Technische vragen van Positief Landsmeer voor de begroting 2015 en antwoorden Personeelskosten nemen een groot deel van de begroting in beslag en er wordt veel verwacht van onze ambtenaren. De vragen zijn technisch van aard om een juist beeld te krijgen. 1) Er worden 15 voorgenomen onderzoeken op een rijtje zet die al in de perspectiefnota verwerkt waren. Het college heeft het altijd over een tekort aan ambtelijke capaciteit. Dit is extra werk. Hoe wordt dit technisch behandeld a) Wordt er overgewerkt? b) Gaat dit ten koste van andere werkzaamheden? c) Wordt een deel uitbesteed en zo ja hoeveel tegen welke kostprijs? d) Hoeveel uren worden besteed in totaal aan deze onderzoeken? d.i) Uitgesplitst ambtelijke uren en d.ii) bestuurlijke uren (immers een portefeuillehouder en ambtenaar gaan per onderzoek aan de slag. e) Hoeveel uren zijn er al besteed aan deze onderzoeken? e.i) Uitgesplitst ambtelijk per blok/afdeling en e.ii) bestuurlijk en e.iii) door manageteam f) Op hoeveel kosten zijn deze onderzoeken begroot in combinatie met de controle van het MT g) waar kunnen we die kosten vinden in de begroting? Antwoord :1 a t/m g Het College zorgt er uiteraard voor dat de onderzoeken worden uitgevoerd. Dit gebeurt binnen de totaal beschikbare capaciteit en budgetten en maakt geen onderdeel uit van de programmabegroting. 2) Hoeveel uur wordt ingeruimd a) overeenkomstig het collegeprogram de burger er meer bij te betrekken, a.i) bijvoorbeeld onderhoudt sportvelden, a.ii)kostenverlaging ICL, a.iii) meer maatwerk burger overheid, b) voor herijking van het beleid, c) verandering van werkwijze? Graag per onderzoek aangeven. Antwoord 2 a/b/c: De nieuwe bestuursstijl vergt een andere benadering van de inwoners. We streven meer naar partnerschap. Dit vergt een andere manier van communiceren dan nu gebruikelijk. Maar deze andere invulling van werken dient binnen de bestaande budgetten gerealiseerd te worden. De primaire communicatietaak ligt bij de vakambtenaren. We verwachten dat het aantal fysieke bijeenkomsten zal afnemen en dat meer gebruik zal worden gemaakt van moderne (sociale) media.
3) Hoe kan de ‘misser’ van “kostendekkendheid belasting en legesverordeningen” ontstaan en hoeveel ambtelijke tijd heeft dat gekost? (opstellen. Constateren, bespreken en afstellen, corrigeren?) Antwoord: Op blz 10 van de begroting is aangegeven dat dit financiële gat is ontstaan doordat verhoging van de leges niet haalbaar is gebleken doordat de Rijksoverheid deze tarieven bepaald.
4) Hoe verhoudt de voorgestelde de verkoop van gronden en onroerend goed zich (en hoeveel denkt u dat op te brengen; zijn maar 3 woningen) tot deze incidentele baten en deze te compenseren een structurele vermindering rente toeschrijving algemene middelen? Antwoord: Bij vaststelling van de perspectiefnota 2015 is ingestemd met nader onderzoek. Zodra dit onderzoek heeft plaatsgevonden zal de raad worden geïnformeerd.
5) Hoe moeten wij de meerjarenraming/begroting 2015-2018 met de vastgestelde bezuinigingen van de perspectiefnota 2015 begrijpen? Er stonden immers heel veel “p.m.” in die bezuinigingen. a) Zijn die cijfers inmiddels bekend? b) Hoe zijn die berekend c) waarom krijgen wij deze niet? Alle bezuinigingen zijn immers doorgerekend staat in het stuk. Antwoord: Er zijn 15 ombuigingsonderzoeken benoemd. Aan deze ombuigingen zijn geen resultaten verbonden. Wel is gesteld dat alle ombuigingsonderzoeken gezamenlijk tot het genoemde resultaat moeten leiden. Wij hebben dit geformuleerd als taakstelling. De raad zal uiteraard worden geinformeerd zodra de uitkomsten en cijfers van de onderzoeken bekend zijn. 6) In het staatje blz 11 saldo eenmalige baten en lasten zie ik een relatief laag bedrag voor als er woningen van de gemeente worden verkocht. Hoe kan dat? Antwoord: Het saldo eenmalige baten en lasten staat los van de eventuele verkoop van woningen. 7) Blz 12 staat dat er 2,5 FTE nodig is 2015-2018 voor nieuwe taken WMO en jeugd. En betaald uit beschikbare budgeten. a) Hoeveel zijn de fte in financiële lasten uitgedrukt? Antwoord: € 209.475 b) Gaat dit dus ten laste van het potje WMO? Ant: Naar rato van de 3D uitkering Wmo nieuw. c) Hoe verhoudt zich het beschikbare geld uit die budgeten voor deze extra kosten tegenover de vermindering/bezuiniging rijksbijdrage van bijv. hulp in huishouding van 30% taakstellend. Wordt er dan 40% of meer bezuinigd door de toevoeging van de FTE uit de beschikbare budgetten? Antw: De financiering van de “oude wmo” is separaat begroot tov de nieuwe Wmo. De kosten voor de HH wordt gefinancierd uit de reeds bestaande wmo integratieuitkering. d) Hoe zit het technisch met de samenwerking/verhouding/uitbesteding andere partners, zoals Waterland? Antwoord: Er is op het gebied van 3-D samenwerking in de regio zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Uiteindelijke verantwoording ligt bij het college. De Inkoop is belegd bij het tegionaal inkoopbureau. 8) Blz 12 Waarom is de het onderzoek behorende bij het kopje “de ontwikkeling van de Algemene reserve apart benoemd? antwoord: Zie bezuinigingsvoorstel
9) Zoals aangetoond is de algemene reserve niet voldoende in 2015 en 2016 voor dekking. a) Wat wordt bedoeld met inzet bestemmingsreserve en belastingcapaciteit noodzakelijk? Antwoord: Om de algemene reserve aan te vullen indien nodig. Wat houdt dat concreet in? Antwoord: Om de algemene reserve aan te vullen is het mogelijk om bestemmingsreserves af te ramen of de onbenutte belastingcapaciteit te gebruiken.
10) Hoeveel “kasgeld lening” mag tegenover/in verhouding tot de algemene reserve staan? Antwoord: Er is geen relatie tussen de algemene reserve en de kasgeldlening. De kasgeldlening heeft een relatie met het begrotingstotaal. Zie blz 82 van de Programmabegroting. 11) Pag 17; Hoe kunt u technisch ambtenaren “meer van buiten naar binnen (laten) denken” (beleidvorming met onze inwoners) a) hoeveel kost deze omscholing, b) is het ‘psychisch’ voor iedereen haalbaar of c) is dit maatwerk voor bepaalde ambtenaren?
Antwoord: In het organisatieontwikkelplan zal nader worden ingegaan op de ontwikkelingen en de benodigde veranderingen zoals het ‘van buiten naar binnen’ denken. Deze verandering zien wij overigens voor alle medewerkers en niet alleen de technische ambtenaren. Er zal vervolgens een concreet ontwikkelplan worden gemaakt waar ontwikkeling, opleiding en training onderdeel van uitmaakt.
12) Pag 19; a) Waar zit het verschil in tussen 2015 en overige jaren storting voorziening wethouders pensioen. Antwoord: Dit komt door afloop verplichtingen voormalige wethouders. b) Waar dient het doelmatigheidsonderzoek voor? Antwoord: Toetsing van doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur. Zie verder memorie van toelichting bij art 213a gemeentewet. c) Kan de gemeentesecretaris met minder uren (en geld) gedetacheerd worden? Antwoord: Nee 13) Pag. 22. Waarop is een vermeerdering van de proces-verbalen op gebaseerd? Het kan net zo goed een vermindering zijn omdat het beleid meer naar preventie wordt gestuurd. antwoord: Ten opzichte van 2014 is er een vermindering van het aantal processen verbaal.
14) Pag. 23 Waar bestaan de baten uit van 147.618 euro uit? antwoord: Dit betreft de leges voor inrijverboden en de opbrengsten handhaving. 15) Pag. 27; Waar moet die verkeersregelinstallatie komen, wat houdt dat in en wanneer beslist? Antwoord: Betreft de verkeersregelinstallatie die reeds op de IJdoornlaan staat. Het beheer en onderhoud wordt thans uitgevoerd door Amsterdam.
16) Pag 36; De gemeente wil structureel 10.000 besparen op groen. Hoeveel tijd/geld kost het de gemeente voor begeleiding openbaar groen door bewoners op jaarbasis? Antwoord: Nader onderzocht dient te worden op welke wijze deze taakstelling ingevuld wordt.
17) Kopje onderwijs, weer ambtelijke capaciteit. a) Ik mis het voornemen om ‘controle school verzuim’ (VSV) terug te laten komen in de gemeente en niet meer uit te laten besteden in Purmerend. Het staat nu onder kopje meer aandacht voor jongeren. Hoe is dit financieel te verantwoorden, te vertalen onder welke programmabegroting? b) Kunt u een berekening maken: Uitgaven nu zoals het in P’rend uitbesteed wordt c) Toekomstige uitgaven voor Landsmeer voor als het in Landsmeer geschiedt.
antwoord Ad a) In het kader van de jeugd- en opvoedhulp moet er meer aandacht besteed worden aan de Landsmeerse jongeren die het voortgezet onderwijs in Amsterdam volgen. Ook is de afspraak gemaakt dat leerplicht/VSV signaleert aan Middelpunt. Vanuit de visie dat achter elk verzuimsignaal een zorgsignaal kan schuilen, is inmiddels samen met Leerplicht Purmerend een verbetertraject in gang gezet. Naar aanleiding van de wensen van de raad om in het kader van jeugd- en opvoedhulp meer aandacht aan deze doelgroep te besteden wordt In de eerste helft van 2015 onderzocht of de uitvoering van leerplicht is onder te brengen bij Middelpunt. Inmiddels geeft Leerplicht /VSV Purmerend meer aandacht aan deze doelgroep. Ad b) Zie B&W besluit 32 van 26 augustus 2014. Ad c) Wordt in 2015 uitgezocht. 18) Blz 50 jongerenwerk a) Hoe zit het met Welsean en b) wat is Jongerenwerk Landsmeer Nieuwe stijl? c) Wordt het budget overgeheveld en d) Welke leeftijdsgroep?
Antwoord Ad a) De stichting Welsaen is failliet. Het jongerenwerk is per medio 2014 overgenomen, met behoud van de huidige jongerenwerker, door de SMD. Op deze manier blijft de continuiteit gewaarborgd. Ad b) De kanteling houdt in dat de focus niet langer ligt op het organiseren van activiteiten, maar meer op overlastbestrijding en zorg en ontwikkeling van kwetsbare jongeren. Daarnaast is er een integrale aanpakbestaande uit politie en openbare orde en veiligheid en het kernteam. Ad c) Het beschikbare budget is niet langer bestemd voor Welsaen, maar wordt aan SMD ter beschikking gesteld middels een subsidie.
Ad d) De focus ligt op 11-12 jaar tot 23.
19) Blz 60 Hoeveel ambtelijk inzet en geld wordt uitgetrokken vooruitbreiding van recreatieve en toeristische voorzieningen? antwoord: In de jaren 2015 en 2016 wordt er 0,5 fte toegevoegd. Er wordt behalve deze ambtelijke uren geen geld voor vrijgemaakt
20) Wat wordt bedoeld met versterken van recreatieve functies terwijl het Twiske en de bezoekerscentrum Ilperveld wordt afgebouwd? antwoord: We verwijzen hiervoor naar de raad vastgestelde Toekomstvisie.
21) Blz 61; Kan in die 80.000 euro bestemmingsplannen, structuurvisie resp landelijk gebied de B&B aanpassing worden gefinancierd en waar is dat bedrag van 80.000 uit opgebouwd? antwoord: In 2015 is 80.000 geraamd voor actualisatie van bestemmingsplan Het Lint en het starten van het opstellen van een structuurvisie. Ten onrechte is bestemmingsplan Landelijk gebied genoemd in 2015. In de berekening is in 2018 rekening gehouden met een actualisatie van bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2009’.
22) Blz 64 Waarom zijn de nadelige saldi van kostenplaatsen in 2014 zo hoog (375.696) ten opzichte van daar opvolgende jaren en waar is dat uit opgebouwd? Antwoord:In verband met de interne verrekening van overhead naar de exploitatie is er een nadeel op de kostenplaatsen en een voordeel op de exploitatie. Per saldo neutraal. 23) Pag 71 15 oktober is verstreken. Wat zijn de tarieven voor de OZB 2015 en hoe hoog is het praktisch verschil met 2014? Klopt dat met de raming van 2,5 % (1% verhoging en 1,5% inflatie) Antwoord: De tarieven zullen zoals gebruikelijk in december aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.
24) Pag 80 in het staatje onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen? a) Wat wordt verstaan onder “abonnementen” b) En waar staat “bedrag” voor? Antwoord: De “abonnementen” betreffen het jaarlijks onderhoud waarvoor onderhoudscontracten zijn afgesloten. Onder “bedrag” valt het incidenteel onderhoud. 25) Pag 83; Is de oude lening van bijvoorbeeld NWB 004900 niet eerder af te lossen? De totaal kapitaalslasten boekjaar zijn erg hoog in verhouding tot de restantschuld. Dat geldt ook voor de lening die in 2015 afloop. Bedoelt men totaal kapitaallasten boekjaar al de rente voor het hele bedrag voor de duur van de lening’ Antwoord:In het kader van de uitvoering van de treasuryfunctie wordt ook eventuele herfinanciering van “oude” leningen meegenomen. Als herfinanciering voordeliger is zal dat zeker gedaan worden. Een voordeel dat lagere rente op zou kunnen leveren kan echter teniet gedaan worden door bijvoorbeeld een boete i.v.m. versnelde aflossing. De kolom kapitaalllasten boekjaar bevat uitsluitend de cijfers voor het betreffende boekjaar.
26) Pag 86 weer ambtelijke capaciteit; Personele lasten+ verschil 255.841 meer bij “budget overzicht”. Bij “Afname Inhuur derden” 300.393 minder, Het verschil lijkt groot, maar als je ze naast elkaar legt, niet. a) Wat is er verschoven in arbeidstijd-geld. antwoord: In 2014 is er budgettair neutraal gewerkt qua inhuur. Dat wil zeggen dat de vrijval van salaris bij vacatures is gebruikt voor inhuur. Om neutraal uit te komen is de inhuur voor minder uren ingezet dan het aantal uren van de vacatures. b) Leg eens uit wat er is gebeurd? Antwoord: Zie a. c) Om te vergelijken; Hoe groot is de fte in 2013, 2014 en begroot in 2015? Antwoord: Respectievelijk 2013, 2014, 2015: De formatie is afgenomen: 2013 72,4 fte, 2014 71,6 fte en in 2015 70,15 fte en daarnaast is er een effect van pensionering wat opgevangen is met jonger personeel en waar mogelijk zijn inhuurbudgetten geactualiseerd en verlaagd ivm aanstelling vast personeel. 27) Pag 90 grondbeleid Begin dit jaar vertelde wethouder Doting dat de gemeente Eigen Haard in gebreke had gesteld. Dat is tamelijk actief. a) Wat wordt verstaan onder minderactief m.b.t. breekoeverproject. Actief grondbeleid betekent grond verwerven, bouwrijp maken en verkopen. In het Breekoverproject wordt grond verkocht aan Eigen Haard, maar worden ook voorwaarden gesteld aan de hand waarvan Eigen Haard een deel van haar grond ontwikkelt. b) Hoe is de stand van zaken? Zie blz 91 c) Er wordt slecht 20% risico aan toebedeeld aan het Breekproject in de risicoanalyse. Is dit reëel en kan dit verklaard worden met de in gebreke stelling? Antwoord: In de risicoparagraaf is de kans dat de nog te volgen RO procedure niet tot een goed einde komt op 20 % gesteld. Het risico dat geen sluitende exploitatie wordt gerealiseerd, ligt, op grond van het contract, bij de ontwikkelaar. Wel is rekening gehouden met het risico van vertraging, waardoor de gemeente extra kosten heeft. Het effect van dat risico behoort niet tot de 10 grootste risico’s, die in de paragraaf weerstandsvermogen zijn opgenomen. 28) Moet Landsmeer het geluidscherm aan de ring betalen? Of een deel? Antwoord: De gemeente betaalt het geluidscherm en krijgt een deel vergoed van Heijmans. Hoe groot dit deel is staat in de grondexploitatie. 29) Graag een overzicht van alle subsidies Antwoord: Het subsidieregister 2014 staat op de website van de gemeente Landsmeer. Conform het verzoek van de raad vindt publicatie daar plaats.
