Tabel II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 2013-2018
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1
Indikator Penciri Termaju
Target SPM
Target Target IKU IKK Thn 2014
Target MDGs Thn 2015
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
69.69%
70.50%
70.90%
71.20%
71.50%
71.70%
212
0
22
45
75
101
362.716
382.121
420.333
462.366
508.603
559.463
95%
95%
95%
95%
95%
2
3
4
5
6
INDIKATOR PENCIRI TERMAJU DI KABUPATEN BOGOR 1
Angka Usia Harapan Hidup
2
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
3
Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan ( APBD) Kabipaten Bogor IKU, IKK, SPM, MDGs
4
Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4)
95%
5
Cakupan komplikasi kebidananan yang ditangani selamat
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
6
Cakupan pelayanan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
7
Cakupan Pelayanan Nifas
90%
90%
90%
90%
90%
90%
8
Persentase Fasilittas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
80%
80%
80%
100%
11
Cakupan Neonatus dengan komplikasi ditangani selamat
80%
12
Cakupan Kunjungan bayi
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
13
Cakupan pelayanan desa/ kelurahan UCI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0.02%
0.02%
0.019%
0.019%
0.019%
0.019%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
2/100.00 0
2/100.000
2/100.000
2/100.000
2/100.000
2/100.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
d. Penderita DBD yang ditangani
100%
100%
100%
100%
100%
100%
e. Penemuan Penderita Diare mendapat pelayanan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
22
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100%
100%
100%
100%
100%
23
Cakupan Desa/Keluarahan mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
24
Cakupan Desa Siaga Aktif
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14
Cakupan pelayanan anak balita
15
Cakupan Pemberian Makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bln keluarga miskin
16
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
17
Persentase Balita Gizi Buruk
18
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat/Pelayanan Kesehatan Anak sekolah
19
Cakupan Peserta KB Aktif
20
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : a. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun b. Penemuan penderita pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif
Rasio Capaian pada Tahun ke-
90%
90% 100% 100%
100%
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1
2
Indikator Penciri Termaju
Target SPM 3
Target Target IKU IKK Thn 2014 4
5
Target MDGs Thn 2015 6
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
252.5%
25
Cakupan Puskesmas
252.5%
252.5%
252.5%
252.5%
252.5%
26
Cakupan Pembantu Puskesmas
30.65%
31.11%
31.57%
32.03%
32.49%
27
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
30.65% 1:9.550
1: 9.394
1: 9.247
1 : 9.1106
1 : 8.982
1 : 218.066 1 : 205.948
1 : 195.519
1 : 186.463
1 : 178.526
100%
100%
100%
28 ` 24
Rasio Rumah sakit per satuan penduduk
1:9.550
1: 218.066
Persentase pengadaan obat essensial
100%
100%
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
65% 100%
66%
67%
68%
69%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
25
Cakupan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan yang Berbahaya
30
Rumah dengan bebas jentik di daerah endemis
31
Prosentase TTU yang memenuhi syarat
77.72%
32
Prosentase TPM memenuhi syarat
33
Cakupan IS JAGA
89.96% 70.63%
34
Cakupan IS SAB
70.57%
35
Kesembuhan penderita TB BTA Positif
40
85%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
100%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
90%
90%
90%
90%
90%
90%
41
Cakupan pelayanan kesehatan bayi
90%
90%
90%
90%
90%
90%
42
Proporsi Imunisasi Campak (PIC) pada anak 12-23 bln
100%
100%
100%
100%
100%
100%
43
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
85%
85%
85%
85%
85%
85%
44
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
46
Prevalensi kasus HIV
85% <0,5
85% <0,5
85% <0,5
85% <0,5
85% <0,5
85% <0,5
47
Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS
95%
95%
95%
95%
95%
95%
48
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman
100%
100%
100%
100%
100%
100%
49
Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
50
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
1 67%
1 67%
1 67%
1 67%
1 67%
1 67%
51
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
52
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
75%
75%
75%
75%
75%
75%
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1
2
''''''''
Indikator Penciri Termaju
Target SPM 3
Target Target IKU IKK Thn 2014 4
5
Target MDGs Thn 2015 6
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Tabel II.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 2013 - 2018
Anggaran pada Tahun ke-
Uraian ***) 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
Realisasi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
98,482,569,900
108,330,826,890
119,163,909,579
131,080,300,537
88,991,285,174
330,901,720,000
422,534,811,046
459,417,563,051
505,359,319,356
555,895,251,291
231,011,052,837
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
26,117,687,000
39,676,735,000
43,644,408,500
48,008,849,350
52,809,734,285
21,192,339,515
Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
75,279,762,000
118,872,529,000
130,759,781,900
143,835,760,090
158,219,336,099
30,150,917,914
1,245,825,000
3,368,473,950
3,705,321,345
4,075,853,480
4,483,438,827
1,093,277,950
4,587,786,000
5,156,547,000
5,672,201,700
6,239,421,870
6,863,364,057
4,525,038,000
415,410,000
789,270,000
868,197,000
955,016,700
1,050,518,370
414,610,000
1,673,860,000
1,714,199,500
1,885,619,450
2,074,181,395
2,281,599,535
1,530,683,290
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
26,166,378,000
12,930,702,000
14,223,772,200
15,646,149,420
17,210,764,362
22,483,487,834
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
55,891,058,000
72,383,193,200
79,621,512,520
87,583,663,772
96,342,030,149
43,299,656,971
1,374,409,000
2,538,609,250
2,792,470,175
3,071,717,193
3,378,888,912
991,714,168
13,900,000
561,380,000
617,518,000
679,269,800
747,196,780
13,849,600
109,154,033,000
133,996,047,600
147,395,652,360
162,135,217,596
178,348,739,356
80,458,905,352
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/RS Mata 0
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan
4,882,481,000
0
0
0
-
Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/ RS.Paru/RS. Mata Program Pengawasan Obat dan Pengendalian
90,256,000
128,785,800
141,664,380
155,830,818
171,413,900
88,255,600
15,990,020,000
14,248,013,406
15,672,814,747
17,240,096,221
18,964,105,843
13,396,160,531
8,835,336,000
4,922,225,000
5,414,447,500
5,955,892,250
6,551,481,475
8,234,348,800
312,400,000
343,640,000
378,004,000
415,804,400
457,384,840
232,738,000
3,203,600,000
4,789,553,840
5,268,509,224
5,795,360,146
6,374,896,161
2,394,782,450
550,000,000
801,800,500
881,980,550
970,178,605
1,067,196,466
510,286,862
430,625,000
473,687,500
521,056,250
573,161,875
521,017,380,946
567,748,389,941
624,523,228,935
686,975,551,828
Kesehatan makanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja TOTAL
Rata-rata Pertumbuhan
1 89,529,609,000
BELANJA LANGSUNG
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
420,431,329,000
320,002,338,011
-
Tabel IV.1 Tabel IV .1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
Data Dasar 2013 5
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2015 2016 2017 7 8 9
2014 6
2018 10
MISI PERTAMA : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas MISI KEDUA : Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dalam JKN Indikator Penciri Termaju di Kabupaten Bogor 1 Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan Mempersiapkan Pusk BLUD
1 Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan
1
Jumlah Puskesmas terakreditasi
Meningkatkan Cakupan 2 Kepesertaan Masyarakat dlm JKN
2 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
2
Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan ( APBD) Kabipaten Bogor
3 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta PHBS
3 Status Gizi Balita dan Ibu Hamil
3
Angka usia harapan hidup
4 Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 5
Cakupan Imunisasi Dasar lengkap
Upaya 6 penanggulangan Penyakit menular 7 Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan 8
Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan
9 Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 10 Tatakelola yankes yang akuntabel
Indikator Kinerja Utama Dalam RPJMD
7 persiapan
382.121
69.69
22
420.333
70.5
70.9
45
462.366
71.20
75
508.603
71.5
101
559.463
71.7
NO.
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
Meningkatkan Cakupan 1 Kepesertaan Masyarakat dlm JKN
1 Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan
INDIKATOR SASARAN
1
4 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk Penambahan Pusk, poliklinik, pustu
2 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta PHBS
2 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
3 Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan Mempersiapkan Pusk BLUD 3 Status Gizi Balita dan Ibu Hamil
Data Dasar 2013 5 1:9.718 526
1:9.550
1:9.394
1:9.247
1:9.111
2018 10 1:8.982
548 252.5
570 252.5
592
614
636
252.5
252.5
252.5
30.65
31.11
31.57
32.03
32.49
66
67
68
69
70
Rasio dokter per satuan penduduk
1:232.353 1 : 3.923
1: 218.066 1: 3.879
1:205.948 1 : 3.835
1: 195.519 1 :3.788
1:186.462 1 : 3.741
1: 178.526 1 :3.690
Juml. Penduduk
5,111,769
5,233,589
5,354,659
5,474,545
5,593,918
5,712,845
1 : 2.667
1 : 2.637
1 : 2. 606
1 : 2.576
1 :2.542
1 : 2.508
100
100
100
100
100
100
45.09
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
94.76
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
86,1
90.00
90.00
91.25
92,5
93,75
2
Cakupan puskesmas
252.5
3
Cakupan pembantu puskesmas
30.18
4
Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
5
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
6
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2015 2016 2017 7 8 9
2014 6
65.24
4 Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 7
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
8
Persentase pengadaan obat esensial
9
Cakupan pengawasan terhadap obat, makanan dan bahan berbahaya
5 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 6 Upaya
10
penanggulangan
11
Cakupan kunjungan bayi Angka kelangsungan hidup bayi
penyakit menular
12
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
7 Lingkungan bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan 8 Kemandirian
kompetensi kebidanan 13
Cakupan komplikasi kebidanan yang
75
80.00
80.00
81.25
81.25
82.50
14
ditangani Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
80
100
100
100
100
100
15
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
100
100
100
100
100
100
92.08
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
Masyarakat dan Partisipasi swasta dalam pelayanan
perawatan 16
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
NO.
TUJUAN
SASARAN
1
2
3 kesehatan
INDIKATOR SASARAN
17
4 Cakupan penemuan dan penanganan
Data Dasar 2013 5 100
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2015 2016 2017 7 8 9
2014 6 100
100
100
100
2018 10 100
penderita penyakit DBD 18
Angka usia harapan hidup
19
Cakupan pelayanan kesehatan
69.69
70.5
70.9
71.20
71.5
71.7
100
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.021
0.020
0.019
0.018
0.017
0.016
100
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
rujukan pasien masyarakat miskin 2 Meningkatnya cakupan
20 21
Persentase balita gizi buruk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
pelayanan gizi 22
Cakupan Rumah dengan bebas jentik
95.01
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
23
Prosentase TTU yang memenuhi
77.22
77.72
78.22
78.72
79.22
79.72
89.71
89.96
90.21
90.46
90.71
90.96
syarat 24
Prosentase TPM yang memenuhi syarat
25
Cakupan JAGA memenuhi syarat
70.13
70.63
71.13
71.63
72.13
72.63
26
Cakupan SAB memenuhi syarat
70.07
70.57
71.07
71.57
72.07
72.57
27
Cakupan desa siaga aktif
50.23
60
80
85
90
100
28
Rasio posyandu per satuan balita
11.43
11.55
11.67
11.79
11.91
12.03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
MISI KETIGA : MENINGKATKAN DAYA DUKUNG PELAYANAN KESEHATAN 1 Jumlah dan 4 Meningkatkan 1 Terwujudnya kelancaran pelayanan Kapasitas Sumber kualitas tenaga administrasi perkantoran Daya Sarana dan kesehatan 2 Terwujudnya kecepatan, Prasarana Kerja kenyamanan dan keamanan kerja Serta Kualitas 2 Tatakelola yankes aparatur Aparatur yang akuntabel 3 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur 5 Meningkatkan 4 Tersusunnya perencanaan dan fungsi koordinasi, laporan yang akuntabel regulasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan lintas sektor 6 Meningkatkan jejaring pelayanan kesehatan
TABEL V.1 TABEL V.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
SASARAN
1 1 Meningkatkan
2 1 Sarana dan
Cakupan
Prasarana
Kepesertaan
yankes dasar dan
3 Prosentase Pengadaan Obat essensial
4 1 02 01 15
5 1
Program Obat dan Perbekalan
-
Pengadaan Obat pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)
rujukan
-
Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Puskesmas
dalam JKN
Masyarakat
-
Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis
-
Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis
-
Kesehatan Masyarakat
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
6 - Prosentase Pengadaan Obat essensial
7
KONDISI KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8
2015 Rp. 9
2016
2017
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2018
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22,333,077,600
100%
19,715,164,000
100%
17,078,292,500
131 jenis
14,016,453,000
137 jenis
39,676,735,000
100%
43,644,408,500
100%
48,008,849,350
100%
52,809,734,285
100%
226,064,543,735
140 jenis
30,134,523,100
140 jenis
33,147,975,410
145 jenis
36,462,772,951
158,235,037,961
Kesehatan;
Masyarakat
2 Pelayanan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
- Cakupan Pelayanan Kesehatan
1 02 01 16
Jumlah Jenis obat pelayanan kesehatan dasar yang dibeli Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai Lab pusk yang dibeli Jumlah Jenis alat kedokteran pakai habis yang dibeli
27,395,021,000 1,244,814,600
87 jenis
1,472,839,000
98 jenis
4,966,335,000
95 jenis
5,462,968,500
95 jenis
6,009,265,350
95 jenis
6,610,191,885
25,766,414,335
2,609,896,500
13 jenis
2,902,580,000
18 jenis
5,020,252,000
18 jenis
5,522,277,200
18 jenis
6,074,504,920
18 jenis
6,681,955,412
28,811,466,032
Jumlah jenis perlengkapan medis pakai habis yg dibeli
616,104,000
10 jenis
619,868,000
10 jenis
928,441,000
10 jenis
1,021,285,100
10 jenis
1,123,413,610
10 jenis
1,235,754,971
5,544,866,681
Pengadaan Bahan Pendukung Obat dan Perbekalan kesehatan
Jumlah jenis bhan pendukung obat dan perbekalan kesehatan yang dibeli
660,545,000
7 jenis
678,614,000
2 jenis
7 jenis
1,463,182,600
7 jenis
1,609,500,860
7 jenis
1,770,450,946
7,512,459,406
-
Pengadaan Laboratorium Habis Pakai
Jumlah bahan laboratorium habis pakai yang diadakan
123,425,000
-
Rapat Kerja Program Obat dan Perbekalan kesehatan
Jumlah rapat kerja yang di laksanakan
194,299,320
2
Program Upaya Kesehatan
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
-
10,854,026,553
1,330,166,000
3 kl
24,810,000
3 kl
36,520,000
4 kl
40,172,000
4 kl
44,189,200
4 kl
48,608,120
66%
75,274,362,000
67%
109,372,529,000
68%
120,309,781,900
69%
132,340,760,090
70%
145,574,836,099
70%
593,726,295,642
Masyarakat;
masyarakat 1 02 01 16
Biaya Penunjang Pel. Kesehatan di UPT
miskin
Jumlah kunjungan yang datang ke puskesmas
Puskesmas dan UPT lainnya -
UPT Pusk Cibinong
299,892,633
218,443
452,327,000
240,287
401,564,000
264,316
441,720,400
290,748
485,892,440
319,822
534,481,684
2,615,878,157
-
UPT Pusk Babakan Madang
191,145,735
104,477
225,653,000
114,925
177,346,000
126,417
195,080,600
139,059
214,588,660
152,965
236,047,526
1,239,861,521
-
UPT Pusk Gunung Putri
303,579,416
107,209
392,643,000
117,930
324,057,000
129,723
356,462,700
142,695
392,108,970
156,965
431,319,867
2,200,170,953
-
UPT Pusk Sukaraja
546,984,779
99,818
575,603,000
109,800
485,172,000
120,780
533,689,200
132,858
587,058,120
146,144
645,763,932
3,374,271,031
-
UPT Pusk Citeureup
332,825,554
58,779
386,280,000
64,657
301,140,000
71,123
331,254,000
78,235
364,379,400
86,058
400,817,340
2,116,696,294
-
UPT Pusk Cileungsi
327,938,969
46,778
374,189,000
51,456
318,055,000
56,601
349,860,500
62,262
384,846,550
68,488
423,331,205
2,178,221,224
-
UPT Pusk Jonggol
501,280,688
100,944
547,136,000
111,038
460,000,000
122,142
506,000,000
134,356
556,600,000
147,792
612,260,000
3,183,276,688
-
UPT Pusk Cariu
214,575,254
38,691
238,533,000
42,560
200,146,000
46,816
220,160,600
51,498
242,176,660
56,647
266,394,326
1,381,985,840
-
UPT Pusk Sukamakmur
315,221,316
45,654
349,120,000
50,219
329,572,000
55,241
362,529,200
60,765
398,782,120
66,842
438,660,332
2,193,884,968
-
UPT Pusk Klapa Nunggal
247,629,707
53,018
276,745,000
58,320
255,585,000
64,152
281,143,500
70,567
309,257,850
77,624
340,183,635
1,710,544,692
-
UPT Pusk Ciomas
250,938,420
110,269
291,587,000
121,296
282,949,000
133,425
311,243,900
146,768
342,368,290
161,445
376,605,119
1,855,691,729
-
UPT Pusk Darmaga
192,923,445
159,114
229,618,000
175,025
228,347,000
192,528
251,181,700
211,781
276,299,870
232,959
303,929,857
1,482,299,872
-
UPT Pusk Ciampea
262,729,989
99,647
363,108,000
109,612
333,941,000
120,573
367,335,100
132,630
404,068,610
145,893
444,475,471
2,175,658,170
-
UPT Pusk Pamijahan
176,422,490
68,757
202,679,000
75,633
195,966,000
83,196
215,562,600
91,516
237,118,860
100,667
260,830,746
1,288,579,696
-
UPT Pusk Cibungbulang
471,571,171
130,180
492,616,000
143,198
439,680,000
157,518
483,648,000
173,270
532,012,800
190,597
585,214,080
3,004,742,051
-
UPT Pusk Rumpin
386,123,058
52,370
465,779,000
57,607
434,486,000
63,368
477,934,600
69,704
525,728,060
76,675
578,300,866
2,868,351,584
-
UPT Pusk Leuwiliang
152,469,774
54,861
167,743,000
60,347
168,207,000
66,382
185,027,700
73,020
203,530,470
80,322
223,883,517
1,100,861,461
-
UPT Pusk Cigudeg
426,671,551
65,063
463,272,000
71,569
411,608,000
78,726
452,768,800
86,599
498,045,680
95,259
547,850,248
2,800,216,279
-
UPT Pusk ParungPanjang
315,506,687
257,427
439,715,000
283,170
407,270,000
311,487
447,997,000
342,635
492,796,700
376,899
542,076,370
2,645,361,757
-
UPT Pusk Tenjo
320,587,000
51,720
345,685,000
56,892
316,021,000
62,581
347,623,100
68,839
382,385,410
75,723
420,623,951
2,132,925,461
-
UPT Pusk Jasinga
427,949,159
68,797
483,556,000
75,677
422,005,000
83,244
464,205,500
91,569
510,626,050
100,726
561,688,655
2,870,030,364
-
UPT Pusk Sukajaya
261,928,482
22,055
288,522,000
24,261
253,368,000
26,687
278,704,800
29,355
306,575,280
32,291
337,232,808
1,726,331,370
-
UPT Pusk Nanggung
355,415,247
39,135
383,433,000
43,049
350,449,000
47,353
385,493,900
52,089
424,043,290
57,298
466,447,619
2,365,282,056
-
UPT Pusk Kemang
134,796,212
55,974
163,979,000
61,571
133,934,000
67,729
147,327,400
74,501
162,060,140
81,952
178,266,154
920,362,906
-
UPT Pusk Bojong Gede
291,279,150
121,654
320,600,000
133,819
265,502,000
147,201
292,052,200
161,921
321,257,420
178,114
353,383,162
1,844,073,932
-
UPT Pusk Parung
312,042,007
84,456
347,013,000
92,902
292,645,000
102,192
321,909,500
112,411
354,100,450
123,652
389,510,495
2,017,220,452
-
UPT Pusk Rancabungur
111,505,236
57,723
137,843,000
63,495
112,558,000
69,845
123,813,800
76,829
136,195,180
84,512
149,814,698
771,729,914
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
2
3
4
5
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
6
7
KONDISI KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8
2015 Rp. 9
2016
2017
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2018
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-
UPT Pusk Gn. Sindur
221,786,961
61,125
276,870,000
67,238
243,293,000
73,961
267,622,300
81,357
294,384,530
89,493
323,822,983
1,627,779,774
-
UPT Pusk Ciseeng
109,969,480
65,470
260,209,000
72,017
219,214,000
79,219
241,135,400
87,141
265,248,940
95,855
291,773,834
1,387,550,654
-
UPT Pusk Ciawi
176,965,459
127,912
361,007,000
140,703
298,000,000
154,774
327,800,000
170,251
360,580,000
187,276
396,638,000
1,920,990,459
-
UPT Pusk Cijeruk
224,382,576
63,797
250,817,000
70,177
221,133,000
77,194
243,246,300
84,914
267,570,930
93,405
294,328,023
1,501,477,829
-
UPT Pusk Megamendung
138,084,472
36,940
268,998,000
40,634
238,103,000
44,697
261,913,300
49,167
288,104,630
54,084
316,915,093
1,512,118,495
-
UPT Pusk Cisarua
152,941,862
76,076
189,956,000
83,684
169,696,000
92,052
186,665,600
101,257
205,332,160
111,383
225,865,376
1,130,456,998
-
UPT Pusk Caringin
174,753,366
80,615
219,165,000
88,677
187,869,000
97,544
206,655,900
107,299
227,321,490
118,028
250,053,639
1,265,818,395
-
UPT Pusk Tamansari
133,500,486
77,483
157,237,000
85,231
170,387,000
93,754
187,425,700
103,130
206,168,270
113,443
226,785,097
1,081,503,553
-
UPT Pusk Cigombong
332,484,643
102,660
410,436,000
112,926
357,387,000
124,219
393,125,700
136,640
432,438,270
150,305
475,682,097
2,401,553,710
-
UPT Pusk Tenjolaya
91,276,000
35,278
107,079,000
38,806
99,483,000
42,686
109,431,300
46,955
120,374,430
51,651
132,411,873
660,055,603
-
UPT Pusk Tajurhalang
202,966,064
43,550
228,072,000
47,905
191,281,000
52,696
210,409,100
57,965
231,450,010
63,762
254,595,011
1,318,773,185
-
UPT Pusk Tanjungsari
324,112,665
19,573
342,628,000
21,530
323,787,000
23,683
356,165,700
26,052
391,782,270
28,657
430,960,497
2,169,436,132
-
UPT Pusk Leuwisadeng
135,111,883
67,130
156,452,000
73,843
143,418,000
81,227
157,759,800
89,350
173,535,780
98,285
190,889,358
957,166,821
-
UPT Kesja
88,213,334
34,631
100,010,000
38,094
110,011,000
41,904
121,012,100
46,094
133,113,310
50,703
146,424,641
698,784,385
-
UPT Labkesda
215,544,173
2,463
303,342,000
2,709
333,342,000
2,980
366,676,200
3,278
403,343,820
3,606
443,678,202
2,065,926,395
-
Rapat Kerja Program Upaya Kesehatan
Jumlah Rapat kerja yang dilaksanakan
-
8 kl
60,000,000
10 kl
100,000,000
10 kl
110,000,000
10 kl
121,000,000
10 kl
133,100,000
524,100,000
Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka P3K
Jumlah pelayanan kesehatan dalam rangka P3K yang dilaksanakan
-
93 OH
100 OH
150,000,000
100 OH
165,000,000
100 OH
181,500,000
100 OH
199,650,000
821,150,000
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Sekolah
Jumlah alat kesehatan unt UKS yang dibeli
300 unit
110,000,000
300 unit
121,000,000
300 unit
133,100,000
300 unit
146,410,000
510,510,000
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Jasinga
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-
1,039,192,000
22,342
1,608,624,000
24,576
1,769,486,400
27,034
1,946,435,040
29,737
2,141,078,544
8,504,815,984
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Bagoang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-
415,152,000
10,822
779,184,000
11,904
857,102,400
13,095
942,812,640
14,404
1,037,093,904
4,031,344,944
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Curug
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-
607,464,000
15,835
1,140,120,000
17,419
1,254,132,000
19,160
1,379,545,200
21,076
1,517,499,720
5,898,760,920
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cigudeg
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-
931,788,000
19,940
1,435,680,000
21,934
1,579,248,000
24,127
1,737,172,800
26,540
1,910,890,080
7,594,778,880
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Lebak wangi
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-
789,480,000
20,579
1,481,688,000
22,637
1,629,856,800
24,901
1,792,842,480
27,391
1,972,126,728
7,665,994,008
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Bunar
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-
356,112,000
9,096
654,912,000
10,006
720,403,200
11,006
792,443,520
12,107
871,687,872
3,395,558,592
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukajaya
Jumlah peserta JKN di puskesmas
-
995,328,000
26,349
1,897,128,000
28,984
2,086,840,800
31,882
2,295,524,880
35,071
2,525,077,368
9,799,899,048
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Kiara Pandak
Jumlah peserta JKN di puskesmas
675,072,000
17,536
1,262,592,000
19,290
1,388,851,200
21,219
1,527,736,320
23,340
1,680,509,952
6,534,761,472
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Parung Panjang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1,154,784,000
22,930
1,650,960,000
25,223
1,816,056,000
27,745
1,997,661,600
30,520
2,197,427,760
8,816,889,360
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Dago
Jumlah peserta JKN di puskesmas
566,160,000
11,242
809,424,000
12,366
890,366,400
13,603
979,403,040
14,963
1,077,343,344
4,322,696,784
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Tenjo
Jumlah peserta JKN di puskesmas
952,224,000
15,616
1,340,352,000
17,178
1,474,387,200
18,895
1,621,825,920
20,785
1,784,008,512
7,172,797,632
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Pasar Rebo
Jumlah peserta JKN di puskesmas
642,096,000
16,738
1,205,136,000
18,412
1,325,649,600
20,253
1,458,214,560
22,278
1,604,036,016
6,235,132,176
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Nanggung
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1,193,952,000
23,707
1,706,904,000
26,078
1,877,594,400
28,685
2,065,353,840
31,554
2,271,889,224
9,115,693,464
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Curug Bitung
Jumlah peserta JKN di puskesmas
584,460,000
15,235
1,096,920,000
16,759
1,206,612,000
18,434
1,327,273,200
20,278
1,460,000,520
5,675,265,720
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Leuwiliang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1,807,483,000
35,768
2,575,296,000
39,345
2,832,825,600
43,279
3,116,108,160
47,607
3,427,718,976
13,759,431,736
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Puraseda
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1,054,656,000
27,914
2,009,808,000
30,705
2,210,788,800
33,776
2,431,867,680
37,154
2,675,054,448
10,382,174,928
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sadeng
Jumlah peserta JKN di puskesmas
525,564,000
13,700
986,400,000
15,070
1,085,040,000
16,577
1,193,544,000
18,235
1,312,898,400
5,103,446,400
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sadeng pasar
Jumlah peserta JKN di puskesmas
810,648,000
21,186
1,525,392,000
23,305
1,677,931,200
25,635
1,845,724,320
28,199
2,030,296,752
7,889,992,272
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Rumpin
Jumlah peserta JKN di puskesmas
580,320,000
11,346
816,912,000
12,481
898,603,200
13,729
988,463,520
15,102
1,087,309,872
4,371,608,592
Masyarakat -
125,000,000
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
2
3
4
5
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 6
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013 7
KONDISI KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8
2015 Rp. 9
2016
2017
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2018
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Gobang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
707,940,000
18,454
1,328,688,000
20,299
1,461,556,800
22,329
1,607,712,480
24,562
1,768,483,728
6,874,381,008
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cicangkal
Jumlah peserta JKN di puskesmas
724,600,000
17,000
1,224,000,000
18,700
1,346,400,000
20,570
1,481,040,000
22,627
1,629,144,000
6,405,184,000
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas ibungbulangC
Jumlah peserta JKN di puskesmas
782,400,000
15,296
1,101,312,000
16,826
1,211,443,200
18,508
1,332,587,520
20,359
1,465,846,272
5,893,588,992
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cijujung
Jumlah peserta JKN di puskesmas
466,596,000
12,613
875,736,000
13,874
963,309,600
15,262
1,059,640,560
16,788
1,165,604,616
4,530,886,776
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Situ Udik
Jumlah peserta JKN di puskesmas
694,600,000
16,296
1,173,312,000
17,926
1,290,643,200
19,718
1,419,707,520
21,690
1,561,678,272
6,139,940,992
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Pamijahan
Jumlah peserta JKN di puskesmas
917,568,000
17,939
1,291,608,000
19,733
1,420,768,800
21,706
1,562,845,680
23,877
1,719,130,248
6,911,920,728
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciasmara
Jumlah peserta JKN di puskesmas
551,520,000
14,377
1,035,144,000
15,815
1,138,658,400
17,396
1,252,524,240
19,136
1,377,776,664
5,355,623,304
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cibening
Jumlah peserta JKN di puskesmas
782,892,000
20,408
1,469,376,000
22,449
1,616,313,600
24,694
1,777,944,960
27,163
1,955,739,456
7,602,266,016
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciampea
Jumlah peserta JKN di puskesmas
749,952,000
14,662
1,055,664,000
16,128
1,161,230,400
17,741
1,277,353,440
19,515
1,405,088,784
5,649,288,624
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciampea Udik
Jumlah peserta JKN di puskesmas
506,772,000
13,210
951,120,000
14,531
1,046,232,000
15,984
1,150,855,200
17,583
1,265,940,720
4,920,919,920
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Pasir
Jumlah peserta JKN di puskesmas
303,588,000
7,914
569,808,000
8,705
626,788,800
9,576
689,467,680
10,534
758,414,448
2,948,066,928
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cihideung Udik
Jumlah peserta JKN di puskesmas
220,248,000
5,742
413,424,000
6,316
454,766,400
6,948
500,243,040
7,643
550,267,344
2,138,948,784
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Tenjolaya
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1,308,336,000
25,976
1,870,272,000
28,574
2,057,299,200
31,431
2,263,029,120
34,574
2,489,332,032
9,988,268,352
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciomas
Jumlah peserta JKN di puskesmas
804,672,000
15,732
1,132,704,000
17,305
1,245,974,400
19,036
1,370,571,840
20,939
1,507,629,024
6,061,551,264
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Laladon
Jumlah peserta JKN di puskesmas
200,880,000
6,015
433,080,000
6,617
476,388,000
7,278
524,026,800
8,006
576,429,480
2,210,804,280
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciapus
Jumlah peserta JKN di puskesmas
256,360,000
4,713
339,336,000
5,184
373,269,600
5,703
410,596,560
6,273
451,656,216
1,831,218,376
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Kotabatu
Jumlah peserta JKN di puskesmas
384,200,000
9,014
649,008,000
9,915
713,908,800
10,907
785,299,680
11,998
863,829,648
3,396,246,128
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sirnagalih
Jumlah peserta JKN di puskesmas
555,264,000
8,159
587,448,000
8,975
646,192,800
9,872
710,812,080
10,860
781,893,288
3,281,610,168
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Tamansari
Jumlah peserta JKN di puskesmas
287,360,000
4,189
301,608,000
4,608
331,768,800
5,069
364,945,680
5,576
401,440,248
1,687,122,728
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukaresmi
Jumlah peserta JKN di puskesmas
248,112,000
10,566
760,752,000
11,623
836,827,200
12,785
920,509,920
14,063
1,012,560,912
3,778,762,032
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Darmaga
Jumlah peserta JKN di puskesmas
390,384,000
10,856
781,632,000
11,942
859,795,200
13,136
945,774,720
14,449
1,040,352,192
4,017,938,112
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Kampung Manggis
Jumlah peserta JKN di puskesmas
417,312,000
6,660
479,520,000
7,326
527,472,000
8,059
580,219,200
8,864
638,241,120
2,642,764,320
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Purwasari
Jumlah peserta JKN di puskesmas
408,096,000
6,468
465,696,000
7,115
512,265,600
7,826
563,492,160
8,609
619,841,376
2,569,391,136
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cangkurawok
Jumlah peserta JKN di puskesmas
160,668,000
7,752
558,144,000
8,527
613,958,400
9,380
675,354,240
10,318
742,889,664
2,751,014,304
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cisarua
Jumlah peserta JKN di puskesmas
686,976,000
11,406
821,232,000
12,547
903,355,200
13,801
993,690,720
15,181
1,093,059,792
4,498,313,712
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cibulan
Jumlah peserta JKN di puskesmas
628,200,000
12,238
881,136,000
13,462
969,249,600
14,808
1,066,174,560
16,289
1,172,792,016
4,717,552,176
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Megamendung
Jumlah peserta JKN di puskesmas
635,280,000
13,832
995,904,000
15,215
1,095,494,400
16,737
1,205,043,840
18,410
1,325,548,224
5,257,270,464
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukamanah
Jumlah peserta JKN di puskesmas
492,160,000
8,874
638,928,000
9,761
702,820,800
10,738
773,102,880
11,811
850,413,168
3,457,424,848
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciawi
Jumlah peserta JKN di puskesmas
619,536,000
13,431
967,032,000
14,774
1,063,735,200
16,252
1,170,108,720
17,877
1,287,119,592
5,107,531,512
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Banjarsari
Jumlah peserta JKN di puskesmas
707,520,000
14,559
1,048,248,000
16,015
1,153,072,800
17,616
1,268,380,080
19,378
1,395,218,088
5,572,438,968
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Citapen
Jumlah peserta JKN di puskesmas
342,756,000
12,614
908,208,000
13,875
999,028,800
15,263
1,098,931,680
16,789
1,208,824,848
4,557,749,328
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Caringin
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1,006,416,000
19,676
1,416,672,000
21,644
1,558,339,200
23,808
1,714,173,120
26,189
1,885,590,432
7,581,190,752
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciderum
Jumlah peserta JKN di puskesmas
943,712,000
20,127
1,449,144,000
22,140
1,594,058,400
24,354
1,753,464,240
26,789
1,928,810,664
7,669,189,304
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cinagara
Jumlah peserta JKN di puskesmas
478,296,000
12,468
897,696,000
13,715
987,465,600
15,086
1,086,212,160
16,595
1,194,833,376
4,644,503,136
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
2
3
4
5
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 6
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013 7
KONDISI KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8
2015 Rp. 9
2016
2017
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2018
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cigombong
Jumlah peserta JKN di puskesmas
619,392,000
32,351
2,329,272,000
35,586
2,562,199,200
39,145
2,818,419,120
43,059
3,100,261,032
11,429,543,352
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciburayut
Jumlah peserta JKN di puskesmas
459,720,000
6,591
474,552,000
7,250
522,007,200
7,975
574,207,920
8,773
631,628,712
2,662,115,832
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cijeruk
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1,633,008,000
12,110
871,920,000
13,321
959,112,000
14,653
1,055,023,200
16,118
1,160,525,520
5,679,588,720
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukaharja
Jumlah peserta JKN di puskesmas
252,828,000
11,984
862,848,000
13,182
949,132,800
14,501
1,044,046,080
15,951
1,148,450,688
4,257,305,568
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Kemang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
803,232,000
15,969
1,149,768,000
17,566
1,264,744,800
19,322
1,391,219,280
21,255
1,530,341,208
6,139,305,288
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Jampang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
347,280,000
8,316
598,752,000
9,148
658,627,200
10,062
724,489,920
11,069
796,938,912
3,126,088,032
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Bantarjaya
Jumlah peserta JKN di puskesmas
697,632,000
6,587
474,264,000
7,246
521,690,400
7,970
573,859,440
8,767
631,245,384
2,898,691,224
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Rancabungur
Jumlah peserta JKN di puskesmas
371,568,000
5,903
425,016,000
6,493
467,517,600
7,143
514,269,360
7,857
565,696,296
2,344,067,256
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Parung
Jumlah peserta JKN di puskesmas
819,360,000
15,704
1,130,688,000
17,274
1,243,756,800
19,002
1,368,132,480
20,902
1,504,945,728
6,066,883,008
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cogreg
Jumlah peserta JKN di puskesmas
387,772,000
8,098
583,056,000
8,908
641,361,600
9,799
705,497,760
10,778
776,047,536
3,093,734,896
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciseeng
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1,218,000,000
11,192
805,824,000
12,311
886,406,400
13,542
975,047,040
14,897
1,072,551,744
4,957,829,184
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cibeteung Udik
Jumlah peserta JKN di puskesmas
556,056,000
18,071
1,301,112,000
19,878
1,431,223,200
21,866
1,574,345,520
24,053
1,731,780,072
6,594,516,792
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Gunung Sindur
Jumlah peserta JKN di puskesmas
596,016,000
13,639
982,008,000
15,003
1,080,208,800
16,503
1,188,229,680
18,154
1,307,052,648
5,153,515,128
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Suliwer
Jumlah peserta JKN di puskesmas
482,920,000
7,340
528,480,000
8,074
581,328,000
8,881
639,460,800
9,770
703,406,880
2,935,595,680
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Bojong Gede
Jumlah peserta JKN di puskesmas
910,080,000
24,186
1,741,392,000
26,605
1,915,531,200
29,265
2,107,084,320
32,192
2,317,792,752
8,991,880,272
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Kemuning
Jumlah peserta JKN di puskesmas
336,912,000
14,203
1,022,616,000
15,623
1,124,877,600
17,186
1,237,365,360
18,904
1,361,101,896
5,082,872,856
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ragajaya
Jumlah peserta JKN di puskesmas
254,720,000
11,805
852,120,000
12,986
937,332,000
14,284
1,031,065,200
15,712
1,134,171,720
4,209,408,920
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Tajur Halang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
978,144,000
19,123
1,376,856,000
21,035
1,514,541,600
23,139
1,665,995,760
25,453
1,832,595,336
7,368,132,696
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cirimekar
Jumlah peserta JKN di puskesmas
464,976,000
9,091
654,552,000
10,000
720,007,200
11,000
792,007,920
12,100
871,208,712
3,502,751,832
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cibinong
Jumlah peserta JKN di puskesmas
735,840,000
14,386
1,035,792,000
15,825
1,139,371,200
17,407
1,253,308,320
19,148
1,378,639,152
5,542,950,672
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Pabuaran Indah
Jumlah peserta JKN di puskesmas
594,768,000
11,628
837,216,000
12,791
920,937,600
14,070
1,013,031,360
15,477
1,114,334,496
4,480,287,456
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Karadenan
Jumlah peserta JKN di puskesmas
619,920,000
12,120
872,640,000
13,332
959,904,000
14,665
1,055,894,400
16,132
1,161,483,840
4,669,842,240
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cimandala
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1,067,568,000
12,168
876,096,000
13,385
963,705,600
14,723
1,060,076,160
16,196
1,166,083,776
5,133,529,536
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukaraja
Jumlah peserta JKN di puskesmas
566,928,000
11,045
795,240,000
12,150
874,764,000
13,364
962,240,400
14,701
1,058,464,440
4,257,636,840
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cilebut
Jumlah peserta JKN di puskesmas
438,288,000
10,084
726,048,000
11,092
798,652,800
12,202
878,518,080
13,422
966,369,888
3,807,876,768
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Citeureup
Jumlah peserta JKN di puskesmas
622,368,000
20,871
1,502,712,000
22,958
1,652,983,200
25,254
1,818,281,520
27,779
2,000,109,672
7,596,454,392
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Leuwinutug
Jumlah peserta JKN di puskesmas
476,640,000
11,199
806,328,000
12,319
886,960,800
13,551
975,656,880
14,906
1,073,222,568
4,218,808,248
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Tajur
Jumlah peserta JKN di puskesmas
394,776,000
8,703
626,616,000
9,573
689,277,600
10,531
758,205,360
11,584
834,025,896
3,302,900,856
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sentul
Jumlah peserta JKN di puskesmas
206,064,000
4,029
290,088,000
4,432
319,096,800
4,875
351,006,480
5,363
386,107,128
1,552,362,408
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Babakan Madang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
319,440,000
8,242
593,424,000
9,066
652,766,400
9,973
718,043,040
10,970
789,847,344
3,073,520,784
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cijayanti
Jumlah peserta JKN di puskesmas
318,348,000
7,541
542,952,000
8,295
597,247,200
9,125
656,971,920
10,037
722,669,112
2,838,188,232
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Gunung putri
Jumlah peserta JKN di puskesmas
367,584,000
7,187
517,464,000
7,906
569,210,400
8,696
626,131,440
9,566
688,744,584
2,769,134,424
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Bojong Nangka
Jumlah peserta JKN di puskesmas
179,904,000
3,518
253,296,000
3,870
278,625,600
4,257
306,488,160
4,682
337,136,976
1,355,450,736
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciangsana
Jumlah peserta JKN di puskesmas
53,376,000
1,044
75,168,000
1,148
82,684,800
1,263
90,953,280
1,390
100,048,608
402,230,688
TUJUAN
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
2 Meningkatkan Cakupan
2
3 Status Gizi Balta
3
-
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
4
1 02 01 20
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
5
6
7
KONDISI KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8
2015 Rp. 9
2016
2017
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2018
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Karanggan
Jumlah peserta JKN di puskesmas
110,832,000
2,167
156,024,000
2,384
171,626,400
2,622
188,789,040
2,884
207,667,944
834,939,384
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cileungsi
Jumlah peserta JKN di puskesmas
458,208,000
10,582
761,904,000
11,640
838,094,400
12,804
921,903,840
14,085
1,014,094,224
3,994,204,464
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Pasir angin
Jumlah peserta JKN di puskesmas
132,816,000
9,447
680,184,000
10,392
748,202,400
11,431
823,022,640
12,574
905,324,904
3,289,549,944
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Gandoang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
304,896,000
21,301
1,533,672,000
23,431
1,687,039,200
25,774
1,855,743,120
28,352
2,041,317,432
7,422,667,752
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Klapa Nunggal
Jumlah peserta JKN di puskesmas
541,248,000
9,921
714,312,000
10,913
785,743,200
12,004
864,317,520
13,205
950,749,272
3,856,369,992
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Bojong
Jumlah peserta JKN di puskesmas
483,216,000
2,558
184,176,000
2,814
202,593,600
3,095
222,852,960
3,405
245,138,256
1,337,976,816
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Jonggol
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1,089,552,000
8,958
644,976,000
9,854
709,473,600
10,839
780,420,960
11,923
858,463,056
4,082,885,616
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukanegara
Jumlah peserta JKN di puskesmas
361,692,000
2,638
189,936,000
2,902
208,929,600
3,192
229,822,560
3,511
252,804,816
1,243,184,976
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Balekambang
Jumlah peserta JKN di puskesmas
284,832,000
6,054
435,888,000
6,659
479,476,800
7,325
527,424,480
8,058
580,166,928
2,307,788,208
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukamakmur
Jumlah peserta JKN di puskesmas
1,370,784,000
27,216
1,959,552,000
29,938
2,155,507,200
32,931
2,371,057,920
36,224
2,608,163,712
10,465,064,832
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukadamai
Jumlah peserta JKN di puskesmas
624,996,000
16,292
1,173,024,000
17,921
1,290,326,400
19,713
1,419,359,040
21,685
1,561,294,944
6,069,000,384
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cariu
Jumlah peserta JKN di puskesmas
507,456,000
9,239
665,208,000
10,163
731,728,800
11,179
804,901,680
12,297
885,391,848
3,594,686,328
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Karyamekar
Jumlah peserta JKN di puskesmas
100,116,000
7,425
534,600,000
8,168
588,060,000
8,984
646,866,000
9,883
711,552,600
2,581,194,600
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Tanjung sari
Jumlah peserta JKN di puskesmas
624,448,000
13,318
958,896,000
14,650
1,054,785,600
16,115
1,160,264,160
17,726
1,276,290,576
5,074,684,336
-
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP BKTK
Jumlah peserta JKN di puskesmas
852,480,000
12,000
1,440,000,000
13,200
1,584,000,000
14,520
1,742,400,000
15,972
1,916,640,000
7,535,520,000
3
Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
6,863,364,057
32,700,556,527
6,812,103,786
32,511,819,550
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
perawatan
dan Ibu hamil
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
-
100%
4,587,786,000
100%
5,156,547,000
100%
5,672,201,700
100%
6,239,421,870
100%
perawatan
Pelayanan
- Persentase balita gizi buruk
-
Kesehatan
- Cakupan Pemberian makanan
- Persentase balita gizi buruk
dan Gizi
-
Pendamping ASI pd anak usia 6 24 bln keluarga miskin
Rasio posyandu per satuan balita
-
Cakupan Pemberian makanan Pendamping ASI
11.36%
11.48%
11.60%
11.72%
11.84%
0.021
0.020
0.020
0.019
0.0185
100%
100%
100%
100%
100%
pd anak usia 6 -24 bln keluarga miskin
Masyarakat serta PHBS -
3 Puskesmas
4 Cakupan
Terakreditasi
Imunisasi Dasar
dan
Lengkap
Cakupan Penemuan dan - penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita penyakit DBD -
Cakupan Desa/Kelurahan Universal
1 02 01 22
Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin
-
Rapat kerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Jumlah PMT Balita Gizi Buruk yang di beli
4,181,235,900
5,118,034,400
-
5,629,837,840
-
6,192,821,624
-
- Formula 75
250 org
220 org
220 org
215 org
210 org
- Formula 100
250 org
220 org
220 org
215 org
210 org
- Mineral Mix
250 org
220 org
220 org
215 org
210 org
- Formula Lanjutan
250 org
220 org
220 org
215 org
210 org
- Suplemen Makanan
250 org
220 org
220 org
215 org
210 org
Jumlah PMT Ibu Hamil KEK yang di beli
1.000 org
1.000 org
1.200 org
1.200 org
1.500 org
Jumlah MP ASI 6 - 11 bulan GAKIN
1.650 org
1.500 org
1.750 org
1.800 org
1.850 org
Jumlah MP ASI 12 - 24 bulan GAKIN
3.585 org
3.800 org
3.600 org
3.625 org
3.650 org
Jumlah rapat kerja program perbaikan gizi yang dilaksanakan
-
4,577,786,000
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
- Cakupan Penemuan dan penanganan
1,244,691,276
3 kl
10,000,000
6 kl
38,512,600
6 kl
42,363,860
6 kl
46,600,246
6 kl
51,260,271
188,736,977
82%
1,673,860,000
82%
6,714,199,500
82%
6,885,619,450
82%
7,074,181,395
82%
7,281,599,535
10,499,664,906
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penderita penyakit DBD - Cakupan Desa/Kelurahan Universal
TUJUAN
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
2
3
4
5
6
Child Immunization (UCI)
Mempersiapkan Pusk BLUD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
5 Upaya
-
7
KONDISI KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8
2015 Rp. 9
2016
2017
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2018
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Child Immunization (UCI)
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
- Cakupan penjaringan kesehatan siswa
100%
100%
100%
100%
100%
2/100.000 pddk<15
2/100.000 pddk<15
2/100.000 pddk<15
2/100.000 pddk<15
2/100.000 pddk<15
- Penemuan penderita Pneumonia Balita
100%
100%
100%
100%
100%
-
Penemuan Penderita Diare Mendapat Pelayanan
100%
100%
100%
100%
100%
-
Cakupan desa/kel KLB yg dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
SD dan setingkat
Penanggulangan penyakit menular
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
AFP rate per 100.000 penduduk< 15 thn Kesembuhan Penderita TB BTA positif Penemuan penderita Pneumonia Balita
- AFP rate per 100.000 penduduk< 15 thn - Kesembuhan Penderita TB BTA positif
Penemuan Penderita Diare Mendapat Pelayanan Cakupan desa/kel KLB yg - dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam -
-
Penderita Kusta (PB dan MB) RFT ( release from treatment)
-
Penderita Kusta (PB dan MB) RFT ( release from treatment)
-
Proporsi Imunisasi Campak pd anak 12-23 bln
-
Proporsi Imunisasi Campak pd anak 12-23 bln
100%
100%
100%
100%
100%
-
Angka Penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk
1
1
1
1
1
-
Persentase Penduduk yg memiliki akses thdp air minum berkualitas
67%
67%
67%
67%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
75%
75%
75%
75%
Angka Penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk Persentase Penduduk yg - memiliki akses thdp air minum berkualitas -
-
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
-
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
-
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
-
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
-
Penyemprotan /fogging sarang nyamuk
- Jumlah wilayah yang di fogging
-
Peningkatan surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan wabah
- Jumlah Kejadian luar biasa yang ditangani
62,725,000
-
Pemeriksaan Calon Jemaah Haji
- Jumlah Calon Jemaah Haji yang diperiksa
309,744,600
-
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2TB
-
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Diare ISPA
-
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Kusta
-
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular seksual (HIV/AIDS)
- Jumlah Pemeriksaan VCT di UPK
15 klb
2847 CHJ
348,491,000
2847 CJH
98,991,500 361,146,000
459,958,400
107 titik
505,954,240
107 titik
556,549,664
2,639,733,304
15 klb
108,890,650
15 klb
119,779,715
15 klb
131,757,687
655,901,552
2847 CJH
397,260,600
2847 CJH
436,986,660
2847 CJH
480,685,326
2,334,314,186
55,285,000
132,350,000
228,945,000
251,839,500
277,023,450
304,725,795
1,250,168,745
10,510,000
68,125,000
64,725,000
71,197,500
78,317,250
86,148,975
379,023,725
10,530,000
30,975,000
40,115,000
44,126,500
48,539,150
53,393,065
227,678,715
70,443,175
350,332,554
62,747,629
2500 suspect
41,960,000
2500 suspect
52,925,000
2500 suspect
58,217,500
2500 suspect
64,039,250
2500 suspect 20 kasus
- Jumlah bidan yang tersosialisasi PMTCT
120 bidan
120 bidan
120 bidan
120 bidan
120 bidan
Jumlah petugas RSUD Cileungsi yang tersosialisasikan pelayanan CST
25 orang
25 orang
25 orang
25 orang
25 orang
- Jumlah sampel CD 4 yang diperiksa
100 DHA
100 DHA
100 DHA
100 DHA
100 DHA
-
Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis
-
5
Program Pengadaan, Peningkatan
- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
133,757,000
107 titik
20 kasus
Jumlah rapat kerja program pencegahan dan - peberantasan penyakit serta surveilans yang dilaksanakan
satuan
15 klb
418,144,000
20 kasus
Rapat Kerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Surveilans Epidemiologi
-
107 titik
20 kasus
-
-
367,812,000
20 kasus
Pengobatan Massal Filariasis di Kecamatan Gunung Sindur Pengobatan Massal Filariasis di Kecamatan Parung Panjang Fasilitasi Program Imunisasi dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
-
Surveilans Acut Flacid Paralysis (AFP)
107 titik
- Jumlah kasus HIV baru
Jumlah kasus AFP yang ditemukan dibuktikan bukan polio Jumlah desa yang dilakukan pengobatan massal filariasis Jumlah desa yang dilakukan pengobatan massal filariasis Jumlah kecamatan yang dilaksanakan Program Imunisasi dan BIAS
-
- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu 1 02 01 25
Jumlah tenaga petugas TB yang diperiksa kesehatannya , Jumlah slide TB BTA yg di cross cek ke Labkesda, Juml.kasus TB MDR yg dirujuk ke RS Persahabatan Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan program P2 Diare ISPA yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan program P2 Kusta yang dilaksanakan
331,315,000
-
158,538,000
73,910,000
108,595,000
119,454,500
131,399,950
144,539,945
736,437,395
190,233,250
164,938,000
-
33,747,797
193,898,000
207,733,000
228,506,300
251,356,930
276,492,623
1,191,734,650
77,735,000
82,880,000
91,168,000
100,284,800
110,313,280
462,381,080
39,909,000
50,000,000
55,000,000
60,500,000
66,550,000
271,959,000
Jumlah penduduk kabupaten bogor yang diberikan obat massal filariasis
100% 36,209,485,321
1:9.550
55,891,058,000
5,000,000,000
1: 9.394
72,383,193,200
100%
5,000,000,000
1: 9.247
79,621,512,520
100% 1: 9.106
5,000,000,000 87,583,663,772
100% 1 : 8.982
satuan penduduk
- Cakupan Puskesmas
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
- Cakupan puskesmas
- Cakupan Pembantu Puskesmas
dan Jaringannya;
- Cakupan pembantu puskesmas
-
Pengadaan Perangkat Komputer Kantor
- Jumlah perangkat komputer yang diadakan
387,757,000
-
Pengadaan Kendaraan Roda Dua
- Jumlah kendaraan roda dua yang di adakan
339,386,200
252.50
252.50
252.50
252.50
252.50
30.65
31.11
31.57
32.03
32.49
5,000,000,000 96,342,030,149
100%
20,000,000,000 354,746,865,262
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
4
5
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
6
-
Pengadaan Puskesmas Keliling
- Jumlah Puskesmas keliling yang di beli
-
Pengadaan Ambulance
- Jumlah Ambulance yang dibeli
-
Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas
Jumlah perlengkapan kantor puskesmasyang dibeli
-
Pengadaan Mebeulair Puskesmas
-
7
2014 TARGET
2015 Rp.
8
9
2016
2017
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2018
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
4 unit
1,606,957,000
10 unit
3,500,000,000
9 unit
3,850,000,000
6 unit
4,235,000,000
6 unit
4,658,500,000
17,850,457,000
3,296,575,000
5 unit
1,502,871,000
5 unit
2,750,000,000
6 unit
3,025,000,000
5 unit
3,327,500,000
7 unit
3,660,250,000
17,562,196,000
3,078,523,950
3 jenis
823,444,000
3 jenis
611,000,000
3 jenis
672,100,000
3 jenis
739,310,000
3 jenis
813,241,000
6,737,618,950
- Jumlah Mebeulair yang di beli
3,592,888,500
4 jenis
1,270,798,000
7 jenis
1,230,000,000
7 jenis
1,353,000,000
7 jenis
1,488,300,000
7 jenis
1,637,130,000
10,572,116,500
Pengadaan Alat-alat kedokteran puskesmas
Jumlah alat-alat kedokteran puskesmas yang dibeli
1,881,145,000
34 jenis
3,868,389,000
36 jenis
6,390,700,000
36 jenis
7,029,770,000
36 jenis
7,732,747,000
36 jenis
8,506,021,700
35,408,772,700
Pengadaan Alat-alat laboratorium Puskesmas
- Jumlah alat laboratorium puskesmas yang dibeli
-
Revitalisasi Puskesmas
Jumlah bangunan puskesmas yang di revitalisasi
-
Rehabilitasi Puskesmas
Jumlah bangunan puskesmas yang direhabilitasi
-
Penataan Area Parkir Puskesmas
Jumlah area parkir puskesmas yang di tata
-
Pembangunan Turap Puskesmas
Jumlah luasan Turap yang dipasang
-
Rehabilitasi Pustu
Jumlah bangunan pustu yang di rehabilitasi Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi Jumlah paket konsultan perencanaan yang dibayarkan Jumlah paket konsultan perencanaan yang dibayarkan Jumlah paket konsultan perencanaan yang dibayarkan
-
KONDISI KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
1,288,032,000
17 jenis
1,262,660,000
16 jenis
5,709,505,000
10 jenis
6,280,455,500
10 jenis
6,908,501,050
10 jenis
7,599,351,155
29,048,504,705
4,633,635,000
3 unit
6,861,885,000
4 unit
5,320,315,000
3 unit
5,852,346,500
3 unit
6,437,581,150
3 unit
7,081,339,265
36,187,101,915
5,869,460,600
3 unit
2,322,150,000
3 unit
4,227,303,474
3 unit
4,650,033,821
3 unit
5,115,037,204
3 unit
5,626,540,924
27,810,526,023
-
-
1,873,964,000
-
Rehabilitasi Pustu ( Perencanaan )
-
Pembangunan Poskesdas ( Perencanaan )
-
Rehabilitasi Pos kesdes (Perencanaan )
-
Pembangunan Pustu (perencanaan)
-
Rehabilitasi Ruang Radiologi dan Laboratorium Puskesmas Jonggol
-
Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun
-
Pembangunan Puskesmas DTP/PONED
Jumlah Puskesmas DTP /PONED yang dibangun
-
Pengadaan Lahan Puskesmas
Jumlah lahan puskesmas yang dibangun
1,224,581,500
-
Pengadaan Lemari Es dan Pemantau Suhu Lemari Es penyimpanan vaksin di Puskesmas
Jumlah Lemari es puskesmas yang dibeli
40,200,000
Jumlah Ruang Radiologi dan Laboratorium yang d
-
285,758,000
314,333,800
345,767,180
380,343,898
1,326,202,878
2 pusk
1,229,782,000
1,352,760,200
1,488,036,220
1,636,839,842
5,707,418,262
11 pusk
3,409,642,526
3,750,606,779
4,125,667,456
4,538,234,202
17,973,318,963
1 unit
275,204,000
1 unit
211,674,000
2 unit
676,476,000
2 unit
-
2 unit
2 unit
5,385,067,000
4 unit
11,396,645,000
2 unit
2 lokasi
2,861,534,000
1 lokasi
499,250,000
2 lokasi
549,175,000
2 lokasi
604,092,500
2 lokasi
5,738,633,000
10 unit kulkas
241,129,200
5 unit kulkas
265,242,120
2 unit kulkas
291,766,332
2 unit kulkas
1,022,332,652
2,233,000 3,100,000 2,389,200 8,552,400 850,231,000
2 unit
183,995,000
-
Pengadaan alat penyimpan vaksin imunisasi
Jumlah Lemari es vaksin yang dibeli
-
Peningkatan sarana dan prasarana pengadaan alatalat kesehatan dan Laboratorium Kimia di puskesmas Kab. Bogor ( Banprop)
Jumlah sarana dan prasarana alat kesehatan dan lab. Kimia di puskesmas yang ditingkatkan
-
Pemenuhan kebutuhan penunjang laboratorium untuk penyakit menular dan tidak menular ( Banprop 2012 )
Jumlah kebutuhan penunjang laboratorium yang di beli
-
Pengadaan Alkes dan Lab Kimia di puskesmas ( Banprop)
Jumlah alkes dan Lab kimia puskesmas yang diadakan
7,900,000,000
-
Pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas Kapitasi JKN 2014 )
Jumlah alat alat kedokteran puskesmas yang diadakan
7,219,796,000
-
Pengadaan Alat - Alat Laboratorium Puskesmas ( Kapitasi JKN 2014 )
Jumlah alat laboratorium puskemas yang diadakan
4,558,158,000
-
Biaya Pengurusan Surat Ijin Operasional Puskesmas
Jumlah puskesmas yang diurus Ijin operasional puskesmas
-
Biaya Uji Kaliberasi Laboratorium
Jumlah alat laboratorium yang di uji kalibrasinya
-
Relokasi Pustu
Jumlah Pustu yang direlokasi
-
Pengadaan Alat Kesehatan Program KIA
Jumlah alat kesehatan program KIA yang dibeli
-
Pemagaran Puskesmas
Jumlah puskesmas yang dipagar kelilingnya
-
Pemagaran Pustu
Jumlah pustu yang dipagar kelilingnya
(
3 pusk
12,536,309,500
2 unit
2 unit
2 unit
13,789,940,450
2 unit
43,107,961,950
vaksin, termometer
vaksin, termometer
vaksin, termometer
vaksin, termometer
digital 50 bh
digital 25 bh
digital 25 bh
digital 25 bh
109,550,000
5,000,000,000
23,158,650,000
25,474,515,000
28,021,966,500
81,655,131,500
319,325,540
-
20 pusk
85,000,000
27 pusk
93,500,000
100,000,000
27 pusk
102,850,000
110,000,000
27 pusk
121,000,000
113,135,000
394,485,000
133,100,000
464,100,000
300,140,500
1,127,330,500
305,136,000 80,785,000
4 jenis
225,500,000
538,045,431
5pusk
1,168,692,000
1,285,561,200
1,414,117,320
1,555,529,052
5,961,945,003
150,401,000
165,441,100
181,985,210
200,183,731
698,011,041
1 pustu
4 jenis
248,050,000
4 jenis
272,855,000
-
Pembangunan Gedung Puskesmas PONED
-
Pembangunan Gedung puskesmas PONED ( perencanaan)
Jumlah Gedung Puskesmas PONED yang dibangun Jumlah paket konsultan perencanaan yang dibayarkan
-
Pengadaan alat kesehatan puskesmas mampu PONED
Jumlah Alat Kesehatan puskesmas mampu PONED yang di beli
-
Pembangunan Lahan Parkir dan akses masuk puskesmas
Jumlah Lahan Parkir puskesmas yang dibangun
-
Pengadaan UKS Kit di Puskesmas
Jumlah UKS Kit puskesmas yang di beli
-
101 kit
353,500,000
-
Pengadaan Lansia Kit di Puskesmas
Jumlah Lansia Kit Puskesmas yang dibeli
-
45 kit
202,500,000
45 kit
222,750,000
11 kit
245,025,000
-
Pengadaan PPTM Kit di Puskesmas
Jumlah PPTM Kit puskesmas yang dibeli
5 kit
137,920,000
7 kit
151,712,000
7 kit
166,883,200
4 jenis
4,156,200,000
4,156,200,000
34,270,000
34,270,000
899,462,000
899,462,000
82,286,000
82,286,000 -
388,850,000
-
427,735,000
-
470,508,500
1,640,593,500
0.00
269,527,500
939,802,500
7 kit
183,571,520
640,086,720
TUJUAN
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
2
3
6 Persalinan oleh
- Cakupan komplikasi kebidanan yang
tenaga kesehatan
4
1 02 01 32
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
5 -
Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan ( Jasa Sarana )
6
Program Peningkatan Keselamatan
6 Jumlah jasa sarana yang diadakan
- Cakupan komplikasi kebidanan yang
Ibu Melahirkan dan Anak;
ditangani
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013 7
KONDISI KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8
Rp. 9
1,311,771,000
983,388,700
2015
2016
2017
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2018
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2,100,000,000
80.00%
1,374,409,000
80.00%
2,538,609,250
81.25%
2,792,470,175
81.25%
3,071,717,193
82.50%
3,378,888,912
82.50%
ditangani
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
-
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi
kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
kebidanan - Cakupan kunjungan bayi
90.00%
90%
91.25%
92.50%
93.75%
93.75%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
- Cakupan kunjungan bayi
- Angka kelangsungan hidup bayi
- Angka kelangsungan hidup bayi
-
Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4)
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
Cakupan Pelayanan Nifas
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
-
Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4)
-
-
Cakupan Pelayanan Nifas
- Cakupan neonatus dengan Komplikasi
Cakupan neonatus dengan Komplikasi
14,139,483,229
ditangani
balita -
Kemitraan Paraji untuk Persalinan di Puskesmas PONED
Jumlah kasus persalinan yang ditangani di puskesmas PONED
571,190,000
2,389
388,150,000
kasus
- Angka usia harapan hidup (AHH)
1 02 01
-
Belanja operasional Call Center/ SMS Gateway Program EMAS
Jumlah biaya operasional untuk call center/SMS Gateway Program EMAS yang adakan
-
Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja
Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja
7
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Angka usia harapan hidup (AHH)
412,198,700
5,280
1,740,430,000
kasus 31 jar
5,808
1,914,473,000
kasus 717,550,000
31 jar
6,389
2,105,920,300
kasus
31 jar
916,750,000
789,305,000
31 jar
-
6 kali
69,509,000
6 kl
80,629,250
6 kl
88,692,175
6 kl
69,69
70,5
13,900,000
70,9
561,380,000
71,2
617,518,000
-
2 kali
13,900,000
2 kali
24,500,000
2 kali
1 kali
243,880,000
2 kali 40 pusk
7,028
2,316,512,330
kasus 868,235,500
7,730
9,036,675,630
kasus
31 jar
955,059,050
31 jar
4,659,098,250
97,561,393
6 kl
107,317,532
6 kl
71,5
679,269,800
71,7
747,196,780
26,950,000
2 kali
29,645,000
2 kali
32,609,500
127,604,500
1 kali
268,268,000
1 kali
295,094,800
1 kali
324,604,280
1,131,847,080
17,650,000
2 kali
19,415,000
2 kali
21,356,500
2kl
23,492,150
81,913,650
15,500,000
40 pusk
17,050,000
40 pusk
18,755,000
40 pusk
20,630,500
71,935,500
261,341,850
911,260,350
443,709,349
71,7
2,619,264,580
Lansia;
-
Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
-
Kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN)
-
Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dan Kader dalam Manajemen Posbindu
-
Pengembangan Puskesmas Santun Lansia
-
7 Jumlah dan kualitas tenaga
- Rasio dokter per satuan penduduk -
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
1 02 01 23
Optimalisasi Pelaksanaan Posbindu Pembinaan Pelayanan Kesehatan Lansia di Panti Werda Pengembangan Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular )
Jumlah Rapat Kerja yang dilaksanakan untuk peningkatan program lansia Jumlah kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia yang dilaksanakan Jumlah pelaksanaan pertemuan untuk meningkatkan manajemen posbindu yang dilaksanakan Jumlah puskesmas santun lansia yang dikembangkan Jumlah posbindu yang di optimalisasikan
17,545,000
5 panti
19,299,500
67,294,500
Jumlah posbindu PTM yang dikembangkan
40 pusk
49,000,000
40 pusk
53,900,000
40 pusk
59,290,000
40 pusk
65,219,000
227,409,000
Jumlah tenaga yang dilatih kemampuan KKR
-
Peningkatan Kemampuan Guru UKS
Jumlah guru UKS yang ditingkatkan kemampuannya
-
Pengembangaan Puskesmas PKPR
Jumlah puskesmas yang dikembangkan PKPR
9
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
101
5 panti
Peningkatan Kemampuan KKR /Peer Konselor
Pelayanan Kesehatan Anak berkebutuhan Khusus
237,583,500
15,950,000
-
-
101
5 panti
Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja
Pendidikan Kespro Remaja di Institusi
215,985,000
14,500,000
-
-
101
5 panti
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja
Penjaringan Kesehatan Bagi Remaja
196,350,000
Jumlah Panti Werda yang dibina
8
-
101 pusk
- Angka usia harapan hidup (AHH)
69,69
70,5
-
Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan
Jumlah puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan Jumlah sekolah yang dididik k esehatan reproduksi
- Rasio tenaga medis per satuan penduduk
430,625,000
71,2
473,687,500
71,5
521,056,250
71,7
573,161,875
1 kl
12,525,000
1 kl
13,777,500
1 kl
15,155,250
1 kl
16,670,775
1 kl
58,128,525
100 org
12,800,000
100 org
14,080,000
100 org
15,488,000
100 org
17,036,800
100 org
59,404,800
80 org
27,500,000
80 org
30,250,000
80 org
33,275,000
80 org
36,602,500
80 org
127,627,500
1 : 2.666
1 : 3.879 1 : 2.637
26,343,118,000
1,998,530,625
200,000,000
40 pusk
220,000,000
40 pusk
242,000,000
40 pusk
266,200,000
40 pusk
928,200,000
40 pusk
28,000,000
40 pusk
30,800,000
40 pusk
33,880,000
40 pusk
37,268,000
40 pusk
129,948,000
40 SMP/SMA
667,375,800
5 SLB
1: 3923
71,7
40 pusk
40 SMP/SMA
Jumlah SLB yang di bina
- Rasio dokter per satuan penduduk
70,9
1 : 3.835 1 : 2.606
143,800,000 6,000,000
12,355,082,000
40 SMP/SMA 5 SLB
1 : 3.788 1 : 2.576
158,180,000 6,600,000
13,590,590,200
40 SMP/SMA 5 SLB
1 : 3.741 1 : 2. 542
173,998,000 7,260,000
14,949,649,220
40 SMP/SMA 5 SLB
1 : 3690 1 : 2.508
191,397,800 7,986,000
5 SLB
16,444,614,142
27,846,000
99,269,676,233 1 : 2.508
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
4
5
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
6
7
KONDISI KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8
2015 Rp. 9
2016
2017
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2018
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
kesehatan -
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diadakan
213,998,601
1 dokumen
229,781,000
1 dokumen
252,759,000
1 dokumen
278,034,900
1 dokumen
305,838,390
1 dokumen
336,422,229
1 dokumen
1,616,834,120
-
Penyusunan dan Pengembangan Data Kesehatan
Jumlah buku profil yang dicetak
150,204,250
200 buku
153,200,000
200 buku
317,850,000
200 buku
349,635,000
200 buku
384,598,500
200 buku
423,058,350
200 buku
1,778,546,100
Jumlah Buku saku Informasi kesehatan yang dicetak Jumlah Laporan SP3 puskesmas yang di validasi datanya Jumlah Data dan informasi kegiatan Dinas Kesehatan yang up to date
250 buku
250 buku
250 buku
250 buku
250 buku
250 buku
480 laporan
480 laporan
480 laporan
480 laporan
480 laporan
480 laporan
48 berita
48 berita
48 berita
48 berita
48 berita
48 berita
Jumlah peta informasi masyarakat kurang gizi
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
Jumlah permintaan data untuk institusi lain
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
10 kl
10 kl
10 kl
10 kl
10 kl
10 kl
10 bulan
10 bulan
10 bulan
10 bulan
10 bulan
10 bulan
Jumlah pertemuan optimalisasi software dengan program yang dilaksanakan
3 kl
3 kl
3 kl
3 kl
3 kl
3 kl
Jumlah pertemuan optimalisasi software dengan puskesmas yang dilaksanakan
1kl
1kl
1kl
1kl
1kl
1kl
2 org
2 org
2 org
2 org
2 org
2 org
Jumlah bulan untuk pemeliharaan jaringan internet Jumlah bulan untuk optimalisasi software SP3 oleh konsultan
Jumlah tenaga IT yang dibutuhkan
-
Cakupan Pelayanan Kesehatan - rujukan pasien masyarakat miskin; Cakupan pelayanan kesehatan - dasar pasien masyarakat miskin
1 02 01 24
Pembinaan Sarana / Institusi Swasta
Jumlah sarana kesehatan swasta yang diawasi
98,125,000
12 sarana kesehatan swasta
107,937,500
12 sarana kesehatan swasta
118,731,250
12 sarana kesehatan swasta
40
35
30
Rumah Bersalin
5
6
4
3
2
Rumah Sakit
16
7
7
7
7
Klinik
12
6
20
20
22
Laboratorium
2
1
1
1
1
Optical
2
2
2
2
2
Salon
2
0
0
0
0
Radiologi
2
0
0
0
0
Apotik
28
26
27
28
28
Toko Obat
12
15
15
15
15
Batra
19
19
20
21
22
Izin Baru Bidan
44
46
44
47
48
-
Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Program
-
Akreditasi puskesmas
Jumlah puskesmas yang dilatih akreditasi
-
Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD)
Jumlah puskesmas yang melaksanakan assesment PPK BLUD
-
Pengembangan Kegiatan Pengelolaan Primari Care ( P- care) JKN Puskesmas
Jumlah server P - care Dinas Kesehatan yang disediakan jumlah jaringan P-care Dinas Kesehatan yang terpelihara
-
12 sarana kesehatan swasta 67
Jumlah tenaga kesehatan yang diberi insentif dan jasa medis Jumlah dokumen hasil rakor, evaluasi dan pelaksanaan program
-
80,750,000
68
Jasa Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
12 sarana kesehatan swasta
Balai pengobatan
-
10
74,100,000
15,761,011,100
2.366 orang
236,249,800
26,606,500
-
25,443,522,000
2.366 orang
100,000,000
9,566,348,000
2.366 orang
120,000,000
10,522,982,800
2.366 orang
132,000,000
11,575,281,080
2.366 orang
145,200,000
130,604,375
12,732,809,188
12 sarana kesehatan swasta
2.366 orang
159,720,000
persiapan pusk akreditasi
135,865,000
22 pusk
1,750,000,000
45 pusk
875,000,000
75 pusk
1,050,000,000
101 pusk
910,000,000
101 pusk
4,747,471,500
13 pusk
200,000,000
20 pusk
250,000,000
23 puk
300,000,000
23 pusk
300,000,000
22 pusk
300,000,000
101 pusk
1,350,000,000
1 paket
575,620,000
1 paket
633,182,000
1 paket
696,500,200
1 paket
766,150,220
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Jumlah kegiatan refresing yang dilaksanakan
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
Jumlah pertemuan konsolidasi pengelolaan data P-care puskesmas
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
136,174,033,506
85,601,954,168 893,169,800
1 paket
Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
610,248,125
100,754,033,000
100,874,910,000
110,962,401,000
122,058,641,100
134,264,505,210
2,671,452,420
867,203,723,418
TUJUAN
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
2
3
-
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
4
1 02 01 26
5 -
Pelayanan Operasi Katarak
-
Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah
-
Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas
11 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Cakupan pelayanan Gawat darurat Level 1 yg harus diberikan sarana
-
-
Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan berbahaya
1 02 01
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
6
7 483,502,000 122,489,379,052 13,201,152,454
- Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Level 1 yg harus diberikan sarana
Paru-paru/RS Mata
kesehatan (RS) di kabupaten/Kota
Pengadaan Ruang Rawat Kelas III RSAU
Jumlah luasan ruangan yang dibangun
- Cakupan pengawasan terhadap obat
Kesehatan Makanan
dan makanan berbahaya
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Jumlah dokumen hasil pemantauan IRTP pasca rekomendasi
8 Lingkungan bersih dan sehat
Cakupan Rumah dengan bebas jentik Prosentase TTU yg memenuhi syarat -
1 02 01 21
Penyuluhan keamanan pangan dlm rangka sertifikasi produk pangan (SPPIRT)
13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
2014 TARGET
2015 Rp.
8 400 org 382.893 org 120.158 or
-
9 754,033,000 100,000,000,000 8,400,000,000
2016
2017
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2018
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
400 org 382.893 org 143.568 or
-
778,264,600 100,096,645,400 33,121,137,600
400 org 382.893 org 143.568 or
4,882,481,000
1 unit
39,990,000
39,990,000
Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan sebagai usulan layak konsumsi -
KONDISI KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
856,091,060 110,106,309,940 36,433,251,360
400 org 382.893 org 143.568 or
-
941,700,166 121,116,940,934 40,076,576,496
400 org 382.893 org 143.568 or
1,035,870,183 133,228,635,027 44,084,234,146
400 org
4,849,461,009
382.893 org
687,037,910,353
143.568 or
175,316,352,056
-
4,882,481,000
- Cakupan pelayanan Gawat darurat
Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
12 Program Pengawasan dan Pengendalian
-
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
Jumlah peserta penyuluhan
- Cakupan Rumah dengan bebas jentik
90,256,000
1 dokumen
53,455,000
122 industri -
70 orang
348,540,500
4,882,481,000
128,785,200
1 dokumen
90,485,200
122 industri 36,801,000
4,882,481,000
70 orang
415,410,000
141,663,720
1 dokumen
99,533,720
122 industri 38,300,000
70 orang
789,270,000
155,830,092
1 dokumen
109,487,092
122 industri 42,130,000
70 orang
868,197,000
171,413,101
727,938,113
120,435,801
513,386,813
50,977,300
214,551,300
1,050,518,370
4,426,952,570
30 TTU
103,092,605
398,768,655
1 dokumen 122 industri
46,343,000
70 orang
955,016,700
- Prosentase TTU yg memenuhi syarat
melalui pendidikan
- Prosentase TPM yg memenuhi syarat
dan kesehatan
- Cakupan JAGA memenuhi syarat - Cakupan SAB memenuhi syarat -
Pengawasan Hygiene dan sanitasi tempat- tempat Umum
Jumlah Tempat-tempat umum yang di bina
- Cakupan JAGA memenuhi syarat
-
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Juml. RW yang di picu untuk stop buang air besar sembarangan
- Cakupan SAB memenuhi syarat
-
Pengawasan Hygiene dan sanitasi Tempat
Jumlah TPM yang dibina
-
Rapat kerja Program Pengembangan Lingkungan sehat
Jumlah rapat kerja pengembangan kesehatan lingkungan
-
Pengawasan Kualitas lingkungan
Jumlah desa yang dipantau
-
9 Kemandirian Masyarakat dan
Prosentase TPM yg memenuhi syarat
- Cakupan Desa Siaga Aktif
1 02 01 19
14 Program Promosi Kesehatan dan
- Cakupan Desa Siaga Aktif
15,000,000 298,390,000 35,150,500 -
25 TTU 120 RW, 80 desa
85,200,500
30 TTU
120 RW,90 desa
407,030,000
120 RW,90 desa
447,733,000
120 RW,90 desa
492,506,300
120 RW,90 desa
541,756,930
2,519,226,230
150,107,000
80 TPM
165,117,700
80 TPM
181,629,470
80 TPM
199,792,417
776,097,087
3 kali
15,000,000
3 kali
15,000,000
3 kali
16,500,000
3 kali
18,150,000
3 kali
19,965,000
84,615,000
8 desa
139,678,000
8 desa
153,645,800
8 desa
169,010,380
8 desa
185,911,418
648,245,598
899,444,450
9,803,825,000
3,368,473,950
3,705,321,345
4,075,853,480
4,483,438,827
17,409,019,407
-
Penyuluhan Kesehatan
Jumlah penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan
10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 199,426,000 siaran radio, 20 kl berita kesehatan
pelayanan
-
Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas sektor
Jumlah fasilitasi UKBM dan pembinaan kesehatan lintas sektor
125,340,000
kesehatan
-
Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat
-
Rapat Kerja Bidang Promosi dan SDK
-
Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)
-
Jumlah fasilitasi operasional Kabupaten Sehat yang dilaksanakan Jumlah rapat kerja bidang promosi dan SDK yang dilaksanakan
95,248,500
13 jenis
507,500,000
15 jenis
10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 193,800,000 siaran radio, 20 kl berita kesehatan
1,932,894,850
15 jenis
2,126,184,335
2,338,802,769
2,572,683,045
9,957,494,949
10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 361,544,850 siaran radio, 20 kl berita kesehatan
438,463,517
2,008,518,004
2 ds P2WKSS, 40 sekolah sehat, 40 posyandu
356,000,000
2 ds P2WKSS, 40 sekolah sehat, 40 posyandu
574,034,250
2 ds P2WKSS, 40 sekolah sehat, 40 posyandu
764,039,587
3,145,432,954
1 paket
148,525,000
1 paket
250,000,000
1 paket
4 kali
40,000,000
Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional ( HKN ) yang dilaksanakan
4 kali
50,000,000
1 kali
200,000,000
4 kali
15 jenis 10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 397,699,335 siaran radio, 20 kl berita kesehatan 2 ds P2WKSS, 40 631,437,675 sekolah sehat, 40 posyandu
275,000,000 55,000,000
1 paket
10 Tata kelola
nya
pelayanan
kapasitas
kesehatan yang
sumber daya
akuntabel
15 Program Pelayanan Administrasi
13,190,288,437
15,990,020,000
220,000,000
14,248,013,406
15 jenis 10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 417,584,302 siaran radio, 20 kl berita kesehatan 2 ds P2WKSS, 40 694,581,443 sekolah sehat, 40 posyandu 302,500,000
4 kali
4 Meningkat
93,720,550
80 TPM
479,429,950
- Ratio posyandu persatuan balita
30 TTU
44,300,000
Jumlah media penyuluhan kesehatan yg diadakan
swasta dalam
77,455,000
Pemberdayaan Masyarakat;
- Cakupan penyuluhan kesehatan kelompok di tk. Desa
331,810,000
30 TTU
70 TPM
Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan
Partisipasi
24,300,000
15,672,376,747
1 paket
332,750,000
1 paket
1,404,023,500
4 kali 231,000,000
242,550,000.00
-
-
17,239,176,421
18,962,656,063
893,550,000
95,302,531,074
Perkantoran -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah legalitas alat surat menyurat yang dibeli
3,600,000 530 bh materai 6000
4,380,000 530 bh materai 6000
4,380,000 530 bh materai 6000
4,380,000 530 bh materai 6000
4,380,000 530 bh materai 6000
4,380,000 530 bh materai 6000
400 bh materai 3000
400 bh materai 3000
400 bh materai 3000
400 bh materai 3000
400 bh materai 3000
400 bh materai 3000
25,500,000
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
2
3
4
5
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
6
prasarana
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening air, telepon dan listrik
kualitas
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Jumlah STNK kendaraan dinas operasional yang diperpanjang
aparatur
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan pemerintah daerah
7 391,895,403 20,020,900
KONDISI KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET
2015 Rp.
8
9
11 sambungan
1,012,788,000
43 unit
16,803,000
2016
2017
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2018
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
11 sambungan 41 unit
528,000,000 17,658,000
11 sambungan 41 unit
580,800,000 19,423,800
11 sambungan 41 unit
638,880,000 21,366,180
11 sambungan 41 unit
702,768,000 23,502,798
11 sambungan 41 unit
3,855,131,403 118,774,678
297,357,990
13 org/thn
290,640,000
12 org/thn
300,000,000
13 org/thn
330,000,000
13 org/thn
363,000,000
13 org/thn
399,300,000
13 org/thn
1,980,297,990
159,182,620
72 jenis
203,266,000
75 jenis
275,781,406
75 jenis
303,359,547
75 jenis
333,695,501
75 jenis
367,065,051
75 jenis
1,642,350,125
935,993,950
216 jenis
1,212,304,000
208 jenis
1,165,000,000
210 jenis
1,281,500,000
1,409,650,000
210 jenis
1,550,615,000
210 jenis
7,555,062,950
Jumlah frekuensi pengangkutan sampah yang dibayarkan Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli -
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli
-
Penyediaan Barang Cetakan& Penggandaan
-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang dibeli
210 jenis
24,492,000
12 macam
12,753,000
13 macam
22,635,000
13 macam
24,898,500
13 macam
27,388,350
13 macam
30,127,185
13 macam
142,294,035
18,139,500
4 jenis
18,840,000
4 jenis
19,200,000
4 jenis
21,120,000
4 jenis
23,232,000
4 jenis
25,555,200
4 jenis
126,086,700
44,040,000
4 jenis
34,764,000
4 jenis
38,240,400
4 jenis
42,064,440
4 jenis
46,270,884
4 jenis
234,236,224
478
868,230,620
19 buku -
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik yang dibeli
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah jamuan makanan dan minum untuk rapat koordinasi internal
28,856,500 122,187,400
Jumlah Jamuan untuk tamu kantor -
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah
-
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan Jumlah pegawai honor yang di gaji Jumlah pegawai yang dilayani kebutuhan administrasinya Jumlah penyediaan administrasi barang yang dilaksanakan
-
Penyediaan Pel. Administrasi Kepegawaian
-
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
-
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah petugas keamanan kantor
-
Penyediaan Pelayanaan arsip SKPD
Jumlah pelayanan arsip dinas
16 Program Peningkatan sarana dan
3 jenis 478
122,200,000
1000
478
134,420,000
1000
478
147,862,000
1000
478
162,648,200
1000
478
178,913,020
1000
1000
709,568,174
1701 kali
1,074,890,000
1786 kali
860,600,000
1875 kali
946,660,000
1969 kali
1,041,326,000
2000 kali
1,145,458,600
5,778,502,774
10,243,025,000
674 orang
11,680,650,000
607 orang
10,524,400,000
607 orang
11,576,840,000
607 orang
12,734,524,000
607 orang
14,007,976,400
70,767,415,400
103,969,000
2132 orang
27,791,000
2132 orang
32,480,000
2132 orang
35,728,000
2132 orang
39,300,800
2132 orang
43,230,880
282,499,680
12 bulan
30,550,000
12 bulan
60,000,000
12 bulan
66,000,000
12 bulan
72,600,000
12 bulan
79,860,000
309,010,000
316,944,375
1,475,263,125
40,688,670
141,875,370
132,000,000
7 orang
-
238,125,000 -
1,920,538,352
-
7 orang 12 bulan
8,835,336,000
238,125,000 30,570,000
7 orang 12 bulan
4,922,225,000
261,937,500 33,627,000
7 orang 12 bulan
288,131,250 36,989,700
7 orang 12 bulan
2,651,400,400
2,885,607,010
3,130,797,610
23,350,101,552
471,900,000
519,090,000
8,159,296,000
Prasarana Aparatur -
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli
-
42 unit
6,349,306,000
2 unit mobil
390,000,000
10 unit motor
429,000,000
2unit motor -
Pengadaan Mebelair
Jumlah mebelair yang diadakan
135,018,400
4 jenis
163,974,000
7 jenis
305,000,000
5 jenis
335,500,000
5 jenis
369,050,000
5 jenis
405,955,000
5 jenis
1,714,497,400
-
Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah peralatan kantor yang dibeli
95,255,100
11 jenis
429,187,000
11 jenis
272,938,000
11 jenis
300,231,800
11 jenis
330,254,980
11 jenis
363,280,478
11 jenis
1,791,147,358
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah luasan gedung kantor yang di pelihara
186,403,800
4110 M2
208,585,000
4110 M2
300,000,000
4110 M2
330,000,000
4110 M2
363,000,000
4110 M2
399,300,000
4110 M2
1,787,288,800
Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara
190,992,800
23 kendaraan
229,000,000
23 kendaraan
250,000,000
23 kendaraan
275,000,000
23 kendaraan
302,500,000
23 kendaraan
332,750,000
23 kendaraan
1,580,242,800
-
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
98,541,000
4 jenis
117,450,000
4 jenis
180,000,000
4 jenis
198,000,000
4 jenis
217,800,000
4 jenis
228,690,000
4 jenis
1,040,481,000
-
Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas
895,603,279
6 unit
655,436,000
2 unit
562,426,000
3 unit
618,668,600
3 unit
649,602,030
3 unit
682,082,132
3 unit
4,063,818,041
-
Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Puskesmas
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Jumlah luasan rumah dinas dokter puskesmas yang direhab Jumlah luasan rumah dinas paramedis puskesmas yang direhab
1,460,000
1 unit
235,408,000
-
Pemasangan Partisi dan Penataan Interior Kantor Dinas Kesehatan
Jumlah ruangan yang dipartisi
135,706,273
1 Ruang
125,000,000
5 ruang
150,000,000
4 bidang
165,000,000
0
181,500,000
0
199,650,000
0
-
Pembangunan Turap Gedung Kantor Dinas Kesehatan
Luas turap yang dibangun
-
1980 M2
-
Revitalisasi Rumah Dinas Puskesmas
Jumlah luasan rumah dinas puskesmas yang di revitalisasi
-
1 unit
1 unit
431,586,100
1 unit
453,165,405
1 unit
475,823,675.25
1 unit
1,752,926,180
-
Pembangunan Rumah dinas Puskesmas
Jumlah luasan rumah dinas yang dibangun
-
1 unit
-
1 unit
-
1 unit
-
1 unit
321,990,000
-
Pengadaan sarana penunjang gudang vaksin dinas kesehatan
Jumlah sarana penunjang gudang vaksin dinas kesehatan yang di beli
roda 4
roda 4
roda 4
roda 4
roda 4
roda 4
956,856,273
3 subag
1 unit
2,119,510,000 392,351,000
321,990,000
181,557,700
17 Program Peningkataan Disiplin
181,557,700
-
312,400,000
343,640,000
378,004,000
415,804,400
457,384,840
1,907,233,240
457,384,840
1,907,233,240
Aparatur -
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan
-
1.562 potong
312,400,000
1.562 potong
343,640,000
0
378,004,000
0
415,804,400
0
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
SASARAN
1
2
3
4
5
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
6
18 Program Peningkatan Kapasitas
7
KONDISI KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET
2015 Rp.
8
9
645,424,950
2016
2017
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2018
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1,865,000,000
3,321,990,000
2,991,952,000
2,791,552,100
2,834,729,810
23,338,984,700
47,916,000
223,576,000
Sumber Daya Aparatur -
Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
-
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan
-
Pengiriman Peserta Bintek Asuhan Persalinan Normal (APN) Pengiriman Peserta Bintek Penatalaksanaan Asfiksia Bayi Baru Lahir
-
Bimbingan Teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal (PPGDON)
-
Pengiriman peserta bimbingan teknis PONED
-
Pengiriman peserta Bimbingan teknis PPGD
-
Bimbingan Teknis simulasi Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK) Pengiriman peserta Bimbingan Teknis Konselor Menyusui
-
Bintek Pemantauan Pertumbuhan Balita
-
Pelatihan Akreditasi puskesmas
-
Bimbingan Teknis MTBS/M
-
Pelatihan tatalaksana Gizi Buruk
-
Bintek Manajemen Program Gizi
-
Pelatihan Geriatri
-
Jumlah pelaksanaan pengajian bagi pegawai dinas kesehatan Jumlah penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan Jumlah bidan yang tersertifikasi dalam APN Jumlah bidan yang terlatih penatalaksanaan asfiksia Bayi baru lahir Jumlah bidan yang terlatih dalam tatalaksana PPGDON Jumlah bidan yang terlatih dalam tatalaksana PONED Jumlah tenaga medis dan paramedis yang terlatih dalam tatalaksana PPGD Jumlah bidan/petugas kesehatan yg dibintek dalam melaksanakan SDIDTK Jumlah tenaga pelaksana gizi yg dilatih Jumlah petugas yang dilatih pemantauan pertumbuhan balita Jumlah tenaga yang dilatih akreditasi puskesmas Jumlah bidan/petugas kesehatan yg dibintek dalam melaksanakan MTBS/M Jumlah petugas yang dilatih tatalaksana gizi buruk Jumlah petugas yang dilatih tatalaksana manajemen program gizi
26,500,000
7 kali
30,000,000
7 kali
34,999,950
1200 or
35,000,000
1500 or
123,240,000
1500 or
129,402,000
1500 or
135,872,100
1500 or
149,459,310
607,973,360
105,000,000
28 orang
140,000,000
40 orang
200,000,000
40 orang
250,000,000
40 orang
275,000,000
40 orang
302,500,000
1,272,500,000
45,500,000
40 orang
140,000,000
40 orang
140,000,000
80 orang
280,000,000
80 orang
294,000,000
80 orang
308,700,000
1,208,200,000
150,000,000
28 orang
140,000,000
40 orang
200,000,000
40 orang
220,000,000
40 orang
242,000,000
40 orang
266,200,000
1,218,200,000
75,000,000
10 orang
75,000,000
66 orang
495,000,000
40 orang
210,000,000
40 orang
231,000,000
20 orang
200,000,000
1,286,000,000
148,425,000
78 orang
250,050,000
78 orang
300,000,000
94 orang
376,000,000
74 orang
303,400,000
74 orang
318,200,000
1,696,075,000
-
40 orang
120,000,000
40 orang
132,000,000
40 orang
145,200,000
40 orang
159,720,000
40 orang
175,692,000
732,612,000
-
20 orang
110,000,000
40 org
240,000,000
21 orang
126,000,000
40 org
240,000,000
25 orang
125,000,000
-
-
-
-
36,000,000
7 kali
39,600,000
7 kali
43,560,000
25 orang
7 kali
131,250,000
25 orang
-
476,000,000
137,812,500
634,062,500
704,950,000 15 orang
20 orang
125,000,000
20 orang
125,000,000
25 orang
130,000,000
25 orang
136,500,000
636,500,000
-
-
40 org
240,000,000
40 org
240,000,000
40 org
240,000,000
40 org
240,000,000
1,020,000,000
-
-
-
20 org
120,000,000
30 org
180,000,000
30 org
180,000,000
21 org
126,000,000
606,000,000
Jumlah petugas yang dilatih Geriatri
-
-
-
40 org
200,000,000
27 org
135,000,000
27 org
135,000,000
27 org
135,000,000
605,000,000
Pelatihan Penanganan Kekerasan terhadap Anak 'dan Perempuan
Jumlah petugas yang dilatih dalam hal penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan
-
-
-
40 org
200,000,000
40 org
200,000,000
40 org
200,000,000
40 org
200,000,000
800,000,000
-
Pelatihan Mikrokopis Malaria
Jumlah petugas yang dilatih dalam hal mikroskopis malaria
-
-
-
40 orang
120,000,000
-
Pelatihan PPTM Bagi Petugas Puskesmas
-
-
-
40 orang
120,000,000
40 orang
120,000,000
-
Pelatihan Manajemen Program Imunisasi
-
-
-
40 nakes
90,750,000
40 nakes
90,750,000
Jumlah petugas yang dilatih dalam pengendalian penyakit tidak menular Jumlah petugas yang dilatih dalam Manajemen Imunisasi
60,000,000
120,000,000
704,950,000
-
-
Set Up Pelayanan HIV dan IMS
Jumlah puskesmas yg dilaksankaan set up pelayanan HIV dan IMS
-
-
-
-
-
5 puskesmas
-
Pengiriman Pelatihan VCT petugas puskesmas
Jumlah petugas yang dilatih dalam VCT
-
-
-
-
-
20 orang
Peningkatan Kapasitas tenaga Keperawatan
Jumlah pegawai yang mendapat beasiswa
-
-
-
Jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif
-
-
Dokter/drg dan Bidan PNS yang bertugas di
-
-
-
Puskesmas/desa Terpencil/sulit dijangkau
-
-
-
-
1 org
23,313,840
-
-
-
-
120,000,000
-
-
-
-
240,000,000
40 nakes
100,000,000 90,000,000
-
90,750,000 -
20 orang
-
40 nakes
90,000,000
90,750,000 -
20 orang
-
363,000,000
-
100,000,000
90,000,000
270,000,000
-
23,313,840
Melalui Program Tugas belajar Pendidikan lanjutan S1 keperawatan dan NERS bagi tenaga kesehatan di RS (Ban_Gub) -
Fasilitasi Peningkatan Kinerja bagi
19 Program Peningkatan
453,666,878
1,338,600,000
10 dokter 56 bidan
1,542,000,000 -
10 dokter
1,696,200,000
56 bidan
10 dokter
1,865,820,000
56 bidan
10 dokter
2,052,402,000
56 bidan
10 dokter
8,495,022,000
56 bidan
-
550,000,000
801,800,000
881,980,000
970,178,000
1,067,195,800
4,655,205,678
Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan -
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun Jumlah laporan keuangan semesteran dinas kesehatan yang disusun Jumlah laporan keuangan akhir tahun dinas kesehatan yang disusun Jumlah Dokumen RKA dan DPA Dinas Kesehatan yang disusun Jumlah administrasi keuangan yang efektif dan tepat waktu
-
Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
-
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
-
Penyusunan Perencanaan anggaran
-
Penatausahaan Keuangan SKPD
-
Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah dokumen renstra SKPD
-
Penyusunan Renja SKPD
Jumlah dokumen renja SKPD
-
Publikasi Kinerja
Jumlah frekuensi publikasi kinerja SKPD
24,998,087
5 jenis lap
25,000,000
5 jenis lap
40,000,000
5 jenis lap
44,000,000
5 jenis lap
48,400,000
5 jenis lap
53,240,000
235,638,087
19,999,388
2 dok
20,000,000
2 dok
40,000,000
2 dok
44,000,000
2 dok
48,400,000
2 dok
53,240,000
225,639,388
24,999,438
1 dok
25,000,000
1 dok
100,000,000
1 dok
110,000,000
1 dok
121,000,000
1 dok
133,100,000
514,099,438
99,973,986
6 jenis dok
150,000,000
6 jenis dok
175,000,000
6 jenis dok
192,500,000
6 jenis dok
211,750,000
6 jenis dok
232,925,000
1,062,148,986
3.000 SSP/SPM
175,000,000
3.000 SSP/SPM
256,800,000
3.000 SSP/SPM
282,480,000
3.000 SSP/SPM
310,728,000
3.000 SSP/SPM
341,800,800
1,516,808,790
33,275,000
176,023,989
149,999,990 34,998,989
2 dok
25,000,000
2 dok
25,000,000
2 dok
15,000,000 98,697,000
5 kali
130,000,000
5 kali
150,000,000
27,500,000
2 dok
16,500,000 5 kali
165,000,000
30,250,000
2 dok
18,150,000 5 kali 2 dokumen
181,500,000 50,000,000
19,965,000 5 kali
199,650,000
924,847,000 50,000,000
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
KODE
SASARAN
1
2
3
4
PROGRAM DAN KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 6
TOTAL
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013 7
KONDISI KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8
2015 Rp. 9
323,489,937,000
2016
2017
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2018
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
377,557,382,506
411,387,398,657
451,495,171,992
495,864,903,590
2,372,088,039,865
Tabel VI.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
1
2
2013 3
1
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu
No
Target Capaian Setiap Tahun 2014 4
2015 5
2016 6
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 7
2018 8
9
1 : 9.718
1 : 9.550
1 : 9.394
1 : 9.247
1 : 9.111
1 : 8.982
1 : 8.982
1 : 232.353
1 : 218.066
1 : 205.948
1 : 195.519
1 : 186.462
1 : 178.526
1 : 178.526
per satuan penduduk
2
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
3
Rasio dokter per satuan penduduk
1 : 3.923
1 : 3.879
1 : 3.835
1 : 3.788
1 : 3.741
1 : 3.690
1 : 3.690
4
Rasio tenaga medis per satuan
1 : 2.667
1 : 2.637
1 : 2.606
1 : 2.576
1 : 2.542
1 : 2.508
1 : 2.508
65.24
66
67
68
69
70
70
100
100
100
100
100
100
100
99.70
80.00
80.00
81.25
81.25
82.50
82.50
86.11
90.00
90.00
91.25
92.50
93.75
93.75
0.021
0.020
0.019
0.018
0.017
0.016
0.016
penduduk
5
Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
6
Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
7
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
8
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
9
Persentase balita gizi buruk
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
2
2013 3
1 10
Cakupan Desa/kelurahan Universal
11
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
Target Capaian Setiap Tahun 2014 4
2015 5
2016 6
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 7
2018 8
9
95.1
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
92.08
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
94.76
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
252.50
252.50
252.50
252.50
252.50
252.50
252.50
perawatan
12
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
13
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
14
Cakupan kunjungan bayi
15
Cakupan puskesmas
16
Cakupan pembantu puskesmas
30.18
30.65
31.11
31.57
32.03
32.49
32.49
17
Cakupan Rumah dengan bebas jentik
95.01
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
18
Cakupan TTU (Tempat-Tempat
77.22
77.72
78.22
78.72
79.22
79.72
79.72
89.71
89.96
90.21
90.46
90.71
90.96
90.96
70.07
70.57
71.07
71.57
72.07
72.57
72.57
Umum) yang memenuhi syarat
19
Cakupan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang memenuhi syarat
20
Cakupan SAB (Sarana Air Bersih)
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
2
2013 3
1
Target Capaian Setiap Tahun 2014 4
2015 5
2016 6
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 7
2018 8
9
yang memenuhi syarat
21
Cakupan JAGA (Jamban Keluarga)
70.13
70.63
71.13
71.63
72.13
72.63
72.63
yang memenuhi syarat
22
Prosentase pengadaan obat essensial
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
23
Cakupan pengawasan terhadap obat
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
dan makanan yang berbahaya
24
Cakupan Desa Siaga Aktif
50.23
60
80
85
90
100
100
25
Rasio posyandu persatuan balita
11.43
11.55
11.67
11.79
11.91
12.03
12.03
26
Angka kelangsungan hidup bayi
61.86
64.01
66.04
67.41
69.25
71.09
71.09
27
Angka Usia Harapan Hidup
69.69
70.5
70.9
71.20
71.5
71.7
71.7
TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1
2
Target SPM 3
Target IKK Target IKU 2011 Thn 2011 4
5
1
Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4)
90%
2
Cakupan komplikasi kebidananan yang ditangani
80%
80%
80.0%
3
Cakupan pelayanan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
90%
90%
90.0%
4
Cakupan Pelayanan Nifas
90%
5
Persentase Fasilittas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar
6 7
Target MDGs Thn 2014 95%
90% 100%
Persentase Puskesmas rawat inaap yg mampu melaksanakan pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED) Persentase RS Kabupaten yg melaksanakan pelayanan Obstetrik neonatal emergensi komperhensif (PONEK) 85%
5
Cakupan Neonatus dengan komplikasi ditangani
80%
6
Cakupan Kunjungan bayi
90%
90%
7
Cakupan pelayanan desa/ kelurahan UCI
100%
100%
8
Cakupan pelayanan anak balita
90%
9
Cakupan Pemberian Makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bln keluarga miskin
100%
10
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100%
11
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat/Pelayanan Kesehatan Anak sekolah
100%
12
Cakupan Peserta KB Aktif
70%
13
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : a. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
87.07% 90%
100%
100%
100%
85%
≥ 2/100.000 penduduk
b. Penemuan penderita pneumonia balita
100%
100%
c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif
100%
100%
80%
d. Penderita DBD yang ditangani
100%
100%
100%
e. Penemuan Penderita Diare mendapat pelayanan
100%
100%
90%
Realisasi Pencapaian Indikator 2013 SPM
IKK
IKU
MDGs
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1
2
Target SPM 3
Target IKK Target IKU 2011 Thn 2011 4
Target MDGs Thn 2014
5
14
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100%
38%
15
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100%
16
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
100%
17
Cakupan Desa/Keluarahan mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam
18
Cakupan desa siaga aktif
19
Rasio puskesmas per satuan penduduk
20
Persentase sarana kesehatan swasta yang berijin
21
Rasio sarana pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa
22
Rasio Pustu per penduduk
23
Terbangunnya RSU Pemda
24
Persentase pengadaan obat essensial
25
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
26
Cakupan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan yang Berbahaya
76% 41.07%
27
Cakupan balita gizi baik
88.20%
28
Cakupan ibu hamil gizi baik
76.50%
29
Cakupan Balita KEP
10.40%
30
Cakupan pelayanan kesehatan lansia
31
Rumah dengan bebas jentik di daerah endemis
32
Prosentase TTU yang memenuhi syarat
73.96%
33
Prosentase TPM memenuhi syarat
34
Cakupan IS JAGA
74.10% 52.50%
35
Cakupan IS SAB
54.30%
36
Kesembuhan penderita TB BTA Positif
37
Penderita kusta (PB dan MB) RFT( Release from Treatmen)
85% 90%
38
Cakupan penyuluhan kesehatan kelompok di tingkat desa
70%
100%
100%
100%
100%
80%
128 (29%) 1:31.386 100%
1:11.138
100%
93%
88%
Realisasi Pencapaian Indikator 2013 SPM
IKK
IKU
MDGs
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1
2
Target SPM 3
Target IKK Target IKU 2011 Thn 2011 4
Target MDGs Thn 2014
5
39
Angka Kematian Balita
32%
40
Angka Kematian Bayi
19%
41
Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
90%
42
Cakupan pelayanan kesehatan bayi
90%
43
Proporsi Imunisasi Campak (PIC) pada anak 12-23 bln
100%
44
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
85%
45
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
85%
46
Persentase kasus baru TB paru (BTA Positif) yang ditemukan
47
Prevalensi kasus HIV
<0,5
48
Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS
95%
49
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman
100%
50
Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
51
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
1 67%
52
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
100%
53
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
75%
Realisasi Pencapaian Indikator 2013 SPM
IKK
IKU
MDGs