STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TAREMPA

BIDANG UMUM DAN KEUANGAN 

BIDANG UMUM 1. Prosedur Penyelesaian Surat Masuk

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

SEMA No. 5 Tahun 1996 Per. Men Pan No : Per/20/M.Pan/04/2006 Per. Sek MA Tgl 24 Mei 2012 No. 002 Th 2012 Buku I Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

-

-

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP BIDANG KEPANITERAAN SOP BIDANG KEPEGAWAIAN, ORGANIASASI DAN TATA LAKSANA SOP BIDANG UMUM DAN KEUANGAN SOP BIDANG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

-

S2 Hukum S1 Hukum S1 Komputer SLTA

-

Komputer / Laptop ATK Alat Transportasi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan

-

Buku Kegiatan Buku Kontrol Kartu Kendali Cek List

PELAKSANA No

1

2

3

4

Aktivitas

Menerima Surat Masuk

Mengagenda dan mencatat surat untuk disposisi KPN

KPN mempelajari surat berikut disposisi dari KPN ke Sekretaris Sekretaris menindaklanjuti disposisi KPN sesuai dengan arah disposisi surat

KPA

Sekretaris

Panmud

Kasubbag Kepegawaian

MUTU BAKU Kasubbag Perencanaan , Teknologi informasi dan Pelaporan

Kasubbag Umum dan Keuangan

Persyaratan/ Perlengkapan

-

Surat Masuk

-

Surat Masuk

-

Agenda Surat Masuk

-

Lembar disposisi

-

Buku ekspedisi

-

ATK

-

Lembar disposisi

-

Buku ekspedisi

-

Surat Masuk Lembar disposisi Buku ekspedisi

-

Waktu

Output

15 Menit

Dicatatnya surat masuk

30 Menit

Dicatatnya dan dilengkapi dengan lembar disposisi

30 Menit

Ditanda tanganinya disposisi/ tindak lanjut

30 Menit

Disampaikan kepada bidang terbaik

Surat Masuk

2. Prosedur Penyelesaian Surat Keluar DASAR HUKUM


SEMA No. 5 Tahun 1996 Per. Men Pan No : Per/20/M.Pan/04/2006 Per. Sek MA Tgl 24 Mei 2012 No. 002 Th 2012 Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

-

KETERKAITAN

S2 Hukum S1 Hukum S1 Komputer SLTA


SOP BIDANG KEPEGAWAIAN, ORGANIASASI DAN TATA LAKSANA SOP BIDANG KEPANITERAAN

-

-

-


PERINGATAN



-


Pelaksana No

1

2

3

Aktifitas Menerima surat dari bagian Kepaniteraan, Kepegawaian dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Memberi nomor dengan mencatat dalam agenda surat keluar Membuat biaya pengiriman

Bendahara

PPK

Mutu Baku Kasubbag Umum dan Keuangan


Waktu

Output

- Program kerja

- RAB - RKA-KL - ATK - RAB - RKA-KL - Laptop - Aplikasi - Buku Bon

30 Menit

Dicatatnya usulan permohonan dari masingmasing bagian

1 Jam

Dibuatnya Persetujuan

1 Jam

Diinputnya data pada aplikasi

Dicatatnya barang yang masih tersedia

ATK

4

Mengeluarkan biaya pengiriman

- Laporan

1 Jam

5

Mengirim Surat Keluar

- Laporan

30 Menit

6

Mengarsipkan Surat Keluar

- Laporan

5 Hari

Diterimanya laporan

Dibuatnya laporan

3. Prosedur Penyelesaian Pengadaan Sarana dan Prasarana DASAR HUKUM



-

-

KETERKAITAN


SOP BIDANG UMUM DAN KEUANGAN

-

S2 Hukum S1 Hukum S1 Ekonomi S1 Komputer SLTA

SOP BIDANG KEPEGAWAIAN, ORGANIASASI DAN TATA LAKSANA SOP BIDANG KEPANITERAAN SOP BIDANG PERENCANAAN, TEHNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

-

Komputer / Laptop ATK Alat Transportasi IT

PERINGATAN



-


Pelaksana No

1

2

3

4 5 6 7

Aktifitas Menerima kebutuhan kantor dari masing – masing kepaniteraan & Sekretariatan Mempelajari dan Membuat Persetujuan Menginput data aplikasi persedian kemudian mendistribusikan kepada masingmasing bagian Memporses stock Opname Menerima laporan Stock Opname fisk barang Mempelajari dan membuat laporan Membuat disposisi tindak lanjut

KPA

Sekretaris

PPK


Persyaratan/ Perlengkapan -

Program kerja RAB RKA-KL ATK

Waktu

30 Menit

Output Dicatatnya usulan permohonan dari masing-masing bagian

- RAB - RKA-KL

1 Jam

Dibuatnya persetujuan

- Laptop - Aplikasi - Buku bon ATK

1 Jam

Diinputnya data pada aplikasi

Laporan

1 Jam

Dicatat barang yang masih tersedia

Laporan

30 Menit

Laporan

5 Hari

Dibuatnya laporan

1 Hari

Ditempatkannya dokumen pengadaan pada arsip

Laporan

Diterimanya laporan

4. Prosedur Pengadaan Inventaris Kantor DASAR HUKUM



-

KETERKAITAN

-

S2 Hukum S1 Hukum S1 Ekonomi S1 Komputer SLTA

PERALATAN / PERLENGKAPAN -


-

-

Komputer / Laptop ATK Alat Transportasi IT

PERINGATAN



-


Pelaksana No

Aktifitas

1

Mencatat dan membuat rencana kebutuhan kantor (RAB)

Sekretaris

PPK



Waktu

Output

- Program kerja - RKA-KL - Usulan

15 Menit

Dibuatnya RAB

pengadaan - ATK - RAB - RKA-KL

10 Menit

Diperiksanya RAB

2

Menerima RAB

3

Menginput ke dalam Simak BMN

- Laptop - Aplikasi - Buku Bon ATK

1 Jam

Diinputnya aplikasi SIMAK BMN

4

Mengadakan rekapitulasi ke KPPn bersama Operator SAKPA

- Laporan - Laptop

2 Hari

Dibuatnya rekapitulasi

5

Menerima laporan hasil rekapitulasi

- Laporan

2 Hari

Dilakukannya tindak lanjut pembelian inventaris

6

Mengarsipkan

- Laporan

30 Menit

Ditempatkannya Dokumen pada arsip

5. Prosedur Pemeliharaan Bangunan DASAR HUKUM



-

-

KETERKAITAN



-

S2 Hukum S1 Hukum S1 Ekonomi S1 Komputer SLTA SLTP


PERINGATAN



-


Pelaksana No

1

Aktifitas

Membuat rencana kegiatan pemeliharaan bangunan

2

Menerima rencana kegiatan

3

Menunjuk pihak III sebagai mitra

Sekretaris

PPK


Persyaratan/ Perlengkapan -

Program kerja RAB RKA-KL Dokumen Kontrak BA pelelangan ATK RAB RKA-KL

- RAB - RKA-KL - Dokumen

Waktu

Output

30 Menit

Dibuatnya rencana kegiatan

1 Jam

Disetujui tidaknya rencana kegiatan

15 Menit

Dibuatnkannya kontrak

kontrak

4

Mengawasi Pelaksanaan kegiatan

- RAB - RKA-KL

5

Penerimaan pekerjaan dan melakukan pembayaran

- RAB - RKA-KL - Kwitansi

10 Menit

6

Menerima dan mengarsipkn dokumen pelaksanaan kegiatan

- Laporan

10 Menit

Dibuatnya laporan hasil pengawasan

Dibuatnya bukti pembayaran dan penerimaan pekerjaan

Ditempatkannya Dokumen pada arsip

6. Prosedur Pemeliharaan Kendaraan DASAR HUKUM



-

-

KETERKAITAN



-

S2 Hukum S1 Hukum SLTA SLTP


PERINGATAN



-


Pelaksana No

Aktifitas

1

Membuat rencana kegiatan pemeliharaan kendaraan

2

Mempelajari dan menyetujui sarana pemeliharaan

3

Melaksanakan rencana pemeliharaan

Sekretaris

PPK



Waktu

Output

30 Menit

Dibuatnya rencana kegiatan

- RKA-KL - Usulan

1 Jam

Disetujui tidaknya rencana kegiatan

- Usulan - Kendaraan

1 Hari

Dibuatnkannya kontrak

-

Program kerja RAB RKA-KL Dokumen Kontrak - BA Pelelangan - ATK

Dinas

4

Melakukan pembayaran

- Uang - Nota

15 Menit

Dibuatnya laporan hasil pengawasan

5

Mengarsipkan dokumen Kwitansi+pajak

- Kwitansi

10 Menit

Dibuatnya bukti pembayaran dan penerimaan pekerjaan

7. Prosedur Penghapusan Barang DASAR HUKUM



-

KETERKAITAN

-

S2 Hukum S1 Hukum S1 Ekonomi S1 Komputer SLTA SLTP


SOP MA/BUA SOP PTA PEKANBARU

-

-


PERINGATAN



-


PELAKSANA No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aktivitas

Menginventarisir barang-barang yang akan dihapus kepada KPA Mengusulkan pembentukan team /panitia penghapusan Menertibkan SK team/panitia penghapusan barang diserahkan kepada pansek/KPB Membuat usul dan rekomendasi kepada KPRNL Mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung melalui KPT Setelah dikabulkan MA (BUA), MA memerintahkan Sekretaris/KPB untuk membuat jadwal penghapusan Sekretaris/KPB mengajukan permohonan jadwal penghapusan/Lelang kepada KPKNL Setelah disetujui KPKNL jadwal tersebut dilakukan penghapusan/ Pelelangan barang oleh panitia KPN memerintahkan Bukti/ dokumen/ BA Pelelangan diarsipkan ke bagian Umum

MA/BUA

KPTA

KPA

SEKRETARIS

MUTU BAKU Panitia



Waktu

Output

30 Hari

Dicatatnya surat masuk

-

Program kerja Usulan

-

Usulan

-

Usulan RKA-KL

-

Usulan

-

Usulan RKA-KL

15 Menit

Usulan

-

Jadwal

10 Menit

SK Penghapusan

-

Jadwal

1 Jam

-

Barang Inventaris

-

Laporan

RKA-KL Kwitansi Nota ATK

RKA-KL

RKA-KL

1 Jam

Dibuatnya usul penghapusan barang Ditanda tanganinya usul panitia penghapusan

3 Hari

Ditandatangani nya usul dan rekomendasi

Usulan

Rekomendasi KPKNL

30 Menit

Pelaksanaan penghapusan/ dokumen

8. Prosedur Pengawasan Petugas Cleaning Service / Keamanan / Sopir / Pramubakti DASAR HUKUM


SEMA No. 5 Tahun 1996 Per. Men Pan No : Per/20/M.Pan/04/2006 Per. Sek MA Tgl 24 Mei 2012 No. 002 Th 2012 SK. KPN Tgl. 02 Agustus 2011 No : W16U2/0730/SK/KP/01.02/VIII/2011 Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

-

-

KETERKAITAN


SOP Umum dan Keuangan

-

S2 Hukum S1 Hukum S1 Komputer SLTA SLTP


PERINGATAN



-


Pelaksana No

Aktifitas

KPA

Sekretaris



Waktu

Output

1

Mengawasi kegiatan petugas Cleaning Service/Keamanan/ Sopir

-

2

Hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Sekretaris

- Laporan

Laporan

3

Sekretaris melaporkan kepada KPN, untuk dapat tidaknya diterbitkan SK pengangkatan tahun berikutnya dalam DIPA

- Usulan - Laporan

SK Honorer

4

Hasil evaluasi dilaporkan ke Sekretaris

- Laporan

Program kerja RKA-KL SK Honorer ATK

Evaluasi

Dokumen

9. Prosedur Pemeliharaan Perpustakaan DASAR HUKUM


SEMA No. 5 Tahun 1996 Per. Men Pan No : Per/20/M.Pan/04/2006 Per. Sek MA Tgl 24 Mei 2012 No. 002 Th 2012 SK. KPN Tgl. 02 Agustus 2011 No : W16U2/0730/SK/KP/01.02/VIII/2011 Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

-

-

KETERKAITAN


SOP Umum dan Keuangan

-

S2 Hukum S1 Hukum S1 Komputer SLTA SLTP

Komputer / Laptop ATK Alat Transportasi Buku Register

PERINGATAN



-


Pelaksana No 1

2

3

4

5

6

7

8

Aktifitas Staf menerima pengiriman buku-buku Staf mencatat bukubuku baru dan bukubuku lama ke dalam buku induk Perpustakaan Kasub Umum merencanakan pengelolaan perpustakaan Staf memberikan nomor dan katalog pada buku-buku tersebut Staf mengisi data peminjam dan pengembalian Melaporkan kepada Pansek seluruh jumlah buku Perpustakaan yang ada Sekretaris melaporkan jumlah buku-buku yang ada ke KPN KPN memerintahkan Kasub Umum untuk mengarsipkan jumlah buku-buku

KPA

Sekretaris


Mutu Baku Staf


Waktu

- Program kerja - ATK

1 Hari

Perencanaan

- Buku Induk

1 Hari

Jumlah Buku

- Usulan

30 Menit

Katalogisasi

- Buku - ATK

30 Menit

Laporan

- Buku Induk

30 Menit

Dokumen

- Laporan

30 Menit

Jumlah Buku Yang Ada

Output

- Laporan

Jumlah Buku Yang Ada

- Laporan

Dokumen



BIDANG KEUANGAN 1. Prosedur Perencanaan anggaran ( Penyusunan RKA-KL )

DASAR HUKUM


UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Permen Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara SK Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

-

-

KETERKAITAN

-

S2 Hukum S1 Hukum S1 Ekonomi S1 Komputer D3 Keuangan SLTA SLTP


SOP Bagian Umum dan Keuangan SOP PTA Pekanbaru

-

-

Komputer / Laptop ATK Dokumen Keuangan Aplikasi RKA-KL

PERINGATAN



-

Buku Kegiatan Buku Kontrol Kartu Kendali

PELAKSANA No

Aktivitas

1

Mempersiapkan penyusunan dari setiap bidang kesekretariatan dan kepaniteraan

2

3

KPA

Sekretaris

Kasubbag Perencana an, TI dan Pelaporan

PPK

MUTU BAKU Kasubbag Umum dan Keuangan

Mempersiapkan konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL

Memeriksa konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL

4

Memeriksa usulan Pengajuan RKA-KL

5

Memeriksa usulan RKA-KL

6


PTA/BUA

-

ATK

-

Data pendukung (RAB,TOR)

-

ATK Komputer

-

Data pendukung (RAB,TOR)

-

ATK

Komputer Usulan tiap bidang

Waktu

5 Hari

Dibuat konsep RKA-KL

1 Hari

Diparaf konsep usulan RKA-KL

Usulan tiap bidang

Komputer Usulan tiap bidang

30 Menit

Lembar disposisi

30 Menit

Mengajukan usulan RKA-KL

Berkas

30 Menit

7

Mempersiapkan pengiriman RKA-KL

Berkas

30 Menit

8

Mengirm berkas

9

Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan usulan RKA-KL

A

-

Dicatatnya kegiatan tersebut

1 Minggu

Lembar disposisi

-

Output

Agenda surat keluar Biaya

Berkas usulan

1 Jam

Dicatatnya dibuku kegiatan dan ditanda tangani lembar disposisi Ditandatangani lembar disposisi tindak lanjut Ditandatangani nya usulan RKA-KL Dicatat dibuku kegiatan dan dijilid berkas Dikirimkan berkas usulan Dikirimkan berkas usulan ke PTA

10

-

Menerima RKA-KL dari BUA

Berkas Agenda surat

15 menit

Kartu kendali

11

Memeriksa RKA-KL

-

15 menit

12

Memeriksa RKA-KL

-

15 menit

13

Mengarsipkan RKA-KL

-

15 menit

2.

Prosedur Belanja Pegawai 2.1 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

DASAR HUKUM


UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Permen Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

-

-

KETERKAITAN

-

S2 Hukum S1 Hukum D3 Keuangan SLTA


SOP Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana SOP PTA Pekanbaru

-

Dipersiapkan lembar disposisi dan diagendakan dibuku surat masuk Ditandatangani disposisi tindak lanjut Ditandatangani disposisi tindak lanjut Diarsipkan dan dicatatnya kedalam agenda surat masuk keuangan

Komputer / Laptop Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi Inject PIN PPSPM ATK

PERINGATAN



-


PELAKSANA No

1

2

Aktivitas Mempersiapkan perubahan data pegawai Menerima perubahan data pegawai dan membuat konsep daftar gaji

Sekretaris

PPSPM

Bendahara Pengeluaran

PPK

MUTU BAKU PPABP

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana


Waktu

Output

-

ATK Komputer

1 Hari

Dicatatnya kegiatan tersebut

-

ATK Komputer

1 Hari

Dibuat konsep daftar gaji

KPPN

Data dari kepegawaian

3

Memeriksa konsep daftar gaji induk

-

Daftar gaji

4


-

Daftar gaji ATK

-

Daftar gaji

5


ATK

ATK

1 Jam

1 Jam

1 Jam

Ditanda tanganinya daftar gaji dan Dicatat dibuku kegiatan Ditanda tanganinya daftar gaji dan Dicatat dibuku kegiatan Dicatnya kegiatan tersebut

-

Daftar gaji Aplikasi SPM

-

ATK komputer

11

Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM gaji

12

13

6

Menguji kebenaran gaji dan memonitoring gaji melalui aplikasi SPM

7

Membuat SPP gaji melalui aplikasi SPM

8

Menguji kebenaran SPP dan Membuat SPM Gaji melalui aplikasi SPM

9

Melakukan Inject PIN SPM

10

Mengantar SPM dan ADK SPM dan gaji

1 Jam

Dicatnya kegiatan tersebut

1 Jam


1 Jam


30 Menit


Berkas SPM ATK

2 Jam

Diantaranya SPM dan ADK gaji ke KPPN

-

Berkas SPM

2 Hari

Diterima SPM dan ADK gaji ke KPPN

Menerima SP2D dari KPPN

-

Berkas SPM SP2D

30 Menit

Mengarsipkan SP2D

Berkas

Tidak

Ya

Tidak Ya

ATK komputer Daftar gaji Aplikasi SPM ATK komputer Aplikasi SPM ATK komputer Aplikasi PIN SPM

15 menit

2.2 Pembayaran Uang Makan DASAR HUKUM -

-


KETERKAITAN -


KUALIFIKASI PELAKSANA -

S1 Hukum S1 Komputer D3 Keuangan SLTA


Komputer / Laptop Aplikasi GPP Aplikasi Inject PIN PPSPM ATK

PERINGATAN



-


Dicatatnya kegiatan tersebut Diarsipkan dan dicatatnya kedalam buku kendali keuangan

PELAKSANA

MUTU BAKU Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana

No

Aktivitas

1

Mempersiapkan rekap absen bulanan

-

ATK Komputer

Menerima rekap absen dan membuat daftar perhitungan uang makan

-

ATK

2

-

Daftar uang makan ATK

3

4

5

6

Sekretaris

PPSPM


Memeriksa konsep daftar uang makan

PPK

PPABP


KPPN

-



Membuat uang makan melalui aplikasi SPM

Komputer

Daftar uang makan

-

ATK

-

Daftar uang makan

-

ATK

-

Daftar gaji

-

Aplikasi SPM

-

ATK komputer

Menguji kebenaran SPP dan Membuat SPM uang makan melalui aplikasi SPM

8


9

Mengantar SPM dan ADK SPM uang makan

-

10

Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM uang makan

11

12

1 Hari

1 Hari

Rekap absen

-

7

Waktu

Aplikasi GPP ATK

1 Jam

1 Jam

1 Jam

1 Jam

komputer

Output Dicatatnya kegiatan dalam buku kegiatan Dibuat konsep daftar perhitungan uang makan Ditanda tanganinya daftar uang makan dan Dicatat dibuku kegiatan Ditanda tanganinya daftar uang makan dan Dicatat dibuku kegiatan Ditanda tanganinya daftar uang makan dan Dicatat dibuku kegiatan Ditanda tanganinya daftar uang makan dan Dicatat dibuku kegiatan

1 Jam


30 Menit


Berkas SPM ATK

2 Jam

Diantaranya SPM dan ADK uang makan ke KPPN

-

Berkas SPM

2 Hari

Diterima SP2D dari KPPN


-

Berkas SPM

30 Menit

Mengarsipkan SP2D

Berkas

Tidak Ya

ATK Komputer Aplikasi PIN SPM

SP2D

15 Menit


2.3 Pembayaran Uang Lembur DASAR HUKUM



-

-

KETERKAITAN

-

S1 Hukum S1 Komputer D3 Keuangan SLTA SLTP



-

-


PERINGATAN



-


PELAKSANA

MUTU BAKU Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana

No

Aktivitas

1

Menyerahkan rekap absen lembur

-

ATK

Menerima rekap absen dan membuat daftar perhitungan uang lembur

-

ATK

2

Memeriksa konsep daftar uang lembur

-

3

Daftar uang makan

-

ATK

-


1 Jam


1 Jam

4

5

PPSPM



6

7

Menguji kebenaran SPP dan Membuat SPM uang lembur melalui aplikasi SPM


PPK

PPABP


KPPN

-

-


Membuat uang lembur melalui aplikasi SPM

8

Sekretaris

-

Tidak Ya

Komputer

Komputer Rekap absen

-

Daftar gaji Aplikasi GPP

-

Aplikasi SPM ATK

-

Aplikasi PIN SPM ATK

-

ATK komputer

Waktu

1 Hari

1 Hari

1 Jam

1 Jam

Dicatatnya kegiatan dalam buku kegiatan Dibuat konsep daftar perhitungan uang lembur Ditanda tanganinya daftar uang lembur dan Dicatat dibuku kegiatan Ditanda tanganinya daftar uang lembur dan Dicatat dibuku kegiatan Ditanda tanganinya daftar uang lembur dan Dicatat dibuku kegiatan Ditanda tanganinya daftar uang lembur dan Dicatat dibuku kegiatan

1 Jam


30 Menit


Komputer

komputer

Output

2 Jam

Diantaranya SPM dan ADK uang lembur ke KPPN

Berkas SPM

2 Hari

Diterima SP2D dari KPPN

Berkas SPM SP2D

30 Menit

9

Mengantar SPM dan ADK SPM uang lembur

-

Berkas SPM

10

Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM uang lembur

-

11


-

12

Mengarsipkan SP2D

Berkas

3.

-

KETERKAITAN

S2 Hukum S1 Hukum S1 Komputer S1 Ekonomi D3 Keuangan SLTA SLTP


SOP PTA Pekanbaru

-

15 Menit



-


Prosedur Belanja Barang

DASAR HUKUM -

ATK


PERINGATAN



-


Pelaksana No

Aktifitas

1

Mempersiapkan penyusunan permintaan dari setiap bidang Struktural dan Fungsional

Sekretaris/ KPA

PPSPM


Mutu Baku PPK

Persyaratan/ Perlengkapan - ATK - Komputer - Usulan tiap

Waktu

Output

1 Hari

Dicatatnya kegiatan dalam buku kegiatan

1 Jam

Dibuat daftar barang

bidang

2

Membuat perencanaan

-

3

Meminta persetujuan

- Daftar barang - Kwitansi

1 Jam

Ditandatanganinya daftar barang dan dicatat dibuku kegiatan

- Daftar barang - Kwitansi

2 Jam

Dibuatnya kwintansi pembelian barang

- Daftar barang - Nota - Kwitansi

2 Jam

Dicatatnya dalam aplikasi persedian

4

5

Melakukan pembelian barang sesuai daftar barang Menerima barang pembelian sesuai daftar barang

ATK Kumpoter Daftar barang Check list

6

Menyerahkan bukti pembelian barang

7

Melakukan pembayaran

8

Mengarsipkan bukti pembelian

4.

-


KETERKAITAN -

Daftar barang Nota Kwitansi Buku kas Daftar barang Nota Kwitansi Daftar barang Nota Kwitansi

1 Jam

Dicatatnya dibuku kas dan buku kegiatan

1 Jam

Dicatatnya kedalam buku pajak jika ada

15 Menit

Diarsipkannya kedalam odner bulanan

Prosedur Penyelesaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

DASAR HUKUM -

-

SOP Bagian Umum dan Keuangan SOP PTA Pekanbaru


-

S2 Hukum S1 Hukum S1 Komputer S1 Teknik D3 Keuangan SLTA



PERINGATAN



-


PELAKSANA No

Aktivitas

1

Mempersiapkan data penerimaan untuk disetorkan ke kas Negara

Sekretaris/ KPA

Kasubbag Perencanaa, TI dan Pelaporan

Panmud Hukum

Bendahara Penerimaan

MUTU BAKU Kasubbag Umum Dan Keuangan

Bank/ Pos

KPPN /PT/ BUA


-

ATK Komputer

-

ATK

Menerima data penerimaan

3

-

ATK

Membuat lembar penyetoran SSBP

4

5

Menerima lembar bukti penerimaan negara, penyetoran lembar SSBP (1,3,5), Nomor transaksi, Nomor NTPN, dan validasi Bank/pos

Membuat konsep laporan penerimaan dan penyetoran

Komputer Data penerimaan

-

Lembar penyetoran SSBP

-

ATK

-

Lembar bukti penerimaan Negara Penyetoran Lembar SSBP (1,3,5)

-

6

Komputer Data penerimaan

-

Output

1 Hari


1 Jam


2 Jam

Dibuat lembar penyetoran SSBP

2 Jam

Diterimanya lembar bukti penerimaan negara, penyetoran lembar SSBP (1,3,5) Nomor transaksi, Nomor NTPN, dan validasi Bank/pos

2 Jam

Dicatatnya bukti penyetoran dalam buku kas umum bendahara penerimaan

2 Jam

Dibuatnya konsep laporan penerimaan dan penyetoran

Data penerimaan

2

Melakukan penyetoran

Waktu

Nomor transaksi Nomor NTPN Validasi Bank/Pos Buku kas umum bendahara penerimaan Komputer ATK Konsep laporan penerimaan dan penyetoran

30 Menit

Konsep laporan penerimaan dan penyetoran

30 Menit

-

Berkas laporan

30 Menit

-

Agenda surat keluar

1 Jam

Diparafnya konsep laporan dan dicatat dalam buku kegiatan Ditanda tanganinya konsep laporan dan dicatat dalam buku kegiatan Dicatat dalam buku kegiatan

7

Memeriksa konsep laporan

8

Memeriksa konsep laporan

9

Mempersiapkan pengiriman laporan

10

Mengirimkan berkas

-

biaya

Dikirimkan berkas laporan

11

Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan berkas laporan PNBP

-

Berkas laporan

Diterima hasil laporan

12

Menerima hasil laporan

-

Berkas laporan

15 Menit

13

Mengarsipkan berkas laporan

-

Berkas laporan

15 Menit

-

Dicatat dalam buku kegiatan Diarsipkan dan dicatat dalam buku kendali

5.

Prosedur Penyelesaian Pelaporan Keuangan

DASAR HUKUM



-

-

KETERKAITAN

-

S2 Hukum S1 Hukum S1 Komputer S1 Ekonomi D3 Keuangan SLTA SLTP


SOP Bagian Umum dan Keuangan SOP PTA Pekanbaru BUA

-

-


PERINGATAN



-


PELAKSANA No

1

Aktivitas

Mempersiapkan pendukung

KPA

Sekretaris


MUTU BAKU Kasubbag Perencanaa n, TI dan Pelaporan

PA/ PTA/ BUA


-

ATK Komputer

Waktu

Output

1 Hari


1 Jam

Dibuatnya konsep laporan

Data pendukung ATK

2

Membuat konsep laporan

3

Memeriksa konsep pelaporan

-

Berkas laporan

30 Menit

Ditandtanganinya konsep laporan dan dicatat dalam buku kegiatan

4

Mempersiapkan pengiriman pelaporan

-

Berkas laporan

30 Menit

Dicatat dalam buku kegiatan

5

Menerimakan berkas

1 Jam

-

Agenda surat keluar Biaya

Dikirimkan berkas laporan

6

Menerima memeriksa dan mempertimbangkan berkas laporan

-

Berkas laporan

7

Menerima hasil laporan

-

Berkas laporan

15 Menit

Dicatat dalam buku kegiatan

8

Mengarsipkan berkas laporan

-

Berkas laporan

15 Menit

Diarsipkan dan dicatat dalam buku kendali

Komputer Data pendukung

Diterima hasil laporan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Recommend Documents