Sint Anthonis Aan: De leden van de raad van de gemeente Sint Anthonis
Uw kenmerk Uw brief van
Zaaknummer Documentnummer
Sint Anthonis, 23 oktober 2014
Contactpersoon
z-14-11617 ulT/019370 Noud Giesbers
Telefoonnummer
0485 - 388 888
Bijlage(n) Onderwerp
Beantwoording technische vragen begroting 201 5
Geachte leden van de raad,
Hierbijtreft u de antwoorden aan op de ingediende technische vragen bijde begroting 2015. Wijwensen u veel succes bij de verdere behandeling. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sint de secretaris, de
r
Middelkamp
Gemeente Sint Anthonis, Brink 3, Postbus 40, 5845 ZG SINT ANTHONIS, telefoon (0485) 38 88 88, fax (0485) 38 14 42 website: www.sintanthonis.nl
Antwoorden schriftelijk ingediende technische vragen Begroting 2015
Hieronder de beantwoording van de ingediende technische vragen over de Programmabegroting 2015. De schriftelijke vragen zijn letterlijk vermeld, met daaronder de antwoorden. Daarbij is de opgegeven nummering gehanteerd of zijn de vragen genummerd in de aangeleverde volgorde. Vragen met de zelfde strekking zijn gebundeld. Een aantal vragen is niet technisch van aard, maar politiek inhoudelijk en horen thuis in het debat tussen de fracties. Daarom worden deze vragen niet beantwoord.
Programma 01 ALGEMEEN BESTUUR Vraag 2 SAN 22. Heroriëntatie samenwerking Graag een onderbouwing van de voorgestelde ombuiging in de apparaatskosten? (blz. 23) Vraag 1 VVD Onder het kopje "heroriëntatie samenwerking" wordt € 314.000,- bezuinigd. Wat houdt deze "heroriëntatie" in en op welke posten wordt er dan in dit kader bezuinigd? Wil het huidige college in de toekomst minder of überhaupt niet meer samenwerken? Antwoord: Bij de keuze om een regie voerende gemeente te zijn, gaat het over de volgende ontwikkelingen: • Uitbesteding van uitvoerende taken, waarbij ondermeer de taken belastingen en WOZ en de financiële administratie zijn betrokken. Deze plannen zijn nog niet geheel uitgekristalliseerd, vandaar dat voor 2015 ook een lager bedrag is ingeboekt. Aan de hand van onderzoek in 2015 zal blijken welke andere taakvelden voor uitbesteding in aanmerking komen, volgens welke fasering. Door de transitie naar regiegemeente zal het personeelsbestand van de gemeente krimpen. Daar staan uiteraard uitgaven aan de samenwerkende partij tegenover. Ervaringen in gemeenten die vergelijkbaar zijn met Sint Anthonis leren dat daarmee besparingen zoals geraamd reëel zijn. • Waar het gaat om reeds bestaande maar ook bij de toekomstige samenwerkingsverbanden voeren wij gesprekken over de 3K’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten). Waar mogelijk maken wij nieuwe afspraken over de kostenverdeling dan wel over het takenpakket van de samenwerkingspartner. Vraag 3 VVD Wat was, is en wordt het aantal fte's per afdeling over het jaar 2012, 2013, 2014 en 2015? Op welke afdelingen is het aantal fte's vermeerderd, verminderd of gelijk gebleven? Vraag 3 SAN 24. Vervallende personele capaciteit Graag een overzicht van de reeds opgelegde bezuinigingen op personeel uit voorgaande begrotingen en de stand van zaken wat betreft invulling hiervan? (blz. 23) Antwoord: Het verloop van het personeelsbudget en de formatie zijn als volgt:
Personeelsbudget in miljoenen Formatie in fte * ) Exclusief dekkingsplan
2012 5,4
2013 5,5
2014 5,3
2015 5,0
2016 *) 4,9
89,86
89,86
82,24
82,24
82,24
Z-14-11617 INT/008944
-1-
De aan de organisatie opgedragen taken worden uit het genoemde budget en met de daarop gebaseerde formatie uitgevoerd. De opgelegde bezuinigingen, die in genoemd personeelsbudget zijn verwerkt, zijn gerealiseerd door ontstane vacatures niet in te vullen. Betreffende inkrimping van de personele capaciteit is uitgevoerd, zonder dat daar een vermindering van de taken tegenover heeft gestaan. Wat betreft de verdeling van de formatie over de teams, wordt gewerkt met de totale formatie en afhankelijk van de betreffende taken wordt formatie aan de teams toebedeeld. Vraag 13 VVD Zou het College na jaren van lastenverzwaring voor de burgers en ondernemers in deze programmabegroting van 2015 nu op haar beurt niet eens kritischer moeten kijken naar de kostenstructuur van het gemeentelijke apparaat en vanuit deze kostenbewustzijn verdergaand moeten bezuinigen op haar eigen organisatie- en kostenstructuur alsmede op haar bedrijfsvoering? Dan toont het gemeentebestuur zich niet alleen zichtbaar solidair met haar burgers en ondernemers maar laat tevens een signaalwerking hiervan uitgaan! Een besparing van 12 fte's in deze zittingsperiode is niet alleen realistisch gezien de demografische opbouw van het personeelsbestand maar maakt bezuinigen op allerlei kleinschalige voorzieningen vervolgens overbodig. Antwoord: Dit is geen technische vraag. Vraag 1 CDA Hoe is het bedrag van 20000 euro opgebouwd dat beschikbaar wordt gesteld t.b.v. zelfsturing? Antwoord: Het bedrag van € 20.000 is een lumpsum bedrag, hetgeen is besproken met de leden van de Gespreksgroep Zelfsturing, die ontstaan is na de bijeenkomst Zelfsturing in Wanroij op 27 november 2013, waarin alle dorpsraden uit onze gemeente en externe partijen, zoals SWO, Radius, Stichting MEE en RMC Land van Cuijk, vertegenwoordigd waren. Dit budget komt beschikbaar voor het uitvoeren van eigen eenmalige initiatieven met als doel om de leefbaarheid in de kern, wijk, buurt of straat te verbeteren, waarbij het maatschappelijk draagvlak voor het burgerinitiatief aantoonbaar aanwezig is. De komende jaren zal blijken of dit bedrag aangepast dient te worden op basis van de ervaringen. Vraag 2 CDA dorpsraden, vereniging en coöperaties: voor welke concrete activiteiten is het bedrag van 11506 bedoeld? Antwoord: De voorgestelde verhoging van de jaarlijkse subsidies ten behoeve van de dorpsraden van € 11.506 is bedoeld om de Dorpsraden in staat te stellen hun (toenemende) activiteiten te kunnen uitvoeren en wij willen hiervoor de jaarlijkse subsidie voor de Dorpsraden verhogen naar € 1.500 per dorpsraad en een aanvullende subsidie van € 0,75 per inwoner (Het doel van deze subsidie is: het kunnen voorzien in de jaarlijkse organisatiekosten). Vraag 3 CDA Hoe komt het college aan de raming van 10000 euro voor een onderzoek naar Cittaslow en wordt dit onderzoek breder uitgevoerd, dwz. worden er ook andere mogelijkheden bezien waarmee de gemeente op de kaart kan worden gezet? Antwoord: in het coalitieprogramma is opgenomen om het keurmerk ‘Cittaslow’ te verwerven. Daarom krijgt specifiek deze ambitie een vertaling in deze begroting. Om die status te verkrijgen moet een gemeente de richtlijnen van Cittaslow aanvaarden en eraan werken om het leefgenot te verhogen en het lokale milieu te ontzien. Na een aanvraag om voor het certificaat in aanmerking te komen, wordt door middel van een audit bezien of een gemeente voldoet aan de vereisten die behoren bij het genoemde certificaat. Wij ramen voor het begeleiZ-14-11617 INT/008944
-2-
den en ondersteunen van de aanvraag om Cittaslow te worden dat hier externe ondersteuning noodzakelijk is en wij hebben hier vooralsnog de kosten ingeschat op € 10.000.
Programma 10 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Vraag 4 CDA Kan het college een duidelijkere toelichting geven op de noodzaak om deel te nemen aan de RIEC? Antwoord: Op 9 december 2013 heeft de gemeenteraad de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Sint Anthonis 2014 – 2018 vastgesteld. De aanpak van de georganiseerde criminaliteit is daarin als prioriteit benoemd. De georganiseerde criminaliteit kijkt niet naar gemeentegrenzen, is creatief en verhard. Het is belangrijk dat ook de bestrijding niet stopt bij een gemeentegrens, dat informatie en deskundigheid gedeeld wordt, teneinde gezamenlijk de opmars van de georganiseerde criminaliteit een halt toe te roepen Het RIEC heeft een belangrijke rol in de afstemming, coördinatie en levert daarbij ondersteuning.
Programma 20 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Vraag 8 VVD Planvorming herinrichting N602: waarom in deze lastige tijden dergelijke kosten maken? Welke meerwaarde moet dit project opleveren in relatie tot de huidige verkeersveiligheid? Maakt de huidige verkeersveiligheid aantoonbaar dat een dergelijke herinrichting van de N602 absoluut noodzakelijk is? Antwoord: De gemeenteraad is bij de overname van de N602 akkoord gegaan met herinrichtings- onderhoudsmaatregelen in het kader van Duurzaam Veilig. De van de provincie Noord-Brabant ontvangen financiële middelen zijn op die maatregelen gebaseerd en feitelijk dus geoormerkt. Daarnaast is in het coalitieprogramma de herinrichting van de N602 naar voren gehaald. De verandering in prioritering is geen technische vraag.
Programma 30 ECONOMISCHE ZAKEN Vraag 4 SAN 13. Verkoop pachtgronden Graag een nadere uitleg waarom de opbrengst van de verkoop van 10 ha pachtgrond direct inzetbaar in de begroting van 2015? Dit omdat in de daarop volgende jaren geen pachtgrond wordt verkocht en dit dus niet structureel is. (blz. 27) Antwoord: Het voorstel is om de opbrengst van de te verkopen pachtgrond in te zetten als incidenteel dekkingsmiddel. Deze incidentele baten dienen ter dekking van incidentele lasten. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar blz. 28 van de Programmabegroting 2015. Daar is een overzicht gepresenteerd, waarin de incidentele lasten en baten zijn geëlimineerd. De uitkomst van dat overzicht geeft aan dat de meerjarenraming structureel in evenwicht is.
Z-14-11617 INT/008944
-3-
Vraag 12 VVD Verkoop van pachtgrond: het College is van plan om structureel veel grond te verkopen. In het verleden is tot twee keer toe door het College voorgesteld grondbeleid door de raad verworpen. Gebruikt het huidige College nu het instrument begroting om alsnog grondbeleid te regelen? Antwoord: Dit is geen technische vraag. Overigens betreft het geen structurele maatregel, maar slechts een incidentele maatregel. Vraag 5 SAN Verder graag een onderbouwing van de minder pachtinkomsten als gevolg van deze verkoop? Antwoord: Momenteel wordt pachtgrond kortlopend verpacht voor een maximale prijs van € 1.250 per ha. De verkoop van 10 ha heeft dus een pachtvermindering van € 12.500 per jaar tot gevolg. Dit is in het meerjarenperspectief verwerkt. Vraag 7 CDA De extra inkomsten uit pacht: kan het college een berekening overleggen waaruit blijkt hoe genoemde bedragen (40-80-100-100.000€) tot stand zijn gekomen? Antwoord: Door het loslaten van het huidige pachtplafond van € 1.250 per ha bij kortlopende pacht worden meer pachtinkomsten gegenereerd. De verwachting is namelijk dat er meer geboden zal worden dan het huidige plafond. Bij afloop van erfpacht voor bepaalde tijd kan eveneens een hogere pachtsom worden geïnd wanneer de vrijkomende grond kortlopend zal worden verpacht. De genoemde bedragen zijn tot stand gekomen door een gefaseerde verhoging van de pachtinkomsten. De nota Grondbeleid komt volgens planning in maart 2015 in de raad. Vraag 5 CDA Is het bedrag van 7500 voor beurzen slechts bedoeld voor de deelname aan de bedrijvenbeurs in het Land van Cuijk of kan hiermee ook aan andere beurzen worden deelgenomen? Antwoord: Dit bedrag is geraamd voor deelname aan beurzen die onze gemeente op de kaart zetten. Voorbeelden hiervan zijn de Bedrijvig Beurs en de Woonbeurs, beide georganiseerd op de schaal Land van Cuijk. Vraag 2 VVD Wat is de waarde van alle gebouwen in eigendom van de gemeente Sint Anthonis per 01-012014 en waaruit bestaan deze eigendommen? Antwoord: De totale waarde van de gebouwen voor de begroting 2015 is ontleend aan specificaties voor samenstelling van de jaarrekening 2013 en bedraagt ruim € 47.000.000 (stand per waardepeildatum 1 januari 2013). Deze eigendommen zijn (in willekeurige volgorde) binnensportaccommodaties, het gemeentehuis, MFA Sint Anthonis, Brede School Wanroij, woningen, buitensportaccommodaties, dorps- en gemeenschapshuizen. Vraag 10 VVD Opheffen bestemmingsreserve "Moi Buute" zou € 70.000,- opleveren? Hoe denkt het College dit dan te bereiken met bestaand geld waarvan allen het label afgehaald wordt? Zou dit besluit dan niet opnieuw eerst aan de raad voorgelegd moeten worden in het kader van beleidformulering? Antwoord: Er is geen bestemmingsreserve “Moi Buute”. Er is wel een reserve "Reconstructie" die werd aangewend voor plattelandsontwikkeling. Z-14-11617 INT/008944
-4-
Vraag 14 VVD In de begroting staat dat het (digitaal) Ondernemersloket eindelijk wordt ingericht. Een loket inrichten is niet zo moeilijk. Echter de VVD is van mening dat het van groot belang is dat een ambtenaar wordt aangewezen om de ondernemers te helpen en procedures blijft volgen zodat aanvragen soepel en snel worden afgehandeld. Deze ambtenaar moet dan wel door het College worden gemandateerd om deze werkzaamheden besluitvaardig te kunnen uitvoeren. Heeft het College rekening gehouden met de wens van de VVD om dit nu in te voeren? Zo ja, met welke financiële consequenties? Antwoord: Dit is geen technische vraag.
Programma 50 CULTUUR EN RECREATIE Vraag 7 SAN Naar aanleiding van de begroting heeft DSV een verzoek ingediend om financiële middelen te reserveren voor de renovatie van 6 kleedlokalen. Is dit noodzakelijk en zo ja waarom is dit niet opgenomen in het investeringsprogramma? Antwoord: In het beheerplan “Gemeentelijk Vastgoed” zijn geen renovatiekosten opgenomen. In het beheerplan is aangegeven dat wanneer renovatie noodzakelijk is hier een apart raadsvoorstel voor gemaakt zal worden. Zodoende is deze investering dus ook niet in de begroting c.q. investeringsprogramma opgenomen. Vraag 8 CDA Wijzigen bibliotheekopzet: Hoe wil het college de structurele besparing realiseren? Welke modellen liggen voor en wat betekent dat concreet voor de vestigingen en de kwaliteit van wat er over blijft. Is er al met Biblioplus gesproken? Vraag 9 CDA De toelichting bij bibliotheek roept veel vragen op. Graag een verdere concrete toelichting van het college op de plannen. Wat betekent dit concreet? Zal er nog wel een fysieke bibliotheekvoorziening blijven bestaan in Wanroij en Sint Anthonis of sluit een van de twee of zelfs beide? Wat is dan een alternatief hiervoor? Wil het college een zelfstandige bibliotheekvoorziening starten, los van Biblioplus, en hoe borgt ze dan de voordelen die er nu regionaal bestaan? Graag zoveel mogelijk toelichten. Vraag 4 VVD Waarom wordt er vanaf 2016 weer € 120.000,- gereserveerd voor de bibliotheek terwijl het huidige contract afloopt en er gekeken gaat worden naar een andere opzet? Is een andere opzet dan niet al bekend? Waarom wordt er niet gekozen voor de opzet à la Wanroij? Antwoord: Zoals al vermeld treedt op 1 januari 2015 de nieuwe Bibliotheekwet in werking. De nieuwe wet speelt met twee stelselwijzigingen in op de maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen van de laatste twee decennia. De eerste stelselwijziging in de Bibliotheekwet voorziet in de versterking van de landelijke digitale bibliotheek. Voortaan draagt het Rijk hiervoor de verantwoordelijkheid. De uitvoering is opgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek. Iedereen kan lid worden van die digitale bibliotheek; een lidmaatschap van een lokale bibliotheek is daarvoor niet meer nodig. De digitale bibliotheek wordt bekostigd door het Rijk middels een uitname van ruim 12 miljoen uit het gemeentefonds. De tweede stelselwijziging heeft betrekking op de lokale bibliotheek. Alhoewel de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente blijft, stelt de wet geen eisen (meer) aan de mate Z-14-11617 INT/008944
-5-
waarin of de wijze waarop een gemeente deze verantwoordelijkheid dient te nemen. Het doel blijft om “bij (te) dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen.” Op dit moment kunnen we nog niet aangeven hoe we de lokale bibliotheek vanaf 2016 gaan inrichten, doch wel dat we de mogelijkheden die de nieuwe wet ons biedt ten volle zullen benutten. Vraag 10 CDA Subsidies aan plaatselijke verenigingen/stichtingen: Graag een uitwerking van de gehele tabel die leidt tot het bedrag van 26.800 euro. Graag per onderwerp het bedrag uitsplitsen per betroffen vereniging/ stichting en precies aangeven wat er per vereniging danwel stichting in mindering wordt gebracht. Graag ook aangeven welke negatieve effecten het college per vereniging danwel stichting verwacht. Antwoord: De beschikbare specificatie is opgenomen in de Programmabegroting 2015 op blz. 19 en 20. Kortheidshalve verwijzen wij u daarnaar. Mogelijke negatieve effecten zijn hierbij ook aangegeven en zoals gesteld op pagina 20 is het risico dat de verenigingen over kunnen gaan tot verhoging van de lidmaatschapsgelden of tot een verschraling van het aanbod aan verenigingsactiviteiten. Vraag 5 VVD Hoe groot is het totale bedrag aan subsidies op jaarbasis dat verstrekt wordt aan zaken en/of onderwerpen vallend onder de niet-wettelijke taken van de gemeente? Er gaat € 26.800,gekort worden, maar waarop en waarom? Welke partijen gaan dit voelen en welke partijen worden ontzien? Antwoord: De ombuiging valt uiteen in € 13.000 als gevolg van een afnemend aantal jeugdleden en dit is derhalve geen bezuiniging. De bezuiniging van € 13.800 komt voor uit de Nota Subsidiebeleid 2014, die door de raad op 13 december 2013 is vastgesteld. Daarin is een prioritering 1 tot en met 3 opgenomen. Onder prioriteit 3 vallen overigens de thema’s Cultuur, toerisme en recreatie, onder prioriteit 2 de thema’s Zelfredzaamheid en leefbaarheid en onder prioriteit 1 Jeugd en kwetsbare groepen. De toegepaste bezuiniging van € 26.800 treft nu de verenigingen en stichtingen binnen categorie 3 van het hierboven genoemde raadsbesluit. Vraag 11 CDA Niet doorgevoerde ombuigingen t.a.v. kunst (2500 en 1000 euro): Graag duidelijker toelichten waarom deze eerder besproken bezuinigingen niet worden doorgevoerd en hoe het voortbestaan past in het beleid van een gemeente die zich terug wil trekken en meer over wil laten aan de samenleving. Graag ook aangeven hoeveel fte danwel ambtelijke uren hiermee per jaar gemoeid zijn, niet alleen directe, maar ook indirecte uren door de hand- en spandiensten die door ambtenaren worden uitgevoerd t.a.v. bv communicatie en uitvoerende zaken zoals bv. bij een kunstmanifestatie. Antwoord: Op dit terrein zijn de nodige bezuinigingen gerealiseerd. Te denken valt aan het plaatsen van het kunstadvies buiten de gemeente, meer zelfwerk, Ut Pèèrd door de ondernemers, enz. Voor de uitvoering, ondersteuning en overige hand- en spandiensten ten aanzien van kunst zijn per jaar 250 uur ambtelijk inzet benodigd. Hierbij moet gedacht worden aan de verkeersmaatregelen voor de Kunstmanifestatie, het in beeld houden en onderhouden van binnen de gemeente aanwezige kunstobjecten en de ambtelijke ondersteuning bij bijv. de Open Atelierroute, de kunst- en cultuurprijs en beantwoording van algemene vragen over kunst.
Z-14-11617 INT/008944
-6-
Vraag 6 VVD Het korten op het schoonmaakwerk moet leiden tot besparing en zal meer door vrijwilligers uitgevoerd moet gaan worden. Wat houdt dit in voor de SW-medewerkers die nu nog door de gemeente worden ingezet? Stromen zij via een zijdeur weer in de bijstand? Is er doorgerekend wat deze SW-medewerkers de gemeente dan gaan kosten en weegt dat op tegen de besparing in het schoonmaakwerk? Wat voor een signaal wil het college hiermee afgeven? Antwoord: Een groot deel van de op het terrein van beheer, onderhoud en schoonmaak uit te voeren werkzaamheden is neergelegd bij de IBN. Zodra het contract wordt aangepast zal IBN mogelijk mensen terugnemen en elders te werk stellen. Het effect is afhankelijk van de mate waarin IBN dat daadwerkelijk doet en erin slaagt om mensen elders te werk te stellen.
Programma 70 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Vraag 6 SAN Wat heeft de tariefverhoging van de ODBN voor gevolgen voor onze begroting? Antwoord: In de begroting 2015 van de ODBN is het volgende opgenomen: “Het gemiddelde uurtarief van de ODBN bedraagt in 2014 € 79,50 per uur. Dit tarief komt tot stand door de totale kosten te delen door het totaal aantal declarabele uren. Bij de start van de ODBN is een aanname gedaan over de uurafname van de deelnemers. Hierbij was de aanname dat de gemeenten uren zouden afnemen waarbij het gemiddelde zou uitkomen op € 72,50 per uur en de provincie van € 82,50 per uur. In de praktijk blijkt dat er met name bij de gemeenten duurdere uren worden afgenomen dan eerder werd verondersteld. Voor de staat van bijdrage per deelnemer wordt in de begroting 2015 gerekend met het gemiddelde uurtarief van de ODBN van € 80,53 per uur.” De tariefverhoging heeft geen gevolgen voor onze begroting.
Paragraaf 3 Financiering Vraag 9 VVD Waarom wordt de afroming van het huidige solvabiliteitsratio niet gebruikt voor investering in ondernemersklimaat en woningbouw? Antwoord: De verlaging (afroming) van de solvabiliteitsratio kan tot stand worden gebracht door verlaging van het eigen vermogen en/of het verhogen van vreemd vermogen. De aanpassing van deze ratio is geen maatregel waarmee rechtstreeks beleidsdoelen kunnen worden bereikt. En indien de gemeente meer vreemd vermogen aan zou trekken, betekent dit meteen een verhoging van onze structurele lasten (aflossing en rente).
Paragraaf 6 Grondbeleid Vraag 7 VVD Er wordt gesteld dat de grondprijzen niet worden verhoogd gezien de huidige marktsituatie. Waarom verlaagt het College dan niet juist de grondprijzen? Antwoord: Dit is geen technische vraag.
Z-14-11617 INT/008944
-7-
Paragraaf 7 Lokale heffingen Vraag 1 SAN (blz. 13) Op de OZB wordt een inflatiecorrectie van 2% toegepast. Wat is de daadwerkelijk verwachte inflatie in 2015? Vraag 11 VVD Op de OZB wordt door het College de inflatiecorrectie van 2% toegepast. Waarom hanteert het College niet de huidige inflatiecorrectie van 1,4% om lastenverzwaring voor de burgers zo minimaal mogelijk te laten zijn? Antwoord: De inflatiecorrectie is door de raad bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 vastgesteld op 2% en dat is in de begroting verwerkt.
Z-14-11617 INT/008944
-8-
