Projekt adatlap. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

08-8/85-14/2012.

1.sz. melléklet

I. Projekt adatlap a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése c. pályázati felhívásához

Kódszám: TIOP 3.4.2-11/1

PROJEKT ADATLAP 1.

TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE

1.1. A pályázati felhívás kódszáma

TIOP-3.4.2-11/1

1.2. Pályázat azonosító 2.

A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI

2.1. A projekt címe (max. 250 karakter)

„PMJVÖ – Tüzér Utcai Idősek Otthona korszerűsítése”

2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Régió: Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: 2.3. A projekt megvalósításának kezdete: 2.4. A projekt megvalósításának befejezése:

Dél-Dunántúl Baranya Pécs 7623 Tüzér utca 7. 267 ____

2012. év 06. hó 30. nap

____

2013. év 12. hó 31. nap

2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)

179 898 244

2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft)

179 898 244

2.7. A támogatás mértéke (%)

100

2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 500 karakter) A fejlesztés tárgyát a Pécs közigazgatási területén működő PMJVÖ Integrált Szociális Intézmény Tüzér utcai Idősek Otthona jelenti. Az otthon működési hatóköre Pécs város teljes közigazgatási területére kiterjed. A fejlesztés célja kettős: fontos feladat egyrészről a hatályos működési engedélyben rögzített 50 fős férőhely korszerűsítése, ezzel egyidejűleg a lakóegységek térszerkezetének igazítása az ellátottak mozgásképességéhez és mozgásigényéhez. a kapacitáskihasználtság okán elengedhetetlen a pályázatban meghatározott 10 férőhelyes létszámbővítés annak érdekében, hogy a folyamatosan magas ellátási férőhelyigény nagyobb hatásfokkal kerüljön kielégítésre. A férőhely-bővítésre vonatkozóan a működési engedély a projektzárásra jogerősen rendelkezésre áll. A fejlesztés eredményeként létrejövő infrastruktúra a korábbiaknál jobb minőségben, korszerűbb felszereltséggel és racionálisabb térszerkezettel biztosítja az ellátottak jobb életminőségéhez szükséges feltételeket. A projekt fontos elemét azok az érzékenyítés és ESZA feladatok: e tevékenységek célja az ellátottak és gondozottak felkészítése a fejlesztéssel járó változásokra, az ellátás szintjének növelése rendezvényekkel, szakmai képzéssel. A projekt összköltségvetése 179 898 244 Ft, a kapcsolódó támogatási intenzitás 100%-os, a projekt időszak pedig 18 hónapot ölel fel. 3. A PÁLYÁZÓ ADATAI (Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, éves beszámoló, alapító okirat EVA/SZJA – bevallásban szereplő adatok alapján) 3.1. A pályázó teljes neve:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns):

PMJVÖ

3.3. A fejlesztendő intézmény neve (amennyiben a PMJVÖ Integrált Szociális Intézmény Tüzér utcai pályázó fenntartóként pályázik): Idősek Otthona 3.4. Gazdálkodási formakód (KSH kód):

321 – helyi önkormányzati költségvetési szerv

3.5. Adószám (amennyiben önálló adószámmal nem 15735612-2-02 rendelkezik nem releváns) 3.6.

Adóazonosító

jel

-

akik

nem

rendelkeznek Nem releváns

2

adószámmal 3.7. Bankszámla szám:

11731001-15478706

3.8. Statisztikai szám:

15735612-8411-321-02

3.9. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: (önkormányzatok esetében nem releváns)

Nem releváns

3.10. Önkormányzati releváns)

törzsszám

(amennyiben 735616

3.11. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma): 3.12. Minősítési kód:

2010. év 10. hó 13. nap

6 – NONPROFIT SZERVEZET ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

3.13. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése 8411 – általános közigazgatás (amennyiben a fenntartó pályázik, akkor a fejlesztendő intézmény TEÁOR számának feltüntetése szükséges) 3.14. Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és 8730 – Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása tevékenység megnevezése 3.15. Fejlesztendő tevékenység jelenlegi Nem releváns árbevételének aránya a jelenlegi összes nettó árbevételhez viszonyítva (%-ban) (önkormányzatok és non-profit szervezetek esetében nem kell kitölteni!) 3.16. A pályázó székhelye: Ország Külföldi székhely esetén a teljes cím Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám:

Magyarország Baranya Pécs 7621 Széchenyi tér 1. 17514

3.17. A pályázó fióktelepe: (külföldi székhellyel rendelkező pályázók esetén) Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám 3.18. A pályázó postacíme Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók: Honlap:

Baranya Pécs 7621 Széchenyi tér 1. 17514 7602 Pf. 58 www.pecs.hu

3.19. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név: Dr. Páva Zsolt Beosztás: polgármester Telefon 1: +36 72 533 807 Telefon 2: Fax : +36 72 212 049 e-mail: [email protected]

3

Név: Beosztás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: e-mail:

Csizi Péter alpolgármester +36 72 533 815 +36 72 310-124 [email protected]

3.20. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Név: Beosztás: Telefon 1: Telefon 2: Fax : e-mail:

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban amennyiben releváns) 3.23. Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban amennyiben releváns) 3.23.1. Vállalkozások esetében Megnevezés Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség Saját tőke vagy vállalkozói adóalap

………. év

………. év

2009. év 13 377 243 162 795 299 7 927 297 468 481 nem

2010. év 13 090 104 171 137 666 - 1 506 920 0 nem

Mérlegfőösszeg Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) 3.23.2. Önkormányzatok esetében Megnevezés Sajátos működési bevétel Mérlegfőösszeg Módosított pénzmaradvány Tartalékba helyezhető pénzösszeg Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)

3.23.3. Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Megnevezés Intézményi költségvetésének fő összege Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

………. év

………. év

………. év

………. év

3.23.4. Non-profit szervezetek esetében Megnevezés Összes bevétel Adózás előtti eredmény Saját tőke Mérlegfőösszeg Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

4

3.24. A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső céget bízott meg ezzel) Cégnév/Név: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Telefonszám: +36 72 514 801 Fax szám: +36 72 514 810 e-mail cím: [email protected] 3.25. Amennyiben a pályázó nem önállóan gazdálkodó szervezet, vagy önállóan működő és gazdálkodó szervezet nevében jogszabály vagy irányító szerv döntése alapján a gazdálkodáshoz kapcsolódó jogokat más szervezet (pl. fenntartó intézmény, önkormányzati társulás esetében gesztorönkormányzat, stb.) gyakorolja, ezen intézmény adatai: Az intézmény teljes neve: Gazdálkodási formakód (KSH kód): Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns): Adószám : Bankszámlaszám : Statisztikai szám: Cégjegyzékszáma vagy egyenértékű nyilvántartási száma Székhelyének címe: Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám

hivatalos

3.26. A pályázó ÁFA levonási joga: 2009. áprilistól egységes áfa alanyiságra vonatkozó adat kitöltése kötelező: A pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. B A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre. C A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. D A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. A

Bruttó Nettó

Bruttó

Nettó

Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. E

A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan tételes elkülönítéssel állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét.

F

4.

Nettó

Nettó

A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA

4.1. Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez? (szöveges, és számszerű ismertetés, max. 2000 karakter) Az idősek ellátása, segítése a fiatalabb generációk alapfeladata. Az idősellátás minőségét (nemzetiszakpolitikai szinten) érdemben befolyásolja az adott társadalom demográfiai helyzete, a gazdaság állapota is. Ahogy országosan, úgy Pécsett is a lakosság öregedése tapasztalható, ami konzekvens módon a szociális ellátórendszerre, ezen belül pedig az idősellátásra ró egyre nagyobb szakmai és finanszírozási terhet. A városban idősotthoni ellátásra jelenleg 936 férőhely biztosított, ugyanakkor a folyamatosan várakozók aránya mintegy 40%, ami szükségessé és indokolttá teszi a férőhelyek bővítését. A városban mindösszesen 12 idősek otthona működik, ezek közül 7db idősek otthona a helyi önkormányzat fenntartásában működik.

5

A korábbi időszakok (jellemzően forráshiány miatt) elmaradt fejlesztések miatt az ellátás minősége jelentősen romlott, ami értelemszerűen az idősellátásba bevont személyek minőségi gondozását veszélyezteti – ennek kezelése érdekében nélkülözhetetlen a fejlesztést igénylő intézmények mihamarabbi korszerűsítése, amelyek intézmények a fejlesztést követően nemcsak az ápolási-gondozási munkát tudják hatékonyabban ellátni, de egyúttal az intézményi idősközösség körében (a komfortfokozat erősödésével) nagyobb motivációt, terápiás segítséget és aktivitást képesek indukálni. A korszerűsítési igények mellett ugyancsak különös fontossággal bír a férőhelyek számának bővítése, hiszen a megnövekedett igények miatt egyre többen szorulnak intézményi bentlakásos idősellátásra. A projekt erre a szükségletre is részbeni megoldást kínál, hiszen lehetővé válik az ellátási kapacitás 10 férőhellyel történő bővítése. A tervezett fejlesztés bruttó összköltsége 179 898 244 Ft, ami a fejlesztéssel érintett 1236,83 m2 alapterületre vonatkozóan mindösszesen bruttó 145 451 Ft/m2 projektköltséget jelent. 4.2.1. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből! Projekt megnevezése

A megvalósítás időpontja

A projekt összes költsége (e Ft)

Támogatott Támogatott projekt projekt esetén esetén pályázati program neve azonosító szám Címzett támogatás a 8/2007/(II.15.) OKM rendelet 4. § alapján ROP ROP-2.1.3.-2004-110002/33

„Miroslav Krleža” Horvát-Magyar Oktatási Központ komplex fejelsztése projekt IV. ütem "Déli autóbusz pályaudvar építése" Pécs világöröksége turisztikai vonzerőinek fejlesztése- Pécs a világörökség része és védelmi zónája az örökségturizmus szolgálatában Mecsek Gyöngyszemei a Jakab- hegytől a Völgységi-patakig Apáczai Nevelési Központ rekonstrukciója Csokonai Általános Iskola rekonstrukciója

2008

160.000

2006

464.214

2007

1.543.000

ROP

ROP-1.1.2-2004-070010/33

2006

1.076.088

ROP

ROP-1.1.1-2004-080006/33

2007

1.146.500

Címzett támogatás

2007

811.227

"Miroslav Krleža” CroatianHungarian Educational Centre complex development project Ökoprofit International -A projekt célja a fenntartható fejlődés megteremtése. CoCuCo OBP Komplex kulturálisturisztikai együttműködés Pécsi Konferencia és Koncertközpont megvalósítása Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és

2006

607.905

Címzett támogatás a 2004/XLII. Tv. 1. sz. melléklet 3. sorszám alapján PHARE PHARE CBC 2003/005004-03

2006

452.400

Interreg III C

2E0041I

2007

57 280,6

Interreg III A

4012106/2004/01/HU- 66

2008-2011

7.278.811

DDOP-4.1.3/A

DDOP-4.1.3/A-20080001

2008-2011

5.484.922

DDOP-4.1.3/A

DDOP-4.1.3/A-20080002

6

Tudásközpont megvalósítása Közterek és Parkok újjáélesztése 1. ütem Nagy Kiállítótér – Múzeum utca megvalósítása Zsolnay Kulturális Negyed megvalósítása Közterek és Parkok újjáélesztése 2. ütem

2008-2011

2.518.403

DDOP-4.1.3/A

2008-2011

1.757.246

DDOP-4.1.3/A

2008-2011

10.899.925

DDOP-4.1.3/A

2009-2011

5.471.932

DDOP-4.1.3/A

DDOP-4.1.3/A-20080003 DDOP-4.1.3/A-20080004 DDOP-4.1.3/A-20080005 DDOP-4.1.3/A-20090001

4.2.2 Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek (max. 2000 karakter)! A tervezett fejlesztésen kívül Pécs városa a Pécs 2010 EKF elnevezésű nagyprojektet valósítja meg, illetve ennek elemei kerültek és kerülnek a megvalósítás különböző szakaszaiba. Az EKF projekt a következő fő elemekből áll: Pécsi Konferencia- és Koncertközpont, Zsolnay Kulturális Negyed, Nagy Kiállítótér - Múzeum utca, Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont és a Közterek és Parkok újjáélesztése elnevezésű projektek. A konkrét projektek közül a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont támogatásának összege 5 251 262 072 Ft, a Zsolnay Kulturális Negyed támogatásának összege 9 244 200 463 Ft, a Nagy Kiállítótér Múzeum utca projekt támogatása pedig 1 490 617 255 Ft. A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 4 614 738 595 Ft támogatási összeggel valósul meg, a Közterek és Parkok újjáélesztése elnevezésű projekt támogatási összege 6 766 439 005 Ft. KEOP 6.3.0. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) című kiíráson kedvező elbírálásban részesült a „Térinformatikai alapú légszennyezettségi modellező rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyékben” nevet viselő projekt. KEOP 5.3.0/A/09-2010-0444 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése pályázat keretében az Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda épületenergetikai fejlesztése. DDOP 5.1.2. Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálása kiíráson a „Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedés fejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében” című projekt megvalósítása. DDOP-2009-5.1.5/B-09-2009-0021 Belterületi csapadék- és belvízelvezetés keretében Pécs MJV belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése. TIOP-1.1.1/07/1-2008-1111 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése keretében „Informatikai infrastruktúra fejlesztése Pécs MJV Önkormányzata iskoláinál”.

4.3.1 Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje menedzsert! (Max 10 sor)

esetén milyen humán erőforrást tud a meg a projekt megvalósításáért felelős

A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő) A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik összesen (fő) Szakmai (szociális) szakképzettséggel rendelkezik (fő) Műszaki szakképzettséggel rendelkezik (fő) Közgazdasági/könyvelői szakképzettséggel rendelkezik (fő) B) Projekt menedzser, heti 20 órában: Virág Eszter C) Egyéb A projektben résztvevő személyek részletesen: Név Munkatapasztalat (év) Képzettség

Egry Dóra

Sztanics Gábor

Berta Valéria

Fejlesztési igazgató/projektvezető Projektmenedzsment terén szerzett 8 év tapasztalat Műszaki menedzser Projektmenedzsment terén szerzett 6 év tapasztalat Projektmenedzser

Idegenforgalmi közgazdász, Okleveles közgazda

Pénzügyi vezető Könyvelés terén szerzett 9 év

Mérlegképes könyvelő

Okleveles építészmérnök

projekt projekt

6 6 1 1 3 1

Szervezetnél eltöltött idő (év) 5 év

Foglalkoztatási jogviszony

Munkaórák száma/hét

Munkaviszony

40

6 év

Munkaviszony

40

6 év

Köztisztviselői jogviszony Munkaviszony

40

7

Óvári József

Hofekker Mónika

tapasztalat Pénzügyi asszisztens Projektmenedzsment terén szerzett 5 év tapasztalat Szakmai vezető 10 év bentlakásos intézmény vezetői tapasztalat

Okleveles közgazdász

5 év

Munkaviszony

40

Tanár, Művészetterapeuta

15 év

Közalkalmazott

40

4.4. Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl.: licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges, és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? (max. 500 karakter)

A projekt megvalósításának építési helyszíneinek tulajdonosi háttere rendezett, az építési feladatok megvalósításának nincsen akadálya. Az ingatlanok a kötelező fenntartási időtartamban is rendelkezésre fognak állni a projekt céljának megfelelően.

5.

A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

5.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát (maximum 2000 karakter). Kérjük, adja meg a projekt várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét. Az épületben alapvetően két fő ellátotti csoport található. Az északi (régi épületbe) kerülnek elhelyezésre az alapvetően nem járóképes, fokozott odafigyelést és kiszolgálást igénylő betegek. Ezen ellátottak számára fontos az orvosi- és nővérszoba közelsége, a gondozottak ággyal együtt való mozgatása. Ebben az egységben 24 gondozottat lehet elhelyezni. Minden szobában egy darab kézmosó is kialakításra kerül, a bútorok mobil szekrények. A társalgók, közösségi terek úgy kerültek kialakításra, hogy kényelmes vendégfogadásra legyen lehetőség. Az átalakított régi konyha épületében azon ellátottak kapnak helyet, akik önállóan is képesek mozogni, speciális ellátást nem igényelnek. Szobáik a fentiekhez hasonlóan kerülnek berendezésre, a lakóegység közvetlen udvari kapcsolattal rendelkezik. Az új építésű udvari nyaktagban a közlekedő-összekötő funkció mellett 5 lakószoba kerül kialakításra szintén fentjáró ellátottak számára. Az otthon életében meghatározó jelentőséggel bír a közösségi funkció is. Ezt a célt külön terem tölti be. Kapacitása a járó betegek számához illeszkedik. Az épület funkciója különálló főzőkonyhával egészül ki külön technológiai terv alapján. Az Otthon jelen formájában pont a legfontosabb feladatát, az akadálymentes gondozást, teljes körű ellátást látja el a legnehezebben. A meglévő, a közösségi létformához kapcsolódó terek rossz kialakításúak, egyszerre minden gondozott nem tud részt venni a közösségi programokon a szűkös hely miatt. A cél, hogy a gondozási programot erősíteni képes infrastruktúra kerüljön megvalósításra. A tervezett fejlesztések hatása az indikátorok által is megmutatkozik, lásd 5.6. pont.

5.2. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszú távú és közvetlen céljait, valamint az várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét. A projekt közvetett célja: Közvetett célként azonosítandó az idősellátás, mint otthont nyújt szociális szolgáltatás minőségi infrastrukturális feltételeinek megteremtése annak érdekében, hogy a szakmai segítő és gondozó munka feltételrendszere jelentősen javuljon a településen. A tervezett fejlesztés egy hosszú távú stratégiai programozáshoz kapcsolódó operatív lépés, amely illeszkedik ahhoz a jövőbeni állapothoz, melynek célja a jóléti szolgáltatások fenntartható és hatékony rendszerének létrehozása, a magas színvonalú szolgáltatási kínálat kialakítása. A projekt közvetlen célja: A Tüzér utcai Szociális Otthon alapvető feladata az idős, magatehetetlen emberek gondozása, ápolása, részükre olyan körülmények megteremtése, melyek az időskori éveik kényelmes és biztonságos eltöltését szolgálják. A projekt célja, hogy javuljon a meglévő 50 db férőhelyhez kapcsolódó ellátási minőség és ezzel párhuzamosan 20%-os (10 férőhelyes) kapacitásnöveléssel nagyobb hatásfokkal történjen az elhelyezési igények kielégítése. A célok elérése érdekében: a jelenleg (a működési engedélyben rögzített) 50 fős férőhely 60 főre bővül, így összességében 60

8

gondozásra szoruló idős ember számára teremtődik élhetőbb, minőségibb társadalmi környezet. Megvalósul az épület komplex szemlélet mentén történő akadálymentesítése. A nehezen megközelíthető alagsori étkező helyiség megszűntetésével megvalósul az egy szinten történő ellátás. Funkcióracionalizálással, a kiszolgáló helyiségek egy csoportba való összevonásával és áthelyezésével egy, a sérült vagy fogyatékkal élő emberek számára is minden tekintetben elérhető épület jön létre. A fejlesztés révén javul az intézményi térszerkezet is: a régi épület főbejárata megmarad, de új közlekedési kapcsolat is létesül az új, ún. nyaktag keleti oldalán, mely a régi, északi főépületet köti össze az új, lakófunkcióra átalakított egykori konyhaépülettel. Az idősek számára a vendégfogadáshoz szükséges társalgó helyiségek is helyet kapnak az épület együttesben, komfortosabbá téve a lakók számára a közösségi tereket. A régi főépületben megújul az orvosi és nővér szoba, valamint egy új kialakítású főzőkonyha is helyet kap a régi épület észak-nyugati sarkában mintegy 60 fős kapacitással. Az ehhez kapcsolódó étkező és terasz az ellátottak életkörülményeit javítják. Az egykori, észak-déli hossztengelyű konyhaépület teljes egészében átalakul, 22 fő számára kerülnek kialakításra lakóegységek, akadálymentes vizesblokkok, illetve a nővéri felügyelet számára pult. A projektben 17 db szakmai szolgáltatás és program kerül megvalósításra, ennek révén javul az ellátás minősége, korszerűsödik a tanulási környezet, javul a gondozott gyermekek tanulmányi eredménye; a fejlesztéssel hatékonyabban biztosítható az ellátottak ápolása-gondozása, az önálló életvitel szinten tartása.

5.3. A projekt célcsoportja Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit (maximum 2000 karakter), a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet stb.). Kérjük, ismertesse,  hogyan határozta meg a projekt célcsoportját (piacelemzés vagy egyéb felmérés, meglévő ügyfelek, jogszabályi kötelezettség stb.),  a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben és  a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe? A célcsoportok bemutatása: Közvetett célcsoport: A projekt közvetett célcsoportját jelentik mindazon pécsi idős emberek, akiknek az önellátása, vagy hozzátartozók általi ellátása nem biztosított, így feltétlenül intézményi szakmai gondozásra szorulnak. A közvetett célcsoport aránya a városban mintegy 18%, ami 28 100 fős célközösséget jelent. Ennek a csoportnak mintegy 5,6%-a (1600 fő) a ténylegesen is ellátásra szoruló-ellátást igénylő közösség (rászorulók). A rászorulókra egyöntetűen jellemzőek az alábbi fizikai-szociális-mentális tünetek, tünet-együttesek: Az érintetteknél jellemzően valamilyen időskori, vagy betegségből fakadó tünetek diagnosztizálhatók, ezért a változók (nem, kor) mellett a patológiás állapot (pl. akut oxigénhiány, vérzés) is diagnosztizálásra kerül. Jellemző önellátási képesség teljes vagy részleges hiánya, ami fakadhat fizikai állapotromlásból vagy mentális (esetleg az időskori esetekben jellemző) és tudati zavarokból. Jellemzőek az ápolás során tapasztalható alkalmazkodási zavarok is, melyek főként a megszokottól eltérő életritmus miatt tapasztalhatók. Ezek a zavarok az intézményi légkör megszokását követően elmúlnak. A fent is jelzett okok miatt az ellátottak jelentős része rendszeres orvosi ellátásra is szorul, ami szükségessé teszi a folyamatos intézményi rendelés fenntartását. Az otthonban alapvetően 3 féle ápolási munkamód van folyamatban: o

Végrehajtó: az egyén képességeinek csökkenése idejére a feladatokat elvégzi a kliens számára

o

Segítő: a klienst segíti élettevékenységeinek elvégzésében

Kiegészítő: a klienssel közösen dolgozva történik az élettevékenységek kivitelezése (pl. oktatás, támogatás) Jellemző a társas kapcsolatoktól történő elidegenülés, ami eleinte szociális alkalmazkodási zavarokban tapasztalható (az ún. feloldósát követően ezek a zavarok megszűnnek) Ugyancsak jellemző általános személyi attribútum az alkalmazkodási képesség vagy hajlandóság teljes vagy részleges hiánya. A közösségi dinamika alapfeltétele ugyanakkor bizonyos közös normák, szabályok és elvárások betartása, kialakítása – ennek érdekében különösen fontos az ellátottak körében a személyközi kapcsolatok erősítése. Az ápoló-gondozó munka hatékonyságának feltétele tehát, hogy a fentiekre komplex és releváns megoldást, segítő kapcsolatot biztosítson. o

Közvetlen célcsoport: Az intézményben ellátott idősek életkori sajátosságai homogének, ebben a tekintetben differenciáltság nem azonosítható. Fontos ugyanakkor a fizikai, mentális és szociális jellemzők számbavétele, mert ezek alapvetően

9

meghatározzák az ápolás-gondozás szakmai feltételeit, módszertani elvárásait. Fizikai állapot: Az intézménybe kerülő idősek – életkori adottságaik miatt is – eltérő fizikális állapotban vannak. Az ápolás során e tekintet 3 fő kategóriát lehet meghatározni: önellátásra képes idősek: alkalmasak az intézményen belüli teljes önellátó életvitelre, sokszor ők a közösségi dinamika mozgatórugói, az intézményi közösség aktív szereplői (aktivitásuk természe6tesen a többiekéhez képest viszonyított értéket jelent) részleges önellátásra képes idősek: a mozgásszervi zavarokkal, szervi betegséggel küzdő, orvosi ellátást és ápolást ugyanakkor nem rendszeresen igénylő idősek tartoznak ide. Jellemzően csak részleges közösségi aktivitás tapasztalható az esetükben. folyamatos ápolást igénylők: rendszeres ápolói-orvosi felügyeletet igénylő ellátottak, akik önmaguk részlegesen sem képesek az önálló életvitelre. esetükben jellemző a rendszeres gyógyszeres és terápiás kezelés és e csoporton belül a legnagyobb a mortalitási arány. Mentális állapot: hasonlóan a fizikai állapot kategorizálásához, itt is 3 fő kategóriában lehet rendszerezni az ellátottakat: mentálisan egészséges idősek: az intézménybe kerülő rászoruló idősek jelentős hányadát azok képviselik, akik mentálisan egészségesek, de emellé súlyos, vagy részlegesen súlyos fizikális állapot társul. részleges tudati zavarokkal küzdő idősek: több ellátottnál előfordul, hogy a tudati működés részlegesen nem funkcionál. Ennek főbb tünetei: feledékenység, emlékezetkiesés, ritkábban teljes, de rövid időszaki önképzavar. tudati zavarokkal küzdők: esetükben már rendszeresen előfordul, hogy közeli hozzátartozóikat, lakótársaikat, gondozóikat sem ismerik fel, sok esetben jelentkezik önképzavar vagy - hiány is. Fentiek okán a bentlakó idősek szociális attitűdje egyénenként, ezen belül pedig egészségi állapotonként rendkívül változó. Az ápoló-gondozó munka felelőssége emiatt óriási, hiszen egy minden szempontból rendkívül heterogén közösségben kell az állapotok megőrzése-javítása mellett egy minél inkább élhető közösséget megteremteni. Az intézményi ellátottak jelenlegi létszáma 25 fő, ez 50 %-os kapacitáskihasználtságot jelent.

5.3.1. Mutassa be a projektben résztvevők adatait - PÁLYÁZATOMRA NEM VONATKOZIK Férfi

Nő

Összesen

1. Munkaerő-piaci státusz 1.1. A projekt időtartama alatt állással rendelkező személy (beleértve az önfoglalkoztatottat is) 1.2. Önfoglalkoztatott 1.3. Munkanélküli 1.4. Tartós munkanélküli (legalább 6 hónapja nyilvántartott munkanélküli személy) 1.5. Inaktív személy 2. Életkor szerinti megoszlás 2.1. 15-24 év közötti 2.2. 25-54 év közötti 2.3. 55-64 év közötti 3. Hátrányos helyzetű csoportok szerinti megoszlás 3.1. Kisebbség 3.2. Bevándorlók 3.3. Fogyatékkal élők 3.4. Egyéb hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók (nevesítse!) 4. Iskolai végzettség szerinti megoszlás 4.1. Alapfokú iskolai végzettség 4.2. Középfokú végzettség 4.3. Középfokú oktatást

10

Férfi

Nő

Összesen

követő, nem felsőfokú végzettség 4.4. Felsőfokú végzettség 5.4. Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! (maximum 4000 karakter) Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következőkre:  a projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához,  az együttműködő partnerek közötti munkamegosztása, a cselekvési terv megvalósíthatósága,  egyéb, együttműködő partnerek feladata a projektben,  a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet Építés: - A jelenleg 50 főre szóló működési engedély a tervezett fejlesztéssel 60 fő számára kerül bővítésre. 60 férőhely kerül kialakításra korszerűsítésre, ennek révén 60 gondozásra szoruló idős ember számára teremthető élhetőbb, minőségibb társadalmi környezetet a pályázat által. A Pályázati Útmutató elvárásainak megfelelően a bővítéssel is érintett férőhelyekre vonatkozóan a jogerős működési engedély a projektidőszak végére rendelkezésre áll. - A jelenlegi körülményekből kiindulva, figyelemmel a tervezett létszámra, az épület komplex szemlélet mentén történő akadálymentesítése, az ellátottak igényeihez való igazítása valósul meg. A nehezen megközelíthető alagsori étkező helyiség megszűntetésével az egy szinten történő ellátás jön létre az épületben. Ez azt jelenti, hogy minden ellátott számára egy szinten lesz elérhető minden szolgáltatás, melyeket adott esetben rámpákkal, kisebb lejtőkkel lehet megvalósítani, összekötni. A tervekből is látható, hogy funkció-racionalizálással, a kiszolgáló helyiségek egy csoportba való összevonásával és áthelyezésével egy, a sérült vagy fogyatékkal élő emberek számára is minden tekintetben elérhető épület jön létre. - Mivel a felújítás komplex szemlélet mentén került megtervezésre, a meglévő vizesblokkok felújítása is a pályázat részét képezi. Az újonnan átépített részekben további akadálymentes vizesblokk is helyet kapnak. - A földszinten a gondozottak részére a közösségi tevékenységek számára kijelölt terek (teakonyha, társalgóétkező, közösségi terem) racionalizálása a kényelmes közlekedés, a közösségi élmény megszerzéséhez szükséges környezet épül meg. Lehetőség lesz az informatikai bővítés kapcsán számítógép használatra, a gondozási program e szerint alakítható. Az ellátottak életvitelének javítására, a szobák, lakóegységek úgy kerülnek kialakításra, hogy abban a bútorozás, a megfelelő méretű ágyak elhelyezhetőek legyenek, az ajtók mérete az akadálymentes betegszállítást is lehetővé teszi. A régi épület főbejárata megmarad, de új közlekedési kapcsolat is létesül az új ún. nyaktag keleti oldalán, mely a régi, északi főépületet köti össze az új, lakófunkcióra átalakított egykori konyha épülettel. Az idősek számára a vendégfogadáshoz szükséges társalgó helyiségek is helyet kapnak az épület együttesben, komfortosabbá téve a lakók számára a közösségi tereket. A régi főépületben felújításra kerül az orvosi és nővér szoba, valamint egy új kialakítású főző konyha is helyet kap a régi épület észak-nyugati sarkában mintegy 60 fős kapacitással. Az ehhez kapcsolódó étkező és terasz az ellátottak életkörülményeinek javítását szolgálja.

Műszaki ellenőrzés: A műszaki ellenőr feladata a kivitelezés jogszabályi, hatósági előírások szerinti felügyelete, a munkaminőség ellenőrzése, a rendszeresen megtartásra kerülő kivitelezési kooperációk vezetése. A műszaki ellenőr képviseli a megrendelőt (PMJVÖ) a kivitelező felé, és tesz szakmai észrevételt a nem megfelelő teljesítések miatt. A műszaki ellenőr kiválasztása a kivitelező kiválasztását megelőzi, így a műszaki ellenőr szakértőként részt vesz már a kivitelezési közbeszerzési eljárásban. Az építési munkálatok idején részt vesz a heti kooperációkon. Feladatvégzése a kivitelezés elvégzésével zárul.

Tervezői művezetés: A hatékony, tervszerű megvalósítás érdekében az engedélyes terv készítője tervezői művezetőként már a kivitelező kiválasztása során, ezt követően pedig az építés ideje alatt is bevonásra kerül annak érdekében, hogy az építési feladatok az eredeti elképzelés és koncepció alapján, a meghatározott és elvárt (mindenben a tervező igényei szerinti) minőségben történjen. Az építési munkálatok idején részt vesz a heti kooperációkon. További fő tevékenységek: tervezés, nyilvánosság biztosítása, ideiglenes elhelyezés, könyvvizsgálat, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, ESZA típusú feladatok, projektmenedzsment. Ezen feladatok közül az ESZA típusú feladatok (és részben az ideiglenes elhelyezés) kiemelt fontosságú a projekt célcsoportja és a pályázati célok megvalósulása szempontjából, ezért a Kedvezményezett kiemelten kívánja kezelni ezek megvalósulását. A Kedvezményezett megbízásából (közszolgáltatási szerződés és annak mellékletét képező megbízási szerződés) a Pécsi Városfejlesztési Zrt. végzi projekt teljes körű bonyolítását, azaz koordinálja a TIOP pályázat készítését, a TSZ kötést és ezt követően a TIOP pályázat megvalósítását (kifizetési kérelmek, PEJ-ek, stb.). A Pécsi Városfejlesztési Zrt. végzi a projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítását, adminisztrálását. Ugyancsak a Pécsi Városfejlesztési Zrt. tartja a kapcsolatot a Kedvezményezett nevében a projektben közbeszerzési vagy beszerzési eljárás keretében kiválasztott összes Vállalkozóval és Szolgáltatóval. A projekt szakmai előrehaladása

11

érdekében a Pécsi Városfejlesztési Zrt. folyamatosan egyeztet a szakmai vezetővel, az érintett intézmény dolgozóival és a Kedvezményezett illetékes főosztályával. A projekttevékenységek közül külső szállító/vállalkozó végzi a következő tevékenységeket: építés, műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés, tervezés, könyvvizsgálat, ESZA típusú tevékenységek. A projekttevékenységek közül saját teljesítésben valósul meg a projektmenedzsment és a nyilvánosság biztosítása. 5.5. A projekt költségvetése 5.5.1 Részletes költségvetés táblázat (1. számú melléklet 1. pont) 5.5.2. A támogatható tevékenységek ütemezése (kérjük tervezett beszerzéseit is megjeleníteni)! A tevékenységeket/beszerzéseket a projekt tényleges megkezdésétől számítva mutassa be. A költségvetés ezen pontját a Projekt adatlap 1. számú mellékletének 2. pontja tartalmazza. 5.5.3. Források (Ft, illetve %) Forrás Ft I. saját forrás I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása I/2. partnerek hozzájárulása I/3. bankhitel II. egyéb támogatás: ... III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 179 898 244 Összesen 179 898 244 Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

%

100% 100%

5.6. Számszerűsíthető eredmények Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban az Általános Útmutatóban megadott mutatókat szerepeltesse évek szerinti bontásban, kumuláltan (amennyiben az évek szerinti bontás lehetséges!)

Mutató neve

Típus (output/ere dmény)

Mértékegysé g

Minimálisan elvárt célérték

Korszerűsített alapterület

1236,83 output

Korszerűsített férőhelyek száma

Bővített férőhelyek száma

m2

50 output

db

10 output

db

A férőhelyek kihasználtsága

91,67 eredmény

A férőhelyek kihasználtságán ak aránya

Célérték a projektben

eredmény

%

90%

%

Gyermekvédelmi /gyermekjóléti intézmény esetében 75%

Nem releváns

Célértéke elérésének időpontja megvalósítá si időszak utolsó naptári napja megvalósítá si időszak utolsó naptári napja megvalósítá si időszak utolsó naptári napja megvalósítá si időszak utolsó naptári napja megvalósítá si időszak utolsó naptári napja

Mutató forrása Időközi beszámoló, Záró beszámoló Időközi beszámoló, Záró beszámoló Időközi beszámoló, Záró beszámoló Időközi beszámoló, Záró beszámoló Időközi beszámoló, Záró beszámoló

Mellékletek: 1. Költségvetési táblázat

12