1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.2/07/1.
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg
2
PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE TIOP - 2.1.2/07/1
1.1. A pályázati felhívás kódszáma
2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 2.1. A projekt címe (max. 250 karakter)
2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám:
Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi kistérségben
Bács-Kiskun megye Jánoshalma 6440 Béke tér 9. 26/3
2.3. A projekt megvalósításának kezdete:
2008 év
09
hó
01
2.4. A befejezése:
2010 év
06
hó
30
projekt
megvalósításának
2.5. A projekt elszámolható összesen (ezer Ft)
nap nap
költségei 983.432.986 Ft
2.6. Az igényelt támogatás összege (ezer 934.261.320 Ft Ft) 2.7. A támogatás mértéke (%)
95% (leghátrányosabb kistérség 311/2007 kormányrendelet értelmében)
2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 1000 karakter) A projekt célja integrált kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása és fejlesztése úgy, hogy a jelenleg 34+15 órában üzemelő szakrendelő egészségügyi központtá váljon (200 óra szakorvosi és 60 nem-szakorvosi óra), kiegészülve nappali kórházzal és házi szakápolási ellátással. További cél: foglalkozás-egészségügy (üzemorvoslás), egészségnevelés, prevenció és egészségtudatos életmód kialakítása, valamint az egészségügy peremterületén működő civil szervezetek bevonása (drogambulancia, suicid-prevenció, krízis-központ, diabetesklub stb.). Az alapellátások és a kiegészítő szolgáltatások beköltöztetése elérhetővé, közelivé teszik a kistérség lakói számára az egészségügyi szolgáltatásokat. A projekt szakmai kialakítása során a helyi, kistérségi igényekre, a felmerülő problémákra javasolunk megoldást az egészségügyi szolgáltatásokat egy helyre koncentrált akadálymentesített
3
intézményével. Az intézmény mind építészeti (energiatakarékosság, környezettudatosság – megújuló energiák) mind eszköz oldali megközelítésből (pl.. integrált informatikai rendszerek, telemedicina, stb.) a legkorszerűbbnek mondható. A pályázatban bemutatott projekt célok maximálisan megfelelnek a pályázati kiírás céljainak (pl.: szolgáltatási hiány megszüntetése, egészségügyi szolgáltatásokhoz való területi kiegyenlítés). Az Intézet továbbá számos egyéb funkciót is betölt majd: betegségmegelőzés, ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat, anya- és csecsemővédelem, terhesgondozás, terhes torna, terhességi tanácsadás, gyógytorna stb.
3. A PÁLYÁZÓ ADATAI Társulási megállapodás, önkormányzat alakuló ülésének jegyzőkönyve, költségvetési beszámolóban szereplő adatok alapján 3.1. A pályázó teljes neve:
Jánoshalma Város Önkormányzata
3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben Jánoshalma Város Önkormányzata releváns): 3.3. Gazdálkodási formakód: 3.4. Önkormányzati (amennyiben releváns):
321 törzsszám 338954
3.5. Adószám:
15338954-2-03
3.6. Bankszámlaszám:
11732129-15338954
3.7. Statisztikai szám:
15338954751132103
3.8. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: (önkormányzatok esetében nem releváns)
Nem releváns
3.9. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma): 3.10. Minősítési kód:
2006
év
10
hó
6 Non-profit szervezet belül (önkormányzat)
12
nap
államháztartáson
3.11. Főtevékenység TEÁOR száma és 8411 Általános közigazgatás megnevezése 3.12. Fejlesztendő TEÁOR tevékenység megnevezése
száma
és 8621 Általános járóbeteg-ellátás 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
3.13. Fejlesztendő tevékenység jelenlegi Nem releváns árbevételének aránya a jelenlegi összes nettó önkormányzat) árbevételhez viszonyítva (%-ban) (önkormányzatok és non-profit szervezetek esetében nem kell kitölteni!)
(a
pályázó
4
3.14. A pályázó székhelye: Ország Magyarország Külföldi székhely esetén a teljes cím Nem releváns Megye: Bács-Kiskun megye Település: Jánoshalma Irányítószám: 6440 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Béke tér Házszám 1. Helyrajzi szám: 1/3 3.15. A pályázó fióktelepe: (csak külföldi székhellyel rendelkező pályázók esetén) Megye: Nem releváns Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám Helyrajzi szám 3.16. A pályázó postacíme Megye: Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók: Honlap:
Bács-Kiskun megye Jánoshalma 6440 ---6440 Pf. 49. http://www.janoshalma.hu
3.17. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név: Czeller Zoltán Beosztás: polgármester Telefon 1: 06-77-501-001 Telefon 2: 06-77-501-002 Fax 1: 06-77-401-788 Fax 2: -e-mail:
[email protected] Név: -Beosztás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: e-mail: 3.18. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Név: Dr. Horváth Endre Beosztás: Projekt menedzser Telefon 1: 06-20-9855-493 Telefon 2: Fax 1: Fax 2: e-mail:
[email protected] [email protected]
5
3.19. Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban) Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetében Megnevezés Sajátos működési bevétele Mérlegfőösszeg Módosított pénzmaradvány Tartalékba helyezhető pénzösszeg Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)
2005 év 525.615 3.339.845 3.970 0
2006 év 569.133 3.546.151 8.553 2.652
nem
nem
3.20. A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső céget bízott meg ezzel) Cégnév/Név: Nem releváns Telefonszám: Fax szám: e-mail cím: 4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 4.1.A A jelenlegi helyzet bemutatása (maximum 4000 karakter) Önkormányzatok, és önkormányzati társulások esetében: A település és az önkormányzati társulásban érintett települések összességének földrajzi, gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkoztatottsági, művelődési adatai. A település/célterület és az önkormányzati társulásban érintett települések összességének infrastrukturális ellátottsága, fejlődése-elmaradottsága, besorolása. Fejlődési trendek.
Bács-Kiskun megye a Dél-Alföldi régióhoz tartozik. A jánoshalmi kistérség a megye déli részén helyezkedik el; a megye lakónépességének 3,3%-a él itt; területe: 4315 km2. A jánoshalmi kistérség zóna- és térségbeosztás szerint kiemelt területi besorolás alá tartozik: Területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 47 kistérség közé sorolt (311/2007. Kormány rendelet). A fejlesztési megállapodást 6 települést köti: Jánoshalmi kistérség Borota, Jánoshalma (www.janoshalma.hu), Kéleshalom, Mélykút, továbbá a Bajai kistérségből – Rém és a Kalocsai - kistérségből Hajós. Népességi adatok: Borota (1.451 fő), Jánoshalma (9.510 fő), Kéleshalom (494 fő), Mélykút (5.512 fő), Rém (1.430 fő), Hajós (3.360 fő). A projektben résztvevő 6 település lakossága: 21.757 (KSH, 2007) fő. A térségben a gyermekvállalási kedv sajnálatos módon folyamatosan csökken. A 80as évektől az élve születések száma kevesebb, mint a halálozásoké. A természetes fogyás hatására az itt lakók száma 1980 és 1989 között csaknem 9,4 ezer fővel, míg 1990 és 2004 között majd 2 ezer fővel csökkent. A lakosság korosztályi összetételét tekintve öregedő, a fiatal korosztályok aránya csökkenő. A térség lakosainak iskolázottsági színvonalára jellemző, hogy kedvezőtlenebb az országos átlagnál. Ugyanakkor elmondható, hogy Bács-Kiskun lakosságának iskolázottsága folyamatosan és jelentős mértékben javult az elmúlt évtizedekben: a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkezők népességen belüli aránya egyre magasabb, valamint egyre kisebb hányadot képviselnek azok, akiknek végzettsége az általános iskola 8 osztályánál alacsonyabb.
6
A népesség gazdasági aktivitása negatív tendenciát mutat: a foglalkoztatottság színvonalának visszaesése, az inaktívak számának növekedése, a munkanélküliség növekedése. 2001-ben Bács-Kiskun megyében mindössze 35%-ot tett ki a kereső foglalkozásúak népességen belüli aránya. A munkanélküliségi ráta 2004-ben BácsKiskun Megyében 7,1% volt (ugyanakkor országos átlag: 6,1%). A térséget sajátos településhálózat jellemzi: meghatározó az átlagosnál jóval nagyobb településnagyság és ezzel együtt lényegesen kisebb népsűrűség. A közutaknak a vasútnál magasabb kiépítettsége következtében a települések közötti forgalom nagyobb része közúton bonyolódik. A térség úthálózata a települések nagy mérete miatt viszonylag ritka, műszaki állaguk leromlott. A térség vállalkozásainak zöme főként a városokra koncentrálódik. A térség növekvő vállalkozói aktivitását mutatja, hogy míg 2002-ben 1000 lakosra 70 működő vállalkozás jutott, addig 2003-ban már 73. A vállalkozások zöme egyéni vállalkozás. Profil tekintetében a jánoshalmi kistérségben a mezőgazdasági vállalkozások aránya kiemelkedően magas, pl.: Kéleshalmon eléri a 40%-ot. A térség vállalkozásai 10 főnél kevesebb létszámot foglalkoztatnak. A többgenerációs családmodell csaknem teljes megszűnésével, az idős emberek többsége külön él a családjától. A rászorulókról – a szociális alapellátás keretei között – az önkormányzatok gondoskodnak. Az alapellátás különböző formái (ebéd házhoz szállítás, bevásárlás, háztartási munkák, pszichés és egészségügyi segítség, hivatalos ügyek intézése stb.) a térség 26 településén biztosított, így a jánoshalmi kistérségben is. A jánoshalmi kistérség működését tekintve jelenleg még nem alkot szerves egészként működő területi egységet. Jánoshalma 1989 óta városi rangú település. Városiasodó nagyközség Mélykút. Kis lélekszámú és jelentős arányú külterületi népességgel rendelkező tanyaközség Kéleshalom. A kistérség települései, melyek egykor a bajai és a kiskunhalasi járás részei voltak, ma még e két szomszédos városhoz erősen vonzódnak. Ennek oka a társadalmi szokások, rossz közlekedési hálózat, a települések közötti jelentős fejlettségbeli különbségek. Jellemző a humánés közszolgáltatások kiegyensúlyozatlan elérhetősége, ezen belül az egészségügyi ellátórendszer minden szintjének rossz elérési esélye. A térség stratégiai fejlesztési koncepciójának elemei a szociális problémák megoldása, a humán infrastruktúra fejlesztése. Az egészségügyi intézményrendszer fejlesztése ennek szükséges eleme. A konstrukció keretében megvalósított fejlesztések nemcsak az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát és minőségét javítják, hanem a létrehozandó intézmények hozzájárulnak a kistérségek vonzerejéhez, lakosságmegtartó képességéhez, és munkahelyeket is teremtenek, mindezzel nő az adott kistréségek versenyképessége, megteremtődik az esély a felzárkózásra. Fejlődési lehetőség továbbá a szociális gazdaság fejlesztése, a prevenciós és a kurációs lehetőségek bővítése, valamint a társadalmi esélyegyenlőséget növelő programok.
7
4.1.B A szervezet/vállalkozás tulajdonosai/alapítói (non-profit szervezet esetén) /felügyeleti szerv (költségvetési szerv esetén). A kérdés nem értelmezhető a szervezetre: x Tulajdonos/alapító/felügyeleti szerv neve
Tulajdoni hányad (tulajdonos esetén) összeg (ezer Ft)
százalék (%-ban)
4.1 C Kérjük, röviden mutassa be a szervezet felépítését és a pályázatért felelős szervezeti egység/személy helyzetét, függetlenségét a szervezeten belül! (max. 400 karakter) Jelen pályázatot Jánoshalma Város Önkormányzata nyújtja be. A pályázatért felelős személy a város polgármester, Czeller Zoltán polgármester. A projekt megvalósításában a projekt gazda: Dr. Horváth Endre A szakmai háttér biztosításáért felel: Füzes Attila. A projekt során a projekt gazda szakmai háttere és a projektmenedzsment kiemelkedő. Fontos lesz továbbá az intézetben dolgozó orvosok elismerésre méltó munkája. A projekt megvalósítása során, valamint az intézet működése alatt a szervezeti és együttműködési háttér biztosított. A szakmaiság mellett az önkormányzat elkötelezettsége segíti a projekt megvalósítást.
4.2. Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet 4.1 pontban leírt céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez? (szöveges, és számszerű ismertetés, max. 2000 karakter)
A pályázat lehetőséget teremt a kistérség és régió egészségügyi ellátórendszerének minőség – és hatékonyság növelésére. Emellett lehető teszi az egészségügyi szolgáltatások területi kiegyenlítését, elérhetőségét. A kistérség legfontosabb feladata, hogy versenyképessé váljon, vonzó gazdasági és társadalmi környezet biztosítson. A beruházás hozzájárul a terület lakosságmegtartó és munkahelyteremtő célkitűzéseihez is. Kiemelten fontos az itt élők életkörülményeinek javítása (pl.: az orvoshoz való eljutásához szükséges idő csökkentése), a prevenció, az egészségmegőrzés. A járóbeteg-ellátó intézet ezért társadalmi, nélkülözhetetlen a jánoshalmi kistérség részére.
szociális
és
gazdasági
szempontból
4.3.1. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál több állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből!
8
Megnevezés
A megvalósítás időpontja
Sportcsarnok tetőfelújítása Tűzoltó gj. fecskendő beszerzése Csapadékvíz tározó rekonstrukciós munkái Idősek bentlakásos otthonának felújítása, akadálymentesítése
2007 2006 2006 2006
A projekt összes költsége (eFt)
Támogatott projekt esetén program neve e LEKI
Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám
25.499 Ft 67.577 e BM Ft támogatás 7.207 e Ft LEKI
BM támogatás
16.000 Ft
ICsSzEM támog. SzFP-03060506
e ICsSzEM támog.
LEKI/DA/2007/3009
030001806L
4.3.2 Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek!
A projekt során egyéb jelentős beruházást nem valósít meg az Önkormányzat. Nincs olyan fejlesztés, amely akkor kapacitásokat kötne le, hogy a járóbetegszakellátó központ projekt megvalósítását veszélyeztetné. Tervezett beruházások: szennyvíz-elvezetés kiépítés.
4.4.1 Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert! A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő) A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik összesen (fő) Közgazdász (egészségügyi szakközgazdász) szakképzettséggel rendelkezik (fő) Közgazdász szakképzettséggel rendelkezik (fő) Orvosi, klinikai mérnöki szakképzettséggel rendelkezik (fő) B) Projekt menedzser, heti 20 órában: C) Egyéb A projektben résztvevő személyek részletesen: Név Munkatapasztalat Képzettség (év) Dr. Horváth Endre Füzes Attila
9
Varjú József
30
Bölöni Eszter Hernold László Szabo Kinga Koltai Tünde
15 19 11 23
30
Altalános orvos, eü. közgazdász-menedzser Okleveles közgazda, egészségügyi menedzser Klinikai mérnök,villamos üzemmérnök Okleveles közgazda Orvos Okleveles közgazda Okleveles gépészmérnök
7 7 2 4 1 1 1
Szervezetnél eltöltött idő (év) 0 3 3 2 2 10 2
9
Szöveges indoklás
Projektmenedzsment tagjai: Füzes Attila: a projektmendzsment kiemelkedő tagja. A tervezési fázis vezetője. Szakmai tapasztalatát a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban szerezte, ahol 1973 óta dolgozik, jelenleg ügyvezetőként. A projektmenedzsment biztosítását a Medigordius Kft. ügyvezetőjeként biztosítja. Varjú József: a Medigordiusz Kft.-nél dolgozik az egészségügyi szervezés, műszaki szakértői feladatok ellátásán. Kiskunhalasi műszaki vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése révén a helyismeret kiváló. Korábban a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. főigazgató üzemeltetési helyettese volt, ezért is biztosított az egészségügyi projektben való releváns szakmai tapasztalata. Bölöni Eszter: a projekt pénzügyi megvalósításáért, a pénzügyi projekt-folyamat menedzsment felelőse. Közgazdász végzettségű szakért a Medigordiusz Kft. közbeszerzési és pénzügyi projektjeinek megvalósításában működik közre. Dr. Hernold László: gyakorló orvos. Szakmai háttere, több mint 20 év szakmai tapasztalata segíti a projektet, hogy sikeresen, a célok elérésével megvalósuljon.
A szakmai team munkáját támogatók önéletrajzát mint pályázati melléklet tüntettük fel.
4.4.2 Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl. licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? (max.500 karakter)
A projekt nem tartalmaz területvásárlást. A tulajdoni viszonyok rendezettek. Az Intézet a projekt befejezéséig átkerül az újonnan, erre a célra alapított 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő non-profit kft. tulajdonába. A projekt során felmerülő költségeket, amelyek nem elszámolhatóak pl.: a gyógyászati segédeszköz bolt berendezése, fogászati kezelőegységek (2db) a betelepülő vállalkozások finanszírozzák. A betelepülő orvosok, vállalkozások az integrált informatikai rendszeren kívüli igényeit is maguk finanszírozzák.
4.4.3 Kérjük ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet! Kérjük adja meg a bevont szállítók és partnerek tervezett számát is! Amennyiben a projekt menedzsmentet nem a szervezet munkatársai alkotják, ismertesse ennek okát, valamint a kiválasztás szempontjait, metodikáját. (max. 400 karakter) Minden tevékenység külső kivitelezésben valósul meg. Külső beszállítók tervezett száma: 3-5. A főbb projekt tevékenységek megvalósítását – a közbeszerzéseket követően - (építés, eszközbeszerzés,
10
projektmenedzsment) külsős, nyertes cégek végzik. A projekt menedzser: Dr. Horváth Endre A projektmenedzsment pályázati feltételeinek projektmendzsment igénybe vétele volt indokolt, keretében kiválasztott külsős cégek végzik.
betartása miatt ezt közbeszerzési
külső eljárás
11
5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 5.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát (maximum 4000 karakter). Ismertesse a projektet megalapozó szükségletfelmérés/piacelemzés eredményét!
A projekt indokoltságának bemutatásánál és a célcsoportok definiálásánál az alábbi forrásokból származó adatokat vettünk figyelembe: Központi Statisztikai Hivatal megyénkénti évkönyvei, illetve Statisztikai évkönyve, demográfiai évkönyve, Területi Statisztikai évkönyve, a KSH honlapján elérhető adatok, elemzések, jelentések (www.ksh.hu), a KSH Stadat rendszeréből a népmozgalmi és egészségügyi vonatkozású adatok, NEPINFO (www.nepinfo.hu); ESKI: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár (www.eski.hu) Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai, egészségügyi szolgáltatók adatai, OEP teljesítmény táblázatai, OTH Intézmény-nyilvántartás (www.gyogyinfok.hu) Részletek a megvalósíthatósági tanulmányban.
- A jánoshalmi kistérség zóna- és térségbeosztás szerint kiemelt területi besorolás alá tartozik: területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 47 kistérség közé sorolt (311/2007. Korm. rendelet). - A hat település összlakossága: 21 757 fő (KSH, 2007.01.01). A projektben résztvevő települések közül jelenleg csak Jánoshalmán működik közfinanszírozott járóbeteg-ellátás (34 szakorvosi + 15 nem-szakorvosi): sebészet (10 óra/hét), nőgyógyászat (10 óra/hét), belgyógyászat (3 óra/hét) reumatológia (3 óra/hét), laboratórium (8 óra/hét). Az érintett 6 település éves szakellátási esetszáma: 99 624, melynek mindösszesen 6,8%-a esik Jánoshalmára. A járóbeteg eseti ellátást a lakosság most döntően a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban, Baján, Kalocsán, illetve a bácsalmási rendelőintézetben veszi igénybe. - Az átlagos orvoshoz jutó idő magas a távolságok miatt: jelenleg ez átlagosan 35 km (70 km oda vissza). Az érintett települések lakosai legnagyobb részben a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházat veszik igénybe jelenleg. A fejlesztést követően azonban a jánoshalmi szakrendelőt fogják választani. A lakosság tervezett igénybevételi mutatóival számolva átlagosan az orvoshoz jutási idő 14 km lesz, ami kb. 45 km (oda-vissza) távolság megtakarítást fog jelenteni esetenként a rendelésen való megjelenés. Tehát a létesülő szakrendelővel a jelenlegi átlagosan 35 km elérési távolság 14 km-re csökken. A legtávolabb lévő Hajós település 22 km-re található, mely összhangban van a 20 km-es járóbeteg szakrendelési elérhetőség kormányzati célkitűzésével. Település neve
Borota-Kiskunhalas Borota-Jánoshalma JánoshalmaKiskunhalas JánoshalmaJánoshalma KéleshalomKiskunhalas KéleshalomJánoshalma Mélykút-Kiskunhalas Mélykút-Jánoshalma Rém-Kiskunhalas Rém-Jánoshalma Hajós-Kiskunhalas
Hajós-Jánoshalma Összesen:
Lakosságszám (fő)
Távolság (km)
1451
34 11 23
Elérési idő átlagosan (perc) gépkocsi 27 9 18
0
0
33
29
10
11
33 11 41 18 44
24 13 34 15 41
22
22
9510
494
5512 1430 3360
21757
Gépkocsi időbeni különbsége (perc) -18 -18
Elérési idő átlagosan (perc) autóbusz 53 15 34
Autóbusz időbeni különbsége (perc ) -38 -34
0 -18
Csak átszállással 70 14
-56
-11
50 15 75 33 Csak átszállással 110 36
-35
-19 -19
-42 -74
12
A járóbeteg szakrendelésre az alábbi településekre utaznak: (zárójelben a közúton mért távolság a kistérség központjától, Jánoshalmától) - 46,0%-a a Kiskunhalasi Kórház (23 km) - 15,6%-a a Bajai Kórház (35 km) - 13,0%-a a Bácsalmási Egészségügyi Szolgálat (23 km) - 9,0%-a a Jánoshalmai Szakrendelő - 6,2%-a a Szegedi Tudományegyetem (76 km) - 2,1%-a a Kecskeméti Kórház (86 km) Ebből adódóan a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyeit jelentősen növeli, ha a jelenleginél kevesebb utazással integrált szolgáltatásokat biztosító egészségügyi szakellátó intézményt érhetnek el a kistérségben. - A kistérségben mentőállomás nem található. A helye a mostani projektben kijelölésre került (megvalósítása egy másik támogatott projekt keretében történik). - A megye lakossága kismértékben, de folyamatosan csökken. - Az élveszületések aránya ingadozást mutat. - A halálozások aránya az országos átlagnál magasabb.
halálozás
Jánoshalma Mélykút Kéleshalom Hajós Borota Rém összesen
160 78 8 42 30 13 331
2001 összesen 1000 lakosra jutó halálozás halálozás
9906.5 5856 552.5 3577 1616.5 1423.5 22932
16.2 13.3 14.5 11.7 18.6 9.1 14.4
159 89 12 43 22 15 340
2006 összesen 1000 lakosra jutó halálozás
9535.5 5548 495.5 3377.5 1462 1422.5 21841
16.7 16.0 24.2 12.7 15.0 10.5 15.6
- A születéskor várható élettartam 2004. évben a férfiak esetében mind a régiós, mind az országos átlagnál alacsonyabb volt. - A megyében a 60 éves és idősebb lakosság aránya 2005. évben az országos átlagnál magasabb. - A megye népsűrűsége mind az országos, mind a régiós átlagnál alacsonyabb. - Jelenleg a megyében 6 intézményben történik fekvőbeteg-ellátást: Baján, Kalocsán, Kiskunfélegyházán Kiskunhalason, ill. Kecskeméten a Megyei kórházban és az MH Repülőkórházban. - Járóbeteg-szakellátást a kórházakon kívül 8 önálló intézetben és 4 egyéb egy-két szakmára szakosodó szolgáltató nyújt. - Több „klinikai” szakmában alacsonyabb a kapacitás a megyében mind a régióhoz, ill. az országoshoz képest (pl.: Belgyógyászat, Sebészet, Traumatológia, Szülészet-nőgyógyászat, Csecsemő- és gyermekgyógyászat, Fül-orr-gégészet, Szemészet,Ideggyógyászat, Ortopédia, Urológia). Ezen indokok alapján alapvetően fontos egy új járóbeteg központ létrehozása.
13
5.2. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszútávú és közvetlen céljait, valamint a várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét.
Közvetlen cél: A projekt célja integrált kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása és fejlesztése úgy, hogy a jelenleg 34+15 órában üzemelő szakrendelő egészségügyi központtá váljon (200 óra szakorvosi és 60 nem-szakorvosi óra), kiegészülve nappali kórházzal és házi szakápolási ellátással. További cél: foglalkozás-egészségügy (üzemorvoslás), egészségnevelés, prevenció és egészségtudatos életmód kialakítása, valamint az egészségügy peremterületén működő támogató civil szervezetek bevonása (drogambulancia, suicid-prevenció, krízis-központ, diabetes-klub stb.). Az alapellátások és a kiegészítő szolgáltatások beköltöztetése elérhetővé, közelivé teszik a kistérség lakói számára az egészségügyi szolgáltatásokat. A projekt szakmai kialakítása során a helyi, kistérségi igényekre, a felmerülő problémákra javasolunk megoldást az egészségügyi szolgáltatásokat egy helyre koncentrált akadálymentesített intézményével. Az intézmény mind építészeti (energiatakarékosság, környezettudatosság – megújuló energiák) mind eszköz oldali megközelítésből (pl.. integrált informatikai rendszerek, telemedicina, stb.) a legkorszerűbbnek mondható. A pályázatban bemutatott projekt célok maximálisan megfelelnek a pályázati kiírás céljainak (pl.: szolgáltatási hiány megszüntetése, egészségügyi szolgáltatásokhoz való területi kiegyenlítés). Az Intézet továbbá számos egyéb funkciót is betölt majd: betegségmegelőzés, ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat, anya- és csecsemővédelem, terhesgondozás, terhes torna, terhességi tanácsadás, gyógytorna stb. A projekt elemei: - infrastruktúra fejlesztés, építés - eszközbeszerzés - info-kommunikációs fejlesztés - tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása - projektmenedzsment A projekt illeszkedik az egészségügyi struktúraváltás jelenkori követelményeihez. Egy modern, célirányosan kialakított épületben összefogja, koncentrálja a térségben már jelenlévő egészségügyi szolgáltatásokat – számos párhuzamosságot elkerülve ezzel, valamint új ellátási formák allokációja révén növeli a helyben történő definitív ellátások számát, csökkenti a megfelelő szakorvoshoz történő eljutás idejét, távolságát, továbbá a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb és hatásosabb felhasználását eredményezi. Az érintett települések lakosai jelenleg főleg a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházat, a Bajai Kórházat és a Kalocsai kórházat veszik igénybe jelenleg. A fejlesztést követően azonban a jánoshalmi szakrendelőt fogják választani. A lakosság tervezett igénybevételi mutatóival számolva átlagosan 45 km (oda-vissza) távolság megtakarítást fog jelenteni esetenként a rendelésen való megjelenés. Éves esetszámot tekintve (kivétel a jánoshalmi lakosok, akik természetesen nem utaznak) 37.000 fő utazását jelenti, mely összesen 1.710.000 km megtakarított távolság a szakrendelő elérése érdekében.
További célok: A központ célja, hogy a kistérség lakossága számára az egészségügyi szolgáltatások minél szélesebb köréhez biztosítson gyors és jó hozzáférést, esélyegyenlőséget az
14
egészség védelméhez, ezért további kiegészítő funkciók is integrálásra kerülnek. Ezek közül kiemelkedik: - házirovosi ügyelet befogadása, az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása; - (egy későbbi projekt keretében kiépítendő és megvalósítandó) mentőállomás befogadása; - telemedicina rendszer; - betegszállítás logisztikai hátterének megszervezése; - védőnői szolgálat központja; - otthonápolási szolgáltatások (home care, hospice jelleggel) háttér biztosítása; - tornaterem (rehabilitáció); - foglalkozás-egészségügy kialakítása; - egy napos kórház, nappali kórház kialakítása - egészségügy peremterületén működő támogató civil szervezetek bevonása (drogambulancia, suicid-prevenció, krízis-központ, diabetes-klub stb.); - és egyéb egészség célú szolgáltatások, szolgáltatók. A fenti tevékenységek és szolgáltatások megteremtik a lehetőségét egy több funkciós közösségi tér létrehozására. Ennek természetesen része a prevenció, az egészségmegőrzés és az egészséges életmódra való nevelés (folyamatos programokkal, bemutatókkal). Hosszú távú célok: - ellátás hatékonyság javítása az infrastrukturális fejlesztés révén - a térség lakosainak tényleges egészségügyi szükségleteinek ellátása - az egészségügyi szolgáltatások elérhetővé tétele (lakosság-közelség) - egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása (területi kiegyenlítés) - közszolgáltatások jobb elérhetőségének biztosítása - kórházon kívüli ellátások fejlesztése - a kórházi ellátásoktól terelje az ellátást az alacsonyabb szintek felé, már a kórház előtt nyújtson lehetőség szerint definitív ellátást - megbetegedés megelőzés, prevenció - az informatikai fejlesztés révén az integrált rendszer lehetővé teszi az intézmények közötti könnyebb és gyorsabb integrált kommunikációt - az integrált rendszerben, a többi ellátó intézménnyel való szoros együttműködés következtében a kistérség egészségügyi mutatóiban javulás várható. Általános célok: - területi kiegyenlítés, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása - egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, „közelebbivé” tétele, a szakellátás elérhetőségének fizikai biztosítása - szolgáltatási hiány megszüntetése Cél továbbá olyan betegközpontú ellátás megteremtése: központi betegirányító diszpécserszolgálat kialakítása a porta recepció keretein belül, mely működteti a betegelőjegyzési rendszert, telefonos felvilágosítást ad, valamint a beteget a teljes ellátási folyamaton végigkíséri (betegelégedettségi kérdőív, panaszláda). Várt eredmények: - az orvoshoz jutási idő átlagosan a kistérségben 35 km-ről 14 km-re csökken, ami összességében átlagosan 45 km (oda-vissza) megtakarítást eredményez. - a kialakítandó nappali kórház további fekvőbeteg ellátásokat válthat ki, a várhatóan mintegy 200 súlyszám/év teljesítményével - a lakosság a helyi járóbeteg intézetet vegye igénybe, csökkenjen a területen kívüli ellátások száma (jelenleg a helyi igénybevétel 6,8%, 5 éven belül 80% vegye igénybe) - csökkenjen a területről kórházba utalások száma (jelenleg 979 beutalás/év, cél: 5%-os csökkenés)
15
- csökkenjen a kórházban tartózkodás ideje, csökkenjen az indokolatlan fekvőbeteg ellátás száma - csökkenjen a sürgősségi ellátás keretében kórházba utaltak száma (cél: jelenlegi 10%) - csökkenjen háziorvos által utalványozott utazási térítések száma, összege (csökkenés mértéke legyen >35% 5 év alatt) - csökkenjen a táppénzen töltött napok száma - emelkedjen a definitív ellátások száma (jelenleg a háziorvosi beküldés 84,5 eset/100 lakos/év, 5 év múlva 75 eset/100 lakos/év) - emelkedjen a házi szakápolás volumene (jelenleg 104,1 vizit/1000 lakos, 5 év alatt érje el az országos átlagot, mely 114,8 vizit/1000 lakos) - emelkedjen a nappali kórházban ellátottak száma (jelenleg 0, 5 év alatt nőjön 12-15 ellátás/1000 lakos/év értékre) - emelkedjen a születéskor várható élettartam, 5 év alatt érje el legalább a megyei átlagot - csökkenjen az 1000 lakosra jutó mortalitás, 10 év alatt érje el a régió, a megye, illetve az országos átlagot (kistérség: 15,6, megye:13,3, országos: 13,1) - csökkenjen a lakosságfogyás üteme (jelenleg 4%, cél 2010-re 3,5%., 2015-re 2,5%.) Ez egyben célkitűzése Jánoshalma városfejlesztési stratégiájának is
A konstrukció keretében megvalósított fejlesztések nem csak az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát és minőségét javítják, hanem a létrehozandó intézmények hozzájárulnak a kistérségek vonzerejéhez, lakosságmegtartó képességéhez, és munkahelyeket is teremtenek, mindezzel nő az adott kistréségek versenyképessége, megteremtődik az esély a felzárkózásra.
Összességében elmondható, hogy az intézet létrehozása kiemelkedően fontos a kistérség életében, fejlődésében, versenyképességének előmozdításában. A járóbeteg-szakellátás szolgáltatásait a lakosság igényei szerint terveztük meg a lakosság szükségleteinek figyelembevételével. A helyi igényekhez és szükségeltekhez való alkalmazkodás (beleérve a földrajzi, társadalmi, demográfiai trendeket, valamint a rendelkezésre álló közúti infrastruktúrát) a projekt tervezésében és megvalósításában prioritást élvez. Ennek köszönhetően a központ önállóan is életképessé válik, elősegítve a területi esélyegyenlőséget, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A helyi igények mellett a beruházás céljai maximálisan megfelelnek a jelen pályázati kiírás céljainak (ezen keresztül a komplex Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programnak). A célok egyezősége az alábbi területen jelenik meg: - egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése - társadalmi esélykülönbségek csökkentése - szolgáltatási hiányok megszüntetése - lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása - prevenció, betegség-megelőzés - szakellátás elérhetőségének fizikai biztosítása, ahol jelenleg nincs közfinanszírozott szakellátás - infrastruktúrafejlesztés révén megvalósuló szolgáltatás kínálat kialakítása - fogyatékossággal élők igényeinek figyelembe vétele - info-kommunikációs fejlesztés az egészségügyben
5.3. A projekt célcsoportja. Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit (maximum 2000 karakter), a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet stb.). Kérjük, ismertesse,
16
hogyan határozta meg a projekt célcsoportját (piacelemzés vagy egyéb felmérés, meglévő ügyfelek, jogszabályi kötelezettség stb.), a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben és a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe? A célcsoport számára létrehozandó intézmény fizikai elérhetőségét, megközelíthetőségét
Célcsoport meghatározás: A projekt célcsoportját KSH adatokkal, jelenlegi egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokkal, jogszabályi kötelezettségekkel támasztjuk alá: Központi Statisztikai Hivatal megyénkénti évkönyvei, illetve Statisztikai évkönyve, emográfiai évkönyve, Területi Statisztikai évkönyve, a KSH honlapján elérhető adatok, elemzések, jelentések (www.ksh.hu), a KSH Stadat rendszeréből a népmozgalmi és egészségügyi vonatkozású adatok, NEPINFO (www.nepinfo.hu); ESKI: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár (www.eski.hu) Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai, egészségügyi szolgáltatók adatai, OEP teljesítmény táblázatai, OTH Intézmény-nyilvántartás (www.gyogyinfok.hu) Részletek a megvalósíthatósági tanulmányban. Konkrét célcsoportok: - az érintett 6 település lakossága - környező települések lakosai - fogyatékkal élők: teljes akadálymentesítés, gyógyászai segédeszköz bolt nyitása - kevésbé mobilits réteg pl.: idősek: közelség, szervezett szállítás biztosítása Az intézet jól megközelíthető lesz tömegközlekedési eszközzel, átlagosan 14 km-re van az egyes településektől, így az intézetet könnyebben tudják majd megközelíteni az idősebb, kevésbé mobilis lakosok is. - új munkaerő, új munkavállalók: az Intézet közvetlenül mintegy 24 új munkahelyet teremt, valamint emellett közvetve további munkaerő növekedéshez járul hozzá a beszállítóknál (mosoda, élelmezés, gyógyászati segédeszköz bolt). Az egészségügyi intézetekben több nő dolgozik, mint férfi, így a kistérségben növeli a női foglalkoztatottak számát, arányát is. Általános célcsoport: - A járóbeteg intézet által nyújtott medikai ellátás szempontjából célcsoport az érintett települések teljes lakossága. Előzetes számítások alapján a teljes lakosság 78,4%-a fog az intézetbe járni.
Település Borota Jánoshalma Kéleshalom Mélykút Rém Hajós Összesen:
Lakos (fő) – 2006-os adatok alapján 1498 9657 505 5640 1399 3384 22083
Jánoshalmi szakrendelőbe fog járni (fő) 1468 9464 495 2820 700 2369 17316
Lakosság arány (%) 98 98 98 50 50 70 Átlag : 78,4
A projekt célja, hogy a szolgáltatásokat a kistérség igényeihez szabja, figyelembe véve a megbetegedési adatokat, egyéb egészségügyi és demográfiai statisztikákat.
Fontos továbbá megjegyezni, hogy az intézmény tömegközelítéssel jól megközelíthető lesz, jelentősen csökkentve az orvoshoz jutás idejét és távolságát a kistérség lakosai számára.
17
A lakosok igényeinek felmérése során még fontosabbá vált, hogy a központ a már létező szigetrendszerű szolgáltatásokat központosítja (új szolgáltatások létrehozása mellett), ezzel jelentősen hatékonyabbá téve a gyógyulás és a prevenció folyamatait.
5.4. Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát. (maximum 4000 karakter). Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következőkre: a projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához a tevékenységek esetében érvényesítendő szakmai/műszaki követelmények/szabványok és az ezek érvényesülését biztosító előírások/tervek megléte az egyes tevékenységek esetében alkalmazott technológia/módszertan leírása (amennyiben értelmezhető)
A projekt célja integrált kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása és fejlesztése úgy, hogy a jelenleg 34+15 órában üzemelő szakrendelő egészségügyi központtá váljon (200 óra szakorvosi és 60 nem-szakorvosi óra), kiegészülve nappali kórházzal és házi szakápolási ellátással. A projekt fő tevékenységei: előkészítés (tervezés, közbeszerzés, engedélyezés), építés, épület kivitelezés (építészet, gépészet, elektromos munkák), parkosítás, parkoló építés, eszközbeszerzés (orvosi műszerek beszerzése, informatikai fejlesztés, infokommunikációs eszközök fejlesztése), tájékoztatás és nyilvánosság és projektmenedzsment. A járóbeteg-szakrendelő központban megvalósuló szakrendeléseket, illetve várható esetszámokat mutatja az alábbi táblázat: Szakma
Belgyógyászat Sebészet/Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat, terhes tanácsadás Csecsemő és gyermekgyógyászat Fül-orr-gégészet Szemészet Bőrgyógyászat Neurológia Psychiatria Urológia Reumatológia Röntgen Ultrahang Labor J0/ csak vérvételi hely / Szakorvosi óra összesen
Szakorvosi óra/hét 30 30 30
5440 5392 4718
Várható beavatkozás /év 17468 18246 11957
5
512
2035
793650
4705 3410 3324 1534 2690 1897 2790 6013 2655 45080
15584 22588 21540 7731 9528 7102 8035 10391 5736 157941
4581696 6934516 6181980 2466189 5754912 1782602 3374700 7169790 3671040 62088877
5 10 10 10 20 5 15 15 15 0 200
Várható eset/év
Pont/év
7476578 7261908 4639316
A laboratórium alap vizsgálati palettát biztosít. A minták elszállításra és a központi laboratóriumban (Semmelweis Kórház, Kiskunhalas) kerülnek feldolgozásra. A lelet digitális úton érkezik vissza, jelentős időnyereséget biztosítva a gyors diagnosztizáláshoz.
18
A lakosság rossz egészségi mutatóira tekintettel jelentős a diagnosztikai ellátó kapacitások fejlesztése. A gyors és megbízható diagnosztizálás és a költség hatékony működés érdekében a központ a telemedicina körébe tartozó megoldásokat intenzíven alkalmazza majd. Ezek közül is kiemelkedik a teleradiológia súlya. Mivel a központ célja, hogy a kistérség lakossága számára az egészségügyi szolgáltatások minél szélesebb köréhez biztosítson gyors és jó hozzáférést, esély egyenlőséget az egészség védelméhez, ezért további kiegészítő funkciók is integrálásra kerülnek. Ezek közül kiemelkedik: házirovosi ügyelet befogadása, az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása; foglalkozás-egészségügyi ellátás megvalósítása, egy későbbi projekt keretében kialakítandó mentőállomás befogadása; betegszállítás logisztikai hátterének megszervezése; védőnői szolgálat központja; otthonápolási szolgáltatások (home care, hospice jelleggel) háttér biztosítása; nappali kórház kialakítása; civil szervezetek bevonása (drogambulancia, suicid-prevenció, krízis-központ, diabetes-klub stb.);tornaterem (rehabilitáció); egyéb egészség célú szolgáltatások, szolgáltatók. Jánoshalmi szakrendelőbe költöznek az alapellátásból: 2 gyermek, 2 felnőtt, 2 fogorvos, 5 védőnő.
A projekt tevékenységei lehetővé teszik a járóbeteg-ellátó központ 2010-es megnyitását. A járóbeteg-szakellátó pedig számos helyi problémára ad választ, ezzel is javítja a lakossági életkörülményeit, itt tartva a helyi lakosságot. A projekt szakmai megvalósítása során érdemes megemlíteni, hogy konkrét lakossági, helyi igényekből indultunk ki, ezáltal a tervezett eszközbeszerzés és kapacitások megfelelnek majd a várható, jelentkező keresletnek. Valamint a beruházás elemei megfelelnek a pályázati kritériumoknak; a műszaki, technológiai színvonal is megfelel az elvárt paramétereknek: - az eszközbeszerzések, informatikai rendszerek a legkorszerűbb alkalmazásokat jelentik: integrált informatikai medikai rendszer, telemedicina képalkotó diagnosztika működtetése, integrált vállalat-irányítási rendszer, info-kommunikációs és diszpécserszolgálat működtetése, központi betegirányító és betegbehívó rendszer stb., - az informatikai beszerzések paraméterei is megfelelnek a pályázatban kért feltételeknek. A beszerzésre kerülő eszközök a legfejlettebb technológiát képviselik. Az eszközlista összeállításában kiskunhalasi, budapesti és helyi szakemberek is együttműködtek (Füzes Attila, Hernold László), ebből adódóan az eszközök kapacitása és a várható igénybevétel összehangolt. A beruházás pozitívumai közé tartozik, hogy az ingatlan tulajdonjogi helyzete tiszta, valamint az épület megfelel a környezettudatos építkezésnek. A tervezők a környezeti fenntarthatósági szempontokat figyelembe vétele tervezték az akadálymentesített épületet.
5.5. Mutassa be a projekt tevékenységek szerinti ütemezését (kérjük tervezett beszerzéseit tevékenységeket/beszerzéseket a projekt tényleges megkezdésétől számítva mutassa be, negyedéves bontásban A projekt tevékenységének ütemezése 2007 2008 2009 1.n.év
2.n.év
3.n.év
4.n.év
0. Előkészítés 1. Építés 1.1. Épület kivitelezés (építészet, gépészet, elektromos munkák) 1.2. Parkosítás, parkoló építés 2. Eszközbeszerzés 2.1. Orvosi műszerek beszerzése 2.2. Informatikai fejlesztés 2.3 Bútorok 3. Projektmenedzsment 4. Tájékoztatás, nyilvánosság
1.n.év
2.n.év
3.n.év
4.n.év
is
megjeleníteni).
A
2010
1.n.év
2.n.év
3.n.év
4.n.év
1.n.év
2.n.év
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
x
x x
x x x
x
x
x
x
x x
x x
x x
x x
x x x x
3.n.év
4.n.év
x
x x
x x
x x
5.6. A projekt költségvetése 5.6.1 Elszámolható költségek és tevékenységek PÁLYÁZÓ NEVE: JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE Pályázati kiírás száma: TIOP-2.1.2/07/1. Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt költségek táblázat
Tevékenységek-költségkategóriák
Támogatási projekt projekt intenzitás előkészítés menedzsment % költségei költségei
projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
ingatlanvásárlás
Egyéb, a Építés, projekt Projekt felújítás, végrehajtásával bővítés, összefüggő megvalósításához igénybevett Egyéb átalakítás, (általános) Eszközbeszerzés szolgáltatások szolgáltatások korszerűsítés költség
összesen
20
11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 121. Földterület, termőföld 122. Telek, telkesítés 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 124. Egyéb építmények 125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek 126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 142. Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK 51. ANYAGKÖLTSÉG 511. Vásárolt anyagok költségei 513. Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei 522. Bérleti díjak 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 525. Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek 54. BÉRKÖLTSÉG 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56. BÉRJÁRULÉKOK 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 562. Egészségügyi hozzájárulás 563. Munkaadói járulék 564. Szakképzési hozzájárulás 569. Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉS 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI OSSZESEN TARTALÉK MINDÖSSZESEN
99,9%
Terv ( Ft- Terv ( Ftban) ban) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 295 135 620 0 0 0 0 0 0 0 238 714 000 238 714 000
99,9% 99,9%
0 0
0 0
0 0
0 0
56 421 620 20 247 020
0 0
0 0
0 0
0 56 421 620 0 20 247 020
99,9%
0
0
0
0
36 174 600
0
0
0
0 36 174 600
99,9%
3 200 000 0 0 0 0 3 200 000 0 0 0 0
67 546 992 0 0 0 0 60 996 072 0 0 0 0
6 118 000 0 0 0 0 6 118 000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 800 000 0 0 0 0 2 800 000 0 0 0 0
12 124 000 0 0 0 0 12 124 000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 800 000 102 588 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 238 072 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 200 000 0 3 200 000
0 60 996 072 0 0 0 0 0 0 4 872 000 0 1 678 920 1 412 880 46 800 146 160 73 080 0 0 0 0 67 546 992 0 67 546 992
0 6 118 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 118 000 0 6 118 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 135 620 0 295 135 620
0 2 800 000 8 000 000 0 0 2 400 000 0 5 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 800 000 0 10 800 000
0 0 12 124 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 124 000 551 039 714 0 0 12 124 000 551 039 714
91,4%
91%
99,9%
99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
99,9% 99,9% 95%
Terv ( Ft-ban)
Terv ( Ft-ban)
Terv ( Ft-ban)
Terv ( Ft-ban)
Terv ( FtTerv ( FtTerv ( Ft-ban) ban) Terv ( Ft-ban) ban) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 039 714 0 846 175 334 0 0 551 039 714 0 551 039 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 039 714 0 551 039 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 714 000 0 0 0 0 238 714 000
2 800 2 800
2 800 2 800
0 0 85 000 10 0 000 2 0 2 0 0 5 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 000 948 0 34 000 983
0 238 072 800 000 0 800 000 400 000 0 600 000 872 000 0 678 920 412 880 46 800 146 160 73 080 0 0 0 0 764 326 668 660 432 986
21
A táblázatot A/3-as méretben kérjük kinyomtatni, és csatolni!
5.6.2 A támogatható tevékenységek ütemezése PÁLYÁZÓ NEVE: Projekt címe: Pályázati kiírás száma:
JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE TIOP-2.1.2/07/1. Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése
Egyéb, a Építés, projekt Projekt felújítás, végrehajtásával Projekt szakmai bővítés, összefüggő Összesen megvalósításához Időszakok-támogatható tevékenységek Projekt menedzsment megvalósításával igénybe vett Egyéb átalakítás, (általános) évek összefüggő költségek költség szerint Projekt előkészítés költségei költségei IngatlanvásárlásEszközbeszerzés szolgáltatások szolgáltatások korszerűsítés Összesen Terv (FtTerv (FtTerv (FtTerv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) Terv (Ft-ban) ban) ban) ban) 2008 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek 0 2008 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek 48 171 666 48 171 666 48 171 666 2009 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek 3 200 000 33 773 496 2 039 333 3 000 000 5 400 000 6 224 000 191 065 000 1 400 000 246 101 829 2009 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek 16 886 748 2 039 333 10 000 000 2 700 000 2 250 000 133 000 000 700 000 167 576 081 413 677 910 2010 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek 16 886 748 2 039 334 282 135 620 2 700 000 3 650 000 178 803 048 700 000 486 914 750 2010 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek 0 486 914 750 Összesen 3 200 000 67 546 992 6 118 000 0 295 135 620 10 800 000 12 124 000 551 039 714 2 800 000 948 764 326 948 764 326
A táblázatot A/3-as méretben kérjük kinyomtatni és csatolni!
5.6.3. - Források (ezer Ft, illetve %) Forrás Ft I. saját forrás 49.171.666 I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása 49.171.666 I/2. partnerek hozzájárulása 0 I/3. bankhitel 0 II. egyéb támogatás: ... 0 III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 934.261.320 Összesen 983.432.986 Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!
% 5% 5% 0% 0% 0% 95% 100%
5.7. Számszerűsíthető eredmények Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat szerepeltesse évek szerinti bontásban, kumuláltan (amennyiben az évek szerinti bontás lehetséges!)
Mutató neve Beépített nettó alapterület Azon települések száma, ahonnan 20 percen belül elérhető a járóbeteg szakrendelés
Mutató forrása Használatbavételi engedély
Szakorvosi óraszám növekedése A projekt eredményeképpen létrejött összes szakrendelésen a megjelentek számának alakulása (a rendelőben regisztrált orvos beteg találkozások száma/a nonprofit gazdasági társaság által képviselt lakók összes orvos beteg találkozása) a kistérségi rendelőben működő szakmák vonatkozásában A szakrendelőből más analóg szakrendelésekre továbbküldöttek aránya
Mértékegység
Kiinduló érték
2008
2009
m2
0
0
0
db
0
0
0
Finanszírozási szerződés
óra
34
34
34
200
200
200
Hitelesített adatok (teljesítmény jelentések)
%
6,8
6,8
6,8
40
65
80
Hitelesített adatok (teljesítmény jelentések)
%
Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns
25
15
10
Projekt beszámolók
2010
2013
1498
1498
5
5
2015 1498
5
23
6. Tájékoztatási követelmények Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak:
A tájékoztatás során használt publikációs eszközök
Eszköz Igen
„A” típusú hirdetőtábla
Célérték (darab) Nem
x
1
„B” típusú hirdetőtábla
x
„C” típusú Tájékoztatási tábla
x
„D” típusú Emlékeztető tábla
x
1
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)
x
8
Televízió
x
4
Rádió
x
6
Internet (banner)
x
6
Nyitórendezvény
x
1
Záró-rendezvény
x
1
Egyéb rendezvény, konferencia
x
3
Sajtótájékoztató
x
2
Sajtóközlemény
x
2
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány
x
2
PR-film Önálló internetes honlap Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) DM-levélkampány Telemarketing Közvélemény-kutatás Reklámtárgy Egyéb: Logó, útbaigazító táblák(megnevezés)
x x
1 x
x x x x x
1
24
Tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek teljesítése a projekttel kapcsolatosan: Logó: a járóbeteg-rendelőintézet részére egy - minden nyilvánossággal kapcsolatos dokumentumon, plakáton, szórólapon, stb. szereplő logó készül, egység arculat, imázs kialakítás érdekében Projekttáblák, hirdetőtáblák „A”, „D” típusú 1-1 db Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk): Helyi lapban (terv) – interjú a polgármesterrel a projektről a támogatás elnyerését követően – interjú a projekt menedzserrel a projekt megvalósulása alatt – interjú a rendelőintézetben rendelő orvosokkal a járóbeteg-rendelőintézet megnyitása után – cikk a járóbeteg-szakellátó központról Petőfi népe megyei lapban - 4 db cikk megjelenése interjú formájában a polgármesterrel, a projekt vezetővel és az intézményben dolgozó orvosokkal Hirdetés - a helyi lapban és a Petőfi népében rendelőintézet megnyitása után, melyben tájékoztatjuk a kistérség lakóit, hogy elkészült a rendelőintézet, mely várja a betegeket. A hirdetések egymás után kétszer, egymást követő napon jelennek meg. Rádió - 3 db reklámbeszélgetés - 3 db magazinműsorokban való megjelenés Önálló internetes honlap, Internet - banner - önálló honlap szerkesztése az intézetnek minden fontos és naprakész információval - Internet banner a környéki kórházak honalpján - Kistérség városainak honlapján való megjelenés Alapkőletétel, nyitórendezvény - Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdióját az ünnepélyes alapkőletételre, és a rendelőintézet ünnepélyes megnyitójára hívjuk meg. Záró-rendezvény megtartása, intézet nyitás Szórólap: a pályázat elnyerése esetén a projekt kezdetekor szórólapok készítése, mely a projekt részleteit tartalmazza, tájékoztatást ad arról, hogy milyen lesz a járóbetegrendelőintézet, kik fognak ott rendelni, és milyen szakrendelők állnak majd a betegek rendelkezésére. A projekt megvalósulása után szintén szórólapokat készítünk, melyek már a tényleges, megvalósult adatokat tartalmazzák, közérdekű információkkal. Az egyik oldala tartalmazza, pl.: rendelő orvosok nevét, rendelési időket, telefonszámokat, a szórólapok másik oldala pedig a településenkénti lakossági fórumok helyszíneit és időpontjait. Útbaigazító táblák a helyszín megtalálására és a könnyű és gyors tájékozódás miatt.
25
7. Fenntarthatóság Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük (amennyiben értelmezhető) térjen ki az alábbi szempontokra: A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozási igénye és a finanszírozás biztosítása a támogatás megszűnését követően (számszerűen alátámasztva) A projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a projektet követően A projekt keretében hasznosított technológia/módszertan várható elavulási ideje és a technológia/módszertan korszerűsítésére/frissítésére vonatkozó elképzelései
A kistérségi szakorvosi rendelőintézet létrehozása – az ingatlan kialakítása, a berendezések és az orvostechnikai felszerelés beszerzése – pályázat keretében történik. Az ingatlan az újonnan létrehozott 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő non-profit Kft. tulajdonába kerül. A projekt megvalósítására és fenntartására létrehozott non-profit gazdasági társaság a felelőse a szakrendelő üzemeltetésének, a folyamatos működés fenntartásának. Célunk, hogy a beruházást követően a szakrendelő önállóan is életképes, önfenntartó legyen, ezt a fenntarthatósági számítások is alátámasztják (Fenntarthatósági modell melléklet). A fenntartáshoz szükséges, megvalósíthatósági, üzemetetési számítások alapjául az országos, megyei és helyi betegforgalmi adatok, az OEP jelenlegi finanszírozási rendszere, és hasonló méretű szakrendelő összehasonlítható költségstruktúrája szolgált. A szakrendelő működésének legfontosabb jellemzői és a számítása alapján az intézet nyereséges lesz. A bevételek a járóbeteg-szakellátás bevételei (alap járóbeteg szakterületek, kiegészítő járóbeteg szakterületek), kiegészítő, opcionális szolgáltatások bevételei, vizitdíj bevételek és területbérbeadás jelentik. A bevételek meghatározása az alábbi területeken történik: alapszakterületek Belgyógyászat, Sebészet, Traumatológia, Nőgyógyászat, Gyeremekgyógyászat; kiegészítő szakterületek Fül-orr-gége, Szemeszet, Bőrgyógyászat, Ideggyógyászat, Urologia, Reumatologia, Pszichiátria, Röntgen, Ultrahang. Gyógytorna, Fizioterápia. Kiadási oldalon az anyagjellegű kiadások (közvetlen anyagfelhasználás, közüzemi kiadások, takarítás, portaszolgálat, stb), a személyi jellegű kiadások, és a közvetett kiadások tartoznak. A fenntarthatóság számításánál az értékcsökkenés is kiemelkedően fontos egy járóbeteg-szakellátó intézetben. A fenntartásra vonatkozó értékeket, számokat a fenntartási táblák mutatják. A projekthez szükséges emberi erőforrások az Intézet rendelkezésére fognak állni. Szakorvosokkal, ápolókkal és egészségügyi dolgozók munkaerő felvétele biztosítva van. A munkaerő keresésre külön összeget egyáltalán nem kell fordítani. A szakmai háttér stabilan biztosított. A projekt keretében hasznosított technológia/módszertan várható elavulási ideje 5-20 év. Az intézmény fenntarthatósága biztosija a későbbi technológia korszerűsítést.
26
8. Esélyegyenlőség érvényesülése
8.1. Jelölje meg, hogy a projekt megvalósítása során mely terület(ek)en kíván javítani az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetén! (Többet is választhat!) Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele, hogy legalább egy terület kiválasztásra kerüljön! x Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése (töltse ki a 8.2. táblázat c. és d. oszlopát is!) x Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése (töltse ki a 8.2. táblázat e. és f. oszlopát is!) x
Akadálymentesítés előrehaladása (töltse ki a 8.2. táblázat g. és h. oszlopát
is!) x Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása (töltse ki a 8.2. táblázat i. és j. oszlopát is!) Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása (töltse ki a 8.2. táblázat k. és l. oszlopát is!) Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása (töltse ki a 8.2. táblázat m. és n. oszlopát is!) 8.2. A következő táblázat kitöltésével mutassa be a pályázó szervezet (projektgazda) jelenlegi esélyegyenlőségi helyzetét és azt, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete esélyegyenlőségi kultúráját a 8.1. pontban megadott területeken! Kérjük, csak azoknak az esélyegyenlőségi területeknek az oszlopait töltse ki, melyeket a 8.1. pontban már megjelölt! (Módszertani segítséget a pályázati dokumentáció részét képező Esélyegyenlőségi Útmutató jelenthet)
Figyelem! Az oszlopok kitöltése a választott esélyegyenlőségi intézményekhez kötődik. A kitöltés előtt kérjük, olvassa el az útmutató vonatkoz
családbarát
Esélyegyenlőségi intézkedés
nemek
akadálymentesítés
fogyatékos emberek
roma emberek
más c
Pályázat Projekt Pályázat Projekt Pályázat Projekt Pályázat Projekt Pályázat Projekt Pályáza benyújtásakor fenntartás benyújtásakor fenntartás benyújtásakor fenntartás benyújtásakor fenntartás benyújtásakor fenntartás benyújtása érvényes végén érvényes végén érvényes végén érvényes végén érvényes végén érvénye érték várható érték várható érték várható érték várható érték várható érték átlagos átlagos átlagos átlagos átlagos érték érték érték érték érték
b.
c.
d.
e.
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)
N
2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte (I/N) 3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek (I/N) 4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) 5. Rendelkezik Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal; vagy vállalja, hogy a fenntartott intézményekben az oktatás feltételei, az oktatás hatékonysága és a tanulók hátrányos helyzet szerinti megoszlása és iskolai eredményessége (halmozottan hátrányos helyzetű és SNIgényű tanulók tekintetében) intézmények között és intézményeken belül jelentősen nem eltérő (I/N) 6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) 7. Felmérést készített arról, hogy a tervezett fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére (I/N) * főbb megállapításokat a szöveges mezőben kérjük megjeleníteni.
N
I
I
f.
g.
h.
i.
I
N
I
I
j.
I
I
I
k.
l.
m.
28
8. Leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy halmozottan hátrányos helyzetű településen működik, fejleszt (I/N) 9. Akadálymentesített épületek száma (darab) 10. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N) 11. Nők száma a felső-, és középvezetésben (fő) 12. K+F területen dolgozó nők száma (fő) 13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) 14. Távmunkában foglalkoztatottak száma (fő) 15. Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma (fő) 16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)
I
17. 50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő)
8
18. Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) 19. Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése az elmúlt illetve elkövetkező 5 évben (fő) 20. Bedolgozóként foglalkoztatottak száma (fő) 21. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma (fő) 22. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt illetve elkövetkező 5 évben (fő) 23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) 24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (I/N) 25. A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak (I/N)
I
I
1
3
1
4
1
1
1
8
4 30
N
3
I
30
29
26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (I/N)
N
27. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás (I/N)
N
I
28. Vállalati, szervezeti családi rendezvények szervezése (I/N)
N
I
29. A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket (I/N) 30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N) 31. A megvalósítás során eszközöket alkalmaz a célcsoport érdekeinek figyelembevételére, védelmére (I/N) * ezeket sorolja fel a szöveges mezőben 32. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit (I/N) 33. Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során a célcsoport képviselőit bevonja a tervezésbe, megvalósításba (I/N) 34. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (I/N) * indokolja a szöveges mezőben 35. Kiemelt figyelmet fordít a tervezett beruházás (pl. átkelőhelyek létesítése, forgalomtechnikai berendezések telepítése) során a nők, idősek, fogyatékosok és gyermekek biztonságára (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben 36. A belterületi közútfejlesztés az akadálymentesítés közlekedési feltételeinek megfelel (I/N) *
I N
I
30
37. A létrejövő beruházás javít a tömegközlekedési lehetőségek elérhetőségén (I/N) * indokolja a szöveges mezőben 38. Vállalkozásfejlesztés vagy szervezetfejlesztés esetén speciális figyelmet fordít a nők vezette szervezetekre, vagy kifejezetten a nők igényeire specializált vállalkozásokra, szervezetekre (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben 39. Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során legalább egy esélyjavító funkciót alkalmaz (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben 40. A közfeladatok és/vagy jogszabályok olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport jogi helyzetének a javítását szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben 41. A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben 42. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (I/N) * ezt, ezeket nevezze meg a szöveges mezőben 43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N)
1
N
I
N
Z
31
44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)
A táblázatot A/3-as méretben kérjük kinyomtatni és csatolni! Kiegészítő, statisztikai információk a projekt által Pályázat érintett célcsoportra vonatkozóan (adatgyüjtés feltételeit benyújtásakor ld. az Esélyegyenlőségi Útmutatóban) érvényes érték
Projekt záráskor tervezett érték
Fő Arány a teljes létszámhoz viszonyítva
Fő Arány a teljes létszámhoz viszonyítva
A. Nők száma
30 40
30 40
B. Romák száma
0
0
0
0
C. Fogyatékkal élők száma
0
0
0
0
D. Az m. és n. oszlopokban megadottak milyen csoportra vonatkoznak?........ E. Rövid, szöveges alátámasztás (csak a *-gal jelölt pontok esetében) - max. 500 karakter 39. Vakbarát honlap készítése
Nem releváns
Nem releváns
32
9. Környezeti fenntarthatóság Mutassa be a érvényesítését!
fenntarthatóság
(fenntartható
fejlődés)
horizontális
szempont
9.1. A fenntarthatóság érvényesítése fenntarthatósági kategóriák szerint Jelölje meg (tegyen "X"-et), hogy jelenleg vagy a projekt fenntartás végéig mely kategóriában erősíti szervezete fenntarthatósági kultúráját! (Többet is választhat!) Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele, hogy az I. és a II. pontban is legalább egy kategória kiválasztásra kerüljön! Kategóriák: x
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés
x
A) Környezeti menedzsment eszközök
x
B) Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások
x
C) Természeti térszerkezet megőrzése
X
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás
x
A) Természeti erőforrások megőrzése
x
B) Jó környezeti- és egészség állapot megőrzése
x
C) Társadalmi felelősségvállalás
9.2. A fenntarthatósági szempontok érvényesítése Azokban a kategóriákban, amelyekben vállalta a fenntarthatóság erősítését mutassa be, hogy milyen fenntarthatósági szempontokat érvényesít! (A táblázat 1. oszlopa meghatározza, a fenntarthatósági szempontokhoz kapcsolódó fő kategóriákat!) Válasszon legalább egy fenntarthatósági szempontot az egyes kategóriákon belül! A táblázat 3. oszlopában megadott mértékegységnek megfelelően adja meg jelenlegi fenntarthatósági helyzetét (4. oszlop) és a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket (5. oszlop). Az alábbi táblázatot A/3-as méretben kérjük kinyomtatni és csatolni!
1
2
Kategóriák
Fenntarthatósági szempontok
I./A Környezeti menedzsment eszközök
Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok (jogosultsági kritérium) zolgáló
4
Mértékegység
Pályázat benyújtásakor érvényes érték
(A szempontok értelmezését az Útmutató a fenntartató fejlődés érvényesítéséhez tartalmazza.)
a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke
zsment és tervezés
3
b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke
teljes vízfelhasználás termelés v. szolgáltatás egysége teljes energiafelhasználás termelés v. szolgáltatás egysége
c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e) ártalmatlanításra kerülő hulladék összes hulladék mennyisége kistérségben élő foglalkoztatottak A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke száma a foglalkoztatottak száma tudásmegosztásban résztvevők A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma száma össz munkavállalói létszám Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését Környezettudatos tevékenységek Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal vagy vállalja annak létrehozását Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének bevezetése Környezeti auditok lefolytatása tudásmegosztásban résztvevők A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma száma össz munkavállalói létszám Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és a kötelező mértéken felüli biztosítása A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében a hatásviselők számára kedvezőbb helyzetet eredményez A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra, környezetegészségügyi, projekt környezeti célokra fordított környezettudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások projekt összköltsége
d) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke e)
f) 1 2 3 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 3.g 4. 5. 6.
m3 változó kWh változó t/év t t
877 48 45120 48
fő fő
48 48
fő/év fő/év I/N I/N I/N I/N I/N I/N db/év fő/év fő/év db/év I/N fő eFt eFt
0 4.3
0 48 N N N N N N 0 48 1 N
Projek várh
Nyilatkozatok
Igen/Nem 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10.
11.
Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat felé, ideértve az egészségbiztosításai és nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen nem áll fenn. A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenünk a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük. Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően (a szerződéskötést megelőzően) a pályázatban foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen a helyszínen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeleteknek megfelelően ellenőrizze. A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárulok, hogy a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az arra feljogosított szervek ellenőrizzék. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem vagyok kötelezett. A pályázat befogadását megelőzően a beruházás megvalósítását nem kezdem meg. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. Az adott tárgyban pályázatot korábban nem nyújtottam be.
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen Igen Igen
Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a nyertes pályázó neve, a Igen támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható. Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett Igen köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a 217/1998. (XII. 30) Kormány rendelet 92.§ (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerülhet.
36
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Hozzájárulok, hogy a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően Igen pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz. Hozzájárulok, hogy az APEH, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. §- Igen ának (4) bekezdése alapján, a pályázat elbírálása során a szervezet adótartozásra vonatkozó adatát a közreműködő szervezet és a Támogató tudomására hozza. A felajánlani kívánt biztosíték: Igen • jelzálogjog ingatlanra • jelzálogjog ingóságra (15 millió forint támogatási összegig), • bankgarancia, • biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, • garanciaszervezet által vállalt kezesség, • garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, Biztosíték nyújtására nem vagyok kötelezett. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási Igen szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás – a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt – összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése bármelyik biztosíték beváltása (a biztosítékként elfogadott bankgarancia és azonnali beszedési megbízás stb..) alapján történjen. Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás Igen rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. Kijelentem, hogy a - rendelkezem. létesítmény/eszköz kialakításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel - a szerződéskötésig rendelkezni Igen fogok. Tudomásul veszem, hogy legfeljebb 5 évre kizárható az általam képviselt Igen szervezet az adott célelőirányzat támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: - szerződéses kötelezettségeimet nem, vagy 75%-ot el nem érő arányban teljesítem, - az elfogadott céltól eltérő feladatot valósítok meg, - bejelentési kötelezettségemnek haladéktalanul nem teszek eleget, ha a projekt meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved. Kijelentem, hogy a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót Igen megismertem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használom fel, a támogatással megvalósuló projektet legalább 5 évig az adott célra használom Az adott támogatás Pályázati Útmutatójában foglaltakat tudomásul vettem. Amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítem. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató és a Közreműködő Igen Szervezet nyilvántartsa és kezelje.
37
21.
22.
Nyilatkozom, hogy - főtevékenységként TEÁOR szám: 01.11-05.02 tevékenységet nem nem végzek releváns - a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a ; Igen Nyilatkozom, hogy a projekt saját forrása nyertes pályázat esetén legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjára rendelkezésre fog állni.
23.
24. A 24. B
24. C
24. D
24. E
24. F
25.
26.
27.
28.
Nyilatkozom, hogy a projekthez támogatott hitel, tervezett banki hitel, mint saját támogatástartalma: forrás része nem támogatott hitel
melynek nem releváns nem releváns A Pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val Igen növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. Nem 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje Nem kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). növelt (bruttó) összeg kerül Az elszámolásnál az ÁFA-val figyelembevételre. A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel Nem kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem Nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. A Pályázó alanya az ÁFÁ-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan Nem arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt vállalkozás mikro- kis-, vagy nem középvállalkozásnak minősül (2004. évi XXXIV. Törvény a kis- és releváns középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról alapján). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt nem vállalkozás a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, releváns Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt nem vállalkozás rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges releváns szakhatósági engedélyekkel. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt nem vállalkozás a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritásának releváns keretében a pályázat benyújtásának évében nem részesült támogatásban.
38
29. 30.
31. 32.
33.
34.
35.
36. 37.
38.
39.
40. 41.
42.
43.
Nyilatkozom, hogy jelen projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van. Vállalom, hogy a Projekt adatlap 5.9 pontjában szereplő tervezett számokat, mint a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás követelményeit teljesítem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beruházás nem a Közép-Magyarországi régió területén valósul meg. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat keretén belül beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel. Tudomásul veszem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg. A bérbeadás feltételeit a támogatási szerződés szabályozza. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben a támogatandó projektünk franchise-hálózathoz kapcsolódik, a franchiserendszergazda az Európai Unió területén bejegyzett vállalkozások egyike lesz, továbbá tudomásul veszem, hogy a pályázat vonatkozásában a mesterlicenc tulajdonosa (mester-franchise vállalkozás) nem tekinthető franchise-rendszergazdának. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az eszközbeszerzés a pályázó által aktivált beruházás keretében valósul meg. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszerzés nem operatív lízing és haszonbérlet keretében valósul meg, továbbá tudomásul vesszük, hogy amennyiben a zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánjuk az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a tulajdonszerzésünkkel kell zárulnia úgy, hogy az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb a szerződés aláírását követő 24. hónap végéig, vagy 2009. december 31-ig (a két időpont közül a korábbi időpontig) kell benyújtanunk a közreműködő szervezetnek, valamint azt, hogy a támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető. Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg a 85/2004 (IV. 19.) Korm. rendelet 30.§ában meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket. Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyert és elnyerhető bármilyen állami támogatás esetén sem a támogatás maximális mértéke sem a támogatási intenzitás összesen nem haladhatja meg a Pályázati Útmutató D2 pontjában meghatározott értéket. Tudomásul veszem, hogy a projekt fenntartási időszakában a pályázat kiírói felé monitoring adatszolgáltatási kötelezettségem áll fenn. Kijelentem, hogy fejlesztési adókedvezményben (A megfelelő szövegrészt húzza alá!) - nem részesültem. - részesültem, de a jelen projekt nem került bejelentésre. - részesültem a jelen projekttel. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelelek Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén (amennyiben az adott pályázati kiírás lehetővé teszi egyéb támogatás igénybevételét) a hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítom.
Igen Igen
Igen Igen
Igen
Igen
nem releváns
Igen nem releváns
nem releváns Igen
Igen
nem releváns
Igen
Igen
39
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általunk Igen megvalósítani kívánt projektet olyan ingatlanon kívánjuk megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában per- és igénymentes. 45. Tudomásul veszem, az azonnali beszedési megbízás megadásának tényét Igen a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. § (4) bekezdés eseteire, kivéve azon támogatásokat, amelyeknek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor. Kijelentem, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, Igen 46. szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig fenntartom és üzemeltetését biztosítom. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt nem 47. vállalkozás esetében a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes releváns év december 31-én az éves átlagos statisztikai állományi létszám minimum 1 fő. Kijelentem, hogy a fejlesztés nem irányul turisztikai attrakció-, vagy Igen 48. szálláshelyfejlesztésre. Kijelentem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztésnek nem célja Igen 49. annak elidegenítése vagy megterhelése. 50. Hozzájárulok, hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és Igen a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése érdekében adószámomat vagy adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet, társadalombiztosítási folyószámla számomat a Magyar Államkincstár illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve kiadja az APEH, VPOP,OEP és szervei részére. A 24. sorra vonatkozóan az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozatra adható igen válasz! 44.
Kelt: Jánoshalma, 2008. február 28.
PH
Cégszerű aláírás
