Výhľadový rozpočet obce Bernolákovo na roky 2015 a 2016: Výhľadový rozpočet: Por. čís.: 1.
BEŽNÉ PRÍJMY v Eurách: Daňové príjmy: 1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: 2. Daň z majetku: - daň z nehnuteľností: 3. Dane za špecifické služby: - za psa: - za ubytovanie: - za užívanie verejného priestr.: - za komunálne odpady: - za hracie automaty:
2.
Nedaňové príjmy: 1. Príjmy z vlastníctva: - prenájom obecných nehnut.: - prenájom penzión: - prenájom nájomných bytov: 2. Administr.a iné poplatky: - správ. popl. (matrika, stav.kon.) - správ. popl. (výh.hracie prístr.) 3. Popl.z nepriem.a náhod. predaja a služieb: - služby domu smútku a cint.popl.: - prenájom hrobových miest: - príjmy z kultúrnej činnosti: - príjmy za MŠ: - príjmy za ZUŠ: - príjmy za opatr.službu: - príjmy - pult centr.ochrany: - ostatné príjmy: 4. Ďalšie admin.pop.- zneč.ovzd.:
3.
Dotácie:
Rok 2015 Schválený Z toho: rozpočet: 2 026 640 1 450 000 385 000
Por. čís.: 1.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v Eurách: Príjmy z predaja obecných nehnuteľností: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: PRIJMY celkom:
1 500 000 386 000
385 000 191 640
386 000 192 640
9 000 20 000 3 500 159 000 140
320 570
9 000 20 000 3 500 160 000 140
319 570
110 000
110 000 50 000 30 000 30 000
53 000
50 000 30 000 30 000 53 000
38 000 15 000 157 220
350
38 000 15 000 156 220
5 000 1 000 5 500 20 000 20 000 4 000 8 000 93 720 350
593 950
- prenesené kompetencie (ZŠ): - na vedenie matr.agendy: - cestná doprava a pozemné kom.: - stavebný poriadok: - evidenicia obyvateľstva: - starostlivosť o životné prostredie: - na výchovu a vzdel.detí v MŠ: - ostatné:
BEŽNÉ PRÍJMY spolu:
Rok 2016 Schválený Z toho: rozúpočet: 2 078 640
350
603 950 560 000 5 900 250 5 200 1 900 700 10 000 10 000
2 941 160
2 941 160
Schválený Z toho: rozpočet: 30 000 30 000 2 971 160
5 000 0 5 500 20 000 20 000 4 000 8 000 93 720 350
30 000 30 000 2 971 160
570 000 5 900 250 5 200 1 900 700 10 000 10 000
3 002 160
3 002 160
Schválený Z toho: rozpočet: 10 000 10 000 3 012 160
10 000 10 000 3 012 160
Por. čís. 1.
Por. čís. 1.
Výhľadový rozpočet KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v Eurách: Ekonomická oblasť:
Rok 2015 Schválený Z toho: rozpočet: 300 000
1. Cestná doprava: - rekonštrukcia komunikácií:
300 000
KAPIT.VÝDAVKY spolu:
300 000
BEŽNÉ VÝDAVKY v Eurách: Všeobecné verejné služby: Obrana:
0 300 000 300 000
Schválený Z toho: rozpočet: 515 000
1. Výdavky verejnej správy:
2.
Verejný poriadok a bezpečnosť: Ekonomická oblasť: Ochrana život.prostredia: Bývanie a obč.vybavenosť: Rekr., kultúra., nábož.:
Vzdelávanie: 1. Prostr. na originálne kompetencie: - materská škola: - základná umelecká škola: - školská jedáleň: - školský klub detí: 2. Odvod prostr. - dotácia ZŠ: 3. Vzdel.nedefin.podľa úrovne (škol.): 4. Údržba škol.zariad. - obec:
9.
Por. čís. 1.
Sociálne zabezpečenie: BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: FINAČNÉ OPERÁCIE v Eurách: Splátky úverov
212 000
30 000 30 000
159 000
30 000
160 000 159 000
112 000
160 000
112 000 31 000 81 000
169 500
31 000 81 000
168 900 33 000 76 000 4 500 16 000 15 000 25 000
1 222 000
560 000 1 500 2 000
90 000 2 509 200
33 000 76 000 3 900 16 000 15 000 25 000
1 232 000
658 500
658 500 350 000 190 000 60 000 58 500 560 000 1 500 2 000 90 000 2 509 200
Schválený Z toho: rozpočet: 143 370
1. ŠFRB 2. Tatra banka
FINAČNÉ OPERÁCIE spolu: VÝDAVKY CELKOM:
212 000
30 000
1. Rekr.a športové služby: 2. Kultúrne služby: 3. Ostatné kultúrne služby (ZPOZ): 4. Vysielacie vydavat.služby: 5. Nábož. a iné spoloč.služby: 6. Prísp.obč.združ.,nad.a cirkv.(VZN):
8.
200 500
211 000
1. Rozvoj obcí - verejná zeleň: 2. Verejné osvetlenie:
7.
520 000
700
211 000
1. Nakladanie s odpadmi:
6.
0
200 500
1. Cestná doprava:
5.
0 Schválený Z toho: rozpočet: 520 000
700
1. Obecná polícia:
4.
0
515 000
1. Civilná ochrana: 2.Požiarna ochrana:
3.
Rok 2016 Schválený Z toho: rozpočet: 0
570 000 1 500 2 000
90 000 2 525 600
143 370 2 952 570
2 525 600
Schválený Z toho: rozpočet: 143 370
54 470 88 900
143 370 2 952 570
350 000 190 000 60 000 58 500 570 000 1 500 2 000 90 000
54 470 88 900
143 370 2 668 970
143 370 2 668 970
Výhľadový rozpočet obce Bernolákovo na roky 2015 a 2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2013 uznesením číslo19/6/2013.
Ing. Ľubomír P o ó r starosta obce
Komentár k výhľadovému rozpočtu obce Bernolákovo – roky 2015 a 2016. Príjmová časť rozpočtu: Bežné príjmy: 1. Daňové príjmy: 1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – príjmy, ktoré obec dostáva ako výnos daní z príjmov fyzických a právnických osôb z Daňového úradu Senec v zmysle zákona o financovaní miest a obcí. Z výnosu dane obec financuje výdavky na mat.školu, školskú jedáleň, školský klub detí, zákl.umeleckú školu a opatr.službu. 2. Daň z majetku: - daň z nehnuteľností – zo stavieb, pozemkov a z bytov občanov a právnických osôb na území obce. 3. Dane za špecifické služby – poplatky vyrubené v zmysle VZN o miestnych poplatkoch. 2. Nedaňové príjmy: 1. Príjmy z vlastníctva - príjmy za prenájom priestorov v zdravotnom stredisku, v dome služieb, v drob. prevádzkarni a za ostatné prenájmy. 2. Administratívne a iné poplatky a platby – sú to správne poplatky za výherné hracie prístroje, za rozkopávky a poplatky uplatňované v stavebnom konaní v zmysle zákona o správ. poplatkoch, poplatky za vydané rybárske lístky a správne popl. za vedenie matričnej agendy. 3. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pred.a služ. - jedná sa o príjmy: za služby domu smútku a cintorínske poplatky, príjmy zo vstupného na kultúrne akcie organizované v kultúrnom dome, členské poplatky z obecnej knižnice a za príležitostný prenájom priestorov kultúrneho domu, poplatky za pobyt detí v MŠ, poplatky za poskytovanie opatrovateľskej služby a ostatné príjmy ako príjmy za vyhlásenie v miestn. rozhlase, za kopírovacie služby, pokuty a penále, za stravné (pracovníci OcÚ a dôchod.) finančné dary poskytnuté obci a iné nepredvídané príjmy. 4. Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby – poplatky za znečisťovanie ovzdušia. 3. Dotácie: - na prenesené kompetencie zo štátu na obec – ZŠ. - na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrík zo štátu na obec. - prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby a dopravy. - prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva. - prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia. - ostatné dotácie – na cestnú dopravu, na výchovno vzdelávaciu činnosť v MŠ a iné. Kapitálové príjmy: 1. Príjmy z predaja obecných nehnuteľností - vysporiadanie pozemkov (predzáhradky) a iné.
1
Výdavková časť rozpočtu: Kapitálové výdavky: 1. Ekonomická oblasť: 1. Cestná doprava – výdavky na rekonštrukcií miest.kom. po výstavbe kanalizácie v obci. Bežné výdavky: 1. Všeobecné verejné služby: 1. Výdavky verejnej správy – výdavky na správu, údržbu a prevádzku Obecného úradu a budov domu služieb, hospod. budovy pri OcÚ a zdravotného strediska – na mzdy a odvody administratívnych pracovníkov obce, starostu obce a pracovníkov obce vykonávajúcich drobné opravy a údržbu obecných budov, odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva, telefónne a poštové poplatky, výdavky na údržbu, nákup a obnovu výpočtovej techniky a na údržbu strojov a zariadení obce a iné výdavky. 2. Obrana: 1. Civilná ochrana – odmena skladníka materiálu PIO. 2. Požiarna ochrana – kontrola hasiacich prístrojov a prípadná výmena. 3. Verejný poriadok a bezpečnosť: 1. Obecná polícia - mzdy a odvody za obecných policajtov, výdavky na prevádzku a materiálové vybavenie obecnej polície, zakúpenie pracovných odevov. 4. Ekonomická oblasť: 1. Cestná doprava – čistenie MK od nánosov a odpratávanie snehu a ľadu z hlavných a vybraných MK, chodníkov a verejných priestranstiev (smernica na zimnú údržbu), zabezpečenie dopravného značenia a oprava miestnych komunikácií – vysprávky. 5. Ochrana životného prostredia: 1. Nakladanie s odpadmi - zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu podľa VZN o odpadoch, prenájom zberných nádob, zber, preprava a zneškodňovanie veľkokapacitných a nebezpečných odpadov a zber a odvoz bioodpadu na spracovanie na kompost. 6. Bývanie a občianska vybavenosť: 1. Verejná zeleň – údržba a kosenie verejnej zelene, ošetrenie a výsadba drevín, čistenie verejných priestranstiev a ostatné výdavky (pohonné hmoty – traktor, kosenie – obec, oprava a nákup nových lavičiek a iné). 2. Verejné osvetlenie – spotreba elektrickej energie, správa, údržba a opravy VO. 7. Rekreácia, kultúra, náboženstvo: 1. Rekreačné a športové služby: - výdavky na správu, prevádzku a údržbu futbalového ihriska – mzda správcu areálu ihriska a prevádzkovej budova, výdavky na energie a iné nepredvídané výdavky. 2. Kultúrne služby: - výdavky na mzdy a odvody za vedúceho kultúrneho domu a upratovačku a dohody o vykonaní práce na kurzy, - údržba a prevádzka kultúrneho domu – elektrika, plyn, vodné, stočné a opravy budovy kultúrneho domu, - výdavky na kultúrne a športové podujatia a súťaže organizované v obci, ocenenia pri súťažiach organizovaných obcou, golfový turnaj o pohár starostu obce a výdavky na účasť na mimoobecných súťažiach, výdavky na Dni obce, - ostatné výdavky - poštovné, revízie zariadení, rôzne materiálové výdavky na údržbu kultúrneho domu, - výdavky na mzdu a odvody za pracovníčku knižnice, nákup kníh. 2
3. Ostatné kultúrne služby - výdavky na činnosť ZPOZ - odmeny pre účinkujúcich pri obradoch a ošatné, dary pri životných jubileách občanov (90 ročný a viac), dary pri zápisoch do pamätnej knihy obce. 4. Vysielacie vydavateľské služby - tlač časopisu BERNOLÁK a odmeny redakčnej rade, - výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu. 5. Náboženské a iné spoločenské služby: - výdavky za prevádzkovanie obecného pohrebiska, výdavky na údržbu a opravy Domu smútku, budovanie nových hrobových miest, - členské poplatky ZPOZ a ZMOS, separovaný zber a poplatok SOZA. 6. Príspevky občianskym združeniam, nadácia a cirkvám – príspevky poskytované v zmysle schváleného VZN o poskytovaní dotácií návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu obce. 8. Vzdelávanie: 1. Prostriedky na originálne kompetencie: - na mzdy a odvody pracovníkov v MŠ a na prevádzku, údržbu budovy MŠ, - prostriedky na mzdy a odvody za pracovníkov ZUŠ, na prevádzku ZUŠ a za prenájom priestorov. - prostriedky na prevádzku, údržbu a na mzdy a odvody pracovníkov v ŠJ a ŠKD – fin. prostriedky sú odvádzané ZŠ, 2. Odvod prostriedkov pre základnú školu – na prevádzku, údržbu, na mzdy a odvody pracovníkov ZŠ a vzdelávacie poukazy. 3. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - semináre, školenia, kurzy zamestnancov – výdavky na zvyšovanie kvaklifikácie. 4. Údržba školských zariadení – obec - príspevok pre ZŠ na opravy a údržbu školských zariadení. 9. Sociálne zabezpečenie: - výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby v rámci prechodu kompetencií na obec t.j. rozhodovanie o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu, - ostatné výdavky – príspevok na stravovanie dôchodcov, príspevok pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce, príspevok na letný tábor detí a iné. Finančné operácie: 1. Splátky úverov: Splácanie úverov poskytnutého z Fondu rozvoja bývania na výstavbu zariadenia pre seniorov a 2x12 b.j. Bernolákovo a z Tatra banky.
Bernolákovo, december 2013
Ing.Ľubomír P o ó r starosta obce
3
