VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění
Druhové třídění
1031 5139 5169 5171
2212 5139 5169 5171
2221 5139 5171 5323
2310 5139 5169 6121
2321 5139 5169 5171 6121
2333 6121
3113 5137 5139 5169 5171 5331
Druh výdajů Obecní les nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n. opravy a udržování Třída 5 - běžné výdaje celkem Silnice nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n.-zimní údržba (chodníky,mostky) opravy a udržování (ul.Potoční, Studniční, Školní, Zátiší, Valteřice, Heřmanice hřbit.cesta) Třída 5 - běžné výdaje celkem
Částka v tis. Kč 50 50 100 200
50 600 1500 2150
Provoz veřejné silniční dopravy nákup materiálu j.n. opravy a udržování neinvestiční dotace krajům - dopravní obslužnost Třída 5 - běžné výdaje celkem
5 10 185 200
Pitná voda nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n. Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (vodovod Heřmanice výb.řízení + vodovod Radeč) Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem
5 5 10 500 510
Odvádění a čištění odpadních vod nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n. + projekty na údržbu opravy a udržování Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (OSBD dešťová k., 19 RD splašková k.) Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem
5 100 20 125 500 625
Úprava drobných vodních toků investice - vlastní zdroje (revitalizace soustavy rybníků Velká Javorská) Třída 6 - kapitálové výdaje celkem
2600 2600
Základní škola - příspěvková organizace drobný dlouhod.hmotný majetek - MŠ a ZŠ nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n. opravy a udržování neinv. příspěvek příspěvkové org.
200 100 100 200 2200
VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) 3113 6121
3231 5137 5139 5169 5171 5331 6121 6121 6121 6121
3314 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5169 5171
3326 5137 5139 5151 5154 5169 5171 6121
3349 5021 5136 5162 5169
Základní škola - příspěvková organizace Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (stavební úpravy mateřské školy) Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem
2800 500 3300
Základní umělecká škola - příspěvková organizace drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu j.n. nákup služeb opravy a udržování neinv. příspěvek příspěvkové org. Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - zateplení ZUŠ - spoluúčast 1583 - investice ZUŠ - dotace SFŽP 1583 - investice ZUŠ - dotace FS 1583 - investice ZUŠ - vlastní zdroj - spoluúčast Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem
100 110 10 20 520 760 0 0 0 0 760
Činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění knihy DDHM nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n. opravy a udržování Třída 5 - běžné výdaje celkem
30 8 3 60 10 2 5 5 123
Zachování a obnova kulturních památek (kapličky, křížky, kostel, kašna, socha) drobný dlouhodobý hmotný majetek (replika oltáře) nákup materiálu j.n. voda elektrická energie nákup služeb j.n. opravy a udržování (křížky, kaplička) Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (kostel sv. Bartoloměje) Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem
40 50 5 5 150 300 550 250 800
Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. (časopis, rozhlas) ostatní osobní výdaje časopisy (Zpravodaj) služby SMS telefon nákup služeb j.n. Třída 5 - běžné výdaje celkem
16 80 20 10 126
VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) 3399 5021 5041 5138 5139 5161 5164 5169 5173 5175 5192 5194
3419 5139 5169 5171 5229 6121
3612 5137 5139 5151 5153 5154 5164 5166 5169 5171
3631 5021 5031 5032 5139 5154 5171 6122
Záležitosti kultury j.n. - kronika, akce města ostatní osobní výdaje poplatky OSA nákup zboží - propagační předměty, kalendáře nákup materiálu j.n. služby pošt nájemné nákup služeb j.n. - příspěvek na kult. akce cestovné pohoštění příspěvek "Radečské slavnosti" věcné dary Třída 5 - běžné výdaje celkem
15 30 50 65 2 1 280 5 50 25 70 593
Tělovýchovná činnost j.n. (koupaliště, hřiště) nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n. opravy a udržování příspěvek /TJ Spartak = 100 tis. Kč, ostatní=40 tis.Kč Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - fotbalové tréninkové hřiště Žandov Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem
100 50 100 140 390 550 940
Bytové a nebytové hospodářství DDHM nákup materiálu j.n. voda plyn elektrická energie nájemné znalecké posudky nákup služeb j.n. + projekty na údržbu opravy a udržování (vč. střechy č.p. 67,28,133, okna č.p. 69) Třída 5 - běžné výdaje celkem
1700 2570
Veřejné osvětlení ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu j.n. elektrická energie opravy a udržování Třída 5 - běžné výdaje celkem Samojízdná plošina Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem
50 13 5 100 580 100 848 650 1498
100 100 198 112 45 5 10 300
VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)
5021 5031 5032 5137 5139 5151 5156 5171
Pohřebnictví ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM nákup materiálu j.n. voda pohonné hmoty opravy a udržování Třída 5 - běžné výdaje celkem
72 18 6 10 200 5 9 300 620
6119
Územní plánování územní plán Třída 6 - kapitálové výdaje celkem
200 200
3632
3635
3639 5169 5329 5362 6121 6130
3721 5169
3722 5169 6122 6122 6122 6122
3741 5139 5169
3745 5011 5031 5032 5134 5137 5139
Komunální služby nákup služeb j.n. dotace - DSO Peklo 5,daň z nabytí nemovitostí Třída 5 - běžné výdaje celkem budovy, stavby včetně pozemků pozemky Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem Nebezpečný odpad nákup služeb j.n. Třída 5 - běžné výdaje celkem Sběr a svoz komunálního odpadu nákup služeb j.n. Třída 5 - běžné výdaje celkem 1584 - investice svoz bioodpadu - SFŽP 1584 - investice svoz bioodpadu - FS 1584 - investice svoz bioodpadu - vlastní zdroj - spoluúčast 1584 - investice svoz bioodpadu - vlastní zdroj Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem Útulky pro psy nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n. Třída 5 - běžné výdaje celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění prádlo, oděv, obuv DDHM nákup materiálu j.n.
180 10 50 240 3000 50 3290
70 70
2200 2200 0 0 0 500 2700
5 15 20
1700 425 153 45 150 100
VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) 3745 5156 5167 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pohonné hmoty a mazadla školení nákup služeb j.n. opravy a udržování Třída 5 - běžné výdaje celkem bez neinvestic 5756 - neinvestice hřbitovní aleje - SFŽP 5756 - neinvestice hřbitovní aleje - FS 5756 - neinvestice hřbitovní aleje - vlastní zdroj 5756 - neinvestice hřbitovní aleje - vlastní zdroj - spoluúčast 8226 - neinvestice sad Radeč - vlastní zdroj 8226 - neinvestice sad Radeč - vlastní zdroj - spoluúčast 8226 - neinvestice sad Radeč - SFŽP 8226 - neinvestice sad Radeč - FS Třída 5 - běžné výdaje celkem
300 10 260 60 3203 130,698 2221,868 71,278 276,156 1,278 896,616 70,807 991,299 7863
5901
Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy Třída 5 - běžné výdaje celkem
5169
Bezpečnost a veřejný pořádek nákup služeb j.n. Třída 5 - běžné výdaje celkem
100 100
5019 5039 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5175 5229
Požární ochrana - dobrovolná část platy za prov. práci j.n. - refundace pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace tisk DDHM nákup materiálu j.n. voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a mazadla telefony služby peněžních ústavů - pojištění školení nákup služeb j.n. opravy a udržování pohoštění příspěvek Třída 5 - běžné výdaje celkem
30 10 1 60 50 5 40 15 45 9 12 5 20 30 20 3 355
5212
5311
5512
6112 5019 5039 5023 5023 5031
Místní zastupitelské orgány platy za prov. práci j.n. - refundace pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace odměny uvolněným čl.zastupitelstva (mzda) odměny neuvolněným čl.zastupitelstva sociální pojištění
10 10
10 3 1100 200 275
VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)
5032
Místní zastupitelské orgány zdravotní pojištění Třída 5 - běžné výdaje celkem
117 1705
5011 5031 5032 5038 5041 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5155 5156 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5321 5361 5362
Činnost místní správy platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ost. pojistné hrazené zaměstnavatelem poplatky OSA prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky a tisk DDHM nákup materiálu j.n. voda plyn elektrická energie pevná paliva pohonné hmoty a mazadla služby pošt telefon znalecké posudky školení zpracování dat + služby související s IT a KT nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění ostatní nákupy j.n. - příspěvek (ošacení a oddávající) smlouva - přestupky Česká Lípa nákup kolků dálniční známka Třída 5 - běžné výdaje celkem
1950 487,5 175,5 22 3 1 20 100 150 14 150 90 5 60 40 80 10 40 268 190 253 88 10 30 100 50 6 2 4395
5163
Obecné výdaje z finančních operací služby peněžních ústavů Třída 5 - běžné výdaje celkem
25 25
5163
Pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku Třída 5 - běžné výdaje celkem
200 200
5349
Převody vlastním fondům ostatní převody vl.fondům - sociální fond Třída 5 - běžné výdaje celkem
6112
6171
6310
6320
6330
249,5 249,5
VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)
5362
Ostatní finanční operace j.n. daň z příjmů právnických osob za obec Třída 5 - běžné výdaje celkem
5366
Finanční vypořádání minulých let výdaje z finan.vypořád.min.let mezi krajem a obcí (volby) Třída 5 - běžné výdaje celkem
6399
6402
6409 5011 5031 5032 5192 5229
Ostatní činnost j.n. plat zaměstnance sociální zabezpečení zdravotní pojištění neinv.příspěvky - ostatní /MC Štěstí=60 tis.Kč, Centrum pro zdravotně postižené=5 tis.Kč/ ostat.neinv.transféry - SOLK 2,5 / SMO ČR 8,5 Třída 5 - běžné výdaje celkem
Výdaje celkem Čerpání sociálního fondu ve výši 249.500,- Kč rozpočtováno samostatně.
500 500
8,7085 8,7085
240 60 22 90 15 427 39733,2085
