Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven

Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven

Jaardocument 2012


Jaarverslag 2012

HET BESTUURSVERSLAG........................................................................................................................... 3 1. PROFIEL VAN DE STICHTING ............................................................................................................... 3 1.2 GOVERNANCE ............................................................................................................................................ 3

1.2.1 1.2.2 1.2.3

Raad van Bestuur ........................................................................................................... 3 Raad van Toezicht.......................................................................................................... 3 Het management ............................................................................................................ 3

2 VISIE, MISSIE EN STRATEGIE ............................................................................................................... 3 2.1 MISSIE ....................................................................................................................................................... 3 2.2 VISIE EN STRATEGIE .................................................................................................................................. 3 2.3 REALISATIE DOELEN 2012......................................................................................................................... 3 2.4 JAARPLAN 2013 ......................................................................................................................................... 3 3. PERSONEEL EN ARBO ............................................................................................................................. 3 3.1 OPLEIDINGSPLAN 2012.............................................................................................................................. 3 3.2 ARBO........................................................................................................................................................ 3 4. DIENSTVERLENING EN KWALITEIT .................................................................................................. 3 4.1 VOORLICHTING.......................................................................................................................................... 3 4.2 KLACHTENREGISTRATIE EN – BEHANDELING ........................................................................................... 3 4.3 PRIKPOSTEN............................................................................................................................................... 3 4.4 KETENZORG............................................................................................................................................... 3 4.5 KWALITEIT ................................................................................................................................................ 3 4.6 MEDISCHE KWALITEIT............................................................................................................................... 3 5. PRODUCTIEGEGEVENS .......................................................................................................................... 3 6. ONTWIKKELINGEN.................................................................................................................................. 3 7. DE JAARREKENING.................................................................................................................................. 3 7.1 7.2 7.3 7.4

DE BALANS .......................................................................................................................................... 3 DE EXPLOITATIEREKENING ................................................................................................................. 3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ......................................................... 3 TOELICHTING OP DE BALANS .............................................................................................................. 3

7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.5

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING ..................................................................................... 3

7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.4 8

Waardeverloop van de vaste activa ............................................................................... 3 Specificatie vorderingen ................................................................................................ 3 Waardeverloop van het eigen vermogen........................................................................ 3 Specificatie kortlopende schulden.................................................................................. 3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ................................................................... 3 Specificatie van de baten ............................................................................................... 3 Specificatie van de lasten............................................................................................... 3 Kosten naar indeling volgens NZa ................................................................................ 3 Aanvaardbare kosten ..................................................................................................... 3 Aanvaardbare kosten ..................................................................................................... 3

VASTSTELLING JAARREKENING .................................................................................................... 3

pag 2 van 35


Jaarverslag 2012

Het Bestuursverslag

Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de stichting Trombosedienst Regio Eindhoven. In dit verslagjaar heeft de introductie van de nieuwe orale antistollingsmedicatie (NOAC’s) voor patiënten met atriumfibrilleren plaatsgevonden. Na uitgebreide landelijke discussie, waarbij de politiek, het Ministerie van VWS, de Gezondheidsraad en het College van Zorgverzekeringen ieder hun rol hebben gespeeld, zijn de NOAC’s ten behoeve van patiënten met atriumfibrilleren vanaf 01-12-2012 opgenomen in het basispakket. Deze middelen waren bij trombosepreventie na orthopedische ingrepen al langer geregistreerd en vergoed. Op termijn kan dit grote invloed hebben op de dienstverlening van trombosediensten. Immers, ongeveer 40 % van de patiënten die onder behandeling zijn van trombosediensten hebben atriumfibrilleren. In dit verslagjaar is ook veel discussie geweest met zorgverzekeraars over het omzetplafond van trombosediensten. Zelfstandige trombosediensten zijn begin 2012 bij ministeriële beschikking onder het omzetplafond geplaatst waar ook ziekenhuizen onder vallen. Hierdoor was de omzetgroei gemaximeerd op 2,5 %. Eind 2012 heeft de Minister van VWS alsnog besloten dat zelfstandige trombosediensten niet onder dit macrobeheersinstrument vallen. De argumenten hiervoor zijn dat trombosediensten geen rol spelen in het aantal patiënten dat behandeld moet worden en dat trombosediensten begrotingsgefinancierd zijn, waardoor ze geen reserves hebben om dit op te vangen. In de Raad van Bestuur heeft per 01-03-2012 de heer Fedde van der Graaf de heer Huib Vader opgevolgd. Huib Vader is op deze datum met pensioen gegaan. Vanwege zijn grote verdiensten o.a. voor de Trombosedienst Regio Eindhoven heeft hij bij deze gelegenheid een Koninklijke onderscheiding (Ridderorde) mogen ontvangen. Mede door de later dan geplande introductie van de NOAC’s is de productie van de trombosedienst fors boven de begroting uitgekomen. Het aantal doseringen dat de trombosedienst in 2012 heeft verzorgd is toegenomen met 6% en is gestegen tot 235.479. In dit verslagjaar is een terughoudend beleid gevoerd met het trainen van patiënten voor zelfmeting. Vanwege de komst van nieuwe medicatie voor atriumfibrilleren, waarbij INR-controle niet meer nodig is, zijn veel minder patiënten geïncludeerd voor zelfmeten, 204 ten opzichte van 300 in 2011. Gemiddeld waren er 1280 patiënten in 2012 die begeleid werden met zelfmeting, een toename van 17% ten opzichte van 2011. Mede vanwege de te verwachte afname van het aantal patiënten dat gebruikmaakt van trombosediensten is eind 2012 een overleg gestart om samenwerking aan te gaan met de andere trombosediensten in Midden en Oost Brabant. De Raad van Bestuur ziet terug op een succesvol jaar van de trombosedienst. Zowel kwalitatief als kwantitatief heeft de trombosedienst goed gepresteerd en wij danken zowel de leiding als de medewerkers voor hun inzet om dit te realiseren.

pag 3 van 35


Jaarverslag 2012

Dankzij hun inzet en enthousiasme is de Trombosedienst Regio Eindhoven een betrouwbare en succesvolle partner in de keten van antistollingsbehandeling in de regio Eindhoven – Weert.

Raad van Bestuur

Dr. J.J. Keyzer

Dr. F. van der Graaf

pag 4 van 35


Jaarverslag 2012

1. Profiel van de stichting De Trombosedienst Regio Eindhoven (TDRE) is in 2001 ontstaan uit een fusie van de trombosediensten van Máxima Medisch Centrum en het Diagnostisch Centrum Eindhoven en ondergebracht in een zelfstandige stichting. In januari 2011 is ook de trombosedienst van het SintJansgasthuis hierin ondergebracht. De stichting kent een bestuur, bestaande uit dr. F. van der Graaf en dr. J. J. Keyzer, en een Raad van Toezicht bestaande uit drs. A. L. de Moel (voorzitter), prof. dr. H.W.C. van der Hart (lid) en prof. dr. J.H. Zwaveling (lid)

1.2 Governance 1.2.1 Raad van Bestuur dr F. van der Graaf dr. J.J. Keyzer 1.2.2 Raad van Toezicht A.L. de Moel, arts, voorzitter prof. dr. H.W.C. van der Hart prof. dr. J.H. Zwaveling 1.2.3 Het management S.J.A.M. Mathay, arts, medisch leider mevr. E.van Eekelen-Vos, manager mevr. L. Tjebbes–van Heijningen, subhoofd

pag 5 van 35


Jaarverslag 2012

pag 6 van 35


Jaarverslag 2012

2 Visie, missie en strategie 2.1 Missie De Trombosedienst Regio Eindhoven (TDRE) streeft een optimale dienstverlening na die aansluit bij de verwachtingen van haar verwijzers en cliënten. In een tijd waarin nieuwe antistollingsmiddelen beschikbaar komen, zal met name het streven naar een optimale behandeling die aansluit bij de situatie en het belang van iedere patiënt, uitgangspunt blijven. Om dit te garanderen investeert de Trombosedienst regio Eindhoven in een goede relatie en afstemming met alle ketenpartners. Daarnaast wil zij voor haar medewerkers een goed werkgever zijn en die hulpmiddelen en scholing beschikbaar stellen die nodig zijn voor een professionele dienstverlening. De eisen die aan de antistollingsbehandeling worden gesteld, wil zij getoetst zien door een instantie die toezicht houdt op de kwaliteit, te weten CCKL/RvA. De dienst heeft sinds de oprichting het keurmerk van deze instantie. 2.2 Visie en strategie In opdracht van VWS heeft de landelijke Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling, een landelijke standaard voor ketenzorg antistolling opgesteld, de zogenaamde Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA). In deze Standaard, gericht op de Vitamine K-antagonisten, worden trombosediensten geduid als case-manager bij de antistollingsbehandeling. Op basis van deze standaard heeft de TDRE samen met ketenpartners en collega-trombosediensten uit de regio, een Regionale Transmurale Afspraak opgesteld waarin ieders rol is opgenomen. In 2013 zal gestart met worden met de implementatie daarvan. Om de Nieuwe Orale AntiCoagulantia (NOAC’’s) te introduceren, is in opdracht van VWS de ‘Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen’ opgesteld. Ook hierin zijn de rollen van ketenpartners verwoord, echter zijn de toebedeelde rollen anders dan in de LSKA en kregen trombosediensten geen rol. De TDRE betreurt het dat er twee ketens rond antistolling zijn ontstaan. De veiligheid van de patiënt, reden van de komst van de LSKA, is hier niet bij gebaat. De TDRE streeft een verbinding van deze ketens na. Hiervoor worden zowel landelijke als regionale overleggen gevoerd. In 2013 zullen de overleggen worden voorgezet en zal er meer duidelijkheid over ieders rol bij de behandeling met de NOAC’s moeten komen en zal dit binnen de regio midden en zuidoost Brabant worden afgestemd. Door de onzekerheden zal de TDRE enerzijds waakzaam moeten blijven ten aanzien van personeelsuitbreiding en investeringen, maar anderzijds moeten inspelen op mogelijke behoeften van patiënten en professionals.

pag 7 van 35


Jaarverslag 2012

2.3 Realisatie doelen 2012

Doelstelling

Planning

Realisatie

1. Digitaal archiveren actuele archief

Medio 2013

Start 2012

2. Implementeren MijnTromboseDienst

Eind 2012

Doorgeschoven naar 2013

3. Teambuilding; voorbereiding op veranderende organisatie

April / september

April / september

4. Implementatie ziekenhuisbrede richtlijnen perioperatief antistollingsbeleid

Ultimo 2012

Start ultimo 2012

5. Uitrollen Regionale Transmurale Afspraken

Ultimo 2012

Start 2013

6. Communiceren van data van ingrepen via EZIS

Ultimo 2012

Ultimo 2012

7.Invoeren INR-uitslagen in ZIS van MMC en CZE

Medio 2012

Maart 2012

8. Uitbreiding Near Patient Testing * (NPT)

Medio 2012

On hold

9. Tevredenheidsonderzoek patiënten

Ultimo 2012

2013

*Bloedafname t.b.v een INR uitgevoerd door en communicatie via, de direct bij de verzorging van de patiënt betrokken medewerkers van verpleeghuizen. Deze medewerkers worden opgeleid door de trombosedienst. De implementatie van een nieuw programma waarbij patiënten hun doseeradvies digitaal kunnen raadplegen, is doorgeschoven naar 2013 als gevolg van onvoldoende capaciteit van de communicatielijn met Máxima Medisch Centrum. Regionale Transmurale Afspraak (RTA) antistolling is in 2012 zover afgerond dat hij kon worden voorgelegd aan meerdere disciplines. In 2013 zal de RTA onder de aandacht van alle ketenpartners worden gebracht. Uitbreiding NPT is niet uitgevoerd als gevolg van het hoofdlijnenakkoord, op grond waarvan de kostenstijging beperkt moest blijven en het hogere eigen risico dat met ingang van 1 jan. 2013 is doorgevoerd.

pag 8 van 35


Jaarverslag 2012

De patiëntenbrief en enquête zelfmeten worden uitgesteld tot 2013 om de info rond de vergoeding en begeleiding van de nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s) mee te kunnen nemen.

2.4 Jaarplan 2013 Doel

Actie

Verantwoordelijk

Planning

Implementeren Portavita tbv zelfmanagement en NPT

Alle patiënten die Applicatiezelfmanagement of Near Patient beheerder en Testing toepassen worden manager opgenomen in het informatiesysteem van Portavita.

Medio 2013

Uitbreiden Near Patient Testing (NPT) in Weert en regio Eindhoven

Tehuizen benaderen Medewerkers zorginstellingen opleiden.

Subhoofd

Ultimo 2013

Verhuizing front office binnen MMC Veldhoven

De afnamelocatie van de TDRE binnen MMC verhuizen tezamen met alle entreeversterkende functies

Subhoofd en manager

Medio 2013

Verkenning samenwerking regio

Plannen uitwerken om te komen tot samenwerking in de regio midden en zuid-oost Brabant.

Raad van Bestuur en manager

Medio 2013

Meerjarenplan opstellen

Het uitwerken van plannen op basis van een toekomstvisie. Onderdelen daarvan: - type dienstverlening - omvang dienstverlening - behoefte t.b.v dienstverlening

Raad van Bestuur en manager

Medio 2013

Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek zelfmanagement en (bloedafname) Weert

Tevredenheid peilen m.b.v. een enquête, bij zelfmanagementpatiënten en bij reguliere patiënten in Weert

Coördinator zelfmanagement en manager

Ultimo 2013

Verkenning aansluiting op glasvezel(ring)

Deelnemers Zizob-ring benaderen en afstemmen met afdeling ICT van MMC

Applicatiebeheer der en manager

Medio 2013

pag 9 van 35


Jaarverslag 2012

Opleidingsplan 2013 Training ManagementReview / procesvalidatie; A. van Kuyk/ M. van Lier Opleiding tot Doseeradviseur: M. Hendriks Opleiding kwaliteitsmedewerker: opvolger van L. Tjebbes Scholing Portavita: alle medewerkers

3. Personeel en ARBO Naast de komst van de NOAC’s en het ingestelde omzetplafond legde de casemanagersrol die trombosediensten kregen toebedeeld in de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA,) een grote druk op de personele inzet. Met name de communicatie met alle ketenpartners vraagt om extra inzet van personeel. Het personeelsbestand groeide met één medewerker tot 30 personen die tezamen 18,7 fte invullen. Er werd één stagiaire opgeleid die eind 2012 in dienst kwam ter vervanging van een zwangerschapsverlof en aangekondigd vertrek van een medewerker. Op 23 mei werd het 25 jarig dienst jubileum gevierd van L. Tjebbes In augustus was mw. Berkvens 12,5 jaar in dienst waar tijdens de afdelingsdag op 29 september aandacht aan werd geschonken.

Het team bij het afdelingsuitje op 29 september Eind 2012 werd afscheid genomen van M. Blonk, arts trombosedienst binnen het Catharinaziekenhuis. In het verslagjaar kregen twee medewerkers een kind.

pag 10 van 35


Jaarverslag 2012

3.1 Opleidingsplan 2012 Gevolgde (Bij-) scholingen door TDRE-medewerkers zoals opgenomen in het jaarplan. Leidinggevende aspecten t.a.v functie subhoofd Interne auditor Kwaliteitsmedewerker Voorbereiding op een veranderende organisatie

M. van Lier, A. van Kuyk J.Duisters doorgeschoven naar 2013 gehele team

Overige bijscholingen die gevolgd werden: FNT Applicatiecursus doseerartsen Bijscholingsdag FNT CCKL/FNT -auditorendagen Gevolgde symposia De behandeling van boezemfibrilleren als lichtend voorbeeld, (10 febr., cardiologie Catharinaziekenhuis) Nieuwe Orale Anticoagulantia (nascholing voor huisartsen en TD) (13 maart, firma Bayer) Nieuwe Orale AntiCoagulantia (nascholing voor specialisten en TD) (17 april, firma Bayer) Stollingssymposium (7 juni, SKS) Stollingssymposium (11 oktober, Instrumentation Laboratory) Changemanagement, (2 november, Roche) Verscheidene onderwerpen tijdens de Hartweek (2 nov. Cardiologie Catharinaziekenhuis)

S. Mathay 16 medewerkers E van Eekelen

E. van Eekelen E. van Eekelen E. van Eekelen E. van Eekelen E. van Eekelen M. van Lier en E. van Eekelen verschillende medewerkers

Door de TDRE verzorgde scholingen Klinische les dagbehandeling MMC Jaarlijkse bijscholing medewerkers BDRE Jaarlijkse scholing thuiszorgmedewerkers- regio Eindhoven Refereeravond cardiologie Catharinaziekenhuis Bijscholing 55 tandartsen Eindhoven Refereeravond anesthesisten Catharinaziekenhuis Farmaco-therapeutischoverleg Bergeyk Klinische les arts assistenten MMC

28 februari 15 november 22 november 21 maart 15 mei 23 mei 13 september 31 mei

Opleiding nieuwe medewerkers Bloedafnamedienst regio Eindhoven

6 – 8 x per jaar

pag 11 van 35


Jaarverslag 2012

3.2 ARBO In 2012 werden intern de volgende overleggen gevoerd 8 x trombosedienst (met alle medewerkers: 5 x in Eindhoven, 3 x in Weert) 3 x zelfmanagement (met gehele zelfmeetteam) 2 x doseren (met doseerartsen en- adviseurs) 3 x laboratorium (met laboratoriumcoördinator en lab.-medewerkers) 3 x medisch management (medisch leider, hoofd en subhoofd) Met alle medewerkers werd een jaargesprek gevoerd. Het belangrijkste aandachtspunt dat hieruit voortvloeide was de werkdruk. Deze werd over het algemeen hoog genoemd. Het verzuim over 2012 bedroeg 1,4 % en voldeed daarmee ruimschoots aan de doelstelling (< 4,0 %). In 2012 werd wederom een medewerkersonderzoek uitgevoerd. De respons was met 56 % laag. (oorzaak voor de lage respons: enquête werd onvoldoende tijd opengesteld) De uitkomsten waren als volgt. ▲ = toegenomen t.o.v. twee jaar geleden ▼ afgenomen t.o.v. twee jaar geleden Thema’s: Tevredenheid Betrokkenheid Engagement Rolduidelijkheid Efficiëntie

8,1 ▲ 8,6 ▲ 7,8 ▼ 8,4 ▼ 7,6 ▲

Klantgerichtheid Leiderschap Loyaliteit Verzuimbestendigheid Werksfeer

8,1 ▲ 7,7 ▲ 8,5 ▲ 7,8 7,9 ▲

Werkbeleving: Werkzaamheden Collega’s Direct leidinggevende Werkdruk goed

7,9 ▲ 8,0 ▲ 7,7 ▲ 46,2 %!!

Arbeidsomstandigheden Ontwikkelingsmogelijkheden Beloning

7,3 ▲ 6,5 5,2 ▲

Samenvattend werd gesteld: + Open communicatie medewerkers- management + Organisatie waardeert medewerkers + Neemt medewerker serieus + Efficiënt kunnen werken + Motiveert in werk

Er werden geen verbeterpunten aangegeven hoewel de beoordeling van de werkdruk (al eerder) aanleiding was om maatregelen te nemen.

pag 12 van 35


Jaarverslag 2012

4. Dienstverlening en kwaliteit 4.1 Voorlichting Voorlichting is een belangrijk onderdeel van de antistollingsbehandeling. Nieuwe patiënten ontvangen naast een schriftelijk informatiepakket en de eerste mondelinge voorlichting een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst. Maandelijks vinden deze voorlichtingsbijeenkomsten plaats. In 2012 waren er 11 in het St Jansgasthuis,12 bijeenkomsten in het Catharina Ziekenhuis en 11 in het Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven. Daarnaast beschikt de TDRE over een eigen website waarop een film, brochures, nieuwsbrieven en links naar andere informatiesites zijn opgenomen. Zowel voor het reguliere behandelingstraject als het zelfmanagement biedt de website veel informatie. In 2012 werd door de cliëntenraad één maal een bijeenkomst georganiseerd voor aangesloten diensten.

4.2 Klachtenregistratie en – behandeling De TDRE beschikt over een klachtenprocedure en is aangesloten bij de Gemeenschappelijke KlachtenCommissie (GKC) van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten ( FNT). De GKC behandelde één klacht betreffende de TDRE. Inhoudelijk werd deze ongegrond verklaard, de verwerking ervan zou beter gekund hebben. De dienst registreert afwijkingen, klachten en MIP (VIM) -meldingen. Naast patiëntenklachten worden ook klachten en afwijkingen van of over interne en externe partners geregistreerd en behandeld. De dienst onderscheidt ‘afwijkingen’, klachten en MIP - meldingen. Afwijkingen zijn uitingen van onvrede of suggestie tot verbetering die niet direct tot schade voor patiënt of de dienst leiden maar waar aandacht voor gevraagd wordt, veelal aangegeven door eigen medewerkers. Klachten zijn ongenoegens geuit door patiënten en gesignaleerde afwijkingen die vervelende gevolgen zouden kunnen veroorzaken als ze niet binnen de dienst waren opgemerkt. MIP-(VIM) meldingen zijn fouten die (lichamelijke of psychische) schade hebben veroorzaakt of veroorzaakt zouden kunnen hebben. In 2012 werden de volgende registraties gedaan Afwijkingen t.a.v 1. Bloedafnamedienst regio Eindhoven (BDRE): 2. Trombosedienst zelf : 3. Externe partners :

2012 279 171 50

2011 257 251 24

Bij de TDRE is in 2012 aandacht gevraagd voor de afwijking ‘doorgeven van nagekomen afspraken’ voor afnames aan huis op de volgende dag. Dit is aanzienlijk minder geworden mede als gevolg van automatiseringsoplossingen hiervoor.

pag 13 van 35


Jaarverslag 2012

Het aantal afwijkingen m.b.t externe partners nam vooral toe door de toename van vastgelegde onderlinge afspraken die nog niet overal ‘ingesleten’ zijn. Klachten t.a.v 4. Bloedafnamedienst regio Eindhoven (BDRE) 5. Trombosedienst zelf 6. MIP-meldingen

: : :

2012 12 33 11

2011 7 25 18

De toename van de klachten is niet toe te schrijven aan één specifiek onderdeel van de dienstverlening. In zijn algemeenheid kan geconstateerd worden dat patiënten mondiger worden en er hogere eisen stellen Het aantal MIP-meldingen nam af. De oorzaak was in 7 maal van de gevallen van administratieve aard, 2 maal betrof het een automatiseringsprobleem en 2 maal een foutief doseeradvies. Geen van de MIP-meldingen leidde tot schade bij de patiënt. Bij de werkoverleggen van de TDRE is de bespreking van afwijkingen,klachten en MIP-meldingen een vast agendapunt. De MIP-meldingen worden aangeboden aan de MIP/VIM-commissie van MMC die ze behandelt en met de TDRE bespreekt. De afwijkingen t.a.v. externen worden per maand in een overzicht aangeboden. De afwijkingen t.a.v. de BDRE en TDRE zijn onderdeel van maandelijks overleg van de managers van beide diensten. Aandachtsgebieden 2013 Voor 2013 is bij de bloedafnamediensten aandacht gevraagd voor het voorkomen van achterblijven van buisjes in de prikkoffers. Ten aanzien van de TDRE is blijvend aandacht gevraagd voor doorgeven aan de bloedafnamediensten van nagekomen afspraken voor te prikken patiënten voor de volgende dag. Binnen de TDRE wordt het doseerprotocol afgestemd op de ‘Kunst van het doseren’, de door de FNT geadviseerde doseerrichtlijn.

4.3 Prikposten De dienst maakt voor de bloedafname gebruik van de diensten van de Bloedafnamedienst regio Eindhoven (BDRE) en die van het Sint Jansgasthuis (SJG) in Weert. In totaal staan 92 prikposten de patiënten ter beschikking. Jaarlijks wordt binnen de prikposten de patiënttevredenheid nagegaan. De resultaten hiervan waren als volgt: Algemene tevredenheid 8,2 Vriendelijkheid 8,2 Informatievoorziening 7,6 (gepercipieerde) deskundigheid 8,1 Wachttijd prikpost 29 % < 10 min. 44 % 5 - 10 min. 21 % 10 - 15 min. 5 % 15 - 30 min.

pag 14 van 35


Jaarverslag 2012

Bereikbaarheid prikpost

94 % goed 5 % redelijk 1 % niet goed Ten opzichte van andere jaren zijn er geen grote verschillen. In het nastreven van een grote klantgerichtheid is de BDRE zeer succesvol. Bij de BDRE werd in 2012 door de TDRE een audit uitgevoerd. Hierbij kwamen geen onvolkomenheden aan het licht.

4.4 Ketenzorg In het kader van nieuwe medicatie, medicatieoverdracht en ketenzorg werden onderstaande acties ondernomen en overleggen gevoerd. - afronden Transmurale Regionale Afspraak - aanzet tot verkenning samenwerking trombosediensten midden en zuidoost Brabant - overleg cardiologie Catharina Ziekenhuis t.b.v. afstemmen antistollingsbeleid rond ingrepen - presentatie bij refereeravond anesthesiologen Catharina Ziekenhuis - presentatie refereeravond cardiologen Catharina Ziekenhuis - bijdrage aan opstellen perioperatief antistollingsbeleid Máxima Medisch Centrum en Catharina Ziekenhuis - presentatie en afspraken bij Farmaco Therapeutisch Overleg (FTO) Bergeijk - Overleg met diverse afdelingen binnen MMC en Sint Jansgasthuis (o.a. dagbehandeling en pre-operatieve screening)

4.5 Kwaliteit Laboratorium Ten behoeve van de kwaliteitscontrole van de laboratorium- en zelfmanagementapparatuur wordt gebruik gemaakt van de controles van Relac. (Referentie-instituut Laboratoriumonderzoek Antistollingscontrole). De resultaten van het kwaliteitsprogramma van Relac waren als volgt: Reguliere methode: score 100 % binnen 10 rondzendingen, met een gemiddelde score van 8,5 (schaal 1-10) Point of care methode (Coagucheks XS ) : score100 % binnen 5 rondzendingen, met een gemiddelde score van 8.5 Deze resultaten voldoen uiteraard ruimschoots aan de door FNT gestelde norm. In 2012 werd wederom een plasmacampagne uitgevoerd ten behoeve van het maken van controlemateriaal voor de Relac- kwaliteitscontrolemonsters. Dit in opdracht van de sectie Stolling van de Stichting Kwaliteitsverbetering Medische Laboratoria, SKML. Door deze bijdrage van de TDRE is het mogelijk landelijk kwaliteitscontroles uit te voeren op materiaal dat representatief is voor antistollingsbepalingen.

pag 15 van 35


Jaarverslag 2012

Dagelijks proces Monitoring turn-around time: In 2012 zijn alle dagen de doseerbrieven tijdig aangeboden voor distributie. Kwaliteitsborging In 2012 zijn er binnen de TDRE 12 interne audits uitgevoerd. Over het algemeen genomen kan geconstateerd worden dat medewerkers goed op de hoogte zijn van vigerende protocollen. Voor het raadplegen van documenten via Intranet is nog meer aandacht gevraagd. Bij de bloedafnamediensten ( SJG en BDRE) werd door de TDRE 1 audit uitgevoerd. Ook hier werden slechts kleine verbeterpunten geconstateerd. De resultaten van de audits en de daaruit voortvloeiende acties zijn binnen het management en in de werkoverleggen besproken.

4.6 Medische kwaliteit Bij de monitoring van de medische kwaliteit worden de patiënten verdeeld over 3 categorieën, t.w Instelpatiënten: < 2 maanden onder behandeling Short term patiënten: 2-6 maanden onder behandeling Longterm patiënten: > 6 maanden onder behandeling Per categorie wordt een uitsplitsing gemaakt naar vereiste antistollingsintensiteit, t.w. 1e intensiteit: therapeutische range INR 2,0-3,5 2e intensiteit: therapeutische range INR 2,5-4,0 De medische kwaliteit wordt inzichtelijk gemaakt door op 2 momenten verspreid over het jaar te berekenen hoeveel patiënten er binnen de therapeutische range ingesteld zijn. Daarnaast wordt, sinds 2010, van iedere patiënt berekend hoeveel % van de behandelingstijd hij binnen de therapeutische range is ingesteld (TTR) (beide met in acht neming van categorie en antistollingsintensiteit) Resultaten met betrekking tot instellingen van de INR binnen de therapeutische range reguliere methode versus zelfmanagement gemeten op twee momenten: Reguliere patiënten longterm patiënten ( > 6 mnd onder behandeling): eerste intensiteitsgroep 76 % (In 2011: 76,4 %) tweede intensiteitsgroep 70,5% (In 2011: 69,7 %)

Zelfmanagement patiënten 2012 2011 81,8 % 77 %

shortterm patiënten (2-6mnd onder behandeling): eerste intensiteitsgroep 74,4 % (In 2011: 74,5 %) tweede intensiteitsgroep 68,0 % (In 2011; 67,7 % )

nvt

instel patiënten (< 2 maanden onder behandeling): eerste intensiteitsgroep 63,3 % (In 2011: 70,1 %) tweede intensiteitsgroep* 52,6 % (In 2011: 66,7 %)

nvt

75 % 75 %

* kleine populatie

pag 16 van 35


Jaarverslag 2012

Resultaten van de lineaire interpolatie: Acenocoumarol, eerste intensiteitsgroep: (binnen de therapeutische range 2,0 - 3,5)

Longterm Shortterm Instel

(> 6 mnd) (2 – 6 mnd) (< 2 mnd)

2012

2011

78 % 77 % 71 %

77 % 77 % 72 %

Acenocoumarol, tweede intensiteitsgroep (binnen therapeutische range 2,5 – 4,0)


(> 6 mnd) (2 – 6 mnd) (< 2 mnd)

2012 71 % 70 % 59 %

2011 71 % 70 % 67 %

Fenprocoumon/ marcoumar, eerste intensiteitsgroep (binnen de therapeutische range 2,0 - 3,5 ) 2012 2011 Longterm (> 6 mnd) 82 % 81 % Shortterm (2 – 6 mnd) 77 % 80 % Instel (< 2 mnd) 65 % 76 % Fenprocoumon/ marcoumar, tweede intensiteitsgroep (binnen therapeutische range 2,5 – 4,0)


(> 6 mnd (2 – 6 mnd) (< 2 mnd)

2012 80 % 81 % 68 %

2011 80 % 78 % 74 %

De behaalde resultaten op twee momenten gemeten, voldoen voor longterm patiënten zowel bij de reguliere patiënten als de zelfmanagement patiënten aan de FNT-norm van respectievelijk 70 % voor de eerste intensiteitgroep en 65 % voor de tweede intensiteitsgroep. Het bereiken van een juiste en stabiele instelling op niveau van de tweede intensiteit is moeilijker te behalen dan de 1e intensiteit. Binnen het zelfmanagement ligt het behaalde resultaat hoger dan bij de reguliere patiënten. De verklaring hiervoor is tweeledig, t.w. - wanneer INR-waarden (ver) buiten het streefgebied liggen moet de trombosedienst de dosering overnemen en drukt het op diens prestatie - binnen het zelfmanagement wordt wekelijks of tweewekelijks gecontroleerd. Dat betekent dat de INR van een goed ingestelde patiënt dus veel vaker mee telt dan die van een door de trombosedienst gedoseerde patiënt welke in zo’n situatie vier- tot zeswekelijks gecontroleerd wordt.

pag 17 van 35


Jaarverslag 2012

De afname van % aantal patiënten binnen de range bij de instelpatiënten (< 2 maanden onder behandeling) is niet direct te verklaren, wel is dit mede de aanleiding geweest om het doseerprotocol per maart 2013 aan te passen. Maandelijks worden de ontwikkelingen gemonitord en worden zo nodig verdere aanpassingen doorgevoerd. Overall genomen liggen de percentages TTR hoger dan die op twee momenten gemeten en zijn ze vergelijkbaar met de resultaten van 2011, met uitzondering van de instelgroep. Deze groepen zijn relatief klein en fenprocoumon heeft een langere tijd nodig tot stabiele instelling i.v.m. de lange halfwaardetijd. Daarna scoort fenprocoumon beter. Aan de hand van maanden jaarstatistieken die door de TDAS-software worden gegenereerd, wordt een groot aantal parameters gemonitord en bewaakt, waaronder: - indicatiegebieden - geregistreerde bloedingscomplicaties - gemiddelde controlefrequentie - aantal nieuwe patiënten - aantal overleden patiënten - bereikte intensiteit uitgesplitst naar preparaat - % aan huis geprikte patiënten Deze resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in een gemeenschappelijk jaarverslag van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. De gegevens ten opzichte van 2010 en 2011 zijn als volgt.

% aan huis geprikt % nieuwe patiënten % acenocoumarol % fenprocoumon Controlefrequentie % art. indicaties % veneuze indicaties % Langdurig behandelde patiënten met Fenprocoumon binnen streefgebied 2.5-3.5 INR binnen ther.range 2.0-3.5 INR Kwaliteitsnorm FNT: 70 % % Langdurig behandelde patiënten met Acenocoumarol binnen streefgebied 2.5-3.5 INR binnen ther.range 2.0-3.5 INR

Resultaat TDRE 2010 42 30,2 84,5 15,1 24,8 88,2 11,8

Landelijke mediaan 2011

Resultaat TDRE 2011

Resultaat TDRE 2012

41,3 21,1* 89,1 10,7 21,4 87,0 13,0

39,5 60,7 * 74,3 25,4 25,.2 86,7 13,3

39,2 29,6 74,9 24,8 23,4 86.1 13.9

66,5 79

67,4 82,2

68,9 82,3

65,9 81,6

55,5 71,1

61,6 79,0

58,7 74,8

58,6 74

pag 18 van 35


Jaarverslag 2012

Kwaliteitsnorm FNT: 70 % % Langdurig behandelde patiënten met Fenprocoumon binnen streefgebied 3.0-4.0 INR binnen ther. range 2.5-4.0 INR Kwaliteitsnorm FNT: 65 %

% Langdurig behandelde patiënten met Acenocoumarol binnen streefgebied 3.0-4.0 INR binnen ther. range 2.5-4.0 INR Kwaliteitsnorm FNT: 65 %

61 76,1

60,6 78,7

59,8 76,2

66,1 76,5

48,9 63,5

55,4 72,0

53,6 67,1

53 67,9

* Percentage nieuwe patiënten en % fenprocoumongebruik hoog t.g.v. overname trombosedienst Weert

De resultaten 2012 zijn t.o.v. 2011 binnen de fenprocoumongroep 1e intensiteit licht afgenomen, binnen het streefgebied 3,0 - 4,0 toegenomen. Binnen de acenocoumarolgroep zijn de resultaten beide jaren nagenoeg hetzelfde. Het feit dat de TDRE over nagenoeg de hele linie lager ligt t.a.v de landelijke mediaan heeft ertoe geleid dat direct na het beschikbaar komen van de landelijke cijfers over 2011 het doseerprotocol is aangepast naar de richtlijnen uit de ‘Kunst van het doseren’. Waarschijnlijk is de oorzaak van de lagere scores t.o.v. de landelijke mediaan een combinatie van factoren. (doseerprotocol, nieuwe doseeradviseurs en het strakker hanteren van protocollen waardoor slecht ingestelde patiënten c.q. patiënten die niet therapietrouw zijn, vaker geprikt worden). Bij doseerartsen en - adviseur is hiervoor extra aandacht gevraagd. De controlefrequentie is overall afgenomen, het hogere percentage fenprocoumongebruikers (stabielere instelling) speelt hierin een belangrijke rol. Het aantal aangemelde fenprocoumongebruikers is vanuit het SJG het hoogst. Bloedingen Hoewel de FNT geen criteria heeft vastgesteld t.a.v. het voorkomen van bloedingen heeft de TDRE zijn registratie van ernstige bloedingen over 2012beschouwd t.o.v. 2011 De resultaten binnen de reguliere groep zijn als volgt.

Ernstige bloedingen (excl. intracraniële en traumatische bloedingen) Aantal overleden patiënten t.g.v. ernstige bloeding Aantal ernstige bloedingen veroorzaakt door trauma Aantal intracraniële bloedingen Aantal overleden t.g.v. ernstige intracraniële bloeding

2011

2012

223

213

4

16

54 15

66 24

7

16

pag 19 van 35


Jaarverslag 2012

Een ernstige bloeding is binnen de FNT gedefinieerd als een bloeding die leidt tot opname of medisch ingreep en / of cranieel van aard is. Het aantal patiënten dat is overleden na een bloeding is fors toegenomen. Oorzaken hiervoor kunnen zijn, toename bloedingen t.g.v. trauma, toenemende oude populatie en de vraag hoe objectief doodsoorzaken worden vastgesteld. Van de 24 intracraniële waren er voor zover bekend 5 t.g.v. trauma. Van de ernstige bloedingen hadden meer dan de helft van de patiënten ten tijde van de bloeding een normale INR. De INR was niet in alle gevallen bekend c.q. objectief vast te stellen.

5. Productiegegevens AANTAL BEPALINGEN Jaar

Aan huis

Poliklinisch

Totaal

Aantal patiënten op 1 januari

2008 2009 2010 2011 2012

70.405 74.854 85.228 89.840 91.276

107.960 109.495 117.149 132.868 137.562

178.365 184.349 202.377 222.708 228.838

7965 7638 7835 10453 (!Incl Weert) 9721*

TOTAAL AANTAL GETRAINDEN PATIËNTEN ZELFMANAGEMENT Op 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012

door Trombosedienst getraind 361 424 515 646 804 908

m.b.v. e-learning getraind 191 231 286 409 551 651

Totaal 552 654 801 1055 1355 1559

* T.g.v. gewijzigd beleid bij indicaties op grond waarvan de antistollingsbehandeling niet meer nodig was.

Aantal actuele patiënten binnen het zelfmanagement op 1 jan. 2012: 1221 Getraind in 2012 204 (waarvan 100 via elearning) Gestaakt in 2012 Overleden: 23 Terug naar regulier op eigen verzoek 3 Terug naar regulier p.o. medisch leider 26 Stop t.g.v. einde indicatie 25 Verhuisd 4 Overig (o.a. stop extra zorg project, terug naar regulier) 17 Over op nieuwe middelen 0 Totaal 98

pag 20 van 35


Aantal actuele patiënten binnen het zelfmanagement op 31 dec.:

Jaarverslag 2012

1327

Ook de patiënten die door een verpleeghuismedewerker geprikt worden met zelfmeetapparatuur of door de medewerker van de trombosedienst aan huis geprikt en gedoseerd worden, maken onderdeel uit van de zelfmanagementgroep. Veranderingen in aard en volume Over 2012 nam de reguliere productie toe met INR-bepalingen. De toename wordt met name veroorzaakt door het steeds consequenter volgen van protocollen rond ingrepen, steeds meer erg oude patiënten en de toename van medicatiegebruik. Het zelfmanagement groeide als gevolg van het hoofdlijnenakkoord minder sterk dan voorafgaande jaren, t.w. 8,7 % (in 2011 nog 24,1 %, incl. Weert) Het gebruik van de digitale doseerbrief nam in 2012 toe van 477 naar 554 gebruikers, een toename van 16 % (in 2011 was de toename 38,6 %) . De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht tijdens de gecombineerde vergadering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van 12 juni 2012.

6. Ontwikkelingen 2013 zal in het teken staan van verkenning hoe de antistolling in de volle breedte er in de toekomst uit zou moeten c.q. kunnen zien, en welke rol trombosediensten daarin zouden kunnen vervullen. Hoe die rol ook komt te liggen; schaalvergroting en of samenwerking in de regio lijkt een voorwaarde om een kwalitatief goede en patiëntgerichte antistollingsbehandeling te kunnen blijven garanderen.

pag 21 van 35


Jaarverslag 2012


Jaarrekening 2012

pag 22 van 35


Jaarverslag 2012

7. De jaarrekening 7.1

De balans

(In EURO'S)

BALANS 31-dec-12

BALANS 31-dec-11

341.787

473.939

323.724 408.617 732.341

6.434 612.186 618.620

1.074.128

1.092.559

10.000

10.000

In tarieven te verrekenen saldi

453.842

542.136

Kortlopende schulden

610.286

540.423

1.074.128

1.092.559

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Voorraden Vorderingen

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal

TOTAAL PASSIVA

pag 23 van 35


7.2

Jaarverslag 2012

De Exploitatierekening

(In EURO'S)

EXPLOITATIE 2012

EXPLOITATIE 2011

BATEN Doseringen Zelfmetingen Overige opbrengsten

2.610.813 1.255.088 8.063

2.542.572 1.091.797 5.337

TOTAAL BATEN

3.873.964

3.639.706

LASTEN Grondstoffen, mat. en uitbesteed werk Afschrijving op vaste activa Overige bedrijfskosten

2.902.865 212.357 563.589

2.736.901 188.692 493.944

TOTAAL LASTEN

3.678.812

3.419.537

OPERATIONEEL RESULTAAT

195.152

220.169

Verrekening voorgaande jaren

283.445-

175.829-

EXPLOITATIESALDO

-88.293

44.340

pag 24 van 35


7.3

Jaarverslag 2012

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen De stichting heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaardbare richtlijnen. Balans Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, dan wel tegen lagere bedrijfswaarde. Voor de vaststelling van de economische levensduur zijn betreffende NZa beleidsregels als referentie gebruikt. Voorraden verbruiksmaterialen worden gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde. Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Het eigen vermogen bestaat uit kapitaal gestort door belanghebbenden en/of het exploitatieresultaat. Gezien het standpunt van de NZa is de opname van het exploitatieresultaat bij het eigen vermogen nog onzeker. De positie nog in de tarieven te verwerken saldi betreft de gecumuleerde in tarieven nog te verrekenen tekorten en overschotten met betrekking tot over-/onderdekking van kosten tot en met 2012. Een over-/onderdekking van de kosten in jaar t zal op grond van de huidige NZa beleidsregels via tijdelijke afslag respectievelijk toeslag in het jaar t+2 worden verrekend. Kortlopende schulden zijn schulden met een looptijd van maximaal 1 jaar. Overlopende passiva worden gewaardeerd bij de kortlopende schulden. Exploitatierekening De baten zijn gebaseerd op aan derden gefactureerde of doorberekende bedragen voor aan het verslagjaar toe te rekenen medische verrichtingen, geleverde goederen en/of diensten. De lasten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

pag 25 van 35


7.4 7.4.1

Jaarverslag 2012

Toelichting op de balans Waardeverloop van de vaste activa

(In EURO'S)

WAARDE 31-dec-11

INVEST. DESINVST. 2012 2012

AFSCHR. 2012

WAARDE 31-dec-12

Materiële vaste activa Kantoorinventaris Apparatuur zelfmeting Medische inventaris

13.632 460.307 -

80.205 -

-

5.207 207.150 -

8.425 333.362 -

TOTAAL

473.939

80.205

-

212.357

341.787

(In EURO'S)

CUM. AW CUM.AFS. 31-dec-12 31-dec-12

Materiële vaste activa Kantoorinventaris Apparatuur zelfmeting Medische inventaris

26.853 1.169.544 32.130

18.428 836.182 32.130

TOTAAL

1.228.527

886.740

Gehanteerde afschrijvingspercentages: Kantoor- en laboratoriuminventaris 20,00% Apparatuur zelfmeting 20,00% Medische inventaris 10,00% 7.4.2

Specificatie vorderingen

(In EURO'S)

WAARDE 31-dec-12

WAARDE 31-dec-11

Vorderingen: Debiteuren Te factureren dosering/zelfmeting Vooruitbetaalde Huurkosten Vooruitbetaalde Bedragen Overige vorderingen

30.851 358.212 8.929 2.593 8.032

207.901 377.497 8.712 3.552 14.524

TOTAAL

408.617

612.186

De voorziening voor dubieuze debiteuren bedraagt per 31 december 2012 € 10.192,-.

pag 26 van 35


7.4.3

Jaarverslag 2012

Waardeverloop van het eigen vermogen

(In EURO'S)

WAARDE MUTATIE 31-dec-11 2012

WAARDE 31-dec-12

Eigen vermogen Kapitaalstorting MMC Kapitaalstorting Synergos Totaal

5.000 5.000

-

5.000 5.000

10.000

-

10.000

Het positieve resultaat dient ten laste / ten gunste van in tarieven te verrekenen saldi verantwoord te worden. (In EURO'S) In tarieven te verrekenen saldi Stand per 01-01-2012 Exploitatiesaldo Stand per 31-12-2012

2012

542.135 -88.293 453.842

pag 27 van 35


7.4.4

Jaarverslag 2012

Specificatie kortlopende schulden

(In EURO'S)

WAARDE 31-dec-12

WAARDE 31-dec-11

Kortlopende schulden Crediteuren Te factureren MMC Te factureren Diagnostiek voor U Te betalen verlof / vakantie uren Te betalen Telefoonkosten Te betalen huisvestingskosten Te betalen accountantskosten Te betalen contributies/abonnementen Overige schulden

281.325 98.034 128.676 49.154 822 7.480 3.630 41.165

411.621 11.881 20.550 43.094 217 548 3.706 48.805

TOTAAL

610.286

540.423

Rekening-courant Rabobank. Kredietfaciliteit in rekening-courant bedraagt € 470.000. Het krediet is verstrekt voor onbepaalde tijd. Pandrecht is gevestigd op: - alle huidige en toekomstige voorraden en inventaris - alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiende uit huidige en toekomstige rechtsverhoudingen uit hoofde van het bedrijf of beroep van de debiteur, met alle aan deze rechten/vorderingen verbonden rechten en zekerheden en terzake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten. 7.4.5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is een huurcontract onroerend goed verlengt per 1 juli 2012 met Habomij B.V.. Het betreft de locatie De Run 5421 te Veldhoven. De totale jaarverplichting bedraagt € 35.717 en de resterende looptijd bedraagt 5 jaar, met een mogelijke verlenging van een jaar.

pag 28 van 35


7.5 7.5.1

Jaarverslag 2012

Toelichting op de Exploitatierekening Specificatie van de baten

(In EURO'S)

EXPLOITATIE 2012

EXPLOITATIE 2011

235.479

222.642

2.327.368 283.445

2.366.742 175.829

2.610.813

2.542.571

104 100

157 143

BATEN ZELFMETING TRAININGEN

92.074

133.028

Zelfmeting begeleiding Zelfmeting begeleiding: aantal regulier Zelfmeting begeleiding: aantal virtueel Zelfmeting begeleiding: aantal (exl. app.)

3.194 1.927 -

2.940 1.420

Doseringen Doseringen: aantal Doseringen: bedrag Doseringen: verrekening voorgaande jaren BATEN DOSERINGEN Zelfmeting training Zelfmeting training: aantal regulier Zelfmeting training: aantal virtueel

Near Patient Trombosetest Near Patient Trombosetest

9

BATEN ZELFMETING BEGELEIDING

1.163.014

958.768

BATEN ZELFMETING

1.255.088

1.091.797

8.063

5.338

3.873.964

3.639.706

Overige opbrengsten TOTAAL BATEN

pag 29 van 35


7.5.2

Jaarverslag 2012

Specificatie van de lasten

(In EURO'S)

EXPLOITATIE 2012

EXPLOITATIE 2011

368.157 108.582 677 0 17.890 495.306

342.173 81.567 1.066 1 24.778 449.585

Uitbesteed werk Doorbelast inzake ondersteuning MMC Doorbelast inzake ondersteuning DvU Doorbelast inzake ondersteuning CZE Doorbelast inzake ondersteuning SJG Doorbelast financiële administratie Honoraria Kosten Heartspoint Overige personeelskosten Totaal

808.883 1.173.479 18.786 189.587 71.000 64.196 64.839 16.790 2.407.560

722.004 1.102.826 21.734 193.332 65.000 75.618 63.912 42.890 2.287.316

Totaal grondstof, mat. en uitbesteed werk

2.902.865

2.736.901

Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten medische inventaris Afschrijving apparatuur zelfmeting Afschrijvingskosten kantoorinventaris Totaal

207.150 5.207 212.357

183.694 4.998 188.692

Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Kantoorkosten Algemene kosten Totaal

142.021 85.295 217.865 118.408 563.589

125.206 84.056 193.554 91.128 493.944

3.678.812

3.419.536

Grondstoffen en materiaal Verbruiksmateriaal en reagentia Bloedafname materiaal Onderhoudskosten en gebruik apparatuur Leasekosten apparatuur zelfmeting Overige kosten laboratorium Totaal

Totale kosten

pag 30 van 35


Jaarverslag 2012

Specificatie van de lasten (vervolg)

(In EURO'S)

Huisvestingskosten Huur gebouwen: Prikposten Huur gebouwen: Ruimte MMC Huur gebouwen: Eigen pand Huur gebouwen: Externe vergaderruimte Energiekosten Verzekering en OZB Onderhoudskosten Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten Totaal

EXPLOITATIE 2012

EXPLOITATIE 2011

87.598 6.834 35.282 3.080 4.763 4.464 142.021

62.385 6.655 34.521 3.090 4.580 13.975 125.206

71.800 13.495 85.295

69.364 696 13.996 84.056

Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Drukwerk/verzending Porti Totaal

6.263 6.977 88.489 116.136 217.865

8.718 5.178 73.081 106.577 193.554

Algemene kosten Reis- en verblijfkosten/representatie Accountants- en advieskosten Bestuurskosten Contributies en abonnementen (m.n. FNT) Audit Kerteza/FNT/CCKL Interest Kosten betalingsverkeer Kantinekosten Afvalverwijdering Mutatie voorzieningen Overige algemene kosten Totaal

3.197 21.316 52.050 25.505 1.324 5.243 951 2.740 6.680 -622 24 118.408

5.753 6.000 44.650 21.504 1.324 19.887 930 3.633 5.544 -18.139 44 91.128

Automatiseringskosten Gebruiksrecht en onderhoud Onderhoud website Overige automatiseringskosten Totaal

pag 31 van 35


7.5.3

Jaarverslag 2012

Kosten naar indeling volgens NZa

(In EURO'S) Materiaalkosten Accountants- en advieskosten Afschrijving apparatuur zelfmeting Afschrijvingskosten kantoorinventaris Afschrijvingskosten medische inventaris Audit Kerteza/FNT/CCKL Bestuurskosten Bloedafname materiaal Contributies en abonnementen (m.n. FNT) Drukwerk/verzending Kantoorbenodigdheden Kosten betalingsverkeer Leasekosten apparatuur zelfmeting Mutatie voorzieningen Onderhoudskosten en gebruik apparatuur Overige algemene kosten Overige kosten laboratorium Porti Reis- en verblijfkosten/representatie Schoonmaakkosten Telefoonkosten Verbruiksmateriaal en reagentia

EXPLOITATIE 2012

EXPLOITATIE 2011

21.316 207.150 5.207 1.324 52.050 108.582 25.505 88.489 6.263 951 0 -622 677 24 17.890 116.136 3.197 4.763 6.977 368.157 1.034.036

6.000 183.694 4.998 1.324 44.650 81.567 21.504 73.081 8.718 930 1 -18.139 1.066 44 24.778 106.577 5.753 4.580 5.178 342.173 898.476

6.680 35.282 87.598 6.834 5.243 2.740 4.464 3.080 151.921

5.544 34.521 62.385 6.655 19.887 3.633 13.975 3.090 149.689

Overige kosten I Afvalverwijdering Energiekosten Huur gebouwen: Eigen pand Huur gebouwen: Externe vergaderruimte Huur gebouwen: Prikposten Huur gebouwen: Ruimte MMC Interest Kantinekosten Onderhoudskosten Overige huisvestingskosten Verzekering en OZB

pag 32 van 35


Jaarverslag 2012

Kosten naar indeling volgens NZa (vervolg)

(In EURO'S) Overige kosten II Doorbelast inzake ondersteuning DvU Doorbelast inzake ondersteuning MMC Doorbelast inzake ondersteuning CZE Doorbelast inzake ondersteuning SJG Doorbelast financiële administratie Gebruiksrecht en onderhoud Honoraria Kosten heartspoint Onderhoud website Overige automatiseringskosten Overige personeelskosten Vervoerskosten Afschrijving op auto's Brandstof Huur / lease auto's Overige vervoerskosten Reparatie en onderhoud auto's Verzekering en m.r.b.

TOTAAL

EXPLOITATIE 2012

EXPLOITATIE 2011

1.173.479 808.883 18.786 189.587 71.000 71.800 64.196 64.839 13.495 16.790 2.492.855

1.102.826 722.004 21.734 193.332 65.000 69.364 75.618 63.912 696 13.996 42.890 2.371.372

-

-

3.678.812

3.419.536

pag 33 van 35


7.5.4

Jaarverslag 2012

Aanvaardbare kosten

BELEIDSREGELBEDRAGEN I Loonkosten Per afname Per afname 1984, voor zover tussen 100.000 en 200.000 Zelfmeting training Zelfmeting begeleiding

2012 8,09 4,87

2011 7,85 4,72

291,01 247,72

282,23 240,25

II Materiële kosten Per afname Zelfmeting training Zelfmeting begeleiding

2,28 233,61 742,45

2,23 229,07 728,03

0,48

0,47

2012 235.479 94.127 243.975 204 1.280

2011 222.708 89.840 259.312 300 1.090

III Vervoerskosten Productiegegevens 2012 Afnamen Huisbezoeken Kilometers huisbezoeken Trainingen Begeleidingen

pag 34 van 35


Jaarverslag 2012

Aanvaardbare kosten (vervolg) Categorie

AANTAL

BEDRAG

TOTAAL

Loonkosten per afname ZM training ZM begeleiding/controle

235.479 204 1.280

8,09 291,01 247,72

1.905.025 59.366 317.144

Materiële kosten per afname ZM training ZM begeleiding/controle

235.479 204 1.280

2,28 233,61 742,45

536.892 47.656 950.522

Vervoerskosten per kilometer

243.975

0,48

117.108

Totaal

3.933.713

Lasten volgens realisatie 2012

BEDRAG

Materiële kosten Overige kosten I Overige kosten II Vervoerskosten

1.034.036 151.921 2.492.855 -

Subtotaal

3.678.812

Kosten buiten de richtlijn - overige kosten I Totaal Onderschrijding

8

151.921 3.526.891

3.526.891 406.822

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht tijdens de gecombineerde vergadering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van 12 juni 2013.

pag 35 van 35

Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven

Recommend Documents