Voortgangsrapportage Project: accommodatieprogramma Rapportageperiode: Rapportagenummer: Bestuurlijk opdrachtgever: Programmamanager Ambtelijk opdrachtgever: Projectleiders:
mei 2014 sept. 2014 6 Peter van der Ven Peter Hoenselaar Cor de Jong Wilbert van Keulen, Lineke van Beekhuizen, Kees Bikker, Corine Lankhaar, Michelle van Welie —
gemeente Werkendam
1. INLEIDING In september 2010 heeft de gemeenteraad de notitie “Integrale aanpak strategisch accommodatiebeleid” vastgesteld. Uitgaande van lokaal maatwerk is uit die notitie een programma voortgekomen met 5 projecten: één per dorp. Deze voortgangsrapportage is bestemd voor de gemeenteraad en beslaat de periode mei 2014 t/m september 2014. 2. DOEL Het doel is om in alle kernen multifunctionele accommodaties te realiseren, waarbij: • het huidige voorzieningsniveau wordt behouden en zo mogelijk wordt uitgebreid; • de samenwerking binnen de multifunctionele accommodatie meerwaarde heeft; • de accommodatie een bijdrage levert aan de sociale samenhang en leefbaarheid; • de expft~itatie betaalbaar is. 3. RESULTAAT Sept. 2014 opening van gerenoveerd Taveriu in Nieuwendijk Sept. 2015 opening van nieuw Uivernest in Hank Sept. 2016 opening van gerenoveerde sporthal de Crosser Sept. 2017 opening van nieuwe brede school Sleeuwijk Sept. 2017 opening van nieuwe MFA Werkendam Sept. 2017 opening van nieuwe MFA Dussen Sept. 2018 opening van gerenoveerd dorpshuis de Bolderik 4. PLANNING EN REALISATIE Per project is de stand van zaken als volgt. a.
Uivernest in Hank
Bouwproces Naast de voorbereiding van de sloop van het oude dorpshuis, is bij de voorbereiding van de nieuwbouw van het Uivernest de nodige aandacht besteed aan het zorgvuldig omgaan met de fundamenten van de oude waterstaatskerk en het menselijk botmateriaal dat bij het afgraven van de oude begraafplaats is gevonden. Op 4 augustus zijn de gevonden botresten op de plaatselijke begraafplaats herbegraven. Direct na de bouwvakvakantie, op 18 augustus, is gestart met de daadwerkelijke nieuwbouw van het Uivernest. Op 20 augustus is hier in het bijzijn van een behoorlijke groep genodigden een officieel tintje aan gegeven. De planning voorziet erin dat begin juni 2015 de oplevering van de nieuwbouw plaatsvindt, waarna de periode tot aan de zomervakantie benut kan worden voor de verdere inrichting en aankleding van het gebouw, de buiteninrichting en de verhuizing van de spullen van de verenigingen. Na de vakantie gaan de verenigingsactiviteiten in de nieuwbouw van start, de officiële opening is voorzien in de 2e helft van september.
Beheer en exploitatie Stichting ‘t Uivernest, die eigenaar was van het oude dorpshuis, heeft haar eigendom overgedragen aan de gemeente. De gemeente is opdrachtgever voor de nieuwbouw, en heeft met Stichting ‘t Uivernest de afspraak gemaakt dat deze stichting het nieuwe dorpshuis straks van de gemeente gaat huren. Voor het feitelijke beheer en exploitatie van het dorpshuis zal Stichting ‘t Uivernest een contractuele relatie aangaan met een exploitant. Afgelopen periode heeft de Organisatie Hanks Belang i.o. zich gepresenteerd, als feitelijke opvolger van de voormalige Dorpsraad in Hank. Hanks Belang heeft in haar berichtgeving haar zorgen geuit over de toekomst van het nieuwe dorpshuis. Items hierbij waren wie de exploitatie moet gaan verzorgen, of de exploitatie van het dorpshuis wel rendabel is te krijgen, en de rol van een ledenraad binnen de statutaire structuur van Stichting ‘t Uivernest. De lijn van het college is, dat het bestuur van Stichting ‘t Uivemest verantwoordelijk is voor de selectie van de exploitant. Als gemeente staan wij buiten de selectieprocedure. Voor wat betreft de exploitatie van het nieuwe dorpshuis, gaan wij er van uit de binnen de bestaande financiële kaders zoals die gelden voor de gemeente en de stichting, tot een verantwoorde nieuwe beheer- en exploitatieopzet gekomen kan worden, die ook perspectief biedt voor een toekomstig exploitant. Het stichtingsbestuur is inmiddels gestart met de procedure om te komen tot de (her)invoering van een ledenraad. In het verleden is die buiten beeld geraakt bij gebrek aan animo aan de zijde van de gebruikers/verenigingen. Financiële project- en risicobeheersing De aanbestedingsresultaten voor het bouwkundige en installatietechnische deel van de werkzaamheden zijn binnen de ramingen gebleven die daarvoor in een eerdere fase van het project zijn opgesteld. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat het project binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 2,7 miljoen gerealiseerd kan worden. b.
Brede school Sleeuwiik
Stand van zaken Het programma van eisen is voorlopig vastgesteld. De stedenbouwkundige randvoorwaarden die deel uitmaken van het pve en het kader vormen voor de ontwerpopdracht van de architect, gaan uit van de situatie dat ‘t Honk afgebroken wordt. Als ‘t Honk ingezet wordt voor vestiging van cate Hier neffuh, dienen de stedenbouwkundige randvoorwaarden herzien te worden. Zolang de toekomst van ‘t Honk onzeker is, kan het pve niet definitief worden gemaakt. Volgens planning dient het pve begin november aan vijf architecten te worden gezonden voor het maken van een schetsontwerp. Spoedige duidelijkheid over de toekomst van ‘t Honk is noodzakelijk. Participanten en gebruikers In de Brede School komen de volgende participanten: Prot. Chr. basisschool de Morgenster Openbare basisschool Burg. Verschoorschool Trema (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, naschoolse opvang) Bibliotheekwerk Altena Mogelijke andere functies zijn inlooppunt Wmo en praktijk voor logopedie. Verder voorziet de Brede School in een grote gymzaal, primair voor het bewegingsonderwijs maar ook voor sportverenigingen die nu resideren in de gymzaal aan de Vlietstraat. -
-
Architectenselectie Gelet op de geraamde stichtingskosten dient de architectenselectie op basis van Europese aanbesteding plaats te vinden. Op moment van schrijven sluit de termijn voor de voorselectie. Vervolgens zullen vijf architecten worden geselecteerd om met een voorstel te
komen. Van die vijf krijgt één de opdracht het gebouw te ontwerpen. Volgens planning is dat in januari 2015. Inzet kerkelijke gebouwen Meerdere keren is gesproken met de besturen van de Hervormde en Gereformeerde kerk om na te gaan of de kerkelijke (bij)gebouwen ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van de brede school. Voorlopige conclusie is dat de kerkelijke gebouwen niet functioneel kunnen worden aan de hoofdgebruikers van de brede school. Bestemmingspian Het ter plaatse geldende bestemmingsplan voorziet niet in de bouw van de brede school. Daarom wordt een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. Locatleontwikkeling Onderzocht wordt of tegelijkertijd met de bouw van de brede school ook de herontwikkeling van het zuidelijk gedeelte van het plangebied kan worden opgepakt. Het betreft de voormalige locatie AH en garagebedrijf Van Andel. c.
MFA Werkendam
Het project MFA Werkendam loopt volgens planning. Hieronder volgt per onderdeel een korte toelichting. PvE De opstelling van het Programma van Eisen is voor de MFA Werkendam in de afrondende fase. Samen met de partners worden de laatste puntjes op de i gezet. Het aantal m2 zoals nu verwoord in het PvE past binnen de m2 die geraamd zijn aan de start van het project. Naar verwachting wordt het PvE in oktober afgerond. Architectenselectje Parallel aan de afronding van het PvE is de eerste fase van de architectenselectie gestart. De architectenselectie betreft een niet-openbare Europese aanbesteding. In de eerste fase kunnen geschikte architecten zich aanmelden via Tenderned. Selectie van de architecten zal plaatsvinden middels eerder opgestelde selectiecriteria. In de tweede fase van de architectenselectie wordt de top 5 van de architecten uit de eerste fase uitgenodigd om een schetsontwerp te presenteren. Naar verwachting start het ontwerpproces in januari 2015. Dit sluit aan bij de totaalpianning. Budget Het aantal m2 zoals opgenomen in het PvE zit net onder het aantal m2 dat geraamd was aan het start van het project. Er is daarom geen aanleiding tot verandering van het budget. We gaan er vooralsnog vanuit dat het plan binnen het geraamde budget uitgevoerd kan worden. Samenwerking De partners van de MFA (‘t Kompas, Sigmondschool, Trema en de bibiotheek) hebben een gezamenlijke visie op het gebouw opgesteld. Door intensieve samenwerking tijdens de totstandkoming van het PvE is opgemerkt dat men elkaar op veel punten kan vinden. Echter blijft de eigen identiteit voor de partners erg belangrijk. Gebruikers Kwinter Momenteel wordt de Kwinter gebruikt door een handvol verenigingen. De gemeente heeft de afgelopen maanden gesprekken gehouden met deze verenigingen. De gesprekken gingen over de wensen van de verenigingen wat betreft de MFA en het vinden van tijdelijke 3
huisvesting voor de verenigingen. Momenteel zoekt de gemeente een passende oplossing voor de verenigingen voor de periode tussen de sloop van de Kwinter en de oplevering van de MFA. Hierover dient voor het einde van het jaar duidelijkheid te zijn. d.
Renovatie siorthal de Crosser
De renovatie van sporthal de Crosser is in de loop van de tijd doorgeschoven van 2014 naar 2016. De vraag is of deze keuze voor alle geplande werkzaamheden staande gehouden kan worden. Met name de dakbedekking verkeert in slechte staat, waardoor bij stevige en langdurige regenval lekkages in de zaal optreden. Wij onderzoeken momenteel of bepaalde werkzaamheden uit onderhoud technisch oogpunt dusdanig urgent zijn, dat ze naar voren gehaald moeten worden, om niet het risico te lopen dat de voortgang van de activiteiten in de sporthal op enig moment in gevaar kan komen. e.
Revitalisering Tavenu in Nieuwendijk
Op zaterdag 11 oktober wordt ‘t MAG (Meer Activiteiten Gebouw) in Nieuwendijk geopend, waarvoor de raad een uitnodiging heeft ontvangen. Er is een accommodatie gerealiseerd waarbij het dorpshuis, de uitgebreide sportzaal, de bibliotheek en de school zoveel mogelijk met elkaar zijn geïntegreerd. f.
MFA Dussen
Fase van voorbereiding De voorbereiding voor de realisatie van de MFA Dusseri is in volle gang. Het integrale PvE is nagenoeg afgerond en de integrale aanbesteding is begonnen met de selectiefase. Hierbij is geanticipeerd op het nog te nemen raadsbesluit over het openbaar onderwijs in Dussen (raadsbrief A05 43652). Het bestemmingsplan ligt op 7 oktober 2014 ter vaststelling voor aan de raad, waarna gelegenheid is voor het instellen van beroep. Het archeologisch onderzoek vindt nu gelijktijdig plaats met de sloop van de Molenwiek. Vanuit de programma brede kaders voor beheer & exploitatie (in de vorm van een blauwdruk, die nagenoeg gereed is), zijn we gestart met een eerste verkenning voor beheeropties van de MFA Dussen.
Fase van ontwerp & bouw In de gunningsfase van de aanbesteding, die in oktober 2014 begint, wordt in dialoog met drie geselecteerde consortia een aantal schets/voorontwerpen gemaakt. Wij streven ernaar om in maart 2015 de opdracht voor design & build & maintenance aan één van hen definitief te gunnen, waarna dit consortium met de uitwerking tot een definitief en uitvoeringsontwerp begint, In ons huidig tijdschema voorzien wij dat in de 2e helft van 2015 een omgevingsvergunning verleend kan worden, zodat daarna de bouw kan beginnen. Ingebruikname van de MFA is uiterlijk in de zomer van 2017 gepland. In de komende maanden wordt het vraagstuk van beheer & exploitatie verder opgepakt om tot een maatwerkoplossing voor de MFA Dussen te komen.
Project- en risicobeheersing Het project loopt goed op schema. Het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (na een eventueel ingesteld beroep) vormt op het tijdpad een kritiek moment, omdat het verlenen van de omgevingsvergunning hiermee samenhangt. In financieel opzicht wordt goed de vinger aan de pols gehouden. Er zijn in de voorbereidingsfase mee- en tegenvallers, onder andere door de ingrijpende wijziging in het aantal scholen tijdens het opstellen van het PvE (raadsbrief A05 43652), wensen voor het PvE, de aanbestedingsbegeleiding en de BTW (raadsbrief A07 44907). Zie hiervoor ook de financiële rapportage.
Wat risicobeheersing betreft springen de volgende twee onderwerpen in het oog. De concessie voor het kinderopvangwerk aan één partij binnen de MFA Dussen (raadsbrief A07 44907) heeft nog niet geresufteerd in een ondertekend contract. Daarin dient verhuur voor een bepaalde periode voor de door die partij gewenst kinderopvang- en peuterspeelzaalvoorzieningen vastgelegd te worden. De gemeente financiert ontwerp en bouw daarvan immers voor en daarmee is veel geld gemoeid. Te zijner wordt hiervoor aanvullend krediet aangevraagd; in het Investeringsplan 201 5-2018 is hiervoor een raming opgenomen. Daarnaast is het nog erg onzeker hoe de MFA vanaf 2017 beheerd gaat worden, door wie en tegen welke (gemeentelijke) kosten. De kansen en onmogelijkheden van onder andere de Participatiewet, bereidheid en beschikbaarheid van vrijwilligers uit de dorpsgemeenschap en sociaal ondernemerschap, maar ook de financiële poisstok van gemeente en partners zijn daarbij van betekenis. 5. KOSTENOVERZICHT De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 mei 2013 t.a.v. het accommodatieprogramma inzicht gekregen in het investeringsvolume dat met de accommodatieprojecten in de verschillende kernen gemoeid is. De investeringen zijn verwerkt in het investeringsplan, behorende bij de meerjarenbegroting 2014—2017. Voor alle projecten heeft het college een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, om derden in te schakelen bij de planvoorbereiding. Een samenvattend overzicht van de kosten is bijgevoegd. 6. COMMUNICATIE Het accommodatieprogramma is een interactief proces, waarbij per project gewerkt wordt met een stuurgroep, projectgroep en een Brede School Overleg (gebruikersoverleg) met daarin de participanten. Voor de bredere communicatie maken alle projecten gebruik van nieuwsbrieven. 7. RISICOMANAGEMENT Het risico binnen het accommodatieprogramma zit met name op het vlak van budgetoverschrijdingen. Daarom wordt per project op basis van een uniform format een projectadministratie bijgehouden. Een samenvatting van de 7 projectadministraties maakt deel uit van deze rapportage. 8. AANDACHTSPUNTEN Voor de ontwikkeling van brede scholen/MFA’s zijn twee punten cruciaal: 1. De locatie: brede scholen/MFA’s zijn forse gebouwen. Bouwlocaties van die omvang zijn niet altijd zonder meer beschikbaar op de gewenste plaats. 2. De basisgedachte bij een brede school/MFA is dat het geheel meer is dan de som der delen. Draagvlak bij de participanten moet bottom up ontstaan. 9. KOMENDE ONTWIKKELINGEN Bij de drie meest omvangrijke projecten (de brede scholen/MFA’s in Werkendam, Sleeuwijk en Dussen) start in 2014 het ontwerp proces. Die projecten verlaten daarmee het abstracte domein van budgetten en programma’s van eisen en worden daarmee tastbaar voor de participanten en ook voor de bevolking in de betreffende woonkernen. 10. BETROKKENEN EN ROLLEN De invulling van de project- en stuurgroepen is niet identiek, dat is lokaal maatwerk. Voor de 3 brede scholen/MFA’s is een projectstructuur opgezet. De kleinere projecten (Tavenu, Uivernest, Crosser en Bolderik) worden door de lijnorganisatie opgepakt, uiteraard in overleg met alle betrokkenen.
: u.’’~• (869)
~Z°~-MFADu5
n
V the old ngekolt Ontwerp
—
•
--.
MFASiaauwijk •
—
lealinetiekoeten
~ ~ ~ Voorbereidingnkoetan OntwerP
-
R3alinatl060et.n cle ;r oorbereidtrr9ikogt8n Ontwerp Reaiisattekooten
-
0. Botdenk •~
~-~-
~:‘t.
-. *•~
-T0.IlchIIr9Ipra980e. (aan te simen ~OO 900feCOIdIt,
-
200597 2. unorbe ed n~skrod ei 800gewaegd o t Ggekond In 2014 tbn -~ bouw’unorbereicting ~.11 ~ teun nog niet gooIen, hudgot fl09 in raalieakakouten
6.699211 face fl09 niet geatart. Budget uertroogd met kosten unor de nieuwbouw j .j~ kinderoptmng. CI. het raadeuvorstel wordt de eflira 18310fl Irierunor gedekt uit de ~ huurnpbrengsi die hiorunor onrunngen gaat worden.
20~3~ ~ 75437 ~,i’239.764 0 .1-9 loze nog niet gestart, budget nog in reahsa9ekosten
6.166.289 0 •.~:6.i68230 tane nog niet gestart ~-~6401~8’ .o~tu., ~-.75.437 -~,~6406.044 ~ Betreft r.no~iie De Boiderik )ondoidoei ~fl !dFASieeuwijli in 11W) 518.519
.
~‘4~U~618.519 210.t93
tteeirsadekoeree ._______________________
,-
Urosnen (nog niet gestart)
-
‘
.
‘~~‘
VoOrbereidingskosten Ontwerp indctrtlng .67e eport~ai
—
r-tenk/Uiserneot
0
VIt.CNU
-,.~u--r.,
~ ~ ... 71.695 ‘-h~-’ 139.498 1~
Ontwerp o 0 ‘ 1~O fase nog niet gestag. budget oog in realisa5ebosten r4eaiisetiekoeten 6.289.907 ‘0.259.607 twee nog niet 9estart i0~Je~toteal ;i.k.,~tC~’~7’-. Ui.7~~.~’~O.5OO,Qh 7~~~:-1.l11.6g5 r~ 6,426305
~ -
5.999.211
31519, u
-ru Voorber~id,ngnkn~ton
-
tounnu
208 539 0
~
~1’4.kr.
UFAWerkencton,
499 136 0
aoe.ee 86.00
0 227365 0
1.83473
1.666.566
~.
~
-‘
~0 Feseeiatgerond.
r-e
çn85.000 fnnotrting .610 spor06al wordt meegenomen in het nieuwe inrieeleringuplen. niet
5fi .-
-ulOO.147 . ~. tn gebouw programma gebonden C 1.6knedieten. miijeen opgenornee e,~t. bijdragen seri
~ ~‘•“ derden/ondgrf,uoitsfnndsen ~ i5~i2.i4B.8t5 7 -.;j~.ie93,951 2. 254.664 Voorbeneidingskosten 0 ‘~ .lj” .7. 0 Reotisebeknsten 109 Uitte eptitsen Ontwerp rn- ~ ‘>0 Reeiiaetiekosten nog uitte splitsen Heeiieet,ekoeten 1.089.000 ). ~,t .089,000 in prngremrne C 1.6 miljoen opgenomen Oud, bijdragen sen ~ ‘~~‘ ~~“j derdenioruder000dsiondsen. l~roje67etaaJ’~L:;.’~$, -~tj:j-C~ 1.06 50 ~ 5 Vdoibereudingniuosten 130.000 402 076 ç~s.. ‘~272o16 Voorbereiding en teaiisa6e nog nader onderscheiden. Ontwerp 0 0 ~‘ ~ Budget oogje reaiusotekost.n Grondkosten rIO 000 140.684 ~~(thOd’.~94 mealisatiekosren 2 430000 0 -f’ 2.430.006 Voorbereiding, ontwerp en reatjeatie nog nader ondernntreiden. ~‘roj.~ataai r~:,~’ ~ ~..~2.7O02C. ‘~ç.ç-S42270 37 2.1s7,o3g
i’~ ‘egael progran1m~a madadeldeteld~r
-~. .. -‘-
14~.d
~.
ç~eal~7ao~, ~Varech9 ~1TO~twh~lfr00p dseau(dlorptrgremme cotr~tari) 250309821 .‘ .2.702.8821,. ‘30.324 6ssIVotgeen a000mmodatfeprogremma€24’, miijoen begroot.
,Taruenu
463.615
Dekking in eilromstig uit b,jdregen sen derden en onderhoudofonds, in
~ ‘Kinderopuweg Dassen
t98.347
accommodatieprogramma neon geraamd Kosten scor de Icinderopseng locobe worden gedekt ott de te ontrMngen
85.000
kuuropbrengst. in eccommodadeprograrnme wei aangekondigd, maar geen raming svor opgenomen. Dit geldt ook sooc de 2 eoda,e UFA’s. Kusten erna indchting sport~ai, dekking sla nieuwe insenteringsplan. Nier
-
667e epor~at Tesenu
: Da Croener (Turap 2 2014) De Crooeer (Tutap Raadosvoretei
239.000 .
t 2014>
L..~
-50.000 24 700.000
opgenomen in acnommodatieprogramma 2013. to arunommodetieprogratrrmawes C 850.000 Opgenomen. Ooit samentektng geen aan dot dit bedrag seuhoogd moet worden. In ecccnrmodatuepnogramma is € 50.000 meer opgenomen. Mogelijk is het ‘oude’ unurksr.ldirngskredist7,550,0593, Bedrag udois opg000rurern in eccommod860prngramrrra mei2013
