Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Stichting T R U E B L U E D E L F T Een Toeristische Conceptstore ‘TBD, the ultimate experience, not just another event but a lifetime memory’.
B U S I N E S S P L A N 2013
M e s u &S i e t s m a
1
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Inhoudsopgave 1
Inleiding 1.1 1.2 1.3 1.4
2
3
4
5
6
Samenvatting 2.1 Bedrijfsidee – een toeristische conceptstore 2.2Bedrijfsformule 2.3De marketing instrumenten 2.4 Investeringen en financiering 2.5Realisatieen toetsing Persoonlijk 3.1Personalia 3.2 Ondernemerskwaliteiten
vervallen vervallen
Pag. 8 Pag. 9 Pag. 9
De marketing 5.1 De markt 5.2 SWOT analyse 5.3 Marketinginstrumenten 5.3.1 Het aanbod 5.3.2 De voorraad en inkoop 5.3.3 De prijzen
Pag. 10 Pag. 11 Pag.12 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 14
De locatie Indeling bedrijfsruimte Bereikbaarheid Toekomstverwachting omgeving Openingstijden Presentatie Interieur
8
Promotie
9
Personeel
Pag. 21 Pag. 21
9.1 Organogram 9.2 Functieomschrijving 9.3 Personele inzet
32 11
Pag. 17 Pag. 18 Pag. 18 Pag. 18 Pag. 19 Pag. 19 Pag. 20
Distributie 7.1 Levering producten
10
Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 7 Pag. 8
Technische punten 4.1 Vergunningen, diploma’s, administratie en verzekeringen 4.2Netwerkpartners 4.3Advies en deskundigheid
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7
Pag. 3 Pag. 3 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 4
Persoonlijke motieven om te ondernemen Waarom de toeristische branche Achtergrond van het bedrijfsidee Wat wil True Blue bereiken?
Pag. 22 Pag. 22 Pag. 23
Concurrentiepositie 10.1EVA
Pag. 24 Pag. 26
Financiën 11.1 Investeringsbegroting 11.2 Exploitatiebegroting 11.3 Dekkingsplan 11.4 Omzetspecificatie 11.5 Inkoopwaarde 11.6 Begrotingsspecificatie kostuums 11.7 Begrotingsspecificatie personeel 11.8 Liquiditeitsbegroting 11.9 Specificatie liquiditeitsbegroting
12
Plan van aanpak
13
Bijlagen
Pag. 26 Pag. 26 Pag. 26 Pag. 26 Pag. 26 Pag. 26 Pag. 26 Pag. 26 Pag. 26 Pag. 27
13.1 CV Sietsma 13.2 CV Mesu 13.3 Concept functieomschrijvingen 13.4 Resultaten kwantitatief en kwalitatief 13.5 Toelichting: vraag en antwoord
M e s u &S i e t s m a
vervallen vervallen Pag. 28 Pag. 32 Pag. 33
2
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
1.Inleiding Direct investeren in mensen is onze winst 1 2 Stichting True Blue Delft is een sociale onderneming – toeristische conceptstore - die naast sociaal-maatschappelijke doelen ook winst nastreeft om deze doelen te kunnen financieren. Het financiële doel is voor TBD slechts een middel om haar sociale missie te verwezenlijken. TBDzet zich zonder afhankelijk te zijn van gemeentelijke- en/of overheidssubsidie in voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. TBD dient het algemeen belang in de (lokale) samenleving door 3 de kwetsbare doelgroep, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt , een werkervaringsplek te bieden in het kader van arbeidsparticipatie of dagbesteding. Deze kwetsbare doelgroep kenmerkt zich door onvoldoende zelfredzaamheid waardoor men niet in staat is te participeren in de samenleving. Middels verschillende werkplekken bij TBD leren de deelnemers algemene werknemers- en vakvaardigheden te ontwikkelen en staan ze weer midden in de maatschappij. Ze horen er bij! 4
Sociaal ondernemerschap is een vernieuwende manier om op krachtige en innovatieve wijze maatschappelijke problemen aan te pakken via een financieel duurzaam bedrijfsmodel. Sociale ondernemingen hebben de nadruk op sociale doelen en een primaire activiteit die handel in goederen of diensten bevat. Zij zijn private organisaties die opereren in de context van arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een economische en sociale doelstelling. De sociale doelstelling gaat over de expliciete missie van de onderneming om werk of tijdelijke leerwerkplekken te bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De economische doelstelling betreft het op een commerciële basis goederen en/of diensten aan de markt leveren.Voor de operationalisering van het begrip sociale onderneming is het van belang dat de onderneming na de opstartfase voor het voortbestaan niet (meer) afhankelijk is van donaties of subsidies (anders dan loonkostensubsidies, e.d.).
1.1 Persoonlijke motieven om te ondernemen Bewijzen dat sociaal-maatschappelijke projecten kunnen bestaan zonder afhankelijk te zijn van subsidies Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de sociaal kwetsbaredoelgroep Het vervullen van een pilotfunctie op het gebied van sociaal ondernemerschap Product in de markt zetten waarin je gelooft Het creëren van een eigen baan, logische volgende stap in carrière Ondernemen werkt stimulerend en geeft energie Weten waarvoor en voor wie je het doet Direct resultaat zien Ondernemerskwaliteiten zijn aanwezig Goed ingespeeld team en kennis van elkaars kwaliteiten Heel groot netwerk 1.2 Waarom de toeristische branche? Groeiende markt in Delft De toeristensector is een onderdeel van de Delftse economie. De gemeente Delft 5 investeert in en stimuleert deze branche Delft heeft een aantal toeristenwinkels, maar nog niet met dit specifieke concept. Hierdoor is TBD een gat in de markt Het TBD concept is nieuw in Nederland en vervult een pilot functie. Het concept is landelijk (andere toeristische trekpleisters) uitrolbaar De kwetsbare doelgroep kan zich op de voorgrond profileren maar toch werkzaam zijn in een beschutte omgeving. Er zijn verschillende en afwisselende werkzaamhedenaanwezig met doorgroeimogelijkheden Toeristen geven geld uit, commercieel goede kans van slagen Vrolijke branche Aanvulling op alle bestaande toeristisch activiteiten die reeds in Delft aanwezig zijn waardoor er goede verbanden gelegd kunnen worden, zonder concurrerend te zijn 1
In het vervolg wordt Stichting True Blue Delft afgekort tot TBD. De stichting is in het bezit van een ANBI status. Een concept store is een winkel die zich karakteriseert door een speciale mix van merken en producten. Het is een moderne belevenis van winkelen, altijd in beweging en geconcentreerd op de productbeleving. 3 GGZ Delfland, Middin:Wajong, Koetsveldschool:voortgezet speciaal onderwijs, voortijdig schoolverlaters 4 TNO rapport sociale onderneming2011 5 Bron: nota stadsmarketing 2012 – 2015 (bijlage) 2
M e s u &S i e t s m a
3
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
1.3 Achtergrondvan het bedrijfsidee
Ervaring in het opzetten van projecten (zie CV) Onderneming geëxploiteerd: winkel – Het Kindermagazijn- in de binnenstad van Delft: hierdoor goede contacten met ondernemers uit de binnenstad 6 Stichting School ’s Cool : bestuurslid sinds 2009 Initiatiefnemers beiden werkzaam geweest bij een grote stichting in Den Haag alsmanager metintegrale verantwoordelijkheid en projectleider Ruime ervaring met de doelgroep Ruime ervaring in toeristenbranche (NBBS reizen) Dertig jaar woonachtig in Delft Groot netwerk bij ketenpartners doelgroepen en commerciële partners Ruime ervaring met het aanvragen van fondsen
1.4 Wat wil TBD bereiken? Zakelijke doelstellingen 1. Minimaal 75% van de medewerkers in TBD is afkomstig vanuit de doelgroep 2. TBD genereert (binnen 3 jaar na de start) een omzet die zorg draagt voor een dekkende exploitatie (naast eventuele loonkostensubsidies en dergelijke) 3. TBD is een conceptstore voor sociaal maatschappelijke lokale en regionale initiatieven en zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de netwerkpartners van andere maatschappelijke organisaties in Delft en de regio 4. TBD draagt zorg voor een kleinschalige, commerciële omgeving met kansen voor groei van mensen. Hiertoe zijn er verschillende werkplekken voor de specifieke doelgroep in de bedrijfspoten; fotostudio, winkel en horeca 5. De Fotostudio Klederdracht Delft is de commerciële basis van True Blue Delft die een hoofdomzet genereert waardoor deze zich na drie jaar financieel bedruipt 6. TBD koopt haar winkelassortiment en horecaproducten in bij partners uit de sociale sector die ook werken met gelijke doelgroep. Tevens biedt True Blue Delft de mogelijkheid producten in consignatie te verkopen 7. TBD legt hiertoe binnen de gemeente Delft en de regio verbanden met andere toeristische aanbieders voor wederzijdse verwijzing en samenwerking Persoonlijke doelstellingen 1. 2. 3. 4. 5.
Kansen creëren voor de kwetsbaren in de samenleving Een creatieve en originele bijdrage leveren aan de stad Delft 7 Het voortouw nemen in de gemeente Delft als sociaal ondernemer 8 Een bijdrage leveren aan het proces ‘maatschappelijk aanbesteden ’ Bewijzen dat sociaal ondernemen - dus werken met een kwetsbare doelgroep- en commercie goed samen gaan 6. Interessante verantwoordelijke baan met mogelijkheid tot verdere ontwikkeling en ontplooiing 7. Voorzien in levensonderhoud 8. Omzetten van een goed idee tot een commercieel succes
6 7 8
www.schoolscooldelft.nl TNO rapport 031.21018 sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking www.maatschappelijkaanbesteden.nl
M e s u &S i e t s m a
4
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
2. Samenvatting 2.1 Het bedrijfsidee– een toeristische conceptstore Wie zijn wij? Stichting True Blue Delft is een onderneming – toeristische conceptstore - die naast sociaalmaatschappelijke doelen ook winst nastreeft om deze doelen te kunnen financieren. Het financiële doel is voor TBD slechts een middel om haar sociale missie te verwezenlijken. TBD zet zich zonder afhankelijk te zijn van gemeentelijke- en/of overheidssubsidie in voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. TBD dient het algemeen belang in de (lokale) samenleving door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek te bieden in het kader van arbeidsparticipatie of dagbesteding.Ze horen er bij! Voor wie is TBD? TBD richt zich op mensen met een beperking waardoor deelname aan arbeidsgerelateerde activiteiten of scholing bemoeilijkt wordt of ontbreekt. Deze kwetsbare doelgroep kenmerkt zich door onvoldoende zelfredzaamheid waardoor men niet in staat is te participeren in de samenleving. Middels verschillende werkplekken bij TBD leren de deelnemers algemene werknemers- en vakvaardigheden te ontwikkelen en staan ze weer midden in de maatschappij. Voor de plaatsing op de werkervaringplekken zal een richtlijn van 6 maanden worden gehanteerd. De termijn voor dagbesteding kan in overleg met de aanmelder elke half jaar worden verlengd. De aanmelders zijn zelf verantwoordelijk voor het (uit)plaatsen naar scholing en/of een reguliere of gesubsidieerde baan. In de meeste gevallen ontvangen de ketenpartners hier overheidssubsidies voor, TBD niet. Wat doet TBD? ‘TBD is een attractie die de bezoeker een unieke belevenis bezorgt’.TBD is de eerste toeristische conceptstorein Nederland, gevestigd in het centrum van Delft. Bij het binnengaan van TBDwordt de bezoeker ondergedompeld in Delftse sferen.Zo kan men zich laten fotograferen voor molen de Roos, een taartje eten onder de Delftse Venetiaanse brug, koffie drinken in de nieuwe kerk of afrekenen in het straatje van Vermeer. Men ervaart zo daadwerkelijk de typische en unieke kenmerken van Delft. Het feit dat de medewerkers van TBD gekleed zijn in Delftse historische kostuums maakt TBD een ‘experience’. De conceptstore bevat drie unieke mogelijkheden: 1. Een fotoshoot in Delftse klederdracht, een compositie van een Johannes Vermeer schilderij of een Willem van Oranje kostuum. Ook is een fotoshoot mogelijk in de conceptstore voor een Delfts tafereel (met/zonder kostuum) 2. Souvenirs: verkoop van ambachtelijke en originele souvenirs 3. Horeca: Tea Biscuits and Drinks Met wieen hoe werkt TBD? De doelgroep zal onder begeleiding van reguliere TBD medewerkers, vrijwilligers en medewerkers vanuit de ketenpartners verschillende werkzaamheden in de conceptstore uitvoeren. De werkzaamheden van de doelgroep worden afgestemd op de mogelijkheden en vaardigheden van deze medewerkers. TBD gaat ervan uit dat door het opdoen van ervaring en het al lerend werken de medewerkers optimaal worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. TBD verkoopt en gebruikt daarnaast zoveel mogelijk producten (waaronder souvenirs, taart en kostuums) die vervaardigd worden in de dagactiviteitencentra en sociale werkvoorziening waar een gelijke doelgroep werkzaam is.
Fondsen - Giften- Crowd Funding M e s u &S i e t s m a
5
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Stichting True Blue Delft
Kwetsbare Doelgroep
Omzet /winst
Toeristische conceptstore
De missie en de visie De missie True Blue Delft is een sociale onderneming die arbeidsparticipatie biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met als doel deze mensen verder te ontwikkelen en waar mogelijk door te laten stromen naar school en/of werk ofwel een stabiele plek te bieden voor dagbesteding. De visie True Blue Delft exploiteert een conceptstore gericht op de toeristensector (zowel binnen- als buitenland) waarbij tijdelijke leerwerkplekken en plekken voor dagbesteding worden aangeboden. De verhouding reguliere medewerkers - doelgroep is respectievelijk in het hoogseizoen 25% 75%. De dagelijkse werkzaamheden in de conceptstore worden uitgevoerd door de doelgroep onder begeleiding van vrijwilligers en reguliere medewerkers. 9
True Blue Delft genereert (binnen 3 jaar na de opstart ) een omzet die zorg draagt voor een dekkende exploitatie (naast eventuele loonkostensubsidies en dergelijke). De startfinanciering wordt door middel van fondsenwerving bijeengebracht. True Blue Delft is een conceptstore voor sociaal maatschappelijke lokale en regionale initiatieven en zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de netwerkpartners van andere maatschappelijke organisaties in Delft en de regio. True Blue Delft draagt zorg voor een kleinschalige, commerciële omgeving met kansen voor groei van mensen. Hiertoe zijn er verschillende werkplekken voor de specifieke doelgroep in de bedrijfspoten: fotostudio, winkel en horeca. True Blue Delft genereert vanuit de fotostudio de hoofdomzet. De eventuele winst die de stichting maakt zal volledig worden gebruikt om de stichting verder te ontwikkelen om nog meer kansen en mogelijkheden te creëren voor de doelgroep. True Blue Delft koopt haar winkelassortiment en horecaproducten in bij partners uit de sociale sector die werken met een gelijke doelgroep. Tevens biedt True Blue Delft de mogelijkheid producten in consignatie te verkopen. True Blue Delft onderhoudt binnen de gemeente Delft en de regio nauw contact met andere toeristische aanbieders voor wederzijdse verwijzing en samenwerking.
9
Pag. 11 TNO rapport 2011 – “in de literatuur over Social Enterprises wordt veelal gerefereerd aan een aanlooptijd van drie jaar die deze bedrijven nodig hebben om op eigen benen te staan.
M e s u &S i e t s m a
6
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
2.2 De bedrijfsformule Klanten Regionaal Inwoner
Scholen
Internationaal
Cadeau, souvenir, horeca en fotostudio
Cadeau, souvenir, horeca en fotostudio10 Cadeau, souvenir, horeca en fotostudio
Cadeau, horeca, fotostudio en kinderfeestjes
Toerist Bedrijven
Nationaal
Cadeau, fotostudio, mobiele fotostudio voor congressen en bedrijfsevenementen Fotostudio en mobiele fotostudio
Cadeau, souvenir en fotostudio
De concurrenten In de binnenstad van Delft zijn zeven souvenirwinkels gevestigd te weten zes op de Markt en één aan de Oude Lange Dijk. Deze souvenirwinkels zijn in te delen in twee categorieën. Het hogere segment verkoopt kunst, authentiek Delfts Blauw en sieraden. Deze producten zijn van hoge kwaliteit, de winkels hebben een chique uitstraling en de prijsstelling is hoog. Hiervan zijn twee winkels gevestigd aan de Markt. De overige vijf winkels verkopen een gelijk assortiment ingekocht bij dezelfde groothandels. De presentatie van drie van deze winkels is onoverzichtelijk en het aanbod is goedkoop. Omdat alle winkels gegroepeerd zijn aan de Markt onderscheiden ze zich niet van elkaar. Voor de consument is elke winkel inwisselbaar. 11
De exclusieve verkoopargumenten van TBD zijn : 1. 2. 3. 4. 5.
TBD is een attractie De variëteit van aanbod: fotostudio, horeca en souvenirs De snelle en goede kwaliteit foto’s en bedrukt textiel De kwalitatief goede – ambachtelijke/biologische/duurzame – horecaproducten Het persoonlijke en bijzondere contact verkoopmedewerker/klant
2.3De marketing instrumenten Product
Pag.12Fotoshoot Pag.12 Verkoop souvenirs Pag.12 Horeca
Prijs Plaats Promotie
Pag.15 Pag.19 Burgwal 27 te Delft Pag.21 Binnen en buiten Pag.24Externe PR Pag. 24 Organogram Pag.25 Functieomschrijving Pag.26 Personele inzet
Personeel
2.4 Investeringen en financiering DEKKINGSPLAN TRUE BLUE DELFT 2013 - 2014 10 11
Expats en uitwisselingsstudenten Dat waar het bedrijf anders in is, waarin het zich onderscheidt van andere.
M e s u &S i e t s m a
7
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’ Begroting True Blue Delft
Dekkingsplan
1
1
Investeringsbegroting
8
Fondsen
1.1 Vlottende activa
€ 25.382
1.1 Fonds 1818
€ 85.000
1.2 Vaste activa
€ 58.750
1.2 Start Foundation
€ 35.000
1.3 VSB Fonds
€ 35.000
2
Exploitatie
2.1 Exploitatie 2013
€ 30.222
1.4 Stichting Doen
€ 85.000
2.2 Exploitatie 2014
€ 152.173
1.5 Stichting Boschuysen
€ 9.327
1.6 Stichting Haëlla
€ 9.000
2
TOTAAL
€ 267.227
Sponsoring
2.1 Crowd funding
€ 8.000
2.2 Het Kindermagazijn: donatie souvenirs
€ 500
2.3 De heer Klomp: oude kerkbanken en kandelaars
€ 400 € 267.227
TOTAAL
Overige schenkingen Donaties aanloopkosten 1 Notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn: oprichting stichting € 500 2 Stoetzer Ontwerpen: ten bekostiging van accountant
€ 350
3 Mesu en Sietsma: Delfts blauw servies, potten, etc
€ 500
4 Mevr. Van der Zee paspop
€ 100 € 1.450
Kapitalisering van uren € 28.907
5 Directie vrijwillige inzet 2014: totaal 16 uur per week onbezoldigd
€ 30.357
TOTAAL
2.5 Realisatie toetsing 1. Financiering - hoofdstuk 11- pagina 26 2. Plan van aanpak – hoofdstuk 12 – pagina 27 3. Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten - bijlage 13.4 – pagina 37
3. Persoonlijk Vervallen
4.Technische punten M e s u &S i e t s m a
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
9
4.1 Vergunningen en dipoma’s, administratie en verzekeringen
Vergunningen en diploma’s Horecavergunning: verlofalcohol vrije dranken Terrasvergunning en precario Ontheffing laden en lossen binnenstad HACCP BHV/EHBO
Administratie Kasbeheer Voorraadbeheer Inkoop BTW aangifte Jaarrekening Salarisadministratie
Verzekeringen WA: bestuur en werknemers Ziekengeld en arbocontract Inboedel: diefstal en brand Bedrijfsschade Rechtsbijstand
4.2Netwerkpartners
Doelgroeppartners GGZ Delfland & OGGZ – perspectief/Doel Firma van Buiten Ipse de Bruggen Kunst onder Dac Koetsveldschool De speelgoedfabriek Stunt Middin Locatie de Ruimte Herman Broere school: speciaal onderwijs Werkleer bedrijf Combiwerk VSV, Humanitas Straatconsulaat Bedrijf & Samenleving
Leveranciers producten Matroesjka stichting Dr. Schroeder van der Kolk bedrijven Firma van Buiten Combiwerk Stunt GGZ Delfland/DOEL Middin Praktijkscholen Diverse particulieren Diverse groothandels
Fondsen Fonds 1818 St. Boschuysen St. Doen Start foundation VSB Levi Lassen Stichting Haëlla Meisjeshuis Lions Delft Rabo Zuid-Holland Midden
4.3Advies en deskundigheid
Onderdeel Toerisme
Horeca Commercieel & strategie
Doelgroepenbeleid
Vakkennis
Wie
Wat
Wilja Siebe
Sytske van der Zee
Ky Yokojima Anna Tognini Sanne Bakker Joost Verhoef Rob Bouwer Fred Klomp Jos Huntelaar- Slot Edwin Roos Ineke Dicker Caron v/d den Brink Gert- Jan de Haas Anja van Driel Josee Spaas Anne Westerhout Mieke Neijzen Iris Gillissen Karen Weeda Tijmen Hillan Anja Cinjee Jinne Sietsma Manon Hekman
M e s u &S i e t s m a
Vice president at World Federation of Tourist Guide Associations Vestigingsmanager NBBS reizen – woonachtig in Delft Japan specialist China specialist & collectioneur Marketing en travel trade Ondernemers horeca Eigenaar horeca gelegenheid Oud ondernemer en kunstverzamelaar Oud ondernemer Vastgoedondernemer, eigenaar strandtent en B& B Ondernemer Ondernemer Ondernemer Manager GGZ Delfland Accountmanager HCO – speciaal onderwijs Manager trajectbegeleiding bijzondere doelgroepen Gemeente Delft zorg en inkomen Werkplaats 12 praktijkschool Grotius College Midin Koninklijke academie voor beeldende kunsten Teamleider Grafimedia bij Gemeente Den Haag JKD - design Meubelmaker
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Financiën Marketing & promotie Personeelsbeleid
Meike Stoetzer Remko Sietsma Ineke Giezeman Renate Hilberink Britt Vervloet Annemieke Kerstens
Binnenhuisarchitect Ondernemer: Outing Holland Strateeg, netwerker, politica Marketing manager Europeesche Verzekeringen Grafisch vormgever/stylist P&O advies
5. Marketing 5.1 De Markt Wat maakt Delft een populaire bestemming voor toeristen? Delfts Blauw, Oranje en Vermeer zijn belangrijke toeristische trekkers van Delft. De promotie van Delft is op deze drie waarden gericht. Voor de buitenlandse toerist gelden vooral Delfts Blauw en Vermeer als populaire trekkers.De historische sfeervolle binnenstad met grachten en bruggetjes maken de Prinsenstad een geliefde stad voor een bezoek. Daarnaast biedt Delft een gevarieerd aanbod aan musea en monumenten. Bovendien is Delft in december 2008 door de Consumentenbond verkozen als tweede winkelstad van Nederland voor wat betreft sfeer en uitstraling en kwaliteit van de horeca in het gebied.Ook de gemoedelijkheid en de prettige omgeving trekken veel bezoekers aan. Het feit dat Delft een universiteit- en kennisstad is verhoogt ook de populariteit. Waarom komen mensen naar Delft? Amsterdam en Den Haag zijn een stuk groter dan Delft, maar juist de kleinschaligheid van Delft spreekt de buitenlandse toeristen aan. In de historische binnenstad vinden de meeste activiteiten plaats. Door de autoluwe en rustige binnenstad is het gemakkelijk en comfortabel om van de ene attractie naar de andere attractie te gaan. De historische binnenstadvan Delft is gezellig, sfeervol en overzichtelijk. Daarnaast is de gunstige ligging tussen Rotterdam en Den Haag ideaal voor een meerdaags bezoek aan Delft. Omvang toerisme in Delft? Hoeveel Nederlandse toeristen bezoeken jaarlijks Delft? NIPO Research heeft in opdracht van het NBTC een onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat er in 2010 910.000 unieke Nederlandse bezoekers Delft hebben bezocht. De gemiddelde frequentie van deze bezoeken was 2,1 waarmee het totaal aantal toeristische bezoeken aan Delft in 2010 op 1.948.000 uitkwam. Omvang toerisme in Delft? Hoeveel buitenlandse toeristen bezoeken jaarlijks Delft? Van de buitenlandse bezoekers zijn geen kwantitatieve gegevens bekend. Volgens Michiel Visser (Adviseur Stadsmarketing Delft)is een onderzoek van het NIPO een kostbare aangelegenheid waardoor dit één keer in de drie tot vijf jaar wordt uitgevoerd. 12 Wel is het volgende onderzocht, vastgesteld door TIP :
Het aantal overnachtingen is in 2011 met 29% toegenomen in vergelijking met 2010 Het aantal bezoekers aan de Delftse attracties is toegenomen met 6,3% in vergelijking met 2010
Profiel, wat zijn de kenmerken van de toerist die Delft bezoekt 2010? De grootste groep mensen die Delft bezoeken met een toeristisch motief zijn mensen van 50 jaar of ouder (40%).Samen met volwassenen tussen de 25 en 49 jaar (33%) zijn zij verantwoordelijk voor driekwart van de toeristische bezoeken aan de stad.
12
Bron: Delft Marketing/TIP
M e s u &S i e t s m a
10
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Bestedingen toeristisch bezoek 2010: wat is de gemiddelde besteding van een toeristische bezoeker? Tijdens een toeristisch bezoek aan de stad Delft wordt er gemiddeld €39,- uitgegeven. Dit bedrag ligt onder het landelijke gemiddelde van €43,70. De uitgaven in Delft worden vaak als volgt verdeeld: 46% van het bedrag wordt uitgegeven in winkels, ongeveer 40% in de horeca. 13
Activiteiten: wat zijn de meest ondernomen activiteiten door toeristen 2010 ? Winkelen voor plezier (64%) Bezoek horeca gelegenheid (40%) Maken van een stadswandeling (20%) Bezoek museum (13%) 14
De inzet van de gemeente Delft ter bevordering van het toerisme : Door in te zetten op stadmarketing wordt bijgedragen aan de ambitie van de gemeente Delft om nationaal en internationaal erkend te worden als het hart van de Europese innovatie regio. Het toerisme in Delft levert een onmiskenbare bijdrage aan de aantrekkelijke binnenstad met bijbehorende voorzieningen. Delft heeft hiermee een sterke troef in handen ten opzichte van andere kennissteden. Sinds 2008 voert de gemeente de regie op stadsmarketing. De belangrijkste reden hiervoor is dat de gemeentelijke organisatie de meeste invloed heeft op het product zelf; is de stad. Daarnaast is het bij uitstek een gemeentelijk taak om de uiteenlopende partners met elkaar te verbinden en samenwerking te faciliteren. Op deze manier wordt door promotie en productverbetering gewerkt aan een sterk merk Delft. Uiteraard is de economische spin-off van toerisme van groot belang. Om dit te maximaliseren wordt ingezet op het vergroten van de bezoekersaantallen van evenementen en culturele attracties, het aantal hotelovernachtingen en daarmee de omzet van horeca en detailhandel. Stichting Delft Marketing zal, naast de toeristendoelgroepen die zij tot nu toe al bedienen, extra aandacht gaan besteden aan een aantal specifieke doelgroepen; congrestoerisme, watertoerisme en bezoekers aan de Makro en Ikea. Via het bedienen van deze doelgroepen kan met een geringe investering veel economische spin-off gegenereerd worden. De gemeente stimuleert de drie historische kernwaarden; Delfts blauw, Oranje en Vermeer. De zichtbaarheid in Delfts Blauw verdient hierbij extra aandacht. Deze kernwaarden staan weliswaar wereldwijd bekend, maar zijn voor inwoners en bezoekers nog marginaal zichtbaar in de binnenstad. TBD sluit naadloos aan op deze stadsmarketingstrategie 2012 – 2015 en zal zich inzetten op een nauwe samenwerking met alle belanghebbenden. 15
Delft en Tussen de geveltjes : In 2013 is de ondernemersvereniging ‘Tussen de Geveltjes’ opgericht met als doel: in het kernwinkelgebied van de Delftse binnenstad te zorgen dat de economische, promotionele en algemene belangen van alle ondernemers zo goed mogelijk worden behartigd. Ook wil ‘Tussen de Geveltjes’ de samenhang bevorderen tussen de diverse straten, pleinen en sfeergebieden op ondernemers- en gebruikersniveau. Binnen drie jaar moet Delft in de top vijf met shoppinggebieden met karakter komen te staan!
16
13
Bron: Delft Marketing www.delft.nl/toeristen/delftmarketing Bron: Nota stadsmarketing 2012 – 2015 bijlage 15 Bron: www.tussendegeveltjes.nl 16 Bron: AD 2013 27 maart 14
M e s u &S i e t s m a
11
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
5.2 SWOT- analyse Kansen (extern): Bezoekerspotentieel: toeristenaantallen Stimulering ontwikkeling binnenstad door gemeente Delft; o.a. door Tussen de Geveltjes Samenwerkingsverbanden Geen concurrentie fotostudio Stijging verkoop van Delfts Blauwe producten Sterk (intern): Diversiteit Centrale ligging Lage huurprijzen Ervaring en expertise vanuit de organisatie Bijzondere doelgroep genereert traffic
5.3
Bedreigingen (extern): Economische crisis Vergunningtoekenning horeca en terras
Zwak (intern): Startfinanciering Social Media Financiële analyse
Marketinginstrumenten
5.3.1Het aanbod
‘TBD,theultimate experience, not just another event but a lifetime memory’. ‘TBD is een attractie die de bezoeker een unieke belevenis bezorgt’.TBD is de eerste toeristische conceptstorein Nederland, gevestigd in het centrum van Delft. Bij het binnengaan van TBD wordt de bezoeker ondergedompeld in Delftse sferen. Zo kan men zich laten fotograferen voor molen de Roos, een taartje eten onder de Delftse Venetiaanse brug, koffie drinken in de nieuwe kerk of afrekenen in het straatje van Vermeer. Men ervaart zo daadwerkelijk de typische en unieke kenmerken van Delft. Het feit dat de medewerkers van TBD gekleed zijn in Delftse historische kostuums maakt TBD een echte themastudio. De conceptstore bevat drie unieke mogelijkheden: 1. Een fotoshoot in Delftse klederdracht, een compositie van een Johannes Vermeer schilderij of een Willem van Oranje kostuum. Ook is een fotoshoot mogelijk in de conceptstore voor een Delfts tafereel (met/zonder kostuum) 2. Souvenirs: verkoop van ambachtelijke en originele souvenirs 3. Horeca: Tea Biscuits andDrinks Ad. 1 –Fotostudio TBD heeft een professionele fotograaf en fotostudio waar bezoekers zich gekleed in verschillende Delftse kostuums kunnen laten fotograferen. TBD beschikt over voldoende kostuums, klompen alle maten- en passende accessoires. Mobiele fotostudio De mogelijkheid bestaat om op locatie een mobiele fotostudio te plaatsen. Congressen, bedrijfsfeesten, kinderfeesten, scholen, hotels, etc. kunnen gebruik maken van de fotostudio en de verschillende kostuums. Tijdens de fotosessie op locatie zijn de volgende attributen aanwezig: kledingrek kostuums, klompen, kist met attributen, vloerkleed, camera inclusief statief, belichting, scherm en wand met voorbeeldachtergronden. Prijs is op aanvraag (offerte): Huurprijs studio: inclusief fotostudio/fotograaf/ attributen/kostuums Kilometers en reistijd Foto’s
Per uur € 115,- ex BTW. Minimale afname is één uur. Tot een straal van 20 km vrij, daarna € 0,19 per km Reistijd is half tarief werktijd Zie prijslijst/offerte na aanvraag
M e s u &S i e t s m a
12
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Afhuren Themastudio De conceptstore is in de avonduren af te huren als speciale locatie (offerte): Huurprijs studio: inclusief fotostudio/fotograaf/ attributen/kostuums Foto’s Catering
Per uur € 95 ex BTW. Minimale afname is één uur. Zie prijslijst/offerte na aanvraag Volgens offerte
De foto’s worden op verschillende manieren aangeboden: 1. 2. 3. 4.
Afgedrukt op fotopapier Afgedrukt als ansichtkaart Bedrukt op textiel:T-shirt, romper, schort, slab, etc. Afgedrukt op een tegel in epoxy: alleen in grote oplages (bedrijfsactiviteit)
De klantgroepen 1. 2.
3.
Toeristen nationaal en internationaal Groepen: Vrijgezellendag, congres, bedrijfsuitje, scholen (buitenland) vriendenfeest of op stap met de club of de vereniging? Een foto maken in de fotostudio van TBD is altijd een feest! Bovendien hebben de deelnemers een origineel, tastbaar en blijvend aandenken aan hun dagje uit. Deze groep zal het hele jaar door gebruik maken van de fotoshoot. Kinderen en families: bij TBD is het voor kinderen maar ook voor de familie een leuke gezinsactiviteit en belevenis. Niet alleen voor de ouders maar ook voor de grootouders is het een bijzonder aandenken. Deze groep zal het hele jaar door gebruik maken van de fotoshoot.
Ad. 2 – Verkoop van souvenirs TBD verkoopt unieke en bijzondere souvenirs gemaakt door de verschillende samenwerkingspartners die met gelijke bijzondere doelgroep werken als True Blue Delft. Er zullen zowel producten worden ingekocht alsook in consignatie worden genomen. De producten die verkocht worden zijn duurzaam, creatief, bijzonder en uniek. Voorbeelden van deze ambachtelijke producten zijn: Sieraden, ansichtkaarten, kinderproducten, kaarsen, tassen, etc.
Voorbeelden van originele souvenirs die nieuw worden ingekocht bij diverse groothandels. Sieraden, paraplus, kerstversieringen, telefoonaccessoires, etc.
M e s u &S i e t s m a
13
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Ad. 3 – Tea Biscuits and Drinks Bij TBD kan iedereen een lekker kopje thee/koffie drinken met een heerlijk stukje taart, stroopwafel, boterkoek of bonbon vervaardigd door projecten waar ook kwetsbare doelgroepen werkzaam zijn. 17 Een goed voorbeeld is de Firma van Buiten, een cateringbedrijf en samenwerkingspartner die met een gelijke doelgroep werkt. 5.3.2.De voorraad en inkoop Fotostudio Het textiel, het fotopapier, de ansichtkaarten worden ingekocht bij de groothandel.Tijdens het eerste kwartaal zal er een basisvoorraad aanwezig zijn. Er wordt gekeken naar de omloopsnelheid die mede afhankelijk van het seizoen is. De materialen kunnen allemaal online worden besteld bij de diverse groothandels. Souvenirs De ambachtelijke souvenirs die van de ketenpartners betrokken worden zullen op bestelling worden gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met seizoensproducten en de omloopsnelheid. De souvenirs op consignatiebasis worden elke drie maanden gescreend door TBD om vast te stellen of deze producten in de verkoop blijven. De ‘nieuw’ in te kopen souvenirs zullen zoveel mogelijk bij diverse groothandels (Cash &Carry)worden ingekocht. TBD is hierdoor niet verplicht om grote hoeveelheden af te nemen. Om te voldoen aan de specifieke vraag van Japanse en Chinese toeristen heeft TBD uitvoerig gesproken met specialisten op dit gebied, Ky Yokojima en Anna Tognini. Horeca Om geen derving te hebben van de versproducten worden afspraken gemaakt met Firma van Buiten over dagelijkse levering van producten. Koffie en thee zullen worden ingekocht bij de gespecialiseerde leveranciers. Fris en overigen worden ingekocht bij de Sligro/groothandel. 5.3.3 De prijzen
Fotostudio Alle prijzen zijn inclusief BTW Aantal personen 1 2
4 5 6 7 8 9 10+
17
Type
Prijs
Extra
2 foto’s 13/18 cm of 1 foto 20/30 cm 2 foto’s 13/18 cm of 1 foto 20/30 cm 3 foto’s 13/18 cm of 1 foto 20/30 cm + 1 foto 13/18 cm 4 foto’s 13/18 cm of 2 foto’s 20/30 cm 5 foto’s 13/18 cm of 2 foto’s 20/30 cm + 1 foto 13/18 cm 6 foto’s 13/18 cm of 3 foto’s 20/30 cm 7 foto’s 13/18 cm of 3 foto’s 20/30 cm + 1 foto 13/18 cm 8 foto’s 13/18 cm of 4 foto’s 20/30 cm 9 foto’s 13/18 cm of 4 foto’s 20/30cm + foto 13/18 cm Iedereen ontvangt een afdruk van de groepsfoto van 13/18 cm of de helft van het aantal deelnemers een 20/30 cm. CD
€ 14,-
Extra foto 13/18 cm € 2,50 Extra foto 20/30 cm€5,Extra foto 13/18 cm € 2,50 Extra foto 20/30 cm€5,Extra foto 13/18 cm € 2,50 Extra foto 20/30 cm€5,Extra foto 13/18 cm € 2,50 Extra foto 20/30 cm€5,Extra foto 13/18 cm € 2,50 Extra foto 20/30 cm€5,Extra foto 13/18 cm € 2,50 Extra foto 20/30 cm€5,Extra foto 13/18 cm € 2,50 Extra foto 20/30 cm€5,Extra foto 13/18 cm € 2,50 Extra foto 20/30 cm€5,Extra foto 13/18 cm € 2,50 Extra foto 20/30 cm€5,Extra foto 13/18 cm € 2,50 Extra foto 20/30 cm€5,-
€ 17,€ 20,€ 23,€ 26,€ 30,€ 35,€ 40,€ 45,Vaste prijs van € 6,50 per persoon (kinderen dezelfde prijs) € 7,50
www.firmavanbuiten.nl
M e s u &S i e t s m a
14
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
De berekening is gebaseerd op prijzen die gehanteerd worden in de fotostudio’s te Volendam. TBD heeft 7 fotostudio’s bezocht en heeft zich bij twee studio’s – Zwarthoed en de Boer laten portretteren (zie foto’s hieronder).
Fotostudio Zwarthoed
Fotostudio de Boer
De drukkerij Product
stuks
Prijs Verkoop – incl. btw
T- shirt wit of kleur
Volwassenen
Volwassen
Lange mouw – V en ronde hals
€19,-
€ 4,59 per 50 stuks Korte mouw – V hals
€ 17,-
€ 2,25 per 50 stuks € 17
Korte mouw -ronde hals € 1.39 per 50 stuks Kinderen
Keukenschort
Kinderen
Lange mouw wit
€ 2,29
€ 17,50
Lange mouw kleur
€ 2,99
€ 17,95
Korte mouw wit/kleur
€ 1,29
€ 15,95
Poloshirt wit/kleur
€ 3,75
€ 18,50
Volwassenen Gekleurd
Volwassenen € 3,95
Kinderen Gekleurd Romper wit of kleur
€ 16,50 Kinderen
€ 2,42
€ 14,95
Kinderen
Kinderen
Korte mouw
Wit
€ 10,95
€ 2,35 per 50 -100 stuks
Kleur
€ 12,95
Lange mouw wit en kleur
Wit
€ 15,95
€ 3,50
Kleur
€ 17,95
€ 2,20 per 100 – 250 stuks € 2,20 per 100 - 250 stuks
Theedoek
Wit € 2,65
€ 5,-
Ansichtkaart
€ 51,- per 1250 stuks (0,05 p.s)
€ 1,95 Per 10 stuks € 15,-
Poster in koker A3
Koker p.s. € 0,31
€ 5,-
M e s u &S i e t s m a
15
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’ A3 fotopapier € 1,25 per vel
Vaststellen inkoopprijs: Aanvraag drietal offertes bij verschillende groothandels/leveranciers waarna prijsvergelijking heeft plaatsgevonden 18 Advies en deskundigheid AnjaSinje en Jinne Sietsma Vaststellen verkoopprijs: Marktconform prijzen na prijsvergelijking leveranciers met soortgelijke producten. (b.v. HEMA, Cotton Trends, BBshirts, www.tshirts.nl) Souvenirs De inkoopprijs van alle artikelen worden vermenigvuldigd met 2,5. Dit wordt vervolgens de verkoopprijs die de consument betaalt.
Horeca Producten Kop thee – smaak naar keuze Kop thee verse munt Pot thee: 6 koppen 4 koppen 2 koppen
Inkoopprijs
Verkoopprijs € 1,90 € 2,75 € 8,€ 5,50 € 3,-
Thee & bites 2 koppen thee &bitesp.p.
€ 4,50
Koffie Koffie & bites Koffie verkeerd Koffie verkeerd & bites Cappuccino Cappuccino & bites Espresso Espresso & bites
€ 2,10 € 3,60 € 2,30 € 3,80 € 2,30 € 3,80 € 2,10 € 3,60
Fris
€2,-
Kinderranja of appelsap met lange vinger
€ 0,50
Warme chocolademelk slagroom Warme chocolademelk & bites
€ 2,50 € 0,50 € 4,50
Bites Bonbon Taart Cake Koek: speculaas, stroopwafel, boterkoek en rozekoek
€ 0,50 € 2,50 € 1,€ 1,-
*Bites= met lekkers
18
www.j-k-d.com
M e s u &S i e t s m a
16
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
6.De locatie Onderstaande locatie is door TBD als optie geselecteerd. Er wordt pas een huurcontract afgesloten als de financiering rond is. Mocht Burgwal 27 reeds verhuurd zijn dan zijn er voldoende andere gelijkwaardig mogelijkheden aanwezig. De indeling en inrichting van de conceptstore is eenvoudig te kopiëren naar een andere locatie in de Delftse binnenstad. Burgwal 27 - Delft
Burgwal 27 is gelegen in de autovrije binnenstad van Delft op een A1- locatie te midden van overige winkeliers en horeca bedrijven. In de straat gevestigd zijn Dille & Kamille, Trompper optiek, Textilus, een kapper, jeans zaak, topkapper Sjenkels & Sjenkels en Art fashion. Daarnaast zijn er nog een flink aantal gezellige horecabedrijven. Het is een historische plek met fraaie bomen voor de deur en bezienswaardigheden op loopafstand.Op zaterdag is hier een gezellig warenmarkt met vijftig kramen waar mensen vanuit Delft en de regio hun boodschappen komen doen. Voor toeristen uit binnen- en buitland is deze markt en alle terrasjes er omheen een aantrekkelijk plek om te bezoeken. Hierdoor wordt veel traffic gegenereerd wat de Burgwal een uitstekende locatie voor TBD maakt.
M e s u &S i e t s m a
17
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Voor de sociaal kwetsbare doelgroep die werkzaam is bij TBD is de Burgwal een sfeervolle, laagdrempelige en ‘warme’ locatie. TBD is van mening dat deze doelgroep niet alleen thuishoort op 19 de gebruikelijk industrieterreinen maar midden in de maatschappij dus ook op een A1 locatie . Een stukje geschiedenis ‘De gehele oostelijke stadsgracht uit de e vroege 14 eeuw werd in die tijd Burchwal genoemd. De Noordzijde van de huidige e e Burgwal stond in de 15 en 16 eeuw bekend als Nieuwpoort. Nieuwpoort is een e oude term voor stadsuitbreiding. In de 16 kwam de naam Burgwal weer in gebruik. De zuidzijde heeft altijd een andere naam gehad namelijk Broerhuislaan. Toen in 1860 de gracht gedempt werd werkten verschillende namen voor twee kanten van de straat verwarrend, zodat de Raad op 14 januari 1887 besloot het geheel Burgwal te noemen’.
6.1 Indeling bedrijfsruimte
Plattegrond Burgwal 27 Delft
20
Het pand zal worden ingedeeld: zie bijlage Stoetzer Ontwerpen.Het pand zal door de verhuurder als volgt worden opgeleverd: Muren: wit Vloer: hout WC en keuken nieuw 19
Bron: retailwiki: De A1 locatie is de locatie in het winkelcentrum van een stad, die het beste ligt op de routing. Op deze plaats komen de meeste passanten voorbij en is de huur van de panden het hoogst. De beste locaties liggen in de buurt van een grote warenhuisketen, welke veel klanten trekt. 20
www.bjornd.nl
M e s u &S i e t s m a
18
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
6.2 Bereikbaarheid Burgwal 127 is gelegen in de autoluwe binnenstad van Delft waar alleen voetgangers en fietsers welkom zijn. Op 100 meter afstand is er een gratis fietsenstalling aanwezig, rondom mogen fietsen geparkeerd worden.
Bus: een bushalte is op 3 minuten loopafstand Tram: een tramhalte is op 5 minuten loopafstand Trein: station Delft ligt op 8 minuten loopafstand
Parkeergarages: er zijn drie parkeergarages in de omgeving: 1. 2. 3.
Garage Zuidpoort: € 2,20 per uur, dagtarief €14,- / 810 plaatsen/ loopafstand 4 minuten Garage Phoenix: € 2,20 per uur, dagtarief € 14,- / 202 plaatsen/ loopafstand 5 minuten Marktgarage: € 2,20 per uur, dagtarief € 7,- / 332 plaatsen/ loopafstand 4 minuten
Geconcludeerd kan worden dat TBD op een goed bereikbare centrale plek gesitueerd is. 6.3 Toekomstverwachting omgeving Er zal geen verandering in de huidige binnenstad inclusief de Burgwal plaats vinden. Wel zal in de directe omgeving de spoorzone Delft- 1- ontwikkeld worden. Het nieuwe ondergrondse spoor, stationshal, stadskantoor, woningen, parkeergelegenheid en kantoren zullen economisch en maatschappelijk een boost geven aan de stad Delft. De westrand wordt aantrekkelijker ingericht en water wordt teruggebracht. Hier zal TBD ook vanprofiteren gezien de verwachting dat meer 21 bezoekers naar Delft zullen komen . 6.4 Openingstijden Winterseizoen 1 oktober – 31 maart Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag:
09.30 – 17.30 09.30 – 17.30 09.30 – 17.30 09.00 – 17.00 12.00 – 17.00
Op de overige dagen en in de avonduren is het op afspraak mogelijk om gebruik te maken van de fotostudio. Dit dient men van tevoren te reserveren.
Zomerseizoen 1 april – 30 september Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag:
09.30 – 17.30 09.30 – 17.30 09.30 – 17.30 09.30 – 17.30 09.30 – 17.30 09.00 – 17.00 12.00 – 17.00
Het is mogelijk om tijdens avonduren gebruik te maken van de fotostudio. Dit dient men van tevoren te reserveren.
6.5 Presentatie
21
www.spoorzonedelft.nl
M e s u &S i e t s m a
19
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
De Burgwal bestaat uit oude karakteristieke stadspanden met een katholieke kerk – de Maria van Jesse kerk 1875 – als middelpunt. In het midden van de Burgwal bevinden zich bomen die afkomstig zijn uit de spoorzone die moesten wijken voor de bouw van de spoortunnel. Rondom deze bomen zijn diverse terrassen gevestigd. TBD ligt tegenover de Maria van Jesse kerk. Deze kerk wordt veel bezocht door toeristen uit binnen- en buitenland. Omdat de Burgwal een brede straat is met goed overzicht zal TBD de mensen vanuit de omliggende straten (Brabantse Turfmarkt, Beestenmarkt, Jacob Gerritstraat) visueel verleiden door middel van reclame en promotie. Het is voor TBD van groot belang om al op ruime afstand herkenbaar te zijn. De promotie/reclame vindt buiten plaats door:
Herkenbaar terras: meubels, vlaggen en accessoires in de kleuren blauw/wit met Delfts blauwe tekeningen/illustraties (rood/oranje accenten) Op de etalageruiten worden Delftse taferelen geschilderd zodat bezoekers achter deze ruiten (in de winkel aan een tafel) onderdeel worden van de etalage buiten Vlaggen en folders: vermelding sociaal project Bedienend personeel (sociaal kwetsbaren) gekleed in Delfts blauw kostuum Gevel: witte geglazuurde bakstenen, houtwerk bovenkant gevel: beschilderingen DB, markies DB beschilderingen Fotoframe borden: herkenbaarheid conceptstore (vermelding binnen fotostudio)
6.6 Interieur Omdat TBD zich als concept store wil onderscheiden van alle andere souvenirwinkels in Delft staat TBD voor: bijzondere werknemers, themastudio, duurzaamheid, vernieuwing, trendy, originaliteit, creativiteit en herkenbaarheid. TBD als hotspot voor toeristisch Delft! Het interieur is opgebouwd als een decor waardoor de bezoeker zich in de historische binnenstad van Delft waant. Zo kan men iets gebruiken onder de Delftse Venetiaanse brug, koffie drinken in de nieuwe kerk of afrekenen in het straatje van Vermeer. Hierdoor wordt de bezoeker zelf onderdeel van een Delfts tafereel. In het kader van duurzaamheid bestaat de inrichting voornamelijk uit hergebruikte meubels, materialen, serviezen (blauw/wit) en accessoires.
M e s u &S i e t s m a
20
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
7. Distributie 7.1 Levering producten 1. Fotostudio: de producten worden via internet besteld en geleverd. 2. Souvenirs (ambachtelijk): worden op locatie van de ketenpartner geselecteerd en opdrachten worden daar tevens verstrekt (dagactiviteitencentra). Souvenirs consignatie: producten worden bij TBD op eigen locatie aangeboden en geselecteerd. Souvenirs nieuw: producten worden zoveel mogelijk bij de groothandel zelf geselecteerd en ingekocht. De producten met een grote omloopsnelheid zullen later via internet worden besteld (afname hoeveelheid is dan groter). 3. Horeca: de lekkernijen worden bezorgd door Firma van Buiten. De overige productenzoals koffie, thee en fris worden ingekocht bij diverse groothandels (bezorging is ook mogelijk). TBD levert geen producten aan huis. De producten worden direct in de winkel gekocht en meegenomen door de klant. De enige uitzondering hierop is de Delfts blauwe epoxy tegel die wordt vervaardigd door JKD Design (slechts in grote oplagen voor bedrijven). Dit product wordt bij TBD besteld en wordt door JKD design binnen vier werkdagen via de post naar de klant gestuurd. 8. Promotie Koopmotieven22
Middel
Inzet
Mond tot mond: via het netwerk (de sociaal kwetsbare werknemers), de reguliere werknemers, de consignatie aanbieders, de ketenpartners, het bestuur, de fondsen en de klanten
Mond tot mond reclame is een continue doorlopend proces. Deze vorm van PR zorgt voor binding en het aantrekken van vrijwilligers, fondsen – financiële middelen - en klanten.
Emotionele waarde Symbolische waarde Persoonlijk contact Betrouwbaarheid Prijs Comfort
Digitaal:website (eigen, ketenpartners, fondsen, toeristen informatie punt
Het digitale aanbod is altijd toegankelijk en wordt continue up to
Emotionele waarde Symbolische waarde
22
De reden waarom de klant iets koopt.
M e s u &S i e t s m a
21
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’ Delft), Google+, Google Global, Facebook pagina, Linkedin en Twitter. Via website: downloaden coupon voor extra foto, gekoppeld aan nieuwsbrief
date gehouden. De nieuwsbrief verschijnt één keer per maand.
Prijs
Folders en flyers: via toeristen informatiepunt, via horecagelegenheden, andere toeristische attracties/musea, standplaats touringcars toeristen
De folders en flyers worden continue bevoorraad.
Emotionele waarde Symbolische waarde Prijs
Media: Delftse post (interview, advertorial, advertentie), AD, Radio Delft, TV West
Frequent gebruik overige media: advertentie eerste jaar elke maand, advertorial twee keer per jaar, radio/tv op aanvraag.
Emotionele waarde Symbolische waarde Prijs
Overig: flyeren in klederdracht op straat lopend of met de bakfiets (met kortingscoupon kostuum foto), decoratie buiten (Delfts blauwe poppen, fotobord, terras, vlaggen)
Flyeren op straat van april tot oktober tijdens weekenden, presentatie terras zomerseizoen, overige reclame uitingen op straat het hele jaar door.
TV presentatie Voor het raam: één tv met fotoshoot, één tv met portretten
Doorlopend 24 uur
Emotionele waarde Symbolische waarde Persoonlijk contact Betrouwbaarheid Prijs Comfort Emotionele waarde Symbolische waarde Persoonlijk contact Betrouwbaarheid
9.Personeel 23
9.1 Organogram stichting TBD
Raad van toezicht
Directeurbestuurder
Medewerker Filiaalmanager
Medewerker vanuit doelgroep
fotograaf/winkel regulier
Medewerker vanuit doelgroep
Vrijwilligers & begeleiders vanuit ketenpartners
Medewerker vanuit doelgroep
9.2 Functieomschrijving 24
Raad van toezicht De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting TBD. Daartoe houdt de raad toezicht op het bestuur, adviseert het bestuur, stelt begroting en jaarrekening vast en geeft goedkeuring aan belangrijke strategische besluiten. De raad legt verantwoording af in een eigen jaarverslag dat wordt toegevoegd bij het jaarverslag van het bestuur.
23
De Stichting TBD is 11 oktober 2013 opgericht door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen. Gezien het maatschappelijk karakter van de Stichting heeft dit kantoor besloten geen kosten te berekenen voor het opstellen van de notariële akte. 24 Zie statuten oprichting stichting
M e s u &S i e t s m a
22
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’ 25
Directeur-bestuurder Is belast met het besturen van de stichting TBD. Tot de taken behoort onder meer het vaststellen van een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. Controleert of het doel van stichting TBD wordt bereikt en voert daartoe controle en toetsing uit. Legt verantwoordelijkheid af aan de raad van toezicht. Is belast met ontwikkelen, vaststellen en realiseren van de strategie, visie en beleid, waaronder begrepen het zakelijke beleid Verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering op de werkvloer, fondsenwerving en subsidies. Verantwoordelijkheid voor de algemene financiële bedrijfsvoering (salarisadministratie, accountant, BTW, financieel jaarverslag etc.). Verantwoordelijk voor het maken van het jaarverslag. Verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en aansturing van het reguliere personeel. Onderhandelt en sluit contracten met ketenpartners en leveranciers. Houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen m.b.t. sociaal en maatschappelijk ondernemerschap. Stelt het PR/marketingplan vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Zet de mobiele fotostudio en verhuur locatie in de markt.
Filiaalmanager Verantwoordelijk voor aansturen en begeleiden van de medewerkers doelgroep: aanleren van werknemers- en vakvaardigheden. Tevens medeverantwoordelijk voor inrichting winkel volgens concept. Uitvoering van dagelijkse winkelwerkzaamheden als klantcontact, verkoop, voorraadbeheer, etc. Verantwoordelijk voor lichte horeca inclusief terras. Begeleider fotostudio / winkel Verantwoordelijk voor aansturen en begeleiden van de medewerkers doelgroep; aanleren van werknemers- en vakvaardigheden Verantwoordelijk voor inrichting fotostudio volgens concept, kostuums en maken van foto’s Verantwoordelijk voor afdrukapparatuur en afdrukken foto’s en printen op textiel Draagt zorg voor voorraadbeheer fotostudio Assisteert bij uitvoering van dagelijkse winkelwerkzaamheden Vrijwilligers en begeleiders vanuit ketenpartners De vrijwilliger moet affiniteit hebben met de doelgroep en specifieke vakkennis kunnen overdragen. De vakkennis kan bestaan uit: horecavaardigheden, detailhandel, fotografie en grafische kennis De begeleider vanuit de ketenpartner onderhoudt contact met de reguliere medewerker TBD over de voortgang van de medewerker doelgroep Medewerkers doelgroep Assistent winkel: assisteert de filiaalmedewerker winkel in alle voorkomende taken; kassa, helpen van klanten, schoonmaakwerkzaamheden, inrichting en etalage, promotieactiviteiten
25
Zie bijlage concept functieomschrijving
M e s u &S i e t s m a
23
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Assistent horeca - Tea, Biscuits en Drinks: assisteert de filiaalmedewerker winkel in alle voorkomende taken bij de horeca; opnemen bestellingen, klaarmaken bestellingen, kassa, schoonmaakwerkzaamheden (waaronder afwassen) Assistent fotostudio: assisteert de begeleider met de voorkomende werkzaamheden in de fotostudio; wassen en strijken kostuums, helpen omkleden klanten, schoonmaken van de studio, afdrukken foto’s en printen op textiel 9.3 Personele inzet Winterseizoen 1 oktober – 31 maart Functie
FTE
Opleidingsniveau
Salariëring26
Directie
1,2 FTE (= 2x 0,6)
WO/HBO
Schaal 11
Filiaalmanager
1 FTE
HBO
Schaal 8
Begeleider fotostudio / winkel – regulier
1 FTE
MBO - 4
Schaal 6
Vrijwilligers
1FTE/6 pers
Affiniteit met de doelgroep, vakkennis en representatief en VOG
€ 3,25 per dagdeel
Begeleiders vanuit ketenpartners
Afhankelijk van de doelgroep en afspraken
N.V.T
N.V.T.
Medewerkers doelgroep Dagdeelvergoeding Assistent winkel 2 FTE/ 6 pers27 N.V.T € 2,25 Assistent horeca 2 FTE/ 6pers N.V.T. Assistent fotostudio 2 FTE/ 6pers N.V.T. Verhouding aantal medewerkers regulier= 6 en medewerkers doelgroep= 18: verhouding 33%- 67% Zomerseizoen 1 april – 30 september Functie
FTE
Opleidingsniveau
Salariëring
Directie
1,2 FTE (= 2x 0,6)
WO/HBO
Schaal 11
Filiaalmanager
1,5 FTE
HBO
Schaal 8
Begeleider fotostudio / winkel – regulier
1,5 FTE
MBO - 4
Schaal 6
Vrijwilligers
1FTE/6 pers
Affiniteit met de doelgroep, vakkennis en representatief en VOG
€ 3,25 per dagdeel
Begeleiders vanuit ketenpartners
Afhankelijk van de doelgroep en afspraken
N.V.T
N.V.T.
Medewerkers doelgroep
26 27 28
Assistent winkel/overig 3 FTE/ 9 pers28 N.V.T Dagdeelvergoeding Assistent horeca 3 FTE/ 9 pers N.V.T. € 2,25 Assistent fotostudio 2 FTE/ 6pers N.V.T. Verhouding aantal medewerkers regulier= 6 en medewerkers doelgroep= 24: verhouding 25%- 75%
Uitgaande van CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening Uitgaande van gemiddelde aanwezigheid van drie dagdelen, 1 FTE is negen dagdelen, 6 personen bezetten 2FTE 9 personen bezetten drie FTE
M e s u &S i e t s m a
24
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
10. Concurrentiepositie In de binnenstad van Delft zijn zeven souvenirs winkels gevestigd te weten zes op de markt en één op de Oude Lange Dijk. Deze souvenirwinkels zijn in te delen in twee categorieën. Het hogere segment verkoopt kunst, authentiek Delfts Blauw en sieraden. Deze producten zijn van hoge kwaliteit en de winkels hebben een chique uitstraling en de prijsstelling is hoog. Hiervan zijn twee winkels gevestigd op de markt. In de zomer is er op zaterdag een antiekmarkt waarvan een aantal kramen tweede hands souvenirs verkopen.De overige vijf winkels verkopen een gelijk assortiment ingekocht bij dezelfde groothandels. De presentatie van drie van deze winkels is slordig, goedkoop en onoverzichtelijk.Omdat alle winkels gegroepeerd zijn op de markt onderscheiden ze zich niet van elkaar. Voor de consument is elke winkel inwisselbaar.
Is TBD
Overige souvenirwinkels
Criteria
Toelichting ten opzichte van de concurrentie
Beoordeling
Actie
Aanbod en kwaliteit
TBD is een toeristische conceptstore met een divers aanbod. De originele en ambachtelijke souvenirs zijn van een hoogwaardige kwaliteit. Het aanbod binnen de horeca wordt zoveel mogelijk met biologisch ingrediënten gemaakt. De fotostudio is de enige in zijn soort (buiten Volendam). Hiermee onderscheidt TBD zich van de concurrentie.
++
N.V.T
Prijsniveau
De prijzen van de foto’s zijn gelijkgesteld met die van de fotostudio’s in Volendam. De horecaprijzen liggen tussen die van de horecagelegenheden op de markt en die van musea. De nieuw ingekochte souvenirs liggen op gelijk prijsniveau als die van de overige souvenirwinkels. De souvenirs vanuit consignatiebasis en de ketenpartners zijn unieke exemplaren en daardoor niet te vergelijken met het overige aanbod.
+
N.V.T
Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is voor alle concurrenten vergelijkbaar
N.V.T
N.V.T
++
N.V.T
Service
Alle medewerkers van TBD zijn opgeleid om klantvriendelijk en enthousiast hun werkzaamheden uit te voeren. Immers, een goede service genereert omzet. Bij TBD wordt rekening gehouden met de kinderen (zie horecamenu en speelgelegenheid). Als de foto’s worden afgedrukt ontvangt de klant een kortingscoupon van € 1,- te gebruiken bij Tea Biscuits en Drinks. TBD is rolstoel toegankelijk.
M e s u &S i e t s m a
25
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Presentatie
TBD is een attractie. Zie pag. 19. TBD valt op door de bijzondere doelgroep en het aanbod. Het TBD concept is uniek en opvallend en wordt zowel binnen, buiten als bij het promotiemateriaal ingezet.
++
N.V.T
Garantie
TBD neemt geen goederen terug maar geeft een tegoedbon
+/-
beredeneerde keuze, geen actie
Levertijd
De levertijd is vergelijkbaar met die van de concurrent.
N.V.T
N.V.T
Imago
TBD creëert een sympathiek imago29 door de doelgroep die bij TBD werkzaam is en het aanbod. De keuzes voor een aankoop in een winkel worden gemaakt op basis van emoties30 en het imago.
++
Goede training/begeleiding medewerkers
Een goed imago wordt verkregen door het feit dat medewerkers positief over het bedrijf spreken. Zowel naar klanten als binnen hun eigen kennissen/familiekring. Een goede bedrijfsvoering ligt hieraan ten grondslag. De emotionele aantrekkingskracht van TBD, het goede werkgeverschap, betrouwbare service en maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen vergrotende aantrekkingskracht van TBD. De eerste ervaring met TBD is bijzonder en trekt meer de aandacht dan bij de collega souvenirs winkels.
10.1 EVA De exclusieve verkoopargumenten van TBD zijn: 1. 2. 3. 4. 5.
TBD is een attractie Het aanbod van het totaalconcept: fotostudio, horeca en souvenirs De snelle en goede kwaliteit foto’s en het bedrukte textiel De goede – ambachtelijke/biologische/duurzame – horecaproducten Het persoonlijke en bijzondere contact verkoopmedewerker/klant
11.Financiën 11.1 Investeringsbegroting Zie bijlage 11.2 Exploitatiebegroting Zie bijlage 11.3 Dekkingsplan Zie bijlage 11.4 Omzetspecificatie Zie bijlage 11.5 Inkoopwaarde Zie bijlage
29 30
www.sympassion.com www.ziener.nl
M e s u &S i e t s m a
26
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
27
11.6 Begrotingsspecificatie kostuums Zie bijlage 11.7 Begrotingsspecificatie personeel Zie bijlage 11.8 Liquiditeitsbegroting Zie bijlage 11.9 Specificatie liquiditeitsbegroting Zie bijlage
12. Plan van aanpak PLAN VAN AANPAK TBD WAT
START
AFGEROND
HOE
WIE
1
Fondsen polsen kansen aanvraag
2013 - week 27 - 28 29
2013 - week 36
Telefonisch, mailen
Oprichters
2
Begroting TBD controle accountant
2013 - week 29
2014 - week 30
Mailen
Rosier Bijl van Kan
3
Businessplan afgerond
2013 - week 14
2013 - week 30
Correcties en inbinden
Oprichters
4
Bijeenkomst bestuursleden/oprichters TBD
2013 - week 36
nvt
Kennismaking, eten
Bestuur en oprichters
5
Oprichting stichting TBD notaris
2013 - week 36
nvt
nvt
Bestuur, oprichters, notaris
6
Inschrijven KvK
2013 - week 36
nvt
nvt
Notaris
7
Aanmelden belastingdienst
2013 - week 36
nvt
Digitaal contact belasting
Oprichters
8
Fondsen aanvragen voor financiering
2013 - week 37/38
3023 - week 38/39
Digitaal
Oprichters
9
Voorbereiding realisatie TBD*
2013 - week 39 tot 45
week 47
Personeel: contracten
2013 - week 39 tot 45
week 47
Divers
Oprichters
Inkoop: wat en aantallen
2013 - week 39 tot 45
week 47
Divers
Oprichters
Aannemer afspraken start
2013 - week 39 tot 45
week 47
Divers
Oprichters
Promotiematerialen: wat nodig
2013 - week 39 tot 45
week 47
Divers
Oprichters
Websitebouwer zoeken
2013 - week 39 tot 45
week 47
Divers
Oprichters
Naaiatelier/ kostuums uitzoeken
2013 - week 39 tot 45
week 47
Divers
Oprichters
Offertes aanvragen diverse verzekeringen
2013 - week 39 tot 45
week 47
Divers
Oprichters
M e s u &S i e t s m a
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
10
Informeren ketenpartners
2013 - week 39 tot 45
week 47
Divers
Oprichters
Informeren toeristen sector Delft
2013 - week 39 tot 45
week 47
Divers
Oprichters
2013 - week 47/ 48
nvt
Directie
Financiering gerealiseerd
28
Huren
2013 - week 49
nvt
Via makelaar
Directie
Vergunningen
2013 - week 49
Eind januari 2014
via gemeente Delft
Directie
Verbouwen
2013 - week 49
2013 - week 50/51
Via aannemer en netwerk
Directie
Telecommunicatie
2013 - week 49
2013 - week 50/51
Ziggo
Medewerker fotostudio
Inrichten
2013 - week 51
2013 - week 52
Stoetzer Ontw. En JKD design
Voltallig personeel
Producten inkopen
2013 - week 49
2013 - week 50
Bij grooth./netwerkpartners
Directie en filiaalmanager
Personeel: contracten, pensioen, verzek.
2013 - week 49
2013 - week 49/50
Via PZ deskundige
Directie en bestuur
Verzekeringen stichting en bankzaken
2013 - week 49
2013 - week 49/50
Via (Rabo)bank
Directie en bestuur
Website
2013 - week 49
2014 - week 4/5
Via Webdesigner
Directie
Reclame: folders en flyers
2013 - week 49-50
2013 - week 49/50
Via ketenpartners (drukkerij)
Directie
Koffiemachine aanschaffen
2013 - week 49
2013 - week 50/51
Zie offertes
Directie
11
Bestuur bijeenkomst
nvt
nvt
Bestuur en personeel TBD
12
Opening TBD
2014 - week 1/4 2013 –week 512014 – week 1
nvt
Draaiboek volgt
Bestuur en personeel TBD
13
Openingsfeest
2014 - week 12- 14
2014 - week 12 -14
Nader te onderzoeken
Bestuur en personeel TBD
* Er wordt nog niks aangeschaft alleen uitgezocht en uitgezet
13. Bijlagen Bijlage 13.1 en 13.2- vervallen Bijlage13.3 – Concept functieomschrijvingen
Leidinggevende 3 (+) – perspectief loonschaal 12 (13) CONCEPT -
Functiebeschrijving directeur-bestuurder Algemenekenmerken De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor en belast met het aansturen van alle beleidsgebieden. De Directeur is de sleutelfiguur tussen de interne en externe omgeving. Ook is de directeur-bestuurder de schakel tussen organisatie en raad van toezicht. Doel van de functie De doelstelling van de directeur-bestuurder is het ontwikkelen en leiden van de organisatie op een zodanige manier dat ondernemingsdoelstellingen in termen van kwaliteit, innovatie, maatschappelijk en bedrijfsrendement worden gerealiseerd. Organisatorischepositie De directeur-bestuurder ressorteert hiërarchisch onder de raad van toezicht. Resultaatgebieden Kerngebieden: 1. Strategisch en financieel beleid ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren 2. Continuïteit en ontwikkeling bevorderen 3. Organisatie aansturen Kerngebied 1: strategisch en financieel beleid voeren Strategisch beleid voorbereiden en realiseren Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het vaststellen en de uitvoering van de totale strategische visie en het beleid;
M e s u &S i e t s m a
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Signaleert ontwikkelingen met betrekking tot welzijn en maatschappij en vertaalt deze naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en organisatiebeleid; Vertaalt het strategische beleid naar specifieke doelstellingen voor True Blue Delft en voert dit uit; Stelt beleidsplannen en –rapportages, inclusief jaarverslag, op. Resultaat: Beleid vastgesteld en gerealiseerd, zodanig dat heldere en concrete doelstellingen (binnen het verantwoordelijkhedengebied) geformuleerd en behaald zijn op de verschillende beleidsterreinen.
Financiële doelstellingen behalen Verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering op de werkvloer, fondsenwerving en subsidies; Verantwoordelijk voor de algemene financiële bedrijfsvoering (salaris administratie, accountant, BTW, financieel jaarverslag etc.); Verantwoordelijk voor de begroting en het budget van de organisatie en projecten; Bewaakt het budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten. Resultaat: Financiële doelstellingen behaald, zodanig dat voldaan is aan de begroting en het budget niet overschredenis. Kerngebied 2: continuïteit en ontwikkeling bevorderen Activiteiten waarborgen Onderhandelt en sluit contracten met ketenpartners en leveranciers; Zorgt voor fondsenwerving; Marktgericht werken en nieuwe activiteiten in de markt zetten; Is het visitekaartje van True Blue Delft naar externe partijen. Resultaat: Doelstellingen behaalt en contracten afgesloten Contacten onderhouden Onderhoudt interne en externe werkcontacten en volgt afspraken op tussen de organisatie en betrokken instanties zoals gemeenten, woningcorporaties en verwante instellingen in de welzijnssector. Houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen m.b.t. sociaal en maatschappelijk ondernemerschap. Resultaat: Voor de functie relevante interne en externe contacten zijn onderhouden. Kerngebied 3: organisatie aansturen Medewerkers aansturen Geeft leiding aan medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en medewerkers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren, waar nodig; Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting, signaleert trainingsbehoeften, zorgt dat medewerkers getraind worden en voert werving- en selectiegesprekken; Houdt functionering- en beoordelingsgesprekken en bespreekt loopbaanperspectieven met medewerkers. Resultaat: Medewerkers aangestuurd, zodanig dat zij de doelstellingen van hun werkzaamheden hebben gerealiseerd. Processen interne organisatie faciliteren Schept randvoorwaarden voor de werkuitvoering en zorgt voor inkoop materiële voorzieningen/middelen; Rapporteert periodiek aan het de raad van toezicht over de voortgang van de bedrijfsvoering binnen de organisatie; Lost zo nodig calamiteiten op; Bewaakt de uitvoering en neemt deel aan overleg- en samenwerkingsvormen. Resultaat: Processen interne organisatie gefaciliteerd, zodanig dat belanghebbenden correct en tijdig geïnformeerd zijn en benodigde middelen en voorzieningen beschikbaar zijn.
Leidinggevende 1 – loonschaal 8 CONCEPT - Basis van deze beschrijving
Functiebeschrijving Filiaalmanager Algemene kenmerken De functie Filiaalmanager heeft een operationeel karakter. Het betreft een leidinggevende functie van een of enkele teams met primaire, faciliterende of stafondersteunende functies. Binnen het team wordt een beperkt aantal, niet complexe, werksoorten aangeboden. Doel van de functie Het coördineren en zorgdragen voor de realisatie van de werkzaamheden binnen het team op basis van werkplannen. De Filiaalmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het operationele beleid. Organisatorische positie De Filiaalmanager ressorteert hiërarchisch onder de Directie. De Filiaalmanager geeft operationeel en functioneel leiding aan alle medewerkers binnen een team. Resultaatgebieden
M e s u &S i e t s m a
29
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’ Medewerkers aansturen Geeft leiding aan (reguliere) medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en coördineren en medewerkers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren, waar nodig; Geeft leiding aan medewerkers uit de doelgroep door sturing te geven aan de dagelijkse werkzaamheden waardoor ze werknemers- en vakvaardigheden aanleren; Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen het team; maakt hiertoe dienstroosters, overlegt trainingsbehoeften met de Directie en voert (mede) wervings- en selectiegesprekken; Houdt samen met de Directie functioneringsgesprekken. Resultaat: Medewerkers aangestuurd, zodanig dat zij de doelstellingen ten aanzien van hun werkzaamheden hebben gerealiseerd. Interne bedrijfsvoering coördineren Zorgt voor de inrichting van de winkel / terras – conform de door True Blue Delft gestelde richtlijnen Zorgt voor de uitvoering van dagelijkse winkelwerkzaamheden als klantcontact, verkoop, voorraadbeheer, etc. Coördineert administratieve taken; Bewaakt de uitvoering van overleg- en samenwerkingsvormen en neemt hieraan deel; Fungeert als aanspreekpunt binnen het team; Voert het dagelijks beheer van de in de locatie in gebruik zijnde accommodatie en inventaris. Resultaat: Interne bedrijfsvoering gecoördineerd, zodanig dat benodigde informatie en voorzieningen beschikbaar zijn. Contacten onderhouden Onderhoudt interne en externe werkcontacten en volgt afspraken op tussen de True Blue Delft en betrokken instanties zoals gemeenten, woningcorporaties en verwante instellingen in de welzijnssector. Resultaat: Voor de functie relevante interne en externe contacten zijn onderhouden. Profiel van de functie Kennis Operationeel beleid implementeren en bewaken Formuleert een werkplan voor het team op basis van de door de organisatie uitgezette beleidslijnen/geformuleerde plannen en voert dit uit; Signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het operationeel beleid en overlegt hierover met betrokkenen; Doet verbeteringsvoorstellen ten aanzien van de dienstverlening. Resultaat: Beleid geïmplementeerd en bewaakt, zodanig dat de voor het team geformuleerde doelstellingen op het gebied van welzijn behaald zijn. MBO/HBO werk- en denkniveau; Kennis van de van toepassing zijnde werksoort; Kennis van de organisatorische processen.
Specifieke functiekenmerken Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden om medewerkers te instrueren en stimuleren; Plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van werkzaamheden binnen het team/de kleine afdeling; Pro-actief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties van ontwikkelingen; Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het onderhouden van contacten binnen en buiten de organisatie op alle niveaus.
Functie activiteitenbegeleider loonschaal 6 Concept - (minder ontwikkeling / meer aansturing) Functiebeschrijving medewerker fotostudio / winkel Algemene kenmerken De functie Medewerker fotostudio / winkel is een uitvoerende functie met een voorbeeldrol naar medewerkers op de werkvloer. Er worden een aantal, niet complexe werksoorten aangeboden. De Medewerker fotostudie / winkel leert de medewerkers uit de doelgroep door middel van de werkzaamheden werknemers- en vakvaardigheden aan. Doel van de functie Het organiseren en uitvoeren van individuele en groepsgerichte werkzaamheden gericht op het aanleren van werknemersen vakvaardigheden. Organisatorische positie De Medewerker fotostudio / winkel ressorteert hiërarchisch onder Filiaalmanager. De Medewerker fotostudio / winkel geeft functioneel leiding aan medewerkers uit de doelgroep en aan vrijwilligers. Vervangt bij diens afwezigheid de Filiaalmanager zodat de dagelijkse voortgang van werkzaamheden gewaarborgd is. Werkzaamheden uitvoeren Bereidt de uitvoering van werkzaamheden voor, door bijvoorbeeld inkopen van benodigde materialen en door informeren van medewerkers uit de doelgroep / vrijwilligers; Richt werkzaamheden zo in dat ze volgens afspraak uitgevoerd kunnen worden;
M e s u &S i e t s m a
30
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Stuurt de uitvoering van werkzaamheden aan; Demonstreert zo nodig het gebruik van gereedschappen en apparatuur en geeft aanwijzingen, voorbeelden, keuzemogelijkheden en alternatieven met betrekking tot werkzaamheden; Is tijdens de uitvoering van het werk verantwoordelijk voor de (afdruk)apparatuur en kwaliteit van werk (o.a. de verwerking van foto’s); Assisteert waar nodig op de werkvloer bij de uitvoering en is (ook) gastvrouw / gastheer voor de klanten; Heeft een voorbeeldrol op de werkvloer; Zorgt voor orde en netheid in op de werkvloer; Speelt tijdens de uitvoering in op wensen en problemen. Reikt eventueel oplossingen aan; Informeert en rapporteert over de voortgang aan de Filiaalmanager en/of ketenpartner; Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden; Evalueert werkzaamheden op de werkvloer en stelt zo nodig zaken bij. Resultaat: Werkzaamheden uitgevoerd, conform de richtlijnen van True Blue Delft, waar medewerkers uit de doelgroep werken aan het ontwikkelen van werknemers en vakvaardigheden en klanten ontvangen worden in een klantvriendelijke omgeving. Informatie uitwisselen Doet plaatsingsgesprekken of woont deze bij en verzorgt de introductie van nieuwe medewerkers uit de doelgroep; Stemt met collega's de dagindeling en de verdeling van werkzaamheden af en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en werkoverdracht; Neemt deel aan werkoverleg. Resultaat: Informatie uitgewisseld, zodanig dat duidelijkheid heerst omtrent dagelijkse werkzaamheden, wijzigingen en begeleiding van deelnemers. Medewerkers begeleiden Creëert een sfeer binnen de groep waarbinnen medewerkers zich veilig voelen; Begeleidt en instrueert medewerkers uit de doelgroep / vrijwilligers en rapporteert hierover aan de Filiaalmanager. Resultaat: Medewerkers begeleid, zodanig dat zij de beoogde werkzaamheden volgens plan hebben verricht en (indien van toepassing) in staat gesteld zijn hun (leer)doelen te halen. Werkzaamheden op de werkvloer ontwikkelen Signaleert mogelijkheden van deelnemers aan de hand van observaties tijdens het werk en gesprekken met medewerkers uit de doelgroep / vrijwilligers en eventuele derden; Ontwikkelt individuele, dan wel groepsgerichte werkzaamheden en eventueel opdrachten op de werkvloer – zodat bijvoorbeeld een laag klantenaanbod opgevangen wordt; Stelt, desgevraagd door een leidinggevende, rapportages op. Resultaat: Werkzaamheden op de werkvloer ontwikkelt en geborgd zodanig (doorlopend) gewerkt wordt aan werknemersvaardigheden en vakvaardigheden. Profiel van de functie Kennis MBO werk- en denkniveau; Het kunnen vertalen van de problematiek van de doelgroep/het individu naar passende werkzaamheden; Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen; Kennis van bij werkzaamheden toe te passen materialen, (handvaardigheids-)technieken en gereedschap. Specifieke functiekenmerken Sociale vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van participatie door deelnemers en het creëren van een goede sfeer; Leidinggevende vaardigheden voor het praktisch aansturen van de werkzaamheden en het oplossen van knelpunten tijdens de uitvoering; Creativiteit en improvisatievermogen voor het inspelen op vragen, ontwikkelingen en bij het uitvoeren van de werkzaamheden; Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en didactische vaardigheden voor het verstrekken van informatie, het geven van instructies en dergelijke; Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het maken van plannen, rapportages e.d.
Functieomschrijving assistent welzijn (loonschaal 1/ID) Concept Functiebeschrijving medewerker (uit de) doelgroep Algemene kenmerken De medewerker (uit de) doelgroep is een uitvoerende functie. De medewerker voert opgedragen werkzaamheden uit en draagt geen eindverantwoordelijkheid. De werkzaamheden worden verricht onder toezicht van een reguliere medewerker van True Blue Delft. Doel van de functie Het uitvoeren van eenvoudige, routinematige werkzaamheden op één of meerdere taakgebieden waardoor werknemers- en vakvaardigheden worden aangeleerd. Onderaan deze beschrijving is een schematische weergave van de diverse werkzaamheden opgenomen. Organisatorische positie De Medewerker (uit de) doelgroep ressorteert hiërarchisch onder de medewerker fotostudio / winkel en / of Filiaalmanager.
M e s u &S i e t s m a
31
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’ De dagelijkse leiding wordt gegeven door de medewerker fotostudio / winkel.De Medewerker (uit de) doelgroep geeft zelf geen leiding. Resultaatgebieden Uitvoeren werkzaamheden Voert, onder begeleiding, werkzaamheden in de winkel, de fotostudio of op het terras uit. Voert licht huishoudelijke werkzaamheden uit ter ondersteuning van de medewerker fotostudio / winkel en Filiaalmanager, zoals afwassen, schoonmaken, het verzorgen van het wasgoed, planten verzorgen et cetera; Draagt zorg voor een nette en schone (werk)omgeving en is gastheer of gastvrouw voor de klanten; Verricht andere eenvoudige taken; Neemt gewoonlijk deel aan werkoverleg. Resultaat: Werkzaamheden uitgevoerd, zodanig dat de voortgang gewaarborgd is. Voorraad bijhouden Houdt binnen de gestelde richtlijnen voorraden bij en doet desgevraagd boodschappen; Signaleert als voorraden te klein dreigen te worden. Resultaat: Voorraden binnen de gestelde richtlijnen bijgehouden en aangevuld, zodanig dat de klanten geholpen kunnen worden. Specifieke functiekenmerken Dienstverlenende en klantgerichte instelling voor het verrichten van werkzaamheden van diverse aard; Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met collega's en deelnemers.Assistent winkel: Assisteert de medewerker winkel in alle voorkomende taken: Kassa; Helpen van klanten; Schoonmaakwerkzaamheden; Inrichting en etalage, promotieactiviteiten. Assistent horeca - Tea, Biscuits en Drinks: Assisteert de medewerker winkel in alle voorkomende taken bij de horeca: Opnemen bestellingen; Klaarmaken bestellingen; Kassa; Schoonmaakwerkzaamheden. Assistent fotostudio: Assisteert de medewerker fotostudio / winkel met de voorkomende werkzaamheden in de fotostudio; Wassen en strijken kostuums; Helpen omkleden klanten; Schoonmaken van de studio; Afdrukken foto’s en printen op diverse materialen.
Bijlage 13.4 – Resultaten kwalitatief en kwantitatief
2014
Kwalitatief
Kwantitatief
Doelgroep
Passend werk en doorgroeimogelijkheden Toepassing van cursus in praktijk Vaststellen van vorderingen Signaleren nog niet bekende problematiek Tevreden werkomstandigheden
Plaatsingen werkplekken per week 21 deelnemers Cursus door extern deskundige: 1 per maand Uitgereikte getuigschriften: 30 per half jaar Leefgebieden: 2 a 3 per deelnemer Tevredenheidsondezoek: 1x per jaar > 80% tevreden Aanmeldingen 90 per jaar (40 VSO, 40 GGZ, 5 Wajong, 5 overig Aanmeldende organisaties: 8 Aanmelding binnen twee weken Tevredenheidsondezoek: 1x per jaar > 80% tevreden Follow up: 60% Aantal: 20 vrijwilligers actief per jaar Gewerkte uren: 1FTE op jaarbasis Tevredenheidsondezoek: 1x per jaar > 80% tevreden Tevredenheidsondezoek: 1x per jaar > 80% tevreden Bezoek TBD > 15 nationaliteiten Klanten op jaarbasis: > 8000 Aantal publicaties op jaarbasis: > 12 Op 50 locaties in Delft: TIP, musea en ketenpartners Touroperators: 100 op jaarbasis Hits website: 5000 op jaarbasis Aantal likes facebook: 700 op jaarbasis Aantal followers Twitter: 200 op jaarbasis
Aanmelders Snelle plaatsing en korte lijnen Tevreden plaatsing en begeleiding Exitgesprek: tools doorstroom scholing/arbeid Vrijwilligers
Klanten
Promotie
Diverse deskundigheid Tevreden werkomstandigheden Tevreden Waardering voor de doelgroep Bekendheid onder diverse nationaliteiten Positieve publiciteit Aansprekende folder Goede contacten reisbranche
M e s u &S i e t s m a
32
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Bijlage 13.5 – Toelichting: vraag en antwoord 1. Welke doelgroep gaat aan het werk bij TBD? De sociaal kwetsbare doelgroep van TBD is afkomstig van: 1. Voortgezet speciaal onderwijs: Cluster 3:leerlingen met een handicap (lichamelijk/verstandelijke beperking) IQ tussen de 60 – 75 Cluster 4: leerlingen met psychiatrische stoornissen 2. GGZ Delfland Mensen met psychiatrische problemen: persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie en autismespectrum stoornissen. 3. Wajong - jonggehandicapten: Middin Den Haag/Delft 4. Firma van Buiten Delft: Zij werken met deelnemers die extra aandacht vragen: mensen op weg naar betaald werk of die dagbesteding nodig hebben. 2. Genereert TBD werkervaringsplaatsen of dagbesteding? Is het werken bij TBD gericht op uitstroom/doorstoom of blijven deelnemers er langere tijd werken? Hoe lang zijn de deelnemers gemiddeld bij TBD? TBD biedt dagbesteding en werkervaringsplaatsen afhankelijk van de aanmelder/ketenpartner. Voor de plaatsing op de werkervaringplekken zal een richtlijn van 6 maanden worden gehanteerd. De termijn voor dagbesteding kan in overleg met de aanmelder elk half jaar worden verlengd. De aanmelders zijn zelf eindverantwoordelijk voor het (uit)plaatsen naar een reguliere of gesubsidieerde baan. Zij ontvangen hier in veel gevallen (overheid)subsidie voor, TBD niet. Veel deelnemers die afkomstig zijn uit aanmeldingsstroom 1 en 2 hebben of komen in de toekomst in aanmerking voor een Wajong uitkering. Het uitplaatsen van deze specifieke doelgroep naar een al dan niet gesubsidieerde baan blijkt in de praktijk zeer moeilijk te zijn. Door de economische crisis raakt deze kwetsbare doelgroep nu nog meer achterop. Dit blijkt uit het beperkte aanbod van werkplekken bij bedrijven. Hierdoor wordt er een maatschappelijke probleem gecreëerd en ontstaat er een ‘ verloren groep’ in de Nederlandse samenleving. TBD biedt vanuit de stage en werkervaringsplek de mogelijkheid om in dienst te komen in geval van Wajong indicering. Tevens bestaat de mogelijkheid om middels Middin als Wajonger in dienst te treden bij TBD. Dit betekent dat TBD uitplaatst maar dan binnen de eigen organisatie. Gezien de hiervoor beschreven economische situatie blijkt dit ook de meest reële mogelijkheid te zijn voor de doelgroep. De verwachting is om in 2014 drie Wajongers in dienst te nemen. Voor 2015 streeft TBD naar zes Wajongers. Deze Wajongers zullen niet van invloed zijn op het aantalwerkervaringsplaatsengezien TBD gepland heeft verder uit te breiden volgens het businessplan. TBD opereert altijd direct naast de ketenpartners en neemt de verantwoordelijkheid om de deelnemers gereed te maken voor de arbeidsmarkt. Ook vanuit TBD’s eigen netwerk zal natuurlijk waar mogelijk externe uitplaatsing worden gestimuleerd. 3. Krijgen de deelnemers een opleiding in de diverse sectoren waarin ze werkervaring opdoen? De deelnemers worden bij TBD geschoold in vak- en werknemersvaardigheden door gekwalificeerd en deskundig regulier personeel. Daarnaast worden er korte cursussen aangeboden gericht op de werkzaamheden die TBD biedt. Er zijn diverse enthousiaste professionals aanwezig (horecaondernemer, fotograaf, kunstenaars, interieurbouwer, detaillist, theeleverancier, schilder, China/Japan specialist,etc.) die op vrijwillige basis regelmatig een basiscursus verzorgen voor de deelnemers. Na het afronden van de periode bij TBD ontvangen de deelnemers een getuigschrift. 4.Waaruit bestaan de werkzaamheden die de deelnemers bij TBD uitvoeren? Assistent winkel: assisteert de medewerker winkel in alle voorkomende taken: Kassa; Helpen van klanten; Schoonmaakwerkzaamheden; Inrichting en etalage, promotieactiviteiten.
M e s u &S i e t s m a
33
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Assistent horeca - Tea, Biscuits en Drinks: assisteert de medewerker winkel in alle voorkomende taken bij de horeca: Opnemen bestellingen; Klaarmaken bestellingen; Kassa; Schoonmaakwerkzaamheden. Assistent fotostudio: assisteert de medewerker fotostudio / winkel met de voorkomende werkzaamheden in de fotostudio; Wassen en strijken kostuums; Helpen omkleden klanten; Schoonmaken van de studio; Afdrukken foto’s en printen op diverse materialen. 5. Is de omgang met toeristen niet lastig voor de deelnemers? Omdat er veel verschillend werkzaamheden bij TBD zijn, wordt er eerst goed gekeken wie op welke werkplek geplaatst wordt. Er zijn werkplekken op de voorgrond en achtergrond, met veel klantencontact en weinig klantencontact. Er zijn twee zeer deskundige reguliere medewerkers aanwezig die de mensen goed kunnen begeleiden. Ook gaat het trainen en oefenen door als er geen klanten binnen zijn. Kwetsbare doelgroepen bestaan immers overal! 6. Hoe is de verhouding tussen reguliere werknemers en doelgroep in de winter en in de zomer? In de winter is 33% reguliere medewerker en 67% doelgroep. In de zomer is 25% reguliere medewerker en 75% doelgroep. Daarnaast zijn er het hele jaar door ook deelnemers voor ons aan het werk op diverse sociale activiteitencentra en sociale werkvoorziening waar wij inkopen en bestellingen plaatsen voor souvenirs, drukwerk, kostuums laten maken,herstellenenwassen,etc. 7. Hoeveel deelnemers uit de doelgroep zijn actief bij TBD? Er is een verschil in aantal in het winter- en zomerseizoen: in de winter 18, in de zomer 24. In de zomermaanden zijn er meer deelnemers in traject dan in de wintermaanden. TBD gaat uit van trajecten van een half jaar die ieder half jaar verlengd kunnen worden. Na de zomerperiode (oktober) zullen dus tijdelijk minder nieuwe deelnemers geplaatst worden. Natuurlijk kan sprake blijven van een overloop van deelnemers gedurende een periode. Tijdens deze periode zal meer aandacht besteed worden aan de praktijktraining voor deelnemers (cursussen door deskundigen, denk aan inpaktechnieken, theorie klantcontact ed.), opknappen van de winkel inclusief terrasmeubilair, stylen en etaleren, de zogenaamde grote schoonmaak, productinventarisatie ed. Ook zal deze periode worden gebruikt om extra pr activiteiten in te zetten (extra bezoek musea, ketenpartners) en winkel gerelateerde excursies. Daarnaast verwacht TBD in het voor- en najaar juist de inzet van de mobiele fotostudio bij bedrijven en feesten uit te breiden net als de verhuur van de locatie. Als dit goed gaat lopen zou het zeer goed mogelijk zijn dat er sprake is van een gelijk aantal deelnemers in zomer en winterseizoen. Er zijn gemiddeld 21 deelnemers op hetzelfde moment bij TBD in traject. De verwachting is echter dat deze deelnemers niet het gehele jaar in traject zijn maar slechts een gedeelte daarvan. Uitgaande van een traject van een half jaar betekent dit 42 deelnemers per jaar. Als deelnemers eerder een baan vinden of opleiding kunnen gaan volgen gaat dat uiteraard voor en stopt het traject bij TBD. Daarnaast is bekend dat er altijd een percentage voortijdig uitvalt doordat ze niet meer verschijnen (te grote of nieuwe problematiek, motivatie, ziekte ed.). Gemiddeld is dit rond de 35%. Deze mensen tellen echter wel mee waardoor naar verwachting rond de 90 deelnemers worden aangemeld. Iedereen die positief uitstroomt (65%) ontvangt een getuigschrift. Onder positief wordt verstaan ofwel uitstroom omdat een baan/opleiding is gevonden, danwel na het opdoen van werkervaring en competenties vervolgens weer retour gaan naar de aanmelder. 8. Is er behalve vakinhoudelijke begeleiding op de werkvloer ook aandacht voor sociale problematiek van de werknemers? De sociale problematiek die naar bovenkomt tijdens het werken in de conceptstore wordt direct opgepakt door de reguliere begeleiders van TBD. Zij signaleren, luisteren, inventariseren en koppelen vervolgens de informatie direct terug naar de begeleider van de aanmeldende organisatie.
M e s u &S i e t s m a
34
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
Zij zijn immers op de hoogte van eventuele hulpverlening en de problematiek op de verschillende leefgebieden: woning, schulden, sociale omgeving, etc. 9. Wordt de begeleiding aan de deelnemers door de ketenpartners betaald? Nee, TBD heeft zelf reguliere medewerkers in dienst om de dagelijkse gang van zaken in de conceptstore te bewaken en uit te voeren. Zij begeleiden en trainen de deelnemers in de vak- en werknemersvaardigheden op de werkplek. Daarnaast hebben de ketenpartners hun eigen begeleiders in dienst. Er is geen financiële geldstroom tussen TBD en ketenpartners. 10. In hoeverre is Delft echt op het vizier van de buitenlandse toerist? Delft is en blijft beroemd door het Delfts Blauw voor de internationale en nationale bezoeker. Daarnaast zijn Vermeer, Willem van Oranje (Prinsenhof) en de nieuwe kerk waar de Koninklijke familie is bijgezet toeristische trekpleisters. De toeristen ‘smullen’ van de pittoreske, nostalgische, autoluwe binnenstad (in volksmond ook wel Madurodelft genoemd). Volgens de nota stadsmarketing 2012-2015 blijft de gemeente Delft fors investeren in de toeristensector. Delft heeft souvenirwinkels maar nog geen fotostudio. Daarom True Blue Delft! 11. Snappen toeristen het fenomeen sociale onderneming voldoende om zich op hun gemak te voelen? Ze worden waarschijnlijk geholpen door mensen die soms toch wat anders omgaan met klanten en/of nadrukkelijk nog aan het leren zijn? Onderzoek heeft uitgewezen dat toeristen geen enkel probleem ervaren om door kwetsbare doelgroepen te worden geholpen. Juist in tegendeel ook dit toeristen waarderen dit net zo positief als het Nederlandse publiek. Omdat TBD een attractie wordt is de kwetsbare doelgroep echt een onderdeel in plaats van dat ze op de voorgrond gezet worden (dus niet zelf als attractie). Daarnaast wordt TBD ook bezocht door nationale/binnenlandse toeristen en bewoners uit Delft zelf. De verwachting is dat juist de kwetsbare doelgroep een extra beleving/meerwaarde voor de bezoekers/klanten is. Dit vooral gezien het persoonlijke en bijzondere contact. 12. Waarom is gekozen voor een stichting en niet een BV? TBD heeft gekozen voor een stichtingsvorm omdat zij zelf financieel niet draagkrachtig genoeg is om de financiering en eventuele andere investeringen voor deze sociale onderneming rond te krijgen. Een stichting is meestal een voorwaarde om fondsen te werven. Tevens blijkt dat vele deuren open gaan voor wat betreft giften, donaties (geld en materieel) en vrijwillige inzet. TBD gaat de ANBI status aanvragen zodat alle giften belastingvrij gedoneerd kunnen worden. 13. Waarom is gekozen voor een Raad van Toezicht model in plaats van een bestuursmodel? Om TBD tot een succes te maken is het noodzakelijk dat de initiatiefnemers zich in alle opzichten als ondernemers kunnen inzetten en profileren. De functie van directeur-bestuurder geeft als ondernemer de mogelijkheid om sneller (commerciële) beslissingen te nemen en zelf het (sociaal en financieel) beleid vast te stellen. Het RVT model geeft de uitvoerders meer beslissingsbevoegdheid, verantwoordelijkheid en versterkt hun positie. Ook zijn uitvoerders aansprakelijk voor de door hun genomen beslissingen. De Raad van Toezicht bestaat uit: 1. Anne Westerhout (voorzitter) Anne werkt al ruim zeventien jaar met diverse kwetsbare doelgroepen (zorgjongeren, ama’s, langdurig werklozen, dak- en thuislozen, moeders en kinderen, AWBZ, werkgestraften, medewerkers sociale werkplaats). Dit deed zij als manager in opdracht van de dienst sociale zaken en werkgelegenheid in Den Haag en stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven. Tevens is zij zeer actief bij de Lions in Delft. Anne heeft een zeer breed netwerk in Delft en Den Haag op het gebied van financieel advies, ketenpartners in de sociale sector en ondernemers in Delft. 2. Ineke Giezeman (secretaris) Ineke is actief op het snijvlak van bedrijfsleven en samenleving. Ze zet zich al 35 jaar in voor diverse maatschappelijke organisaties. Haar talent is verbinden, netwerken en besturen. Haar werkervaring betreft; regiomanager jong ondernemen, voorzitter branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, directeur Nederlandse maatschappij voor nijverheid en handel. Haar e bestuurlijke activiteiten betreffen; 2 vice voorzitter CDA, Onderwijsraad, voorzitter Den Haag Ecostad, div. Zie verder: www.inekegiezeman.nl
M e s u &S i e t s m a
35
Stichting TRUE BLUE DELFT ‘ Direct investeren in mensen is onze winst!’
3.Ineke Dicker (lid) Ineke is al twintig jaar zelfstandig ondernemer met een haptonomiepraktijk in Delft. Zij is haptotherapeut, gecertificeerd supervisor & coach en fysiotherapeut. Zij heeft ruime ervaring als begeleidingskundige op mensgerichte processen, zowel op individueel niveau als in groepen. Zij heeft veel contact met diverse ondernemers uit Delft en heeft een uitgebreid netwerk (sociale sector) Zie verder: http://www.nieuw.hofjevanpauw.nl/ 14. Hoe duurzaam is TBD? In het kader van duurzaamheid bestaat de inrichting van TBD voornamelijk uit hergebruikte meubels, materialen, serviezen (blauw/wit) en accessoires. Teven krijgen dagactiviteitencentra in e de regio specifieke opdrachten ter vervaardiging van producten. Hierbij wordt zoveel mogelijk 2 e hands materiaal aangeleverd en gebruikt: kussens en spreien maken van 2 hands blauwe/ witte e dekens, bekleden van stoelen en tassen met 2e hands spijkerbroeken, bekleden van 2 hands lege videodozen. Deze zijn zeer geschikt als origineel verpakkingsmateriaal. TBD gaat de musea in Delft benaderen voor het aanleveren van oude posters, vlaggen, banners, etc. die gebruikt kunnen worden als inpakpapier, verfraaien van de winkelruimte, tassen, etc. 15. Het pand en locatie Het pand aan de Burgwal in de binnenstad van Delft is als uitgangspunt genomen. Een aantal weken geleden kreeg TBD te horen dat een andere geïnteresseerde een optie op het pand had genomen en inmiddels is deze bedrijfsruimte verhuurd. TBD had rekening gehouden met dit scenario omdat een kosteloze optie op het pand niet mogelijk was. Daarom is uitgegaan van een ontwerp en flexibele inrichting die eenvoudig te kopiëren zijn naar elk ander willekeurig pand met een oppervlakte van rond de 130 m2. In de binnenstad zijn voldoende bedrijfsruimtes op een A1 locatie te huur met een vergelijkbare huurprijs. 16. Crowdfunding, hoe wordt dit bedrag gerealiseerd? Particulieren kunnen een TBD voucher kopen ter waarde van € 50,- In ruil hiervoor krijgt men een fotosessie met gezin, familie of vrienden, inclusief koffie/thee en bites. Ook bestaat de mogelijkheid voor bedrijven om een voucher te kopen ter waarde van € 500,-. Hiermee krijgt men een avond de beschikking over de locatie, inclusief een fotoshoot van het personeel en een hapje en drankje. 17. TBD verwacht in 2016 een positief exploitatieresultaat. Wat gaat TBD met deze winst doen? De winst vloeit terug in de stichting en wordt gebruikt voor deskundigheidsbevordering van de deelnemers en personeel, vakopleidingen voor de deelnemers, kwaliteitsverbeteringen, uitbreiding van het productenaanbod (souvenirs) en inzet pr. Daarnaast streeft TBD naar uitbreiding waardoor er nog meer mogelijkheden en arbeidsplaatsen voor de kwetsbare doelgroep genereert worden: 1. TBD als officieel erkent leerbedrijf (MBO certificering) 2. Een webshop met bijzondere prints (foto’s) op shirts, kaarten, souvenirs, etc. De fotograaf en kunstschilder (nodig voor inrichting) hebben al aangegeven hun beeldmateriaal vrij te geven. De stichting wordt dus eigenaar en heeft het gebruiksrecht. 3. Een kringloop Bed & Breakfast in Delft
M e s u &S i e t s m a
36