STICHTING ABRAZOS JAARVERSLAG 2014

STICHTING ABRAZOS JAARVERSLAG 2014

COLOFON STICHTING ABRAZOS NEDERLAND SECRETARIAAT: Maaike Rootlieb Van Velzenstraat 58 1693 CW Wervershoof T: E: I: F: T:

06 48175717 [email protected] www.abrazos.nl www.facebook.com/stichting.abrazos @InfoAbrazos

Inschrijving Kamer van Koophandel: Bankrekeningnummers:

27300305 981.869.564 ABN AMRO voor fondsen 1467.61.987 Rabobank voor donaties

SAMENSTELLING BESTUUR STICHTING ABRAZOS NEDERLAND Titus Bovenberg Johan Schepers Marian Hansen

Voorzitter Penningmeester Algemeen lid

PROJECTCOÖRDINATOREN NEDERLAND Maaike Rootlieb en Erwin Bosman

BOEKHOUDER Cees Laurijsen

AMBASSADEURS: Yvonne van Nijnatten Bert de Kok Loes Stolk

EXPERTISETEAM NEDERLAND Matt van der Reijden Marian Hansen Yvonne van Nijnatten JolynSchoneveld Nancy van der Pluijm Lisette Adams Marielle Kieboom

Kinder- en jeugdpsychiater GZ-psycholoog/Psycholoog NIP GZ-psycholoog Orthopedagoog Activiteitenbegeleidster Gezinshuishouder GZ-psycholoog / logopedist

FOTOGRAFIE Daniel Maissan

ASOCIACIÓN ABRAZOS PERÚ Adres Av. Coronel Paz Soldan A-3 Santiago Cusco E: [email protected] I: www.abrazos-autismo.com F: www.facebook.com/asociacion.abrazos

SAMENSTELLING TEAM ASOCIACÍON ABRAZOS Willeke Brouwers Carlos Virtio Maria del Pilar Salvatierra Madera Kelly Ojeda Olivera DeyraSaraya Suárez Ramos Cusi Valencia Jiménez Claudia Virginia Hidalgo Montes Camila Maria Reyes EdgarCarpioMaldonado

Directeur / Projectleider Psychiater Psycholoog Psycholoog Psycholoog Psycholoog i.o. Psycholoog Psycholoog Boekhouder

Stichting Abrazos – Jaarverslag 2014

1

INHOUDSOPGAVE Colofon ................................................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 2 Inleiding .................................................................................................................................................. 4 1 Belangrijkste ontwikkelingen en leerpunten .............................................................................. 5 1.1

1.1.1

Deskundigheidsbevordering team en projectleider ............................................................. 5

1.1.2

Communicatie, planning en samenwerking ......................................................................... 6

1.2

Verzelfstandiging Abrazos ....................................................................................................... 7

1.3

Zorginhoudelijke (door)ontwikkelingen .................................................................................... 8

1.3.1

Visualiseren zorgaanbod ..................................................................................................... 8

1.3.2

Autisme belevingscircuit ...................................................................................................... 9

1.3.3

Informatiefilmpjes................................................................................................................. 9

1.3.4

Ontwikkeling DVD ................................................................................................................ 9

1.4

2

3

Overige ontwikkelingen ......................................................................................................... 10

1.4.1

Promotie in TV-programma ............................................................................................... 10

1.4.2

Oudervereniging ................................................................................................................ 10

Ontwikkeling van de organisatie van Asociación Abrazos ..................................................... 11 2.1

Huisvesting ............................................................................................................................ 11

2.2

Fondsenwerving in Peru ........................................................................................................ 11

Resultaten 2014 - de cijfers ........................................................................................................ 12 3.1

4

Teamontwikkeling .................................................................................................................... 5

Overzicht van de behaalde resultaten in 2014 ...................................................................... 12

Bestuursverslag Stichting Abrazos Nederland ........................................................................ 13 4.1

Team in Nederland ................................................................................................................ 13

4.1.1

Bestuur + ondersteuning ................................................................................................... 13

4.1.2

Ambassadeurs ................................................................................................................... 13

4.1.3

Expertiseteam .................................................................................................................... 13

4.2

Overlegvormen ...................................................................................................................... 14

4.3

Belangrijke besluiten genomen door het bestuur in 2014 ..................................................... 15

4.4

Dekking, voortgang fondsenwerving en gelden via donateurs en acties .............................. 16

4.5

Fondsen ................................................................................................................................. 16


2

4.6

Acties in 2014 / donateurs ..................................................................................................... 17

4.7

Communicatie en PR ............................................................................................................. 18

Nawoord ............................................................................................................................................... 20


3

INLEIDING Hierbij leggen Stichting Abrazos (Nederland) en Asociación Abrazos (Peru) het jaarverslag 2014 aan u voor. In 2014 is hard gewerkt aan het vastleggen van het zorgprogramma in protocollen en het uitbreiden van het zorgprogramma met als basis de nieuwe kennis en middelen van Kentalis International. Ook is er veel energie gestoken in het vergroten van de kennis en competenties binnen het team. Concreet heeft het team in 2014 diverse trainingen gevolgd op het gebied van communicatie-, spraak-, en taalontwikkeling. Dit trainingsprogramma, dat gegeven wordt door Kentalis en mede mogelijk wordt gemaakt door financiële steun vanuit Edukans, loopt nog door tot augustus 2015. Er is natuurlijk ook weer volop zorg geleverd. In 2014 zijn er 39 nieuwe inschrijvingen geweest, waardoor er per eind 2014 in totaal 219 gezinnen bekend zijn bij Abrazos. Met al deze gezinnen wordt intensief (1 of 2 x per week) of incidenteel (1 x per maand of soms zelfs maar 1 x per jaar) samengewerkt. 2014 was echter ook een moeilijk jaar. Vooral de ontwikkelingen in Nederland spelen hierbij een grote rol. Zo hebben we in 2014 helaas afscheid moeten nemen van Beja Lentz en Wiedi de Kok. Twee vrouwen die zich altijd vol hebben ingezet voor Abrazos en die erg gemist worden. Daarnaast heeft Abrazos in navolging van veel andere stichtingen veel moeite gehad om voldoende fondsen te werven. 2014 is dan ook het eerste jaar dat Abrazos er niet in geslaagd is om het jaar met een financieel positief resultaat af te sluiten.

Cristian bij de vrijetijdsclub


4

1

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN EN LEERPUNT EN

1.1

Teamontwikkeling

1.1.1 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING TEAM EN PROJECTLEIDER In 2013 is samen met Kentalis International (specialist op het gebied van onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren) een kennis trainingsprogramma voor Abrazos ontwikkeld met daarin 12 leerdoelen. De eerste vier doelen zijn gericht op het vergroten van de kennis van de therapeuten, de volgende vier op het overdragen van deze kennis en de laatste vier op het ontwikkelen van een master voor de universiteit van Cusco. In 2014 lag het accent op het vergroten en overdragen van kennis. Concreet hebben in 2014 de volgende trainingen plaatsgevonden: toepassen van COC (Concept Ondersteunende Communicatie), Sensorisch Perfil, afname van de ComVoor, deel één van didactische vaardigheden. De kennis die is opgedaan is verwerkt in de protocollen en wordt daardoor ook direct in de dagelijkse werkwijze toegepast. De training door Kentalis International wordt financieel mogelijk gemaakt door steun van Edukans. Daarnaast heeft projectleider Willeke Brouwers in 2014 de HBO module strategie en verandering gevolgd aan het NCOI. Beide onderdelen van de module zijn met goed resultaat afgesloten.

Cusi en Emma, evalueren van een therapie


5

1.1.2 COMMUNICATIE, PLANNING EN SAMENWERKING In 2013 is al gebleken dat het team veel moeite heeft om vooruit te plannen en om gemaakte planningen op te volgen. Ook waren er problemen met onderlinge communicatie en samenwerking. In 2014 is daarom actief gestuurd op het maken en realiseren van planningen. Tijdens de individuele supervisie en tijdens de intervisiebijeenkomsten van het team is vaak stilgestaan bij de onderlinge communicatie en samenwerking. De conclusie van de nieuwe werkwijze is dat actieve sturing noodzakelijk is om de opvolging van planningen succesvol te laten zijn. Door regelmatig te controleren en op dit gebied aan te spreken wordt duidelijk vooruitgang geboekt. De zelfstandige ontwikkeling van de therapeuten blijft echter nog wel achter. In 2015 blijft Abrazos daarom actief sturen op het behalen van vastgestelde doelen. Het doel is om in 2015 90% van alle deadlines te realiseren. Momenteel wordt onderzocht of er een beloningssysteem kan worden ontwikkeld voor therapeuten die goed presteren in relatie tot het behalen van deadlines. In 2014 is ook geconstateerd dat Abrazos kritischer moet zijn bij het aangaan van zorgovereenkomsten. Feedback van ouders heeft Abrazos in laten zien dat de betrokkenheid van ouders essentieel is om de begeleiding zinvol te laten verlopen. Vooral omdat de essentie van het zorgprogramma is dat ouders handvatten krijgen om te leren omgaan met het autisme van hun kind. Mocht blijken dat de ouders hier om de één of andere reden niet toe in staat zijn, is het beter om de hulpverlening te stoppen. Om de betrokkenheid te bewaken en te vergroten is Abrazos op verzoek van de ouders met viermaandelijkse evaluatiegesprekken gestart, waarbij zowel de ouders als de therapeut en de directeur aanwezig moeten zijn. Vanaf 2015 wordt betrokkenheid hiermee onderdeel gemaakt van zowel de intake als van de voortgangsgesprekken.

Liscet. Portret


6

1.2

Verzelfstandiging Abrazos

Abrazos werkt sinds een aantal jaar aan de verdere verzelfstandiging van de organisatie in Peru. Deze grotere zelfstandigheid wordt concreet nagestreefd door als doelstelling op te nemen dat een groeiend deel van de begroting wordt gedekt door gelden uit Peru. Zo is in de meerjarenbegroting een groei voorzien van inkomsten in Peru van € 15.000, - in 2015 tot € 60.000, - in 2018. In 2015 wordt een PR-plan ontwikkeld voor Peru om deze ambities te concretiseren. In 2014 is al een business case ontwikkeld om inzicht te krijgen in manieren om nog bedrijfsmatiger te werken. In 2014 lag de doelstelling voor financiering uit Peru op € 15.750,00 (Soles 59.696,54). De realisatie over 2014 bedroeg uiteindelijk 40% lager dan begroot. Hierbij geldt wel dat de betalingstrouw aanzienlijk is verbeterd. Waar voorheen ongeveer twee derde van de uitgeschreven rekeningen ook daadwerkelijk werd betaald, is dit nu 90%. De striktere regels die Abrazos sinds 2014 op dit gebied hanteert, leveren dus het gewenste effect op. Wel zijn door deze werkwijze ook enkele gezinnen afgevallen, omdat zij niet bereid waren om te betalen voor de begeleiding.

Angela, na het opmaken van haar bed tijdens de therapie

In 2014 geldt, net als in voorgaande jaren, dat de inkomsten in Peru voornamelijk afkomstig zijn vanuit de bijdrage van ouders aan de begeleiding van hun kind. Wel is in 2014 een start gemaakt met het zoeken naar andere inkomstenbronnen, zoals sponsoring van bedrijven en het neerzetten van collectebussen. Om de therapeuten in het verzelfstandigingsproces te begeleiden is in april 2014 het project “Van therapeut naar ondernemer” gestart. Het ondernemerschap vraagt andere kwaliteiten dan die van een


7

therapeut en daarom is extra training noodzakelijk. Winneke Kornet begeleidt hierbij zowel het team van therapeuten als de directeur in Cusco, onze hartelijke dank hiervoor. Een derde maatregel die genomen is, betreft een teruggang in formatie binnen het team. In 2014 is het aantal FTE via natuurlijk verloop teruggebracht van 8,5 naar 7,0 FTE. Hier is bewust voor gekozen, omdat de business case heeft laten zien dat er nog mogelijkheden zijn tot het vergroten van de productiviteit. Door deze mogelijkheden te benutten kan met een kleinere formatie dezelfde productie gedraaid worden.

Pamela en Fabricio spelen een textuurspel

1.3

Zorginhoudelijke (door)ontwikkelingen

1.3.1 VISUALISEREN ZORGAANBOD In 2014 is Abrazos gestart met het visualiseren van het zorgaanbod. Zo is de basiscursus autisme aangepast voor ouders met een lage of geen opleding. In de aangepaste module wordt meer met beelden gewerkt en minder met woorden. Deze nieuwe methodiek wordt door de betreffende ouders erg gewaardeerd. In 2015 gaat Abrazos daarom verder met het visualiseren van haar aanbod. Concreet wordt er een visuele uitleg ontwikkeld van alle zorgmodules die Abrazos aanbiedt. Hierdoor kunnen verwachtingen aan het begin van het traject worden afgestemd, zodat voor beide partijen duidelijk is wat wel en wat geen onderdeel is van de begeleiding. Ook voor scholen en leerkrachten wordt het materiaal aangepast en aangevuld met visueel beeldmateriaal.


8

1.3.2 AUTISME BELEVINGSCIRCUIT In december 2014 is het team van Abrazos getraind in het autisme belevingcircuit door Kentalis International. Door middel van het Autisme Beleving Circuit kunnen ouders, leerkrachten en andere betrokkenen ondervinden hoe het is om autisme te hebben en krijgen zij tips over autismevriendelijkheid. In 2015 gaan de therapeuten deze nieuwe methodiek implementeren in het huidige zorgaanbod, met dank aan Kentalis voor de kennis en Edukans voor het financieel mogelijk maken van de training.

1.3.3 INFORMATIEFILMPJES Abrazos heeft van het Dr. Leo kannerhuis een zevental psycho-educatie filmpjes gekregen. Deze zijn in 2014 in het Spaans ingesproken, zodat de therapeuten deze filmpjes kunnen gebruiken bij de trainingen en in de gezinnen.

1.3.4 ONTWIKKELING DVD Om de nieuw geleerde methodes toe te kunnen passen, is het belangrijk dat de ouders begrijpen waar Abrazos naar toe wil in de begeleiding. Een goede manier om ouders hier een idee van te geven is met behulp van informatieve DVD’s. Abrazos heeft daarom een start gemaakt met het maken van een DVD waarin het Concept Ondersteunende Communicatie met beelden en woorden wordt uitgelegd, vanuit de context van Cusco zelf waardoor het voor deze ouders gemakkelijker is om zich te kunnen inleven. Dankzij een donatie van de Lakeland Foundation is Abrazos in staat gesteld om deze dvd te ontwikkelen.

Fiorela helpt bij het maken van de appeltaart. Fiorela is de zus van Fabricio en heeft geen autisme. Ze vindt de vrijetijdsclub zo gezellig en daarom komt ze mee


9

1.4

OVERIGE ONTW IKKELINGEN

1.4.1 PROMOTIE IN TV-PROGRAMMA Sinds april 2014 verschijnt Abrazos wekelijks in een televisieprogramma van de lokale omroep. Hierbij geven de therapeuten en de projectleider uitleg over hoe autisme kan worden herkend en over hoe Abrazos werkt. Dit draagt bij aan het verspreiden van de kennis over Autisme in de regio Cusco.

1.4.2 OUDERVERENIGING Abrazos heeft in 2013 veel tijd moeten steken in het opstarten van een oudervereniging. Hierbij moest er veel energie in de ondersteuning van deze groep worden gestoken. In 2014 heeft een groep moeders echter het stokje van Abrazos overgenomen. Zij draaien nu volledig zelfstandig de oudervereniging en stemmen vanuit deze rol periodiek af met Abrazos. Het doel om een zelfstandige oudervereniging te hebben is hiermee gerealiseerd.

Josue wil zijn nieuwe auto bij de therapie laten zien


10

2

ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE VAN ASOCIACIÓN ABRAZOS

2.1

Huisvesting

De huisvesting in Cusco is mogelijk gemaakt door Stichting Huize Buitenveldert. Zij stellen het pand beschikbaar van waaruit Asociación Abrazos haar werkzaamheden uitvoert. In 2014 zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het pand. Zo is het dak hersteld, zijn de dakramen vernieuwd, is de grote muur geverfd, is de regenafvoer geplaatst en is er gezorgd voor betere ventilatie van de grote zaal.

2.2

Fondsenwerving in Peru

Asociación Abrazos maakte tot 2014 onderdeel uit van het nieuwe netwerk Mosoq Qallariy, dat bestond uit alle Impulsis partners in Cusco. Dit netwerk is in 2014 echter gestopt, doordat de doelstellingen van de verschillende deelnemers te divers bleken. Wel heeft Abrazos in 2014 speelgoed mogen ontvangen van een Peruaans bedrijf, Santo Domingo de Gúzman en zijn er 15 collectebussen geplaatst bij kleine ondernemers. In 2015 wil Abrazos op provisiebasis een Peruaanse PR-functionaris aantrekken om de fondsenwerving in Peru verder te kunnen professionaliseren. De wens is hierbij dat deze PRfunctionaris zich ook gaat bezig houden met het verkrijgen van het felbegeerde officiële certificaat voor onze cursussen. Hier wordt nu nog veel energie in gestoken door onze therapeuten, maar voortgang blijft uit. Door deze aanpassing kunnen de therapeuten het werk doen waarin ze goed zijn, namelijk therapieën geven.

Jeferson en Emma, samen aan het werk


11

3

RESULTATEN 2014 - DE CIJFERS

3.1

Overzicht van de behaalde resultaten in 2014

Gepland resultaat in 2014

Gerealiseerd in 2014

In het onderstaande overzicht vindt u voor een aantal doelstellingen uit het Logical Framework terug hoe de realisatie was in 2014. In de kwartaalrapportage kunt u per item van het Logical Framework de geplande en gerealiseerde doelen zien. U kunt deze gedetailleerde rapportage opvragen bij het secretariaat.

45

39

200

219

65

51

6

3

6

2

6

11

Aantal gezinnen die de basiscursus autisme volgen Aantal gezinnen die de oudertraining volgen

20

24

10

7

Aantal cliënten die de module psycho-educatie ontvangen Aantal cliënten die Ik ben speciaal / brainblocks (specifieke vorm van psychoeductie) volgt Aantal gezinnen waar de zorg afgerond wordt

10

16

5

5

15

12

4

4

200

87

Aantal ontwikkelde informatiefolders

3

1

Aantal nieuw ontwikkelde dvd's

1

1

Aantal samenwerkingspartners

35

35

Aantal fte medewerkers Abrazos

9

7.5

Behaalde resultaten Aantal nieuwe inschrijvingen

Totaal aantal gezinnen in behandeling Aantal cliënten die praktische pedagogische gezinshulpverlening ontvangen Aantal cliënten die groepstherapie volgen Aantal cliënten in de ontwikkelingsstimuleringsgroep Aantal cliënten in de vrijetijdsclub

Aantal teamtrainingen Aantal professionals die deelnemen aan de basiscursus voor professionals


Toelichting op realisatie 2014 In 2014 is weinig tot geen aandacht besteed aan promotie van de stichting. Oudervereniging heeft dit in tegenstelling tot vooraf verwacht niet opgepakt. In 2015 wordt promotie verder opgepakt. Er wordt vooral 1x per week gezinshulpverlening geboden

Daarnaast is de zorgverlening aan 13 gezinnen gestopt omdat de betalingsschuld te hoog opliep. 1 van Therapeut naar Ondernemer, 3 van Kentalis International Het aantal is niet gehaald vanwege het stoppen met het bezoeken van de scholen. Dit aantal gaan we volgend jaar ook verlagen omdat we ons bewust zijn dat we al veel scholen hebben bezocht.

Bewust gekozen voor reductie formatie. Er wordt gestuurd op zelfde aantal cliënten met minder medewerkers.

12

4

BESTUURSVERSLAG STICHTING ABRAZOS NEDERL AND

4.1

Team in Nederland

4.1.1 BESTUUR + ONDERSTEUNING Leden van het bestuur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:   

Voorzitter Penningmeester Bestuurslid

: Titus Bovenberg, Den Haag : Johan Schepers, Barendrecht : Marian Hansen, Capelle aan den IJssel

Abrazos heeft dit jaar afscheid moeten nemen van adviserend lid Beja Lentz. Zij is in 2014 overleden. De penningmeester wordt sinds 01-01-2011 ondersteund door boekhouder Cees Laurijsen, Bavel. Daarnaast zijn er twee projectcoördinatoren voor totaal 7 uur per week actief voor Abrazos. Zij bieden ondersteuning bij de fondsenwerving, organisatie van acties, het schrijven van beleidsstukken en de verdergaande professionalisering van de organisatie in Peru. Ook voeren zij PR gerelateerde taken uit. Zij ontvingen hiervoor een bruto vergoeding van € 40, - per uur. In 2015 wordt de inzet van de coördinatoren gecontinueerd. Dit is noodzakelijk om de professionalisering van Abrazos, waar in 2014 al een aantal grote stappen in zijn gezet, door te kunnen zetten en om alternatieve inkomstenbronnen aan te kunnen boren. Wel is de vergoeding van de projectcoördinatoren in overleg met de coördinatoren aangepast en gekoppeld aan de begroting. De basisvergoeding wordt € 25,00 per uur en kan oplopen naarmate er meer fondsen worden geworven. Zie voor meer toelichting het financieel jaarverslag.

4.1.2 AMBASSADEURS In 2012 heeft het bestuur de functie van ambassadeur beschreven en mensen benoemd tot ambassadeur. De ambassadeurs van de stichting zetten zich op vrijwillige basis in om bijvoorbeeld PR voor Abrazos te verzorgen, om donateurs te werven en/of acties te organiseren of mensen te activeren tot een actie. Ambassadrice Wiedi de Kok is helaas overleden in 2014. Gelukkig heeft haar man Bert de Kok zich bereid gevonden om haar rol over te nemen. Jenke de Lint heeft aangegeven te stoppen als ambassadeur.

4.1.3 EXPERTISETEAM Het expertiseteam heeft in 2014 bij 23 casussen advies gegeven. Daarnaast zijn twee vervolgvragen (ingewikkelde casuïstiek) voorgelegd aan Matt van der Reijden en Marian Hansen. Dit betroffen vragen over medicijnen en twijfel over diagnose. Daarnaast is het expertiseteam ‘meegetraind’ in de nieuwe kennis die Kentalis aan het team in Peru heeft overgedragen, door deze informatie ook aan hen ter beschikking te stellen. Hierdoor houdt het expertiseteam voldoende aansluiting bij de werkwijze in Peru en kan het team goed blijven adviseren.


13

4.2

Overlegvormen

In 2014 zijn er in Nederland de volgende vergaderingen/overleggen geweest: 1. Vier maal een vergadering van het bestuur. De projectcoördinatoren zijn hierbij aanwezig voor actieve input en het ontvangen van sturing. De vergaderingen worden zo gepland dat de projectleider uit Peru aanwezig kan zijn als zij in Nederland is. 2. Een beleidsdag (30 juni 2014) van het bestuur, Ellen Hoogervorst (directeur Yulius Autisme) en Matt van der Reijden (Geneesheer Directeur Leo Kannerhuis) om te komen tot een meerjarenbeleidsplan 2015. 3. Eén bijeenkomst van ambassadeurs en het expertiseteam. In deze bijeenkomsten vindt vooral afstemming plaats. Daarnaast inspireren de deelnemers elkaar ten aanzien van acties en het werven van donateurs. Marian Hansen zit deze vergaderingen voor. 4. Skype overleggen tussen de secretaris en penningmeester en de projectleider in Peru. Skype overleggen tussen de projectcoördinatoren en de projectleider in Peru. Tijdens deze gesprekken wordt informatie uitgewisseld, vindt afstemming plaats maar worden ook ideeën uitgewisseld en getoetst. De gesprekken vinden op regelmatige basis en naar behoefte plaats (denk aan gemiddeld 1x per maand) 5. De voorzitter is 4x per jaar in Peru (geheel op eigen kosten). Tijdens deze bezoeken vindt er ook een overleg plaats voor afstemming en advisering. 6. Overleg met Patrick v/d Westelaken van Fondsenbureau Mano. Afhankelijk van welke fondsen bijdragen ook overleggen over het werk en de resultaten met fondsenvertegenwoordigers. Verder is er regelmatig mailcontact tussen het bestuur, coördinatoren, boekhouder, ambassadeurs, expertiseteam en de Nederlandse projectleider in Peru. Van alle overlegvormen (behalve punt 4 en 5) zijn verslagen.

Jeferson, Portret


14

4.3

Belangrijke besluiten genomen door het bestuur in 2014

Naast het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan, het meerjaren activiteitenplan, het jaarverslag, de bijgestelde begroting, het activiteitenplan en de kwartaalverslagen zijn de volgende zaken besloten: 1. De begroting 2015 wordt ingericht op drie verschillende niveaus (1. noodzakelijk,2. noodzakelijk maar uitstelbaar, 3. wenselijk), zodat uitgaven gekoppeld kunnen worden aan het niveau van fondsenwerving. 2. De vergoeding van de projectcoördinatoren wordt gekoppeld aan de begroting. Het basisloon wordt teruggebracht van € 40, - per uur tot € 25, - per uur en kan oplopen indien er voldoende fondsen worden gevonden voor niveau 2 en 3 van de begroting. 3. De website van Abrazos wordt geactualiseerd. Hierbij moet meer gebruik gemaakt worden van moderne manieren van fondsenwerving, zoals eenmalige machtiging en donatie per sms. 4. Beide coördinatoren worden verantwoordelijk voor fondsenwerving en het zoeken van alternatieve inkomstenbronnen. Nu de beleidsplannen op orde zijn ligt hier de prioriteit. 5. Het meerjaren activiteitenplan dat onderdeel is van het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en dient als de basis voor de activiteitenplannen van de komende jaren. 6.

Het bestuur gaat op zoek naar een secretaris voor in het bestuur.

7. Samen met de vrijwilligers wordt een informatiepakket ontwikkeld voor scholen, zodat het werk van Abrazos aan een breder publiek toegelicht kan worden. 8. De samenwerking met fondsenwervingsbureau Mano wordt aangepast, waarbij Abrazos de fondsenwerving grotendeels zelfstandig uit gaat voeren en Mano als expert wordt ingeschakeld waar nodig.

Fabricio en zijn moeder oefenen regels door middel van een gezelschapsspel.


15

4.4

Dekking, voortgang fondsenwerving en gelden via donateurs en acties

2014 was een moeilijk jaar voor Abrazos als gekeken wordt naar de gerealiseerde inkomsten. Vooral bij de fondsen zijn de inkomsten lager dan begroot. Abrazos heeft maatregelen moeten nemen in de uitgaven om het negatieve eindsaldo te beperken. Doordat ambassadeurs en vrijwilligers zich ook dit jaar weer hebben ingezet voor Abrazos waren de inkomsten uit acties wel hoger dan verwacht. Mede hierdoor is het totale begrotingstekort minder groot dan in eerste instantie werd gedacht. Abrazos sloot het jaar af met een tekort van € 1261 waarbij aangetekend moet worden dat de opleidingskosten van de projectleider in Peru ten laste zijn gebracht van de bestemmingsreserve. Abrazos heeft de kernactiviteiten in 2014 kunnen continueren. In het financiële jaarverslag dat bij dit verslag hoort, leest u meer details over de inkomsten en over de manier waarop Abrazos haar financiële middelen in heeft gezet in 2014.

Stichting Abrazos

Begrote opbrengsten 2014

Werkelijke opbrengsten t/m december

Fondsen

€ 104.350

€ 76.140

Inkomsten Peru

€ 20.000

€ 8.429

Acties

€ 7.000

€ 11.812

Donaties

€ 5.000

€ 4.688

Stichting Huize Buitenveldert

Pand in bruikleen

Rente

€ 593 € 136.350

Totaal

4.5

€ 101.665

Fondsen

In 2014 hebben de volgende fondsen bijgedragen: •

Foundation for Earth, Mankind and Initiative (Femi)

•

Impulsis

•

MariaMarina Foundation

•

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

•

Lakeland Foundation

•

Stichting ‘t Trekpaerd

•

Mercon

•

Stichting Huize Buitenveldert (beschikbaar stellen pand en uitvoer reparaties)


16

4.6

ACTIES IN 2014 / DONATEURS

Er is weer een aantal zeer succesvolle acties georganiseerd in 2014:  

    

In april werd door vrijwilliger Marielle Kieboom een sponsorloop op basisschool de Zwengel georganiseerd. De kinderen hebben maar liefst €1.038 bij elkaar gelopen! De helft van de opbrengst van de verkoop van de foto- en gedichtenbundel van Wiedi de Kok en Petra Luth ging naar Abrazos. Wij hebben het mooie bedrag van €2.305 mogen ontvangen. De jaarlijkse Bridgedrive in Fijnaart in November heeft wederom een groot bedrag opgeleverd, te weten €5.006. Yvonne van Nijnatten stond voor Abrazos op de kerstmarkt in het Dr Leo Kannerhuis. De opbrengst was €105, 50. In december leverde de verjaardagsactie van Bas Geerts €350 op. Hij vroeg geen cadeau maar geld voor Abrazos. Abrazos verkoopt kaartenpakketjes tijdens de exposities. Opbrengst in 2014 was €270. In augustus is onze ambassadeur Wiedi de Kok overleden. Tot op het allerlaatste moment heeft zij zich ingezet voor Abrazos. Zelfs tijdens haar afscheidsdienst is een collecte voor Abrazos gehouden. De opbrengst van deze bijzondere en emotionele actie was maar liefst €3.000!

Naast twaalf vaste donateurs zijn er dit jaar 24 ‘Vrienden van Abrazos’ die de stichting steunen door een machtiging voor een maandelijkse automatische incasso. Zij zijn daardoor ‘Vriend’ geworden. Daarnaast is er een aantal donateurs die eenmalig een groter bedrag hebben gedoneerd. Ieder wordt bedankt door Willeke Brouwers en/of projectcoördinatoren voor de donatie.

Cristian, verdiept in zijn computerspelletje


17

4.7

Communicatie en PR

In 2014 is er door voorzitter Titus Bovenberg en Projectcoördinator Maaike Rootlieb een nieuw PRplan ontwikkeld welke in 2015 verder uitgevoerd gaat worden. Hierin is speciaal aandacht voor het vergroten van de naamsbekendheid en het aanboren van meer en andere financiële bronnen in zowel Nederland als Peru. Acties uit het PR plan waar een start mee is gemaakt in 2014 en andere activiteiten op het gebied van communicatie en PR in 2014 zijn: 1. Foto exposities. Abrazos heeft 24 foto’s van fotograaf Daniel Maissan groot laten afdrukken en beschikt hiermee over twee prachtige exposities die elk op verschillende plekken door het land hangen. In 2014 hebben de exposities hun onderkomen gehad in het museum het Dolhuys in Haarlem en in het Dr. Leo Kannerhuis in Doorwerth. 2. Nieuwe website. Abrazos heeft een webdesigner bereid gevonden een nieuwe site te ontwikkelen tegen een laag tarief. Ook zijn de teksten van de website herschreven door een professioneel tekstschrijver. De verwachting is dat de nieuwe site begin 2015 online zal gaan. 3. Het scholenpakket. Vrijwilligers zijn in 2014 begonnen met het ontwikkelen van een scholenpakket. Dit pakket wordt in 2015 afgerond en in gebruik genomen. 4. Blog. Willeke Brouwers schrijft regelmatig een stukje over haar leven en het werk in Peru op haar persoonlijke blog. 5. Facebook. Hier is door de projectleider in Peru en de projectcoördinatoren in Nederland regelmatig aandacht gevraagd voor de stichting door middel van het plaatsen van nieuwsberichten, links naar autisme gerelateerde items en de stukjes op het Blog van Willeke. 6. Vier nieuwsbrieven voor donateurs en fondsen; o April: Ontzettend veel en hele leuke activiteiten o Juli: Van Therapeut naar Ondernemer o September: Goed nieuws, mooi nieuws en verdrietig nieuws o December: Overzicht 2014, een bewogen jaar voor Abrazos


18

Kelly en John starten de therapie met handen schoonmaken. Rustgevend voor John en hygiënisch.


19

NAWOORD Abrazos bedankt bij dezen alle vrienden, vrijwilligers, donateurs en fondsen voor de hulp en de steun die zij in 2014 mocht ontvangen. Wij hopen dat u ons kunt blijven steunen zodat we de mogelijkheid krijgen om in Cusco door te blijven groeien en het werk voort te kunnen zetten. Het streven is om op langere termijn als zelfstandige organisatie en als onderdeel van de Peruaanse maatschappij, te kunnen functioneren. Met zelfstandig bedoelen we financieel onafhankelijk van fondsen in Nederland. Namens alle medewerkers en betrokkenen van Asociación Abrazos te Cusco, Willeke Brouwers, directeur

Namens het bestuur van Stichting Abrazos Nederland,

Titus Bovenberg, voorzitter Marian Hansen Johan Schepers


20

STICHTING ABRAZOS JAARVERSLAG 2014

Recommend Documents