SINKRONISASI PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG APBD KOTA TEGAL TA 2014

SINKRONISASI PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2014 NO.

ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG

PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 1

Prioritas 1 Menurunkan angka kemiskinan Tema: -

13.878.503.000,00 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

291.960.000,00

01.006

44.070.000,00

01.007

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

01.010

Penyediaan alat tulis kantor

65.471.000,00

01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

62.812.000,00

01.012 01.013

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

01.017

Penyediaan makanan dan minuman

01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Belanja Pegawai

23.154.247.000,00

9.275.744.000,00

2.991.067.000,00

5.236.000,00 19.803.000,00 3.980.000,00 58.566.000,00 230.000.000,00 2.846.528.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

993.560.000,00

02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

156.412.000,00

02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.625.576.000,00

02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

11.050.000,00

02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

11.755.000,00

02.029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.275.744.000,00

7

1.270.000,00

02.005

06

SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD

3.774.235.000,00

01.001

02

JUMLAH (Rp)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

46.175.000,00

2.000.000,00 60.714.000,00 8.595.000,00

Halaman 1

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 06.005

Pendataan PMKS, PSKS dan Tenaga Kerja

06.007

Penyusunan renstra SKPD

15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE 15

Program Pengembangan Perumahan

48.792.000,00

48.792.000,00 112.759.000,00

Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

11.970.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan

55.835.000,00

15.006

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Monitoring, evaluasi dan pelaporan

31.581.000,00

15.006 16 16.001

16 16.001 16.002 16.003 16.005 16.007 16.010

16

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Program Lingkungan Sehat Perumahan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Program Peningkatan Kesempatan Kerja

13.373.000,00 451.920.000,00 451.920.000,00 62.040.000,00 62.040.000,00

284.824.000,00 74.394.000,00 45.000.000,00 73.750.000,00 35.760.000,00 33.920.000,00 22.000.000,00

2.013.728.000,00

16.002

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

19.083.000,00

16.005

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Padat karya

65.415.000,00

16.008 17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial


8.852.000,00

15.004

15

7

43.267.000,00

15.001

15.008

JUMLAH (Rp)


1.929.230.000,00 273.704.000,00 40.095.000,00

Halaman 2

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 17.003 17.004 17.005 17.008 19 19.011 20

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Monitoring, evaluasi dan pelaporan

30.781.000,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

567.230.000,00

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Program pengelolaan areal pemakaman

20.006

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

20.007

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

21.001

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

21.002

Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

21.003 23

Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial 23.001 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan makam pahlawan 2

Prioritas 2 Memantapkan ketahanan pangan Tema: -

77.820.000,00 71.584.000,00

567.230.000,00 2.944.915.000,00 2.942.342.000,00 2.573.000,00 238.849.000,00 38.760.000,00 173.654.000,00 26.435.000,00 198.265.000,00 198.265.000,00

430.389.000,00

01.001

Penyediaan jasa surat menyurat

01.002


48.720.000,00

01.006

4.760.000,00

01.007


01.010


31.854.000,00

01.011


42.351.000,00

01.012 01.013


01.015


01.017


01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

02 02.005 SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional

7

53.424.000,00

10.670.488.000,00 01

JUMLAH (Rp)


4.678.928.000,00 Belanja Pegawai

15.349.416.000,00

4.678.928.000,00

1.916.000,00

150.300.000,00

3.838.000,00 13.590.000,00 2.000.000,00 31.060.000,00 100.000.000,00 592.670.000,00 272.930.000,00 Halaman 3

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 02.009


02.022


02.024


02.026


02.028


02.029


06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06.005 Penyusunan renstra SKPD 15 15.002

15 15.002 18 18.002 18.003

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdaya Ekonomi Masyarakat Pesisir (DAK 2014) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan ketahanan pangan Pengembangan diversifikasi konsumsi dan penganekaragaman pangan Monitoring, evaluasi, pelaporan

19

Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 19.001 Penyuluhan budaya kelautan 19

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

19.002

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

19.006

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

19.007

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK 2014)

20.005

21 21.002 21


Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

19.001

20

JUMLAH (Rp)


Program pengembangan budidaya perikanan

46.801.000,00 213.730.000,00 34.982.000,00 6.040.000,00 15.187.000,00 3.000.000,00 9.985.000,00 9.985.000,00 427.840.000,00 427.840.000,00

112.729.000,00 112.729.000,00 101.973.000,00 63.864.000,00 38.109.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.922.869.000,00 95.060.000,00 229.667.000,00 25.927.000,00 2.572.215.000,00 402.990.000,00

Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya (DAK 2014)

402.990.000,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

94.352.000,00

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Program pengembangan perikanan tangkap

7

94.352.000,00 2.522.335.000,00

Halaman 4

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 21.005

Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap

21.006

Operasional TPI

1.261.835.000,00

21.008

Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap (DAK 2014)

1.160.500.000,00

22

Program peningkatan produksi hasil peternakan

22.002

Pembibitan dan perawatan ternak

22.008

Pengembangan agribisnis peternakan

23

Prioritas 3 Meningkatkan masyarakat Tema: -

217.740.000,00 11.545.000,00 206.195.000,00 972.841.000,00

23.003

Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (DAK 2014)

912.842.000,00

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 24.002 Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (DAK 2014)

1.841.775.000,00

59.999.000,00

1.841.775.000,00 182.781.767.000,00

kualitas

hidup 01

11.543.230.000,00

01.001


01.002


1.919.723.000,00

01.006

36.584.000,00

01.007


01.010


760.079.000,00

01.011


599.608.000,00

01.012

124.491.000,00

01.013


01.015


01.017


159.879.000,00

01.018


690.810.000,00

02



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7

100.000.000,00

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 23.001 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

24

3

JUMLAH (Rp)



401.928.317.000,00

219.146.550.000,00

19.709.000,00

6.971.351.000,00

191.384.000,00 69.612.000,00

8.278.107.000,00

02.003

Pembangunan gedung kantor

02.005


5.500.000.000,00 818.790.000,00

02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

77.355.000,00

02.009


02.022


24.941.000,00 607.077.000,00 Halaman 5

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 02.024


342.896.000,00

02.026


132.585.000,00

02.028


665.005.000,00

02.029


109.458.000,00

03 03.002

Program peningkatan disiplin aparatur

39.228.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06.005 Penyusunan renstra SKPD

40.000.000,00

06

Program Keluarga Berencana

981.232.000,00

Pelayanan KIE

104.896.000,00

15.005

Pembinaan Keluarga Berencana

144.616.000,00

15.008

Pelayanan KIE (DAK 2014)

731.720.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3.761.600.000,00

15.001

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.500.000.000,00

15.008

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK 2014 )

1.261.600.000,00

15 15.059 15 15.003 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

60.000.000,00 60.000.000,00 98.585.000,00 98.585.000,00 94.053.000,00

15.001

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

63.053.000,00

15.002

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

31.000.000,00

16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 16.006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

49.443.000,00

16.007

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

17.190.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

152.001.000,00

16 16.003


40.000.000,00

15.002

15

Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

7

39.228.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

15

JUMLAH (Rp)


32.253.000,00

152.001.000,00

Halaman 6

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 16

90.948.000,00

16.256.348.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

16.005

Perbaikan gizi masyarakat

199.876.000,00

16.007

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

500.000.000,00

16.012

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

16.013

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

16.014

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

14.960.830.000,00

47.160.000,00 533.147.000,00 15.335.000,00 21.342.437.000,00

16.041

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

16.058

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

16.059

Pelatihan Penyusunan kurikulum

16.063

7.089.317.000,00

16.078

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Monitoring, evaluasi dan pelaporan

16.086

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014)

3.528.988.000,00

16.088

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (2014)

3.976.092.000,00

16.073

17

5.605.340.000,00 583.754.000,00 200.000.000,00

62.672.000,00 296.274.000,00

Program pelayanan kontrasepsi

165.660.000,00

17.003

Pengadaan alat kontrasepsi

139.800.000,00

17.004

Pelayanan KB medis operasi

25.860.000,00

17

Program Pendidikan Menengah

17.041

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah ( DAK 2014 )

17.058

Pelatihan Penyusunan kurikulum

17.067 17.071

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014)

17.073

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

17.074

Pendidikan Menengah Universal

17


Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

7

90.948.000,00

16.002

16

JUMLAH (Rp)


8.649.397.000,00 3.242.744.000,00 229.658.000,00 33.214.000,00 1.013.222.000,00 327.747.000,00 3.802.812.000,00 329.270.000,00

Halaman 7

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 17.009 17 17.008

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah

329.270.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

65.603.000,00

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

17

656.550.000,00

17.004


220.095.000,00

17.005

Fasilitasi penyusunan profil kelurahan

17.006

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mandiri Perkotaan

17.003

Program transmigrasi regional Pengiriman transmigran regional

18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 18

Program Pendidikan Non Formal

83.149.000,00 289.215.000,00 56.473.000,00 56.473.000,00 25.393.000,00 25.393.000,00 1.393.465.000,00

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

689.400.000,00

18.005

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

398.175.000,00

18.012

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

231.341.000,00

18.014

Monitoring, evaluasi pendidikan non formal

18.004

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

18

74.549.000,00 61.455.000,00 61.455.000,00

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

69.876.000,00

18.002

29.706.000,00

19 19.002 20 20.001 20


64.091.000,00

18.002

18

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Fasilitasi Pengembangan PKK Fasilitasi Pengembangan PKK Program Makanan Tambahan

7

65.603.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 17.003 Pemberian stimulan pembangunan desa

17

JUMLAH (Rp)


40.170.000,00

28.420.000,00 28.420.000,00 821.670.000,00 821.670.000,00 420.147.000,00 Halaman 8

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 20.001

Pemberian Makanan Tambahan

20

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 20.002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

14.638.000,00

573.913.000,00

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

182.925.000,00

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

237.618.000,00

20.002 21

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

153.370.000,00

166.630.000,00 166.630.000,00 1.317.694.000,00

21.001

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

849.780.000,00

21.002

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

100.000.000,00

21.004

Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

217.914.000,00

21.007 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

150.000.000,00 251.816.000,00

22.001

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

22.004

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

55.964.000,00

22.005

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

25.000.000,00

22.006

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

13.202.000,00

22.009

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

27.400.000,00

23 23.002

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

130.250.000,00

101.770.000,00

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

101.770.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 25.025 Pembangunan Puskesmas Pembantu ( DAK 2014 )

2.093.820.000,00

25.026

1.176.440.000,00

25

26

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( DAK 2014 )

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK 2014)


14.638.000,00

20.008

20

7

420.147.000,00

20.002

20.010

JUMLAH (Rp)


917.380.000,00

1.549.146.000,00 1.549.146.000,00 Halaman 9

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 31

Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

31.003

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

32.004

33 33.001 34

4

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

31.001

32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan bumil, ibu melahirkan, bayi, dan balita (universal protection) Program Operasional BLUD Operasional BLUD Program Pembangunan Kelurahan

34.001

Penyelenggaraan Musrenbang

34.002

Fasilitasi Pengembangan PKK

34.003

Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan

34.004

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Prioritas 4 Meningkatkan potensi dan daya saing Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d a e r a h y a n g d i d u k u n g p e n i n g k a t a n 01 infrastruktur 01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tema: 01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan


10.216.000,00 8.000.000,00

1.713.960.000,00 1.713.960.000,00

95.551.975.000,00 95.551.975.000,00 3.897.598.000,00 145.323.000,00 403.973.000,00 3.074.552.000,00 273.750.000,00

82.831.208.000,00 7.632.017.000,00


99.350.337.000,00

16.519.129.000,00

4.455.000,00 768.778.000,00 23.494.000,00 4.925.443.000,00


238.015.000,00

01.011


601.255.000,00

01.012

123.067.000,00

01.013


01.015


01.017


379.463.000,00

01.018


440.900.000,00


7

18.216.000,00

01.010

02

JUMLAH (Rp)


116.147.000,00 11.000.000,00

6.263.628.000,00

02.003


2.406.125.000,00

02.005


1.399.840.000,00

02.009


339.151.000,00 Halaman 10

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 02.010

Pengadaan mebeleur

02.022


511.579.000,00

02.024


962.508.000,00

02.026


02.028


02.029


02.039

Pemeliharaan rutin/berkala sarana gedung kantor

02.039

Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame

03 03.002


15.590.000,00 404.600.000,00 3.140.000,00 93.290.000,00


41.535.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan

15.001

Perencanaan pembangunan jalan

15.003

Pembangunan jalan

15.005

Pembangunan jembatan

15 15.002 15.007 15 15.002 15.004 15.005 15.006 15.007 15 15.006 15


72.424.000,00 120.122.000,00

93.290.000,00

06

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pemeliharaan peralatan komunikasi dan informasi Program pengembangan pemasaran pariwisata

41.535.000,00 2.170.245.000,00 251.175.000,00 316.610.000,00 1.602.460.000,00 823.645.000,00 532.269.000,00 291.376.000,00 1.535.814.000,00

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

25.200.000,00

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan statistik wisata terpadu

1.396.979.000,00

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

7

28.549.000,00


15

JUMLAH (Rp)


14.954.000,00

79.191.000,00 19.490.000,00 94.569.000,00

Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

94.569.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

307.241.000,00

Halaman 11

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 15.001 15.005 15.008 15.010 15 15.005 15 15.007 15

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

25.802.000,00

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan pameran investasi

84.140.000,00

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

76.045.000,00 76.045.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang

308.005.000,00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

308.005.000,00 114.100.000,00

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

62.180.000,00

15.006

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai

51.920.000,00

16.003

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

16

1.522.911.000,00 1.522.911.000,00

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 16.001 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

115.000.000,00

16

377.292.000,00

16.001

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

115.000.000,00

268.455.000,00

16.011

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

16.012

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

75.397.000,00

Program pengembangan destinasi pariwisata

88.155.000,00

16 16.002 16 16.006

16


183.889.000,00

Pengadaan sarana penyimpanan

Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Program pengembangan industri kecil dan menengah Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

16.002

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

16.003

Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal

7

13.410.000,00

15.003

16

JUMLAH (Rp)


33.440.000,00

88.155.000,00 170.944.000,00 170.944.000,00

324.437.000,00 22.071.000,00 100.918.000,00 Halaman 12

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 16.006 16.007

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Kajian kebijakan penanaman modal

16.009


16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

16.002

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

16.007

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

16.010

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

16 16.001

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

18.901.000,00 451.092.000,00 76.762.000,00 23.374.000,00 350.956.000,00 855.837.000,00 41.222.000,00

16.005

Pemeliharan Rambu-rambu Lalu Lintas

43.270.000,00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

501.277.000,00

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

17.005 17.011

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

17.013

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

17 17.001 17 17.003 17

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Program Pengelolaan Keragaman Budaya

771.345.000,00

39.540.000,00 210.403.000,00 214.294.000,00 37.040.000,00 5.344.030.000,00 5.344.030.000,00 15.227.000,00 15.227.000,00 1.128.412.000,00

17.001

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

492.524.000,00

17.003

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

129.125.000,00

17.005

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

506.763.000,00

17 17.008

17

Program pengembangan Kemitraan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 17.001 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD

42.679.000,00

16.004

17.002

7

139.868.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

17

JUMLAH (Rp)


189.448.000,00 189.448.000,00

58.237.000,00 58.237.000,00 Halaman 13

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 18 18.003

18

Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

18.009

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk ( DAK 2014 ) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

42.208.000,00

1.927.059.000,00 311.943.000,00 1.615.116.000,00 8.687.973.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

4.673.078.000,00

18.006

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK 2014)

4.014.895.000,00

19.003

19 19.001 19 19.002 19

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

84.240.000,00 84.240.000,00

75.027.000,00

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

75.027.000,00

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

36.478.000,00

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

36.478.000,00 1.382.019.000,00

19.001

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK 2014)

223.670.000,00

19.004

Prasarana pengamanan perlintasan kereta api

237.925.000,00

19.005

Pengadaan alat uji portable CO/HC (DAK 2014)

111.610.000,00

19.006

Pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas/apil

238.865.000,00

19.007

Pengadaan Cermin Tikung (DAK 2014)

19.008

Pengadaan warning light (DAK 2014)

34.152.000,00

19.009

Pengadaan Marka Jalan (DAK 2014)

278.325.000,00

19.010

Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)

201.230.000,00

20

7

42.208.000,00

18.003

19


Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

18.003

18

JUMLAH (Rp)


56.242.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

2.613.959.000,00

20.003

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

150.692.000,00

20.004

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

274.794.000,00

20.006

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

492.402.000,00

20.011

Pengembangan olahraga rekreasi

20.014

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

159.786.000,00 1.536.285.000,00

Halaman 14

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 20 20.003 21 21.002

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

22

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 22.001 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 24

2.057.840.000,00 102.225.000,00 102.225.000,00

1.649.735.000,00

28.009 30

Program Pengendalian Banjir Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Pembangunan prasarana pengaman pantai Program pembangunan infrastruktur perdesaan

30.001

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

30.006

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK 2014)

30.009

31 31.001

Program Pengaturan Jasa Konstruksi Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait

Prioritas 5 Meningkatkan kualitas pengelolaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d a n p e n g e n d a l i a n l i n g k u n g a n h i d u p 01 serta risiko bencana 01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tema: 01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01.010


2.057.840.000,00

27

28.006

5

72.400.000,00

1.123.715.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 27.002 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah


7

72.400.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

28

JUMLAH (Rp)


1.123.715.000,00

1.649.735.000,00 27.926.313.000,00 22.608.763.000,00 5.317.550.000,00 4.404.035.000,00 2.689.765.000,00 153.770.000,00 1.560.500.000,00

43.549.000,00 43.549.000,00

7.969.705.000,00 362.036.000,00


9.349.679.000,00

1.379.974.000,00

43.800.000,00 2.416.000,00 68.416.000,00 37.710.000,00 Halaman 15

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 01.011


01.012 01.013


01.015


01.017


64.320.000,00

01.018


80.000.000,00

02


3.883.000,00 1.782.000,00

109.994.000,00


29.670.000,00


58.170.000,00

02.026


14.670.000,00

02.029


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06.005 Penyusunan renstra SKPD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

15.002

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

15.004

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014)

15.005 16

7.484.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.705.272.000,00 1.129.540.000,00 363.798.000,00 2.211.934.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 16.001 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

866.901.000,00

16.002

Koordinasi penilaian langit biru

104.438.000,00

16.003

Pemantauan Kualitas Lingkungan

309.685.000,00

16.004

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

16.009

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

16.010

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

87.206.000,00

16.013

Koordinasi penyusunan AMDAL

19.500.000,00

16.014

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

36.940.000,00

17 17.001


2.074.000,00

02.024

06

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

17.002

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air (DAK 2014) Pantai dan Laut Lestari

17.005

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

7

57.635.000,00

02.022

15

JUMLAH (Rp)


296.212.000,00

7.340.000,00 5.580.000,00

1.540.876.000,00 412.480.000,00 93.210.000,00 35.186.000,00 Halaman 16

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 17.010 18 18.002

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 24

6

Prioritas 6 M e m a n t a p k a n t a t a pemerintahan yang baik Tema: -

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

24.005

Penataan RTH

24.006

Pemeliharaan RTH

51.965.000,00 51.965.000,00

59.640.000,00 59.640.000,00 1.267.021.000,00 1.003.210.000,00 263.811.000,00 63.732.543.000,00 25.383.805.000,00

01.001


01.002


01.004

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

272.293.000,00

01.005

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

805.310.000,00

01.006

206.762.000,00

01.007


3.584.629.000,00

01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.125.638.000,00

01.010


01.011


01.012 01.013


01.015


01.017


2.021.345.000,00

01.018


5.642.345.000,00

02




02.003


02.005


02.006

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

02.009


7

1.000.000.000,00

k e l o l a 01

JUMLAH (Rp)


20.771.000,00 9.324.402.000,00

82.869.720.000,00 Belanja Pegawai Belanja Bunga

98.154.000,00

Belanja Hibah

15.235.625.000,00

Belanja Bantuan Sosial

14.075.370.000,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

146.602.263.000,00

50.924.560.000,00

536.011.000,00

2.000.000.000,00

843.776.000,00 1.003.545.000,00 161.468.000,00 160.337.000,00 211.184.000,00

11.049.471.000,00 421.587.000,00 2.604.865.000,00 258.295.000,00 1.973.753.000,00 805.372.000,00 Halaman 17

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

02.022


02.024


1.737.490.000,00

02.026


279.114.000,00

02.027

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

02.028


216.669.000,00

02.029


102.600.000,00

02.030

Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi

02.039

Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame

02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

03 03.002 05


50.000.000,00

53.288.000,00 56.440.000,00 1.281.660.000,00 2.031.190.000,00 2.031.190.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.861.651.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal

05.003

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

45.000.000,00

05.004

Studi komparasi pembangunan daerah

78.000.000,00

1.738.651.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

762.132.000,00

06.005

Penyusunan Renstra SKPD

287.478.000,00

06.006

Asistensi penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan

86.680.000,00

06.007

Fasilitasi pelaksanaan E - Audit

34.164.000,00

07.001 15


655.622.000,00


06

7

552.716.000,00

05.001

07

JUMLAH (Rp)


279.260.000,00 74.550.000,00

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

18.885.000,00

Penyusunan basis data rupa bumi/toponimi

18.885.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

888.450.000,00

15.001

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

270.415.000,00

15.003

181.830.000,00

15.006

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

15.007

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

15.008

Pengembangan data base kependudukan

15.011

Sosialisasi kebijakan kependudukan

88.359.000,00

15.013


43.907.000,00

22.348.000,00 85.845.000,00 195.746.000,00

Halaman 18

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 15 15.001 15.002 15.006 15.007

15 15.002

Program pengembangan data/informasi Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan kewilayahan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

87.926.000,00 61.355.000,00 50.254.000,00

7.458.097.000,00 176.115.000,00

15.005

Kegiatan Reses

1.703.875.000,00

15.006

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

2.813.342.000,00

15.007

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

2.263.950.000,00

16.006

Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 16.001 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 16.005 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 16.007

Fasilitasi pelayanan kedinasan protokoler kepala daerah

16.008

Pisah sambut Walikota/Wakil Walikota Tegal dengan warga masyarakat

17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 17.002 Penyusunan standar satuan harga 17.004

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

17.006

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

17.007

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

17.008

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

17.009 17.010


197.712.000,00

15.004

Program Kerjasama Pembangunan

7

397.247.000,00

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat paripurna

16

JUMLAH (Rp)


500.815.000,00

100.473.000,00 100.473.000,00

343.425.000,00 64.785.000,00 35.280.000,00 98.535.000,00 144.825.000,00

2.804.504.000,00 100.265.000,00 64.047.000,00 230.000.000,00 70.124.000,00 215.247.000,00 86.844.000,00 245.299.000,00

Halaman 19

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 17.011

111.726.000,00

17.013

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

17.016

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

201.702.000,00

17.019

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

169.847.000,00

17.020

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah

21.415.000,00

17.021

Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

17.415.000,00

17.023

Inventarisasi barang milik daerah

17.028

Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2

17.029

Pengembangan Sistem Informasi PBB

17.030

Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah

17.031

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

85.374.000,00

17.032

Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang PAD

24.763.000,00

17.033

Penyusunan laporan keuangan tugas pembantuan

18.345.000,00

18 18.003

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

18

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 18.005 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota 18.006 Asistensi Penyaluran Bantuan Kemasyarakatan dan Keagamaan 18.007

Asistensi pengelolaan barang milik daerah

18

45.000.000,00 340.275.000,00

11.995.000,00 11.995.000,00

223.017.000,00 150.634.000,00 48.050.000,00 24.333.000,00

19

409.540.000,00

220.990.000,00 20.302.000,00

304.540.000,00 75.000.000,00

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

30.000.000,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 20.002 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

161.864.000,00

20


37.836.000,00 660.751.000,00

241.292.000,00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 19.004 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 19.007 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

7

58.229.000,00

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 18.003 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 18.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

19.009

JUMLAH (Rp)


54.864.000,00

Halaman 20

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 20.003

Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah

20

992.152.000,00

20.002

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

100.000.000,00

20.003

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

146.614.000,00

20.006

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

173.260.000,00

20.008

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

20.009

Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan DBHCHT

20.010 20.011

Fasilitasi pelaksanaan pendistribusian beras untuk masyarakat miskin Penyusunan pelaporan penghematan energi

20.012

Sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok

21

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 21.002 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

246.080.000,00

45.780.000,00 29.272.000,00 155.214.000,00 7.404.000,00 88.528.000,00 17.520.000,00 17.520.000,00 1.218.819.000,00

21.005

Penyusunan rancangan RPJMD

477.140.000,00

21.008

Penyusunan rancangan RKPD

290.082.000,00

21.009

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

159.368.000,00

21.012

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

216.383.000,00

21.013 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

75.846.000,00 265.284.000,00

22.001

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

53.000.000,00

22.003

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

91.330.000,00

22.004

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

66.084.000,00

22.006

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

54.870.000,00

23 23.001 23


Program perencanaan pembangunan daerah

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Program perencanaan sosial dan budaya

7

107.000.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 20.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

21

JUMLAH (Rp)


224.171.000,00 224.171.000,00 393.746.000,00

23.003

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

150.329.000,00

23.004


220.267.000,00

23.006

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

23.150.000,00

Halaman 21

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 24 24.002 25 25.004

26 26.001

Penanganan kasus khusus dan pengaduan masyarakat

83.493.000,00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

80.800.000,00

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

80.800.000,00

542.011.000,00

26.003 26.004

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

180.291.000,00

26.005

Publikasi peraturan perundang-undangan

108.965.000,00

26.006

46.492.000,00

26.007

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah Peningkatan Penataan dan Pengembangan Informasi JDI Hukum

26.008

Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum

60.835.000,00

30

Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan pelatihan teknis Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

53.950.000,00

41.592.000,00

52.895.000,00 52.895.000,00 1.408.031.000,00

30.001

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

154.195.000,00

30.002

Seleksi penerimaan calon PNS

997.838.000,00

30.005

Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

30.015 31 31.002 32

Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah Fasilitasi Kelembagaan RT/RW

24.660.000,00 231.338.000,00 3.036.145.000,00 3.036.145.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah

112.239.000,00

32.005

Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

82.215.000,00

32.006

Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah

30.024.000,00

33

7

83.493.000,00

49.886.000,00

28.001


Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

28

JUMLAH (Rp)


Program Pembangunan Kecamatan

110.410.000,00

33.001


21.018.000,00

33.002


31.000.000,00

Halaman 22

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 33.003 33.004 34

Program Pembangunan Kelurahan

345.202.000,00 9.700.000,00


32.635.000,00

34.003

Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan

34.004

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

280.967.000,00 21.900.000,00

549.287.000,00

36.001

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

203.146.000,00

36.002

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

346.141.000,00

38.001

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

153.300.000,00

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

153.300.000,00

Prioritas 7 Memantapkan demokratisasi dan 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kondusivitas wilayah Tema: 01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5.361.897.000,00 706.673.000,00

11.076.240.000,00

5.714.343.000,00

7.035.000,00 451.950.000,00


32.546.000,00

01.011


24.166.000,00

01.012 01.013


01.015


01.017


01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


19.800.000,00

01.010

02


32.952.000,00


Program kerjasama informasi dengan mas media

7

25.440.000,00

34.002

38

7

Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Pembinaan Kecamatan

34.001

36

JUMLAH (Rp)


950.000,00 1.436.000,00 4.000.000,00 49.790.000,00 115.000.000,00 226.849.000,00

02.009


02.022


9.015.000,00

02.024


204.334.000,00

02.026


1.000.000,00

6.100.000,00

Halaman 23

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

2

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

02.028


02.029


03 03.002


82.905.000,00


10.191.000,00

15.001

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

10.191.000,00 1.441.310.000,00 179.075.000,00

15.003

Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

15.004

Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat

15.005

Pengendalian keamanan lingkungan

826.355.000,00

15.007

Pengumpulan informasi penggunaan pita cukai ilegal (DBHCHT)

350.000.000,00 1.004.022.000,00

16.006

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Forum koordinasi pimpinan daerah

17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.012.400.000,00

16 16.001 16.002 16.004

47.450.000,00 38.430.000,00

21.800.000,00 104.700.000,00 74.542.000,00 802.980.000,00

17.001

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

757.136.000,00

17.002

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

19.825.000,00

17.003

18 18.002 18.003

19

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 19.001 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat


900.000,00

82.905.000,00

06

7

5.500.000,00


15

JUMLAH (Rp)


235.439.000,00

429.106.000,00 19.880.000,00 409.226.000,00

51.500.000,00 51.500.000,00 Halaman 24

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 20 20.001

21

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

80.885.000,00

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

80.885.000,00

Program pendidikan politik masyarakat

21.001

Penyuluhan kepada masyarakat

21.003

Koordinasi forum-forum diskusi politik

21.006

DESK PEMILU

8.880.000,00

38.834.000,00 38.834.000,00

Program Pembangunan Kecamatan

120.181.000,00

33.001


24.526.000,00

33.002


32.835.000,00

33.003

Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Pembinaan Kecamatan

25.440.000,00

JUMLAH


157.041.000,00

94.741.000,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

33.004

7

53.420.000,00

22

33

JUMLAH (Rp)


37.380.000,00

706.810.499.000,00

Halaman 25

SINKRONISASI PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents