SPREKERSPLEIN Beknopt verslag van het Sprekersplein op woensdag 28 november 2012 om 19:00 uur
1.
Opening en mededelingen voorzitter De burgemeester, de heer van Beers, heet de aanwezigen welkom op het Sprekersplein.
2.
Inspreken door burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen a. Geagendeerde onderwerpen: Er zijn geen insprekers m.b.t. in raad of commissies geagendeerde onderwerpen b. Niet-geagendeerde onderwerpen: Er zijn geen insprekers m.b.t. niet-geagendeerde onderwerpen
3.
Presentaties 1.Onderwerp: Presentatie:
2.Onderwerp: Presentatie:
3. Onderwerp: Presentatie:
Transition Town Roermond. De heer Smits, ondernemer en tevens vrijwilliger bij Transition TownRoermond, geeft uitleg over dit initiatief. Duurzaam warmtenet. De heer Goebbels, voorzitter BIZ Roerstreek, en de heer Mans van Innoforte geven uitleg over plannen m.b.t. een duurzaam warmtenet. BsGW Directeur van BsGW, de heer Fiddelaers, geeft een toelichting op het voornemen van de gemeente om per 1 januari 2013 de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de WOZ over te dragen aan de gemeenschappelijke regeling BsGW.
De sheets van de presentaties zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 4.
Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.45 uur. Het volgende Sprekersplein vindt plaats op woensdag 30 januari 2013.
Bijlagen: Bijlage Bijlage Bijlage
1: Presentatie de heer Smits 2: Presentatie de heer Goebbels en de heer Mans 3 Presentatie de heer Fiddelaers
-1-
I II III
Transitie Roermond
Harrie Smits Ondernemer MVO ISO 26000
Vrijwilliger Transitie Roermond
Afkicken van olieverslaving
Transitie Roermond
Transitie Roermond 6
Visie Wenn das Leben keine Vision hat nach der man strebt, nach der man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es kein Motiv, sich anzustrengen. Erich Fromm (1900-1980)
Visie Wenn das Leben keine Vision hat nach der man strebt, nach der man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es kein Motiv, sich anzustrengen. Erich Fromm (1900-1980)
Transitie steden 2011
Transitie Roermond
Transitie Roermond
Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren
Duurzame warmtenet Roermond 26 november 2012 Michel Goebbels BIZ Roerstreek Wim Mans Innoforte
Inhoud •
Waarom warmtenetten?
•
Kansen in Roermond
•
Status ontwikkeling
•
Vervolgstappen
Waarom warmtenetten?
Principe van warmtenet Mogelijke warmtebronnen: •Geothermie •Industriële restwarmte •Elektriciteitscentrale •Afvalenergiebedrijf Onderstation •Zonthermische centrale Onderstation Onderstation Onderstation •Biomassacentrale
Secundair net Primair net
Aandeel van warmtenetten in Europa Nederland gasland • Vanaf 2025 is Nederland netto importeur • Import van gas ten laste van economische groei • Warmtenetten: toegevoegde waarde in NL NL
Milieu rendement
CO2‐emissie ton/jr
Wenen
Voordelen warmtenet? Economie: • Lokale bronnen voor lokaal gebruik • Toegevoegde waarde in Nederland in plaats van import (Y=C+I+O+E‐M) • Hogere kapitaallasten, lagere energiekosten • Minder invloed van fluctuaties en stijging energieprijzen Gemak: • Veilig • Comfortabel Duurzaamheid: • Bijdrage aan reductie CO2 emissies met goed economisch rendement • Minder emissie in de stad Flexibiliteit: • Meerdere bronnen mogelijk (restwarmte, biomassa, geothermie)
Toekomstbestendigheid warmtenetten • • • • • •
Extra bijdrage aan lage EPC (nieuwbouw) en verlaging labels (bestaand) Te combineren met koudelevering: WKO, absorptiekoeling of diepe plas Flexibiliteit bronnen: restwarmte, geothermie, biomassa WKK, zon Groeien, kralen rijgen Smart grid: buffering, HTO, teruglevering, TPA Eén concept voor verduurzaming gebouwde omgeving:
• • • •
Nieuw en bestaand Woningen en utiliteit Warmte en koude Woningcorporatie, projectontwikkelaar en particulier
Voordelen voor stakeholders • Warmteleverende industrie:
waardering CO2 credits (ETS-3)
• Biomassacentrales:
warmtebonus of warmtecomponent SDE+
• Projectontwikkelaars:
bijdrage EPC reductie
• Woningcorporaties:
bijdrage EPC reductie en labelverbetering
• Consument:
lagere, stabiele energieprijzen, comfort, gemak
• Nationale economie
bijdrage aan nationaal inkomen, werkgelegenheid in plaats van import
Nuon centrale
Legenda
Kolen/biomassa-vergasser
Warmtenet
Biomassacentrale mest-vergister
Koudenet
Biomassa
Biogasnet
Toekomstige uitbreiding net Smurfit Kappa
Geothermie Warmtevragers Warmte/koude aanbieders
Jazz City Koudebron Hatenboerplas
Tegelarijeveld
Tegelarijeveld Oost
Roerdelta Donderberg
Biomassa
Oolderveste
Biomassacentrale Roerstreek Roerstreek Geothermie
Kaleidos/ Melickerveld
Warmtenet Zuid •
• • • •
Aansluitingen: • 974 wng bestaand individueel • 675 wng bestaand collectief • 508 wng nieuwbouw • 5 zakelijke aansluitingen Investering: 21,9 mln € NCW: 4,7 mln € IRR: 7,7% CO2‐reductie 3.300 ton/jr
Donderberg
Roerstreek Kaleidos/ Melickerveld
Warmtenet Noord •
• • • •
Aansluitingen: • 332 wng bestaand individueel • 168 wng bestaand collectief • 1.158 wng nieuwbouw • 12 zakelijke aansluitingen Investering: 17,1 mln € NCW: 1,6 mln € IRR: 6,8% CO2‐reductie 2.500 ton/jr
Smurfit Kappa
Jazz City Tegelarijeveld
Roerdelta
Koudenet Noord •
• • • •
Aansluitingen: • 981 wng nieuwbouw • 12 zakelijke aansluitingen Investering: 6,9 mln € NCW: 0,4 mln € IRR: 6,7% CO2‐reductie 400 ton/jr
Jazz City
Koudebron Hatenboerplas
Roerdelta
Gevoeligheidsanalyse (warmtenet Zuid) 8,0% 7,0% 6,0%
IRR
5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Conclusies haalbaarheidsstudie •
Er zijn 3 haalbare businesscases ontwikkeld
•
In totaal zijn ruim 3.800 woningen en bedrijven aan te sluiten
•
De totale CO2‐besparing bedraagt 6.200 ton/jr (3,4 mln m3 aardgas)
•
De businesscases voldoen aan de rendementseisen van een (semi‐) overheidsbedrijf
•
Er zijn nog mogelijkheden voor het verbeteren van de BC’s
•
De businesscases zijn robuust
Terugkoppeling bespreking wethouders • • •
Aanwezig: wethouders, bedrijvenvereniging, kringbestuur LWV Gesproken over het warmtenet Conclusie: • Gemeente wil haar medewerking verlenen aan de marktpartij die de warmtenetten van Roermond gaat ontwikkelen • Gemeente zal aan de slag gaan met vragen en wensen van de marktpartijen. • Waar mogelijk zal de gemeente flankerend beleid opstellen.
Vergelijkingsmatrix visie: ‐ warmtenet ‐ koudenet ‐ energietarieven ‐ garanties/risico's rollen: ‐ ontwikkeling businesscase ‐ financiering ‐ realisatie ‐ technisch beheer en onderhoud ‐ klantafhandeling referenties: ‐ warmtenetten ‐ koudenetten ‐ samenwerking
gewogen score VSH/‐ score Grontmij
score gewogen gewogen Joulz/Eteck/‐ score Cofely score score Stedin
weeg‐ factor
score Liandon
3 1 3 3
4 2 4 4
12 2 12 12
4 1 3 4
12 1 9 12
4 1 3 3
12 1 9 9
2 5 3 3
6 5 9 9
3 3 3 2 2
5 4 5 5 3
15 12 15 10 6
5 3 5 5 1
15 9 15 10 2
3 5 4 5 5
9 15 12 10 10
4 3 4 4 5
12 9 12 8 10
3 1 3
4 5 3
12 5 9
4 2 5
12 2 15
4 1 3
12 1 9
3 2 3
9 2 9
122
114
109
gewogen score
100
Stappenplan • • • • • • • •
Draagvlak overheid (provincie en gemeente): warmtenet mogelijk maken en in goede banen leiden: duurzaamheid en betaalbaarheid Samenwerkingsovereenkomst met Alliander op basis van plan van aanpak Warmtevisie (regionaal), warmteplan (Roermond) Ontwerp warmtenet (conceptual design) Overeenstemming met afnemers Overeenstemming met aanbieders Opstellen integrale, uitgewerkte businesscase Inrichting beheermodel en contracten:
BsGW
Belastingsamenwerking Gemeenten en Watersciiappen
BsGW
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
1
BsGW: wie 2 0 0 4 - 2 0 1 0 : eenheid b i n n e n GR WBL . 01-01-2004 Belastingen voor WRO, WPM . 01-01-2007 DVO HDSR, ca. 75% faciliteren • 01-01-2009 DVO Gemeente Venlo, integraal m . i . v . 0 1 - 0 4 - 2 0 1 1 : BsGW z e l f s t a n d i g e GR (Venlo, WRO, WPM) • Uitvoering gemeentelijke belastingen ] . Uitvoering waterschapsbelastingen ^ " ^ ' ' J ^ ^ " aanslagen All-in uitvoering: •
Basisgegevens, WOZ, aanslagregeling, bezwaar/beroep, klantcontacten, invordering, kwijtschelding
B e l e i d bii d e e l n e m e r s • Vaststellen verordeningen / tarieven • Vaststellen kwijtscheldingsnormen
BsGW: vanaf
2011
Juridisciie vormgeving • Gemeenschappelijke Regeling • Uitvoeringsovereenkomst per deelnemer • Specifieke voorwaarden Identiteit deelnemers • Wat merkt de burger/ belastingbetaler B a s i s is: Digitaal c o n c e p t • Frontoffice, midoffice, backoffice • Klantcontacten digitaal • Persoonlijke digitale belastingbalie voor burgers en bedrijven
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BsGW: Kwaliteit en verantwoording •
Jaarlijkse heffing, afdracht gelden obv onderbouwde prognoses
•
Bestuursrapportages BsGW, relatiebeheer, informatieverstrekking deelnemers
•
Jaarafrekening / eindafrekening met accountantsverklaring
•
Deelname landelijke benchmark BOGG / LVLB • Vergelijkende analyse van bedrijfsvoering en resultaten
J a a r l i j k s e begroting + berekening bijdrage deelnemer •
Vaststelling Algemeen Bestuur BsGW
•
Vooraf: zienswijze Raad / Algemeen Bestuur deelnemers
•
Bestuur bestaande deelnemers stemt in met toetreding nieuwe deelnemers
B s G W : Financiën en kostenverdeling Principe: •
Kosten voor rekening van deelnemer = > vaste verdeelmethode
•
Nieuwe deelnemers ^ lagere kosten / lagere bijdrage
.
Voordelen / winsten naar deelnemers
Effect schaalvergroting: jaarlijkse lagere bijdrage voor 13 deelnemers in BsGW •
Bergen, Nederweert: Besparing € 229.000
•
8 nieuwe toetredende gemeenten: Besparing 1,5 milj
.
Taakstelling BsGW: 10% kostenreductie periode 2012 / 2016
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
3
Kostenverdeelmethode
Kostensoorten (begroting) Kosten begroten per activiteit / per proces gerelateerd aan de kostenplaatsenstructuur
Directe - / indirecte proceslcosten
Indirecte algemene kosten
1. Kosten toerekenen aan de producten van dienstverlening
G&H
Waarderen
Innen
|
Klantzaken
O&O
Hi
2. Kosten omslaan naar een tarief per product van dienstverlening o.b.v. verdeelsleutels
Tarief per aanslagregel
Tarief per W 0 2 objecl
Tarief per aanslagbiljet
Tarief per klantcontact
Naar rato van het aandeel in de primaire productkosten
BsGW
BsGW: kansen van samenwerking Kostenreductie en verbetering / toekomstgerichte kwaliteit door: •
Verticale samenwerking (ontdubbeling werk) • Dezelfde processen en basisgegevens
•
Vergaande digitalisering • Grote volumes, minder handwerk, proces vergaand geautomatiseerd
•
Eén kerntaak, één proces, één eindresultaat
•
Schaalgrootte • Samenvoegen mensen en kennis • Gezamenlijk door ontwikkelen en investeren digitaal concept
•
Behoud van identiteit
Gem. Venlo: Structureel financieel voordeel per jaar van 1,3 miljoen
iW
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
4
BsGW: Bestuurssamenstelling
A l g e m e e n B e s t u u r per 1 - 1 - 2 0 1 3 : •
één vertegenwoordiger van iedere deelnemende gemeente
/
watersciiap (13 leden)
Dagelijks B e s t u u r •
Vijf leden uit het Algemeen Bestuur
Voorzitter
Deelnemers B s G W Na besluitvorming toetreding
Deelnemers per 1 - 1 - 2 0 1 2
per 1 - 1 - 2 0 1 3
Gemeenten
Gemeenten
Venlo
Venlo Bergen Nederweert Peel en Maas Leudal Roermond Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren Nuth Beek
Bergen •
Nederweert
Waterschappen Roer en Overmaas Peel en Maasvallei
(99.793) (13.350) (16.678) 43.271 36.462 56.165 24.095 21.092 32.165 15.644 16.457 245.351
(375.172) nwoners Waterschappen • Roer en Overmaas 360.000 aanslagbilj. • Peel en Maasvallei 190.000 aanslagbilj.
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BsGW: Wat merkt de burger Communicatieplan: •
Behoud van identiteit • Drukwerk met logo Roermond • Digitaal loket in look and feel Roermond • Telefoon wordt aangenomen als gemeente Roermond
•
Klantenstromen naar BsGW •
Digitaal
• Telefonisch • Schriftelijk •
•
Persoonlijk
Afstemming met afd. Communicatie en KCC-Roermond
Wat betekent dit voor Roermond
Bij instemming Raad: •
Volledige heffing en WOZ per 1-1-2013
•
Medewerkers in dienst BsGW per 1-1-2013
•
Implementatietraject onderhanden
•
Verzending WOZ-beschikking en aanslagen voorzien vóór 28-2-2013
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
