LAMPIRAN I
: PERATURAN DAERAH : 09 TAHUN 2011 NOMOR TANGGAL
: 30 DESEMBER 2011
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Hal 1 dari 12
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
592.712.719.807,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
29.687.414.140,00
4.1.1.
Hasil Pajak Daerah1)
4.1.1.01.
Pajak Hotel
78.100.000,00
4.1.1.01.04.
Hotel Bintang Tiga
53.100.000,00
4.1.1.01.05.
Hotel Bintang Dua
10.000.000,00
4.1.1.01.07.
Hotel Melati Tiga
15.000.000,00
4.1.1.02.
Pajak Restoran
200.000.000,00
4.1.1.02.01.
Restoran
125.000.000,00
4.1.1.02.02.
Rumah Makan
47.112.000,00
4.1.1.02.03.
Café
27.888.000,00
4.1.1.03.
Pajak Hiburan
5.000.000,00
4.1.1.03.14.
Balap Kendaraan Bermotor
2.000.000,00
4.1.1.03.15.
Permainan Ketangkasan
3.000.000,00
4.1.1.04.
Pajak Reklame
90.000.000,00
4.1.1.04.01.
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
90.000.000,00
4.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
1.200.000.000,00
4.1.1.05.01.
Pajak Penerangan Jalan PLN
1.200.000.000,00
4.1.1.06.
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
650.000.000,00
4.1.1.06.06.
Pajak Pengambilan dan pengelolaan bahan galian gol C
650.000.000,00
4.1.1.08.
Pajak Air Bawah tanah
4.950.000,00
4.1.1.08.01.
Pajak Air Bawah tanah
4.950.000,00
4.1.1.13.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
120.000.000,00
4.1.1.13.01.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
120.000.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah 1)
20.981.293.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
15.645.593.000,00
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
14.300.756.000,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
120.000.000,00
4.1.2.01.03.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK dan Akte Catatan Sipil
666.350.000,00
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
4.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
388.487.000,00
4.1.2.01.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
135.000.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
2.048.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.490.500.000,00
4.1.2.02.02.
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
4.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
6.600.000,00
4.1.2.02.08.
Retribusi Rumah Potong Hewan
29.000.000,00
4.1.2.02.10.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
66.900.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3.500.000,00
4.1.2.03.03.
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
6.000.000,00
2.348.050.000,00
35.000.000,00
20.000.000,00 435.000.000,00
3.287.700.000,00 745.000.000,00
Hal 2 dari 12
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1 4.1.2.03.04.
Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.06.
Retribusi Izin Pemotongan Hewan pada Acara Adat
4.1.2.03.08.
Retribusi Izin Usaha Konstruksi
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2.005.000.000,00
4.1.3.01.
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1.245.000.000,00
4.1.3.01.02.
BUMD ………
1.245.000.000,00
4.1.3.02. 4.1.3.02.01.
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN BUMN ………
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4.1.4.01.13.
Penjualan hasil pertanian
4.1.4.01.16.
Penjualan hasil peternakan
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
1.500.000.000,00
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
1.500.000.000,00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga deposito
500.000.000,00
4.1.4.03.01.
Rekening Deposito pada Bank
500.000.000,00
4.1.4.10.
Pendapatan dari Pengembalian
4.1.4.10.03. 4.1.4.10.09.
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendapatan Pengembalian Jasa Retribusi Rumah Sakit
4.1.4.11.
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
17.000.000,00
4.1.4.11.02.
Fasilitas Umum
17.000.000,00
4.1.4.12.
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
695.000,00
4.1.4.12.04.
Pendapatan Jasa Ketenagakerjaan
695.000,00
4.1.4.14.
Sumbangan Pihak Ketiga
682.320.000,00
4.1.4.14.01.
Sumbangan Pihak Ketiga
30.000.000,00
4.1.4.14.03.
Penerimaan Tera/Tera Ulang Alat UTTP
48.100.000,00
4.1.4.14.14.
Jasa Ketatausahaan
4.1.4.14.17.
Penerimaan Penggantian Dokumen Tender/ Lelang
27.600.000,00
4.1.4.14.20.
Penerimaan Pembangunan Daerah Kerja Koperasi 35 kop x 1 kali
14.500.000,00
4.1.4.14.22.
Penerimaan dari Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
4.1.4.14.23.
Penerimaan dari Pemberian Isin Tempat Usaha
74.970.000,00
4.1.4.14.26.
Penerimaan Izin Pertambangan dan Ketenagalistrikan
10.000.000,00
4.1.4.14.27.
Penerimaan dari Pemeriksaan Hewan yang Masuk Kab. Tana Toraja
10.500.000,00
4.2.
Dana Perimbangan
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
30.806.626.443,00
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
30.806.626.443,00
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
30.806.626.443,00
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
389.286.812.000,00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum
389.286.812.000,00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum
389.286.812.000,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
64.649.650.000,00
4.2.3.01.
Dana alokasi khusus
64.649.650.000,00
4.2.3.01.01.
Dana alokasi khusus
64.649.650.000,00
4.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
78.282.217.224,00
4.3.1.
Pendapatan Hibah
52.884.354.000,00
4.3.1.01
Pemerintah
52.884.354.000,00
4.3.1.01.
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
52.884.354.000,00
4.3.1.01.01
Pendapatan Hiba dari Pemerintah
52.884.354.000,00
2
3 98.200.000,00 2.425.000.000,00 10.000.000,00
760.000.000,00 760.000.000,00 4.353.071.140,00 35.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00
1.618.056.140,00 50.000.000,00 1.568.056.140,00
178.650.000,00
288.000.000,00
484.743.088.443,00
Hal 3 dari 12
Nomor Urut
Uraian
1
Jumlah
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)
2
3 16.864.880.784,00
4.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
16.864.880.784,00
4.3.3.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
5.298.750.000,00
4.3.3.01.03.
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5.666.130.784,00
4.3.3.01.05.
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.500.000.000,00
4.3.3.01.07.
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4.3.5.
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
8.532.982.440,00
4.3.5.01.
Bantuan keuangan dari provinsi
8.532.982.440,00
4.3.5.01.01.
Bantuan keuangan dari Provinsi Sulawesi Selatan
8.532.982.440,00 JUMLAH PENDAPATAN
400.000.000,00
592.712.719.807,00
Hal 4 dari 12
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.
BELANJA DAERAH
619.859.639.120,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
346.276.214.666,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
320.994.505.067,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
255.025.251.518,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
184.033.035.126,54
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan 2)
8.838.240.393,34
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
17.060.959.853,16
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
4.236.774.394,94
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
11.330.047.380,05
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.10.
Uang Paket 1)
57.582.000,00
5.1.1.01.11.
Tunjangan Panitia Musyawarah 2)
15.529.500,00
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi 2)
37.818.900,00
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran
22.106.700,00
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan 2)
7.125.300,00
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)
9.317.700,00
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan 2)
1.259.490.000,00
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian 2)
15.000.000,00
5.1.1.01.19.
Tunggakan Tunjangan Beras
1.970.835.960,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
63.864.373.549,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
50.111.354.000,00
5.1.1.02.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
13.735.019.549,00
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5.1.1.03. 5.1.1.03.01.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.03.02.
Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD
756.000.000,00
5.1.1.03.03.
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
300.000.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
938.000.000,00
5.1.1.04.02.
Biaya pemungutan Pajak Daerah
938.000.000,00
5.1.2.
BELANJA BUNGA
195.000.000,00
5.1.2.01.
Bunga Utang Pinjaman
195.000.000,00
5.1.2.01.01.
Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
195.000.000,00
5.1.4.
BELANJA HIBAH
7.052.000.000,00
5.1.4.05.
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
6.952.000.000,00
5.1.4.05.01.
Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta.....
6.952.000.000,00
5.1.4.06.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
100.000.000,00
5.1.4.06.01.
Penghargaan kepada siswa/mahasiswa prestasi
100.000.000,00
5.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
1.698.839.750,00
5.1.5.01.
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
1.641.239.750,00
5.1.5.01.01.
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan ....
1.641.239.750,00
5.1.5.05.
Belanja Bantuan Onderstand
57.600.000,00
5.1.5.05.01.
Belanja bantuan Ondestand
57.600.000,00
5.1.6. 5.1.6.03.
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.03.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan........
18.079.177.996,42
4.847.105.665,98 5.104.647,57 3.200.000.000,00
18.000.000,00 1.166.880.000,00 110.880.000,00
1.804.746.464,00 604.746.464,00 604.746.464,00
Hal 5 dari 12
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1 5.1.6.04.
2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
3 1.200.000.000,00
5.1.6.04.01.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota ….
1.200.000.000,00
5.1.7.
14.031.123.385,00
5.1.7.03.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa ……
13.581.142.921,00
5.1.7.05.
Belanja Bantuan Partai Politik
449.980.464,00
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Partai Politik
449.980.464,00
5.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
500.000.000,00
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga
500.000.000,00
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga
500.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
30.132.234.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
16.883.875.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16.017.840.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
87.855.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
54.590.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Penyusun RPJMD
5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
4.137.219.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
7.311.960.000,00
5.2.1.02.04.
Honorarium Tenaga Kerja
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengurus Organisasi
5.2.1.03.
Uang Lembur
822.550.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
666.943.000,00
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
155.607.000,00
5.2.1.04.
Honorarium Pengelolaan Dana Bos
8.100.000,00
5.2.1.04.01.
Honorarium Pengelolaan Dana Bos.
8.100.000,00
5.2.1.05.
Jasa Pihak ketiga (Masyarakat)
751.050.000,00
5.2.1.05.01.
Pemberian Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
751.050.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.200.887.651,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
6.277.299.041,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/ administrasi tender
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
181.289.860,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
198.940.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
103.116.000,00
5.2.2.01.09.
Belanja Pengisian Air Galon
5.2.2.01.11.
Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
1.995.906.000,00
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
3.977.517.250,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
1.978.056.040,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.07.
Bahan Perlengkapan lapangan
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan dan Alat Kesehatan
13.581.142.921,00
273.583.424.454,00
1.350.000,00 722.240.000,00 11.666.659.000,00
215.480.000,00 2.000.000,00
76.660.644.250,00
12.000.000,00 127.053.750,00 60.090.000,00
288.000,00 240.811.000,00 11.480.281.490,00
491.345.000,00 6.950.000,00 2.410.410.000,00
Hal 6 dari 12
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1 5.2.2.02.09.
2 Belanja Piagam/Piala/sertifikat/uang pembinaan
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan/Material lainnya
5.2.2.02.12.
Belanja Pakan Hewan
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Percontohan/Praktek
5.2.2.02.16.
Belanja Bahan Pengolahan Pupuk Organik
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Perlengkapan Pameran
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
426.081.726,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
262.938.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
812.167.079,00
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
267.287.200,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
113.300.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
3.300.000,00
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
1.660.000,00
5.2.2.03.11.
5.700.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Pengamanan Kantor
5.2.2.03.14.
Belanja Pemeliharaan Kesehatan
5.586.586.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Pelayanan Jasa Kesehatan
1.217.138.864,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Perawatan / Perbaikan Peralatan Kantor
50.480.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja Jasa Media Elektronik
21.250.000,00
5.2.2.03.18.
Belanja Retribusi Kebersihan
5.2.2.03.19.
Belanja Paket Hadiah
5.2.2.03.20.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.03.21.
Belanja Jasa Penerangan LPJU dan Taman
5.2.2.03.22.
Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Publikasi
198.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Iuran TV Kabel
240.000,00
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Cleaning Service
384.880.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
549.074.000,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
540.000.000,00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.028.399.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.175.933.774,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.07.
Belanja Pencucian dan kebersihan Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.534.335.777,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.644.462.475,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.01.
Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
196.450.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
38.750.000,00
5.2.2.07.04.
Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
3 48.980.700,00 348.776.500,00 31.340.000,00 3.000.000,00 151.500.000,00 36.500.000,00 11.381.393.869,00
21.310.000,00
18.545.000,00
29.760.000,00
720.000,00 614.900.000,00 8.950.000,00 1.300.200.000,00 36.000.000,00
9.074.000,00 2.965.635.774,00 520.672.500,00
227.294.000,00 13.336.000,00
793.107.802,00 96.765.500,00 536.080.000,00 83.000.000,00
7.000.000,00
Hal 7 dari 12
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1 5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Stand Untuk Pameran
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
382.585.000,00
5.2.2.08.03.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
1.000.000,00
5.2.2.08.04.
Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sekolah
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
30.600.000,00
5.2.2.09.01.
Belanja sewa Eskavator
30.600.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.02.
Belanja sewa komputer dan printer
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa Pemanfaatan Jaringan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
9.929.471.299,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.081.670.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.652.742.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
558.420.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman Kegiatan
5.2.2.11.05.
Belanja Makan dan Minum Hari Raya
5.2.2.11.07.
Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.841.940.549,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
1.015.937.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
24.000.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
54.750.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
54.750.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
130.200.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
132.960.000,00
5.2.2.14.05.
Belanja pakaian paskibra
65.350.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
57.875.000,00
5.2.2.14.10.
Belanja Pengadaan Pakaian Khusus Protokoler
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.450.413.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
9.178.887.790,00
5.2.2.15.03.
Belanja perjalanan dinas dalam kota
2.720.000,00
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
105.000.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja beasiswa tugas belajar S2
105.000.000,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
2.749.887.600,00
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.060.112.600,00
5.2.2.17.02.
Belanja sosialisasi
5.2.2.17.03.
Belanja Bimbingan Teknis
1.217.800.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
4.249.875.000,00
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
1.797.800.000,00
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
168.000.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung
210.114.500,00
5.2.2.20.05.
Belanja Pemeliharaan Jaringan listrik
140.000.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
285.085.500,00
2
3 210.880.000,00 1.879.368.000,00
1.495.783.000,00
192.420.000,00 31.250.000,00 1.500.000,00 135.730.000,00 18.940.000,00 5.000.000,00
4.454.698.750,00 340.000.000,00
82.500.000,00 909.437.000,00
398.135.000,00 5.000.000,00
6.750.000,00 13.632.020.790,00
471.975.000,00
Hal 8 dari 12
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1 5.2.2.20.07.
2 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga
10.000.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan
50.525.000,00
5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Alat Berat
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi
50.000.000,00
5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio
15.000.000,00
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran
15.000.000,00
5.2.2.20.16.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Kontainer Sampah
5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan LPJU
211.275.000,00
5.2.2.20.21.
Belanja Pemeliharaan Taman
180.935.000,00
5.2.2.20.23
Belanja Pemeliharaan Terminal
110.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
329.550.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
96.500.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
30.000.000,00
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultan
5.2.2.22.
Belanja Barang Dana Bos
7.761.000,00
5.2.2.22.01.
Belanja Barang Dana Bos.
7.761.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
931.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
931.000.000,00
5.2.2.26.
Belanja Barang Tanggap Darurat
500.000.000,00
5.2.2.26.01.
Belanja Barang Tanggap Darurat Korban Bencana
500.000.000,00
5.2.2.27.
Belanja Jasa Pihak Ketiga
4.007.180.000,00
5.2.2.27.01.
Belanja Transportasi dan Akomodasi
1.459.025.000,00
5.2.2.27.02.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.27.03.
Belanja Dekorasi
5.2.2.27.05.
Belanja Jasa Survey
5.2.2.27.07.
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)
5.2.2.27.08.
Belanja Kegiatan Pelaksanaan Keagamaan
156.660.000,00
5.2.2.27.09.
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
284.250.000,00
5.2.2.27.10.
Belanja Jasa Tata Boga
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.01.
Belanja modal Pengadaan tanah kantor
5.2.3.01.13.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal
5.2.3.01.15.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5.2.3.01.26.
Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan
150.000.000,00
5.2.3.01.40.
Belanja modal Pengadaan tanah dan Sertifikat Tanah
575.000.000,00
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
2.860.787.610,00
5.2.3.02.02.
Belanja modal Pengadaan buldozer
1.000.000.000,00
5.2.3.02.03.
Belanja modal Pengadaan stoom wals
1.000.000.000,00
5.2.3.02.10.
Belanja modal Pengadaan mesin genset
5.2.3.02.11.
Belanja modal Pengadaan mesin pompa air
5.2.3.02.15.
Belanja Modal Pengadaan Stone Crusher
5.2.3.02.16.
Belanja Modal Pengadaan Tower Air
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
6.246.935.800,00
5.2.3.03.03.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
3.124.560.000,00
3 2.440.000,00 140.000.000,00
435.000.000,00
5.200.000,00 355.500.000,00 68.000.000,00
203.050.000,00
196.042.000,00 40.000.000,00 728.000.000,00 1.131.203.000,00
12.000.000,00 166.790.546.204,00 11.300.000.000,00 2.500.000.000,00 75.000.000,00 8.000.000.000,00
513.807.610,00 86.980.000,00 250.000.000,00 10.000.000,00
Hal 9 dari 12
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1 5.2.3.03.06.
2 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5.2.3.03.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
1.186.080.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
297.320.000,00
5.2.3.09.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat Penghancur Limbah
125.580.000,00
5.2.3.09.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pakan Ternak
171.740.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
370.733.500,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.12.
Belanja modal Pengadaan AC
70.000.000,00
5.2.3.10.13.
Belanja modal Pengadaan LCD/Infocus dan Perlengkapannya
74.343.500,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumput
42.355.000,00
5.2.3.10.18.
Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Organisasi
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Sidik Jari
24.000.000,00
5.2.3.10.21.
Belanja Modal Pengadaan Papan Potensi
43.030.000,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Pengadaan Terali Jendela
8.250.000,00
5.2.3.10.23.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Fogging
80.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
379.535.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
154.785.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
58.500.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
10.750.000,00
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Gorden
5.2.3.11.09.
Belanja Modal Pengadaan Bendera/Tiang/Tali
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja
3.000.000,00
5.2.3.11.12.
Belanja Modal Facum Cleaner (Penghisap Debu)
8.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
500.000.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
411.505.500,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
648.755.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
13.360.000,00
50.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
137.540.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
47.110.000,00
5.2.3.13.03.
Belanja modal Pengadaan meja makan
17.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
114.180.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
152.910.000,00
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
97.402.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
25.970.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
19.200.000,00
5.2.3.13.12.
Belanja modal Pengadaan kursi tamu
25.349.000,00
5.2.3.13.15.
Belanja modal pengadaan meubelair lainnya
605.580.000,00
5.2.3.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Objin Bed
168.695.800,00
5.2.3.13.18.
Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian
5.2.3.12.10. 5.2.3.12.18.
3 1.145.575.800,00 790.720.000,00
24.650.000,00 3.605.000,00
500.000,00
2.400.000,00 127.250.000,00 14.850.000,00
1.729.905.500,00
95.405.000,00 4.380.000,00
6.500.000,00
1.413.936.800,00
3.000.000,00
Hal 10 dari 12
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1 5.2.3.14.
2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14.01.
Belanja modal Pengadaan tabung gas
3.150.000,00
5.2.3.14.02.
Belanja modal Pengadaan kompor gas
11.300.000,00
5.2.3.14.03.
Belanja modal Pengadaan lemari makan
3.500.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
2.900.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
5.2.3.14.06.
Belanja modal Pengadaan rak piring
5.2.3.14.07. 5.2.3.15.
Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.02.
Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Hiasan Dinding
2.800.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
427.615.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
71.100.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
27.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
23.000.000,00
5.2.3.16.04.
Belanja modal Pengadaan televisi
20.200.000,00
5.2.3.16.05.
Belanja modal Pengadaan tape recorder/VCD player/DVD player
5.2.3.16.06.
Belanja modal Pengadaan microphone/wireless/pengeras suara lainnya
5.2.3.16.07.
Belanja modal Pengadaan sound system
5.2.3.16.08.
Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)
74.525.000,00
5.2.3.16.99.
Alat Studio Lainnya
15.000.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
28.450.000,00
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
17.400.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
57.750.000,00
5.2.3.17.10.
Belanja Modal Pengadaan Media Pengumuman
10.440.000,00
5.2.3.17.14
Belanja Modal Pengadaan Radio Komunikasi dan Perlengkapannya
12.500.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan timbangan
35.800.000,00
5.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
47.500.000,00
5.2.3.18.05.
Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
5.2.3.18.15.
Belanja Modal pengadaan Alat Standar Laboratorium Metrologi
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5.2.3.19.02.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5.2.3.19.04.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
155.500.000,00
5.2.3.19.07.
369.162.000,00
5.2.3.19.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan
5.2.3.19.13.
Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi
480.000.000,00
5.2.3.19.15.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Edukasi KB
159.794.000,00
5.2.3.19.16.
Belanja Modal Pengadaan IUD KIT
324.728.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
163.863.000,00
5.2.3.20.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
163.863.000,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
42.650.530.500,00
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
42.650.530.500,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
8.904.866.313,00
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
3.390.687.450,00
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
3.615.076.863,00
3 308.318.301,00
212.000.000,00 600.000,00 74.868.301,00 3.300.000,00 500.000,00
1.000.000,00 15.960.000,00 179.830.000,00
126.540.000,00
917.230.800,00
8.000.000,00 825.930.800,00 1.929.962.500,00 260.100.000,00 2.356.500,00
178.322.000,00
Hal 11 dari 12
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1 5.2.3.23.10.
2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Drainase
5.2.3.23.12.
Belanja Modal Penanganan Abrasi
156.150.000,00
5.2.3.23.13.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Embung
225.000.000,00
5.2.3.23.14.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sanitasi
835.482.000,00
5.2.3.23.15.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Plat Bantaran Sungai
644.800.000,00
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
225.000.000,00
5.2.3.24.01.
Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
5.2.3.24.04.
Belanja modal Pengadaan lampu PJU dan kelengkapannya
175.000.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
716.112.090,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
713.112.090,00
5.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.498.250.000,00
5.2.3.26.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
4.077.550.440,00
5.2.3.26.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
187.393.200,00
5.2.3.26.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
400.000.000,00
5.2.3.26.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
2.650.000.000,00
5.2.3.26.08.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung rumah sakit
2.311.350.000,00
5.2.3.26.09.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung puskesmas
2.504.655.320,00
5.2.3.26.13.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah dasar/sederajat Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung terminal
5.2.3.26.21. 5.2.3.26.25. 5.2.3.26.26.
3 37.670.000,00
50.000.000,00
3.000.000,00 84.872.861.490,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pusat perdagangan Belanja modal Pengadaan konstruksi taman
64.489.984.020,00 119.000.000,00 1.741.096.000,00 668.582.510,00
5.2.3.26.39.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung perhotelan/Gedung Pertemuan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Gerbang/ Gapura
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
77.722.000,00
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
53.422.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
24.300.000,00
5.2.3.29.
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
50.000.000,00
5.2.3.29.03.
Belanja modal Pengadaan tanaman
50.000.000,00
5.2.3.30.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
272.420.000,00
5.2.3.30.17.
Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Lalulintas
272.420.000,00
5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/ Pertukangan
34.300.000,00
5.2.3.32.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/ Pertukangan
34.300.000,00
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
510.750.000,00
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
510.750.000,00
5.2.3.26.30.
150.000.000,00 75.000.000,00
JUMLAH BELANJA
619.859.639.120,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(27.146.919.313,00)
Hal 12 dari 12
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
27.146.919.313,00
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
30.243.955.100,00
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
21.900.900.000,00
6.1.1.04.
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
21.900.900.000,00
6.1.1.04.13.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
21.900.900.000,00
6.1.6.
Penerimaan piutang daerah
8.343.055.100,00
6.1.6.01.
Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
8.343.055.100,00
6.1.6.01.03.
Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah
8.343.055.100,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
30.243.955.100,00
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3.097.035.787,00
6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
2.000.000.000,00
6.2.2.01.
Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
2.000.000.000,00
6.2.2.01.01.
Penyertaan Modal kepada BANK PEMBANGUNAN SUL - SEL
2.000.000.000,00
6.2.3.
Pembayaran Pokok Utang
1.097.035.787,00
6.2.3.03.
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank Belanja Pokok Utang
1.097.035.787,00
6.2.3.03.01.
6.3
1.097.035.787,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.097.035.787,00
PEMBIAYAAN NETO
27.146.919.313,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
Makale, 30 Desember 2011
BUPATI TANA TORAJA
THEOFILUS ALLORERUNG
-
