08-8/1436-2/2011
3. sz. melléklet
Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program
A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek – „B” komponens c. pályázati felhívásához Kódszám:
KEOP – 6.2.0/B/09-11
08-8/1436-2/2011 1.1. A támogatási konstrukció megnevezése 2. A PROJEKT ÖSSZEGZİ ADATAI: 2.1. A projekt címe (max. 250 karakter) 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Régió: Megye: Kistérség: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: 3. Pályázó adatai
3. sz. melléklet KEOP-6.2.0/B/-09-11 Kék-Zöld Iroda a Melinda parkban Dél-Dunántúl Baranya Pécsi Pécs 7632 Melinda utca 1 21216/1
3.1. A PÁLYÁZÓ TELJES NEVE: 3.2. A Pályázó rövidített neve:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécsi MJVÖ
3.3. Gazdálkodási formakód:
321- Helyi önkormányzat
3.4. Adószáma:
15478706-2-02
3.5. Bankszámlaszám:
11731001-15478706
3.6. Statisztikai szám:
15478706-8411-321-02
3.7. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: (önkormányzatok esetében nem releváns) 3.8 Alapítás idıpontja:
1990.10.29
3.9: Minısítési kód:
6- Nonprofit szervezet államháztartáson belül
3.10. Fıtevékenység TEÁOR száma és megnevezése:
84.11 általános közigazgatás
3.11. Fejlesztendı tevékenység TEÁOR száma és tevékenység megnevezése:
84.11 általános közigazgatás
3.12. A Pályázó ÁFA levonási joga a támogatott projekttel kapcsolatban:
A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg
08-8/1436-2/2011
3. sz. melléklet
3.13. A pályázó székhelye: Ország Külföldi székhely esetén a teljes cím Régió: Megye: Kistérség: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám:
Magyar Dél-Dunántúl Baranya Pécsi Pécs 7621 Széchenyi tér 1 17514
3.14. A pályázó fióktelepe: (külföldi székhellyel rendelkezı pályázók esetén) Régió: Megye: Kistérség: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám 3.15. A pályázó postacíme Régió: Megye: Kistérség: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám:
Dél-Dunántúl Baranya Pécsi Pécs 7621 Széchenyi tér 1 17514
3.16. A pályázó hivatalos képviselıjének/képviselıinek (vezetıje, aláírója) adatai Név: Dr. Páva Zsolt Beosztás: polgármester Telefon 1: 72/533-807 Telefon 2: Fax 1: 72/212-049 Fax 2: e-mail:
[email protected] Név: Beosztás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: e-mail:
08-8/1436-2/2011
3. sz. melléklet
3.17. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Név: Egry Dóra Beosztás: Fejlesztési Igazgató Telefon 1: +36/304690916 Telefon 2: Fax 1: +36/72514810 Fax 2: e-mail:
[email protected] 3.18. Gazdálkodási adatok(ezer forintban) Megnevezés 2009 év 2010év Sajátos mőködési bevétel 21 200 016 22 164 149 Mérlegfıösszeg 162 795 299 171 137 666 Módosított pénzmaradvány 7 927 297 -1 506 920 Tartalékba helyezhetı pénzösszeg 468 481 -1 924 701 Önhibáján kívül hátrányos nem nem gazdálkodási helyzető? (igen/nem) 4. pályázó bemutatása. Aszervezet/vállalkozás tulajdonosai/alapítói A kérdés nem értelmezhetı a szervezetre Származ Tulajdonos/ala Tulajdoni hányad ási Adószám Adóazonosító jel pító/felügyeleti százalék (%-ban) ország szerv neve 4.2.Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentıs projektet az elmúlt öt évbıl! A megvalósítás A projekt Támogatott Támogatott Projekt idıpontja összes projekt esetén projekt esetén megnevezése költsége (eFt) program neve pályázati azonosító szám Pécsi 2010 7 278 810 Dél-Dunántúli DDOP-4.1.3/A-2008Konferencia és Regionális 0001 Koncertközpon Operatív t, Program Dél-Dunántúli 2010 5 484 921 Dél-Dunántúli DDOP-4.1.3/A-2008Regionális Regionális 0002 Könyvtár és Operatív Tudásközpont Program 2011 11 064 770 Dél-Dunántúli DDOP-4.1.3/A-2008Zsolnay Regionális 0004 Kulturális Operatív Negyed Program 4.3. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erıforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelıs projekt menedzsert! (Max 10 sor) A projektben közvetlenül résztvevı személyek száma (fı)
8
08-8/1436-2/2011
3. sz. melléklet
A) Ebbıl a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik összesen (fı) Környezeti nevelıi Szakképzettséggel rendelkezik (fı) ATL Szakképzettséggel rendelkezik (fı) BTL Szakképzettséggel rendelkezik (fı) Pénzügyi szakember Szakképzettséggel rendelkezik (fı) Mőszaki szakember Szakképzettséggel rendelkezik (fı) B) Projekt menedzser, heti 6 órában: C) Egyéb A projektben résztvevı személyek részletesen: Külön funkció Név Egry Dóra
Hoffbauer Márk
Munkatapasztalat
Képzettség
(év) Egry Dóra, a Pécsi Közgazdász Városfejlesztési Nonprofit Kft. fejlesztési igazgatója. Több, kiemelt nemzetgazdasági beruházás projektvezetıje (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Nagy Kiállítótér). A projekt keretében irányítja a közremőködı szakemberek munkáját, kapcsolatot tart a külsı közremőködıkkel, partnerekkel, valamint a Közremőködı Szervezettel közgazdász, a Pécs Közgazdász Városfejlesztési Kft. marketing projektmenedzsere. Részt vett az Európa Kulturális Fıvárosa – Pécs 2010 program marketingtevékenysé geinek tervezésében és végrehajtásában,
5 1 1 1 1 1
Szervezetnél eltöltött idı (év) 2007. januárjától tevékenykedik a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft.és jogelıdje munkatársaként .
2010. februárja óta áll a Pécs 2010 Menedzsmentközpont, és jogutódjának a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft szolgálatában
08-8/1436-2/2011
Berta Valéria
Rácz Henriett
Lakatosné Rácz Etelka
3. sz. melléklet továbbá az EKF fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó ESZAtípusú feladatok marketingjét vezette. 2006 decemberétıl a Pécs2010 Menedzsmentközpo nt és jogutódjainak munkatársa, feladatai közé tartozik a HR feladatok és a bérszámfejtés ellátása 1997 óta dolgozik a PR és marketing területén, 2001 óta vezetı beosztásban. Jelenleg a BIOKOM Környezetgazdálkod ási Kft. marketingvezetıje, így speciális marketingismeretekk el rendelkezik a környezetvédelem területén. Pedagógus, 2003-tól a BIOKOM Környezetgazdálkod ási Kft. oktatási referense, a Zöld Suli oktatási program felelıse. Részt vesz a projekt tervezésében a vállalt oktatásinevelési tevékenységekeszközök kidolgozásában.
Mérlegképes Könyvelı
2006 óta a Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht-nél és jogutódjánál a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft-nél dolgozik személyügyi munkatársként
Közgazdász
2001 óta vezeti a BIOKOM Kft. marketingosztályát
Pedagógus
2003-tól a BIOKOM Kft. Zöld referense
08-8/1436-2/2011
3. sz. melléklet
5.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát, célját, mutassa be a fejlesztés/projekt célcsoportját és részletes szakmai tartalmát (maximum 4000 karakter). A pályázat célja a Melinda utca 1. szám alatt található ingatlan, KÉK-ZÖLD Irodává és mintaépületté történı átalakítása, mely iroda segítségével lehetıség nyílik a fenntartható életmód, a környezetbarát termékek és szolgáltatások népszerősítésére. Az épület mintaprojektté alakítása esetén lehetıvé tenné Pécs városának lakói számára az energiatakarékossági rendszerek megismerését, a környezetvédelmi irányvonalaknak megfelelı építkezési lehetıségek feltérképezését. A mintaprojekt a pályázat sikere esetén, az egész város számára példaként funkcionálhat. A pályázat céljai: Szőkebb értelemben a kertvárosi lakosok, tágabb értelemben a pécsiek környezettudatos magatartásának kialakítása, a környezetbarát építészeti, főtési, vízgazdálkodási megoldások népszerősítése, bemutatása a Melinda parki mintaprojekten keresztül. Energiatakarékossági, fenntartható fejlıdést szem elıtt tartó fejlesztési, környezettudatos életmóddal kapcsolatos tanácsadás. A pályázat segítségével megvalósítandó Kék-Zöld Tanácsadó Iroda célja, hogy csökkentse a magyar társadalomban sajnos ma is meglévı környezetvédelemmel és energiatakarékossággal kapcsolatos információhiányt, és felhívja az emberek figyelmét a hatékony energiafelhasználásra. A tanácsadó iroda a háztartásokban megvalósítható energiatakarékossági módszerekkel, pályázati lehetıségekkel, és a megújuló energiaforrásokkal ismerteti meg a hozzájuk fordulókat. A projekt célja a lakosság minden szegmensének elérése, ennek érdekében a pályázatban szereplı rendezvények kialakításakor a minél magasabb számú elérés volt a cél. A "Kék Fórum", "Civil Kerekasztal", "Fenntartható életmóddal kapcsolatos elıadás és fórumsorozat" fıként a felnıtt, az idısebb korosztály környezeti világnézetét hivatott befolyásolni. A "Kézmőves Klub", "Baba-mama Klub", fıként a gyermek célcsoportnak és szüleiknek nyújt megoldási javaslatokat az újrahasznosítás és a környezetvédelem terén. A "Világnapok rendezvénysorozat" és a "Melinda Fesztivál" a társadalom minden tagjához hivatott eljuttatni az energiatakarékosság és környezettudatosság eszméjét. A "Természetesen környezeti nevelési program" és az "Öko tábor" a gyermek korosztály környezettudatosságra nevelésére szolgálnak. 5.2. A projekt költségvetése 5.2.1 Elszámolható költségek összefoglalása és ütemezése Összese 2012 2013 2014 n Költségkategória 2 222 222 5 000 000 7 222 Immateriális javak 222 40 000 000 30 000 000 1 111 71 111 Tárgyi eszközök 111 111 2 222 222 5 000 000 1 111 8 333 Anyagjellegő ráfordítások 111 333 Személyi jellegő 4 444 444 8 880 890 10 000 23 333 ráfordítások 000 334 Tartalék 48 888 888 48 888 890 12 222 110 000 Összesen 222 000 5.2.2. - Források (Ft, illetve %)
08-8/1436-2/2011
Forrás I. saját forrás I/1. a támogatást igénylı hozzájárulása I/2. partnerek hozzájárulása I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás I/4. egyéb, saját forrás kiegészítı támogatás II. egyéb támogatás: ... III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás Összesen
3. sz. melléklet Ft
%
5 500 000 3 945 000 1 555 000
5 3,59 1,41
104 500 000
95
110 000 000
100%
5.3. Számszerősíthetı eredmények Mért ék 201 2011 2013 2014 Mutató neve egysé 2 g Aktív, db rövidtávú elérés Aktív, hosszú db távú elérés Passzív, db rövidtávú elérés Passzív, hosszú db távú elérés
2015
2 0 1 6
2017 össze sen
