KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
ARAHAN MENTERI PUPR
Rapat Konsultasi Regional 2017 Jakarta, 8 Juni 2017
TEMA : MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN 0
TARGET TA 2 0 1 7 Rp
103,92
SEKTOR JALAN 778 km
Triliun
882 km
Pembangunan jalan
7.882 liter/detik
Preservasi Jalan
Pembangunan SPAM
8.341 m
8.649 m
21 km
Pembangunan jalan tol (pemerintah)
7.878 m
Preservasi jembatan
39
Bendungan (9 baru, 30 on-going)
SEKTOR SUMBER DAYA AIR
1.161 ha
Pembangunan flyover/underpass/terowongan
Pembangunan jembatan
194 km
Pembangunan sarana & prasarana pengendali banjir
20 km
Pembangunan jaringan irigasi baru
327.165 ha
Rehabilitasi jaringan irigasi
Pembangunan dan peningkatan sarana & prasarana pengamanan pantai
650.760 KK
Penanganan Inf. Kawasan Permukiman Perkotaan
Pengolahan Air Limbah
913 ha
1.958.600 KK
Penanganan Inf. Kawasan Permukiman Perdesaan
79.588 ha
SEKTOR CIPTA KARYA
Pelayanan Sistem Persampahan
9
Pembangunan Pengendali Lahar/Sedimen
111
Pembangunan Embung
4,41 m3/detik
Pembangunan/ peningkatan sarana & prasarana pengelolaan air baku
SEKTOR PERUMAHAN 13.253 unit Rumah Susun
110.000 unit Rumah Swadaya
14.000 unit PSU Perumahan
5.083 unit Rumah Khusus
1
PROFIL SINGKAT ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR TA 2017
SIBBB
Sumber Daya Air
33,294
Triliun *)
PAGU 103,92 Triliun
2,38 Triliun
PbP
0,24 Triliun
Bina Marga
43,123
Triliun *) Catatan: Penambahan Pagu Rp. 2,42 Triliun dari SBSN untuk : • Ditjen SDA: Rp. 0,031 Triliun • Ditjen BM: Rp. 1,73 Triliun • Ditjen CK: Rp. 0,655 Triliun
Cipta Karya
16,595
Triliun *)
PnP
8,28 Triliun
2
REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TA. 2017 S TAT U S : 0 7 J U N I 2 0 1 7 ; P U K U L 1 6 : 0 0 W I B
REALISASI FISIK TA 2017
SANDINGAN TA 2016 dan TA 2017 KEUANGAN TA 2016
KEUANGAN TA 2017
22,26 %
23,93 %
FISIK TA 2016
FISIK TA 2017
26,09 %
28,29%
FISIK TA 2017
28,29 27,56
3
PROGRES PELELANGAN TA 2017 Status : 7 Juni 2017 Total Paket Kontraktual 79,01 T 11.274 Paket
MYC On Going 29,04 T 621 Paket
Total Kontrak s/d 7 Juni 2017 70,57 T 9.640 Paket
Paket Baru Kontraktual 49,97 T 10.653 Paket Kontrak Baru s/d 7 Juni 2017 41,53 T 9.019 Paket Paket Baru Belum Lelang 1,67 T 429 Paket
Paket Baru Telah Lelang 48,30 T 10.224 Paket
89.3% Pagu Kontraktual
Prakiraan Kontrak Baru s/d 7 Juni 2017 6,77 T 1.205 Paket 4
SANDINGAN PROGRES TA 2015, 2016, DAN TARGET 2017
Status Data: 7 Juni 2017; 16:00 WIB
2015
2016
Pagu
Pagu Efektif
119,656 T
91,21 T Keuangan
Keuangan
91,96 %
91,29 %
95,64 %
97,38%
“Progres hingga awal Juni 2017 lebih baik dari Juni 2016, tetapi masih dibawah rencana (Fisik -1,7%, Keuangan -5,13%)”
Fisik
Fisik
2015
JUNI FIS
JANUARI 2015:
0,24%
2016:
2,29%
2017:
4,42%
2015:
15,44%
2016:
33,46%
2017:41,32%
DESEMBER 2015:
91,96%
2016:
91,29%
2017:
100%
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
1.18 2.53 3.87 5.5 8.83 15.44 22.95 34.81 46.84 59.08 73.55 95.65
KEU
0.24 1.01 2.24 4.76 9.55 15.51 22.29 29.59 39.59 51 65.1 91.96
2016 FIS
2.34 4.83 9.05 15.59 23.82 33.46 39.98 50.76 59.25 67.78 76.83 97.38
Target 2017
KEU
KEU
2.29 5.37 9.14 13.99 19.77 30.51 33.57 42.03 50.57 57.95 67.56 91.29
4.42 9.56 15.93 23.48 32.01 41.32 51.86 62.26 72.49 82.09 90.50 100 5
REVIU RPJMN 2015-2019
63% tercapai 13 % tidak akan tercapai 24% tercapai dengan kerja keras *) sumber: hasil evaluasi BAPPENAS, 2017
6
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA DALAM PENGHEMATAN 2017 DAN PENYIAPAN PROGRAM 2018
Pagu Anggaran bukan Omset
Less money more outcome
Ikuti arahan Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas: a. Belanja barang maksimal sama dengan realisasi 2016 atau pagu 2017 (mana yang lebih rendah), dengan menghemat perjalanan dinas, paket meeting, dan belanja bahan b. Tingkatkan modal yang produktif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas
7
FOKUS #1 : PERCEPATAN PENYELESAIAN PROGRAM PRIORITAS 2017
8
FOKUS #2 :
KESIAPAN JALUR MUDIK LEBARAN
Pelayanan Mudik harus lebih baik karena “Mudik is the real happiness”
Pilihan jalur mudik lebih banyak Selesaikan pekerjaan fisik H-10 (16 Juni 2017 pukul 00.00) Standby: Personil, Peralatan & Material
KESIAPAN JALAN TOL FUNGSIONAL 2017
402 KM
TRANS JAWA TOTAL
337
KM
TRANS SUMATERA TOTAL
65 KM
9
FOKUS #3 : PENYELESAIAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) INFRASTRUKTUR PUPR
Revisi atas Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, dengan menambahkan 78 PSN baru, jumlah PSN menjadi 303 proyek.
“PSN harus sudah mulai dibangun paling lambat 2018”.
10
FOKUS #3 (LANJUTAN) :
PENYELESAIAN PSN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
FOKUS PENANGANAN 2017 30 bendungan on-going dan 9 bendungan baru Jalan Trans (a.l.: Papua, Kalimantan, & Sumatera) Jalan Perbatasan (Kalimantan, Papua, & NTT) Jalan Tol 586 km (dioperasikan) Kawasan Perbatasan (a.l.: pasar & prasarana kawasan) • SPAM dengan skema KPBU • Program Sejuta Rumah • • • • •
11
FOKUS #4:
PENYELESAIAN TUGAS KHUSUS
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ASIAN GAMES XVIII-2018
DUKUNGAN PERSIAPAN PENYELENGGARAAN ANNUAL MEETING IMF-WB 2018
STADION UTAMA GBK
UNDERPASS NGURAH RAI
12
INVESTMENT GRADE & OPINI WTP Indonesia telah mendapatkan rating layak investasi dari Standard & Poor (S&P) karena penyederhanaan perizinan dan penyediaan infrastuktur yang semakin baik.
“Jaga Tren Positif Investment Grade”
Kementerian PUPR dengan aset Rp 827 T sebagai hasil rasionalisasi memberikan kontribusi yang signifikan dalam perolehan WTP untuk LKPP 2016.
“Opini WTP kita terima dengan penuh tanggung jawab ... Pertahankan capaian WTP”
CORPORATE CULTURE PUPR “Setiap Perilaku Pegawai PUPR Memberikan Pengaruh & Dampak pada Institusi”
MISSION ORIENTED
PROFESIONALISM TEAM WORK
AKHLAKUL KARIMAH
14
REMINDER: “A MUST”
INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS
HINDARI PERBUATAN TERCELA
LEBIH TERTIB DAN BAIK
15
TERIMA KASIH
16
