PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2012 NO.

ANGGARAN DALAM APBD BELANJA LANGSUNG

PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 1

Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Tema: Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan, Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan.

49.323.159.000,00 01

SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

19.287.755.000,00

01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

01.003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

01.004

Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

01.005

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

270.000.000,00

01.006

267.147.000,00

01.008

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

01.009

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

225.798.000,00

01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

585.137.000,00

01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

357.302.000,00

01.012 01.013

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

01.015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

01.017

Penyediaan Makanan dan Minuman

01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

01.019

Penyediaan Jasa Perkantoran

02

JUMLAH (Rp)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

60.738.000,00 11.905.308.000,00 49.250.000,00 33.000.000,00

404.152.000,00

125.522.851.000,00 Belanja Pegawai

75.756.825.000,00

Belanja Hibah

12.923.174.000,00

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

7 174.846.010.000,00

3.568.388.000,00 608.100.000,00

31.841.202.000,00

825.162.000,00

71.080.000,00 113.500.000,00 35.000.000,00 101.315.000,00 2.413.547.000,00 898.115.000,00 1.497.366.000,00 5.558.331.000,00

02.005

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2.050.000.000,00

02.007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

116.760.000,00

02.008

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

59.000.000,00

02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

85.000.000,00

02.010

Pengadaan Mebeleur

02.012

Pengadaan Genset

375.000.000,00

02.020

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan

104.191.000,00

02.021

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

140.000.000,00

02.022

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

02.024

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

72.950.000,00

561.060.000,00 1.844.922.000,00 Halaman 1

NO.


PRIORITAS NASIONAL

Program / Kegiatan 1

2

3

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

02.030

Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset

11.575.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

148.200.000,00

03.002

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

03.006

Pembuatan ID Card Pegawai

04

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

04.004

Pemberian penghargaan bagi PNS yang purna tugas

04.005

Pemberian santunan uang duka bagi PNS aktif meninggal dunia

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05.001

Pendidikan dan Pelatihan Formal

05.002

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06.005 Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

133.200.000,00 15.000.000,00 787.000.000,00 722.000.000,00 65.000.000,00 200.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 190.000.000,00 105.000.000,00

Bimtek Penyusunan SOP, SPP dan SPM

25.000.000,00

06.009

Penyusunan LAKIP

60.000.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

15.001

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

15.006

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

15.007

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

15.014

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil

15.017

Pelaksanaan E- KTP

15.018

Pendataan Penduduk Rentan Adminduk

15.019

Pemeliharaan dan Penataan Regester Akta Capil

15.020

Penyediaan sarana dan prasarana tempat pelayanan

15

Program pengembangan data/informasi

5.113.693.000,00 77.350.000,00 179.364.000,00 1.461.985.000,00 443.590.000,00 2.757.389.000,00 22.820.000,00 21.195.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00

15.005

Penyusunan profile daerah

15.007

Penyusunan Data-data Pembangunan

75.000.000,00

15.010

Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

25.000.000,00

15 15.002 15.006 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

7

137.873.000,00

06.007

15


Jumlah (Rp)

02.025

03

JUMLAH (Rp)


100.000.000,00

643.156.000,00 430.740.000,00 212.416.000,00 8.385.395.000,00 Halaman 2

NO.


PRIORITAS NASIONAL


2

3 15.001

Pembahasan rancangan peraturan daerah

15.002 15.003

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

15.004

Rapat-rapat paripurna

15.005

Kegiatan Reses

15.006

Kunjungan kerja pimpinan dan angota DPRD dalam daerah

15.007

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

16

Program Kerjasama Pembangunan

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

50.130.000,00 510.475.000,00 209.000.000,00 2.373.030.000,00 136.800.000,00 3.855.960.000,00 137.000.000,00

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

17.000.000,00

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

120.000.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

43.000.000,00

16.008

Sosialisasi/Bimtek Pasar Desa

16.011

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Bimtek LEM) Sosialisasi BUMDes

20.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah 16.003 Rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah

782.000.000,00

16.005

Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

115.000.000,00

16.006

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

445.000.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

68.349.000,00

16

16

3.000.000,00

20.000.000,00

222.000.000,00

16.002

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

58.349.000,00

16.005

Penelusuran Arsip-arsip / Foto Dokumenter

10.000.000,00

17

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 17

program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 17.002 Penyusunan standar satuan harga 17.004

Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah

17.006

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

17.007

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

17.008

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

17.009

7

1.250.000.000,00

16.003

16.014


Jumlah (Rp)

16.002

16

JUMLAH (Rp)


55.248.000,00 55.248.000,00 1.782.390.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 75.000.000,00 103.000.000,00 60.000.000,00 85.000.000,00

Halaman 3

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 17.010

17.012 17.013

Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

17.016

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

17.017

Penertiban Barang Milik daerah

41.200.000,00

17.018

Revaluasi /appraisal aset/barang daerah

10.000.000,00

17.019

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

33.000.000,00

17.020

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

17.021

Pensertifikatan Tanah Milik Pemda

17.029

Verifikasi data potensi pajak & retribusi daerah

17.049

Pengadaan ATK, cetak dan penggandaan untuk pemungutan PBB

252.000.000,00

17.066

Intensifikasi, Penyuluhan, Sosialisasi dan Monitoring Pengelolaan BPHTB

104.625.000,00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 20.002 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

178.290.000,00

20

148.200.000,00 53.215.000,00 350.000.000,00

50.000.000,00 242.150.000,00 20.000.000,00

51.530.000,00

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

39.152.000,00

20.007

Koordinasi pengawasan yang telah komprehensif

32.810.000,00

20.008

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

26.117.000,00

20.009

Review Laporan Keuangan Daerah (LKD)

28.681.000,00

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 21.002 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 21 21.001

Program perencanaan pembangunan daerah

21.008

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan rancangan RKPD

21.009

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

21.010

Penetapan RKPD

21.012 21.013

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

21.014

Penyusunan KUA

22


65.000.000,00

20.003

21

Program perencanaan pembangunan ekonomi

22.002

Penyusunan indikator ekonomi daerah

22.003

Penyusunan Buku PDRB Kabupaten dan Kecamatan

22.011

Penyusunan Buku Indeks Gini Rasio (IGR)

7

35.000.000,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Neraca Daerah dan Laporan Semesteran

17.011

JUMLAH (Rp)


10.000.000,00 10.000.000,00 720.057.000,00 352.225.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 150.000.000,00 122.832.000,00 35.000.000,00 325.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 Halaman 4

NO.


PRIORITAS NASIONAL


2

3 22.012 23 23.002 23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Evaluasi pelayanan publik Program perencanaan sosial dan budaya

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

4

5

6

30.000.000,00 30.000.000,00 215.000.000,00

Survey, Sosialisasi dan Pembinaan PAMSIMAS

40.000.000,00

23.006

Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia Kab.Sragen

50.000.000,00

23.008

Fasilitasi Pengembangan PUS

50.000.000,00

23.009

Penyusunan Buku Roadmap Sosial Budaya/Indikator Kesos

75.000.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

475.000.000,00 125.000.000,00

26.003

Koordinasi/Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Legislasi Perancangan Produk Hukum Daerah

26.004

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

35.000.000,00

26.005

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

50.000.000,00

26.006

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah

50.000.000,00

26.001 26.002

28

Program Pendidikan Kedinasan

40.000.000,00 175.000.000,00

900.000.000,00

28.004

Pembuatan buku Juknis/juklak

28.006

Ujian Dinas Tingkat I dan II

28.007

Pengiriman pesertab Diklat Pim Tingkat II & III

500.000.000,00

28.010

Pengiriman Peserta diklat

385.000.000,00

29 29.003 29

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

29.001

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah

29.003 29.008

Pendidikan dan pelatihan Teknik tugas dan fungsi bagi PNS daerah Focus Group Discussion Grand Design Reformasi Birokrasi

29.010

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi

30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

7

150.000.000,00

23.005

26


Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

JUMLAH (Rp)


10.000.000,00 5.000.000,00

74.695.000,00 74.695.000,00 2.296.800.000,00 2.031.800.000,00 140.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 446.800.000,00

30.002

Seleksi Penerimaan Calon PNS

10.000.000,00

30.003

Penempatan PNS

62.000.000,00

30.004

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

90.000.000,00 Halaman 5

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 30.006

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

30.008

Pemberian Penghargaan bagi PNS Yang Berprestasi

30.015

Monitoring, Evalusi dan Pelaporan

42.800.000,00

30.017

Pemrosesan usulan SK pensiun

30.000.000,00

30.018

Pemrosesan penetapan PAK

21.000.000,00

30.019

Pengelolaan dokumentasi kegiatan BKD

30.021

Pengembangan Simpeg (Peremajaan dan Pembuatan DUK)

30.022

Pemrosesan KArpeg/Taspen/Karis/Karsu

30.023

Penyerahan SK dan Penyumpahan/janji PNS

10.000.000,00

30.026

Pengelolaan SAPK dan KPE

32.000.000,00

30.027

Seleksi Calon Sekretaris Daerah

45.000.000,00

30.029

Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS

13.000.000,00

30.030

Seleksi Pejabat Eselon II, III, IV dan Calon Kepala/Pengawas Sekolah

55.000.000,00

31 31.001 2

Prioritas 2 Pendidikan Tema: Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga pendidik dengan kemampuan 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Revisi SOT

6.000.000,00

6.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00

270.000.000,00 270.000.000,00


4.107.590.000,00

01.001

Penyediaan jasa surat menyurat

01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

01.003

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

01.006 01.008

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

01.009

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

01.010

Penyediaan alat tulis kantor

309.950.000,00

01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

136.500.000,00

01.012 01.013

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga

01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

01.017

Penyediaan makanan dan minuman

01.018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

177.000.000,00

01.019

Penyedian Tenaga Pendukung administrasi / teknis perkantoran

203.500.000,00

01.020

Penyediaan Jaringan listrik (Tambah Daya Listrik)

40.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

324.900.000,00

02 02.010 SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD

Penataan Daerah Otonomi Baru

Pengadaan mebeleur

7

4.000.000,00

107.996.724.000,00 01

JUMLAH (Rp)



670.951.900.000,00

562.955.176.000,00

17.205.000,00 1.402.510.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 480.900.000,00 96.400.000,00

29.325.000,00 113.500.000,00 31.500.000,00 29.500.000,00 1.019.800.000,00

86.000.000,00 Halaman 6

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

03 03.002 15

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Pendidikan Anak Usia Dini

84.900.000,00 1.053.000.000,00 1.053.000.000,00 45.000.000,00

Workshop Guru TK/PAUD dengan Metode Bimba

20.000.000,00

15.068

Workshop Guru TK/PAUD Formal dan Non Formal

15.000.000,00

15.076

Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreativitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Non Formal

10.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

97.230.228.000,00

16.018

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

16.019

Pengadaan mebeluer sekolah

16.020

Pengadaan perlengkapan sekolah

16.023

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

16.029

Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula

16.030

16.057

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

16.058

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi (SBI)

16.070

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

90.000.000,00

16.072

76.865.000,00

16.079

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB

8.205.600.000,00

16.080

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB

3.411.200.000,00

16.081

Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB

1.872.000.000,00

16.082

Pengadaan Meubelair Pengganti SD

300.000.000,00

16.083

Pengadaan Meubelair Pengganti SMP

160.000.000,00

16.086

Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD

16.087

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD

300.000.000,00

16.088

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP

150.000.000,00

16.091

Peningkatan Mutu Peserta Didik

16.092

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru On Line

16.046

16.073


Program peningkatan disiplin aparatur

7

154.000.000,00

15.067

16

JUMLAH (Rp)


176.000.000,00 75.000.000,00 30.500.000,00 120.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 40.310.000,00 150.250.000,00

45.000.000,00

16.000.000,00

98.500.000,00 200.000.000,00 Halaman 7

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2


JUMLAH (Rp)


16.100

Pendampingan BOS SD/MI (Bant.Prov)

2.404.770.000,00

16.101

Pendampingan BOS SMP/MTs (Bant.Prov)

1.365.400.000,00

16.102

Operasional Manajemen BOS Kabupaten

16.103

Analisa Belanja Publik Pendidik

121.455.000,00

16.104

Workshop / Pelatihan Penyusunan RKS bagi SD/MI

111.530.000,00

16.105

Workshop / Pelatihan Penyusunan RKS bagi SMP/MTs

16.106

Workshop / Pelatihan Penatausahaan Keuangan bagi SD/MI

16.107

Workshop / Pelatihan Penatausahaan Keuangan bagi SMP/MTs

16.108

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi bagi SKPD Pendidikan

16.109

Study Visit

16.110

Pengadaan Konsultan dan Pendamping Pelaksana BEC-TF

16.111

Penyusunan Laporan Keuangan bagi SD/MI

100.000.000,00

16.112

Pengadaan buku mulok bahasa Jawa (SMP)

16.000.000,00

16.115

Pengiriman Workshop, Pelatihan, Diklat

16.116

Workshop / Pelatihan Penyusunan RAKS bagi SD/MI

111.530.000,00

16.158

MBS SD

150.000.000,00

16.159

Pengadaan Mebelair Sekolah SD/MI

27.000.000,00

16.160

Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD/MI

18.000.000,00

16.161

TPK MBS

10.000.000,00

16.162

MBS SMP

30.000.000,00

16.163

Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)

43.200.000,00

16.177

Festival Lomba Seni Siswa Nasional

15.000.000,00

16.178

Lomba Festival SAINS Sis SD/MI

20.000.000,00

16.179

Lomba Olimpiade Siswa SD/MI

10.000.000,00

16.180

Festival Kompetensi SD/MI

10.000.000,00

16.181

Lomba Keteladanan Siswa SD/MI

20.000.000,00

16.182

Penyelenggaraan UASBN SD/MI

326.140.000,00

16.183

Lomba Cerdas Cermat / LCC Sis SD/MI

10.000.000,00

16.184

Lomba Gugus SD/MI

15.000.000,00

16.185

Lomba Bahasa Jawa SD/MI

10.000.000,00

16.186

Workshop Pembelajaran Kelas Rendah

30.000.000,00

16.187

Bedah Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) Mapel yang di UN kan

25.000.000,00

16.188

Workshop MBS SD/MI

20.000.000,00

16.189

Akreditasi Sekolah dan Madrasah

50.000.000,00

16.190

Lomba Siswa Teladan SMP

15.000.000,00

16.191

Lomba Olimpiade Sains Siswa SMP

15.000.000,00

16.192

Pendampingan RSBI

16.196

Penjaminan Mutu SD RSBI

7

60.000.000,00

39.388.000,00 103.334.000,00 23.518.000,00 82.247.000,00 237.600.000,00 30.000.000,00

78.100.000,00

75.000.000,00 350.000.000,00 Halaman 8

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 16.197

Penjaminan Mutu SMP RSBI

16.198

Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarpras (DAK SD/SMP)

36.991.477.000,00

16.199

Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarpras (DAK 2010 2011) LANJUTAN

38.086.314.000,00

17 17.067


Program Pendidikan Menengah

4.350.800.000,00 20.000.000,00

17.070

561.600.000,00

17.071

Rehab Gedung SMA/SMK

312.000.000,00

17.076

Pembangunan Lab.IPA SMA/SMK

17.078

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK

17.079

Pengadaan Alat Lab IPA SMK RSBI

17.080

Pengadaan Alat Multimedia SMK RSBI

17.081

Pengembangan SMK RSBI

200.000.000,00

17.082

Pengembangan RSBI SMA

200.000.000,00

17.084

Pengadaan Komputer SMA/SMK

160.000.000,00

17.085

Pengadaan ALat Bengkel SMK

150.000.000,00

17.088

Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMA

25.000.000,00

17.089

Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK

25.000.000,00

17.090

Fasilitasi Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal

20.000.000,00

17.091

Fasilitasi Kantin Kejujuran

10.000.000,00

17.104

Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS siswa SMA RSBI

17.106

Pendampingan SMK Model (Lanjutan)

17.111

Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA RSBI

50.000.000,00

17.113

Pengadaan Alat Multi Media SMA RSBI

50.000.000,00

17.115

Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru SMA RSBI

50.000.000,00

17.116

Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru SMK RSBI

50.000.000,00

17.123

Lomba Mapel SMA yang di UN kan

25.000.000,00

17.124

Lomba Kompentensi Siswa

90.000.000,00

17.126

Seleksi Olimpiade Sains Terapan (OSTN)

50.000.000,00

17.127

Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA

25.000.000,00

17.128

Olimpiade Olahraga Sain Nasional (OOSN) SMA

25.000.000,00

17.129

Pengembangan Prestasi Siswa SBBS

95.000.000,00

17.130

Study Banding Guru dan Karyawan

20.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal

18.017

Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)

18.018

Penyelenggaran Jambore PNF

7

400.000.000,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Pembangunan RKB SMA/SMK

18

JUMLAH (Rp)


728.000.000,00 1.019.200.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

40.000.000,00 250.000.000,00

117.500.000,00 7.500.000,00 25.000.000,00 Halaman 9

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 18.019 18.020 19

186.155.000,00 18.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

35.000.000,00

19.060

Seminar Pengenalan Reproduksi bagi ABK

19.061

Aktualisasi Potensi Anak berkebutuhan Khusus

66.000.000,00

19.062

Seminar Karakter Bangsa

12.778.000,00

19.063

Karya Wisata

45.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

9.377.000,00

135.770.000,00 17.020.000,00

20.025

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Penyelengaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik

20.027

Penyegaran untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan

18.750.000,00

22


35.000.000,00

Penambahan ruang kelas sekolah

20.024

Prioritas 3 Kesehatan Tema: Penitikberatan pembangunan bidangkesehatan melalui pendekatan prventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pegurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72, 0

Program Pendidikan Luar Biasa

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

50.000.000,00 50.000.000,00

445.781.000,00

22.001

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

40.000.000,00

22.010

Penyusunan Buku Profil Pendidikan

20.000.000,00

22.011

Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar

90.000.000,00

22.012

Penyusunan Buku Statistik Wajar Dikdas/Dikmen

20.000.000,00

22.015

15.000.000,00

22.018

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (operasional ICT) Manajemen Pendataan Pendidikan

22.021

Penyelenggaraan UN, UASBN dan UNPK

25.000.000,00 235.781.000,00 77.293.589.000,00

01


7

50.000.000,00

19.041

20.008

3

Pelatihan Fasilitator/Vocalpoint/Perencana Pendidikan Pengarusutamaan Gender Penyelenggaraan Ujian Nasional Progran Paket A, B dan C

19.003

20

JUMLAH (Rp)


2.668.656.000,00

01.001


01.002


485.555.000,00

01.006

33.500.000,00

01.008


01.009


01.010



146.831.931.000,00

69.538.342.000,00

360.000,00

409.845.000,00 42.500.000,00 202.839.000,00 Halaman 10

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 tahun 2014, dan sasaran milenium (mdgs) tahun 2015.

pencapaian keseluruhan 01.011 development gosld 01.012 01.015 01.017


01.018


01.019

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

43.995.000,00 1.680.000,00 1.021.973.000,00 71.000.000,00 221.000.000,00 861.880.000,00

Pembangunan gedung kantor

02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

02.022


212.000.000,00

02.024


521.880.000,00

02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

03.002 15

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

15.001

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

15.007

Pengadaan Obat Puskesmas (Askes)

15.008

Pengadaan Obat dan bahan habis pakai Puskesmas (PAD)

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

75.000.000,00 33.000.000,00

20.000.000,00 152.915.000,00 152.915.000,00 5.159.690.000,00 3.159.690.000,00 300.000.000,00 1.700.000.000,00 1.226.300.000,00

16.007

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

16.013

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

662.000.000,00

16.017

Penyediaan jasa pelayanan ASKES

494.300.000,00

17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

70.000.000,00

10.000.000,00

17.002

Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

5.000.000,00

17.003

Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

5.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

210.000.000,00

19 19.001

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

19.002

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

20 20.002

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

7

134.409.000,00

02.003

03


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

02

JUMLAH (Rp)


80.000.000,00 130.000.000,00 38.750.000,00 38.750.000,00 Halaman 11

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 21 21.002 22

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

341.295.000,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

8.795.000,00

22.004

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

30.000.000,00

22.005

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

77.000.000,00

22.006

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

22.007

Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular

22.009

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

10.000.000,00

22.010

73.000.000,00

22.012

Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit Penyemprotan vektor lalat

22.013

Pemantauan dan Evaluasi Kawasan tanpa Rokok

25.000.000,00

100.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

7.500.000,00

100.000.000,00

23.001

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

75.000.000,00

23.002

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

15.000.000,00

23.008

Kalibrasi Alat-alat Kesehatan

10.000.000,00

24 24.011

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Jaminan kesehatan masyarakat miskin

25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 25.007 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 2.976.540.000,00 320.000.000,00

25.024

Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa

456.540.000,00

25.025

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

2.200.000.000,00

26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 26.001 Pembangunan rumah sakit

6.864.663.000,00

26.018

5.508.663.000,00

28 28.005 32


12.463.000,00

22.002

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

7

12.463.000,00

22.001

23

JUMLAH (Rp)


1.356.000.000,00

35.000.000,00 35.000.000,00 25.000.000,00

Halaman 12

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 32.002

33 33.001 4

Prioritas 4 Penanggulangan kemiskinan Tema: Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan peerlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Perawatan Kesehatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu Program Peningkatan Laboratorium Kesehatan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan


50.610.437.000,00

136.975.000,00


01.002


30.000.000,00

01.006

2.668.000,00

01.008


01.009


01.010


01.011


6.192.000,00

01.012

3.000.000,00

01.013


01.015


01.017


16.200.000,00

01.018


38.675.000,00

01.019

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.500.000,00 10.000.000,00

7.500.000,00 840.000,00

6.500.000,00 60.800.000,00


21.500.000,00


39.300.000,00

16 16.001 16.008 16.009

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

4.550.418.000,00

2.618.238.000,00

8.500.000,00

02.024

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 15.008 Operasional perbaikan rumah keluarga tidak layak huni


2.400.000,00

02.022

15


50.610.437.000,00

01.001

02

7

25.000.000,00

1.932.180.000,00 01

JUMLAH (Rp)


7.500.000,00

7.500.000,00 79.145.000,00 2.000.000,00 12.245.000,00 15.000.000,00

Halaman 13

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 16.012

10.000.000,00

16.017

Pengiriman kelayan bagi PMKS ke panti atau pemulangan ke tempat asal Operasional bantuan tali asih korban bencana

16.018

Pendampingan pelayanan RBM bagi orang dengan kecacatan

10.000.000,00

16.019

Pendampingan Pelayanan JSPC Berat

24.900.000,00

16 16.001

16 16.003 16

Program pengembangan industri kecil dan menengah Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

90.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 525.000.000,00

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

40.000.000,00

Penyuluhan dan Bimtek bagi Pencari Kerja

35.000.000,00

16.011

Pelatihan pengusaha pemula

16.014

Padat Karya Infrastruktur

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 17.003 Pemberian stimulan pembangunan desa

50.000.000,00 400.000.000,00 155.000.000,00 30.000.000,00

17.005

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Swadaya Masyarakat

17.006

Pemugaran Rumah

17.008

Pengadaan Sarana Air Bersih

10.000.000,00

17.009

Pengelolaan Bantuan Pembangunan Pedesaan Terpadu Berbasis Masyarakat untuk Desa Berkembang

20.000.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 17.003 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 17.005 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

90.000.000,00

17


90.000.000,00

16.010

17

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

7

5.000.000,00

16.002

18

JUMLAH (Rp)


90.000.000,00 5.000.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

497.930.000,00

18.008

Pameran Produk Unggulan Daerah

252.930.000,00

18.010

Peningkatan sarana usaha bagi UKM

170.000.000,00

18.012

Pagelaran pasar tiban untuk rakyat menengah ke bawah

75.000.000,00

Halaman 14

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 19 19.003 19.005 19.009

Operasional Tempat Penitipan Anak

109.580.000,00

Prioritas 5 Ketahanan Pangan Tema: Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisa s i pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian terbesar 3,7 % per tahun dan indeks nilai tukas petani sebesar 115-120 pada 2014.

21.003

Operasional peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

21.006

Operasional hari lanjut usia nasional

10.000.000,00

17.250.000,00 3.000.000,00 11.250.000,00 3.000.000,00 11.791.826.000,00

01


235.372.000,00

01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

42.600.000,00

01.006

32.175.000,00

01.008

Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

01.009

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

7.500.000,00

01.012

5.000.000,00

01.015

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

01.017

Penyediaan Makanan dan Minuman

18.060.000,00

01.018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

25.300.000,00

01.019

Penyediaan Jasa Perkantoran

02


02.010

Pengadaan Meubelair

02.022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

02.024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Kendaraan Dinas

15 15.010 15


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Demplot Tanaman Gaharu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

7

269.580.000,00 150.000.000,00

21.002

5

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

21

JUMLAH (Rp)



32.367.058.000,00

20.575.232.000,00

2.250.000,00

37.397.000,00 7.300.000,00 44.500.000,00

3.540.000,00

9.750.000,00 61.400.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 52.400.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 75.000.000,00

Halaman 15

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 15.003 16 16.024 16.029

16

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

16.009

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

18.002

19 19.003 19

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Pengawasan dan penertiban pengelolaan industri hasil hutan

65.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00

1.351.173.000,00 50.000.000,00 1.301.173.000,00 5.511.181.000,00 5.511.181.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 235.000.000,00

19.002

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

185.000.000,00

19.009

Penguatan Modal untuk UPTD Program pengembangan budidaya perikanan

50.000.000,00 3.305.200.000,00

20.003

Pembinaan dan pengembangan perikanan

20.004

Pembangunan/Rehab Balai Benih Ikan

1.680.100.000,00

20.006

Peningkatan Sarana dan Prasana Perbenihan

1.573.500.000,00

20

Program perencanaan dan pengembangan hutan

51.600.000,00

30.000.000,00

20.003

Pembuatan Buku Data Dasar Kehutanan dan Perkebunan

10.000.000,00

20.004

Pembinaan Kelompok Usaha Hutan Rakyat (Hutan Lestari)

10.000.000,00

20.005

Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Rtn-RHL)

10.000.000,00

21

Program pengembangan perikanan tangkap

21.006

Pelestarian Sumber Hayati di Perairan Umum

21.007

Pembinaan Perikanan Tangkap

21.008

Optimalisasi Pemanfaatan di Perairan Umum

23

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

7

75.000.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

20


Peningkatan kemampuan lembaga petani

16.002

18

JUMLAH (Rp)


702.500.000,00 39.000.000,00 655.000.000,00 8.500.000,00 200.000.000,00

Halaman 16

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 23.003 6

Prioritas 6 Infrastruktur Tema: Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum diseluruh bagian negara kepulauan republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.


400.659.000,00


175.000.000,00

01.006

14.340.000,00

01.008


01.009


12.100.000,00

01.010


25.500.000,00

01.011


27.500.000,00

01.012

15.500.000,00

01.013


01.017


12.719.000,00

01.018


01.019

Penyedian Tenaga Pendukung administrasi / teknis perkantoran

71.500.000,00

01.020

Tambah daya listrik

17.000.000,00


1.404.346.000,00

Pembangunan Bangunan Fasilitas Umum

02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

02.022


02.024


301.917.000,00

02.041

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

375.000.000,00

15 15.005 15 15.006

16 16.003

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan jembatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

21.782.324.000,00

7.000.000,00

Pengadaan mebeleur

03.002

Belanja Pegawai

59.401.697.000,00

7.500.000,00

02.019


21.782.324.000,00

15.000.000,00

02.010

03

7

200.000.000,00

01.002

02


Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

37.619.373.000,00 01

JUMLAH (Rp)


5.000.000,00 682.000.000,00 7.500.000,00 32.929.000,00

16.335.000,00 16.335.000,00 3.095.000.000,00 3.095.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

465.000.000,00 420.000.000,00 Halaman 17

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 16.005 16 16.001 16.004 17 17.005

BOP Sanitasi Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Pogram peningkatan pelayanan angkutan

300.000.000,00 31.300.000,00 231.245.000,00 149.997.000,00

17.014

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

50.000.000,00

17.016

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

16.248.000,00

18.003

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

18.004

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

18.006

Pemeliharaan rutin

19

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

15.000.000,00

21.170.000.000,00 16.270.000.000,00 400.000.000,00 4.500.000.000,00 411.738.000,00

19.001

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

227.988.000,00

19.002

Pengadaan marka jalan

101.950.000,00

19.003

Pengadaan pagar pengaman jalan

20 20.002

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

81.800.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 6.334.000.000,00 5.462.500.000,00

24.015

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

646.500.000,00

24.016

Rehabilitasi Prasarana Insfrastruktur Sistem Irigasi

100.000.000,00

24.017

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

125.000.000,00

28 28.007 30 30.003


331.300.000,00

17.010

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Program Pengendalian Banjir Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

7

45.000.000,00

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

18

JUMLAH (Rp)


600.000.000,00 600.000.000,00 2.973.750.000,00 2.973.750.000,00

Halaman 18

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 7

Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha Tema: Peningkatan investasi melalui perbaikan k e p a s t i a n h u k u m , penyederhanaanprosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK)

158.250.000,00 01


6.000.000,00 1.900.000,00

01.008


01.009


01.010


01.011


01.017


01.018


20.000.000,00

01.019

Penyediaan jasa administrasi perkantoran

22.750.000,00

15

Prioritas 8 Energi Tema: Pencapaian ketahanan Energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrutisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Belanja Pegawai

6.754.372.000,00

3.895.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00

52.400.000,00 52.400.000,00 20.455.000,00


10.000.000,00

Rakor dan Pembinaan Perusda

10.455.000,00 235.000.000,00

01 01.020 17 17.006

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jaringan Listrik [Tambah Daya Listrik] Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Program peningkatan pengendalian polusi Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

235.000.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 4.327.301.000,00

01


463.737.000,00

01.001


01.002


51.392.000,00

01.006


17.530.000,00

01.008

6.912.622.000,00

13.000.000,00

15.012

20.002 Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Tema: Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi


6.754.372.000,00

7

4.850.000,00

15.011

20

9

85.395.000,00

01.006

02.024

8


01.002

02

JUMLAH (Rp)



17.274.483.000,00

12.947.182.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00 Halaman 19

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 perubahan iklim.

01.009


01.010


10.000.000,00

01.011


10.000.000,00

01.012 01.015

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

01.017


01.018


01.019

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

02


2.940.000,00 76.375.000,00 20.000.000,00 260.000.000,00 1.273.858.000,00

Pembangunan gedung kantor

100.800.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

324.800.000,00

02.022


120.000.000,00

02.024


638.258.000,00

02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

10.000.000,00

02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

70.000.000,00

02.044

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

10.000.000,00

15


45.000.000,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan

45.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.560.244.000,00

15.002

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

903.300.000,00

15.004

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

255.944.000,00

15.005 15.011

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 16.001 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura


5.000.000,00

02.005

03.003

7

4.500.000,00

02.003

03

JUMLAH (Rp)


345.000.000,00 56.000.000,00

639.518.000,00 70.000.000,00

16.003

Pemantauan Kualitas Lingkungan

41.000.000,00

16.004

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

30.000.000,00

16.007

Pengkajian dampak lingkungan

16.011

Pengembangan produsi ramah lingkungan

16.014

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

56.000.000,00 412.518.000,00 30.000.000,00

Halaman 20

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 17 17.001

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

40.544.000,00

17.006 17.010

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

10.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan

40.600.000,00

19

20 20.004

24 24.006 10

11

Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik Tema: Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, serta berkelangsungan kehidupan damai di wilayah pasca konfli.

Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas Dan Inovasi Teknologi Tema: Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh mapannya jati diri dan kemampuan adptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

Program peningkatan pengendalian polusi Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH

20.000.000,00

33.600.000,00 7.000.000,00

100.800.000,00 100.800.000,00

133.000.000,00 133.000.000,00 57.000.000,00

16 16.002 17

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Program transmigrasi regional

57.000.000,00

17.000.000,00 17.000.000,00 40.000.000,00

17.001

Penyuluhan transmigrasi regional

20.000.000,00

17.002

Pelatihan transmigrasi regional

20.000.000,00 413.600.000,00

01


211.300.000,00

01.001


01.002


93.600.000,00

01.006

3.800.000,00

01.008


01.009


01.010


01.012


01.013 SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD

Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah

7

70.544.000,00

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

19.003

JUMLAH (Rp)



5.645.801.000,00

5.232.201.000,00

1.500.000,00

10.000.000,00 7.500.000,00 15.000.000,00 1.300.000,00 15.000.000,00 Halaman 21

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

01.015


01.017


17.500.000,00

01.018


25.000.000,00

01.019

Penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

19.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15.000.000,00

02.024


39.300.000,00

8.000.000,00

Program pengembangan Kemitraan

70.000.000,00

17.013

Pemilihan Duta Wisata Sukowati

50.000.000,00

17.014

Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata [POKDARWIS] dan Paguyuban Alumni Duta Wisata

20.000.000,00

20.001 20.009

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

70.000.000,00

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

50.000.000,00 20.000.000,00 1.101.856.000,00

Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 01


215.119.000,00

01.001


01.002


21.400.000,00

01.006

4.050.000,00

01.008


01.009


10.900.000,00

01.010


24.542.000,00

01.011


14.427.000,00

01.012 01.015


01.017


43.002.000,00

01.018


60.880.000,00

01.019

Penyediaan jasa perkantoran

26.000.000,00

02 02.005 SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD

62.300.000,00

02.022

20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional

7

1.600.000,00

02.007

17

12


02

JUMLAH (Rp)



5.306.886.000,00

4.205.030.000,00

1.140.000,00

1.978.000,00

4.000.000,00 2.800.000,00

454.100.000,00 325.000.000,00 Halaman 22

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

03 03.002 15 15.003 17

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pengembangan wawasan kebangsaan

53.480.000,00 71.921.000,00 71.921.000,00 225.992.000,00

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

125.000.000,00

Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara

100.992.000,00

21

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

50.000.000,00

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

50.000.000,00

Program pendidikan politik masyarakat

31.244.000,00

21.005


15.444.000,00

21.006

Penyelenggaraan Kesekretariatan Muspida

15.800.000,00 1.072.045.000,00

Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian 01


449.115.000,00

01.002


59.640.000,00

01.006

9.640.000,00

01.008


01.009


01.010


50.000.000,00

01.011


23.181.000,00

01.012

10.000.000,00

01.015


01.017


11.050.000,00

01.018


29.110.000,00

01.019

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

234.000.000,00

15


53.480.000,00

17.004

20.001

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

7

129.100.000,00

17.001

20

13

Program / Kegiatan 2 02.024

JUMLAH (Rp)



6.511.176.000,00

5.439.131.000,00

12.169.000,00 8.945.000,00

1.380.000,00

100.000.000,00

15.003

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

50.000.000,00

15.005

Peningkatan barang tertentu

50.000.000,00 Halaman 23

NO.


PRIORITAS NASIONAL

1

14

Program / Kegiatan

Jumlah (Rp)

Jenis Belanja

Jumlah (Rp)

3

4

5

6

2 18

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

18.008

Pameran Produk Unggulan Daerah

252.930.000,00

18.010

Peningkatan sarana usaha bagi UKM

170.000.000,00

18.013

Pengawasan pendistribusian barang dan jasa

50.000.000,00


152.557.000,00

01.002


61.380.000,00

01.006

11.820.000,00

01.008


01.009


01.010


15.000.000,00

01.017


20.157.000,00

01.018


30.000.000,00

01.020

Penambahan Daya Listrik

02

Belanja Pegawai

9.156.090.000,00

8.920.033.000,00

6.600.000,00

3.600.000,00


67.400.000,00


15.000.000,00

02.024


52.400.000,00

03.002

8.920.033.000,00

4.000.000,00

02.022

03

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

JUMLAH


50.000.000,00

236.057.000,00

Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

7

522.930.000,00

18.006

01

JUMLAH (Rp)


16.100.000,00 16.100.000,00

1.140.048.072.000,00

Halaman 24

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents