní jednotky. Výnosy z prodeje zboží, výrobků a služeb podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí (v tis. Kč):
Výnosy od tuzemských odběratelů
Opravné položky - daňově neuznatelné: (v tis. Kč)
2011
Výnosy od zahraničních odběratelů
Výnosy celkem
2011
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
Výnosy celkem
480 384
499 335
525 434
2 731 617 2 631 040
2 360 731
3 212 001 3 130 375
2 886 165
2011
2011
z roku 2006
0
0
3 561
Dopravní výnosy
444 543
477 579
498 061
2 692 401 2 611 016
2 332 749
3 136 944 3 088 595
2 830 810
z roku 2007
0
2 374
2 641
- traťové poplatky
148 690
160 550
162 792
2 414 931 2 367 801
2 082 616
2 563 621 2 528 351
2 245 408
z roku 2008
8 801
8 765
9 256
- přibližovací poplatky
294 680
316 394
334 426
276 092
242 529
249 395
570 772
558 923
583 821
z roku 2009
14 267
15 452
xxx
- cvičné lety
1 173
635
843
1 378
686
738
2 551
1 321
1 581
z roku 2010
3 581
xxx
xxx
Ostatní výnosy
35 841
21 756
27 373
39 216
20 024
27 982
75 057
41 780
55 355
V roce 2011 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek formou finančního pronájmu. Žádný dlouhodobý hmotný majetek není zatížen zástavním právem ani věcným břemenem. Ke změnám vlastního kapitálu v průběhu roku 2011 docházelo pouze v důsledku tvorby výsledku hospodaření běžného roku a rozdělení zisku za rok předcházející. K 31. 12. 2011 nejsou evidovány žádné závazky po lhůtě splatnosti. Žádné závazky nejsou kryty zástavním právem. Podnik neeviduje žádné závazky, které by nebyly proúčtovány v účetnictví. V průběhu roku 2011 podnik hospodařil bez úvěrového zatížení. Poskytnuté bankovní záruky – ke dni roční účetní závěrky ŘLP ČR, s.p. poskytl následující bankovní záruky: Globální celní záruku ve výši 10 mil. Kč ve prospěch Celního úřadu Ruzyně – letiště Praha Bankovní záruku ve výši 95 tis. EUR ve prospěch společnosti ANTA Albania – platnost do 30. 4. 2012 Bankovní záruku ve výši 20 tis. EUR ve prospěch Prishtina Int. Airport, Kosovo – platnost do 31. 1. 2012 Bankovní záruku ve výši 5 tis. EUR ve prospěch Prishtina Int. Airport, Kosovo – platnost do 31. 3. 2012 Bankovní záruky byly poskytnuty zahraničním odběratelům v souvislosti s realizací výcvikových kurzů na SLŠ.
73
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
74
Zpráva nezávislého auditora - Mezinárodní účetní standardy
o ověření účetní závěrky státního podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p., k 31. 12. 2011
Rozvaha podle mezinárodních standardů účetního vykazování
(v tis. Kč)
2011
2010
2009
2 633 922
2 570 218
2 705 655
178 836
474 201
395 030
Stálá aktiva
Ověření přiložené účetní závěrky k 31. 12. 2011 státního podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p., Jeneč, Navigační 787, PSČ 252 61, IČ 497 10 371, provedla společnost HAYEK, spol. s r. o., holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, číslo oprávnění 029. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Jan Řehák, číslo oprávnění 1692. Zpráva nezávislého auditora je určena pro zakladatele státního podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p.
3.2
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek + poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
2 812 758
3 044 419
3 100 685
Dlouhodobý nehmotný majetek v užívání
278 539
287 096
366 174
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
274 248
134 213
92 895
552 787
421 309
459 069
3 465 728
3 559 754
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3.1
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky státního podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2011 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o státním podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Dlouhodobý hmotný majetek v užívání
+ poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 3.4
Dlouhodobý finanční majetek Stálá aktiva celkem
5 160 3 370 705
Oběžná aktiva
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán státního podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p., je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti používaných účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
4.
Zásoby
5.
Krátkodobé pohledávky
6.
Peníze a peněžní ekvivalenty Oběžná aktiva celkem Časové rozlišení Aktiva celkem
893 548
556 312
308 082
1 520 989
1 153 359
862 515
56 126
49 406
65 428
4 947 820
4 668 493
4 487 697 1 087 503
Základní kapitál
1 087 503
1 087 503
7.
Zákonný rezervní fond
222 392
216 565
216 565
7.
Ostatní fondy podniku
2 679 428
2 679 140
2 647 787
7.
Nerozdělený zisk minulých let
100 000
7.
Výsledek hodpodaření běžného účetního období
199 643
156 929
97 564
4 288 966
4 140 137
4 055 883
247 346
130 802
90 430
91 341
Vlastní kapitál celkem
6 464
Dlouhodobé závazky 8.
Rezervy
9.
Odložený daňový závazek
10.
90 181 42 006
Jiné závazky Přijaté bankovní úvěry Dlouhodobé závazky celkem
337 776
222 143
132 187
Krátkodobé závazky
320 902
306 213
299 479
4 668 493
4 487 697
Časové rozlišení Vlastní kapitál a závazky celkem
148
176 4 947 820
Výkazy zisku a ztrát podle mezinárodních standardů účetního vykazování
V Praze dne 28. února 2012
(v tis. Kč)
Ing. Jan Řehák oprávnění auditora č. 1692
13.1
Výkony
12.1
Výkonová spotřeba
2011
2010
2009
3 212 001
3 130 375
2 886 165
461 811
453 055
449 696
Přidaná hodnota
2 750 190
2 677 320
2 436 469
12.2
Osobní náklady
1 789 888
1 685 321
1 557 200
3.3
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
521 932
554 564
625 184
13.1
Ostatní provozní výnosy
61 505
63 183
113 447
12.3
Ostatní provozní náklady
260 873
318 017
244 009
Provozní hospodářský výsledek
239 542
182 601
123 523
13.2
Finanční výnosy
99 542
114 856
215 971
12.4
Finanční náklady
58 428
94 279
215 894
Finanční výsledek hospodaření
41 114
20 577
77
280 656
203 178
123 600
81 013
46 249
26 036
199 643
156 929
97 564
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
13 435 540 998
Vlastní kapitál
Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv státního podniku Řízení letového provozu České republiky, s.p., k 31. prosinci 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
77
12 197 584 850
7.
11.
HAYEK, spol. s r.o., holding číslo oprávnění 029
11 201 616 240
9.
Daň z příjmů
7.
Čistý zisk po zdanění
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
78
Výkaz peněžních toků podle mezinárodních standardů účetního vykazování
Přehled o změnách vlastního kapitálu podle mezinárodních standardů účetního vykazování 2010
2009
1 087 503
1 087 503
2. zvýšení
0
0
0
3. snížení
0
0
0
1 087 503
1 087 503
1 087 503
216 565
216 565
216 565
5 827
0
0
0
0
0
222 392
216 565
216 565
2010
2009
Stav peněžních prostředků na začátku období
556 312
308 082
304 836
Z.
Účetní HV z běžné činnosti před zdaněním
280 655
203 178
123 600
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
594 713
637 330
646 327
A.1.1
Odpisy stálých aktiv
521 392
554 565
625 185
4. konečný zůstatek
A.1.2
Změna stavu opravných položek, rezerv a přechodných účtů
80 530
86 843
23 724
A.1.3
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
-333
-543
-7 817
2. zvýšení
A.1.4
Výnosy z dividend a podílů na zisku
0
0
0
3. snížení
A.1.5
Vyúčtované nákladové úroky
-6 876
-3 535
5 235
A.*
Čistý tok z provozní činnosti před zdaněním,
875 368
840 508
769 927
Základní kapitál
Zákonný rezervní fond
1. počáteční zůstatek
1. počáteční zůstatek
4. konečný zůstatek Ostatní fondy podniku
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
79
2011 1 087 503
(v tis. Kč)
2011
P.
(v tis. Kč)
2 679 140
2 647 787
2 625 433
2. zvýšení
288
75 785
116 491
0
44 432
94 137
2 679 428
2 679 140
2 647 787 11 225
1. počáteční zůstatek
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
-51 194
-84 663
-88 637
3. snížení
A.2.1
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
-15 681
-35 267
-20 817
4. konečný zůstatek
A.2.2
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
-36 472
-50 160
-68 296
0
6 464
A.2.3
Změna stavu zásob
959
764
476
2. zvýšení
100 000
2 992
207
A.**
Čistý tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
824 174
755 845
681 290
3. snížení
0
9 546
4 968
A.3.
Výdaje z plateb úroků
A.4.
Přijaté úroky s výjimkou investičních společností a fondů
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
0
0
0
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
762 984
766 158
711 410
B.1.
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
-426 716
-460 556
-503 325
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
968
561
8 458
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
0
0
0
B.***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
-425 748
-459 995
-494 867
C.1.
Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodobých závazků
0
0
-134 650
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
0
-57 933
-78 647
C.3.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
0
0
0
C.***
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
0
-57 933
-213 297
F.
Čistá změna peněžních prostředků
337 236
248 230
3 246
R.
Stav peněžních prostředků na konci období
893 548
556 312
308 082
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
0
-1
-8 937
6 876
3 535
3 701
-68 066
6 779
35 356
0
0
0
Nerozdělený zisk minulých let
1. počáteční zůstatek
4. konečný zůstatek Zisk / ztráta za účetní období po zdanění Vlastní kapitál celkem
100 000
0
6 464
199 643
156 929
97 564
4 288 966
4 140 137
4 055 883
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
80
Příloha k účetní závěrce ŘLP ČR, s.p., za rok 2011 sestavené k 31. prosinci 2011 podle mezinárodních účetních standardů
Odhadovaná doba životnosti jednotlivých skupiny dlouhodobého nehmotného majetku je následující: 5 let
Audiovizuální díla
4 - 10 let
Software
Řízení letového provozu České republiky je státní podnik založený dle zákona č. 77/1997 sb. se sídlem Navigační 787, 252 61 Jeneč. Řízení letového provozu České republiky státní podnik (dále jen ŘLP ČR, s.p.) vznikl rozhodnutím ministra dopravy ze dne 28.12.1994 č.j. 4283/94-KM dnem 1.1.1995. Tímto rozhodnutím přešel na státní podnik veškerý majetek, se kterým do 31.12.1994 hospodařila příspěvková organizace ŘLP ČR včetně všech práv a závazků. Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 10771. ŘLP ČR, s.p. poskytuje letové provozní služby včetně letištních ve vzdušném prostoru České republiky a na čtyřech určených letištích, na letišti Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov a na letišti Karlovy Vary. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2011:
Pravidla pro sestavení účetní závěrky Účetní závěrka ŘLP ČR, s.p. za rok končící 31. prosince 2011 byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (dále jen „IFRS“) v souladu s požadavky Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Účetní závěrka byla zpracována na základě historických pořizovacích cen. Základní účetní pravidla a postupy jsou uvedeny níže. Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitosti trvání účetní jednotky. Částky uvedené v této účetní závěrce jsou vykázány v českých korunách (Kč) a zůstatky jsou zaokrouhleny na nejbližší tisíce. Shrnutí významných účetních principů Dlouhodobý hmotný majetek – je oceněn v pořizovacích cenách snížených o oprávky. Odpisy jsou počítány z pořizovací ceny s použitím lineární metody dle zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. Výjimku tvoří níže uvedené kategorie majetku, kdy odhadovaná doba životnosti vychází z dokumentu evropské agentury pro bezpečnost letového provozu (dále EUROCONTROL) č. 11.60.01 – Principy pro stanovení nákladové báze traťových služeb a pro stanovení jejich jednotkové ceny (Principles for Establishing the Cost-Base for Route Facility Charges and the Calculation of the Unit Rates). Odhadovaná doba životnosti pro definované skupiny dlouhodobého hmotného majetku je následující:
Nábytek
Nejsou odepisovány 30 – 50 let 10 let
Osobní automobily
5 let
Elektronická a komunikační zařízení
7 let
Energetická a ostatní zařízení Kancelářská výpočetní technika a příslušenství
7 let 4 roky
Dlouhodobý nehmotný majetek – je evidován v pořizovací ceně snížené o oprávky. Nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je při pořízení účtován do nákladů. Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší jednoho roku je odepisován lineárně měsíčně bez přerušení, přičemž délka odepisování vychází z odhadované doby životnosti.
81
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
5 let
Ostatní majetek (např.projekty, studie, ocenitelná práva, ochranné známky)
7 let
Dlouhodobý finanční majetek byl oceňován pořizovacími cenami. Zásoby – jsou oceněny v pořizovací ceně, která zahrnuje i náklady s pořízením související (přeprava, pojistné, clo). Zásoby na skladě jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Pohledávky z obchodního styku – vykazují se v nominální hodnotě. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu se zákonem o rezervách č. 593/1992 Sb. Peníze a peněžní ekvivalenty – peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují finanční hotovost, inkasované bankovní vklady
Základní kapitál, zákonný rezervní fond a ostatní fondy podniku – základní kapitál ŘLP ČR, s.p. je tvořen majetkem vloženým zakladatelem do podniku ke dni jeho vzniku. Zákonný rezervní fond podniku je tvořen příděly z disponibilního zisku. Dle zákona č. 77/1997 Sb. podnik vytváří dále fond rozvoje rovněž příděly z disponibilního zisku.
2. Přehled základních účetních pravidel a postupů
Budovy
Zřizovací výdaje
a ostatní vysoce likvidní investice.
Statutární orgán: Ing. Jan Klas (generální ředitel ŘLP ČR, s.p.), Ing. Jan Štindl (zástupce generálního ředitele) Dozorčí rada: Ing. Lukáš Hampl (předseda dozorčí rady), Ing. Jiří Nedoma (místopředseda dozorčí rady), Mgr. Petr Oršulík, Mgr. Jakub Hodinář, Miroslav Jindra, Ing. Milan Vondra (členové dozorčí rady)
Pozemky
3 roky
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
1. Všeobecné informace
Krátkodobé závazky z obchodního styku – závazky z obchodního styku jsou účtovány v nominálních hodnotách. Rezervy – jsou vytvářeny, pokud existuje zákonný, nebo smluvní závazek, který je výsledkem minulých událostí, a je zároveň pravděpodobné, že podnik bude muset vynaložit finanční prostředky, aby tento závazek byl vyrovnán. Daň z příjmů – se skládá z daně splatné a daně odložené. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Odložená daň je počítána závazkovou metodou. Vykazování dle segmentů – ŘLP ČR, s.p. je pověřeno poskytováním letových provozních služeb ve vzdušném prostoru a na čtyřech určených letištích. Podnik považuje poskytování letových provozních služeb za jeden segment činnosti. Ostatní dílčí činnosti, které podnik zabezpečuje jsou považovány za podpůrné, bezprostředně související s poskytováním letových provozních služeb. Přepočty cizích měn – majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu k okamžiku uskutečnění účetního případu denním kurzem ČNB a ke konci rozvahového dne jsou oceněny platným kurzem k 31.12. vyhlášeným ČNB. Kurzové zisky a ztráty vznikající z úhrady těchto transakcí a z ocenění peněžních aktiv a pasiv v cizích měnách k rozvahovému dni jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty. Náklady a výnosy – účtují se časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Náklady na zabezpečení letových provozních služeb zahrnují náklady na každodenní provoz stanovišť řízení letového provozu, náklady na provoz a údržbu přehledové infrastruktury, náklady na provoz a údržbu telekomunikačních zařízení, náklady na poskytování letecké informační služby, náklady na výcvik a další vzdělávání zaměstnanců, náklady na leteckou meteorologickou službu, administrativní náklady a náklady na členský příspěvek do agentury EUROCONTROL. Výnosy za poskytované letové provozní služby jsou účtovány na základě jednotkových cen stanovených na základě mezinárodně platných principů. Jednotkové ceny se stanovují na období jednoho kalendářního roku. Tržby z poskytovaných letových provozních služeb jsou účtovány do výnosů měsíčně na základě vystavených faktur. Fakturaci za letové provozní služby v oblasti letištní a přibližovací služby řízení provádí ŘLP ČR, s.p. Fakturaci za poskytnuté letové provozní služby v oblasti traťové služby řízení provádí pro ŘLP ČR, s.p. agentura EUROCONTROL. Zaměstnanecké požitky – podnik pravidelně odvádí příspěvky na základní penzijní pojištění do státního rozpočtu. Tyto příspěvky jsou odvozeny z objemu vyplacených mzdových prostředků a vstupují do nákladů podniku ve stejném účetním období jako příslušný mzdový základ. Na základě podepsaných kolektivních smluv podnik dále přispívá zaměstnancům na dodatečné penzijní připojištění do penzijních fondů spravovaných komerčními subjekty. Výše příspěvků je definována ustanoveními v kolektivní smlouvě. Příspěvky do těchto fondů jsou účtovány do nákladů podniku v okamžiku splatnosti.
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
82
Dále na základě kolektivních smluv podnik přispívá zaměstnancům na soukromé životní pojištění a hradí zaměstnancům kapitálové pojištění. Příspěvky na soukromé životní pojištění a úhrada kapitálového pojištění zaměstnanců jsou účtovány do nákladů podniku v okamžiku splatnosti.
Software
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem
1 018 045
66 288
1 084 333
195 244
16 961
212 205
13 799
0
13 799
1 199 490
83 249
1 282 739
Zůstatek k 1. 1. 2009
624 190
44 381
668 571
Odpisy 2009
251 177
10 615
261 792
13 799
0
13 799
Zůstatek k 31. 12. 2009
861 568
54 996
916 564
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2009
393 855
21 907
415 762
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2009
337 922
28 253
366 175
2009 (v tis. Kč)
Pořizovací hodnota
Použití odhadů – sestavení účetní závěrky dle mezinárodních standardů účetního vykazování vyžaduje, aby vedení účetní jednotky činilo odhady a předpoklady, které mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši nákladů a výnosů. Vedení účetní jednotky je přesvědčeno, že se použité odhady a předpoklady nebudou významně odlišovat od hodnot následných účetních období.
Zůstatek k 1. 1. 2009
3. Dlouhodobý majetek
Oprávky
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek
2011 (v tis. Kč)
Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31. 12. 2009
Úbytky Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem
1 327 273
94 786
1 422 059
138 666
24 445
163 111
Software
Pořizovací hodnota Zůstatek k 1. 1. 2011 Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31. 12. 2011
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek
14 679
0
14 679
1 451 260
119 231
1 570 491
2011 (v tis. Kč)
1 070 410
64 553
1 134 963
Pořizovací hodnota
162 545
9 123
171 668
14 679
0
14 679
1 218 276
73 676
1 291 952
Pozemky, budovy a stavby
Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Celkem
2 183 913
2 913 229
58 053
194 485
149 225
5 498 905
292 013
119 430
489
1 211
8 464
421 607
804
77 493
3 687
8 327
7 146
97 457
2 475 122
2 955 166
54 855
187 369
150 543
5 823 055
623 735
2 029 950
48 972
116 893
109 138
2 928 688
83 549
226 125
2 826
23 049
14 174
349 723
73
0
387
0
0
460
701
72 713
3 502
5 869
6 953
89 738
706 656
2 183 362
48 683
134 073
116 359
3 189 133
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2011
1 560 178
883 279
9 081
77 592
40 087
2 570 217
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2011
1 768 466
771 804
6 172
53 296
34 184
2 633 922
Pozemky, budovy a stavby
Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Celkem
Oprávky Zůstatek k 1. 1. 2011 Odpisy 2011 Úbytky Zůstatek k 31. 12. 2011
Zůstatek k 1. 1. 2011 Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31. 12. 2011
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2011
256 863
30 233
287 096
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2011
232 984
45 555
278 539
2010 (v tis. Kč)
Software
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem
1 199 490
83 249
1 282 739
128 394
11 537
139 931
611
0
611
1 327 273
94 786
1 422 059
Oprávky Zůstatek k 1. 1. 2011 ZC vyřazeného majetku 2011 Pohyby majetku Zůstatek k 31. 12. 2011
Pořizovací hodnota Zůstatek k 1. 1. 2010 Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31. 12. 2010
Odpisy 2011
2010 (v tis. Kč) Oprávky Zůstatek k 1. 1. 2010
861 568
54 996
916 564
Odpisy 2010
209 453
9 557
219 010
611
0
611
1 070 410
64 553
1 134 963
Úbytky Zůstatek k 31. 12. 2010 Zůstatková hodnota k 1. 1. 2010
337 922
28 253
366 175
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2010
256 863
30 233
287 096
Pořizovací hodnota Zůstatek k 1. 1. 2010
2 270 872
2 692 219
58 935
205 056
145 811
5 372 893
Přírůstky
11 826
178 678
2 204
186
7 224
200 118
Úbytky
98 785
-42 332
3 086
10 757
3 810
74 106
2 183 913
2 913 229
58 053
194 485
149 225
5 498 905
600 476
1 824 326
47 775
96 305
98 357
2 667 239
87 371
204 184
4 283
25 121
14 591
335 550
1
0
0
3
0
4
64 113
-1 440
3 086
4 536
3 810
74 105
623 735
2 029 950
48 972
116 893
109 138
2 928 688
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2010
1 670 396
867 893
11 160
108 751
47 454
2 705 654
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2010
1 560 178
883 279
9 081
77 592
40 087
2 570 217
Zůstatek k 31. 12. 2010 Oprávky Zůstatek k 1. 1. 2010 Odpisy 2010 ZC vyřazeného majetku 2010 Pohyby majetku Zůstatek k 31. 12. 2010
83
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
84
Inventární číslo
Pořizovací hodnota k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
2016743
882 960
Provozní budova technického bloku letiště Praha
51062
485 767
Pořizovací hodnota
Provozní budova s řídící věží Brno Tuřany
52012
86 319
Zůstatek k 1. 1. 2009
Sekundární radar RSM970 na letišti v Praze
2011917
75 783
Sekundární radar RSM970, RLB Buchtův kopec
2012804
66 474
Primární radar TA 10 MTD na letišti v Praze
2012317
66 180
51150
58 543
Sekundární radar RSM970S na RLB Písek
2016499
51 402
Provozní budova s řídící věží Karlovy Vary
54004
42 001
Primární radar RL-64 na letišti Brno Tuřany
2011822
37 483
Provozní budova v lokalitě Buchtův kopec
52011
28 287
Pozemek pod budovou Technického bloku LKPR
2563
1 349
Pozemek pod provozní budovou s TWR LKTB
3882
261
Pozemek pod provozní budovou s TWR LKKV
2258
122
569
45
34890
2
130
2
2009 (v tis. Kč)
Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31. 12. 2009
Pozemky, budovy a stavby
Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Celkem
Budova IATCC Praha
2 227 037
2 762 247
60 903
191 231
138 794
5 380 212
45 621
141 888
3 523
14 222
13 833
219 087
1 786
211 916
5 491
397
6 816
226 406
2 270 872
2 692 219
58 935
205 056
145 811
5 372 893
Oprávky Zůstatek k 1. 1. 2009 Odpisy 2009 ZC vyřazeného majetku 2009 Pohyby majetku Zůstatek k 31. 12. 2009
Název majetku
513 572
1 805 096
48 386
71 879
90 607
2 529 540
88 049
230 376
4 879
24 737
14 496
362 537
273
770
0
86
0
1 129
1 418
211 916
5 490
397
6 746
225 967
600 476
1 824 326
47 775
96 305
98 357
2 667 239
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2009
1 713 465
957 151
12 517
119 352
48 187
2 850 672
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2009
1 670 396
867 893
11 160
108 751
47 454
2 705 654
Provozní budova v lokalitě Praha Jih
Pozemek pod budovou IATCC Praha Pozemek pod provozní budovou Praha Jih Pozemek pod provozní budovou Buchtův kopec
4. Zásoby
3.3 Odpisy dlouhodobého majetku
2011
2010
2009
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
349 723
335 550
362 537
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
171 669
219 010
261 792
(v tis. Kč)
Odpisy dlouhodobého majetku v důsledku likvidace Celkem
0
4
855
521 392
554 564
625 184
(v tis. Kč) Materiál Zboží Celkem
2011
2010
2009
11 029
12 017
13 215
172
180
220
11 201
12 197
13 435
5. Pohledávky 3.4 Dlouhodobý finanční majetek 2011
2010
2009
567 666
565 809
517 849
Daňové pohledávky
60 727
47 755
48 608
Poskytnuté zálohy
15 530
2 182
4 466
Ostatní pohledávky
12 531
8 825
8 776
656 454
624 571
579 699
(v tis. Kč) Pohledávky z obchodních vztahů 2011 Podíly v účetních jednotkách
Hodnota vkladu v tis. EUR
Hodnota vkladu v tis. Kč
200
5 160
S ohledem na liberalizaci trhu v oblasti poskytování letových provozních služeb si ŘLP ČR, s.p. vytyčil jako jednu ze svých strategií další rozšiřování komerčních aktivit, zejména v oblasti poskytování konzultačních služeb v oblasti ATM a dále poskytování letových provozních služeb v zahraničí. V rámci této strategie ŘLP ČR, s.p. získalo v březnu roku 2011 podíl 20 % (200 tis. EUR) ve španělské společnosti Servicios Aeronauticos Control y Navegacion S.L. (SAERCO), jejímž posláním je poskytování LPS na místních letištích. Finanční vklad do společnosti SAERCO je v plné výši jištěn bankovní garancí poskytnutou ve prospěch ŘLP ČR, s.p. bankovním domem La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona - „la Caixa“. Finančním přínosem vedle poskytování LPS bude další příjem z výcviku řídících letového provozu a konzultačních služeb poskytovaných Sekcí letecké školy ve prospěch SEARCO. V průběhu roku 2011 získala společnost SEARCO zakázku na poskytování LPS na třech španělských letištích, což dává reálný předpoklad, že hodnota této investice se bude do budoucna zvyšovat.
Pohledávky celkem (brutto) Opravné položky
-40 214
-39 722
-38 701
Pohledávky celkem (netto)
616 240
584 849
540 998
Pohledávky z obchodních vztahů jsou tvořeny pohledávkami za uživateli letových provozních služeb (97,2 %) a za ostatními odběrateli (2,8 %). Daňové pohledávky jsou tvořeny neuhrazeným nárokovaným odpočtem DPH a dále zaplacenými zálohami na daň z příjmů. Ostatní pohledávky jsou tvořeny dohadnými účty aktivními. Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny dle zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. následovně: Opravné položky vytvořené dle zákona č. 593/92 Sb. o rezervách , § 8 a § 8 pís.a):
3.5 Určený majetek Dle zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku je v účetnictví evidována zvláštní skupina majetku – určený majetek. Jde o majetek, který je pro účetní jednotku nepostradatelný z hlediska výkonu činnosti, pro níž byla účetní jednotka (podnik) zřízena. Tento majetek je zapsán v obchodním rejstříku. S určeným majetkem může podnik nakládat pouze se schválením zakladatele. V účetnictví podniku je k 31. 12. 2011 veden následující určený majetek:
(v tis. Kč)
2011
2010
2009
Konkurzní řízení
5 652
5 626
17 913 890
20% z roku 2006
0
0
20% z roku 2007
0
594
660
20% z roku 2008
2 200
2 191
2 314
0
0
1 125
3 567
3 863
xxx
0
371
xxx
20% z roku 2010
896
xxx
xxx
20% za 1.pololetí roku 2011
926
xxx
xxx
20% za 1.pololetí roku 2009 20% z roku 2009 20% za 1.pololetí roku 2010
85
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
86
9. Daň z příjmů
Opravné položky vytvořené dle zákona č. 593/92 Sb. o rezervách, § 8, pís.c):
(v tis. Kč)
2011
2010
2009
0
0
0
100% z roku 2006 100% z roku 2007
0
0
13
100% z roku 2008
24
22
328
100% z roku 2009
79
462
xxx
100% z roku 2010
248
xxx
xxx
Daň z příjmů splatná – podnik vykázal za rok 2011 splatnou daň z příjmů právnických osob ve výši 81 922 tis. Kč. Daň z příjmů odložená – je evidována v účetnictví podniku jako odložený daňový závazek. Výše odložené daně k 31. 12. 2010 činila 91 340 tis. Kč, výše odložené daně k 31. 12. 2011 činí 90 430 tis. Kč. Zůstatek se skládá z výpočtu odložené daně vzniklé propočtem rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 2011
2010
2009
Zůstatek odložené daně k 1. 1.
91 340
90 181
73 408
Celkem změna odložené daně
-910
1 159
16 773
0
- 4 746
- 3 670
90 430
91 340
90 181
(v tis. Kč)
Opravné položky - daňově neuznatelné:
z toho vlivem změny sazby daně 2011
2010
2009
0
0
3 561
100% z roku 2007
0
2 374
2 641
100% z roku 2008
8 801
8 765
9 256
100% z roku 2009
14 267
15 452
xxx
100% z roku 2010
3 581
xxx
xxx
(v tis. Kč) 100% z roku 2006
6. Peníze a peněžní ekvivalenty (v tis. Kč)
2011
2010
2009
Peníze a ceniny
2 969
1 494
1 614
890 579
554 818
201 268
0
0
105 200
893 548
556 312
308 082
Bankovní účty Krátkodobé cenné papíry Celkem
7. Základní kapitál, zákonný rezervní fond a ostatní fondy podniku
Zůstatek odložené daně k 31. 12.
10. Přijaté bankovní úvěry, bankovní záruky V průběhu roku 2011 podnik hospodařil bez úvěrového zatížení. Poskytnuté bankovní záruky – ke dni roční účetní závěrky ŘLP ČR, s.p. poskytl následující bankovní záruky: - globální celní záruku ve výši 10 mil. Kč ve prospěch Celního úřadu Ruzyně – letiště Praha; - bankovní záruku ve výši 95 tis. EUR ve prospěch společnosti ANTA Albania – platnost do 30. 4. 2012; - bankovní záruku ve výši 20 tis. EUR ve prospěch Prishtina Int. Airport, Kosovo – platnost do 31. 1. 2012; - bankovní záruku ve výši 5 tis. EUR ve prospěch Prishtina Int. Airport, Kosovo – platnost do 31. 3. 2012; - bankovní záruky byly poskytnuty zahraničním odběratelům v souvislosti s realizací výcvikových kurzů na SLŠ.
11. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky (v tis. Kč) Závazky z obchodních vztahů
Základní kapitál ŘLP ČR, s.p. je tvořen majetkem vloženým zakladatelem do podniku ke dni jeho vzniku dne 1. 1. 1995. Zákonný rezervní fond podniku je tvořen příděly z disponibilního zisku. Příděl do rezervního fondu naplnil zákonem stanovenou hranici již v době založení podniku. Tento fond je možné použít pouze na úhradu ztrát. Ostatní fondy podniku – dle zákona č. 77/1997 Sb. podnik vytváří dále fond rozvoje. Příděl do fondu rozvoje je poskytován z disponibilního zisku. Tento fond slouží k financování stěžejních projektů financování infrastruktury podniku.
2010
2009
61 164
68 873
160 801
165 214
144 263
Závazky vůči státu
56 099
50 989
36 434
z toho
daň z příjmů ze závislé činnosti
26 355
24 451
21 641
ostatní daně
19
32
19
sociální a zdravotní pojištění
29 725
26 506
14 774
Závazky k zaměstnancům
Přijaté zálohy
13 540
240
0
Ostatní závazky
40 990
28 606
49 909
320 902
306 213
299 479
Celkem
Nerozdělený zisk – na účet nerozdělený tisk se účtuje zůstatek disponibilního zisku po zdanění, jež nebyl předmětem přídělu do podnikových fondů.
Závazky z obchodních vztahů jsou tvořeny nehrazenými dodavatelskými fakturami ve lhůtě splatnosti. Podnik nemá v účetní evidenci zahrnuty žádné závazky po lhůtě splatnosti.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk po zdanění) – v souladu se zákonem o státním podniku č. 77/1997 Sb. je zisk po schválení účetní závěrky zakladatelem přidělován do fondů podniku.
Závazky vůči zaměstnancům – jsou tvořeny mzdou za období prosinec 2011, která byla vyplacena v lednu 2012. Dále na základě zákona č. 77/1997 Sb. podnik vytváří fond kulturních a sociálních potřeb, který je dle mezinárodních účetních standardů evidován jako závazek za zaměstnanci. Do fondu je přidělován základní a doplňkový příděl, oba z disponibilního zisku podniku. Použití fondu je upraveno vyhláškou č. 310/1995 Sb. Dle mezinárodních účetních standardů je součástí závazků vůči zaměstnancům i fond odměn a fond ostatních sociálních výdajů.
8. Rezervy V roce 2011 byla vytvořena položka na pokrytí snížených nákladových bází letových navigačních služeb v roce 2013 v úhrnné částce 80 000 tis. Kč. Tato účetní položka byla tato částka proúčtována následovně – MD 554 / D 459. Tvorba arozpouštění účetních položek tohoto typu v souladu s dokumentem agentury EUROCONTROL č. 11.60.01 – Principy pro stanovení nákladové báze traťových služeb a pro stanovení jejich jednotkové ceny (Principles for Establishing the Cost-Base for Route Facility Charges and the Calculation of the Unit Rates). Byla vytvořena rezerva na daň z příjmů ve výši 81 966 tis. Kč odpovídající vypočtené dani z příjmu za rok 2011. Po započtení korekce ve výši -74 tis. Kč za rok 2010 odvod daně z příjmu za rok 2011 tak činí 81 922 tis. Kč.
87
2011 49 472
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Stát – závazky, tato položka zahrnuje předepsaný odvod daně z příjmů ze závislé činnosti za zaměstnance za výplatní období prosinec 2011. Dále obsahuje předepsaný odvod sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance výplatní období prosinec 2011 a předpis odvodu silniční daně a daně z převodu nemovitostí. Ostatní závazky – položka obsahuje úhradu penzijního připojištění a soukromého životního pojištění zaměstnanců za období prosinec 2011. Dále obsahuje stav účtu 389 – dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky).
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
88
Celkový objem finančních nákladů dosáhl v roce 2011 částky 58 428 tis. Kč. Hlavní položkou finančních nákladů jsou kurzové diference pasivní v hodnotě 57 616 tis. Kč způsobené volatilitou kurzu národní měny vůči EUR.
12. Náklady 12.1 Náklady na materiál, energie a služby
13. Výnosy 2011
2010
2009
Spotřeba materiálu
22 560
21 721
21 275
Spotřeba energie
50 234
46 349
50 158
(v tis. Kč)
761
724
840
Opravy a údržba
57 327
60 234
75 288
Cestovní náklady
21 786
19 818
21 022
SW podpora systémů
79 423
78 871
63 965
Telekomunikační poplatky a datové sítě
35 060
36 206
35 174
Letecká meteorologie
69 304
67 923
65 452
Spotřeba ostatních neskladovatelných položek
8 506
10 212
10 532
Ostatní služby
116 849
110 997
105 990
Celkem
461 810
453 055
449 696
Ověřovací lety ÚCL
13.1 Provozní výnosy 2011
2010
2009
Dopravní výnosy
3 136 944
3 088 595
2 830 810
- traťové služby
2 563 621
2 528 351
2 245 408
570 772
558 923
583 821
2 551
1 321
1 581
75 057
41 780
55 355
3 212 001
3 130 375
2 886 165
61 505
63 183
113 447
968
561
8 458
50 350
50 350
85 000
(v tis. Kč)
- letištní a přibližovací služby - cvičné lety Ostatní tržby za prodej zboží a služeb Výkony celkem Jiné provozní výnosy - tržby z prodeje DNM a DHM - kompenzace nákladů za osvobozené lety - jiné provozní výnosy – ostatní
12.2 Osobní náklady
Provozní výnosy 2011
2010
2009
1 361 833
1 305 083
1 228 602
Zákonné sociální pojištění
366 438
344 445
270 581
Zákonné sociální náklady
59 422
34 034
55 905
2 195
1 759
2 111
1 789 888
1 685 321
1 557 199
(v tis. Kč) Mzdové náklady
Ostatní sociální náklady Celkem
Na osobní náklady řídících pracovníků byla v roce 2011 vynaložena částka 75 905 tis. Kč. Řídícím pracovníkům bylo uhrazeno v souladu s kolektivní smlouvou kapitálové pojištění čímž byl u těchto zaměstnanců zvýšen základ daně z příjmů fyzických osob, ve smyslu zákona č.586/1992 Sb., dále byl poskytnut příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění. Výše příspěvků představovala v roce 2011 částku 2 982 tis. Kč. Řídících pracovníkům podniku bylo poskytnuto užívání služebních vozidel i pro soukromé účely, čímž byl u těchto zaměstnanců zvýšen základ daně z příjmů fyzických osob o 2 873 tis. Kč. Dále byla řídícím pracovníkům poskytnuta ostatní nepeněžní plnění ve výši 1 432 tis. Kč.
(v tis. Kč)
2011
2010
2009
Daně a poplatky
1 163
1 492
2 142
Tvorba rezerv, opravných položek
17
641
86 863
23 724
123 211
167 360
169 295
22 517
23 786
24 744
Ostatní
32 790
38 499
23 463
Celkem
260 873
318 017
244 009
19 989 2 999 612
Meziroční nárůst provozních výnosů byl v roce 2011 způsoben příznivou dynamikou vývoje především traťového provozu. V ostatních výnosových položkách byl rovněž zaznamenán meziroční nárůst a to především díky výnosům Sekce letecké školy, jež meziročně stouply o 81 %. 13.2 Finanční výnosy (v tis. Kč)
2011
2010
2009
Výnosové úroky
6 876
3 535
3 701
Kurzové rozdíly aktivní
71 126
30 916
97 909
Výnosy z přecenění
20 423
79 740
113 032
Ostatní finanční výnosy Celkem
1 117
666
1 329
99 542
114 857
215 971
14. Řízení rizik Kreditní rizika – k 31. 12. 2011 není podnik vystaven významným kreditním rizikům. Finanční majetek se skládá především z vkladů peněžních prostředků u bank a pohledávek. Vklady peněžních prostředků jsou uloženy u domácích renomovaných bankovních ústavů. Rizika spojená s pohledávkami z obchodního styku jsou omezena z důvodu velkého počtu odběratelů letových provozních služeb, dále rizika z pohledávek snižuje efektivní systém vymáhání pohledávek aplikovaný evropskou agenturou pro bezpečnost letového provozu EUROCONTROL.
V oblasti tvorba rezerv a opravné položky je zaúčtována účetní položka na pokrytí snížených nákladových bází letových navigačních služeb v roce 2013 v úhrnné částce 80 000 tis. Kč.
Měnová rizika - díky měsíčnímu přepočtu jednotkových cen poskytovaných letových navigačních služeb na základě aktuálních směnných kurzů je podnik zajištěn proti vývoji kurzu pouze k termínu fakturace služeb. Měnová rizika se tímto způsobem snižují, nicméně v důsledku volatilního vývoje měnového páru CZK/EUR nejsou zcela eliminována.
12.4 Finanční náklady
15. Závazky neuvedené v účetnictví
(v tis. Kč) Nákladové úroky Kurzové rozdíly pasivní Náklady z přecenění Ostatní finanční náklady Celkem
89
635 80 557
Pojištění
Příspěvky do rozpočtu agentury EUROCONTROL
12 272 3 193 558
Meziroční pokles finančních výnosů v roce 2011 byl způsoben proúčtováním kurzových diferencí vzniklých v roce 2010 v souvislosti s přeceněním zajišťovacích instrumentů v úhrnné částce 20 423 tis. Kč do výnosů roku 2011. Naopak významná volatilita směnného kurzu národní měny byla příčinou nárůstu kurzových diferencí aktivních.
12.3 Ostatní provozní náklady
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM
10 187 3 273 506
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
2011
2010
2009
0
1
8 937
57 616
72 848
126 111
0
20 423
79 740
812
1 007
1 105
58 428
94 279
215 893
Soudní spory – k 31. 12. 2011 nebyly vůči podniku vedeny žádné soudní spory, jež by mohly mít podstatný dopad na účetní závěrku. Ekologické závazky – veškeré normy související s ochranou životního prostředí jsou dodržovány a proti podniku není vedeno žádné řízení v souvislosti s ochranou životního prostředí, které by mohlo mít významný dopad na účetní závěrku.
16. Následné události Ke dni sestavení účetní závěrky za rok 2011 nenastaly žádné události, které by významným způsobem ovlivnily činnost a hospodaření účetní jednotky.
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
90
Organizační struktura podniku
K 31. 12. 2011
Zpráva nezávislého auditora
K 1. 1. 2012
Generální ředitel
Generální ředitel
Kancelář generálního ředitele
Útvar strategie a manažerské podpory
Útvar bezpečnostního ředitele
Oddělení auditu
Oddělení auditu
Divize provozní
Divize provozní
Sekce oblastních navigačních služeb
Sekce oblastních navigačních služeb
Sekce přibližovacích a letištních služeb Praha
Sekce přibližovacích a letištních služeb Praha
Sekce ATM systémů
Sekce ATM systémů
Středisko letecké informační služby
Středisko letecké informační služby
Oddělení Simulátor E2000
Oddělení Simulátor E2000
Divize regionálních služeb a logistiky
Sekce regionálních letišť
Divize regionálních služeb a logistiky
Sekce regionálních letišť Sekce centrální logistiky
Sekce centrální logistiky
Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb
Divize podnikového rozvoje
a mezinárodní koordinace
Sekce metodiky letových navigačních služeb
o ověření výroční zprávy státního podniku Řízení letového provozu České republiky k 31. 12. 2011 Ověření výroční zprávy Řízení letového provozu České republiky, s.p., Jeneč, Navigační 787, PSČ 252 61, IČ 497 10 371, provedla společnost HAYEK, spol. s r. o., holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, číslo oprávnění 029. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Jan Řehák, číslo oprávnění 1692. Zpráva auditora je určena pro zakladatele Řízení letového provozu České republiky, s.p. Ověřili jsme soulad výroční zprávy s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě na stranách č. 41 až 42 a 62 až 90. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán státního podniku. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě státního podniku Řízení letového provozu České republiky k 31. 12. 2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze dne 5. června 2012
Sekce realizace projektů a investic
Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb
Sekce Letecké školy
Sekce metodiky letových navigačních služeb Sekce realizace projektů a investic
Divize personální a finanční
Sekce Letecké školy
Divize personální
Divize finanční HAYEK, spol. s r.o., holding číslo oprávnění 029
91
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
Ing. Jan Řehák oprávnění auditora č. 1692
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
92
Seznam zkratek
ACC Oblastní středisko řízení Area Control Centre ACFT Letadlo Aircraft AFTN Letecká pevná telekomunikační síť Aeronautical Fixed Telecommunication Network AIC Letecký oběžník Aeronautical Information Circular AIP Letecká informační příručka Aeronautical Information Publication ANS Letové navigační služby Air Navigation Services APP Přibližovací stanoviště řízení Approach Control ARO Ohlašovna letových provozních služeb Air Traffic Services Reporting Office ATC Řízení letového provozu Air Traffic Control ATCA Asociace organizací ŘLP Air Traffic Control Association ATCO Řídící letového provozu Air Traffic Control Officer ATIS Automatická informační služba koncové řízení oblasti Automatic Terminal Information Service ATM Uspořádání letového provozu Air Traffic Management ATMS Systémy uspořádání letového provozu Air Traffic Management Systems Airline Transport Pilot Licence (Airplanes) ATS Letové provozní služby Air Traffic Services CANSO Organizace civilních poskytovatelů letových provozních služeb Civil Air Navigation Services Organisation CEATS Středoevropské služby řízení letového provozu Central European Air Traffic Services CFL Povolená letová hladina Cleared Flight Level CFMU Středisko řízení toku letového provozu Central Flow Management Unit CISM Řízení stresu při kritických událostech Critical Incident Stress Management CMOS Centrální monitorovací a ovládací systém Central Monitoring and Control System CNS Komunikace/Navigace/Přehledové systémy Communications/Navigation/Surveillance COM Spojení/komunikace Communications CRCO Ústřední kancelář pro letové poplatky (Eurocontrol) Central Route Charges Office CTA Řízená oblast Control Area CTR Řízený okrsek Control Zone CZATCA Sdružení řídících letového provozu (ČR) Czech Air Traffic Control Association DME Měřič vzdálenosti Distance Measuring Equipment DPS Systémy zpracování dat Data Processing Systems E2000 EUROCAT 2000 – Radarový řídicí systém EUROCAT 2000 – ATM System EATMP Evropský systém uspořádání letového provozu European Air Traffic Management Programme EC Evropská komise European Commission ECAC Evropská konference pro civilní letectví European Civil Aviation Conference ESUP Systém zpracování letových plánů EUROCAT Support EUROCONTROL Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu European Organisation for the Safety of Air Navigation FIR Letová informační oblast Flight Information Region FL Letová hladina Flight Level
93
Výroční zpráva 2011 Řízení letového provozu ČR
FTO FUA HMI IATA IATCC Praha ICAO IDP IFR ILS IPT IR ISO ISQMS JAA JAR L LIS LKKV LKMT LKPR LKTB LNS LTS LŠ MSSR MTOW NAV NAVCOM NDB NOTAM OJT OPMET OPZ PRE-OJT PV OSD RCC RCOM RIS RMCDE RSR RVSM RWY ŘLP SAT SC
Oddělení vzdělávání a výcviku pilotů Flight Training Organisation Pružné využití vzdušného prostoru Flexible Use of Airspace Uživatelské rozhraní Human-Machine Interface Mezinárodní sdružení leteckých dopravců International Air Transport Association Národní integrované středisko řízení letového provozu Mezinárodní organizace civilního letectví International Civil Aviation Organization ATS informační systém Information Display Processor Pravidla pro let podle přístrojů Instrument Flight Rules Standardní systém přesných přibližovacích majáků Instrument Landing System IP telefonní ústředna Přístrojová doložka k průkazu způsobilosti pilota Instrument Rating Mezinárodní úřad pro standardizaci International Standards Organization Integrovaný systém řízení bezpečnosti a jakosti Integrated Safety and Quality Management System Sdružené letecké úřady Joint Aviation Authorities Společné letecké předpisy Joint Aviation Requirements Pravidla a předpisy ICAO v českém jazyce Letecká informační služba Letiště Karlovy Vary Letiště Ostrava-Mošnov Letiště Praha-Ruzyně Letiště Brno-Tuřany Letové navigační služby Letecká telekomunikační služba Letecká škola Monopulzní sekundární přehledový radar Monopulse Secondary Surveillance Radar Maximální vzletová hmotnost letadla Maximum Take-Off Weight Středisko radionavigačních systémů Navigace a komunikace Navigation/Communication Nesměrový radiomaják Nondirectional Radio Beacon Oznámení provozního významu pro letecký personál Notice to Airmen Výcvik na stanovišti (praktický) On-the-job Training Meteorologické informace sloužící k zabezpečení letového provozu Operational Meteorological Information Osvědčení o provozní způsobilosti Příprava na zácvik (praktická) Pre-On-the-job Training Podnikový výbor odborového svazu dopravy Záchranné koordinační středisko Rescue Coordination Centre Radiokomunikace Radarové a informační systémy Jednotka pro konverzi a distribuci radarových dat/Radar Message Conversion and Distribution Equipment Traťový přehledový radar En-route Surveillance Radar Snížení vertikálního minima rozstupů letadel Reduced Vertical Separation Minimum Vzletová a přistávací dráha Runway Řízení letového provozu Testy na místě instalace Site Acceptance Test Senior Controller
SES SID SIMU SLNS SMC SPLS Praha SSR STAR STS TAR TMA TWR UAC UHF UIR ÚCL VCS VFR VHF VOR WS ZLT ZOÚ Incident Instruktor
Jednotné evropské nebe Single European Sky Mapa standardních přístrojových odletů Standard Departure Chart-Instrument Simulátor Středisko letových navigačních služeb Řízení pohybů na pohybové ploše letiště Surface Movement Control Středisko přibližovací a letištní služby Praha Sekundární přehledový radar Secondary Surveillance Radar Standardní (přístrojový) přílet Standard Arrival Specialista technických systémů Přehledový radar koncové řízené oblasti Terminal Area Surveillance Radar Koncová řízená oblast Terminal Control Area Letištní řídicí věž Aerodrome Control Tower Oblastní středisko řízení horního vzdušného prostoru Upper Area Control Centre Ultravysoký kmitočet Ultra High Frequency Horní letová informační oblast Upper Flight Information Region Úřad pro civilní letectví ČR Radiotelefonní komunikační systém Voice Communication System Pravidla pro let za viditelnosti Visual Flight Rules VKV Very High Frequency VKV všesměrový radiomaják VHF Omnidirectional Radio Range Řídící letového provozu - supervizor Watch Supervisor Zabezpečovací letecká technika Základní organizační útvar Událost v leteckém provozu jiná než letecká nehoda Řídící letového provozu odpovědný za návrhy a požadavky na nové systémy ATS a postupy, provádí kontrolu jejich praktické aplikace a zpracovává výcvikovou dokumentaci pro personál stanovišť ATS