Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. U-3118-5/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária
Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelyén Tisztelt Képviselő-testület! I. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a törvényben meghatározottak kivételekkel - térítési díjat kell fizetni, amit a fenntartó állapít meg. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani, és év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat több ellátási formát biztosító intézmény esetében szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Nem változott a törvényi szabályozás szerint ingyenes ellátásban részesülők köre, térítésmentesen kell biztosítani továbbra is: • a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, • a népkonyhán történő étkeztetést, • a családsegítést, • a közösségi ellátásokat, • hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, valamint • az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a) étkeztetés esetén ellátási napra, b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, d) nappali ellátás esetén ellátási napra, e) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni. Az intézményi térítési díj alapján a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban az egy
főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő jövedelmének: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
30 %-át étkeztetés, 25 %-át házi segítségnyújtás, 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, 2 %-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 15 %-át nappali ellátás, 30 %-át nappali ellátás és ott étkezés, 60 %-át átmeneti elhelyezés, 80 %-át egyéb tartós bentlakásos elhelyezés esetén.
A Gondozási Központ (1. sz. melléklet) a nappali ellátások esetében nem javasolt térítési díj emelést figyelemmel arra, hogy az ellátás igénybevétele az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatott és jelentős a jelenleg is térítési díj mérséklést kérők száma. Ugyanez mondható el a házi segítségnyújtásban részesülők esetében, sokuknak már a jelenlegi térítési díj megfizetése is megterhelő, figyelemmel arra is, hogy a házi segítségnyújtást igénybe vevők általában többféle szolgáltatást vesznek igénybe (étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás). A szociális étkeztetés esetében a szállításra, valamint az étkeztetésre vonatkozóan is tartalmaz csekély mértékű emelést a javaslat, bár nagyon minimális összegben, tekintettel arra, hogy az étkeztetésben részesülőknél a legmagasabb a jelenleg is térítési díj mérséklést igénylők száma. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében emelést tartalmaz a rendelet-tervezet, figyelemmel arra is, hogy az állami feladathoz 2015. évben sem biztosít kellő összegű támogatást a központi költségvetés. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon esetében a központi feladatfinanszírozás a szakmai jogszabályok alapján elismert szakmai dolgozók bértámogatásából és intézmény-üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Az elhelyezésre várakozók jövedelmi helyzetét megvizsgálva fizetőképesség növekedés nem vélelmezhető. A hozzátartozókkal kötött szerződések – melyekben vállalták, hogy a lakó jövedelmét kiegészítik az intézményi térítési díjra – nagy része ez évben lejár, sajnos várható, hogy anyagi okok miatt a kiegészítést nem fogják vállalni. Amennyiben a tervezett intézményi térítési díj bevétele emelkedik, az a feladatfinanszírozás miatt az intézményüzemeltetési támogatás csökkenését vonja maga után.Erre is tekintettel az intézmény nem javasol térítési díj emelést. (2. sz. melléklet). A Hajléktalan Segítő Központ (3 sz. melléklet) által biztosított ellátások közül, csak az átmeneti szálló szolgáltatásainak igénybevétele térítési díjköteles. Az elmúlt évek során az ellátottak anyagi helyzete nem mutat javuló tendenciát. A térítési díjfizetők több mint a felének nem éri el a havi rendszeres jövedelme az ötvenezer forintot, sőt többen vannak, akik harmincezer forintos jövedelemmel sem rendelkeznek. Többszörösen visszatérő probléma az, amikor az ellátott jövedelem forrása megszűnik, és nem tud azonnal másik forráshoz jutni, plusz adósságot is felhalmoz, aminek a rendezése további terheket jelent. A fent említett indokok alapján nem javasolnak térítési díj emelést.
A szociális rendeletet érinti a tanyagondnoki szolgálatok bővülése, mivel az ellátási területeket meg kell határozni a helyi rendeletben is. A rendelet tervezet ennek hiányát is pótolja. II. A gyermekek átmeneti gondozása tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 147. §-a rendelkezik az intézményi térítési díj megállapításáról. Hasonlóan az Szt-ben foglaltakkal a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete az alapja az intézményi térítési díjnak. A költségeket a tárgyév adatai figyelembe vételével kell megállapítani. 2015-től a gyermekek átmeneti gondozási formái esetében az állami normatív támogatás számítási módja kedvezően változott, az egy intézményi működtetés alatt álló telephelyek költségadatait összevontan kell számítani. Ezen rendelkezések figyelembe vételével számított szolgáltatási önköltség az előző évhez képest jelentősen csökkent. Az átmeneti gondozási formákba tartozó két ellátás – gyermekek, valamint családok átmeneti otthona – szolgáltatási tartalma a szakmai jogszabály szerint eltér egymástól, a személyi térítési díjak esetében is az előző évek gyakorlatát javasoljuk alkalmazni, mely szerint a magasabb szolgáltatást biztosító gyermekek átmeneti otthona( teljes körű ellátás) térítési díja magasabb,mint a családok átmeneti otthonáé. A Családok Átmeneti Otthona, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthona esetében a Családsegítő Központ (4. sz. melléklet) a normatíva összegének emelkedését és az ellátottak pénzügyi lehetőségeit mérlegelve nem javasolnak térítési díj emelést. A Gyvt. értelmében a Bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban: gondozásra), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A gondozási díjra vonatkozóan a Tisztelt Képviselő-testület döntött, mely szerint nem kíván gondozási díjat megállapítani. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet értelmében ha a Bölcsődében a gondozásért külön nem javasolnak személyi térítési díjat megállapítani, ez esetben az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. Nem változott a gyermekek felügyeletét biztosító ellátások óradíjának megállapítására vonatkozó rendelkezés. Az időszakos gyermekfelügyelet biztosítása nem jelent többletkiadást, mivel a gondozott gyermek a normál bölcsődei csoportban kap elhelyezést. A Gyvt. módosítása kapcsán a házi gyermekfelügyelet, mint a gyermekjóléti szolgáltatások körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátása már csak külön működési engedéllyel működtethető.
A bölcsődében külön működési engedély nélkül a helyébe lépő szolgáltatás az otthoni gyermekgondozás, amely teljesen azonos feltételekkel biztosítható a továbbiakban is, mint a házi gyermekfelügyelet. Ennek átvezetése szükséges a helyi rendeletben is. A játszócsoportnak a továbbiakban is inkább szakmai, mint gazdasági hozadéka volt, ahol a gyermek és a szülő közösen tekinthet be a bölcsődei életbe. A játszócsoport igénybevétele csökkenő tendenciát mutat. Figyelemmel arra, hogy a fenti ellátások működtetése nem jelent többletkiadást, az intézmény nem javasol térítési díj emelést sem az időszakos, sem az otthoni gyermekgondozás esetében, hasonlóan az alapellátáson túl bevezetett szolgáltatásként működő játszócsoportnál sem. Az előzőek alapján az intézmények a mellékletben szereplő számítási anyag szerint tettek javaslatot a térítési díjak összegeire, amelyben a szolgáltatási önköltség számításánál a 2015. év adatait vették figyelembe a törvényi szabályozás szerint. A térítési díjak az intézmények javaslatainak figyelembevételével az alábbiak szerint alakulnak, zárójelben a 2014. évi díjak összege található: Ellátás megnevezése Hajléktalanok Átmeneti Szállása Idősek nappali ellátás Pszichiátriai nappali ellátás Fogyatékosok nappali ellátása Demens személyek nappali ellátása Demens személyek nappali ellátás étkeztetés Fogyatékkal élők nappali ellátása étkeztetés Fogyatékkal élők nappali ellátása reggeli Pszichiátriai betegek nappali ellátása étkeztetés Pszichiátriai betegek nappali ellátása reggeli Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociálisan nem rászorultak intézményi térítési díja Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés személyi térítési díja 0-42.750,-Ft-ig 42.751-64.125-ig 64.126,-Ft felett Szállítási költség Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
Intézményi térítési díj 440,-Ft/ nap (440,-Ft/nap) 13.200,-Ft/ hó (13.200,-Ft/hó) 110,-Ft/nap (110,-Ft/nap) 110,-Ft/nap (110,-Ft/nap) 130,-Ft/nap (130,-Ft/nap) 110,-Ft/nap (110,-Ft) 450,-Ft/nap (450,-Ft/nap) 290,-Ft/nap (235,-Ft/nap) 100,-Ft/nap (70,-Ft/nap) 380,-Ft/nap (380,-Ft/nap) 175,-Ft/nap (175,-Ft/nap) 620,-Ft/óra (620,-Ft/óra) 65,-Ft/nap (30,-Ft/nap) 300,-Ft/nap (300,Ft/nap) 490,-Ft/nap (480,-Ft/nap) 330,-Ft/nap (320,-Ft/nap) 430,-Ft/nap (420,-Ft/nap) 490,-Ft/nap (480,-Ft/nap) 100,-Ft/nap (85,-Ft/nap) 3.270,-Ft/nap (3.270,-Ft/nap) 98.100,-Ft/hó (98.100,-Ft/hó)
Felnőtt
Intézmény Családok Átmeneti Otthona Gyermekek Átmeneti Otthona
Gyermek
Napi
Havi
Napi
Havi
200,-Ft (200,- Ft)
6.000,-Ft (6.000,-Ft)
100,-Ft (100,Ft)
3.000,-Ft (3.000,-Ft)
230,- Ft (230,-Ft)
6.900,- Ft (6.900,-Ft)
115,-Ft (115,Ft)
3.450,- Ft (3.450,-Ft)
Otthoni gyermekgondozás térítési díja 740,-Ft/óra (740,-Ft/óra) Időszakos gyermekfelügyelet térítési díja 370,-Ft/óra (370,-Ft/óra) + étkezési térítési díj (norma+áfa) ha igényli Játszócsoport térítési díja 300,-Ft/óra (300,-Ft/óra) + étkezési térítési díj (norma+áfa) ha igényli Bölcsődei ellátás gondozási díj 0,-Ft (0),-Ft Fentiek alapján teszek javaslatot a térítési díjak megállapítására, és terjesztem be a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó önkormányzati rendelet, valamint a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet módosítására vonatkozó tervezetet és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak elfogadására. Szentes, 2015. március 10. Szirbik Imre
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (…) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 10. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. §-ában, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésben rögzített felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozására az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 4/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. §. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A tanyagondnoki szolgálat működési engedély szerinti ellátási területe Szentes Város közigazgatási területe. Az ellátási terület engedélyezett körzetei és azok működési területei: a.) I. Cserebökényi körzet: Veresháza, Veresegyház, Terehalom, Belsőecser, Cserebökény, Újosztás, Józsefszállás, Külsőecser, Mucsihát, Kajánújfalu b.) II. Lapistói körzet: Lapistó-Fertő, Dónát, Lapistó, Derekegyházi oldal c.) III. Magyartési körzet: Zalota, Magyartés, Mentettrét, Felsőrét, Szentes-Nagytőke, Vekerzug, Kistőke, Hékéd, d) IV. Nagynyomási körzet: Nagynyomás, Szent László, Vekerhát, e) V. Berki körzet: Alsórét, Berek,Bereklapos, Berekhát. 2. § (1) A Rendelet 1-2. számú mellékletei helyébe az alábbi 1-2. számú mellékletek lépnek: 1. sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja 1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (mentes az adó alól) Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása 440,-Ft/nap 13.200,-Ft/hó 2. Nappali ellátások (mentes az adó alól) Ellátás megnevezése Idősek nappali ellátás Pszichiátriai nappali ellátás Fogyatékosok nappali ellátása Demens nappali ellátás
Intézményi térítési díj (Ft/nap) 110 110 130 110
3. Nappali ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetés (a térítési díj az áfát tartalmazza) Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj (Ft/nap) Fogyatékosok nappali ellátása reggeli Fogyatékosok ellátása ebéd Pszichiátriai betegek nappali ellátása reggeli Pszichiátriai betegek nappali ellátása ebéd Demens ellátottak ebéd
100 290 175 380 450
4. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (mentes az adó alól) Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj Házi segítségnyújtás 620,-Ft/óra Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 70,-Ft/nap Szociálisan nem rászorultak intézményi térítési díja 300,-Ft/nap 4. Szociális étkeztetés (a térítési díj az áfát tartalmazza) Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj Szociális étkeztetés 490,-Ft/nap Szociális étkeztetés személyi térítési díja 0-42.750,-Ft-ig 42.751-64.125-ig 64.126,-Ft felett Szállítási költség
330,-Ft/nap 430,-Ft/nap 490,-Ft/nap 100,-Ft/nap 2. sz. melléklet
A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban nyújtott ellátások intézményi térítési díja 1. Tartós bentlakásos ellátás intézményi térítési díja (mentes az adó alól) Ellátás megnevezése Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 2.
Intézményi térítési díj 3.270,-Ft/nap 98.100,-Ft/hó
Tartós bentlakásos ellátás ellátotti nyersanyagnormája (a norma az áfát nem tartalmazza) Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen 134,80,323,80,220,837,-
2. § (1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba. Dr. Sztantics Csaba s.k. jegyző
Szirbik Imre s.k. polgármester
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………./2015.(….)önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 5/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 10. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdése, a 29. § (1)-(2) bekezdése, 131. § (1) bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról a következőket rendeli el: 1. § (1) A pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 5/2015. (II.03.) önkormányzat rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. §. (3)-(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) A bölcsődei alapellátáson túl térítésköteles szolgáltatásként az intézmény otthoni gyermekgondozást, időszakos gyermekfelügyeletet, valamint játszócsoportot működtet 5 hónapos kortól 6 éves korig. (4) Az otthoni gyermekgondozás keretében a gyermek napközbeni ellátását a szülő, vagy törvényes képviselő otthonában biztosítja a gondozónő, minimális óraszám 2 óra. Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a szülő elfoglaltságának idejére kérheti gyermeke felügyeletét a bölcsődében. (5) A játszócsoportban a gyermekeket a szülőkkel, vagy hozzátartozókkal együtt 9-12 és 13-16 óra között fogadja az intézmény abból a célból, hogy együtt játszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvező körülmények között. . 2. § (1) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe az alábbi 2. sz. melléklet lép: 2. sz. melléklet Otthoni gyermekgondozás térítési díja 740,-Ft/óra Időszakos gyermekfelügyelet térítési díja 370,-Ft/óra + étkezési térítési díj (norma+áfa) ha igényli Játszócsoport térítési díja 300,-Ft/óra + étkezési térítési díj (norma+áfa) ha igényli 3. § (1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba. Dr. Sztantics Csaba s.k. jegyző
Szirbik Imre s.k. polgármester
Szentes Város Gondozási Központja
Házi segítségnyújtás
Szentes
1. sz. melléklet
összköltség [Ft/év]
tervezett gondozási óra 2015-ben
egy gondozási órára jutó összköltség [Ft/ó]
egy gondozási órára jutó normatíva [Ft/ó]
normatívával nem fedezett költség (3.-4.)
javasolt Ft/óra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
16 628 000
5 500
49 fő * 145000 2015.évre tervezett normatíva Ft/év 2015-ban a támogatás egy főre jutó összege: 2015-ben egy ellátási napra jutó normatíva (251 nap/év): 2015-ben egy gondozási órára jutó normatíva (6 ó/nap):
Jelzőrendszer összköltség: jelzőrendszer pályázati támogatás: összköltség - pályázati forrás: egy készülék támogatással nem fedezett költsége:
3 023
7 105 000 145 000 Ft/év 578 Ft/nap 96 Ft/óra
8 197 000 Ft/év 1 887 740 Ft/év 6 309 260 98 582
javasolt intézményi térítési díj:
Szociálisan nem rászoruló személyek térítési díja:
Ft/év
270 Ft/nap 70 Ft/nap
300 Ft/nap
96
2 927
620
Szociális étkeztetés
összköltség [Ft/év]
tervezett adagszám v. esetszám 2015-ben
egy napra v. egy adagra jutó összköltség [Ft/fő/nap v. adag]
1.
2.
3.
ebéd szállítás összesen:
4.
58 420 000
82 125
711
3 550 000
29 060
122
61 970 000
2015 évre tervezett normatíva 320 fő*55360 Ft/év 2015-ben a támogatás egy főre jutó összege: 2015-ben egy ellátási napra jutó támogatás (251 nap/év):
egy napra normatívával v. adagra nem jutó fedezett normatíva költség [Ft/fő] (3.-4.)
6.
5.
221
221
834
javasolt Ft/adag Ft/nap
490
490
122
100
613
590
17 715 200 Ft 55 360 Ft/fő/év 221 Ft/adag
Ebéd személyi térítési díj javaslat 0-42.750 Ft-ig 330
Idős nappali ellátása
nappali ellátás
42.750-64.125 Ft-ig 430
64.125 Ft felett 490
egy főre jutó normatíva [Ft/fő]
normatívával nem fedezett költség [Ft/fő] (3.-4.)
összköltség [Ft/év]
nappali ellátási nap 2015-ben
egy napra jutó összköltség [Ft/fő/nap]
1.
2.
3.
4.
5.
1 254
434
820
31 500 000
2015. évre tervezett 100 fő * 109000 Ft/év normatíva 2015-ben a normatíva egy főre jutó összege: 2015-ban egy ellátási napra jutó normatíva (251 nap/év):
25 116
10 900 000 Ft/év 109 000 Ft/fő/év 434 Ft/fő/ellátási nap
javasolt Ft/nap
6. 110
Fogyatékkal élők nappali ellátása
összköltség [Ft/év]
tervezett adagszám v. nappali ellátási nap 2015-ben
egy napra jutó összköltség [Ft/fő/nap]
egy főre jutó normatíva [Ft/fő]
normatívával nem fedezett költség [Ft/fő] (3.-4.)
javasolt Ft/nap Ft/adag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
nappali ellátás
3 807 000
4 770
798
668
130
130
ebéd
5 600 000
4 690
1 194
904
290
290
reggeli
1 484 000
2 630
564
420
144
100
2 556
1 992
564
520
összesen:
10 891 000
2015. évre tervezett 19*500000 normatíva 2015-ben a normatíva egy főre jutó összege: 2015-ben egy ellátási napra jutó normatíva (251 nap/év):
Demens nappali ellátása
9 500 000 Ft/év 500 000 Ft/fő/év 1 992 Ft/fő/ellátási nap
összköltség [Ft/év]
tervezett adagszám v. nappali ellátási nap 2015-ben
1.
2.
egy napra v. egy egy napra v. normatívával adagra jutó adagra jutó nem fedezett összköltség normatíva költség [Ft/fő/nap v. [Ft/fő] (3.-4.) adag] 3.
4.
javasolt Ft/nap Ft/adag 6.
5.
nappali ellátás
2 473 000
1 870
1 322
837
485
110
ebéd
3 415 000
1 870
1 826
1 155
671
450
összesen:
5 888 000
3 149
1 992
1 157
560
2015. évre tervezett normatíva 7 fő * 500000 Ft/fő/év 2015-ben a normatíva egy főre jutó összege: 2015-ben egy ellátási napra jutó normatíva (251 nap/év):
3 500 000 Ft 500 000 Ft/fő/év 1 992 Ft/ellátási nap
Pszichiátriai nappali ellátása
összköltség [Ft/év]
tervezett adagszám v. nappali ellátási nap 2015-ben
egy napra v. egy adagra jutó összköltség [Ft/fő/nap v. adag]
egy napra v. adagra jutó normatíva [Ft/fő]
normatívával nem fedezett költség (3.-4.)
javasolt Ft/nap Ft/adag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
nappali ellátás
4 450 000
7 530
591
430
161
110
ebéd
7 641 000
7 530
1 015
565
450
380
reggeli
1 363 000
2 160
631
240
391
170
13 454 000
17 220
2 237
1 235
1 002
660
összesen:
2015 évre tervezett 30 fő * 310000 Ft/fő/év normatíva 2015-ben a normatíva egy főre jutó összege: 2015-ben egy ellátási napra jutó normatíva (251 nap/év):
9 300 000 Ft/év 310 000 Ft/fő/év 1 235 Ft/ellátási nap
2. sz. melléklet Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 2015. évi intézményi térítési díjak megállapítása az 1993. évi III. tv. 115. § (1) bek. szerint Tervezett önköltség kalkulációja: -
266.334.000- Ft 2015. évi költségvetés főösszege 8.422.000- Ft 100 %-ban támogatott közfoglalkoztatás költsége 257.912.000- Ft
257.912.000 Ft/ 132 fő / 12 hó = 162.823- Ft/fő/hó a szolgáltatási önköltség. A fent említett jogszabály módosítás értelmében megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint, az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A központi költségvetés 2. sz. mellékletének III. 4. b) pontja alapján kötött felhasználású támogatást biztosít az önkormányzatoknak – az intézmények térítési díjának figyelembe vételével – az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, szakmai dologi kiadásokhoz, a feladatellátásra szolgáló épületek és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokra.
16 3. sz. melléklet Hajléktalan Segítő Központ A z intézmény által biztosított ellátások közül, csak az szolgáltatás.
Átmeneti szálló térítési díjköteles
Hajléktalan Átmeneti Szálló normatív állami támogatása 2015 évre 468.350,- Ft/év/férőhely 30 férőhely x 46835 = 14050 e Ft 2015. évi költségvetésben tervezett kiadások: személyi juttatás :10924e Ft járulékok:2949e Ft dologi kiadások: 4936e Ft összesen:18809e Ft 1 férőhelyre jutó költség :18809/30=627 e Ft/ fő/év
összes költség normatíva feletti költség
30 fh./év 1 fh/év 1 fh/hó 1 fh/nap 18809000 626967 52247 1742 4759000 158633
13219
441
17 4. sz. melléklet Szentesi Családsegítő Központ A Szentesi Családsegítő Központ gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO + GYÁO) 2015. évi intézményi térítési díjának meghatározása és javaslat személyi térítési díjak 2015. évi mértékére A Szentesi Családsegítő Központ Családok Átmeneti Otthona 2015. évre meghatározott intézményi térítési díját a 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján kell kiszámolni. 147. § (1) A fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. (3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. I. Intézményi térítési díj meghatározása: Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO + GYÁO)
Megnevezés Személyi juttatások és munkaadói járulékok együtt Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak éves összege Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások éves összege
Összes kiadás
költségek (eFt) 39 654 Ft 9 802 Ft 50 Ft
49 506
49.506.000 Ft (kiadások összesen) - 43.032.000 Ft (normatív állami hozzájárulás) = 6.474.000 Ft/ 40,5 Fő (2015 évre tervezett létszám) = 159.852 Ft az egy évre jutó intézményi térítési díj (év/fő) II. Napi Intézményi térítési díj meghatározása (2015): 159.852 Ft / 365 nap= 438 Ft egy napra jutó intézményi térítési díj (nap/fő)
A jogszabály szerint a személyi térítési díj meghatározásának alapja az intézményi térítési díj összege, a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
