Makó Városi Önkormányzat Termál- és Gyógyfürd
TÁJÉKOZTATÓ A VÁROSI TERMÁL-ÉS GYÓGYFÜRD MKÖDÉSÉRL
2008. április 14.
Készítette: Pcze Lászlóné fürdvezet
I. A fürd fejldésének bemutatása 45 éve üzemel a Makói fürd. A fürdt a Városi Tanács 1963-ban nyitotta meg és üzemeltette egész évben mköd tisztasági és strandfürdként a város és környéke lakosságának. 1969-1990-ig a Szentesi Víz-és Csatornam Vállalat Makói Kirendeltségének adta át a Városi Tanács üzemeltetésre. 1990-ben a vállalat visszaadta a tulajdonosnak, így napjainkig az önkormányzat mködteti részben önálló intézményeként. A fürd megnyitását megelzte a 41 C-os Termál vizes kút furása 1956-ban. 1961-ben A Marosi iszap Gyógyiszappá minsítése 1963-ban a megnyitásakor az 50 m-es strandmedence, az ülpados termál medence, a pancsoló medence, egy melegvizes kút, egy hideg vizes kút és egy fürd funkciókat kiszolgáló épület került beüzemelésre. Az épületben 12 tisztasági kádfürd mködött, ugyan is még akkor kevés lakásban volt fürdszoba. A lakosságnak a város így biztosította a kényelmes tisztálkodási lehetséget. Az épületben közös, szekrényes és kabinos öltöz rendszer lett beüzemelve az ehhez szükséges vizesblokkokkal. Az épület vízellátását a meleg és hideg vizes kút biztosította, a medencék vízellátásához csak egy melegvizes kút állt rendelkezésre, így nyári kánikulában, nem lehetett hteni a medencék vizét. A 20 C hideg vizes kút 1973-ban, 28 C hideg vizes kút 1978-ban lett fúrva, amelyekkel megoldódott a medencék vízének temperálása. 1982-tl a hat tisztasági kádfürd helyére gyógyászati részleg lett kialakítva. /masszázs, tangentor, vizesgalván kezelkkel / 1988-ban a termálvíz Gyógyvízzé lett minsítve. 1990-ben gyógykezelések bvítésére került sor /marosi gyógyiszapkezelés, elektromos kezelések/ 1991-ben megkapta a fürd a Körzeti Besorolású Gyógyfürd Minsítést. 1992-ben finn szauna kabinnal bvült a szolgáltatás. 1993-ban komplex kád lett üzembe helyezve így a gyógyszolgáltatások köre bvült szénsavfürd, elektromos kádfürd, örvényfürd, víz alatti vízsugármasszázzsal Ebben az évben kezddött el a csoportos gyógyúszás bevezetése 18 éven aluli gyerekeknek 1994-ben megtörtént a strandmedence feszített víztükr vízforgatós rendszer úszómedencévé átalakítása, légtartásos sátorral lefedése téli idszakra 1995-ben további gyógykezelés bvítésére került sor a víz alatti csoportos gyógytornaóra felnttek és gyerekek számára. 2000-ben a fürdépületben lév vizesblokkok felújítása történt meg. 2001-ben a város átadta a fürdnek a Maros-part üzemeltetését. 2002-ben a megye legszebb Élménymedencéje lett átadva a fürd vendégeknek. 2004-ben Óriási csúszda 8X10 m feszített víztükr vízforgatós tanmedencével 2006-ban megkezdte a fürd az iszap gyártását, és értékesítését 2006-ban Szent János tér felöl Új Melegvizes kút fúrása történt meg márciusban 2007 májusában átadásra került a Térségi tanmedence komplexum és új kút üzemelése kezddött el. II. Üzemeltetés 1. Fürdt, Tanuszodát üzemeltet, fürd- strand- egyéb szolgáltatásokat nyújt 2. Gyógyfürd részleget üzemeltet, gyógyszolgáltatásokat nyújt 3. Maros partot üzemeltet 4. Marosi Gyógyiszap kitermelésével, feldolgozásával, értékesítésével foglakozik
1
1. Fürd, Tanuszoda üzemeltetetése Medencék üzemeltetése: 50 méteres vízforgatós úszómedence: Egész évben üzemel. Télen légtartásos sátorral fedett, nyáron nyitott az úszást és napozást kedvelk örömére. A fürdfesztivál rendezvényén játékos programok (dinnyeúsztatás), úszóversenyek színhelye. Ülpados termálmedence: Tölt-üríts medence. Egész évben gyógymedenceként üzemel. Fontos szerepet tölt be gyógyászati szempontból, de a gyógyvizet kedvel belföldi, külföldi vendégek és a bérletes vendégek közkedvelt medencéjeként mködik. Régi pancsoló medence: Tölt-üríts medence. 2007-tl egész évben gyógymedenceként üzemelhetett a melegebb gyógyvizet kedvel felntt vendégek részére. Élménymedence: vízforgatós rendszer, májustól szeptemberig üzemel. Az élményfunkciók (fekv-, ül- hidromasszázsok, nyakzuhanyok, dögönyözök, gombák, sodrófolyosó, hullámfürd, gejzír) a vendégforgalom függvényében mködnek automata vagy kézi vezérléssel energia takarékoskodási szempontok szem eltt tartása mellett. A felntt és a családos fürdvendégek legközkedveltebb medencéje nyáron. Csúszda és medencéje vízforgatós rendszer: májustól szeptemberig üzemel. A csúszdát 10 éven felüliek használhatják biztonságtechnikai elírások betartása mellett. 33 m-es kültéri tanmedence: vízforgatós rendszer, április közepétl szeptemberig üzemel. Az 1 m-es vízmélysége miatt nagyon szeretik és közkedvelt a kisgyerekes családos, és úszni nem tudó gyerekek és felnttek között. A gyerekek úszásoktatása is ebben a medencében van. Kültéri baba medence: vízforgatós rendszer, májustól szeptemberig üzemel. Az 1-3 éves korú babák medencéje, nagyon szeretik a kisbabás szülk, élményelemekkel van ellátva. Kültéri gyermek medence: vízforgatós rendszer, májustól szeptemberig üzemel. A medencében épített élményelemek: a billen vödör, a béka, a vízipuska a 2-5 éves gyerekek kedvenc kikapcsolódó medencéjévé teszik. Beltéri tanmedence: vízforgatós rendszer, egész évben üzemel. Az óvódások vízbeszoktatásának valamint a makói és kistérségi iskolások úszásoktatásának közkedvelt medencéje. Ebben a medencében van megtartva a víz alatti csoportos gyógytorna és a csoportos gyógyúszás. Egész évben szívesen használják a napijegyes, bérletes fürdzk is. Beltéri lazító medence: vízforgatós rendszer, egész évben üzemel, a felnttek, gyerekek relaxáló medencéje. Beltéri gyermek medence: vízforgatós rendszer, egész évben üzemel. Óvódások vízbeszoktatása, kisgyerekek kedvenc pancsoló helye. A beltéri medencék nagy elnye, hogy télen-nyáron biztosítják a kellemes fürdzést az idjárás nem befolyásolja ezt. Egyre többen ismerik a 2007. májusától fennálló lehetségeket, amely a fürd forgalmának a növekedésében is érzékelhet. Tanuszoda mködtetése A 2007. májusában üzemelésre átvett új fejlesztési beruházással, új területtel és létesítménnyel is bvült a fürdszolgáltatás. Elssorban az iskolai úszásoktatás képzés számára történt erfeszítés, hogy a Makón és a környékén él gyerekek már a lehet legkorábban megtanuljanak, tudjanak úszni. Május hónapban elkezddött a térségi tanmedence komplexum beüzemelése. Az üzemelés során az észlelt hibákat folyamatosan jelezte és jelzi a fürd a beruházási csoportnak és a kiviteleznek, amelyeket a kivitelez folyamatosan javít. A tanuszoda a beltéri 3 és a kültéri 3 medencével a nyári hónapokban jól bírta a terhelést. A nyári hónapokban sokan de elssorban kisgyermekes szülk és úszni nem tudók élvezték a 6 új medencét. A hétvégi forgalom gyakran megközelítette nyáron az 1800 fs vendégforgalmat.
2
A téli hónapokban is forgalomnövekedés tapasztalható, a beltéri 3 medence is jól üzemel. A medenceszolgáltatásokon kívül egyéb szolgáltatásokat is tud biztosítani a tanuszoda: Infraszauna üzemel, aerobic foglalkozáson lehet sportolni. Hastáncot lehet tanulni. Babaúszás van 0-3 éves korig a piciknek. A tanuszoda légtechnika rendszere és a medencék vízforgató rendszere is beüzemelésre került és jól mködik. A tanuszoda a vízjogi üzemeltetési engedélye és az épület használatba vételi engedélye meg van.
Folyamatban van a büfé kialakítása és a mködési engedély kérése. A téli hónapokban a tanuszoda pénztára csak hétvégeken volt nyitva, de május hótól tervezi a fürd mindkét pénztár folyamatos nyitva tartását. Kutak üzemeltetése: Az 1. sz. hideg vizes kút egész évben üzemel. Ez a kút a régi épület hidegvíz ellátását, és a tanuszoda vízforgatóinak mosatásához szükséges vizet biztosítja. A 2. sz. hideg vizes kút csak a nyári hónapokban mködik, a medencék feltöltését és a medencék pótvíz ellátását biztosítja. A 3. sz. hideg vizes kút a nyári hónapokban a medencék feltöltését, és a medencék pótvíz ellátását, a tanuszoda vízforgatóinak mosatásához biztosítja folyamatosan a vizet. Az 1. sz. Termálkút (1988 óta gyógyvíz) egész évben üzemel. Ez a kút régi épület melegvizes ellátását, a gyógy szolgáltatásokhoz, a gyógymedencékhez a gyógyvizet biztosítja. Az úszómedence vizének tavasszal, sszel és télen a vízhmérsékletét ezzel a vízzel állítjuk be. A 2. sz. Termálkút: 2006-ban lett fúrva, 2007. májustól üzemel, a tanuszoda kültéri és beltéri medencéinek a víz hmérsékletét biztosítja hcserélkön keresztül, valamint a tanuszoda ftését biztosítja. A FÜRD Nyári üzemmódra való átállása 2007. május elsejére maradéktalanul elkészült. A 2008. évi nyári idényre való felkészülés ütemszeren halad. A nyári felkészülés munkálatai: Tavaszi küls bels nagy takarítások, tisztasági meszelések. Vizes blokkok karbantartása, víztárolók, vízhálózatok ferttlenítése, az épületekben rágcsáló-rovarirtás. Az elírt biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetése, a felmerült hibák kijavíttatása. A tzoltó készülékek és tzcsapok ellenrzése, szükség szerinti cseréje. A sátor levétele az úszómedencérl, a medence savazása, fugázása, a hibák, kijavítása, és a vízforgató rendszerének karbantartása, tisztítása, ferttlenítése. A 9 vízforgatós medence vízforgató rendszerének karbantartása, tisztítása, ferttlenítése üzemképes állapotban helyezése. A medencékben a lefolyórácsok hibátlanságának ellenrzése. A tolózárak karbantartása, szükség szerinti javítása vagy cseréje.
3
A 11 medence elírás szerinti vízleengedése, karbantartása, tisztítása, ferttlenítése, vízfeltöltése, medencevizek kezelése A nagy csúszda szerkezet átvizsgálása és biztonságtechnikai mérése. A kutak karbantartása, szükség szerinti javítása. Lépcsk, utak javítása. Téli üzemmódra való átállás: ftés rendszer, légtartásos sátor légbefúvó rendszerének és az aggregátornak az átvizsgálása, karbantartása. 50 m-es úszómedencére a sátor felhúzása. Az élmény, csúszda, 33 m-es tanmedence, kültéri baba és gyermek medencébl a víz leengedése, téliesítése. A kültéri lábmosók, tusolók fagytalanítása. szi rágcsáló rovarirtás, tárolók vízvezetékek ferttlenítése. Kültéri télen nem üzemel medencék és berendezések téliesítése. Egyéb fürdszolgáltatások A fürd területén strandröplabda pálya, lábtenisz pályák, tollaslabda pálya, asztalitenisz terem várja a sportolni vágyókat. Zöld pázsit, napozó terasz (nudista is) fogadja a napimádókat. Wellness szolgáltatásaink: finn szaunák, infraszauna, tornatermek. A fürdépületben és a fürd területén, az étel, ital ellátást büfék biztosítják. Kürtöskalács, jégkrém árusitás van nyáron. Rendezvények színesítik a Fürd életét, nyárnyitó, fürdfesztivál, sport rendezvények, nyárzáró zenés nosztalgiás est, majorettek, fúvós zenekar, aerobic bemutató szórakoztatja a fürdvendégeket, Szilveszterkor pezsgs habparti várja az idelátogatókat. Vendégforgalom: 2007. évben, de kiemelten a nagy forgalomban május, június, július, augusztus hónapban a fürd üzemelése zavartalan volt. Az elmúlt évhez viszonyítva a fürd vendégek köre is nagyon megváltozott. Hétvégeken rendszeresen 70-80 % külföldi (Romániából aradi, temesvári vendég), 20-30 % belföldi vendég látogatta fürdnket. 2007. év nyarán kánikula volt, ez is jól látszik, a fürd forgalmán és a 1. és 1/1. számú melléklet mutatja. 2. Gyógyfürdrészleget mködtet (A gyógy forgalmat a 2. számú melléklet mutatja) A Makói Termál- és Gyógyfürd az Országos Egészségbiztosítási Pénztár besorolása szerint a regionális jelentség fürdk közé tartozik. A Gyógyfürdrészlegében 2 kültéri gyógymedence, gyógy váró, 4 masszírozó, 2 tangentor kád helyiség, 5 kádfürd, 1 szénsavfürd és 4 iszappakoló üzemel. A gyógykezeléseket szakképzett gyógymasszrök, gyógytornász, gyógyúszó oktatató nyújtja az OEP által támogatott kezeléseket a reumatológus szakorvosok és rehabilitációs szakorvos felügyeletével. 01 termál gyógymedence, 02 termál kádfürd, 03 iszappakolás, 05 szénsavas fürd, 06 orvosi gyógymasszázs, 07 víz alatti vízsugármasszás, 08 víz alatti csoportos gyógytorna,10 csoportos gyógyúszás Az elektromos kezel helyiséget a makói kórház üzemelteti, amelyben 4 rekeszes galván, Ingeráram, Dia-dinamic, Ultrahangkezeléseket biztosítanak a fürdbe beutalt betegek számára. A gyógyászatban a makói gyógyvíz eredményesen használható a mozgásszervi, reumás betegségek gyógyítására, törések utáni kezelésre, ngyógyászati, idegrendszeri betegségek és a szklerózis multiplex, valamint degeneratív mozgásszervi megbetegedések, lágyrész reumatizmusok, krónikus gyulladásos mozgásszervi betegségek esetén, valamint brgyógyászati, gyomor és bélrendszer megbetegedések esetén ivókúra gyanánt alkalmazható. A Marosi gyógyiszap ásványi anyagokban igen gazdag. Az iszappakolás méregteleníti a brt és az egész szervezetet, pótolja a hiányzó ásványi anyagokat, melyek jóval intenzívebben jutnak a csontokba és az izületekbe, mint a termálvízbl, valamint fokozza a vérkeringést. 4
Tisztító, frissít, anyagcsere-fokozó hatása révén feszessé teszi a brt, miközben helyreáll természetes egyensúlya, és nagymértékben regenerálódik. Betegségtípusok, melyek kezelésére szolgál: mozgásszervi megbetegedéseknél elssorban idült gerinc- és végtagízületi gyulladások, arthrosisok, spondylosisok, sérülések, mtétek utáni állapotok utókezelése, ngyógyászati betegségeket gyógyít. A makói gyógyvíz, a marosi gyógyiszappakolás és a makói gyógyrészlegben nyújtott
gyógyszolgáltatások komplex gyógyulást biztosítanak az ide látogató vendégeknek. 3. Maros Partot mködtet 2007-ben nem jött ki a Maros a medrébl, a víz nem akadályozta meg a Maros part május elsejei nyitását. Egész nyáron tiszta, rendezett volt. Nem strandként, hanem szabadid parkként mködött, azért folyamatosan volt úszómesteri felügyelet biztosítva, amelyre a Maros vízállása miatt nagy szükség is volt. A hosszan tartó kánikula miatt sokan jártak le a Maros partra, 55.700 vendég látogatta. A vendégek nagy része makói volt, de voltak Makóról elköltözött visszalátogató külföldi belföldi vendégek is. Egy alkalommal volt ersebb szél, amikor egy fa teteje letört. Szerencsére vendég nem tartózkodott a strandon. 2008. évben május elsejére nyitásra kész a strand, ha nem önt ki a Maros. Az épületeket ferttlenítjük, füvesítünk, virágosítunk. Az ivóvíz rendszert ferttlenítjük, bevizsgáltatjuk, ne hogy közegészségügyi problémák adódjanak. Biztonságtechnikai vizsgálatokat végeztettünk a balesetveszély megelzése érdekében. A fel tárt hibák kijavításra kerülnek. 2007. július hónaptól a strand rendbe tartására sem tudott a fürd pályázni közhasznúak foglalkoztatására, visszautasította a Munkaügyi kirendeltség. 2008-ban az önkormányzat ad közhasznú dolgozókat a strand rendbe tartására. Programok: - Majális - Strandkézilabda területi bajnokság - Maros Folyó kajak túra Környezetvédelmi kommunikációs kampány - Veterán jármtalálkozó - Iskolák kirándulásai - Családi rendezvények alkalmanként 4. Iszap feldolgozás, értékesítés. A Maros folyó nem öntött ki, így iszap kitermelés 2007.-ben nem volt. A 2006.-ban összegyjtött iszap feldolgozása történt, a következk szerint: szárítás, törés, rostálás, szitálás, darálás, csomagolás, értékesítés.
5
III. Gazdálkodása 1. Bevételek alakulása 2006. évi bevétel 129.245 eFt volt, míg 2007. évben 168.630 eFt, ami 30,5 %-os növekedést mutat. Ez egyrészt köszönhet a Tanuszoda megépülésének, másrészt a kedvez idjárásnak. Az összes bevétel részletezését az 3. és 3/1. számú melléklet mutatja. A legnagyobb növekedést 56 %-ot, a fürd- és strandszolgáltatásból adódó bevétel mutatja, mely nagyobb részt a külföldi vendégforgalom növekedésébl adódott. Ezen belül a napijegyes forgalom közel a kétszeresére ntt, ezen felül még a bérletértékesítésbl származó bevétel növekedett nagyobb mértékben. Részletezése 3/1/1. számú mellékletnél. A gyógyászatból származó bevétel is ntt, mely azt mutatja, hogy egyre nagyobb érdekldés van a fürd gyógykezelései iránt. Ezen belül a medencefürd, a gyógymasszázs illetve a gyógyúszás bevétele mutat intenzívebb növekedést. Részletezése 3/1/2. számú mellékletnél. A bérleti díjak növekedése az 5 %-os bérleti díj emelésébl és a tanuszoda adottságainak kihasználtságából adódott. (tornaterem bérbeadása) Részletezése 3/1/3. mellékletnél. Az iszap értékesítésébl származó bevétel is növekedést mutat. Míg 2006. évben 10700 kg iszapot értékesített a fürd, addig 2007. évben már 12100 kg-ot. Ez a növekv tendencia már 2008. évben is megfigyelhet, mivel tavaly az els negyedév végéig 2750 kg iszapot, addig ebben az évben március végéig 3900 kg-ot értékesített a fürd. A közhasznúak foglalkoztatásának támogatásának aránya is növekedést mutat. A támogatás mértéke 50 %-ról 70 %-ra ntt, pedig a közhasznúak foglalkoztatását csak 2007. augusztus hónapjáig tudtuk igénybe venni, mivel az érvénybe lév rendelkezések nem engedélyezik a közhasznúak továbbfoglalkoztatását. Az önkormányzati támogatás mértéke is ntt 20 %-kal, mely a Tanuszoda belépésével vált szükségessé. 2007. évi szolgáltatásokból származó bevételeket a 4. számú melléklet szemlélteti. 2. Kiadások A kiadások növekedése 32 %-kal ntt 2007. évben 2006. évhez viszonyítva, ez a növekedés a Tanuszoda megépülésére és az árak emelkedésére vezethet vissza. (5. számú melléklet) A tanuszoda belépésével 15 fvel ntt az engedélyezett létszám, ennek hatására a személyi jelleg juttatás 23 %-kal emelkedett. Részletezését a 5/1. számú melléklet szemlélteti. A dologi kiadások 2006. évhez képest 2007. évben 32 %-kal nttek, mely fként a víz- és csatornadíj, áramszolgáltatás díj és a vegyszerekkel kapcsolatos költségek növekedésével magyarázható. Részletezését a 5/2. számú melléklet mutatja. A 2007. évi dologi kiadásokat a 6. számú melléklet szemlélteti. A 2006-2007. évi áram, gáz, víz, vegyszer felhasználást 6/1. és 6/2. számú melléklet szemlélteti. A Termál-és Gyógyfürd jó gazdálkodási eredményét a következ mellékletek igazolják: - Költségvetés egyenlege (7. számú melléklet) - A 2006. és a 2007. év költségvetés alakulásának összehasonlítása (7/1. számú melléklet) - Költségvetés alakulása (7/2. számú melléklet) 3. Létszám 2006. évben az átlagos állományi létszámunk 36,5 f volt, míg 2007. évben 46,9. A 28 %-os létszámnövekedés oka fürd Tanuszodával bvült. Éves szinten az állandó létszámunk 2006. évben 30-35 f között mozgott, míg 2007. évben 42-46 f között. A nyári hónapokban (május-augusztus) 2006.-ban 46-47 f között, míg 2007.-ben 56-65 f között volt a foglalkoztatottak száma. (8., 8/1. és 8/2. számú melléklet)
6
2007. évtl átlagosan a gyógyászat 7 fvel, a fürd és tanuszoda szakszemélyzete 25 fvel, kisegít személyzet 13 fvel, a fürdpénztáros és adminisztráció 6 fvel biztosította a zavartalan mködtetést. IV. Ellenrzések 2007. évben - A gyógykezelések kiszolgálását, a szakszemélyzet munkáját, a felirt kezellapok és orvosi vények szabályszer alkalmazását ellenrizték a Megyei Társadalom Biztosítás munkatársai és mindent rendben találtak. - Az ÁNTSZ Makói, Hódmezvásárhelyi Kistérségi Intézete munkatársai Kémiai Biztonságtechnikai Vizsgálatot tartottak, ellenriztek az üzemeléshez felhasznált vegyszerek elírás szerinti alkalmazását, ezen a területet is rendben találtak. - A fürdt minden hónapban az ÁNTSZ Makói Hódmezvásárhelyi Kistérségi Intézete Közegészségügyi és Munkaegészségügyi szempontok szerint ellenrizte és alapvet hiányosságot nem észlelt. - A fürd minden hónapban az elírásnak megfelelen vízmintázta a medencék vizét, az eredmények megfelelk voltak. A medencék, a fürd létesítményei, egész területe tiszta, rendezett volt egész évben. - Az OMMF Délalföldi Munkavédelmi Ffelügyelség munkaügyi ellenrzést és a meleg idjárással kapcsolatos szabályok megtartásának országos cél ellenrzését végezte a fürd területén. A hség riadó cél ellenrzése során hiányosságot nem tapasztalt. - Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Munkaerpiaci és Bels Ellenrzési osztály május 31. és június 27-28-án tartott ellenrzést. A közhasznú munkavégzést ellenrizte. Megállapította az ellenrzés , hogy a makói fürd nem kaphat közhasznú munka végzésére munkaert, mert árbevételt hozó tevékenységeket folytat. Ezek után a beadott pályázatokat visszautasították. 2008-ban már nem alkalmazhatunk közhasznúakat. V. A Fürd marketingtevékenysége - Részt vett a fürd a M1 televízió Ftér msorában - Részt vett a fürd az Utazás 2007, 2008 Kiállításon Budapesten a Dél-alföldi fürd klaszter standon, és a Fürdvárosok Szövetsége standján. - Részt vett a fürd Az Utazás 2007, 2008 Kiállításon Szegeden a Tatradol Utazási iroda standján. - 2007. április, május, június hónapokban folyamatosan helyezte ki a fürd szórólapját reklám célból a Tesco bejáratánál (sok román vendég innen értesült az új fürdrl és mondta tovább) - A fürd web lapját folyamatosan karban tartja. - A fürd bemutatása, szolgáltatásinak ismertetése rendszeres Makón, a nyugdíjas klubokban, mozgás korlátozottak és a megváltozott munkaképességek klubjában a forgalom növekedése érdekében.(Ingyenes TB kezelések a Makóiknak) - A 2006-ban megkötött szerzdések a Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal, Magánbiztosítókkal, Wellness biztosítóval a vártnál nagyobb eredményt hozták. 2006. évben üdülési csekket 293.000 Ft, míg 2007. évben 3.900.500 Ft értékben váltottak be. Wellness utalványt 2006. évben 115.500 Ft, míg 2007. évben 191.000 Ft értékben használtak fel intézményünkben. - Egész évben folyamatosan újság cikk jelenik meg a fürdszolgáltatásairól, programjairól a Délvilág, Térségi Önkormányzati újság, Heti plusz újságokban. - 2007-ben egész nyáron részt vett a fürd a délvilágban az új fürdt reklámozta nyári fénykép hevület marketing akcióban. - A Makói Tv folyamatosan reklámozza a fürd szolgáltatásait, ismerteti programjainkat. - Ice rádió tájékoztatja él adásban a rádió hallgatóit a fürd, a tanuszoda programjairól és szolgáltatásairól.
7
- Egész nyáron, a fürdbe érkez belföldi, külföldi vendégeket a fürd szolgáltatásairól magyar, román, angol, német és szlovák nyelven tájékoztatja. - A fürd a Hagyma Fesztiválon színvonalas külön Standon vett részt, ahol több ezer vendégnek kínálta szolgáltatásait, közben gyógymasszrök masszírozták a fürd szolgáltatásai után érdekldket. A marketing munka, a hosszan tartó forró nyár, a Románia EU-s csatlakozás megtette hatását. A vendégkör a tavalyi évhez viszonyítva lényegesen megváltozott és megntt. Nyáron a belföldi (20-30%) és a külföldi vendég forgalom aránya (80-70%) volt. Ezek nagy része az igényesebb, gazdagabb román vendégkör volt. Legtöbben Aradról, Temesvárról és Nagyszentmiklósról érkeznek fürdnkben. Egyre több csoportos vendég érkezik mind külföldrl (románok, szerbek, lengyelek, törökök), mind belföldrl (Budapestrl sportolók, tornászok családjukkal, és az ország egyéb területérl) 2007. évben rendezett fürd programokon sokan vettek részt. - Nyárnyitó - Dál-Alföldi strandkézilabda habparty - VIII.Fürdfesztivál - Csökkent munkaképességek partija - Nyárzáró est - Veterán jármtalálkozó - Fürd karácsony képkiállítással összekötve - Szilveszteri pezsgs habfürd 2008-ban tovább bvítjük a marketing tevékenységünket. - 2008. áprilisában részt veszünk az Aradi expón, román nyelv kiadvánnyal. - A Dél-Alföldi Klaszteren belül nemzetközi kapcsolatokat alakítunk ki eladás sorozatok keretében magyar-szerb, magyar-román fürdszakemberekkel és fürdorvosokkal. Megismerjük fejlesztéseiket, közös kiadványokban veszünk részt velük, mint a magyar, mint a külföldi utazási kiállításokon. Tervezzük, hogy meghívjuk Makó egyik testvérvárosát Adát, és Aradot a nyári fürdfesztiválra. - A fürd web lapja olvasható lesz angol és a német nyelven is. A geothermál program (gáz kiváltása termálvíz henergiájával) munkálatai folyamatban vannak. Összegezve: a Fürd 2007.-ben eredményes gazdasági évet zárt. Új kúttal, új területtel és egy többmedencés tanuszoda létesítménnyel bvült. Az új kút vizének gazdasági haszna havi 1800eFt gáz ár megtakarítás. Az új terület és az új tanuszoda bvítette a fürdvendég kört, megindult a külföldi idegenforgalom és megnövekedett a kisgyermekes és úszni nem tudó családok száma a gyerekmedencékben épített élményelemek és a az 1m-es vízmélység kültéri tanmedence és a beltéri medencék megépítésével. Végezetül szeretném megköszönni, magam és munkatársaim nevében mindazoknak a segítségét, akik akár döntésükkel, akár tetteikkel támogatták intézményünk eddigi tevékenységét. Köszönet Polgármester Úrnak, a Képviseltestület tagjainak, Dr. Bánfi Margit Jegyz nnek és általa a Hivatal munkatársainak, Baranyi Lászlónénak és a Pénzügyi Osztály munkatársainak valamint Horváth Bernadettnek és a Mszaki Osztály munkatársainak. Makó, 2008. április 14. Köszönettel és tisztelettel: Pcze Lászlóné fürdvezet 8
0
20 000
40 000
60 000
80 000
F 100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
Makói iskolák
6 757 7 296
Térségi iskolák
1 319 1 630 Napijegyes
37 504
60 733
Vendégforgalom alakulása 2006-2007. évben melléklet
Bérletes
158 405
184 790
Gyógy
49 348 49 477
1. számú
2007. év
2006. év
F
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
r uá n Ja
F
ár ru b e
M
us ci r á
is ril p Á M
us áj us ni ú J
s liu ú J
Vendégforgalom havonkénti bontásban
Au
us zt s gu
m te p e Sz
r be O
ób kt
er N
em ov
r be D
em ec
r be
1/1. számú melléklet
Gyógy 2007. év
Gyógy 2006. év
Bérletes 2007. év
Bérletes 2006. év
Napijegyes 2007. év
Napijegyes 2006. év
Iskolai 2007. év
Iskolai 2006. év
0
2 000
4 000
6 000
8 000
f 10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
Medencefürd
17 491
18 634
Kádfürd
241 261 Iszapkezelés
2 6322 379
60
Szénsavfürd
64
Gyógykezelések számának alakulása
Gyógymasszázs
13 249 13 042
Tangentor
3 551 2 982
Víz alatti csoportos gyógytorna
3 5543 296
8 7738 616
Gyógyúszás
2. számú melléklet
2006. év 2007. év
e Ft
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
Mködési bevételek
74 010
103 415
53 564
63 679
Támogatások
Költségvetési bevételek
1 536
Pénzmaradvány
1 671
Összes bevétel
129 245
168 630
3. számú melléklet
2006. év 2007. év
e Ft
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Fürd- és strandszolgáltatás
41 629
64 849
Bevételek
Gyógyszolgáltatás
26 208
31 488
Bérleti díjak
3 912 4 395
Iszap értékesítés
1 541 1 742
Visszaigényelt ÁFA
720 941
Pénzmaradvány és kapott kamat
1 671 1 536
Közhasznúak foglalkoztatási támogatása
5 577 5 942
Önkormányzati támogatás
47 987
57 737
3/1. számú melléklet
2007. év
2006. év
0
5000
10000
15000
e Ft 20000
25000
30000
35000
40000
542
Iskolai testnevelésbl származó bevétel
353
35 762
Napijegyes bevétel
17 982
Fürd- és strandszolgáltatás
Bérletértékesítés bevétele
21 113
26 223
Egyéb szolgáltatás bevétele
1 793 1 920 402 Készpénzes gyógyászat bevétele
388
3/1/1. számú melléklet
2007. év
2006. év
0
2 000
4 000
e Ft 6 000
8 000
10 000
12 000
Medencefürd
8 065
10 163
Kádfürd
133 159
Gyógyszolgáltatás
Iszapkezelés
2 477 2 224
47
Szénsavfürd
46
Gyógymasszázs
7 969
9 751
Tangentor
2 3852 434
Víz alatti csoportos gyógytorna
1 998 1 568
Gyógyúszás
3 818
4 459
3/1/2. számú melléklet
2007. év
2006. év
e Ft
ü Ép
é üf C
ol -c a oc
168 160
xi Ta
1 465 1 395
b ti le
261 244
áz rh ó K
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
Bérleti díjak
a dr Fo
1717 z ás rfa Fo
272
is gy a F
79
308
375
f bü
6063
135 130
R
O
os rv
s so c lá
1719 íja id t e
te na r to
213 177 200 122
l a ér sk ib tö r lm da Kü ka zo s al k nu ye Ta n vé ez d en
0
191
s a m bl rö re á ü t e k i it nd ed nd ra P o t K S é
796
1 056
367
0 m re
3/1/3. számú melléklet
2007. év
2006. év
0
5 000
10 000
15 000
20 000
e Ft 25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
0
Fürd- és strandszolgáltatás
15 371
49 478
0
Gyógyszolgáltatás
4 989
26 499
Bérleti díjak
367 0
4 028
2007. évi költségvetési bevételek
0
0
Iszap értékesítés
1 742
0 Visszaigényelt ÁFA
721 220
0
0 Pénzmaradvány és kapott kamat
1 536
0 Közhasznúak foglalkoztatási támogatása
659
5 283
0 Önkormányzati támogatás
26 269
31 468
4. számú melléklet
Strand
Tanuszoda
Fürd
e Ft
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
Dologi kiadások
61 799
81 824 65 453
80 621
Személyi juttatások
Költségvetési kiadások
4 942
ÁFA befizetés
1 507
Összes kiadás
128 759
167 387
5.számú melléklet
2007. év
2006. év
eFt
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
Személyi juttatások
56 868
45 251
összes bér
16 470
13 629
TB járulék
1 704
1 529 munkaadói járulék
1 003
967
eü hozzájárulás
2 693 1 190
étkezési hozzájárulás
0
27
utiköltség
5/1. számú melléklet
1 883
2 060
megbízási díj
64 653 személyi juttatások összesen
80 621
2007 év
2006 év
0
5 000
10 000
e Ft 15 000
20 000
25 000
30 000
Víz- és csatornadíj
2 776
5 959
Gázdíj
17 534 17 088
Dologi kiadások alakulása
Áramdíj
12 853
25 323
Vegyszerek
10 991
14 839
18 615
Egyéb dologi kiadások
17 645
5/2. számú melléklet
2007. év
2006. év
e Ft
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
157
Víz- és csatornadíj
1 116
4 686
302 Gázdíj
16 786
2007. évi dologi kiadások
0 Áramdíj
11 149
14 035
139 Vegyszerek
4 743
10 096
0
330 Egyéb dologi kiadások
2 212
16 073
6. számú melléklet
Strand
Tanuszoda
Fürd
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Január
Február
Március
Április
Május
Áram és gáz felhasználás
Június
Július
Augusztus Szeptember
Október
November
December
6/1. számú melléklet
Áram (kWh) 2006. Áram (kWh) 2007. Gáz (m3) 2006. Gáz (m3) 2007.
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
r uá n Ja
F
ár ru b e
M
us ci r á
is ril p Á M
us áj
Víz és vegyszer felhasználás
s iu n Jú
s liu ú J Au
us zt s gu
m te p e Sz
r be O
ób kt
er N
em ov
r be D
em ec
r be
6/2. számú melléklet
Vegyszer (l) 2006. Vegyszer (l) 2007. Víz (m3) 2006. Víz (m3) 2007.
e Ft
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
Bevételek
129 245
168 630
Költségvetési egyenleg
Kiadások
128 759
167 387
Egyenleg
486
1 243
7. számú melléklet
2007. év
2006. év
Egyenleg
295 027
56 806
52 066 780 9 380 610
485 904
64 882 875 61 447 390 1 507 000 570 390 351 833 128 759 488
Kiadások Bér+ bérjell.+ járulék Energiák+ egyéb Befizetett Áfa Iszap bér+ bérjell. + járulék iszap dologi Összesen
Összesen 353 492 17 981 862 21 114 895 1 793 110 388 000 22 930 281 3 277 319 3 911 679 720 000 72 470 638 5 576 578 47 986 669 1 670 627 0 55 233 874 1 540 880 129 245 392
2006. év I-XII. hó F Nettó Áfa 8 076 307394 46 098 37 504 15 570 434 2 411 428 158 405 18 338 160 2 776 735 1 517 281 275 829 388 000 0 49 348 21 956 393 973 888 3 105 075 172 244 3 858 257 53 422 720 000 0 253 333 65 453 600 6 709 644
Közhasznú térítés Önkormányzati támogatás pénzmaradvány Kapott kamat Összesen Iszap értékesítés Bevételek összesen
Iskolai testnevelés Napijegyes Bérletes Egyéb Kp-s gyógyszolgálatatás Gyógyászat Beteg térítése 15 % Bérleti díj + közüzemi tér. Visszaigényelt Áfa Összesen
Bevételek
2006. évi és a 2007. évi költségvetés alakulásának összehasonlítása
303 926
49 477
F 8 926 60 733 184 790
200 523
68 574 412
1 243 450
80 034 114 13 011 399 81 585 811 4 942 000 586 787 37 705 238 228 167 386 940
5 941 645 57 736 688 1 343 000 192 980 65 214 313 1 742 400 168 630 390
256%
130%
123% 133% 328%
130%
118%
107% 120%
2007. év I-XII. hó Változás Változás az elz az elz Nettó Áfa Összesen 451 808 90 361 542 169 évhez 111% 29 801 474 5 960 296 35 761 770 199% 162% 21 852 741 4 370 550 26 223 291 124% 117% 1 600 052 320 008 1 920 060 107% 401 990 0 401 990 104% 23 529 012 1 129 789 24 658 801 108% 100% 6 223 083 606 172 6 829 255 208% 4 323 312 72 029 4 395 341 112% 941 000 0 941 000 131% 88 672 664 12 549 205 101 673 677 140% 120%
7/1. számú melléklet
2 460 235
128 759 488
Tényleges kiadások
Egyenleg
81 258 723 49 961 000 131 219 723
2006. év I-XII. hó
Bevételek Tényleges bevételek Önkormán Összesen
Költségvetés alakulása
20 384 762
167 386 940
110 893 702 76 878 000 187 771 702
2007. év I-XII. hó
829%
130%
136% 154% 143%
Elz évhez képest (%)
7/2. számú melléklet
f
0
10
20
30
40
50
60
70
01.
32,3 31
02.
32,7 30
03.
32,6 30,2
04.
33
42,3
05.
40,7
56,1
06.
41,4
64,4
hónapok
07.
41,1
61,7
08.
46,5
57,1
09.
38,1
46
Átlagos statisztikai létszám közalkalmazott + közhasznú
10.
34,4
46
11.
35
44
12.
34,8
44
éves átlag
36,5
46,9
8. számú melléklet
2007. év
2006. év
0
10
20
f 30
40
50
60
01.
2424,6
02.
24,7 23
03.
23
26,6
04.
25 23,6
05.
2828,3
06.
29,9 28,2
hónapok
07.
26,4
46,7
51,4
08.
26,7
Átlagos statisztikai létszám közalkalmazottak
09.
25,1
46
10.
27,1
46
11.
27
44
12.
26,8
44
éves átlag
25,9
36,4
8/1. számú melléklet
2007. év
2006. év
f
0
5
10
15
20
25
30
35
7,7
01.
7
02.
7
8
03.
7,2
8
04.
8
18,7
05.
12,7
27,8
06.
13,2
34,5
hónapok
07.
14,715
Átlagos statisztikai létszám közhasznú
08.
5,7
19,8
09.
14
0 10.
7,8
0 11.
8
0 12.
8
0 éves átlag
10,6 10,5
8/2. számú melléklet
2007. év
2006. év
