Voorwoord. Inhoudsopgave. De opgaven: financieel gezond, anders werken én blijven investeren... 4 Leeswijzer... 5 Economie, werk en participatie

Bestuursprogramma 2011-2014

Voorwoord

Inhoudsopgave

Met genoegen bieden wij u het Bestuursprogramma 2011-2014 aan. In dit bestuursprogramma vindt u onze visie op de uitvoering van het coalitieakkoord in de komende vier jaar. Het bestuursprogramma rust op drie uitgangspunten: we moeten bezuinigen, we willen hervormen en we blijven investeren.

De opgaven: financieel gezond, anders werken én blijven investeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Leeswijzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Economie, werk en participatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Wat willen we bereiken?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Wat gaan we ervoor doen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Wat mag het kosten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zorg, onderwijs, wijken en veiligheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wat willen we bereiken?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wat gaan we ervoor doen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wat mag het kosten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Bouwen, bereikbaarheid en duurzaamheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Wat willen we bereiken?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Wat gaan we ervoor doen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Wat mag het kosten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Bestuur, organisatie en communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Wat willen we bereiken?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Wat gaan we ervoor doen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Wat mag het kosten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Financieel meerjarenbeeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 De hervormingsagenda nader toegelicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Vervolgproces en verantwoording. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

In de context van de economische situatie kiezen we er voor om meteen aan het begin van deze bestuursperiode een bezuinigingsprogramma te formuleren dat oploopt tot € 30 miljoen structureel in 2014. Tegelijk maken we middelen vrij om te kunnen werken aan de ambities van Delft als creatieve, duurzame en gastvrije stad. In dit bestuursprogramma maken wij onze hervormingsopgave concreet. Met het bestuursprogramma en de jaarlijkse uitwerking in de begroting geven we ook vorm aan de ambitie van de werkgroep ‘meetbare doelen’, ingesteld door de vorige raad. We formuleren duidelijke doelen en prestaties, terwijl we het aantal hoofdstukken aanzienlijk hebben beperkt. Daarmee staat er een stevig en transparant kader dat focus biedt voor de komende vier jaar. Wij gaan daarover graag het gesprek aan met de raad en met de stad.

Het college van burgemeester en wethouders

2

Bestuursprogramma 2011 - 2014

De opgaven: financieel gezond, anders werken én blijven investeren Het bestuursprogramma 2011 – 2014 is het bestuurlijk document voor de vierjarige collegeperiode. Het bevat de na te streven maatschappelijke effecten en gewenste resultaten waarover het college met de raad een afspraak maakt. Dit wordt per jaar in de programmabegroting uitgewerkt.

“Aan het werk!” is de titel van het coalitieakkoord dat de fracties van D66, PvdA, GroenLinks, CDA en STIP in april hebben gesloten. Het is ook het motto voor het college in de komende vier jaar. Het college gaat aan het werk voor Delft, met duidelijke keuzes: we gaan minder uitgeven, anders werken én we blijven investeren. Daarbij stellen we mensen centraal: mensen die in Delft wonen, hier werken of studeren, en mensen die de stad bezoeken.

Bezuinigen: Delft financieel gezond We houden Delft financieel gezond en robuust, ook in economisch zwaar weer. Als gevolg van de crisis hebben Delftenaren minder te besteden, stellen investeerders projecten uit en krijgt Delft straks minder geld van het rijk. Bezuinigingen zijn daarom onvermijdelijk, op elk beleidsterrein. We willen geen hypotheek leggen op de toekomst, maar vangen de bezuinigingen nu op: in vier jaar tijd € 30 miljoen structureel. Door beleid en uitvoering te versoberen, projecten uit te stellen, geld slimmer en efficiënter in te zetten en keuzes te maken, daar waar die het minst pijn doen. De gevolgen zullen merkbaar zijn: huisvuil wordt om de week opgehaald, het onderhoud van openbaar groen wordt soberder, enkele buurthuizen sluiten en er gaat minder geld naar culturele 4


Hervormen: minder overheid

Technopolis. Hoewel de gemeente minder geld beschikbaar heeft, blijven we investeren in een aantrekkelijke stad: in werk, in bereikbaarheid en in mensen.Voor extra impulsen maken we eenmalig een bedrag van € 6 miljoen vrij én een structureel bedrag dat vanaf 2012 jaarlijks oploopt met € 1 miljoen.

Anders werken bereiken we door te hervormen. De gemeente neemt meer een regisserende rol, gaat nieuwe coalities aan met partners en doet een groter beroep op de creativiteit in de stad. We werken aan een kleinere overheid die meer samenwerkt om doelen te bereiken. We kijken daarbij niet alleen naar de stad, maar ook naar onze buurgemeenten, de regio en naar mogelijkheden in Europa.

De ambities maken we waar door in de komende vier jaar te investeren in de economie. We richten onder meer een fonds op om de transitie naar een duurzame kenniseconomie te ondersteunen en maken geld vrij voor startende ondernemers. Bovendien investeren we in groene en duurzame werkgelegenheid.

instellingen. Het zijn maatregelen die we moeten nemen om Delft financieel gezond te houden, met ruimte om tegenvallers op te vangen én om te blijven investeren.

Met minder overheid laten we meer ruimte voor eigen initiatief en improvisatievermogen, maar wel binnen zakelijke afspraken. We spreken bewoners, bedrijven en instellingen meer aan op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid, en springen bij als het nodig is. We bieden meer maatwerk, meer gericht op de Delftenaren en wijken die extra aandacht en begeleiding nodig hebben.

Leeswijzer Het bestuursprogramma bevat vier inhoudelijke hoofdstukken waarin onze zestien doelen voor deze collegeperiode zijn uitgewerkt. De bijbehorende prestaties zijn geformuleerd voor twee meetmomenten: eind 2011 en eind 2013. Waar relevant is ook voor 2014 een streven opgenomen. Aan het eind van het bestuursprogramma – hoofdstuk 6 en 7 – is het financieel meerjarenbeeld samengevat en wordt onze hervormingsagenda nader toegelicht. Deze agenda hebben wij thematisch ingedeeld. We eindigen met een oproep tot samenwerking en een beschrijving van de manier waarop wij de voortgang volgen.

We trekken extra geld uit voor de versterking van de binnenstad, de bereikbaarheid van Delft en fietsvoorzieningen, zoals stallingplaatsen. Met nieuwe themaweekenden versterken we het cultuuraanbod. En de economische, culturele en woonfunctie van de binnenstad stimuleren we met extra investeringen.

Zestien doelen In dit bestuursprogramma hebben we de opgaven waar we voor staan uitgewerkt in zestien doelen die haalbaar, betaalbaar en meetbaar zijn. Per doel zijn concrete prestaties geformuleerd.

Investeren: ambities waarmaken Delft bouwt aan haar toekomst – letterlijk in Spoorzone, Poptahof en Buitenhof, Bomenwijk, Harnaschpolder en


5

Economie, werk en participatie We werken aan een vitale en economisch gezonde stad. In 2014 is Delft sterker als kennisstad, met meer bedrijvigheid en meer banen. Een aantrekkelijke stad met actieve bewoners die hun talenten inzetten en ondernemers die kansen creëren. Een stad die voorop loopt, als proeftuin voor duurzame technologie. En een stad met een gezond cultureel klimaat, die optimaal gebruik maakt van het creatieve talent in de stad.

Wat willen we bereiken?

stad aan de slag met één gezamenlijk verhaal voor Delft. De gemeente werkt dit masterplan, samen met de TU Delft en de andere kennispartners in de stad, uit. Het masterplan wordt Een vitale en duurzame economie Delft voelt de gevolgen van de economische crisis. Het college leidend voor de economische samenwerking in de regio. gelooft in mogelijkheden om de economie en de werkgelegen- We zetten een integraal marketing- en ontwikkelingsprogramheid in de stad te versterken, door de voorwaarden te bieden ma op voor een levendige en aantrekkelijke binnenstad. waarin economische initiatieven optimaal kunnen groeien. Het historische centrum is de huiskamer voor bezoekers en (nieuwe) bewoners. De slogan Delft creating history vat de sociaal-economische ambities van de stad samen. De kenniseconomie groeit en We zetten in op het in stand houden van buurtwinkelcentra. wordt steeds belangrijker voor Delft, met de Technologische Zij vervullen een belangrijke sociale functie. Daarnaast faciliteInnovatie Campus Delft als ruggengraat. In de verbreding van ren we ondernemersverenigingen, die een rol kunnen spelen Delft Kennisstad naar Delft, stad van historie, technologie, inin het revitaliseren van bedrijventerreinen. We richten voor novatie en creativiteit liggen de economische kansen voor ondernemers een fysiek en virtueel portaal in, met name voor Delft. In de komende jaren moet de stad de mogelijkheden van vragen uit detailhandel, horeca en midden- en kleinbedrijf. We de kenniseconomie vol uitbouwen. Door het instellen van een werken mee aan de komst van het ondernemersfonds. transitiefonds voor economische en duurzame innovatie, meer werk te maken van het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, Delft heeft een veelzijdig cultuurklimaat, dat waardevol is voor ruimte te bieden aan startende ondernemers en creatieve ini- Delftenaren en voor de aantrekkingskracht en leefbaarheid tiatieven, in te zetten op een industriële biotech-campus, de van de stad. Dit cultuurklimaat willen we in stand houden, vestiging van het Science Centre met het watercentrum, en hoewel de budgetten krapper worden. We doen een groter voldoende huisvesting te bieden voor studenten. beroep op cultureel ondernemerschap, om de kracht en het creatief talent in de stad optimaal te benutten. In samenhang Om de kansen te benutten, moeten alle kennispartners in de hiermee nemen we de culturele basisinfrastructuur van de 6


stad onder de loep en zetten in op de verzelfstandiging van de VAK, centrum voor de kunsten en van Erfgoed Delft e.o. Dit maakt het mogelijk om beter in te spelen op trends, kwaliteit te verhogen, gemakkelijker samenwerkingsverbanden aan te gaan en meer flexibiliteit te brengen in de bedrijfsvoering. In samenwerking met partners in de stad zetten we een goed poppodium neer.

We zoeken naar kansen in de verschillende branches (groene werkgelegenheid, zorg en techniek) en specialiseren ons daarin. WIZ en Combiwerk bundelen de krachten met UWVwerkbedrijf en enkele Delftse reïntegratiebedrijven en bieden meer vanuit één organisatie de diensten aan. We benutten ook nieuwe initiatieven voor werkgelegenheid in en rond de Delftse Hout.

Delftenaren economisch zelfstandig, versterken eigen kracht en zijn actief

We investeren in het opheffen van taalachterstanden en functioneel analfabetisme. Om het sociaal klimaat in Delft verder te verbeteren faciliteren we onderlinge contacten tussen allochtonen en autochtonen.

We vinden dat alle Delftenaren – mannen en vrouwen – gelijke rechten, kansen, toegang, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden hebben in de maatschappij. We zetten erop in dat Delftenaren sociaal-maatschappelijk actief en/of aan het werk zijn. En we vinden dat Delftenaren niet in armoede hoeven te leven. De verschillen moeten kleiner worden.

Mede naar aanleiding van de aankomende Wet Schuldhulp- verlening zal het huidige takenpakket van de Financiële Winkel van Delft herijkt worden. Ook op dit terrein zullen we nieuwe samenwerkingsvormen met Delftse partijen aangaan.

We willen de ontwikkeling in de groei of krimp (in- en uitstroom) van het WWB-/WIJ-klantenbestand onder (instroom) dan wel boven (uitstroom) het landelijk gemiddelde houden. We gaan samenwerkingsvormen aan met nieuwe partners en gebruiken nieuwe methodieken op het terrein van begeleiding, scholing, opleiding en kinderopvang om de eigen kracht van mensen te versterken en ze op weg te helpen naar werk.


7

Maatschappelijke effecten De voorgaande ambities zijn samengebracht in een vijftal maatschappelijke effecten die wij willen bereiken. Met streefcijfers wordt aangegeven wanneer we tevreden zijn. Maatschappelijke effecten

Nulmeting

Streefcijfers per 1-1-2012


1 Meedoen met cultuur

Actieve cultuurparticipatie: 36.000 deelnemers Receptieve cultuurparticipatie: 624.000 consumenten

Gelijkblijvend

Gelijkblijvend

2 Sterkere economie, meer werkgelegenheid Aantal werknemers en bedrijven t.o.v. Haaglanden (resp.+0,8% en -1,2%)

Grotere stijging dan Haaglanden


3 Groei kenniseconomie

Aantal werknemers en bedrijven in de kenniseconomie t.o.v. Haaglanden Nulmeting LISA: medio 2011 beschikbaar



4 Delftenaren zijn aan het werk en/of sociaal-maatschappelijk actief

In- en uitstroom Delftenaren met WWB en WIJ.

Ontwikkeling groei of krimp aantal WWB- en WIJ-ers 3% beter dan landelijk. Daarbij onderscheid in gegevens % minder instroom en % meer uitstroom

Ontwikkeling groei of krimp aantal WWB- en WIJ-ers 3% beter dan landelijk. Daarbij onderscheid in gegevens % minder instroom en % meer uitstroom

Afname aantal Delftenaren onder 65 dat in financiële armoede leeft; 3%. Toename van het bereik van de voorzieningen gerelateerd aan de omvang van de doelgroep; +1,5%

Afname aantal Delftenaren onder 65 dat in financiële armoede leeft; 3%. Toename van het bereik van de voorzieningen gerelateerd aan de omvang van de doelgroep; +1,5%

Nulmeting in- en uitstroom in 2011 (over 2010)

5 Delftenaren (inclusief kinderen) hoeven niet in armoede te leven

Aantal mensen dat leeft in financiële armoede. Deelname aan participatievoorzieningen gerelateerd aan omvang van de doelgroep Nulmeting aan de hand van de Monitor Lage Inkomens

8



9

Burgers in Delft zijn actief, leven in economische zelfstandigheid en versterken hun eigen kracht

Een vitale en duurzame economie

Delft zet het cultureel aanbod in als motor voor een aantrekkelijke stad

Aanjaagfunctie voor economische bedrijvigheid als zorg, toerisme en detailhandel

Delftenaren zijn aan het werk en/of

Delftenaren (inclusief kinderen)

sociaalmaatschappelijk actief Indicator: in-en uitstroom van Delftenaren met WWB en WIJ

hoeven niet in armoede te leven Indicator: aantal mensen in financiële armoede onder 65; deelname participatievoorzieningen i.r.t. omvang doelgroep

Bedrijfsterreinen revitaliseren Indicator: aantal ha. bedrijfsterrein gerevitaliseerd

Marketing van de stad: ‘Delft creating history Indicator: bekendheid merk ‘Delft creating history’

Op weg naar werk: begeleiding, scholing, opleiding, kinderopvang Indicator A: aantal klanten in traject (WWB + WIJ + Nuggers + BBZ + WI), daarbij: bereik regeling onder mannen en vrouwen.

Minder taalachterstand/analfabetisme Indicator: aantal cursisten NT1 + Rekenen NT2 + aantal WI trajecten, daarbij: bereik onder mannen en vrouwen.

Economische vitaliteit, binnenstad versterken Indicator: %m2 leegstand detailhandel

Masterplan TIC-Delft opstellen en uitvoeren Indicator: masterplan

Meer groene werkgelegenheid (Delftse Hout: leer-werktrajecten) Indicator: aantal trajecten op groene banen t.b.v. werkzoekenden, daarbij: bereik onder mannen en vrouwen.

Minder situaties van problematische schulden Indicator: % geslaagde schuldhulp- verleningstrajecten, daarbij: bereik onder mannen en vrouwen.

Sterkere economie, meer werk

Jaarlijks culturele themaweekenden + cultuurjaar 2013 Indicator: deelname cultuurweekenden

Ontwikkeling van een goed poppodium en goede uitgaans gelegenheden Indicator: waardering popklimaat

Heroverwegen culturele basis infrastructuur Delft Indicator: samenwerkingsverbanden

Verbeteren museaal aanbod Indicator: aantal bezoekers musea

Algemene doelstelling Uitgangspunt

Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten, kansen toegang, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden in de maatschappij

Groei kenniseconomie Indicator: aantal bedrijven en werknemers in kenniseconomie

Meedoen met cultuur Indicator: participatie bij culturele basisinfrastructuur

Creatief talent aanspreken en ontwikkelen: faciliteer initiatieven uit de stad Indicator: ondersteunde projecten

Delft is een proeftuin voor duurzame technologie

gelegenheid Indicator: aantal bedrijven en werknemers

Ruimte beschikbaar voor kleine (startende) ondernemers en creatieve initiatieven Indicator: m2 bruto vloeroppervlak Ondersteuning komst Science Centre met watercentrum Indicator: uitrollen matchtool

Verleiden/aantrekken nieuwe bedrijvigheid Indicator: m2 bruto vloeroppervlak nieuwe bedrijven Realisatie industriële biotechcampus Indicator: biotechcampus

Maatschappelijk effect Prestatie LEGENDA 10 Bestuursprogramma 2011 - 2014

Studentenwoningen bouwen (Voldoende huisvesting voor studenten) Indicator: aantal nieuwe studenteenheden

Bestuursprogramma 2011 - 2014 11

Wat gaan we ervoor doen? De maatschappelijk effecten willen we bereiken door de in de doelenboom beschreven prestaties. We zijn tevreden wanneer de volgende prestaties geleverd zijn. Prestaties

Prestaties

Streefcijfers Per 1-1-2012

Per 1-1-2014


2014

Per 1-1-2014

2014

Delftenaren zijn aan het werk en/of maatschappelijk actief

Meedoen met cultuur Jaarlijks culturele themaweekenden + cultuurjaar 2013

4 themaweekenden ondersteund

Cultuurjaar, 10 weekenden (cumulatief)

Ontwikkeling van een goed poppodium en goede uitgaansgelegenheden

Verbetering popklimaat met als uitgangspunt het rapport Pop in Delft Waardering voor popklimaat gemeten op basis van 0-meting 2010

Fase A (rapport popbeleid) voltooid

Creatief talent aanspreken en ontwikkelen: faciliteer initiatieven uit de stad

3 projecten ondersteund

9 projecten ondersteund (cumulatief)

Heroverwegen culturele basisinfrastructuur Delft

Besluit over verzelfstandiging Erfgoed en VAK

Verbeteren museaal aanbod

Stijging bezoekersaantal

Op weg naar werk: begeleiding, scholing, Meer klanten in traject dan landelijk opleiding, kinderopvang gemiddelde Actief popklimaat met hoge waardering van gebruik (passief en actief)

Meer groene werkgelegenheid (Delftse Hout: leer-werktrajecten)

Meer klanten in traject dan landelijk gemiddelde.

40 trajecten in project Delftse Hout en 120 trajecten omgeving (cumulatief)

+40 trajecten

Minder taalachterstand/ analfabetisme

73 NT1 cursisten 40 alfabetiseringstrajecten

79 44

79 48

Minder situaties van problematische schulden

Takenpakket herijkt (meerjarennota) leidt eventueel tot aanpassing streefcijfers

Toename aantal geslaagde schuldhulpverlening-, te onderscheiden in positief resultaat: Na adviesfase: > 86% Na stabilisatie fase: >85% Na minnelijke schuld- regeling: >24%

Minder armoede

Stijging bezoekersaantal

Sterkere economie, meer werkgelegenheid Economische vitaliteit binnenstad versterken

2,4 % minder leegstand detailhandel ten opzichte van Haaglanden

2,0 % minder leegstand detailhandel ten opzichte van Haaglanden

Bedrijfsterreinen revitaliseren

2 ha gerealiseerd

4 ha (cumulatief)

+1 ha

Groei Kenniseconomie Masterplan TIC Delft opstellen en uitvoeren

Masterplan

Ondersteuning komst Science Center met Watercentrum

Delft Blue Technology Match Tool uitgerold

Realisatie industriële Biotech campus

Vigerend bestemmingsplan

Voldoende huisvesting voor studenten

1000 studenteenheden

Marketing van de stad: ‘Delft creating history’

Streefcijfers merkbekendheid bij inwoners bepaald na 0-meting

Ruimte beschikbaar voor kleine (startende) ondernemers en creatieve initiatieven

Onderzoek beschikbaar naar mogelijkheden. Beleid opgesteld en streefcijfer 2012 e.v. bepaald n.a.v. onderzoeksrapport.

12 Bestuursprogramma 2011 - 2014

Actieve participatie in Dutch Delta Design

2200 studenteenheden (cumulatief per eind 2014)


Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de begroting voor dit hoofdstuk en de mutaties daarin. De verdere concretisering per jaar is terug te vinden in de programmabegroting. Tabel 1: mutaties begroting voor dit hoofdstuk Ontwikkeling financieel meerjarenbeeld 2011-2014 Economie, werk en participatie

Bedragen x € 1.000

Begroting 2011

Raming 2012

Raming 2013

Raming 2014

Saldo primaire begroting 2011-2014

39.133 -

39.642 -

39.525 -

39.592 -

Overige begrotingsmutaties*

1.970

2.726

2.668

2.651

Intensiveringen

1.975 -

1.385 -

1.230 -

1.205 -

Bestaand beleid

3.050 -

1.552 -

54 -

56 -

Bezuinigingen

1.544

4.286

Flankerend beleid

100 -

-

-

-

Saldo na bestemming programmabegroting 2011-2014

40.744 -

35.567 -

31.753 -

29.779 -

6.388

8.423

* Overige begrotingsmutaties bevat onder meer: tussentijdse begrotingsmutaties, loon- en prijscompensatie en kapitaallasten



Zorg, onderwijs, wijken en veiligheid We werken aan een leefbare en veilige stad, waar Delftenaren zorgen voor elkaar. In 2014 zijn Delftenaren nog meer betrokken bij hun stad en bij elkaar. Verbeteren we de wijken, met een integrale aanpak die op maat is gesneden. Benutten jongeren hun talenten. Bieden we een sluitende keten voor zorg, dicht bij mensen. En is Delft een stad waar bewoners en bezoekers zich veilig blijven voelen.

Wat willen we bereiken? Welbevinden van Delftenaren Niet alle Delftenaren zijn in staat zelfstandig te wonen of volledig voor zichzelf te zorgen. Kwetsbare groepen moeten kunnen rekenen op begeleiding naar zorg en ondersteuning, door samenwerkende vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke organisaties. We zetten in op een dekkend netwerk van voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. Nieuwe technologische toepassingen in de zorg gaan we stimuleren, door samenwerking op gang te brengen tussen aanbieders (zorginstellingen, woningcorporaties) en ontwikkelaars (TU Delft, softwareontwikkelaars, marktpartijen). Deze samenwerking levert werk op, versterkt kennis én helpt Delftenaren om langer zelfstandig te blijven wonen. Om de kwaliteit van de zorg op peil én betaalbaar te houden, kiest het college voor een versobering van beleid, eenvoudiger procedures en minder regeldruk. In de uitvoering van de Wmo brengen we kosten terug, door meer rekening te houden met de eigen draagkracht van mensen en beter te kijken naar goedkopere oplossingen, zoals voorzieningen die al aanwezig zijn in de wijk. Met deze aanpak houden we de Wmo betaalbaar en ontzien we de Delftenaren die de hulp en ondersteuning het 16 Bestuursprogramma 2011 - 2014

Samenwerken aan een veilige stad

hardst nodig hebben. Sport activeert en brengt mensen in contact met elkaar. We stimuleren dat Delftenaren actief deelnemen, door sportaccommodaties en verenigingen breder in te zetten. Om zoveel mogelijk Delftenaren in contact te brengen met sport, richten we buurtsportverenigingen op. Bovendien zetten we combinatiefunctionarissen in die in de wijk nieuwe vormen van samenwerking bevorderen.

bruikt. Het college stelt daarom in overleg met partners een voorstel op om accommodaties op wijkniveau meer te clusteren en multifunctioneel te maken, een aantal buurthuizen te sluiten, waarmee ze beschikbaar komen voor andere functies. De gevolgen van deze soms pijnlijke keuzes beperken we door activiteiten die hun onderdak kwijtraken te helpen met het vinden van ruimte in andere accommodaties in de wijk of elders in de stad. Op deze manier houden we accommodaties betaalbaar en het voorzieningenniveau op peil.

Wijkaanpak: verbeteren van aandachtsbuurten

Delft is een veilige stad. Het aantal fietsendiefstallen moet omlaag. We stellen daarom een aanpak op om deze vorm van De economie van morgen heeft elk talent hard nodig om Delft criminaliteit terug te dringen. als kennisstad te versterken. Een hoogwaardig en goed onderwijsaanbod geeft jongeren de mogelijkheid zich te ontplooien. We streven naar een sluitende onderwijsketen, door het aanbod in Delft uit te breiden met een technische MBO-opleiding. We zetten erop in dat alle Delftse jongeren naar school gaan, werk hebben of een traject volgen op weg naar werk of onderwijs.

We gaan door met het regisseren op het veiligheidsbeleid. In dat kader versterken we ook de samenwerking met alle organisaties die samenwerken in veiligheid, jeugd en zorg. We richten hiervoor een ‘zorgen veiligheidshuis’ op waar de partners elkaar snel kunnen vinden en samen grootstedelijke problemen zoals overlast en geweld snel en efficiënt kunnen aanpakken.

Jongeren ontwikkelen hun talenten

Van de wijkaanpak maken we maatwerk. Elke buurt en wijk is anders, en krijgt daarom de accenten en voorzieningen die nodig zijn. In de komende jaren onderscheiden we Buitenhof, Voorhof en Bomenwijk als aandachtswijken, waar de gemeente samen met partners inzet op een integrale aanpak om problemen sneller op te lossen. In andere delen van de stad ligt het accent meer op beheer en het voorkomen van leefbaarheidproblemen. Delft beschikt over een ruim netwerk van wijkaccommodaties en andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, sport en welzijn. Het beheer en onderhoud ervan is kostbaar, en zeker in de komende jaren een zware last voor de gemeente. Bovendien worden de voorzieningen niet altijd efficiënt ge-

In ons jeugdbeleid richten we de aandacht op de groep jongeren die het niet op eigen kracht redt, maar hierbij hulp of begeleiding nodig heeft. Begeleiding is resultaatgericht en helpt jongeren zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan.


Maatschappelijke effecten De voorgaande ambities zijn samengebracht in een viertal maatschappelijke effecten die wij willen bereiken. Met streefcijfers wordt aangegeven wanneer we tevreden zijn.

IMAGE?


Maatschappelijke effecten

Nulmeting



1 Maatschappelijke partners leiden kwetsbare groepen toe naar zorg en ondersteuning

Aantal geslaagde hulpverleningen

+5%

> 5%

2 Betere aandachtsbuurten

Buurtscore Poptahof: 5,4 Buurtscore Buitenhof (NW): 5,1 Buurtscore Bomenwijk: 5,8 Delft gemiddeld: 6,8

Afstand tot gemiddeld Delft kleiner dan 2010

Afstand tot gemiddeld Delft kleiner dan 2012

3 Alle Delftse jongeren op school, aan het werk of in traject daar naar toe

82% jongeren met startkwalificatie

82%

82%

4 Delft blijft een veilige stad

Subjectieve veiligheidsscore 82% Objectieve veiligheid: Indexcijfer criminaliteit: 100

82% indexcijfer100

82% indexcijfer100


Welbevinden van Delftenaren (gezondheid en welzijn) en deelname kwetsbare groepen

Verbeteren van aandachtsbuurten en instand houden wijken

Samenwerken in zorg en gezondheid & Outreachend werken

Focus op vraaggericht en probleemgestuurd werken

Maatschappelijke partners leiden kwetsbare groepen toe naar zorg en ondersteuning Indicator: aantal geslaagde hulpverleningen

Doorontwikkeling meldpunt bezorgd? Indicator: in 2014 coördinatie bij meldpunt bezorgd?

Zorg en techniek Indicator: in 2010 samenwerking met TU opgestart, in 2013 een slimme toepassing

Stimuleren dat bewoners van Delft bewegen, spelen en sporten Indicator: beweegnorm en LVS

Delftse jongeren kunnen hun talenten ontwikkelen

Betere aandachtsbuurten Indicator: samengestelde wijk/buurt-score (stijging+binding) aandachtsbuurten t.o.v. Delfts gemiddelde

Alle Delftse jongeren op school, aan

Maatwerk: integrale aanpak Voorhof, Buitenhof en Bomenwijk (conform gebiedsagenda) Indicator: uitvoeren jaarlijks uitvoeringsprogramma en buurtscores gerelateerd aan inspanning.

Terugdringen schooluitval Indicator: aantal nieuwe VSV’ers en % uitstroom van gemelde VSV’ers

het werk of in traject daar naartoe Indicator: % jongeren met een startkwalificatie (nu 82%)

Stimulering toptalent met focus op techniek Indicator: aantal Delftse ll (po en VO) dat gebruik maakt van aanbod science center

Coördineren hulpverlenende organisaties (bij dreigende ontruiming vanwege overlast of huurschuld) Indicator: een nieuwe opzet laatstekansbeleid

Samenwerken aan een veilige stad

Delft blijft een veilige stad Indicator: subjectieve en objectieve veiligheid blijft de komende jaren minimaal gelijk

Oprichting veiligheidshuis Indicator: in 2013 volledig werkend veiligheidshuis voor volwassenen en jeugd. Streefcijfer 2012 wordt vastgesteld in 2011

Minder fietsendiefstal Indicator: wordt vastgesteld in plan van aanpak 2011

Sluitende techniekketen Indicator: minimaal 1 technische opleiding per niveau, in 2014 sluitende techniekketen MBO in Delft

Dekkend netwerk voorzieningen (zorg, welzijn, gezondheid, sport, cultuur en onderwijs) Indicator: in het accommodatie-onderzoek in 2010 wordt een streefcijfer vastgesteld en bekendheid voorzieningen

Algemene doelstelling Uitgangspunt Maatschappelijk effect Prestatie LEGENDA 20 Bestuursprogramma 2011 - 2014


Wat gaan we ervoor doen?

Wat mag het kosten?

De maatschappelijk effecten willen we bereiken door de in de doelenboom beschreven prestaties. We zijn tevreden wanneer de volgende prestaties geleverd zijn.

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de begroting voor dit hoofdstuk en de mutaties daarin. De verdere concretisering per jaar is terug te vinden in de programmabegroting.

Prestaties


Tabel 1: mutaties begroting voor dit hoofdstuk Per 1-1-2014

2014

Aantal geslaagde hulpverleningen is gestegen t.o.v. 2011. Convenant met andere partijen

Volledig functionerend coördinatiepunt voor hulpverlening OGGZ

Ontwikkeling financieel meerjarenbeeld 2011-2014 Zorg, onderwijs, wijken en veiligheid

Toeleiding naar zorg en ondersteuning Doorontwikkeling meldpunt Bezorgd

Zorg en techniek

Stimuleren van sport, spel en bewegen

0-meting in 2011

Plan van aanpak samenwerking met TU en andere partijen gemaakt

Beweegnorm gehaald voor volwassenen (65%) en jeugd (45%)

Begroting 2011

Minimaal één slimme toepassing op de markt gebracht Beweegnorm resp. 70% en 50%

Betere aandachtsbuurten Maatwerk: Integrale aanpak Voorhof, Verbetering buurtindicator t.o.v. 2010 en Buitenhof, Bomenwijk Delft gemiddeld Coördineren hulpverlenende organisaties ikv woonoverlast

Nieuwe opzet Laatste Kans beleid bepaald

Dekkend netwerk van voorzieningen (zorg, welzijn, gezondheid, sport, cultuur en onderwijs)

Rapportage onderzoek clustering en vermindering accommodaties op wijkniveau. Op basis van onderzoeken 2010 nota opgesteld over intensiveren en concentreren gebruik onderwijs- en sportvoorzieningen


Verbetering t.o.v. 1-1-2012 en Delft gemiddeld

Raming 2012

Raming 2013

Raming 2014


59.618 -

59.924 -

60.020 -

59.796 -


605 -

602

521

518

Intensiveringen

340 -

160 -

160 -

-

Bestaand beleid

1.925 -

746 -

746 -

746 -

Bezuinigingen

2.767

Flankerend beleid

250 -

400 -

-

-


59.971 -

55.266 -

53.219 -

51.130 -

5.362

7.186

8.894

* Overige begrotingsmutaties bevat onder meer: tussentijdse begrotingsmutaties, loon- en prijscompensatie en kapitaallasten Eén gezin, één aanpak

Actieplan per wijk (2012)

Jongeren op school of aan het werk Terugdringen schooluitval

82% uitstroom van het aantal gemelde VSV’ers bij het Jongerenloket van de gemeente Delft 191 nieuwe VSV’ers

Constant

Stimulering toptalent met focus op techniek

Deelname van leerlingen PO en onderbouw VO aan een techniekactiviteit van het Science Centre Delft neemt de komende jaren toe

Stijging deelname

Sluitende techniekketen

Plan van aanpak vastgesteld.

Constant

Keten sluitend MBO in Delft

Delft blijft een veilige stad Oprichting zorgen veiligheidshuis

Minder fietsendiefstal


Een regionaal werkend zorgen veiligheidshuis voor volwassenen en jeugd. Indicator en streefcijfer bepaald in actieplan


Bouwen, bereikbaarheid en duurzaamheid We werken aan een toekomstbestendige inrichting van onze vitale stad. In 2014 is Delft een bereikbare stad. Een stad waarin volop wordt gebouwd, vernieuwend en experimenteel, met behoud van de groene ruimte. Een duurzame stad waar Delftenaren met plezier wonen.

Wat willen we bereiken? Delft is een leefbare stad De Spoorzone betekent een enorme kwaliteitsimpuls voor Delft. Het is een aantrekkelijk eindbeeld, dat de onvermijdelijke overlast tijdens de bouw enigszins verzacht. De transformatie van dit gebied, in het hart van de stad, vereist een strakke regie. Het college zet zich ervoor in om dit project op tijd te laten uitvoeren en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Bereikbaarheid is een voorwaarde voor een vitale en levendige stad. Om de bereikbaarheid op peil te houden, stellen we een masterplan op om knelpunten op te lossen. Nieuwe ingrepen in de stad – en de gevolgen ervan voor de bereikbaarheid – beoordelen we in samenhang met de uitvoering van Spoorzone en de aanleg van tramlijn 19. We verbeteren de bereikbaarheid van de stad door strakke regie, heldere communicatie en oplossingen vanuit de logica van de burger. De economische crisis remt woningbouwprojecten. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan een gedifferentieerd woningaanbod, onderzoekt het college mogelijkheden om projecten te versnellen en investeerders te interesseren 24 Bestuursprogramma 2011 - 2014

voor nieuwe bouwlocaties. De gemeente stimuleert de doorstroom op de woningmarkt. Groepen bewoners die zelf willen bouwen, kunnen rekenen op medewerking van de gemeente.

van een doelmatige kwaliteit van de openbare ruimte. We geven een impuls aan het groen in de stad, onder meer door andersoortige beplanting. Delft kent een hoog niveau van afvalinzameling: Avalex zamelt nu wekelijks zowel groen- als restafval in.Veel gemeenten kennen een soberder systeem, waarbij de ene week groenafval wordt opgehaald, en de andere week het restafval. Dit systeem blijkt voor gebruikers ook naar tevredenheid te werken, is aanzienlijk goedkoper én stimuleert afvalscheiding. Het college werkt een voorstel uit om dit systeem in te voeren.

Voor een goede ruimtelijke ordening zijn actuele bestemmingsplannen cruciaal. We maken daarom werk van actualisering: uiterlijk in juli 2013 zijn alle bestemmingsplannen niet ouder dan tien jaar. In de Ruimtelijke Structuurvisie heeft Delft de ruimtelijke ambitie voor de lange termijn vastgelegd. Het college werkt deze visie uit in een praktische uitvoeringsparagraaf. Delft wil ruimte bieden aan experimentele en innovatieve architectuur. Delft krijgt een stadsbouwmeester die hieraan kan bijdragen.

In 2050 is Delft klimaatneutraal. Hiertoe werkt de gemeente een scenariostudie uit. We investeren in energiebesparing in nieuwbouwprojecten en in de bestaande woningbouw, te beginnen in Tanthof,Voorhof en Voordijkshoorn. Energie- besparing in monumenten wordt eveneens gestimuleerd. De gemeente zet gericht in op natuur- en milieucommunicatie. Ook bouwt de gemeente samenwerking met partners – zoals nu plaatsvindt in het Duurzaam Delft Dreamteam – verder uit voor duurzame initiatieven in de stad.

Delft is een duurzame stad De gemeente werkt aan een duurzame stad door te investeren in grote transities. Het warmtebedrijf wordt verder ontwikkeld.Vanaf 2011 worden duizenden woningequivalenten per jaar aangesloten op het warmtebedrijf, te beginnen in Harnaschpolder en Poptahof.

De bezuinigingen vereisen dat de gemeente geplande projecten voor de aanleg en herinrichting van straten, fietspaden en gebieden opnieuw bekijkt. Waar mogelijk worden projecten op een later moment uitgevoerd. We geven prioriteit aan de projecten die de verkeersveiligheid vergroten. Het beheer van de openbare ruimte is over het algemeen goed op orde, en soms zelfs beter dan de vastgestelde doelstellingen. Het college ziet mogelijkheden om het onderhoud van straat en groen te hervormen – en daarmee kosten te besparen – met behoud

Regels die duurzaam ondernemen belemmeren worden weggenomen. Met andere overheden gaan we samenwerkingsverbanden aan voor de uitvoering van onder meer het Waterplan, de stad-landverbindingen en de gebiedsvisie Delftse Hout.


Maatschappelijke effecten De voorgaande ambities zijn samengebracht in een vijftal maatschappelijke effecten die wij willen bereiken. Met streefcijfers wordt aangegeven wanneer we tevreden zijn.



Nulmeting



1 Iedereen heeft kans op woonruimte, omgeacht inkomen

Slaagkans op sociale huurwoning 6%

6%

6%

2 Een goede ruimtelijke ordening

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3 Een goede openbare ruimte

Oordeel van burgers. In 2010 83% niet ontevreden

4 Delft is bereikbaar

Oordeel van burgers

0,5 punt hoger dan 2010

5 Delft is klimaatneutraal in 2050

Scenariostudie

Formuleren na scenariostudie

Minimaal 50% niet ontevreden Voldoende (cijfer 6)


Delft is een leefbare stad

Delft is een duurzame stad

Projecten mogen niet interfereren met spoorzone of tramlijn 19

Iedereen heeft kans op woonruimte, ongeacht inkomen Indicator: slaagkans op sociale huur woning blijft stabiel (6%)

Stimuleren en faciliteren realisatie voldoende nieuwbouwwoningen Indicator: indicator en streefcijfer wordt bepaald na herfasering woonvisie (2011)

Plannen worden zorgvuldig behandeld en gecommuniceerd

Een goede ruimtelijke ordening Indicator: niet zinnig om meetbaar te maken

Een goede openbare ruimte Indicator: oordeel Delftenaren over openbare ruimte

Delft is bereikbaar Indicator: oordeel Delftenaren over bereikbaarheid

Ruimtelijke Structuur Visie uitwerken in uitvoeringsparagraaf Indicator: de uitvoeringsparagraaf

Doelmatige beeldkwaliteit openbare ruimte Indicator: beeldkwaliteit woonwijken en binnenstad

Versterken bereikbaarheidsregie Indicator: In 2011 is een bereikbaarheidsregisseur actief. Indicator wordt geformuleerd in plan van aanpak (2011)

Faciliteren toegang en doorstroom op de sociale woningmarkt Indicator: zie effectindicator

Stimulering experimentele en innovatieve architectuur Prestatie-indicator: evaluatie stadsbouwmeester

Meer groen/planten van bomen Indicator: bomenbalans + m2 omgevormd groen

Actualiseren LVVP: analyse ontsluiting Tanthof, verkenning lijn 37, extra verbinding Schie Indicator: wordt geformuleerd in LVVP

Faciliteren collectief particulier opdrachtgeverschap Indicator: aantal woningen gerealiseerd in particulier opdrachtgeverschap

Delft beschikt over actuele bestemmingsplannen Indicator: alle bestemmingsplannen zijn niet ouder dan 10 jaar.

Doelmatige technische kwaliteit van de openbare ruimte Indicator: beheerplannen

Investeren in hoogwaardige fietsvoorzieningen (oplaadpunten en stalling, indien nodig) Indicator: wordt geformuleerd in volgend fietsactieplan (FAP3)

Doelmatige dienstverlening Indicator: servicenorm heel en servicenorm schoon

Regels die duurzaam ondernemen in de weg staan, worden onder de loep genomen. Medewerking van iedereen Delft is klimaatneutraal in 2050 Indicator: wordt vastgesteld in scenariostudie

Versnellen duurzaamheid woningbouw Indicator: een % van het aantal bestaande woningen is 2 stappen omhoog gegaan met het energielabel

In stand houden groene buiten gebied Indicator: grondgebruik = groene bestemming percelen in bestemminsgplan Delft Oost

Stimuleren van organisaties en bewoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaam gedrag Indicator: aantal projecten

Groter bereik natuur- en milieucommunicatie Indicator: aantal bezoekers Papaver

Warmtebedrijf ontwikkelen Indicator: een x% van de woningequivalenten is aangesloten

Spoorzone in uitvoering: weinig overlast Indicator: % bewoners rondom de spoorzone dat zegt hinder te ondervinden Vergunningverlening en advisering spoorzone is professioneel en pro-actief Indicator: geen vertraging t.g.v. gemeentelijk handelen Openbare ruimte is veilig tijdens bouwwerkzaamheden Indicator: snelheid weghalen geparkeerde fietsen en snelheid oplossen klachten

Algemene doelstelling Uitgangspunt Maatschappelijk effect

Realisatie spoorzone op tijd voor het stadse deel Indicator: spoorzone volgens planning

Prestatie LEGENDA 28 Bestuursprogramma 2011 - 2014




Per 1-1-2014

Vergunningverlening en advisering spoorzone is professioneel en pro-actief

Geen vertragingen ten gevolge van gemeentelijk handelen

Openbare ruimte is veilig tijdens bouwwerkzaamheden

Snelheid weghalen fout geparkeerde fietsen, klachten over verlichting binnen één dag opgelost, onduidelijke bebording en belijning binnen één week aangepast

2014

Iedereen heeft kans op woonruimte ongeacht inkomen Stimuleren en faciliteren realisatie voldoende nieuwbouwwoningen

Streefcijfer tempo bouwproductie bepaald

Faciliteren toegang en doorstroom op de sociale woningmarkt

Gelijk aan de effectindicator: slaagkans 6%

Slaagkans 6%

Faciliteren collectief particulier opdrachtgeverschap

Aantal woningen gerealiseerd in collectief particulier opdrachtgeverschap: 10

35 (cumulatief)

Realisatie spoorzone op tijd voor stadse deel

Stimulering experimentele en innovatieve architectuur

+15

Uitvoeringsparagraaf vastgesteld Stadsbouwmeester aangesteld en benoemd in kwaliteitsteams grote projecten

Delft beschikt over actuele bestemmingsplannen

Volgens planning

Versnellen duurzaamheid woningbouw

5 % bestaande woningen 2x hoger energielabel

15%

Warmtebedrijf ontwikkelen

21% (+ 4100) aansluitingen woning-equivalenten 71% (+ 8000 in 2012; +2500 in 2013)

Stimuleren van organisatie en bewoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaam gedrag

Gerealiseerde projecten van het Duurzaam Delft Dreamteam

10 projecten (cumulatief)

In stand houden groene buitengebied

Behoud oppervlakte ‘groene arealen/bestemming’ (kwalitatief gerapporteerd)

Toename oppervlakte arealen ‘groen’ Delftse Hout

Groter bereik natuur- en milieu communicatie

18000 bezoekers van De Papaver (800 bezoekers meer dan in 2009)

20000

Delft is klimaatneutraal in 2050

Een goede ruimtelijke ordening Ruimtelijke structuurvisie uitwerken in uitvoeringsparagraaf

Volgens planning

Evaluatie stadsbouwmeester uitgevoerd en koers bepaald 8 actuele bestemmingsplannen voor de wettelijke deadline van 1/7/2013

Beeldkwaliteitsscore: Niveau B in Binnenstad en C overig

Niveau B in Binnenstad en C overig

Meer groen/planten van bomen

Positieve bomenbalans 3000 m2 groen omgevormd tot onderhoudsarm en fleurig groen

Positieve bomenbalans

Doelmatige technische kwaliteit van de openbare ruimte

5 beheerplannen vastgesteld

Op alle gebieden actuele beheerplannen

Doelmatige dienstverlening

Servicenorm schoon en heel gehaald = 75% meldingen binnen 15 werkdagen verholpen

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de begroting voor dit hoofdstuk en de mutaties daarin. De verdere concretisering per jaar is terug te vinden in de programmabegroting. Tabel 1: mutaties begroting voor dit hoofdstuk

gelijkblijvend

Delft is bereikbaar Versterken bereikbaarheidsregie

Plan van aanpak vastgesteld en Indicator geformuleerd

Actualiseren LVVP

LVVP sober geactualiseerd Indicator geformuleerd op basis van het plan

Spoorzone in uitvoering: weinig overlast

% bewoners rond de spoorzone dat zegt hier (enige) hinder van te ondervinden is afgenomen. 0-meting 2010: 95%

21000

Wat mag het kosten?

Een goede openbare ruimte Doelmatige beeldkwaliteit openbare ruimte

82% (+2250)

Ontwikkeling financieel meerjarenbeeld 2011-2014 Bouwen, bereikbaarheid en duurzaamheid



32.129 -

33.551 -

34.501 -

34.778 -


1.042

2.328

298

157

Intensiveringen

500 -

600 -

625 -

900 -

Bestaand beleid

662 -

23

749

748

Bezuinigingen

5.567

7.379

9.377

Flankerend beleid

550 -

450 -

-

-


29.809 -

26.683 -

26.700 -

25.396 -

Begroting 2011

2.991

Raming 2012

Raming 2013

Raming 2014

* Overige begrotingsmutaties bevat onder meer: tussentijdse begrotingsmutaties, loon- en prijscompensatie en kapitaallasten 30 Bestuursprogramma 2011 - 2014


Xxx Bestuur, organisatie en communicatie

We werken aan een kleinere, rolvaste en betrokken overheid die ertoe doet. In 2014: werkt de gemeente meer samen en hebben partners meer verantwoordelijkheden. Zijn Delftenaren tevreden over de dienstverlening van de gemeente en zijn gemeente en bewoners in dialoog om te komen tot constructieve oplossingen. In 2014 is Delft een stad met de blik naar buiten, stevig verankerd in de regio en aanwezig in Europa.

Wat willen we bereiken? Goede dienstverlening en heldere communicatie De Delftenaar moet tevreden zijn over de dienstverlening die de gemeente biedt. Het college zet in op heldere, flexibele en zakelijke dienstverlening: de gemeente is herkenbaar, goed bereikbaar en betrouwbaar. Bewoners en ondernemers moeten voor zaken met de gemeente zoveel mogelijk op één plek terecht kunnen. In lijn met de verwachtingen van de burger breidt Delft de mogelijkheden van dienstverlening via het internet verder uit. Onnodige handelingen en regels nemen we weg, door vergunningsystemen te bundelen en te blijven inzetten op het verminderen van regeldruk. De gemeente communiceert open en duidelijk, zakelijk en professioneel, vanuit een glasheldere eigen rolopvatting. De Delftenaar heeft de verantwoordelijkheid te weten wat de gemeente doet en wat de gevolgen van beleid zijn. De gemeente gebruikt hiervoor toegankelijke middelen en duidelijke taal. We investeren in een goede dialoog met de stad, in het bijzonder rond projecten die direct ingrijpen in de leefomgeving: bij bouwprojecten en bij aanleg en herinrichting van wegen. Onze inzet is om in dialoog constructieve oplossingen te bereiken. 32 Bestuursprogramma 2011 - 2014

Bestuurlijke profilering

De gemeente verandert in een organisatie met minder mensen, die zich vooral richten op de taken waar de gemeente onmisbaar is en een duidelijke rol heeft. Een efficiënte en excellente organisatie die nog aantrekkelijker is als werkgever

Delft is belangrijk voor de regio, en de regio voor Delft. Het college maakt daarom meer werk van de regio, door samenwerking in Haaglanden, met buurgemeenten en met Rotterdam te versterken. We werken aan de positie van Delft als derde stad van Zuid-Holland. Met andere gemeenten verkennen we mogelijkheden om voorzieningen te delen, om zo kwaliteit op peil te houden en kosten te besparen. De ambities van Delft in de kenniseconomie vereisen dat de stad zich internationaal profileert. Delft in de wereld, en de wereld in Delft. Europa wordt steeds belangrijker voor Delft, onder meer voor de financiering van investeringen.

voor jonge en ambitieuze mensen. Met deze vernieuwing levert de organisatie bovendien een fors aandeel in de noodzakelijke bezuinigingen.

Maatschappelijke effecten De voorgaande ambities zijn samengebracht in twee maatschappelijke effecten die wij willen bereiken. Met streefcijfers wordt aangegeven wanneer we tevreden zijn.

Rolbewuste overheid De gemeentelijke organisatie verandert. Het college kiest voor een organisatie die anders werkt. Niet alles zelf doet, maar een meer regisserende rol neemt en meer taken overlaat aan partners in de stad. Basis voor de nieuwe manier van werken zijn wederzijds vertrouwen, een geleidelijke en zorgvuldige aanpak van de bezuinigingen, en ruimte bij het bepalen van de manier waarop doelen worden bereikt. De gemeente houdt overzicht, zorgt voor duidelijke opdrachten en haal- bare mijlpalen, en belegt verantwoordelijkheden.


Nulmeting



1 Burgers zijn tevreden over de dienstverlening

7,6

7,6

7,6

2 Actief en tijdig communiceren

Beschikbaar jan. 2011

n.t.b.

n.t.b.


Goede dienstverlening en heldere communicatie en Goede dialoog burgers en gemeente

Burgers zijn tevreden over de dienstverlening Indicator: tevredenheid dienstverlening

Herkenbare gemeente / 1 loket (ook voor ondernemers) Indicator: 1 loket (fysiek), 1 website, 1 bekend telefoonnummer Regeldruk / administratieve lasten verminderen + bundeling vergunningssystemen (REAL) Indicator: % minder regels Zo veel mogelijk producten en diensten worden verstrekt door het KCC Indicator: % dat door KCC wordt afgehandeld

Bestuurlijke profilering

Rolbewuste overheid

Actief en tijdig communiceren Indicator: tevredenheid met communicatie

Klare taal die iedereen begrijpt Indicator: taalniveau B1/B2

Strategisch en geografisch meer samenwerken in de regio’s Indicator: Delftse agenda stadskracht meting

Engels voor anderstaligen Indicator: aantal bezoekers website expats

Versterken bestuurlijke positie Zuidvleugel Indicator: Delftse agenda stadskracht meting

Balie open wanneer inwoners dat willen Indicator: wensen inwoners

Verbindingen maatschappelijk middenveld Indicator: samenwerkingsverbanden

Internationaal gericht Indicator: aantal Europese subsidie toekenningen

Overheid in regisserende rol/ werkzaamheden elders beleggen Indicator: aantal uitgeplaatste taakvelden

Meer meedingen Europese financiën; daartoe cofinancieringsfonds vormen Indicator: aantal projecten / netwerken dat wordt ondersteund

Kleinere slimmere organisatie / flexibilisering personeelsbestand Indicator: omvang personeelsbestand

Ontwikkelingshulp middels stedenbanden Indicator: aantal met projecten ondersteunde millenniumdoelen

Verschuiving van beleidsvorming naar uitvoering die kleiner is Indicator: omvang beleidsfuncties

Internet meer inzetten Indicator: aandeel van de via internet verkregen producten en diensten

Algemene doelstelling Uitgangspunt Maatschappelijk effect Prestatie LEGENDA 34 Bestuursprogramma 2011 - 2014




Prestaties Per 1-1-2014

2014

Burgers zijn tevreden over de dienstverlening Herkenbare gemeente

Bekendheid met het telefoonnummer 14015 40 % 1 website

Zoveel mogelijk producten en diensten worden verstrekt door het KCC

% afhandeling door KCC van alle klantvragen, minimaal tot en met de intake 50% (2010: 31%)

Internet meer inzetten

Verdere digitalisering Streefcijfer ntb na 0-meting

Één werkwijze in Bekendheid telefoonnummer 14015: de frontoffice als voorbereiding op 60 % één loket in Het Nieuwe Kantoor. 70%


Per 1-1-2014

Meer meedingen Europese financiën

3 nieuwe projecten/netwerken ondersteund

4 nieuwe projecten/ 4 nieuwe projecten/ netwerken ondersteund netwerken

Ontwikkelingshulp middels stedenbanden

Aantal met projecten ondersteunde millenniumdoelen: 1

2

Overheid in regisserende rol

Besloten tot 2 verzelfstandigingen van gemeentelijke taakvelden

Doorontwikkeling naar regieorganisatie Streefcijfer nader te bepalen

Kleinere, slimmere organisatie

Afname personeelsformatie -/- 6% tov 30-6-2010 (exclusief verzelfstandigingen)

(2012) afname personeelsformatie -/- 10% tov 30-6-2010 Concrete streefcijfers 2013 e.v. nader bepaald

5% meer teksten op taalniveau B1 (bewonersbrieven) en B2 (interne nota’s, beschikkingen, verordeningen)

Engels voor anderstaligen

1000 unieke bezoekers aan website Streefcijfer komende jaren nader bepaald

Balie open wanneer inwoners dat willen

Wensen klant bekend (verschuiving, geen verruiming)

+15%

Verschuiving van beleidsvorming naar uitvoering die kleiner is

Afname aantal beleidsfuncties > 6%

(2012) Afname aantal beleidsfuncties > 10% Concrete streefcijfers 2013 e.v. nader bepaald

2

Rolbewuste overheid

80%

Actief en tijdig communiceren Klare taal die iedereen begrijpt

2014

+20% van uitgaande teksten op juiste taalniveau

Openingstijden aangepast aan wensen klant (2012)

Bestuurlijke profilering Strategisch en geografisch meer samenwerken in de regio’s

Uitwerking Delftse agenda stadskracht onderzoek Twee samenwerkingsbesluiten met andere overheden

Versterken bestuurlijke positie Zuidvleugel

Uitwerken Delftse agenda stadskracht- onderzoek Intensivering samenwerking met ten minste twee gemeenten

Verbindingen maatschappelijk middenveld

5 nieuwe gelijkwaardige samenwerkings verbanden Kaderbrief 2011 bevat verdere agenda.

Internationaal gericht

Aantal Europese subsidietoekenningen: 1


2

3


Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de begroting voor dit hoofdstuk en de mutaties daarin. De verdere concretisering per jaar is terug te vinden in de programmabegroting. Tabel 1: mutaties begroting voor dit hoofdstuk (incl. hoofdstuk Raad) Ontwikkeling financieel meerjarenbeeld 2011-2014 Bestuur, organisatie en communicatie


Begroting 2011

Raming 2012

Raming 2013

Raming 2014


12.794 -

12.838 -

12.733 -

12.734 -


2.859 -

3.441 -

3.619 -

3.774 -

Intensiveringen

50 -

50 -

-

-

Bestaand beleid

240 -

50 -

50 -

50 -

Bezuinigingen

729

Flankerend beleid

175 -

25 -

25 -

25 -


15.389 -

14.195 -

13.322 -

12.577 -

2.209

3.105

4.006




Financieel meerjarenbeeld

Onderstaand geven wij het financieel meerjarenbeeld weer voor dit bestuursprogramma (tabel 1). In tabel 2 volgt een overzicht van de bezuinigingen naar thema.

Tabel 1: financieel meerjarenbeeld Ontwikkeling financieel meerjarenbeeld 2011-2014

Tabel 2: invulling van bezuinigingen naar thema Invullen bezuinigingen


Begroting 2011

Raming 2012

Raming 2013

Raming 2014


43

600

186 -

186 -


4.278

8.535 -

12.154 -

17.216 -

Intensiveringen

2.945 -

2.795 -

2.615 -

Bestaand beleid

5.877 -

5.800 -

7.600 -

Bezuinigingen

8.000

Flankerend beleid

3.500 -

1.500 -

1.500 -

1.500 -


33 -

59 -

32 -

-

18.000

24.000

Begroting 2011

Raming 2012

Raming 2013

Raming 2014

Versoberen beleid

3.292

7.596

10.178

12.947

Minder beleidsontwikkeling

49

99

119

149

3.530 -

Profijtbeginsel

829

1.805

2.142

2.332

7.600 -

Verzelfstandigen / samenwerken

153

455

660

1.915

Efficiënter werken

2.491

3.871

4.911

6.821

Verminderen regeldruk

250

160

200

Cofinanciering

820

870

870

Besparingsverlies bezuiniging

75 -

-

-

-

Weglekeffect leges

-

426 -

559 -

700 -

Nog nader in te vullen bezuinigingen

341

3.529

5.519

5.466

Totaal invulling bezuinigingen

8.000

18.000

24.000

30.000

30.000




920


De hervormingsagenda nader toegelicht

Intensiveren Intensiveringen staan zoveel mogelijk in het teken van het haalbaar maken van de doelen en streefcijfers die in dit bestuursprogramma zijn beschreven. Zonder deze intensiveringen moeten de streefcijfers worden bijgesteld.

Beleid versoberen De grootste hervorming die de gemeente voorstaat is de ontwikkeling van de organisatie naar een regiegemeente. Dat heeft grote gevolgen voor de gemeentelijke inzet op bijna alle beleidsvelden, en leidt met name tot minder beleidsontwikkeling. We werken aan een kleinere gemeentelijke organisatie, in combinatie met het herijken van het gemeentelijk takenpakket. Dit wordt in Koers voor Delft verder geconcretiseerd. De inzet zal effect hebben bij met name samenleving, verkeer en vervoer, coördinatie wijkaanpak, cultuurbeleid en de (bestuurs)ondersteunende processen en bedrijfsvoering. We stellen als randvoorwaarde dat de basisinfrastructuur in Delft niet wordt aangetast. Bij de herijking van beleid zoeken we medewerking van de maatschappelijke partners. In het jeugd- en onderwijsbeleid zetten we in op een samenhangende jeugdketen van 0 tot 23 jaar met drie doorgaande lijnen op het gebied van onderwijs, zorg en vrije tijd. 42 Bestuursprogramma 2011 - 2014

Delft is een stad met een ruim voorzieningenniveau in de openbare ruimte. Gelet op het huidige kwaliteitsniveau kunnen er bijstellingen plaatsvinden. Het technisch onderhoud aan de gewenste voorzieningen moet minimaal op het niveau zijn dat er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. Daarnaast zijn veiligheid, comfort en aanzien belangrijke criteria voor het bepalen van beheer- en onderhoudsmaatregelen. In hoofdlijn zien we mogelijkheden tot het bijstellen van de beeldkwaliteit en het verminderen van de onderhoudsfrequentie van wegen, water, kademuren, kunstwerken, openbare verlichting, pollers. We vermijden zoveel mogelijk het risico van hogere kosten in de toekomst. Daarnaast is aanpassing van het afvalbeleid verantwoord.

Bezuinigingen mogen niet specifieke groepen of voorzieningen extra treffen. In overleg met de partnerinstellingen herijken we bijvoorbeeld het onderwijsachterstandenplan en Delftse plus op het onderwijs. In het cultuurbeleid blijven we inzetten op talentontwikkeling en op cultuur als motor voor de aantrekkelijke stad. We doen een groter beroep op cultureel ondernemerschap. We ontzien de wijkbudgetten waarmee we samen met wijkbewoners werken aan leefbaarheid en de leefomgeving. We brengen wel meer focus aan en maatwerk in aandachtsbuurten. Op verschillende terreinen betekent dat selectiever te werk gaan en werken aan een grotere samenhang in de wijkaanpak. We herijken onder andere het brede school- programma primair onderwijs, de visie op groepsgericht welzijnswerk en het jongerenwerk en daarmee de inzet van de BWD en het laatste-kansbeleid.

Diensten kostendekkend Diensten die de gemeente aanbiedt behoren kostendekkend te zijn. Waar dat nog niet het geval is, maakt Delft een inhaalslag. Kostendekkendheid wordt verhoogd op meerdere terreinen. • De gemeente onderzoekt of de leges voor producten in de Stadswinkel kostendekkend zijn, ook in vergelijking met andere gemeenten. • Delft telt meer eenpersoonshuishoudens, waardoor de afvalstoffenheffing niet meer kostendekkend is. We passen dit tarief aan.

We verlagen subsidies aan maatschappelijke instellingen. Dit leidt tot herijking van prestaties in de stad. We gaan in overleg met hen zodat de basisinfrastructuur in stand kan blijven en er geen onbedoelde effecten optreden.Voor gemeenschappelijke regelingen zetten we in op een besparing van 10%.

• De gemeente verhoogt de eigen bijdrage voor cliënten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning): van nu 75% van de kostprijs van middelen en voorzieningen naar 95%. • Daarnaast wordt op de Wmo bespaard door het aanbesteden van trapliften, het beperken van woonvoorzieningenverstrekking (inkomensafhankelijkheid verhuiskosten), het aanpassen van het verstrekkingenbeleid voor scootmobielen en het beperken van het niet geïndiceerde gebruik van de regiotaxi (de leeftijdsgrens gaat van 65 naar 80 jaar). • Havendiensten en de organisatie van markten worden kostendekkend. • De parkeertarieven worden gewijzigd. • De gemeente brengt gladheidbestrijding terug naar de kerntaak. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor sneeuwruimen in de eigen buurt. • Het tarief van de Delftpas gaat omhoog voor enkele categorieën. • Het dalurentarief voor sporthallen verdwijnt. We beperken lastenverhogingen zoveel mogelijk. De Delftse huishoudens samen mogen niet meer betalen voor hun woonlasten. In de meerjarenraming zijn bezuinigingsvoorstellen verwerkt die betrekking hebben op de kosten van het beheer en de verwerking van afvalstoffen (de reiniging). De beoogde beBestuursprogramma 2011 - 2014 43

sparingen bij de reiniging ontstaan vanaf 2012. Ze leiden echter niet automatisch tot een verbetering van het begrotingssaldo. Een verlaging van de kosten moet hier worden vertaald in een evenredige verlaging van de afvalstoffenheffing. Dit vloeit immers voort uit de eis dat deze heffing maximaal kostendekkend mag zijn. Er is over de hele linie een stevig bezuinigingsprogramma noodzakelijk om Delft financieel gezond te houden. Daarom overwegen we de mogelijkheid om besparingen op de reiniging toch beschikbaar te maken voor het begrotingssaldo. Dat zou kunnen door de verlaging van de afvalstoffenheffing te compenseren door een evenredige verhoging van de OZB. Het effect daarvan is dat alle Delftse huishoudens tezamen nog steeds niet meer gaan betalen voor hun woonlasten (het zogenaamde ‘woonlastenmandje’). Er zou door deze maatregel echter wel een verschuiving plaats vinden tussen de afvalstoffenheffing en de OZB. De gemeente doet een groter beroep op het zelfvoorzienend zijn van het maatschappelijk middenveld. We beperken subsidiebudgetten, waar het verantwoord kan: voor organisaties amateurkunst, monumenten, ateliers, integratie en emancipatie en solidariteitsbeleid. Ook komt er minder geld voor lastenverlichting sportverenigingen. Delft bezuinigt op de bijdrage voor coördinatie zorgplatform, schaft de regeling schoolparkeerabonnementen af en bij projecten (veiligheid, alcohol) gaan de scholen meer zelf doen.

Minder regeldruk

Anderzijds wordt de bedrijfsvoering van organisatieonder- delen nader bezien, zoals bijvoorbeeld: • WIZ en anderen bundelen hun krachten op het gebied van reïntegratie • De bedrijfsvoering bij Combiwerk kan efficiënter, in combinatie met toekenning van extra reïntegratietaken. • Bij de VAK wordt overgegaan op flexibilisering van personeel. • De balie van de Stadswinkel gaat uitsluitend nog werken op afspraak. Delft zet in op internet als voorkeurskanaal bij de dienstverlening. • De vuilinzameling bij Avalex wordt efficiënter door andere wageninzet en wagenparkbeheer. We verminderen de kosten voor de inning van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. • De bedrijfsvoering voor de begraafplaatsen wordt efficiënter. • In de openbare ruimte gaat de gemeente over op een andere manier van onderhoud van het groen en andersoortige beplanting. Waar mogelijk bouwt Delft duikers in plaats van bruggen.

Delft werkt al aan het verminderen van regels en administratieve lasten. Aanvullend daarop willen wij bestemmingsplannen eenvoudiger maken, door globaler te bestemmen. Er komt meer nadruk op preventie in plaats van handhaven. Taken van Bouw- en woningtoezicht om te handhaven naar aanleiding van burgerverzoeken, bij bestuursdwang en illegaal grondgebruik kunnen dan achterwege blijven. De technische toets voor het bouwdeel omgevingsvergunning gaan we selectiever toepassen, door deze afhankelijk te maken van het mogelijk risico.

Cofinancieren De gemeente heeft minder geld te besteden. Om toch te kunnen blijven investeren in beleid en initiatieven, boort Delft nieuwe bronnen van financiering aan. Mogelijkheden die het college ziet zijn onder meer fondsen en Europese gelden aanboren voor bijvoorbeeld economie en participatie (werk en integratie). Wij willen bijdragen aan subsidietrajecten van anderen die de transitie naar een duurzame kenniseconomie bevorderen. Het tekort op de OGGZ wordt verminderd, door als centrumgemeente een beroep te doen op de regiogemeenten. Een aantal voorzieningen, zoals milieuzone, kan op peil blijven door bijdragen van het rijk of Haaglanden.

Verzelfstandigen en samenwerken

Delft ontwikkelt zich als regiegemeente. De gemeente kan een aantal taken die ze nu nog zelf doet verzelfstandigen of – goedkoper en beter – in samenwerking met anderen gaan uitvoeren. De terreinen waarop de aandacht zich de komende jaren concentreert : • Mogelijk verzelfstandigen van Erfgoed Delft en VAK, centrum voor de kunsten. Meer samenwerking tussen de vier grote culturele instellingen – VAK, DOK, Theater de Veste en Erfgoed Delft – is efficiënter, geeft meer inkomsten en Efficiënter werken bereikt een groter publiek. In eerdere bezuinigingsronden heeft de gemeente bespaard door efficiënter te gaan werken. Nu we werken aan een ande- • De gemeente bekijkt de taken die ze uitvoert op het gebied van arbeidsmarkt. Het gaat om bundeling van krachten bij re organisatie zijn er nieuwe mogelijkheden om verder te bereintegratie, ook samen met omliggende gemeenten. sparen. • Herijking van de hele parkeerketen, waaronder parkeer Het gaat enerzijds om een herijking van voorzieningen: beleid, tariefstelling, vergunningverlening, beheer en toezicht. • Accommodaties – welzijn, zorg, onderwijs, cultuur, sport – op • We onderzoeken of samenwerking mogelijk is tussen Stads- wijkniveau kunnen worden geclusterd en een aantal buurthuizen kan dicht. Dit vraagt het nodige onderzoek en analyse beheer en Combiwerk Bij enkele al gevormde regionale organisaties moeten de voorvan verplichtingen, lopende contracten en vereist overeendelen de komende jaren zichtbaar worden. Dat geldt voor de stemming met organisaties in het middenveld. De uitvoering verdere integratie van de Veiligheidsregio, waarin de Hulpverlezal meerdere jaren kosten. • We zetten in op overdracht van het theatergebouw, er komt ningsregio Haaglanden en de brandweer Delft-Rijswijk in 2010 zijn ondergebracht en voor Milieutoezicht in de Regionale een onderzoek of TIP elders kan worden ondergebracht en Uitvoeringsdienst (RUD). de collectie van het Prinsenhof wordt opgeschoond. 44 Bestuursprogramma 2011 - 2014


Vervolgproces en verantwoording

Het college zet in op een hervorming van gemeentelijke rollen en taken. Delft wordt meer een regisserende gemeente die samenwerking zoekt met partners binnen en buiten de stad. Wij willen samen met organisaties en groeperingen in de stad bouwen aan een nieuwe, meer efficiënte en effectieve manier van samenwerking, aansluitend op een maatschappij in beweging. In overleg met maatschappelijke organisatie, bedrijven en andere overheden wil de gemeente toe naar een meer dynamisch bestel, door open te staan voor nieuwe en wisselende soorten van samenwerking. In verkennende bijeenkomsten met maatschappelijke partners in juni 2010 is het partnerschap dat de gemeente nastreeft omarmd.

Monitoring Vastgestelde effectindicatoren worden gemeten via de monitor bestuursprogramma. Deze monitor heeft drie metingen: • 0-meting 2010, • 1-meting 2011, • 2(slot)-meting 2013 Nog te ontwikkelen effectindicatoren worden bij de 1-meting ingevoegd.

Verantwoording De rapportage over het bestuursprogramma vindt op twee momenten plaats: • Voorjaar 2012 • Najaar 2013 Over de rapportages gaan wij in gesprek met de raad en onze partners in de stad.

Uitgave van gemeente Delft 17 september 2010 www.gemeentedelft.info/bestuursprogramma



Voorwoord. Inhoudsopgave. De opgaven: financieel gezond, anders werken én blijven investeren... 4 Leeswijzer... 5 Economie, werk en participatie

Recommend Documents