PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN Uraian. Jumlah

LAMPIRAN I

:

PERATURAN DAERAH NOMOR

:

-

TANGGAL

:

-

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 dari 3

Uraian

Nomor Urut 1.

PENDAPATAN DAERAH

Jumlah 3 730.012.750.145,00

1.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

114.781.555.199,00

1.1.1.

PENDAPATAN PAJAK DAERAH

19.148.779.976,00

1.1.2.

PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

12.851.380.000,00

1.1.3. 1.1.4.

PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1.2.

DANA PERIMBANGAN

1.2.1.

DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK

1.2.2.

DANA ALOKASI UMUM

1.2.3.

DANA ALOKASI KHUSUS

1.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

122.468.224.946,00

1.3.3.

24.862.655.386,00

1.3.4.

DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS

1.3.5.

BANTUAN KEUANGAN

11.564.467.560,00

1

2

3.300.000.000,00 79.481.395.223,00 492.762.970.000,00

20.564.227.000,00 430.750.753.000,00 41.447.990.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

86.041.102.000,00 730.012.750.145,00

Hal 2 dari 3

Nomor Urut

Uraian

1

2

2.

BELANJA DAERAH

Jumlah 3 735.521.485.544,00

2.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

387.741.493.431,00

2.1.1.

BELANJA PEGAWAI

360.835.589.371,00

2.1.2.

BELANJA BUNGA

4.500.000.000,00

2.1.4.

BELANJA HIBAH

5.000.000.000,00

2.1.5.

BELANJA BANTUAN SOSIAL

2.1.7.

2.1.8.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK BELANJA TIDAK TERDUGA

2.2.

BELANJA LANGSUNG

347.779.992.113,00

2.2.1.

BELANJA PEGAWAI

15.339.124.200,00

2.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

196.272.095.903,00

2.2.3.

BELANJA MODAL

136.168.772.010,00

15.100.000.000,00

JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

805.904.060,00

1.500.000.000,00

735.521.485.544,00 (5.508.735.399,00)

Hal 3 dari 3

Nomor Urut

Uraian

1

2

Jumlah 3 5.508.735.399,00

3.

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

10.983.810.399,00

3.1.1.

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA PENERIMAAN KEMBALI PIUTANG

10.733.810.399,00

3.1.5.

250.000.000,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

10.983.810.399,00

3.2.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.475.075.000,00

3.2.2.

1.500.000.000,00

3.2.3.

PENYERTAAN MODAL / INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI

3.2.4.

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

3.3

3.725.075.000,00 250.000.000,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

5.475.075.000,00

PEMBIAYAAN NETO

5.508.735.399,00 -

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) WALIKOTA PAREPARE

TAUFAN PAWE

: PERATURAN DAERAH

LAMPIRAN II

NOMOR

-

:

TANGGAL

:

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 dari 4 Kode

Uraian

1

2

1.

URUSAN WAJIB

1.01.

Belanja

Pendapatan

Tidak Langsung

3

Langsung

4

5

Jumlah Belanja 6

726.763.930.601,00

382.473.479.919,00

329.655.010.653,00

712.128.490.572,00

PENDIDIKAN

30.000.000,00

228.077.637.348,00

35.089.923.300,00

263.167.560.648,00

1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN

30.000.000,00

228.077.637.348,00

35.089.923.300,00

263.167.560.648,00

1.02.

KESEHATAN

80.263.955.679,00

41.581.373.980,00

100.182.613.128,00

141.763.987.108,00

1.02.01.

DINAS KESEHATAN

6.995.880.000,00

21.150.628.206,00

24.529.285.700,00

45.679.913.906,00

1.02.02.

RSUD A. MAKASSAU

73.268.075.679,00

20.430.745.774,00

75.653.327.428,00

96.084.073.202,00

1.03.

PEKERJAAN UMUM

226.500.000,00

3.960.802.190,00

64.653.027.800,00

68.613.829.990,00

1.03.01.

DINAS PEKERJAAN UMUM

226.500.000,00

3.960.802.190,00

60.904.767.800,00

64.865.569.990,00

1.05.01.

DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN PERUMAHAN

-

-

3.748.260.000,00

3.748.260.000,00

-

-

270.000.000,00

270.000.000,00

DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN PENATAAN RUANG

-

-

270.000.000,00

270.000.000,00

1.04.

1.05.01. 1.05.

1.05.01. 1.06.01. 1.06.

DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.350.000.000,00

2.171.838.978,00

7.659.360.000,00

9.831.198.978,00

1.350.000.000,00

2.171.838.978,00

7.424.360.000,00

9.596.198.978,00

235.000.000,00

235.000.000,00

-

-

-

2.076.474.396,00

4.300.422.115,00

6.376.896.511,00

-

2.076.474.396,00

4.300.422.115,00

6.376.896.511,00

1.07.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERHUBUNGAN

1.060.500.000,00

3.235.671.054,00

3.632.767.900,00

6.868.438.954,00

1.07.01.

DINAS PERHUBUNGAN

1.060.500.000,00

3.235.671.054,00

3.632.767.900,00

6.868.438.954,00

1.08.

LINGKUNGAN HIDUP

1.150.000.000,00

4.746.549.085,00

12.280.772.000,00

17.027.321.085,00

1.08.01.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

1.884.055.089,00

3.023.654.500,00

4.907.709.589,00

1.08.02.

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

2.862.493.996,00

9.257.117.500,00

12.119.611.496,00

1.09.

PERTANAHAN

-

-

2.430.000.000,00

2.430.000.000,00

1.20.03.

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

-

-

2.430.000.000,00

2.430.000.000,00

1.10.

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

-

1.717.657.637,00

1.380.375.000,00

3.098.032.637,00

1.10.01.

-

1.717.657.637,00

1.380.375.000,00

3.098.032.637,00

1.13.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SOSIAL

1.13.01.

DINAS SOSIAL

1.06.01.

1.11. 1.12.01. 1.12.

1.12.01.

1.150.000.000,00

-

-

3.027.137.500,00

3.027.137.500,00

-

-

3.027.137.500,00

3.027.137.500,00

-

2.414.994.125,00

2.727.315.850,00

5.142.309.975,00

-

2.414.994.125,00

2.727.315.850,00

5.142.309.975,00

-

1.271.789.541,00

3.894.531.650,00

5.166.321.191,00

-

1.271.789.541,00

3.894.531.650,00

5.166.321.191,00

Hal 2 dari 4 Kode

Uraian

Pendapatan

2

3

1

Belanja Tidak Langsung

Langsung

4

Jumlah Belanja

5

6

1.14.

KETENAGAKERJAAN

-

3.409.151.015,00

1.449.399.950,00

4.858.550.965,00

1.14.01.

DINAS TENAGA KERJA

-

3.409.151.015,00

1.449.399.950,00

4.858.550.965,00

1.15.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

-

-

464.500.000,00

464.500.000,00

2.06.01.

-

-

464.500.000,00

464.500.000,00

1.16.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PENANAMAN MODAL

-

-

-

-

1.17.

KEBUDAYAAN

-

-

-

-

1.18.

PEMUDA DAN OLAHRAGA

55.000.000,00

1.417.534.434,00

1.887.402.000,00

3.304.936.434,00

1.18.01.

55.000.000,00

1.417.534.434,00

1.887.402.000,00

3.304.936.434,00

-

3.029.028.393,00

4.909.491.400,00

7.938.519.793,00

1.19.01.

DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

-

1.296.013.338,00

1.305.000.000,00

2.601.013.338,00

1.19.02.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

-

1.733.015.055,00

3.604.491.400,00

5.337.506.455,00

1.20.

642.427.974.922,00

77.482.390.823,00

70.757.270.810,00

148.239.661.633,00

1.20.00.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PPKD

615.231.194.946,00

26.905.904.060,00

-

26.905.904.060,00

1.20.01.

DPRD

-

3.735.720.780,00

-

3.735.720.780,00

1.20.02.

-

572.734.000,00

-

572.734.000,00

1.20.03.

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA

1.20.04.

SEKRETARIAT DPRD

1.20.05.

DINAS PENDAPATAN DAERAH

1.20.06.

INSPEKTORAT KOTA PAREPARE

1.20.07.

1.19.

17.384.859.203,00

29.107.468.000,00

46.492.327.203,00

3.798.441.000,00

14.615.813.160,00

18.414.254.160,00

4.855.602.186,00

9.649.471.000,00

14.505.073.186,00

-

1.900.692.058,00

1.220.000.000,00

3.120.692.058,00

-

2.632.735.824,00

4.883.427.000,00

7.516.162.824,00

1.20.08.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

-

889.212.462,00

729.450.000,00

1.618.662.462,00

1.20.09.

KECAMATAN BACUKIKI

-

2.861.997.600,00

2.224.416.200,00

5.086.413.800,00

1.20.10.

KECAMATAN BACUKIKI BARAT

-

3.786.302.281,00

1.938.305.200,00

5.724.607.481,00

1.20.11.

KECAMATAN UJUNG

-

3.439.279.306,00

1.897.143.250,00

5.336.422.556,00

1.20.12.

KECAMATAN SOREANG

-

3.906.698.213,00

2.668.416.000,00

6.575.114.213,00

1.20.13.

SEKRETARIAT KORPRI

-

275.797.026,00

617.501.000,00

893.298.026,00

1.20.14.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KETAHANAN PANGAN

-

536.414.824,00

1.205.860.000,00

1.742.274.824,00

-

2.240.828.380,00

1.199.750.000,00

3.440.578.380,00

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

-

2.240.828.380,00

1.199.750.000,00

3.440.578.380,00

-

1.195.257.697,00

2.548.662.250,00

3.743.919.947,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN STATISTIK

-

1.195.257.697,00

2.548.662.250,00

3.743.919.947,00

95.000.000,00

95.000.000,00

1.21.

1.21.01. 1.22.

1.22.01. 1.23.

6.275.000.000,00 20.921.779.976,00

-

-

Hal 3 dari 4 Kode 1

Uraian

Pendapatan

2

3

Belanja Tidak Langsung

Langsung

4

Jumlah Belanja

5

6

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEARSIPAN

-

-

95.000.000,00

95.000.000,00

-

-

109.500.000,00

109.500.000,00

-

-

109.500.000,00

109.500.000,00

1.25.

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

200.000.000,00

1.489.550.034,00

3.897.038.000,00

5.386.588.034,00

1.25.01.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

200.000.000,00

1.489.550.034,00

3.897.038.000,00

5.386.588.034,00

1.26.

PERPUSTAKAAN

-

954.950.809,00

808.750.000,00

1.763.700.809,00

1.26.01.

-

954.950.809,00

808.750.000,00

1.763.700.809,00

2.

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI URUSAN PILIHAN

3.248.819.544,00

5.268.013.512,00

18.124.981.460,00

23.392.994.972,00

2.01.

PERTANIAN

218.000.000,00

2.698.470.894,00

5.835.424.450,00

8.533.895.344,00

1.21.01.

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KEHUTANAN

75.000.000,00

75.000.000,00

5.760.424.450,00

8.458.895.344,00

1.06.01. 1.24.

1.26.01.

2.01.01.

218.000.000,00

2.698.470.894,00

-

-

1.830.909.710,00

1.830.909.710,00

-

-

1.830.909.710,00

1.830.909.710,00

2.03.

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

-

-

2.04.

PARIWISATA

-

-

854.636.000,00

854.636.000,00

1.18.01.

DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

-

-

854.636.000,00

854.636.000,00

-

-

7.140.216.300,00

7.140.216.300,00

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PERDAGANGAN

-

-

7.140.216.300,00

7.140.216.300,00

2.02.

2.01.01.

2.05.

2.01.01. 2.06.

2.06.01. 2.07. 2.06.01. 2.08.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KETRANSMIGRASIAN

Jumlah SURPLUS / (DEFISIT)

-

-

3.030.819.544,00

2.569.542.618,00

2.213.795.000,00

4.783.337.618,00

3.030.819.544,00

2.569.542.618,00

2.213.795.000,00

4.783.337.618,00

-

-

250.000.000,00

250.000.000,00

-

-

250.000.000,00

250.000.000,00

-

-

730.012.750.145,00

387.741.493.431,00

-

347.779.992.113,00

(5.508.735.399)

-

735.521.485.544,00

Kode

Pembiayaan

Uraian

1

2

1.

URUSAN WAJIB

1.20.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.00.

PPKD

SILPA TAB

Penerimaan

Pengeluaran

Pembiayaan

Netto

3

4

5

6

10.983.810.399,00

5.475.075.000,00

5.508.735.399,00

-

10.983.810.399,00

5.475.075.000,00

5.508.735.399,00

-

10.983.810.399,00

5.475.075.000,00

5.508.735.399,00

-

WALIKOTA PAREPARE

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN IV

:

PERATURAN DAERAH NOMOR

-

:

TANGGAL:

PEMERINTAH KOTA PAREPARE REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 dari 59

Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

14.587.659.200,00

188.992.048.403,00

126.075.303.050,00

329.655.010.653,00

PENDIDIKAN

683.145.000,00

20.627.129.000,00

13.779.649.300,00

35.089.923.300,00

1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN

683.145.000,00

20.627.129.000,00

13.779.649.300,00

35.089.923.300,00

1.01.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

255.450.000,00

723.156.250,00

-

978.606.250,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

210.000.000,00

-

210.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

255.450.000,00

1.

URUSAN WAJIB

1.01.

1.01.01.01.01. 1.01.01.01.02.

1.01.01.01.07.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

1.01.01.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

-

39.156.250,00

-

39.156.250,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

120.000.000,00

-

120.000.000,00

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

314.360.000,00

1.01.01.02.009.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Operasional Kegiatan UPTD Dinas Pendidikan Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.01.02.010. 1.01.01.02.022.

1.01.01.01.06.

1.01.01.01.12. 1.01.01.01.15. 1.01.01.01.16. 1.01.01.01.18. 1.01.01.01.75. 1.01.01.01.79. 1.01.01.01.80. 1.01.01.02.

1.01.01.02.005.

1.01.01.02.024. 1.01.01.02.026. 1.01.01.02.028. 1.01.01.02.029. 1.01.01.05.

1.01.01.05.01. 1.01.01.06.

-

94.000.000,00

408.360.000,00

-

-

19.000.000,00

19.000.000,00

-

-

45.000.000,00

45.000.000,00

Pengadaan mebeleur

-

-

30.000.000,00

30.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

269.360.000,00

-

269.360.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

17.000.000,00

-

17.000.000,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

5.725.000,00

9.775.000,00

-

15.500.000,00

1.400.000,00

2.100.000,00

-

3.500.000,00

1.825.000,00

4.175.000,00

-

6.000.000,00

2.500.000,00

3.500.000,00

-

6.000.000,00

1.01.01.06.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Anggaran SKPD

1.01.01.06.34.

Penyusunan RENJA SKPD

1.01.01.06.01.

255.450.000,00

Hal 2 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

1.01.01.15.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

-

225.000.000,00

-

225.000.000,00

1.01.01.15.81.

Pemberian Insentif Bagi Tenaga Didik PAUD Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Operasional TK Negeri

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

1.01.01.15.83. 1.01.01.15.85. 1.01.01.16.

1.01.01.16.057. 1.01.01.16.060.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

139.825.000,00

11.462.979.000,00

8.365.876.650,00

4.900.000,00

71.435.500,00

-

76.335.500,00

9.600.000,00

53.362.500,00

-

62.962.500,00

900.000,00

44.100.000,00

-

45.000.000,00

19.968.680.650,00

1.01.01.16.061.

Olimpiade Olahraga dan Lomba Seni SD Pembinaan Siswa Berprestasi

1.01.01.16.080.

Penyelenggaraan Ujian Nasional

53.850.000,00

95.550.000,00

-

149.400.000,00

1.01.01.16.082.

11.400.000,00

53.945.000,00

-

65.345.000,00

1.01.01.16.086.

Olimpiade Olahraga dan Lomba Seni SMP Rehabilitasi Gedung SD/MI (DAK)

1.01.01.16.088.

Penyediaan Beasiswa SD dan SMP

2.850.000,00

244.500.000,00

-

247.350.000,00

1.01.01.16.093.

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

25.875.000,00

9.662.925.000,00

-

9.688.800.000,00

1.01.01.16.094.

Penyediaan Biaya Operasional Tim Manajemen Dana BOS Rehabilitasi Gedung SMP/MTs (DAK)

12.600.000,00

19.400.000,00

-

32.000.000,00

13.125.000,00

1.072.486.000,00

-

1.085.611.000,00

1.950.000,00

48.050.000,00

-

50.000.000,00

2.775.000,00

97.225.000,00

-

100.000.000,00

1.01.01.17.

Program Pendukung Pendidikan Gratis (BOP) Workshop Pemberdayaan dan Pembinaan Komite Sekolah Pemberian Fasilitas Sekolah Secara Gratis Program Pendidikan Menengah

136.870.000,00

6.349.145.000,00

1.01.01.17.019.

Pengadaan mebeluer sekolah

-

1.01.01.17.034.

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Pemberian Beasiswa Kurang Mampu

-

1.01.01.16.115. 1.01.01.16.120. 1.01.01.16.133. 1.01.01.16.134.

1.01.01.17.062. 1.01.01.17.066.

-

-

-

-

-

4.350.785.700,00

4.015.090.950,00

4.350.785.700,00

4.015.090.950,00

5.319.772.650,00

11.805.787.650,00

50.000.000,00

50.000.000,00

20.000.000,00

-

20.000.000,00

138.100.000,00

-

140.000.000,00

-

28.235.000,00

-

28.235.000,00

-

81.480.000,00

-

81.480.000,00

52.120.000,00

7.880.000,00

-

60.000.000,00

1.900.000,00

1.01.01.17.071.

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri Penyelenggaraan Ujian Nasional

1.01.01.17.075.

Peningkatan kesejahteraan guru

1.01.01.17.076.

Lomba Kreativitas Siswa (LKS)

3.350.000,00

56.650.000,00

-

60.000.000,00

1.01.01.17.077.

1.200.000,00

38.800.000,00

-

40.000.000,00

9.050.000,00

40.950.000,00

-

50.000.000,00

1.01.01.17.124.

Penyelenggaraan uji kompetensi SMK (praktikum luar daerah) Olimpiade olahraga dan lomba seni SMA Penyediaan Pendidikan Gratis SMA/SMK

47.925.000,00

4.452.075.000,00

-

4.500.000.000,00

1.01.01.17.129.

Penyelenggaraan BOP SMA/SMK

12.925.000,00

1.468.375.000,00

-

1.481.300.000,00

1.01.01.17.130.

1.01.01.18.

Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu Sarana Dan Prasarana SMA/SMK (DAK) Penyediaan Biaya Operasional Tim Manajemen BOS Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.18.26.

Peningkatan sarana SKB

1.01.01.18.30.

Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C Penyelenggaraan pembelajaran program paket B

1.01.01.17.091.

1.01.01.17.135.

1.01.01.18.32.

-

-

5.269.772.650,00

5.269.772.650,00

8.400.000,00

16.600.000,00

-

25.000.000,00

46.325.000,00

292.675.000,00

-

339.000.000,00

18.000.000,00

-

18.000.000,00

2.050.000,00

17.950.000,00

-

20.000.000,00

6.900.000,00

43.100.000,00

-

50.000.000,00

-

Hal 3 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

9.375.000,00

131.625.000,00

-

141.000.000,00

3.450.000,00

6.550.000,00

-

10.000.000,00

24.550.000,00

25.450.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

39.600.000,00

314.828.000,00

-

354.428.000,00

900.000,00

14.100.000,00

-

15.000.000,00

16.800.000,00

12.628.000,00

-

29.428.000,00

1.150.000,00

48.850.000,00

-

50.000.000,00

Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah (TK,SD,SMP dan SMA) Penyelenggaraan Pembinaan Adiwiyata

4.300.000,00

50.700.000,00

-

55.000.000,00

2.150.000,00

27.850.000,00

-

30.000.000,00

6.700.000,00

68.300.000,00

-

75.000.000,00

3.800.000,00

46.200.000,00

-

50.000.000,00

3.800.000,00

46.200.000,00

-

50.000.000,00

59.350.000,00

865.210.750,00

-

924.560.750,00

5.250.000,00

39.750.000,00

-

45.000.000,00

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.900.000,00

58.100.000,00

-

60.000.000,00

42.000.000,00

18.000.000,00

-

60.000.000,00

1.200.000,00

315.800.000,00

-

317.000.000,00

2.550.000,00

177.450.000,00

-

180.000.000,00

6.450.000,00

216.110.750,00

-

222.560.750,00

1.02.

Bintek Sistem Penilaian KTSP Kurikulum 2013 Tingkat SD Bintek Sistem Penilaian KTSP Tingkat SMP (Kurikulum 2013) Bimbingan Teknis Calon Kepala Sekolah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan Penyediaan dana pengembangan sekolah Pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi mata pelajaran siswa sekolah tingkat nasional Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetensi Tenaga Pendidik Mata Pelajaran Tingkat Kota KESEHATAN

1.614.195.000,00

75.332.341.778,00

23.236.076.350,00

100.182.613.128,00

1.02.01.

DINAS KESEHATAN

523.045.000,00

9.928.816.100,00

14.077.424.600,00

24.529.285.700,00

1.02.01.01.

334.250.000,00

908.208.500,00

-

1.242.458.500,00

-

390.000.000,00

-

390.000.000,00

-

71.600.000,00

-

71.600.000,00

1.02.01.01.07.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

68.400.000,00

-

402.650.000,00

1.02.01.01.08.


-

88.200.000,00

-

88.200.000,00

1.02.01.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

26.000.000,00

-

26.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

19.250.000,00

-

19.250.000,00

1.01.01.18.62. 1.01.01.18.68. 1.01.01.18.70. 1.01.01.18.72. 1.01.01.19.

1.01.01.19.22. 1.01.01.20.

1.01.01.20.01. 1.01.01.20.09.

1.01.01.20.13. 1.01.01.20.35. 1.01.01.20.36. 1.01.01.20.37. 1.01.01.20.38. 1.01.01.20.40. 1.01.01.22.

1.01.01.22.01. 1.01.01.22.05. 1.01.01.22.07. 1.01.01.22.10. 1.01.01.22.11. 1.01.01.22.19.

1.01.01.22.23.

1.02.01.01.02. 1.02.01.01.06.

1.02.01.01.12. 1.02.01.01.15.

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Monitoring Lembaga Kursus Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Program Pendidikan Luar Biasa Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik dan pengawas Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan Kreatifitas guru

-

334.250.000,00

Hal 4 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

1.02.01.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.02.01.01.18.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Spanduk dan Bendera

-

125.000.000,00

-

125.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Opname Rutin Sarana Dan Prasarana Kesehatan Pemasangan instalasi listrik dan air

-

64.758.500,00

-

64.758.500,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.02.01.01.62. 1.02.01.01.79. 1.02.01.01.80. 1.02.01.02.

1.02.01.02.005. 1.02.01.02.020. 1.02.01.02.022. 1.02.01.02.024. 1.02.01.02.031..

5.600.000,00

-

608.900.000,00

-

925.000.000,00

1.539.500.000,00

275.000.000,00

275.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

285.000.000,00

-

285.000.000,00

3.900.000,00

-

9.500.000,00

5.600.000,00 -

-

50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

160.000.000,00

160.000.000,00

1.02.01.02.091.

Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Mobil Jenazah

-

-

360.000.000,00

360.000.000,00

1.02.01.02.280.

Pengadaan Tempat khusus Merokok

-

-

80.000.000,00

80.000.000,00

1.02.01.02.312.

Pengangkutan Mobil Ambulance

-

1.02.01.05.


3.800.000,00

1.02.01.06.06.

Pelatihan Bimbingan Jabatan Fungsional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Anggaran SKPD

1.02.01.06.34.

1.02.01.02.045,,. 1.02.01.02.055.

240.000.000,00

-

240.000.000,00

66.200.000,00

-

70.000.000,00

30.000.000,00

-

30.000.000,00

3.800.000,00

36.200.000,00

-

40.000.000,00

27.470.000,00

88.030.000,00

-

115.500.000,00

2.520.000,00

980.000,00

-

3.500.000,00

3.300.000,00

2.700.000,00

-

6.000.000,00


3.350.000,00

2.650.000,00

-

6.000.000,00

1.02.01.06.39.

Penyusunan Master Plan Kesehatan

9.150.000,00

40.850.000,00

-

50.000.000,00

1.02.01.06.40.

Penyusunan Sistem Kesehatan Kota

9.150.000,00

40.850.000,00

-

50.000.000,00

1.02.01.15.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Pelayanan Farmasi (DAK)

6.000.000,00

3.950.761.100,00

4.950.000,00

2.745.050.000,00

-

2.750.000.000,00

1.176.761.100,00

-

1.176.761.100,00

1.02.01.05.01. 1.02.01.05.04. 1.02.01.06.

1.02.01.06.01.

1.02.01.15.01. 1.02.01.15.09. 1.02.01.15.54.

1.02.01.15.57.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Instalasi Farmasi (DAK) Avokasi Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya Pengelolaan Pelayanan FARMASI

1.02.01.16.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.01.16.16.

Peningkatan kesehatan olahraga, P3K dan BSB Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas CempaE Biaya Penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas Lakessi

1.02.01.15.56.

1.02.01.16.19. 1.02.01.16.20.

-

1.050.000,00

-

50.000.000,00

50.000.000,00

4.006.761.100,00

50.000.000,00

8.950.000,00

-

10.000.000,00

20.000.000,00

-

20.000.000,00

93.125.000,00

2.515.555.000,00

-

2.608.680.000,00

1.800.000,00

38.200.000,00

-

40.000.000,00

2.700.000,00

140.300.000,00

-

143.000.000,00

2.700.000,00

142.300.000,00

-

145.000.000,00

-

Hal 5 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.02.01.16.21. 1.02.01.16.22.

1.02.01.16.23. 1.02.01.16.24. 1.02.01.16.25. 1.02.01.16.37. 1.02.01.16.40. 1.02.01.16.60. 1.02.01.16.62. 1.02.01.16.63.

Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas Lapadde Biaya penyelenggaran pelayanan kesehatan puskesmas Madising na Mario Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas Lompoe Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas Lumpue Biaya penyelenggaran pelauyanan kesehatan R.S. Kusta Lauleng Penyelenggaraan kota sehat Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak/KB Opersional Pos Kesehatan Kelurahan Pengelolaan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Pembentukan Puskesmas ISO

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

2.700.000,00

140.300.000,00

-

143.000.000,00

2.700.000,00

142.300.000,00

-

145.000.000,00

4.275.000,00

138.725.000,00

-

143.000.000,00

2.700.000,00

147.300.000,00

-

150.000.000,00

2.700.000,00

122.300.000,00

-

125.000.000,00

40.650.000,00

156.850.000,00

-

197.500.000,00

4.050.000,00

40.950.000,00

-

45.000.000,00

11.900.000,00

91.680.000,00

-

103.580.000,00

2.700.000,00

42.300.000,00

-

45.000.000,00

9.900.000,00

238.625.000,00

-

248.525.000,00

Penyelenggaraan Layanan Call Centre 112 Pemantauan Wilayah Setempat

-

660.000.000,00

-

660.000.000,00

-

138.600.000,00

-

138.600.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.02.01.16.70.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kalibrasi dan Perbaikan Alat Kesehatan

-

31.995.000,00

-

31.995.000,00

1.02.01.16.71.

Penatalaksanaan Pelayanan LANSIA

-

6.125.000,00

-

6.125.000,00

1.02.01.16.72.

Pelatihan Basic Cardiac Life Support (BCLS) - Basic Trauma Life Support (BTLS) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Pembinaan Posyandu

1.650.000,00

81.705.000,00

-

83.355.000,00

14.850.000,00

604.950.000,00

5.650.000,00

74.350.000,00

-

80.000.000,00

9.200.000,00

530.600.000,00

-

539.800.000,00

1.02.01.16.67. 1.02.01.16.68. 1.02.01.16.69.

1.02.01.19.

1.02.01.19.01. 1.02.01.19.08.

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

1.02.01.22.01.

Peningkatan gizi keluarga, institusi dan keluarga Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyehatan / pembinaan kesehatan lingkungan Pengadaan Alkes Laboratorium Kesehatan Lingkungan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02.01.22.03.

Pengadaan vaksin penyakit menular

1.02.01.22.08.

Peningkatan Imunisasi

1.02.01.22.09.

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Pelayanan Kesehatan Haji

1.02.01.20.

1.02.01.20.08. 1.02.01.21.

1.02.01.21.05. 1.02.01.21.09. 1.02.01.22.

1.02.01.22.12. 1.02.01.22.15. 1.02.01.22.16. 1.02.01.22.17.

Penatalaksanaan penyakit tidak menular Pencegahan dan pemberatasan penyakit HIV Pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi menular seksual (IMS)

1.650.000,00

23.350.000,00

1.650.000,00

23.350.000,00

-

-

1.650.000.000,00

2.269.800.000,00

Pembangunan Reklame Informasi Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.01.19.19.

-

1.650.000.000,00

5.600.000.000,00

5.600.000.000,00

1.650.000.000,00

5.625.000.000,00

25.000.000,00 5.600.000.000,00

36.300.000,00

333.861.500,00

-

370.161.500,00

20.800.000,00

73.397.000,00

-

94.197.000,00

15.000.000,00

-

15.000.000,00

45.050.000,00

-

50.000.000,00

15.803.000,00

-

15.803.000,00

66.450.000,00

-

75.000.000,00

-

10.161.500,00

-

10.161.500,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

4.950.000,00 8.550.000,00

Hal 6 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.02.01.22.18.

Jenis Belanja

-

30.000.000,00

1.000.000,00

14.000.000,00

-

15.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

774.000.000,00

1.02.01.25.05.

Pembangunan posyandu

-

1.02.01.25.08.

-

1.02.01.25.81.

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Pengadaan Alat-alat Kesehatan

1.02.02.

RSUD A. MAKASSAU

1.02.02.16.

1.02.01.25.

1.02.01.25.27.

6=3+4+5

29.000.000,00

1.02.01.25.01.

1.02.01.22.52.

5

1.000.000,00

Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru Pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta Penatalaksanaan Penyakit Endemik dan Epidemik Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas (DAK)

1.02.01.22.19.

Jumlah

Modal

-

-

550.000.000,00 224.000.000,00 -

5.852.424.600,00

6.626.424.600,00

2.326.985.600,00

2.326.985.600,00

1.025.439.000,00 -

550.000.000,00 1.025.439.000,00 224.000.000,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

9.158.651.750,00

75.653.327.428,00

1.091.150.000,00

65.403.525.678,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

6.350.000,00

43.650.000,00

-

50.000.000,00

1.02.02.16.73.

Rehabilitasi Upaya Berhenti Merokok

6.350.000,00

43.650.000,00

-

50.000.000,00

1.02.02.26.

1.02.02.33.01.

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Kegiatan Pelayanan BLUD

1.02.02.33.02.

1.02.02.26.75.

-

-

2.335.251.750,00

2.335.251.750,00

-

-

2.335.251.750,00

2.335.251.750,00

1.084.800.000,00

65.359.875.678,00

6.823.400.000,00

73.268.075.678,00

683.500.000,00

56.741.875.678,00

3.750.000.000,00

61.175.375.678,00

Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD

401.300.000,00

8.618.000.000,00

3.073.400.000,00

12.092.700.000,00

1.03.

PEKERJAAN UMUM

487.875.000,00

7.022.379.400,00

57.142.773.400,00

64.653.027.800,00

1.03.01.

DINAS PEKERJAAN UMUM

422.615.000,00

5.772.639.400,00

54.709.513.400,00

60.904.767.800,00

1.03.01.01.


276.450.000,00

715.440.000,00

-

991.890.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

115.940.000,00

-

115.940.000,00

-

22.000.000,00

-

22.000.000,00

-

93.000.000,00

-

93.000.000,00

-

42.500.000,00

-

42.500.000,00

-

276.450.000,00

1.02.02.33.

1.03.01.01.01. 1.03.01.01.02.

1.03.01.01.07.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.03.01.01.08.


-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

1.03.01.01.09.


-

4.550.000,00

-

4.550.000,00

-

7.350.000,00

-

7.350.000,00

-

185.340.000,00

-

185.340.000,00

-

8.760.000,00

-

8.760.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan

-

130.000.000,00

-

130.000.000,00

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

1.03.01.01.03. 1.03.01.01.04. 1.03.01.01.06.

1.03.01.01.12. 1.03.01.01.15. 1.03.01.01.16. 1.03.01.01.18. 1.03.01.01.79. 1.03.01.01.80.

276.450.000,00

-

Hal 7 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.03.01.02.

1.03.01.03.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan kerja pemadam kebakaran Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pembangunan Instalasi Air Pemadam Kebakaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.03.01.03.09. 1.03.01.03.11.

1.03.01.02.005. 1.03.01.02.022. 1.03.01.02.024. 1.03.01.02.045.. 1.03.01.02.055. 1.03.01.02.313.

Jenis Belanja

-

-

Jumlah

Modal

5

725.000.000,00

-

6=3+4+5

1.245.000.000,00

1.970.000.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

705.000.000,00

-

705.000.000,00

-

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

-

160.000.000,00

160.000.000,00

-

-

185.000.000,00

185.000.000,00

-

948.700.000,00

-

948.700.000,00

Operasional pemadam kebakaran

-

758.700.000,00

-

758.700.000,00

-

190.000.000,00

-

190.000.000,00

2.640.000,00

89.860.000,00

-

92.500.000,00

1.03.01.05.01.

Pengadaan pakaian pemadam kebakaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.03.01.05.05.

Latihan rutin pemadam kebakaran

490.000,00

22.010.000,00

-

22.500.000,00

1.03.01.05.06.

2.150.000,00

42.850.000,00

-

45.000.000,00

10.500.000,00

5.000.000,00

-

15.500.000,00

1.900.000,00

1.600.000,00

-

3.500.000,00

1.03.01.06.06.

Pelatihan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Anggaran SKPD

4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

1.03.01.06.34.


4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

1.03.01.15.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan

3.000.000,00

147.000.000,00

1.03.01.05.

1.03.01.06.

1.03.01.06.01.

-

10.633.632.200,00

10.783.632.200,00

-

-

1.667.100.000,00

1.667.100.000,00

-

-

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

-

-

193.000.000,00

193.000.000,00

-

-

509.300.000,00

509.300.000,00

-

-

326.832.200,00

326.832.200,00

-

-

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

1.03.01.15.80.

Pembangunan Jalan beton kompleks kawasan industry parepare Perbaikan Jalan Lagaligo (Samping Kelurahan Lapadde) Pembangunan Akses Jl. Suaka Lestari Ke Jl. Stadion Gelora Mandiri Pembangunan Jalan Akses SMPN 11 Jln Stadion Gelora Mandiri Pembangunan Akses PPI Cempae ke Kawasan Industri Pembangunan Trotoar

-

-

1.929.000.000,00

1.929.000.000,00

1.03.01.15.81.

Rehabilitasi Trotoar

-

-

783.400.000,00

783.400.000,00

1.03.01.15.82.

Pemeliharaan Rutin Trotoar

1.03.01.15.83.

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

-

400.000.000,00

400.000.000,00

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

1.03.01.15.87.

Pembangunan Jalan Akses Sungai Karajae Perumahan PNS Pembangunan Akses Jalan Lingkar Tassiso Pembangunan Akses Jalan Bumi Harapan Pembangunan Akses Jalan Galung Maloang Pembangunan Akses Jalan Lapadde

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

1.03.01.15.88.

Pembangunan Akses Jalan Bukit Indah

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

1.03.01.15.89.

Pembangunan Akses Jalan Sabariah

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

1.03.01.15.03. 1.03.01.15.71. 1.03.01.15.75. 1.03.01.15.76. 1.03.01.15.77. 1.03.01.15.79.

1.03.01.15.84. 1.03.01.15.85. 1.03.01.15.86.

3.000.000,00

147.000.000,00

-

150.000.000,00

Hal 8 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

1.03.01.15.90.

Perbaikan Jalan Andi Makkulau

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

1.03.01.15.91.

Pembangunan Jalan Laupe

-

-

125.000.000,00

125.000.000,00

1.03.01.15.92.

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

-

3.992.200.000,00

3.992.200.000,00

-

-

2.526.800.000,00

2.526.800.000,00

1.03.01.16.08.

Pembangunan Akses Jalan Perkuburan Sibolata Pembangunan Akses Jalan Minrulangnge Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rehabilitasi Saluran/Drainase

-

-

392.000.000,00

392.000.000,00

1.03.01.16.57.

Pembangunan/Rehab Duiker

-

-

645.000.000,00

645.000.000,00

1.03.01.16.62.

Normalisasi saluran Drainase

-

-

228.400.000,00

228.400.000,00

1.03.01.16.63.

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

-

1.275.000.000,00

1.275.000.000,00

1.03.01.17.03.

Pembangunan Drainase Kelurahan Lumpue Pembangunan Drainase Kelurahan Lapadde Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong

-

-

75.000.000,00

75.000.000,00

1.03.01.17.08.

Rehabilitasi Tanggul

-

-

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.03.01.17.15.

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

13.723.210.650,00

14.273.210.650,00

1.03.01.18.03.

Pembangunan Talud Kelurahan Lumpue Pembangunan Talud Kelurahan Bukit Harapan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03.01.18.04.

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.03.01.18.06.

Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan

1.03.01.18.61.

Rehabilitasi Berkala Jalan

1.03.01.23.

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Pengangkutan Armada Pemadam Kebakaran Relokasi Aspal Buton

1.03.01.15.93. 1.03.01.16.

1.03.01.16.03.

1.03.01.16.64. 1.03.01.17.

1.03.01.17.16. 1.03.01.18.

1.03.01.23.10. 1.03.01.23.52. 1.03.01.23.53. 1.03.01.24.

3.000.000,00

547.000.000,00

-

-

8.203.210.650,00

8.203.210.650,00

-

-

520.000.000,00

520.000.000,00

3.000.000,00 -

547.000.000,00 -

5.000.000.000,00

550.000.000,00 5.000.000.000,00

6.875.000,00

378.122.500,00

-

384.997.500,00

4.500.000,00

115.500.000,00

-

120.000.000,00

2.375.000,00

237.625.000,00

-

240.000.000,00

24.997.500,00

-

24.997.500,00

1.200.000,00

148.800.000,00

2.235.809.000,00

2.385.809.000,00

2.185.809.000,00

2.185.809.000,00

1.03.01.24.59.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

1.03.01.24.65.

Penyusunan Database Irigasi

-

1.03.01.24.66.

Perbaikan Irigasi

-

1.03.01.27.

-

-

1.03.01.27.13.

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Sanitasi Lingkungan

1.03.01.27.58.

Optimalisasi Air Bersih

-

-

8.113.000.000,00

8.113.000.000,00

1.03.01.27.59.

Pembangunan Sumber Air Bor dan Bak Penampungan Air Pembangunan Sumber Air Bersih Kelurahan Lapadde

-

-

176.250.000,00

176.250.000,00

-

-

190.000.000,00

190.000.000,00

1.03.01.24.10.

1.03.01.27.06.

1.03.01.27.60.

1.200.000,00

-

98.800.000,00

-

100.000.000,00

50.000.000,00

-

50.000.000,00

2.007.666.900,00

2.007.666.900,00

50.000.000,00

50.000.000,00

10.324.661.550,00

12.332.328.450,00

1.845.411.550,00

1.845.411.550,00

-

2.007.666.900,00

Hal 9 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

1.03.01.32.

Program Perencanaan dan Pendataan

118.950.000,00

60.050.000,00

1.03.01.32.02.

Prasurvey dan Asistensi Perencanaan

73.750.000,00

2.250.000,00

-

76.000.000,00

1.03.01.32.13.

Survey dan Pembuatan Acuan Harga Standar Bahan/Material Review Dokumen RPIJM

26.750.000,00

1.250.000,00

-

28.000.000,00

18.450.000,00

56.550.000,00

-

75.000.000,00

1.03.01.32.15. 1.03.01.32.19. 1.03.01.35.

1.03.01.35.05. 1.03.01.35.06. 1.03.01.35.07. 1.03.01.35.08. 1.03.01.35.09. 1.03.01.35.10. 1.03.01.35.11. 1.03.01.35.12. 1.05.01. 1.05.01.31.

1.05.01.31.01. 1.05.01.31.07. 1.05.01.31.09. 1.05.01.31.10. 1.05.01.31.56. 1.05.01.31.63. 1.05.01.31.64. 1.05.01.31.65. 1.05.01.31.67.

1.05.01.31.68. 1.05.01.31.69. 1.05.01.31.70. 1.05.01.31.71. 1.05.01.31.72. 1.05.01.31.73. 1.04. 1.05.01. 1.05.01.15.

1.05.01.15.06.

500.000.000,00

679.000.000,00

Penyusunan DED Kampus Institut Teknologi Habibie (ITH) Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan Revitalisai Hastom

-

-

500.000.000,00

500.000.000,00

-

-

10.780.000.000,00

10.780.000.000,00

-

-

750.000.000,00

750.000.000,00

Revitalisasi Monumen Korban 40.000 Jiwa Renovasi Stadion Gelora Mandiri

-

-

400.000.000,00

400.000.000,00

-

-

180.000.000,00

180.000.000,00

Pembangunan Kawasan Wisata Kuliner Tradisional Tonrangeng Revitalisasi Lapangan A. Makkasau Tahap 2 Pembangunan Patung Cinta Ainun-Habibie Tahap 2 Pembangunan Parepare Beach City Tahap 2 Renovasi Gedung Pemuda

-

-

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

-

-

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

-

-

1.950.000.000,00

1.950.000.000,00

-

-

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

-

-

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN Program Pemeliharaan Jalan Umum

Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan Pemantauan dan pengawasan Relokasi dan pemasangan lampu jalan umum Pengadaan perlengkapan dan peralatan kerja PJU Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Validasi Meterisasi Lampu PJU Penyediaan Jasa Pemeliharaan Lampu PJU Penataan dan Pengadaan Lampu Penerangan dan Aksesories Lampu Penerangan Pemeliharaan Operasional Sistem Pengaduan PJU Sosialisasi Penerangan Jalan Umum di Media Cetak dan elektronik Rehab Ringan Gedung Kantor / Workshop PJU Pengadaan Mebeleir PJU Pengadaan perlengkapan dan Peralatan Kantor PJU Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu Jalan dan Lampu Hias PERUMAHAN DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN Program Pengembangan Perumahan

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

65.260.000,00

1.249.740.000,00

2.433.260.000,00

3.748.260.000,00

65.260.000,00

1.249.740.000,00

2.433.260.000,00

3.748.260.000,00

4.050.000,00

791.550.000,00

-

795.600.000,00

38.610.000,00

11.390.000,00

-

50.000.000,00

-

25.000.000,00

100.000.000,00 -

100.000.000,00 25.000.000,00

-

-

790.260.000,00

790.260.000,00

-

-

150.000.000,00

150.000.000,00

21.600.000,00 -

1.000.000,00 -

5.400.000,00

-

27.000.000,00

362.400.000,00

-

362.400.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

15.000.000,00

-

15.000.000,00

14.000.000,00

-

15.000.000,00

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

-

15.000.000,00

15.000.000,00

-

-

30.000.000,00

30.000.000,00

-

-

1.198.000.000,00

1.198.000.000,00

12.850.000,00

157.150.000,00

100.000.000,00

270.000.000,00

12.850.000,00

157.150.000,00

100.000.000,00

270.000.000,00

2.400.000,00

147.600.000,00

-

150.000.000,00

120.000.000,00

-

120.000.000,00

-

Hal 10 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.05.01.15.09. 1.05.01.24.

1.05.01.24.01. 1.05.01.25.

1.05.01.25.01.

1.05. 1.05.01. 1.05.01.01.

1.05.01.01.01. 1.05.01.01.02.

Operasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Program Pemberdayaan Komunitas Tata Ruang dan Perumahan Permukiman Koordinasi Pemenuhan RTH Kawasan Pengembangan Perumahan Program Penataan dan Rehab Lingkungan Permukiman Kumuh Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Perumahan Pemukiman Kumuh Perkotaan PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

2.400.000,00

27.600.000,00

-

30.000.000,00

10.450.000,00

9.550.000,00

-

20.000.000,00

10.450.000,00

9.550.000,00

-

20.000.000,00

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

304.525.000,00

1.559.595.000,00

5.795.240.000,00

7.659.360.000,00

240.725.000,00

1.388.395.000,00

5.795.240.000,00

7.424.360.000,00

160.950.000,00

542.600.000,00

-

703.550.000,00

-

12.500.000,00

-

12.500.000,00

-

150.000.000,00

-

150.000.000,00

-

32.000.000,00

-

32.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

58.800.000,00

-

219.750.000,00

1.05.01.01.07.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.05.01.01.08.


-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.05.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor

-

17.500.000,00

-

17.500.000,00

-

11.800.000,00

-

11.800.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur

-

130.000.000,00

-

130.000.000,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.05.01.01.04. 1.05.01.01.06.

1.05.01.01.15. 1.05.01.01.16. 1.05.01.01.18. 1.05.01.01.79. 1.05.01.01.80. 1.05.01.02.

1.05.01.02.005. 1.05.01.02.010. 1.05.01.02.022. 1.05.01.02.024. 1.05.01.02.026. 1.05.01.02.028. 1.05.01.02.029. 1.05.01.02.045,. 1.05.01.02.055. 1.05.01.05.

1.05.01.05.01. 1.05.01.06.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan pengadaan papan Isin Mendirikan Bangunan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

160.950.000,00

5.625.000,00

529.695.000,00

116.500.000,00

651.820.000,00

-

-

36.000.000,00

36.000.000,00

-

-

52.500.000,00

52.500.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

381.320.000,00

-

381.320.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

99.375.000,00

-

105.000.000,00

5.625.000,00 -

-

28.000.000,00

28.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

5.350.000,00

-

15.500.000,00

10.150.000,00

Hal 11 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

2.550.000,00

950.000,00

-

3.500.000,00

1.05.01.06.06.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Anggaran SKPD

4.500.000,00

1.500.000,00

-

6.000.000,00

1.05.01.06.34.


3.100.000,00

2.900.000,00

-

6.000.000,00

1.05.01.15.

Program Perencanaan Tata Ruang

26.300.000,00

98.450.000,00

-

124.750.000,00

1.05.01.15.28.

Penyusunan Ranperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Parepare Sosialisasi IMB Melalui Media Cetak dan Elektronik Program Pemanfaatan Ruang

24.800.000,00

40.200.000,00

-

65.000.000,00

1.500.000,00

58.250.000,00

-

59.750.000,00

18.800.000,00

96.200.000,00

-

115.000.000,00

Pendataan Dan Survey Rooling Tiap Lokasi IMB Operasional Penunjang Planning Gallery Kota Parepare Penyediaan Peta Analog dan Digital RT RW Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Parepare Pemeliharaan Pintu Gerbang Perbatasan Program Peningkatan Kawasan Perkotaan Peningkatan kawasan pemukiman

18.000.000,00

2.000.000,00

-

20.000.000,00

10.000.000,00

-

10.000.000,00

34.200.000,00

-

35.000.000,00

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.05.01.06.01.

1.05.01.15.29. 1.05.01.16.

1.05.01.16.13. 1.05.01.16.19. 1.05.01.16.20.

1.05.01.16.21. 1.05.01.18.

1.05.01.18.03. 1.05.01.18.57. 1.05.01.18.62. 1.05.01.22.

1.05.01.22.01. 1.05.01.22.02. 1.05.01.22.03. 1.06.01. 1.06.01.15.

1.06.01.15.27.

Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Penataan dan Peningkatan Kwalitas Lorong Program Peningkatan Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan Permukiman Pemantauan dan Penertiban Bangunan Dalam Kota Tindak Lanjut Pendataan Bangunan Dalam Kota Penyusunan Data Base IMB Permukiman BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Perencanaan Tata Ruang

800.000,00

-

-

5.678.740.000,00

5.678.740.000,00

-

-

2.478.740.000,00

2.478.740.000,00

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

-

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

18.900.000,00

91.100.000,00

-

110.000.000,00

50.000.000,00

-

50.000.000,00

2.700.000,00

37.300.000,00

-

40.000.000,00

16.200.000,00

3.800.000,00

-

20.000.000,00

63.800.000,00

171.200.000,00

-

235.000.000,00

6.600.000,00

43.400.000,00

-

50.000.000,00

6.600.000,00

43.400.000,00

-

50.000.000,00

57.200.000,00

127.800.000,00

-

185.000.000,00

57.200.000,00

127.800.000,00

-

185.000.000,00

-

1.06.01.17.05.

Sosialisasi Perda RTH dan Perda Konservasi SDA Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan pemanfaatan ruang

1.06.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

999.970.000,00

2.878.852.115,00

421.600.000,00

4.300.422.115,00

1.06.01.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

999.970.000,00

2.878.852.115,00

421.600.000,00

4.300.422.115,00

89.100.000,00

547.935.065,00

-

637.035.065,00

-

6.074.000,00

-

6.074.000,00

-

122.000.000,00

-

122.000.000,00

-

9.800.000,00

-

9.800.000,00

93.600.000,00

-

182.700.000,00

1.06.01.17.

1.06.01.01.

1.06.01.01.01. 1.06.01.01.02.

1.06.01.01.07.


1.06.01.01.08.


-

19.409.350,00

-

19.409.350,00

1.06.01.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-

16.800.000,00

-

16.800.000,00

-

2.802.500,00

-

2.802.500,00

1.06.01.01.06.

1.06.01.01.12.

89.100.000,00

Hal 12 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor

-

20.400.000,00

-

20.400.000,00

-

14.472.000,00

-

14.472.000,00


-

174.770.000,00

-

174.770.000,00

-

2.875.000,00

-

2.875.000,00

-

42.432.215,00

-

42.432.215,00

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00

1.06.01.02.009.

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

1.06.01.02.010.

Pengadaan mebeleur

1.06.01.02.022.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pembangunan Ruang Resepsionis (Front Office) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.06.01.01.15. 1.06.01.01.16. 1.06.01.01.18. 1.06.01.01.62. 1.06.01.01.79. 1.06.01.01.80. 1.06.01.02.

1.06.01.02.005. 1.06.01.02.007.

1.06.01.02.024. 1.06.01.02.026. 1.06.01.02.055. 1.06.01.02.321. 1.06.01.05.

1.06.01.05.01. 1.06.01.05.03.

5.625.000,00

238.185.000,00

421.600.000,00

665.410.000,00

-

-

317.000.000,00

317.000.000,00

-

-

15.000.000,00

15.000.000,00

-

-

35.300.000,00

35.300.000,00

-

-

10.000.000,00

10.000.000,00

5.625.000,00

32.025.000,00

-

37.650.000,00

-

196.360.000,00

-

196.360.000,00

-

9.800.000,00

-

9.800.000,00

-

-

23.300.000,00

23.300.000,00

-

-

21.000.000,00

21.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

19.290.000,00

2.210.000,00

-

21.500.000,00

3.240.000,00

260.000,00

-

3.500.000,00

5.350.000,00

650.000,00

-

6.000.000,00

1.06.01.06.06.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Anggaran SKPD

1.06.01.06.34.


5.350.000,00

650.000,00

-

6.000.000,00

1.06.01.06.41.

5.350.000,00

650.000,00

-

6.000.000,00

51.725.000,00

103.009.175,00

-

154.734.175,00

1.06.01.15.05.

Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD Program Pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah

29.975.000,00

34.759.175,00

-

64.734.175,00

1.06.01.15.16.

Pengelolaan Website Bappeda

9.075.000,00

30.925.000,00

-

40.000.000,00

1.06.01.15.17.

Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur Penyusunan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Kerjasama Pembangunan

8.150.000,00

16.850.000,00

-

25.000.000,00

4.525.000,00

20.475.000,00

-

25.000.000,00

19.040.000,00

370.960.000,00

-

390.000.000,00

5.190.000,00

79.810.000,00

-

85.000.000,00

10.500.000,00

64.500.000,00

-

75.000.000,00

3.350.000,00

226.650.000,00

-

230.000.000,00

2.950.000,00

134.050.000,00

-

137.000.000,00

1.06.01.06.

1.06.01.06.01.

1.06.01.15.

1.06.01.15.18. 1.06.01.16.

1.06.01.16.07. 1.06.01.16.08. 1.06.01.16.11. 1.06.01.20.

Pengukuran Ekspektasi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Penyelenggaraan Seminar Internasional Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Hal 13 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.06.01.20.01.

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

2.950.000,00

134.050.000,00

-

137.000.000,00

476.350.000,00

763.643.750,00

-

1.239.993.750,00

16.625.000,00

97.815.000,00

-

114.440.000,00

64.200.000,00

46.403.050,00

-

110.603.050,00

1.06.01.21.08.

peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan Rancangan RKPD

1.06.01.21.09.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

17.650.000,00

192.836.000,00

-

210.486.000,00

1.06.01.21.11.

Koordinasi Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2010 Koordinasi Penyusunan Renja SKPD

18.450.000,00

8.684.000,00

-

27.134.000,00

27.875.000,00

117.125.000,00

-

145.000.000,00

112.000.000,00

84.891.400,00

-

196.891.400,00

26.700.000,00

39.690.000,00

-

66.390.000,00

36.400.000,00

53.600.000,00

-

90.000.000,00

10.350.000,00

8.422.000,00

-

18.772.000,00

23.100.000,00

5.732.000,00

-

28.832.000,00

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Publikasi Produk-Produk Perencanaan

31.600.000,00

13.400.000,00

-

45.000.000,00

23.700.000,00

11.300.000,00

-

35.000.000,00

32.600.000,00

22.400.000,00

-

55.000.000,00

12.000.000,00

8.165.000,00

-

20.165.000,00

23.100.000,00

23.180.300,00

-

46.280.300,00

30.000.000,00

-

30.000.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sosialiasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyusunan Perkembangan Ekonomi Daerah Analisis Perekonomian Daerah

76.315.000,00

196.135.125,00

-

272.450.125,00

9.250.000,00

43.250.000,00

-

52.500.000,00

26.275.000,00

38.725.000,00

-

65.000.000,00

3.350.000,00

22.000.125,00

-

25.350.125,00

3.500.000,00

46.500.000,00

-

50.000.000,00

30.000.000,00

14.600.000,00

-

44.600.000,00

3.940.000,00

31.060.000,00

-

35.000.000,00

144.925.000,00

242.174.000,00

-

387.099.000,00

18.800.000,00

16.400.000,00

-

35.200.000,00

45.175.000,00

151.860.000,00

-

197.035.000,00

22.950.000,00

12.019.000,00

-

34.969.000,00

12.200.000,00

12.695.000,00

-

24.895.000,00

19.400.000,00

40.600.000,00

-

60.000.000,00

26.400.000,00

8.600.000,00

-

35.000.000,00

1.06.01.21.

1.06.01.21.01.

1.06.01.21.13.

1.06.01.21.14.

1.06.01.21.20. 1.06.01.21.24.

1.06.01.21.26. 1.06.01.21.30. 1.06.01.21.31.

1.06.01.21.32. 1.06.01.21.34. 1.06.01.21.35. 1.06.01.21.36. 1.06.01.21.37. 1.06.01.22.

1.06.01.22.04. 1.06.01.22.17. 1.06.01.22.25. 1.06.01.22.26. 1.06.01.22.28. 1.06.01.22.29. 1.06.01.23.

1.06.01.23.03. 1.06.01.23.10. 1.06.01.23.19. 1.06.01.23.22. 1.06.01.23.24. 1.06.01.23.25.

Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua Pengarusutamaan Gender

Koordinasi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat

-

Hal 14 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.06.01.24.

325.200.000,00

43.500.000,00

116.500.000,00

-

160.000.000,00

21.150.000,00

28.850.000,00

-

50.000.000,00

12.600.000,00

27.600.000,00

-

40.200.000,00

37.400.000,00

37.600.000,00

-

75.000.000,00

428.850.000,00

1.841.650.000,00

1.362.267.900,00

3.632.767.900,00

DINAS PERHUBUNGAN

428.850.000,00

1.841.650.000,00

1.362.267.900,00

3.632.767.900,00


162.150.000,00

590.000.000,00

-

752.150.000,00

-

32.000.000,00

-

32.000.000,00

-

220.000.000,00

-

220.000.000,00

-

26.000.000,00

-

26.000.000,00

-

162.150.000,00

1.07.01.01.

1.06.01.24.47.

1.07.01.01.01. 1.07.01.01.02.

6=3+4+5 -

1.07.01.

1.06.01.24.46.

5

210.550.000,00

1.07.

1.06.01.24.45.

Jumlah

Modal

114.650.000,00

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau Koordinasi Tindak Lanjut Perda Konservasi SDA dan Perda RTH Koordinasi Pembentukan Badan Pengelola Kebun Raya Jompie Parepare (Hutan Jompie) PERHUBUNGAN

1.06.01.24.21.

Jenis Belanja

1.07.01.01.07.


1.07.01.01.08.


-

27.000.000,00

-

27.000.000,00

1.07.01.01.12.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

-

382.850.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

282.850.000,00

-

282.850.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.07.01.03.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.07.01.03.55.

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.07.01.05.


-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

15.900.000,00

19.600.000,00

-

35.500.000,00

2.250.000,00

1.250.000,00

-

3.500.000,00

4.600.000,00

1.400.000,00

-

6.000.000,00

1.07.01.01.06.

1.07.01.01.15. 1.07.01.01.16. 1.07.01.01.18. 1.07.01.01.79. 1.07.01.01.80. 1.07.01.02.

1.07.01.02.022. 1.07.01.02.024. 1.07.01.02.028. 1.07.01.02.055.

1.07.01.05.01. 1.07.01.06.

162.150.000,00

-

-

-

87.000.000,00

87.000.000,00

469.850.000,00

87.000.000,00

1.07.01.06.06.


1.07.01.06.34.


2.250.000,00

3.750.000,00

-

6.000.000,00

1.07.01.06.42.

Penyusunan SOP SKPD

6.800.000,00

13.200.000,00

-

20.000.000,00

1.07.01.15.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

155.700.000,00

229.300.000,00

1.07.01.06.01.

50.000.000,00

435.000.000,00

Hal 15 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.07.01.15.02. 1.07.01.15.03. 1.07.01.15.07. 1.07.01.15.09. 1.07.01.15.11.

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

1.07.01.15.12.

Peningkatan Pengelolaan Kepelabuhanan Audit Keselamatan Transportasi

1.07.01.15.13.

Pembangunan Halte Bus

1.07.01.15.14.

Pengujiaan Kendaraan Bermotor

1.07.01.16.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas Rehabilitasi / Pemeliharaan Pelabuhan

1.07.01.16.01. 1.07.01.16.05. 1.07.01.16.52. 1.07.01.17.

1.07.01.17.04.

1.07.01.17.05.

1.07.01.17.14. 1.07.01.17.15.

1.07.01.17.22. 1.07.01.17.24. 1.07.01.17.25. 1.07.01.17.26.

Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan Penyuluhan Standar Keselamatan Kapal Dengan Ukuran Dibawah GT 7 Pengendalian Analisis Dampak Lalu Lintas Revitalisasi Terminal Induk Lumpue

1.07.01.19.01.

Sosialisai Perda Jasa Tambat Labuh dan Standar Keselamatan Kapal dengan ukuran GT7 Penyusunan Data Base Lalulintas Angkutan Jalan Operasi Pengamanan/ Angkutan Idul Fitri,Idul Adha,Natal, TAhun BAru dan Jama'ah Haji Penambahan dan Sosialisasi Trayek Angkutan Kota dalam Kota Kajian Rencana Pemanfaatan Pesisir Pantai Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1.07.01.19.02. 1.07.01.19.06.

1.07.01.17.27. 1.07.01.17.28.

1.07.01.17.29. 1.07.01.17.30. 1.07.01.19.

1.07.01.19.56. 1.07.01.19.57. 1.07.01.19.58.

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

60.150.000,00

59.850.000,00

-

120.000.000,00

66.300.000,00

8.700.000,00

-

75.000.000,00

3.150.000,00

46.850.000,00

-

50.000.000,00

900.000,00

34.100.000,00

-

35.000.000,00

2.700.000,00

32.300.000,00

-

35.000.000,00

19.800.000,00

20.200.000,00

-

40.000.000,00

2.700.000,00

27.300.000,00

50.000.000,00 -

30.000.000,00

-

125.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

175.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

352.000.000,00

837.000.000,00

94.200.000,00

390.800.000,00

3.150.000,00

66.850.000,00

-

70.000.000,00

3.150.000,00

46.850.000,00

-

50.000.000,00

2.550.000,00

37.450.000,00

-

40.000.000,00

9.900.000,00

10.100.000,00

-

20.000.000,00

3.100.000,00

31.900.000,00

-

35.000.000,00

31.750.000,00

18.250.000,00

-

50.000.000,00

-

-

352.000.000,00

352.000.000,00

6.350.000,00

23.650.000,00

-

30.000.000,00

6.100.000,00

43.900.000,00

-

50.000.000,00

40.000.000,00

-

40.000.000,00

19.800.000,00

10.200.000,00

-

30.000.000,00

8.350.000,00

61.650.000,00

-

70.000.000,00

900.000,00

9.100.000,00

-

823.267.900,00

833.267.900,00

-

-

105.000.000,00

105.000.000,00

Pengadaan Marka Jalan

-

-

80.000.000,00

80.000.000,00

Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Pengadaan Radio Kontrolling

-

-

498.267.900,00

498.267.900,00

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

Pengadaan Fasilitas Parkir tepi JAlan Umum Pengadaan Portal Taman Mattiro Tasi

900.000,00 -

9.100.000,00 -

20.000.000,00

10.000.000,00 20.000.000,00

Hal 16 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4 -

8.769.392.500,00

3.090.704.500,00

12.280.772.000,00

216.750.000,00

987.200.000,00

1.819.704.500,00

3.023.654.500,00

89.550.000,00

344.250.000,00

-

433.800.000,00

-

12.599.750,00

-

12.599.750,00

-

73.650.000,00

-

73.650.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

54.000.000,00

-

143.550.000,00

1.08.

LINGKUNGAN HIDUP

420.675.000,00

1.08.01.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

1.08.01.01.


-

6=3+4+5 100.000.000,00

Pengadaan Zona Selamat Sekolah

1.08.01.01.02.

5 100.000.000,00

1.07.01.19.59.

1.08.01.01.01.

Jumlah

Modal

1.08.01.01.07.


1.08.01.01.08.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.08.01.01.12.


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

18.600.000,00

-

18.600.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00


-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

34.900.250,00

-

34.900.250,00

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00

-

187.450.000,00

1.08.01.01.06.

1.08.01.01.15. 1.08.01.01.16. 1.08.01.01.18. 1.08.01.01.62. 1.08.01.01.79. 1.08.01.01.80. 1.08.01.02.

1.08.01.02.005. 1.08.01.02.022. 1.08.01.02.024. 1.08.01.02.028. 1.08.01.02.055. 1.08.01.05.

1.08.01.05.01. 1.08.01.06.

1.08.01.06.06.


1.08.01.06.34.


1.08.01.16.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.08.01.06.01.

1.08.01.16.03. 1.08.01.16.04. 1.08.01.16.19. 1.08.01.17.

1.08.01.17.01.

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

89.550.000,00

-

-

45.800.000,00

233.250.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

151.450.000,00

-

151.450.000,00

-

21.000.000,00

-

21.000.000,00

-

-

12.800.000,00

12.800.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

4.950.000,00

10.550.000,00

-

15.500.000,00

1.650.000,00

1.850.000,00

-

3.500.000,00

1.650.000,00

4.350.000,00

-

6.000.000,00

1.650.000,00

4.350.000,00

-

6.000.000,00

59.700.000,00

110.300.000,00

-

170.000.000,00

42.300.000,00

67.700.000,00

-

110.000.000,00

30.000.000,00

-

30.000.000,00

12.600.000,00

-

30.000.000,00

17.400.000,00 -

-

1.593.904.500,00

1.593.904.500,00

-

-

1.593.904.500,00

1.593.904.500,00

Hal 17 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.08.01.19.

1.08.01.19.02. 1.08.01.19.09. 1.08.01.19.10. 1.08.01.19.11. 1.08.01.19.12. 1.08.01.20.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan HIdup Daerah (NKLHD) Inventarisasi Lingkungan Hidup

1.08.01.24.06.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH

1.08.01.24.54.

Pengadaan Pot Bunga

1.08.01.25.

Program Pengawasan Dan Pembinaan Bidang Pertambangan Pengawasan Dan Pembinaan Bidang ESDM Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian dan Penguatan Kelembagaan Program Pemantauan dan Pengawasan Bidang Energi Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Tenaga Listrik Non PLN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1.08.01.20.03. 1.08.01.24.

1.08.01.25.11. 1.08.01.25.12.

1.08.01.26.

1.08.01.26.01. 1.08.02. 1.08.02.01.

1.08.02.01.01. 1.08.02.01.02. 1.08.02.01.06. 1.08.02.01.07. 1.08.02.01.09. 1.08.02.01.12. 1.08.02.01.15. 1.08.02.01.16. 1.08.02.01.18. 1.08.02.01.62. 1.08.02.01.79. 1.08.02.01.80. 1.08.02.01.82. 1.08.02.02.

1.08.02.02.005. 1.08.02.02.010.



Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

30.900.000,00

151.300.000,00

-

182.200.000,00

5.700.000,00

54.300.000,00

-

60.000.000,00

1.650.000,00

43.350.000,00

-

45.000.000,00

2.550.000,00

20.450.000,00

-

23.000.000,00

1.800.000,00

33.200.000,00

-

35.000.000,00

-

19.200.000,00

19.200.000,00

-

3.600.000,00

76.400.000,00

-

80.000.000,00

3.600.000,00

76.400.000,00

-

80.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

-

180.000.000,00

180.000.000,00

210.000.000,00

30.000.000,00 180.000.000,00

18.150.000,00

46.850.000,00

-

65.000.000,00

10.350.000,00

34.650.000,00

-

45.000.000,00

7.800.000,00

12.200.000,00

-

20.000.000,00

9.900.000,00

10.100.000,00

-

20.000.000,00

9.900.000,00

10.100.000,00

-

20.000.000,00

203.925.000,00

7.782.192.500,00

111.750.000,00

297.160.000,00

-

408.910.000,00

-

3.500.000,00

-

3.500.000,00

-

43.740.000,00

-

43.740.000,00

-

36.900.000,00

-

36.900.000,00

60.950.000,00

-

172.700.000,00

111.750.000,00

1.271.000.000,00

9.257.117.500,00


-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

3.500.000,00

-

3.500.000,00

-

16.902.000,00

-

16.902.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00


-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

14.998.000,00

-

14.998.000,00

-

8.670.000,00

-

8.670.000,00

6.525.000,00

2.797.612.500,00

590.600.000,00

3.394.737.500,00

-

-

530.600.000,00

530.600.000,00

-

-

40.000.000,00

40.000.000,00

Hal 18 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.08.02.02.022. 1.08.02.02.024. 1.08.02.02.029. 1.08.02.02.055. 1.08.02.05.

1.08.02.05.01. 1.08.02.06.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.08.02.06.06.


1.08.02.06.34.


1.08.02.15.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Penyediaan jasa kebersihan kota

1.08.02.06.01.

1.08.02.15.02. 1.08.02.15.04. 1.08.02.15.15.

Jenis Belanja

6.525.000,00 -

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

7.500.000,00

-

7.500.000,00

2.788.112.500,00

-

2.794.637.500,00

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

20.000.000,00

20.000.000,00

12.000.000,00

-

-

12.000.000,00

12.000.000,00

-

-

12.000.000,00

10.200.000,00

5.300.000,00

-

15.500.000,00

2.850.000,00

650.000,00

-

3.500.000,00

4.500.000,00

1.500.000,00

-

6.000.000,00

2.850.000,00

3.150.000,00

-

6.000.000,00

57.825.000,00

4.162.745.000,00

57.825.000,00

-

640.400.000,00

4.860.970.000,00

640.400.000,00

640.400.000,00

77.500.000,00

-

77.500.000,00

3.860.245.000,00

-

3.918.070.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.08.02.15.18.

Penyediaan Sarana dan Prasarana UPTD PAL Rehabilitasi IPLT

-

200.000.000,00

-

200.000.000,00

1.08.02.15.19.

Operasional UPTD PAL

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.08.02.24.

5.625.000,00

1.08.02.24.05.

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH

1.08.02.24.06.

Pemeliharaan RTH

5.625.000,00

1.08.02.24.11.

1.08.02.24.55.

Pengadaan Prasaranan Dan Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Peningkatan Prasarana dan Sarana Pengelolaan RTH Rehabilitasi Taman Kota

1.09.

PERTANAHAN

57.500.000,00

72.500.000,00

2.300.000.000,00

2.430.000.000,00

1.20.03.

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

57.500.000,00

72.500.000,00

2.300.000.000,00

2.430.000.000,00

1.20.03.16.

57.500.000,00

72.500.000,00

2.300.000.000,00

2.430.000.000,00

1.20.03.16.13.

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Perencanaan Pengadaan Tanah

18.000.000,00

32.000.000,00

-

50.000.000,00

1.20.03.16.14.

Persiapan Pengadaan Tanah

29.700.000,00

20.300.000,00

-

50.000.000,00

1.20.03.16.15.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

-

-

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

1.20.03.16.16.

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

-

-

300.000.000,00

300.000.000,00

1.20.03.16.17.

Sosialisasi Mekanisme Pengadaan Tanah KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

1.08.02.15.17.

1.08.02.24.52.

1.10. 1.10.01. 1.10.01.01.

1.10.01.01.01.

-

-

519.375.000,00

40.000.000,00

565.000.000,00

45.000.000,00

-

45.000.000,00

59.375.000,00

-

65.000.000,00

-

40.000.000,00

40.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

400.000.000,00

-

400.000.000,00

9.800.000,00

20.200.000,00

369.550.000,00

941.825.000,00

69.000.000,00

1.380.375.000,00

369.550.000,00

941.825.000,00

69.000.000,00

1.380.375.000,00

89.100.000,00

376.473.500,00

-

465.573.500,00

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

-

30.000.000,00

Hal 19 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.10.01.01.02.

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

-

114.840.000,00

-

114.840.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

89.100.000,00

1.10.01.01.07.


1.10.01.01.08.


-

34.583.500,00

-

34.583.500,00

1.10.01.01.09.


-

12.250.000,00

-

12.250.000,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

-

10.300.000,00

-

10.300.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00


-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00

-

159.680.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

135.680.000,00

-

135.680.000,00

-

9.000.000,00

-

9.000.000,00

1.10.01.01.06.

1.10.01.01.12. 1.10.01.01.15. 1.10.01.01.16. 1.10.01.01.18. 1.10.01.01.79. 1.10.01.01.80. 1.10.01.02.

1.10.01.02.005. 1.10.01.02.010. 1.10.01.02.022. 1.10.01.02.024. 1.10.01.02.026. 1.10.01.02.284. 1.10.01.05.

1.10.01.05.01.

89.100.000,00

-

69.000.000,00

228.680.000,00

-

-

19.000.000,00

19.000.000,00

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

-

-

30.000.000,00

30.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

11.950.000,00

3.550.000,00

-

15.500.000,00

2.550.000,00

950.000,00

-

3.500.000,00

1.10.01.06.06.


5.100.000,00

900.000,00

-

6.000.000,00

1.10.01.06.34.


4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

1.10.01.15.

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Nikah Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Pelaksanaan Validasi Data Kependudukan Pelayanan Terpadu Penertiban Akta Kelahiran Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

268.500.000,00

377.121.500,00

-

645.621.500,00

4.275.000,00

140.725.000,00

-

145.000.000,00

124.275.000,00

40.946.500,00

-

165.221.500,00

27.800.000,00

68.600.000,00

-

96.400.000,00

42.450.000,00

3.550.000,00

-

46.000.000,00

11.500.000,00

83.500.000,00

-

95.000.000,00

40.950.000,00

32.050.000,00

-

73.000.000,00

17.250.000,00

7.750.000,00

-

25.000.000,00

73.775.000,00

453.362.500,00

1.10.01.06.

1.10.01.06.01.

1.10.01.15.08. 1.10.01.15.26.

1.10.01.15.31. 1.10.01.15.32. 1.10.01.15.33. 1.10.01.15.34. 1.10.01.15.35.

1.11.

2.500.000.000,00

3.027.137.500,00

Hal 20 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.12.01. 1.12.01.16.

1.12.01.16.02.

1.12.01.16.06

1.12.01.16.10. 1.12.01.16.11. 1.12.01.16.13. 1.12.01.17.

1.12.01.17.08. 1.12.01.17.11.

1.12.01.17.12. 1.12.01.18.

1.12.01.18.01. 1.12.01.18.03.

1.12.01.18.07. 1.12. 1.12.01. 1.12.01.01.

1.12.01.01.01. 1.12.01.01.02.

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Penguatan dan Pengembangan Jejaring Pangarusutamaan Gender Pelatihan Program Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Operasinal Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Penguatan dan Pengembangan Jejaring Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dasawisma Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Pembangunan Gedung Wanita / Balai Kesejahteraan Perempuan KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

73.775.000,00

453.362.500,00

26.400.000,00

225.737.500,00

-

252.137.500,00

2.150.000,00

47.850.000,00

-

50.000.000,00

1.750.000,00

38.250.000,00

-

40.000.000,00

20.350.000,00

19.650.000,00

-

40.000.000,00

2.150.000,00

27.850.000,00

-

30.000.000,00

92.137.500,00

-

92.137.500,00

37.950.000,00

92.050.000,00

-

130.000.000,00

4.300.000,00

40.700.000,00

-

45.000.000,00

31.100.000,00

18.900.000,00

-

50.000.000,00

2.550.000,00

32.450.000,00

-

35.000.000,00

9.425.000,00

135.575.000,00

2.550.000,00

32.450.000,00

-

35.000.000,00

6.875.000,00

103.125.000,00

-

110.000.000,00

-

-

-

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

3.027.137.500,00

2.645.000.000,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

239.325.000,00

1.305.125.250,00

1.182.865.600,00

2.727.315.850,00

239.325.000,00

1.305.125.250,00

1.182.865.600,00

2.727.315.850,00

178.350.000,00

293.510.250,00

-

471.860.250,00

-

26.759.250,00

-

26.759.250,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

15.200.000,00

-

15.200.000,00

5.001.000,00

-

183.351.000,00

1.12.01.01.07.


1.12.01.01.08.


-

17.500.000,00

-

17.500.000,00

1.12.01.01.12.


-

5.650.000,00

-

5.650.000,00

-

17.500.000,00

-

17.500.000,00

-

15.400.000,00

-

15.400.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Rapat Rutin Pembinaan Staf Lengkap

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

-

43.000.000,00

-

43.000.000,00

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur

-

312.690.000,00

1.12.01.01.06.

1.12.01.01.15. 1.12.01.01.16. 1.12.01.01.18. 1.12.01.01.79. 1.12.01.01.81. 1.12.01.02.

1.12.01.02.007. 1.12.01.02.010.

178.350.000,00

138.400.000,00

451.090.000,00

-

-

82.500.000,00

82.500.000,00

-

-

55.900.000,00

55.900.000,00

Hal 21 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

1.12.01.02.021.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

-

19.890.000,00

-

19.890.000,00

1.12.01.02.022.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

258.000.000,00

-

258.000.000,00

-

4.200.000,00

-

4.200.000,00

-

10.600.000,00

-

10.600.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

6.900.000,00

8.600.000,00

-

15.500.000,00

1.650.000,00

1.850.000,00

-

3.500.000,00

3.300.000,00

2.700.000,00

-

6.000.000,00

1.950.000,00

4.050.000,00

-

6.000.000,00

19.375.000,00

280.025.000,00

-

299.400.000,00

1.12.01.02.024. 1.12.01.02.026. 1.12.01.02.028. 1.12.01.05.

1.12.01.05.01. 1.12.01.06.

1.12.01.06.06.


1.12.01.06.34.


1.12.01.15.

Program Keluarga Berencana

1.12.01.15.01.

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Pembinaan Keluarga Berencana

3.150.000,00

66.850.000,00

-

70.000.000,00

8.275.000,00

186.125.000,00

-

194.400.000,00

7.950.000,00

27.050.000,00

-

35.000.000,00

22.850.000,00

47.150.000,00

-

70.000.000,00

17.200.000,00

17.800.000,00

-

35.000.000,00

5.650.000,00

29.350.000,00

-

35.000.000,00

1.12.01.17.

Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Orientasi PIK-KRR dan Pramuka SAKA KENCANA bagi Remaja Program pelayanan kontrasepsi

4.300.000,00

80.700.000,00

1.12.01.17.02.

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

4.300.000,00

80.700.000,00

1.12.01.17.05.

Peningkatan Pelayanan KB

1.12.01.18.

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Koordinasi pengelolaan program KB

1.12.01.06.01.

1.12.01.15.05. 1.12.01.15.07. 1.12.01.16.

1.12.01.16.03. 1.12.01.16.04.

1.12.01.18.02. 1.12.01.18.04.

-

-

1.044.465.600,00

1.044.465.600,00

1.129.465.600,00

85.000.000,00 1.044.465.600,00

5.400.000,00

219.600.000,00

-

225.000.000,00

1.350.000,00

123.650.000,00

-

125.000.000,00

4.050.000,00

95.950.000,00

-

100.000.000,00

2.150.000,00

52.850.000,00

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

2.150.000,00

52.850.000,00

1.13.

Pengelolaan data dan informasi program KB Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Penilaian Lomba Kelompok masyarakat yang berprestasi SOSIAL

203.075.000,00

3.513.956.650,00

177.500.000,00

3.894.531.650,00

1.13.01.

DINAS SOSIAL

203.075.000,00

3.513.956.650,00

177.500.000,00

3.894.531.650,00

1.13.01.01.


77.100.000,00

242.318.000,00

-

319.418.000,00

-

27.000.000,00

-

27.000.000,00

-

70.800.000,00

-

70.800.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.000.000,00

-

78.100.000,00

1.12.01.24.

1.12.01.24.09.

1.13.01.01.01. 1.13.01.01.02.

1.13.01.01.07.


1.13.01.01.08.


-

18.540.000,00

-

18.540.000,00

1.13.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

1.13.01.01.06.

77.100.000,00

Hal 22 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.13.01.01.15. 1.13.01.01.16. 1.13.01.01.18. 1.13.01.01.79. 1.13.01.01.80. 1.13.01.02.

1.13.01.02.022. 1.13.01.02.024. 1.13.01.02.029. 1.13.01.02.031. 1.13.01.02.055. 1.13.01.02.264. 1.13.01.02.295.

1.13.01.02.296. 1.13.01.02.316. 1.13.01.02.317.

1.13.01.02.318.

1.13.01.05.

1.13.01.05.01. 1.13.01.06.

-

12.978.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala taman makam pahlawan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Sarana Operasional Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pengadaan Peralatan Kerja Taman Makan Pahlawan Pembangunan Tempat Parkir Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal


1.13.01.15.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Stimulasi Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bimbingan sosial keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Pemberdayaan Sosial Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi Implementasi Program Keluarga Harapan Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

1.13.01.15.11. 1.13.01.15.14. 1.13.01.15.15. 1.13.01.15.16.

6=3+4+5

12.978.000,00

1.13.01.06.34.

1.13.01.15.07.

5

-

1.13.01.06.06.

1.13.01.15.05

Jumlah

Modal



1.13.01.06.01.

Jenis Belanja

3.600.000,00

354.850.000,00

177.500.000,00

535.950.000,00

-

15.450.000,00

-

15.450.000,00

-

230.000.000,00

-

230.000.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

68.400.000,00

-

72.000.000,00

3.600.000,00 -

15.000.000,00

20.000.000,00 -

20.000.000,00 15.000.000,00

-

-

15.500.000,00

15.500.000,00

-

-

7.000.000,00

7.000.000,00

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

20.000.000,00

-

-

85.000.000,00

20.000.000,00

85.000.000,00

-

15.450.000,00

-

15.450.000,00

-

15.450.000,00

-

15.450.000,00

8.100.000,00

7.400.000,00

-

15.500.000,00

2.250.000,00

1.250.000,00

-

3.500.000,00

3.300.000,00

2.700.000,00

-

6.000.000,00

2.550.000,00

3.450.000,00

-

6.000.000,00

25.850.000,00

2.395.900.000,00

-

2.421.750.000,00

-

1.971.900.000,00

-

1.971.900.000,00

-

209.500.000,00

-

209.500.000,00

17.700.000,00

-

20.000.000,00

66.950.000,00

-

66.950.000,00

22.200.000,00

13.700.000,00

-

35.900.000,00

1.350.000,00

23.650.000,00

-

25.000.000,00

2.300.000,00 -

Hal 23 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.13.01.15.17.

1.13.01.16.11.

Verikasi dan Validasi Data PMSK dan PSKS Pelayanan Pemakaman Bagi Masyarakat Kurang Mampu Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.13.01.16.13.

Pelayanan orang terlantar

1.13.01.16.27.

Pembinaan Tagana

1.13.01.16.53.

Intervensi Psikososial Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) Stimulans Pemberdayaan UEP Bagi Korban Tindak Kekerasan Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Stimulans UEP Bagi Penyandang Cacat (PACA) Bimbingan/Sosialisasi Pendataan bantuan dana asistensi social bagi orang dengan kecacatan Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendampingan Sosial Penyandang Cacat Berat Bimbingan Sosial dan Keterampilang bagi Penyandang Cacat Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang taruna Bimbingan Sosial Bagi Pekerja Sosial Masyarakat Bimbingan Keterampilan Berusaha Bagi Remaja Karang Taruna Pembinaan dan Bimbingan Karang Taruna Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan

1.13.01.15.18. 1.13.01.16.

1.13.01.16.03.

1.13.01.16.10.

1.13.01.16.54. 1.13.01.18.

1.13.01.18.05. 1.13.01.18.06.

1.13.01.18.07.

1.13.01.18.08. 1.13.01.21.

1.13.01.21.09. 1.13.01.21.12. 1.13.01.21.13. 1.13.01.21.14. 1.13.01.21.15. 1.13.01.21.16.

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

52.500.000,00

-

52.500.000,00

37.400.000,00

223.109.000,00

-

260.509.000,00

5.750.000,00

25.150.000,00

-

30.900.000,00

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.100.000,00

-

17.500.000,00

15.450.000,00

-

15.450.000,00

14.200.000,00

85.800.000,00

-

100.000.000,00

1.050.000,00

9.250.000,00

-

10.300.000,00

36.359.000,00

-

36.359.000,00

34.154.650,00

-

67.454.650,00

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.750.000,00

8.850.000,00

-

10.600.000,00

28.200.000,00

1.800.000,00

-

30.000.000,00

3.350.000,00

13.504.650,00

-

16.854.650,00

17.725.000,00

240.775.000,00

-

258.500.000,00

58.500.000,00

-

58.500.000,00

6.775.000,00

33.225.000,00

-

40.000.000,00

2.550.000,00

27.450.000,00

-

30.000.000,00

2.550.000,00

17.450.000,00

-

20.000.000,00

1.150.000,00

33.850.000,00

-

35.000.000,00

2.550.000,00

22.450.000,00

-

25.000.000,00

-

50.000.000,00

-

16.400.000,00 -

33.300.000,00

-

-

2.150.000,00

47.850.000,00

1.14.

Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Pelatihan Tenaga Inti Karang Taruna (TIKAR) KETENAGAKERJAAN

305.005.000,00

1.109.394.950,00

35.000.000,00

1.449.399.950,00

1.14.01.

DINAS TENAGA KERJA

305.005.000,00

1.109.394.950,00

35.000.000,00

1.449.399.950,00

1.14.01.01.


118.000.000,00

329.375.950,00

-

447.375.950,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

-

118.000.000,00

1.13.01.21.17.

1.14.01.01.01. 1.14.01.01.02.

1.14.01.01.07.


1.14.01.01.08.


-

31.000.000,00

-

31.000.000,00

1.14.01.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-

14.500.000,00

-

14.500.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.14.01.01.06.

1.14.01.01.12.

118.000.000,00

-

Hal 24 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5


-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

-

12.500.000,00

-

12.500.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

47.375.950,00

-

47.375.950,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

193.451.500,00

1.14.01.02.010.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur

1.14.01.02.021.


-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.14.01.02.022.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

16.000.000,00

-

16.000.000,00

-

159.451.500,00

-

159.451.500,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.14.01.01.15. 1.14.01.01.16. 1.14.01.01.18. 1.14.01.01.79. 1.14.01.01.80. 1.14.01.02.

1.14.01.02.024. 1.14.01.02.026. 1.14.01.02.284. 1.14.01.05.

1.14.01.05.01. 1.14.01.06.

25.000.000,00

-

25.000.000,00

9.100.000,00

6.400.000,00

-

15.500.000,00

1.900.000,00

1.600.000,00

-

3.500.000,00

3.800.000,00

2.200.000,00

-

6.000.000,00

3.400.000,00

2.600.000,00

-

6.000.000,00

33.500.000,00

472.572.500,00

-

506.072.500,00

16.400.000,00

3.600.000,00

-

20.000.000,00

8.225.000,00

122.847.500,00

-

131.072.500,00

20.000.000,00

-

20.000.000,00

2.150.000,00

17.850.000,00

-

20.000.000,00

1.750.000,00

13.250.000,00

-

15.000.000,00

4.975.000,00

295.025.000,00

-

300.000.000,00

47.550.000,00

57.450.000,00

-

105.000.000,00

14.400.000,00

15.600.000,00

-

30.000.000,00

1.650.000,00

38.350.000,00

-

40.000.000,00

13.500.000,00

1.500.000,00

-

15.000.000,00

Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah / Swasta / Perusahaan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pemeriksaan dan pengujian objek K3

18.000.000,00

2.000.000,00

-

20.000.000,00

96.855.000,00

25.145.000,00

-

122.000.000,00

29.720.000,00

3.280.000,00

-

33.000.000,00

Pemberdayaan lembaga kerjasama (LKS) tripartit daerah kota parepare Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan

26.250.000,00

3.750.000,00

-

30.000.000,00

1.800.000,00

14.200.000,00

-

16.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pembinaan lembaga pelatihan kerja pemmerintah /swasta dan perusahaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kerja Kepelatihan dan Instruktur Penyusunan Database Kepelatihan

1.14.01.15.29. 1.14.01.15.30. 1.14.01.16.

1.14.01.16.02. 1.14.01.16.22. 1.14.01.16.31. 1.14.01.16.33.

1.14.01.17.

1.14.01.17.14. 1.14.01.17.22. 1.14.01.17.44.

20.000.000,00

-

1.14.01.15.

1.14.01.15.28.

20.000.000,00

25.000.000,00


1.14.01.15.24.

15.000.000,00

-

1.14.01.06.34.

1.14.01.15.22.

-

15.000.000,00

25.000.000,00

1.14.01.06.06.

1.14.01.15.15.

-

-

228.451.500,00

-


1.14.01.06.01.

-

35.000.000,00

Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Sarana Kerja Menenun Pelatihan dan Pemberian Peralatan Keterampilan Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Pembentukan dan pendayagunaan TKPMP pendamping UKM Penanganan TKI Bermasalah

-

Hal 25 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.14.01.17.46.

1.14.01.17.49. 1.14.01.17.52.

Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemeriksaan Norma Kerja dan K3 Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

19.285.000,00

1.715.000,00

-

21.000.000,00

11.100.000,00

900.000,00

-

12.000.000,00

8.700.000,00

1.300.000,00

-

10.000.000,00

28.425.000,00

436.075.000,00

-

464.500.000,00

28.425.000,00

436.075.000,00

-

464.500.000,00

8.250.000,00

86.750.000,00

-

95.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

2.06.01.15.22.

Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Monitoring dan Evaluasi Bantuan UKM

2.06.01.15.23.

Pengembangan Klaster Bisnis

6.600.000,00

18.400.000,00

-

25.000.000,00

2.06.01.15.24.

Temu Usaha UMKM

1.650.000,00

28.350.000,00

-

30.000.000,00

2.06.01.17.

12.900.000,00

168.100.000,00

-

181.000.000,00

6.300.000,00

18.700.000,00

-

25.000.000,00

100.000.000,00

-

100.000.000,00

8.400.000,00

-

15.000.000,00

41.000.000,00

-

41.000.000,00

7.275.000,00

181.225.000,00

-

188.500.000,00

2.06.01.18.09.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Penagihan dan Penyelesaian Dana Bergulir Penyelenggaraan Pameran Smart Angin Mamiri V Makassar Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.275.000,00

23.225.000,00

-

27.500.000,00

2.06.01.18.21.

Ranperda Perkoperasian

3.000.000,00

97.000.000,00

-

100.000.000,00

2.06.01.18.22.

Penilaian Kesehatan Koperasi

-

26.000.000,00

-

26.000.000,00

2.06.01.18.25.

Apresiasi Koperasi yang Berprestasi

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

1.18.

PEMUDA DAN OLAHRAGA

130.450.000,00

1.332.952.000,00

424.000.000,00

1.887.402.000,00

1.18.01.

DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

130.450.000,00

1.332.952.000,00

424.000.000,00

1.887.402.000,00

79.800.000,00

244.750.000,00

-

324.550.000,00

-

6.283.250,00

-

6.283.250,00

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

-

79.800.000,00

1.15. 2.06.01. 2.06.01.15.

2.06.01.15.08.

2.06.01.17.03.

2.06.01.17.09. 2.06.01.17.22. 2.06.01.17.38. 2.06.01.18.

1.18.01.01.

1.18.01.01.01. 1.18.01.01.02.

6.600.000,00 -

1.18.01.01.07.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.18.01.01.08.


-

9.500.000,00

-

9.500.000,00

1.18.01.01.12.


-

2.250.000,00

-

2.250.000,00

-

32.000.000,00

-

32.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

-

26.716.750,00

-

26.716.750,00

1.18.01.01.03. 1.18.01.01.06.

1.18.01.01.15. 1.18.01.01.16. 1.18.01.01.18. 1.18.01.01.79.

79.800.000,00

-

Hal 26 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.18.01.01.80. 1.18.01.02.

1.18.01.02.005. 1.18.01.02.022. 1.18.01.02.024. 1.18.01.02.042. 1.18.01.02.055. 1.18.01.05.

1.18.01.05.01. 1.18.01.06.

Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jenis Belanja

5

-

6.000.000,00

-

192.352.000,00

-

Jumlah

Modal

-

6=3+4+5 -

6.000.000,00

189.000.000,00

381.352.000,00

19.000.000,00

19.000.000,00

-

22.000.000,00

-

22.000.000,00

-

170.352.000,00

-

170.352.000,00

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

-

70.000.000,00

70.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

10.750.000,00

4.750.000,00

-

15.500.000,00

2.150.000,00

1.350.000,00

-

3.500.000,00

4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

1.18.01.06.06.


1.18.01.06.34.


1.18.01.16.

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan

26.250.000,00

569.750.000,00

2.550.000,00

43.450.000,00

-

46.000.000,00

15.900.000,00

464.100.000,00

-

480.000.000,00

1.18.01.16.23.

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan Peningkatan Kapasitas PPI / PPAP

2.550.000,00

47.450.000,00

-

50.000.000,00

1.18.01.16.24.

Pembangunan Patung Pramuka

1.18.01.16.25.

Pendataan dan Pemutakhiran Lembaga-Lembaga Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.18.01.06.01.

1.18.01.16.01. 1.18.01.16.02.

1.18.01.20.

1.18.01.20.06. 1.18.01.20.07. 1.18.01.20.54. 1.18.01.21.

1.18.01.21.52. 1.18.01.21.53. 1.19. 1.19.01. 1.19.01.01.

1.19.01.01.01. 1.19.01.01.02.

Pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Stadion Gelora Mandiri Rehabilitasi Lapangan Basket Jati Diri KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

-

-

185.000.000,00

185.000.000,00

781.000.000,00

185.000.000,00

5.250.000,00

14.750.000,00

-

20.000.000,00

13.650.000,00

211.350.000,00

-

225.000.000,00

3.500.000,00

61.500.000,00

-

65.000.000,00

7.600.000,00

92.400.000,00

-

100.000.000,00

2.550.000,00

57.450.000,00

-

60.000.000,00

-

95.000.000,00

-

95.000.000,00

-

-

50.000.000,00

-

145.000.000,00

95.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

492.850.000,00

2.252.410.000,00

2.164.231.400,00

4.909.491.400,00

204.300.000,00

1.080.700.000,00

20.000.000,00

1.305.000.000,00

72.300.000,00

311.940.000,00

-

384.240.000,00

-

14.540.000,00

-

14.540.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

12.500.000,00

-

12.500.000,00

1.200.000,00

-

73.500.000,00

1.19.01.01.07.


1.19.01.01.08.


-

36.200.000,00

-

36.200.000,00

1.19.01.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

1.19.01.01.06.

72.300.000,00

Hal 27 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.19.01.01.12. 1.19.01.01.15. 1.19.01.01.16. 1.19.01.01.18. 1.19.01.01.62. 1.19.01.01.79. 1.19.01.01.80. 1.19.01.02.

1.19.01.02.022. 1.19.01.02.024. 1.19.01.02.026. 1.19.01.02.029. 1.19.01.02.055. 1.19.01.05.

1.19.01.05.01. 1.19.01.06.

-

27.000.000,00

-

37.500.000,00

-

37.500.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00


-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

184.260.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

170.260.000,00

-

170.260.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-


1.19.01.16.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan sisksmswakarsa didaerah Sosialisasi pemulihan ketentraman masyarakat dan pencegahan tindak kriminal Posko Tim Terpadu

1.19.01.16.12. 1.19.01.16.14. 1.19.01.17.

1.19.01.17.07. 1.19.01.17.08.

1.19.01.17.09.

1.19.01.17.10. 1.19.01.18.

1.19.01.18.05.

6=3+4+5

27.000.000,00

1.19.01.06.34.

1.19.01.16.11.

5

-

1.19.01.06.06.

1.19.01.16.04.

Jumlah

Modal



1.19.01.06.01.

Jenis Belanja

Operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Program pengembangan wawasan kebangsaan Operasional Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Peningkatan Peran Pembauran Bagi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Pemahaman Belanegara Bagi Generasi Muda Dalam Rangka Meningkatkan Semangat Jiwa Patriotisme Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kepala SKPD Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Forum kerukunan ummat beragama (FKUB)

-

20.000.000,00

20.000.000,00

204.260.000,00

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

10.200.000,00

5.300.000,00

-

15.500.000,00

2.550.000,00

950.000,00

-

3.500.000,00

5.100.000,00

900.000,00

-

6.000.000,00

2.550.000,00

3.450.000,00

-

6.000.000,00

30.725.000,00

174.275.000,00

-

205.000.000,00

18.225.000,00

81.775.000,00

-

100.000.000,00

2.550.000,00

22.450.000,00

-

25.000.000,00

2.300.000,00

17.700.000,00

-

20.000.000,00

7.650.000,00

52.350.000,00

-

60.000.000,00

28.050.000,00

126.950.000,00

-

155.000.000,00

12.750.000,00

57.250.000,00

-

70.000.000,00

2.550.000,00

17.450.000,00

-

20.000.000,00

2.550.000,00

22.450.000,00

-

25.000.000,00

10.200.000,00

29.800.000,00

-

40.000.000,00

28.000.000,00

142.000.000,00

-

170.000.000,00

20.250.000,00

104.750.000,00

-

125.000.000,00

Hal 28 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.19.01.18.13.

1.19.01.18.14. 1.19.01.21.

1.19.01.21.06.

1.19.01.21.20. 1.19.01.21.30.

1.19.01.21.31.

1.19.01.21.32.

1.19.01.21.33. 1.19.02. 1.19.02.01.

1.19.02.01.01. 1.19.02.01.02.

Silaturahmi Tokoh Masyarakat Pengurus Organisasi Suku/Etnis Dengan Unsur Pimpinan Daerah Forum Silahturrahmi FPD dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Program pendidikan politik masyarakat Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Forum komunikasi dan pertemuan berkala ormas LSM dan Pemda Penyusunan Database Ormas, LSM dan OKP dalam rangka pengelolaan sistem informasi ormas Bimtek penyusunan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM Bimtek penyusunan pelaporan pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada Parpol Sosialisasi Undang-Undang no. 17 tahun 2013 tentang Ormas SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

2.550.000,00

17.450.000,00

-

20.000.000,00

5.200.000,00

19.800.000,00

-

25.000.000,00

35.025.000,00

115.975.000,00

-

151.000.000,00

22.425.000,00

8.575.000,00

-

31.000.000,00

2.400.000,00

27.600.000,00

-

30.000.000,00

2.550.000,00

12.450.000,00

-

15.000.000,00

2.550.000,00

17.450.000,00

-

20.000.000,00

2.550.000,00

22.450.000,00

-

25.000.000,00

2.550.000,00

27.450.000,00

-

30.000.000,00

288.550.000,00

1.171.710.000,00

222.000.000,00

223.760.000,00

-

445.760.000,00

-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

-

24.000.000,00

-

24.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

2.500.000,00

-

2.500.000,00

-

222.000.000,00

2.144.231.400,00

3.604.491.400,00

1.19.02.01.07.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19.02.01.08.


-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

1.19.02.01.09.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

9.500.000,00

-

9.500.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

5.760.000,00

-

5.760.000,00

105.400.000,00

-

109.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

96.400.000,00

-

100.000.000,00

1.19.02.02.029.


4.000.000,00

-

4.000.000,00

1.19.02.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

400.000,00

349.600.000,00

-

350.000.000,00

1.19.02.03.50.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

400.000,00

149.600.000,00

-

150.000.000,00

1.19.02.03.53.

Optimalisasi Operasional SATPOL PP

-

200.000.000,00

-

200.000.000,00

1.19.02.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.19.02.01.04. 1.19.02.01.06.

1.19.02.01.12. 1.19.02.01.15. 1.19.02.01.16. 1.19.02.01.18. 1.19.02.01.79. 1.19.02.01.80. 1.19.02.02.

1.19.02.02.022. 1.19.02.02.024.

222.000.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00 -

-

Hal 29 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

1.19.02.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.19.02.05.09..

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

13.100.000,00

2.400.000,00

-

15.500.000,00

3.100.000,00

400.000,00

-

3.500.000,00

1.19.02.06.06.

Pendidikan dan Pelatihan penyidik pegawai negeri sipil Daerah (PPNSD) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Anggaran SKPD

5.700.000,00

300.000,00

-

6.000.000,00

1.19.02.06.34.


4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

1.19.02.15.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

7.550.000,00

127.450.000,00

1.19.02.06.

1.19.02.06.01.

1.19.02.15.03. 1.19.02.15.05. 1.19.02.15.09. 1.19.02.16.

1.19.02.16.01. 1.19.02.16.15. 1.19.02.16.16.

1.19.02.18.

1.19.02.18.03.

1.20.

1.20.03. 1.20.03.01.

1.20.03.01.01. 1.20.03.01.02.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol-PP (DAK) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Penegakan Hukum Terkait Dengan Perda Pajak Pemasangan Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

7.550.000,00 -

2.144.231.400,00

2.279.231.400,00

40.000.000,00

-

40.000.000,00

87.450.000,00

-

95.000.000,00

-

2.144.231.400,00

2.144.231.400,00

38.400.000,00

276.600.000,00

-

315.000.000,00

38.400.000,00

216.600.000,00

-

255.000.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

3.500.000,00

46.500.000,00

-

50.000.000,00

3.500.000,00

46.500.000,00

-

50.000.000,00

6.845.661.200,00

52.356.265.010,00

11.555.344.600,00

70.757.270.810,00

3.257.050.000,00

20.819.468.000,00

5.030.950.000,00

29.107.468.000,00

721.650.000,00

5.496.493.000,00

-

6.218.143.000,00

-

150.000.000,00

-

150.000.000,00

-

920.000.000,00

-

920.000.000,00

-

150.000.000,00

-

150.000.000,00

-

130.000.000,00

-

130.000.000,00

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

558.000.000,00

219.400.000,00

-

777.400.000,00

9.600.000,00

519.770.000,00

-

529.370.000,00

1.20.03.01.07.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.03.01.08.


1.20.03.01.09.


-

57.000.000,00

-

57.000.000,00

-

146.450.000,00

-

146.450.000,00

-

215.000.000,00

-

215.000.000,00

-

58.000.000,00

-

58.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian sekdako

-

1.500.000.000,00

-

1.500.000.000,00

42.350.000,00

-

102.000.000,00

1.20.03.01.03. 1.20.03.01.05. 1.20.03.01.06.

1.20.03.01.12. 1.20.03.01.15. 1.20.03.01.16. 1.20.03.01.18. 1.20.03.01.21.

59.650.000,00

Hal 30 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.20.03.01.22.

Pembuatan buku agenda

1.20.03.01.24.

Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan Penyediaan Bahan Logistik Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Optimalisasi Pelayanan Administrasi Persuratan dan Sopir Penyediaan Spanduk dan Bendera

1.20.03.01.25. 1.20.03.01.60. 1.20.03.01.62. 1.20.03.01.63.

1.20.03.01.66. 1.20.03.01.71. 1.20.03.01.79. 1.20.03.01.85. 1.20.03.02.

1.20.03.02.005. 1.20.03.02.020. 1.20.03.02.024. 1.20.03.02.025. 1.20.03.02.027. 1.20.03.02.029.

Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penunjang Kegiatan Administrasi pada BIdang Pengelolaan Aset Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Asisten dan Staf Ahli Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penyediaan Administrasi Persiapan BPKD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jenis Belanja

2.550.000,00

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

47.450.000,00

-

50.000.000,00

-

397.500.000,00

-

397.500.000,00

-

85.423.000,00

-

85.423.000,00

90.300.000,00

-

159.000.000,00

-

117.500.000,00

-

117.500.000,00

-

200.000.000,00

-

200.000.000,00

41.850.000,00

-

45.000.000,00

-

165.000.000,00

-

165.000.000,00

-

98.500.000,00

-

98.500.000,00

80.000.000,00

-

100.000.000,00

68.700.000,00

3.150.000,00

20.000.000,00 -

-

2.574.650.000,00

-

4.539.950.000,00

7.114.600.000,00

95.000.000,00

95.000.000,00

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

-

2.098.650.000,00

-

2.098.650.000,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

72.000.000,00

-

72.000.000,00

-

89.000.000,00

-

89.000.000,00

Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan SEKDA Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor

-

-

275.000.000,00

275.000.000,00

-

-

17.000.000,00

17.000.000,00

-

155.000.000,00

-

155.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan (Setda) Pengadaan Gorden Gedung Kantor

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

35.000.000,00

35.000.000,00

-

-

55.000.000,00

55.000.000,00

1.20.03.02.245.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbendaharaan Pengadaan Perlengkapan SIPKD

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20.03.02.253.

Rehabilitasi Ruang Pola

-

-

300.000.000,00

300.000.000,00

1.20.03.02.290.

Pengadaan Gorden Rumah Jabatan Walikota dan Ruang Barugae Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Wakil Walikota Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Walikota Pengadaan sarana dan prasarana bagian pembangunan Rehabbilitasi Jaringan Listrik Kantor Setdako Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian Humas Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian Ekonomi

-

-

80.000.000,00

80.000.000,00

-

-

110.000.000,00

110.000.000,00

-

-

160.000.000,00

160.000.000,00

-

-

38.000.000,00

38.000.000,00

-

-

195.000.000,00

195.000.000,00

-

-

25.000.000,00

25.000.000,00

-

-

66.450.000,00

66.450.000,00

1.20.03.02.055. 1.20.03.02.093. 1.20.03.02.096. 1.20.03.02.118. 1.20.03.02.223. 1.20.03.02.243. 1.20.03.02.244.

1.20.03.02.291.

1.20.03.02.292. 1.20.03.02.301. 1.20.03.02.306. 1.20.03.02.310. 1.20.03.02.319.

Hal 31 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

-

-

40.000.000,00

40.000.000,00

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

1.20.03.02.326.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Akuntansi Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Walikota Rehabilitasi Jembatan Rujab Walikota

-

-

185.000.000,00

185.000.000,00

1.20.03.02.327.

Rehabilitasi Lapangan Tenis Rujab

-

-

500.000.000,00

500.000.000,00

1.20.03.02.329.

Pengadaan Sarana dan Prasarana ITH

-

-

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.20.03.02.331.

-

-

250.000.000,00

250.000.000,00

1.20.03.02.332.

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Rehabilitasi Rumah Jabatan Walikota

-

-

275.000.000,00

275.000.000,00

1.20.03.02.333.

Rehabilitasi Rumah Merah

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20.03.02.334.

Rehabilitasi Ruang Kerja Walikota

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

1.20.03.02.336.

Perbaikan Taman dan Instalasi Air Bina Lipu Pengadaan Mebeleur Ruang Kerja Walikota Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian Aset Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

-

118.500.000,00

118.500.000,00

-

115.000.000,00

-

115.000.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu kerumahtanggaan Pakaian walikota dan wakil walikota

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

1.260.225.000,00

-

1.569.000.000,00

70.000.000,00

-

70.000.000,00

39.675.000,00

60.325.000,00

-

100.000.000,00

5.500.000,00

194.500.000,00

-

200.000.000,00

4.500.000,00

115.500.000,00

-

120.000.000,00

32.175.000,00

169.825.000,00

-

202.000.000,00

157.500.000,00

42.500.000,00

-

200.000.000,00

120.000.000,00

-

120.000.000,00

26.050.000,00

-

42.000.000,00

70.000.000,00

-

70.000.000,00

1.20.03.02.323. 1.20.03.02.325.

1.20.03.02.39. 1.20.03.02.40. 1.20.03.03.

1.20.03.03.07. 1.20.03.03.10. 1.20.03.05.

308.775.000,00

1.20.03.05.01.


1.20.03.05.10.

Revisi Perda Kelembagaan

1.20.03.05.12.

1.20.03.05.46.

Sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah Pelatihan Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Peningkatan Kemampuan Komunikasi Aparatur Kehumasan Penyusunan Evaluasi Jabatan

1.20.03.05.48.

Bintek Satgas Kerumahtanggaan

1.20.03.05.49.

Pelatihan MC

2.550.000,00

47.450.000,00

-

50.000.000,00

1.20.03.05.52.

Pelatihan Manajemen SPSE

3.800.000,00

21.200.000,00

-

25.000.000,00

1.20.03.05.53.

Pembinaan Kelompok Budaya Kerja

9.225.000,00

40.775.000,00

-

50.000.000,00

1.20.03.05.54.

Peningkatan Karya Prestatif Aparat Pelayanan Pemerintah Kota Parepare Koordinasi Pembinaan Disiplin PNS Lingkup Setdako Penyempurnaan Standar Kompetensi Jabatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran SKPD

3.350.000,00

246.650.000,00

-

250.000.000,00

16.700.000,00

13.300.000,00

-

30.000.000,00

17.850.000,00

22.150.000,00

-

40.000.000,00

212.675.000,00

322.325.000,00

-

535.000.000,00

11.100.000,00

3.900.000,00

-

15.000.000,00

10.200.000,00

4.800.000,00

-

15.000.000,00

45.500.000,00

86.500.000,00

-

132.000.000,00

1.20.03.05.32. 1.20.03.05.39. 1.20.03.05.40. 1.20.03.05.42.

1.20.03.05.55. 1.20.03.05.56. 1.20.03.06.

1.20.03.06.06. 1.20.03.06.09. 1.20.03.06.11.

Penyusunan SAKIP dan TAPKIN Setdako Kota Parepare Pembinaan administrasi, pelaporan, pematauan dan pengendalian kinerja kegiatan

-

15.950.000,00 -

Hal 32 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

1.20.03.06.14.

Pembinaan kinerja SKPD

11.450.000,00

13.550.000,00

-

25.000.000,00

1.20.03.06.15.

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyusunan RENJA SKPD

10.225.000,00

154.775.000,00

-

165.000.000,00

4.750.000,00

3.250.000,00

-

8.000.000,00

Koordinasi dan Pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) Operasional Tim Pembaharuan Pengadaan Barang/Jasa (PAU) Penyusunan Laporan Perkembangan Standar Pelayanan Minimal Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

63.000.000,00

12.000.000,00

-

75.000.000,00

43.750.000,00

31.250.000,00

-

75.000.000,00

12.700.000,00

12.300.000,00

-

25.000.000,00

126.300.000,00

3.007.050.000,00

-

3.133.350.000,00

1.900.000.000,00

-

1.900.000.000,00

63.900.000,00

97.840.000,00

-

161.740.000,00

62.400.000,00

1.009.210.000,00

-

1.071.610.000,00

830.075.000,00

2.059.350.000,00

60.000.000,00

37.000.000,00

-

97.000.000,00

50.000.000,00

45.000.000,00

-

95.000.000,00

60.000.000,00

35.000.000,00

-

95.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

-

85.000.000,00

33.550.000,00

81.450.000,00

-

115.000.000,00

48.400.000,00

50.600.000,00

-

99.000.000,00

2.550.000,00

92.450.000,00

-

95.000.000,00

2.550.000,00

81.450.000,00

-

84.000.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran Rekonsiliasi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Daerah Penomoran dan Inventarisasi Asset

26.550.000,00

13.450.000,00

-

40.000.000,00

38.500.000,00

36.500.000,00

-

75.000.000,00

14.000.000,00

22.500.000,00

-

36.500.000,00

Penyelenggaraan kegiatan administrasi/ketatausahaan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan perbendaharaan dan kerugian keuangan negara/daerah Bintek Pengurus/Penyimpan Barang

31.200.000,00

127.800.000,00

-

159.000.000,00

3.750.000,00

61.250.000,00

-

65.000.000,00

1.600.000,00

23.400.000,00

-

25.000.000,00

1.20.03.17.105.

Penatausahaan Barang Milik Daeraha (Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan) Penyusunan Standar Satuan Harga

40.100.000,00

16.900.000,00

-

57.000.000,00

1.20.03.17.106.

Penertiban Barang Milik Daerah

97.650.000,00

9.350.000,00

-

107.000.000,00

1.20.03.17.109.

Penyusunan Neraca Aset Daerah

17.200.000,00

5.050.000,00

-

22.250.000,00

1.20.03.17.110.

Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah

2.800.000,00

97.200.000,00

-

100.000.000,00

1.20.03.17.124.

Operasional Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Rekonsiliasi Data Belanja Gaji dan Non Gaji

28.575.000,00

271.425.000,00

-

300.000.000,00

23.450.000,00

76.550.000,00

-

100.000.000,00

1.20.03.06.34. 1.20.03.06.37. 1.20.03.06.38. 1.20.03.06.43. 1.20.03.16.

1.20.03.16.02.

1.20.03.16.03. 1.20.03.16.11. 1.20.03.17.

1.20.03.17.006. 1.20.03.17.007. 1.20.03.17.008. 1.20.03.17.009. 1.20.03.17.010.

1.20.03.17.011.

1.20.03.17.024. 1.20.03.17.025. 1.20.03.17.030. 1.20.03.17.033. 1.20.03.17.044. 1.20.03.17.054.

1.20.03.17.065. 1.20.03.17.101.

1.20.03.17.133.

Operasional Kerumahtanggaan Pemerintah Kota Parepare Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bimbingan teknis penyusunan anggaran Bimbingan teknis perbendaharaan

-

290.000.000,00

3.179.425.000,00

Hal 33 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

4.050.000,00

95.950.000,00

-

100.000.000,00

Pengelolaan Administrasi Utang

25.400.000,00

50.100.000,00

-

75.500.000,00

Penyusunan RKBU Pada 33 SKPD Parepare Workshop Penatausahaan Keuangan SKPKD dan SKPD Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah Kota Parepare Pengelolaan Bansos dan Hibah

33.750.000,00

1.250.000,00

-

35.000.000,00

2.550.000,00

92.450.000,00

-

95.000.000,00

53.550.000,00

22.450.000,00

-

76.000.000,00

11.050.000,00

10.125.000,00

-

21.175.000,00

15.300.000,00

4.700.000,00

-

20.000.000,00

15.300.000,00

4.700.000,00

-

20.000.000,00

1.20.03.17.176.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemagaran / Pengamanan Aset Milik Daerah Revaluasi Aset Daerah

1.20.03.17.177.

Penyusunan Simbada

1.20.03.17.178.

Visualisasi Pengamanan Aset Milik Daerah Penyusunan Perda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Bintek Permendagri 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1.20.03.17.143.

Rekonsiliasi Data Aset

1.20.03.17.146. 1.20.03.17.155. 1.20.03.17.160. 1.20.03.17.161. 1.20.03.17.162. 1.20.03.17.171. 1.20.03.17.173. 1.20.03.17.174.

1.20.03.17.182.

1.20.03.17.183.

1.20.03.17.184.

1.20.03.18.

1.20.03.18.01. 1.20.03.20.

1.20.03.20.02. 1.20.03.20.06. 1.20.03.20.19.

1.20.03.20.24.

1.20.03.20.29. 1.20.03.26.

1.20.03.26.01. 1.20.03.26.03. 1.20.03.26.05.

Penyusunan Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Mandiri (EPKM - PP No.6 Tahun 2008) Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) Pelayanan Bantuan Hukum Masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan/operasional sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

1.600.000,00 -

-

190.000.000,00

190.000.000,00

200.000.000,00

-

200.000.000,00

198.400.000,00

-

200.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

27.150.000,00

47.850.000,00

-

75.000.000,00

2.150.000,00

32.850.000,00

-

35.000.000,00

15.800.000,00

69.200.000,00

-

85.000.000,00

-

80.000.000,00

-

80.000.000,00

-

80.000.000,00

-

80.000.000,00

185.450.000,00

731.500.000,00

-

916.950.000,00

5.400.000,00

426.550.000,00

-

431.950.000,00

70.200.000,00

19.800.000,00

-

90.000.000,00

28.300.000,00

41.700.000,00

-

70.000.000,00

68.100.000,00

106.900.000,00

-

175.000.000,00

13.450.000,00

136.550.000,00

-

150.000.000,00

251.800.000,00

262.700.000,00

5.400.000,00

62.100.000,00

-

67.500.000,00

61.650.000,00

13.850.000,00

-

75.500.000,00

21.600.000,00

28.400.000,00

-

50.000.000,00

20.000.000,00

534.500.000,00

Hal 34 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.20.03.26.06.

1.20.03.26.11.

1.20.03.26.13.

1.20.03.26.14. 1.20.03.26.18. 1.20.03.26.22. 1.20.03.27.

1.20.03.27.12. 1.20.03.27.14. 1.20.03.27.16. 1.20.03.32.

1.20.03.32.08. 1.20.03.32.12. 1.20.03.32.13.

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Publikasi peraturan perundang-undangan/penyusunan himpunan peraturan daerah peraturan walikota, keputusan walikota Himpunan peraturan perundang-undangan/penyelesaian rekomendasi Penyusunan rancangan perda dengan metode RIA Pembuatan Naskah Sambutan Walikota Parepare Penyediaan Sarana Kantor Dan Buku Referensi Hukum Program Penataan Daerah Otonomi Baru Pembakuan Nama Rupa Bumi Kota ParePare Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

28.125.000,00

5.875.000,00

-

34.000.000,00

3.300.000,00

61.700.000,00

-

65.000.000,00

55.350.000,00

7.150.000,00

-

62.500.000,00

17.700.000,00

82.300.000,00

-

100.000.000,00

58.675.000,00

1.325.000,00

-

60.000.000,00

Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se Kota Parepare Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Operasional satuan tugas protokol pemerintah kota parepare Operasionalisasi Media Centre Pengadaan Peralatan Penunjang Tugas-Tugas Kehumasan Fasilitasi Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Program Kesejahteraan Rakyat

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

42.850.000,00

127.150.000,00

-

170.000.000,00

22.650.000,00

27.350.000,00

-

50.000.000,00

70.000.000,00

-

70.000.000,00

20.200.000,00

29.800.000,00

-

50.000.000,00

113.400.000,00

79.600.000,00

113.400.000,00

19.600.000,00

-

133.000.000,00

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

-

15.000.000,00

208.000.000,00

15.000.000,00

40.000.000,00

-

40.000.000,00

156.475.000,00

3.264.675.000,00

-

3.421.150.000,00

6.000.000,00

39.000.000,00

-

45.000.000,00

1.20.03.33.12.

Pelatihan Guru Mengaji dan Ustadz dan Ustazah TKA/TPA MTQ Tingkat Kota Parepare

5.550.000,00

69.450.000,00

-

75.000.000,00

1.20.03.33.15

Amaliah ramadhan

2.150.000,00

47.850.000,00

-

50.000.000,00

1.20.03.33.58.

Pembinaan Tilawah

2.150.000,00

35.850.000,00

-

38.000.000,00

1.20.03.33.60.

Pembinaan dan Pengawasan NAPZA

8.575.000,00

41.425.000,00

-

50.000.000,00

1.20.03.33.61.

Pelaksanaan Zikir dan Taushiyah

17.125.000,00

37.875.000,00

-

55.000.000,00

1.20.03.33.62.

9.500.000,00

45.500.000,00

-

55.000.000,00

9.800.000,00

40.200.000,00

-

50.000.000,00

1.20.03.33.65.

Pengembangan Minat Masyarakat Bidang Keagamaan Pembinaan dan Peningkatan Mental Keagamaan Fasilitasi Pemberdayaan Keagamaan

13.675.000,00

761.325.000,00

-

775.000.000,00

1.20.03.33.67.

Fasilitasi Embarkasi dan Debarkasi

11.900.000,00

61.250.000,00

-

73.150.000,00

1.20.03.33.68.

Pembinaan UKS

15.150.000,00

25.850.000,00

-

41.000.000,00

1.20.03.33.71.

Peningkatan Jiwa Nasionalisme

9.500.000,00

15.500.000,00

-

25.000.000,00

1.20.03.33.73.

STQ Tingkat Provinsi

5.150.000,00

74.850.000,00

-

80.000.000,00

1.20.03.33.75.

Sosialisasi dan Koordinasi Penanggulangan HIV/AIDS Sewa Asrama Mahasiswa Parepare di Yogyakarta Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Koordinasi Bidang Keagamaan

8.600.000,00

41.400.000,00

-

50.000.000,00

15.000.000,00

-

15.000.000,00

12.200.000,00

21.800.000,00

-

34.000.000,00

4.700.000,00

30.300.000,00

-

35.000.000,00

1.20.03.32.14. 1.20.03.33.

1.20.03.33.05.

1.20.03.33.63.

1.20.03.33.77. 1.20.03.33.79. 1.20.03.33.81.

-

-

15.000.000,00

-

Hal 35 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

5

6=3+4+5

380.000.000,00

-

380.000.000,00

2.150.000,00

27.850.000,00

-

30.000.000,00

Fasilitas Pembinaan Imam Masjid

8.300.000,00

441.700.000,00

-

450.000.000,00

1.20.03.33.85.

Pembinaan Hifdzil Qur'an

2.150.000,00

32.850.000,00

-

35.000.000,00

1.20.03.33.86.

Fasilitasi Peningkatan Minat ke Perguruan Tinggi Fasilitas Bantuan Uang Duka

630.000.000,00

-

630.000.000,00

197.850.000,00

-

200.000.000,00

150.000.000,00

-

150.000.000,00

888.825.000,00

-

991.250.000,00

25.000.000,00

-

25.000.000,00

29.400.000,00

50.600.000,00

-

80.000.000,00

5.625.000,00

419.375.000,00

-

425.000.000,00

22.500.000,00

17.500.000,00

-

40.000.000,00

298.000.000,00

-

298.000.000,00

45.100.000,00

-

90.000.000,00

33.250.000,00

-

33.250.000,00

33.425.000,00

77.175.000,00

-

110.600.000,00

15.600.000,00

22.400.000,00

-

38.000.000,00

6.900.000,00

22.200.000,00

-

29.100.000,00

7.100.000,00

15.600.000,00

-

22.700.000,00

3.825.000,00

16.975.000,00

-

20.800.000,00

152.150.000,00

452.350.000,00

-

604.500.000,00

99.025.000,00

196.425.000,00

-

295.450.000,00

14.025.000,00

119.375.000,00

-

133.400.000,00

10.700.000,00

15.150.000,00

-

25.850.000,00

Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Kota Parepare Fasilitasi APEKSI

19.100.000,00

6.900.000,00

-

26.000.000,00

9.300.000,00

114.500.000,00

-

123.800.000,00

Program Peningkatan dan pengembangan sarana perekonomian daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok SEKRETARIAT DPRD

19.600.000,00

20.400.000,00

19.600.000,00

20.400.000,00

1.20.03.33.82. 1.20.03.33.83.

Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Pascasarjana Festival Seni Budaya Islam

1.20.03.33.84.

1.20.03.33.87. 1.20.03.33.88. 1.20.03.34.

1.20.03.34.01. 1.20.03.34.03. 1.20.03.34.05.

1.20.03.34.07.

1.20.03.34.10.

1.20.03.34.14. 1.20.03.34.17.

Biaya Penyelesaian Skripsi Bagi Mahasiswa Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Penyeberluasan informasi pembangunan daerah (plakat) Visualisasi kegiatan pemerintah kota parepare Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (publikasi kehumasan) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (SMS Center) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah (kontrak halaman parepare peduli) Pengelolaan Website Setdako Parepare

1.20.03.35.11.

Peningkatan Hubungan Komunikasi dengan Pekerja dan Institusi Media (Visit To Media) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah Percepatan Pengadaan Kawasan Industri Kota Parepare dan Sekitarnya Peningkatan Akses Permodalan dan Jaringan Bisnis Bagi Pelaku Usaha Temu Bisnis

1.20.03.35.12.

Penagihan Dana Bergulir

1.20.03.36.

Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah Penyaluran beras untuk keluarga miskin (RASKIN) kota parepare Pameran promosi dan potensi pembangunan daerah kota parepare Pemberdayaan CSR dan PKBL BUMN

1.20.03.35.

1.20.03.35.06. 1.20.03.35.10.

1.20.03.36.01. 1.20.03.36.02. 1.20.03.36.07. 1.20.03.36.08. 1.20.03.36.09. 1.20.03.37.

1.20.03.37.02. 1.20.03.37.12.

1.20.04. 1.20.04.01.

1.20.04.01.01.


-

Jumlah

Modal

2.150.000,00 102.425.000,00

-

-

44.900.000,00 -

-

-

166.000.000,00

-

206.000.000,00

40.000.000,00

166.000.000,00

166.000.000,00

2.838.439.600,00

14.615.813.160,00

361.650.000,00

11.415.723.560,00

277.500.000,00

3.283.475.360,00

-

3.560.975.360,00

31.000.000,00

-

31.000.000,00

-

Hal 36 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.20.04.01.02.

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

-

448.000.000,00

-

448.000.000,00

-

255.000.000,00

-

255.000.000,00

-

125.000.000,00

-

125.000.000,00

-

277.500.000,00

1.20.04.01.07.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.04.01.08.


-

88.000.000,00

-

88.000.000,00

1.20.04.01.12.


-

66.000.000,00

-

66.000.000,00

-

124.995.360,00

-

124.995.360,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

1.598.980.000,00

-

1.598.980.000,00

-

350.000.000,00

-

350.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00

-

54.000.000,00

-

54.000.000,00

1.20.04.02.009.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Fasilitasi Pengamanan Kanor dan Rujab DPRD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.04.02.010. 1.20.04.02.020.

1.20.04.01.05. 1.20.04.01.06.

1.20.04.01.15. 1.20.04.01.16. 1.20.04.01.18. 1.20.04.01.78.

1.20.04.01.79. 1.20.04.01.80. 1.20.04.01.83.

277.500.000,00

2.838.439.600,00

4.428.339.100,00

-

1.497.000.000,00

1.499.900.000,00

-

-

160.233.600,00

160.233.600,00

-

-

156.706.000,00

156.706.000,00

Pengadaan mebeleur

-

-

22.500.000,00

22.500.000,00

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

83.000.000,00

-

83.000.000,00

-

1.349.999.500,00

-

1.349.999.500,00

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

-

62.000.000,00

-

62.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.20.04.02.307.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan/pemeliharaan spanduk dan umbul-umbul Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pembangunan Atap Parkir Belakang Kantor DPRD Pengeboran Air Bawah Tanah

1.20.04.02.308.

1.20.04.02.

1.20.04.02.005. 1.20.04.02.006.

1.20.04.02.022. 1.20.04.02.024. 1.20.04.02.027. 1.20.04.02.028. 1.20.04.02.032.

2.900.000,00

-

2.900.000,00

1.586.999.500,00

-

-

500.000.000,00

500.000.000,00

-

-

192.000.000,00

192.000.000,00

-

-

160.000.000,00

160.000.000,00

-

-

100.000.000,00

100.000.000,00

Pembangunan Pos Jaga

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20.04.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

136.000.000,00

-

136.000.000,00

1.20.04.03.02.

Pengadaan Pakaian Dinas / Harian Pegawai Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

136.000.000,00

-

136.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

2.750.000,00

-

15.500.000,00

1.20.04.02.040. 1.20.04.02.042. 1.20.04.02.250.

1.20.04.05.

1.20.04.05.01. 1.20.04.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12.750.000,00

Hal 37 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

2.550.000,00

950.000,00

-

3.500.000,00

1.20.04.06.06.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Anggaran SKPD

5.100.000,00

900.000,00

-

6.000.000,00

1.20.04.06.34.


5.100.000,00

900.000,00

-

6.000.000,00

1.20.04.15.

50.525.000,00

5.744.473.700,00

-

5.794.998.700,00

20.675.000,00

2.059.325.000,00

-

2.080.000.000,00

4.725.000,00

55.275.000,00

-

60.000.000,00

1.20.04.15.03.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

-

150.000.000,00

-

150.000.000,00

1.20.04.15.04.

Rapat-rapat paripurna

-

150.000.000,00

-

150.000.000,00

1.20.04.15.05.

Kegiatan Reses

1.155.373.750,00

-

1.161.898.750,00

1.20.04.15.06.

100.000.000,00

-

100.000.000,00

6.525.000,00

1.487.575.000,00

-

1.494.100.000,00

4.200.000,00

95.800.000,00

-

100.000.000,00

1.20.04.15.09.

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi peraturan perundang-undangan Penyedikan hak angket

5.325.000,00

9.675.000,00

-

15.000.000,00

1.20.04.15.17.

Penyusunan program kerja DPRD

2.550.000,00

67.450.000,00

-

70.000.000,00

1.20.04.15.18.

Koordinasi dan evaluasi rancangan peraturan daerah Rapat Paripurna Istimewa

-

34.999.950,00

-

34.999.950,00

-

79.000.000,00

-

79.000.000,00

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat/Instansi/Lembaga Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan/operasional sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Penyusunan Risalah Persidangan

-

300.000.000,00

-

300.000.000,00

17.975.000,00

312.025.000,00

-

330.000.000,00

6.750.000,00

263.250.000,00

-

270.000.000,00

1.950.000,00

13.050.000,00

-

15.000.000,00

3.200.000,00

26.800.000,00

-

30.000.000,00

6.075.000,00

8.925.000,00

-

15.000.000,00

-

250.000.000,00

-

250.000.000,00

-

250.000.000,00

-

250.000.000,00

1.20.04.06.01.

1.20.04.15.01. 1.20.04.15.02.

1.20.04.15.07. 1.20.04.15.08.

1.20.04.15.19. 1.20.04.15.20. 1.20.04.26.

1.20.04.26.02. 1.20.04.26.05.

1.20.04.26.06.

1.20.04.26.24. 1.20.04.34.

1.20.04.34.05.

1.20.05. 1.20.05.01.

1.20.05.01.01. 1.20.05.01.02. 1.20.05.01.06. 1.20.05.01.07. 1.20.05.01.12. 1.20.05.01.15.

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (publikasi kehumasan) DINAS PENDAPATAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.525.000,00 -

1.371.900.000,00

7.617.571.000,00

728.525.000,00

4.892.718.250,00

-

5.621.243.250,00

-

52.044.350,00

-

52.044.350,00

-

3.951.209.645,00

-

3.951.209.645,00

-

15.750.000,00

-

15.750.000,00

-

507.800.000,00

507.800.000,00

-

660.000.000,00

9.649.471.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

31.000.000,00

-

31.000.000,00

Hal 38 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

1.20.05.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.20.05.01.18.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Operasional Perwakilan Mess Pemda Kota Parepare di Jakarta Penyediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Penyediaan Benda Berharga (Karcis)

-

175.000.000,00

-

175.000.000,00

218.331.630,00

-

439.056.630,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

55.522.625,00

-

55.522.625,00

-

47.000.000,00

-

47.000.000,00

-

144.035.000,00

-

144.035.000,00

Penyediaan Blangko Pajak dan Retribusi Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

-

132.825.000,00

-

132.825.000,00

-

833.376.000,00

-

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan mess pemda di jakarta Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan / Maintenance Sistem BPHTB Rehabilitasi Ringan/Sedang Mess Pemda Parepare Pemeliharaan/Maintanance Sistem PBB

-

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan mess pemda parepare dijakarta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

1.20.05.01.28. 1.20.05.01.77. 1.20.05.01.79. 1.20.05.01.80. 1.20.05.01.84. 1.20.05.01.86. 1.20.05.02.

1.20.05.02.003. 1.20.05.02.005. 1.20.05.02.022. 1.20.05.02.024. 1.20.05.02.026. 1.20.05.02.028. 1.20.05.02.030.. 1.20.05.02.055. 1.20.05.02.247. 1.20.05.02.269. 1.20.05.02.324. 1.20.05.02.337

1.20.05.05.

1.20.05.05.01. 1.20.05.06.

220.725.000,00

660.000.000,00

1.493.376.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

95.000.000,00

95.000.000,00

-

85.000.000,00

-

85.000.000,00

-

404.876.000,00

-

404.876.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

28.800.000,00

-

28.800.000,00

-

114.700.000,00 125.000.000,00 -

130.000.000,00 185.000.000,00 150.000.000,00

130.000.000,00 114.700.000,00 185.000.000,00 125.000.000,00 150.000.000,00

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

8.250.000,00

7.250.000,00

-

15.500.000,00

1.650.000,00

1.850.000,00

-

3.500.000,00

3.300.000,00

2.700.000,00

-

6.000.000,00

3.300.000,00

2.700.000,00

-

6.000.000,00

1.20.05.06.06.


1.20.05.06.34.


1.20.05.17.

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Monitoring dan evaluasi PAD

635.125.000,00

1.809.226.750,00

-

2.444.351.750,00

37.350.000,00

44.650.000,00

-

82.000.000,00

48.500.000,00

36.500.000,00

-

85.000.000,00

1.20.05.17.037.

Pendataan / penilaian objek dan subjek PBB Pemutahiran Data Tunggakan PBB

8.600.000,00

66.400.000,00

-

75.000.000,00

1.20.05.17.039.

Pengelolaan UPTD islamic center

69.675.000,00

97.769.000,00

-

167.444.000,00

1.20.05.17.041.

Intensifikasi PAD

295.025.000,00

810.781.265,00

-

1.105.806.265,00

1.20.05.17.117.

Publikasi Pajak dan Retribusi

1.900.000,00

73.100.000,00

-

75.000.000,00

1.20.05.06.01.

1.20.05.17.029. 1.20.05.17.031.

Hal 39 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

1.20.05.17.118.

Optimalisasi Kegiatan Pendataan

3.600.000,00

83.817.750,00

-

87.417.750,00

1.20.05.17.119.

Optimalisasi Kegiatan Penagihan

4.725.000,00

286.958.735,00

-

291.683.735,00

1.20.05.17.120.

Optimalisasi Pengelolaan Administrasi dan Penertiban Pendapatan Sosialisasi Perda-perda Pajak

49.800.000,00

5.200.000,00

-

55.000.000,00

9.900.000,00

45.100.000,00

-

55.000.000,00

6.750.000,00

83.250.000,00

-

90.000.000,00

22.950.000,00

17.050.000,00

-

40.000.000,00

15.750.000,00

64.250.000,00

-

80.000.000,00

46.200.000,00

3.800.000,00

-

50.000.000,00

45.000.000,00

-

45.000.000,00

14.400.000,00

45.600.000,00

-

60.000.000,00

474.015.000,00

730.985.000,00

108.900.000,00

308.620.000,00

-

417.520.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

52.800.000,00

-

52.800.000,00

-

3.470.000,00

-

3.470.000,00

-

108.900.000,00

1.20.05.17.128. 1.20.05.17.165. 1.20.05.17.166. 1.20.05.17.167.

Pemberian Reward pada Wajib Pajak/Wajib Retribusi Rekonsiliasi Data Penerimaan PAD

1.20.05.17.179.

Sosialisasi Peraturan Walikota Tentang Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Penagihan Tunggakan Pajak

1.20.05.17.180.

Pembuatan Website Dispenda

1.20.05.17.181.

Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet INSPEKTORAT KOTA PAREPARE

1.20.06. 1.20.06.01.

1.20.06.01.01. 1.20.06.01.02.


-

15.000.000,00

1.220.000.000,00

1.20.06.01.07.


1.20.06.01.08.


-

14.100.000,00

-

14.100.000,00

1.20.06.01.09.


-

12.650.000,00

-

12.650.000,00

-

3.500.000,00

-

3.500.000,00

-

17.400.000,00

-

17.400.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

-

44.200.000,00

-

44.200.000,00

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00

-

188.908.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

17.400.000,00

-

17.400.000,00

-

166.008.000,00

-

166.008.000,00

-

5.500.000,00

-

5.500.000,00

7.350.000,00

8.150.000,00

-

15.500.000,00

1.650.000,00

1.850.000,00

-

3.500.000,00

4.050.000,00

1.950.000,00

-

6.000.000,00

1.650.000,00

4.350.000,00

-

6.000.000,00

1.20.06.01.06.

1.20.06.01.12. 1.20.06.01.15. 1.20.06.01.16. 1.20.06.01.18. 1.20.06.01.62. 1.20.06.01.79. 1.20.06.01.80. 1.20.06.02.

1.20.06.02.009. 1.20.06.02.022. 1.20.06.02.024. 1.20.06.02.029. 1.20.06.06.

1.20.06.06.06.


1.20.06.06.34.


1.20.06.06.01.

108.900.000,00

-

-

-

15.000.000,00

203.908.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Hal 40 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.20.06.20.

1.20.06.20.01. 1.20.06.20.06. 1.20.06.20.08. 1.20.06.20.25. 1.20.06.20.26. 1.20.06.21.

1.20.06.21.01. 1.20.06.21.02. 1.20.06.22.

1.20.06.22.02. 1.20.06.22.03.

1.20.06.22.04. 1.20.06.24.

1.20.06.24.07. 1.20.07. 1.20.07.01.

1.20.07.01.01. 1.20.07.01.02.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Evaluasi Dana BOS dan Dana Alokasi Khusus Monitoring Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Signergitas pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) Penyusunan PKPT Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Penanganan Pengaduan Masyarakat BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

260.595.000,00

52.477.000,00

-

313.072.000,00

200.305.000,00

18.167.000,00

-

218.472.000,00

14.600.000,00

-

14.600.000,00

8.950.000,00

11.050.000,00

-

20.000.000,00

33.200.000,00

6.800.000,00

-

40.000.000,00

18.140.000,00

1.860.000,00

-

20.000.000,00

17.100.000,00

62.900.000,00

-

80.000.000,00

17.100.000,00

12.900.000,00

-

30.000.000,00

50.000.000,00

-

50.000.000,00

52.350.000,00

107.650.000,00

-

160.000.000,00

22.550.000,00

12.450.000,00

-

35.000.000,00

18.850.000,00

76.150.000,00

-

95.000.000,00

10.950.000,00

19.050.000,00

-

30.000.000,00

27.720.000,00

2.280.000,00

-

30.000.000,00

27.720.000,00

2.280.000,00

-

30.000.000,00

332.650.000,00

3.309.422.000,00

80.550.000,00

316.880.000,00

-

397.430.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

-

102.000.000,00

-

102.000.000,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

-

80.550.000,00

-

-

1.241.355.000,00

4.883.427.000,00

1.20.07.01.07.


1.20.07.01.08.


-

5.700.000,00

-

5.700.000,00

1.20.07.01.09.


-

14.000.000,00

-

14.000.000,00

-

4.500.000,00

-

4.500.000,00

-

19.740.000,00

-

19.740.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00


-

77.000.000,00

-

77.000.000,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

19.940.000,00

-

19.940.000,00

-

174.600.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

1.20.07.01.06.

1.20.07.01.12. 1.20.07.01.15. 1.20.07.01.16. 1.20.07.01.18. 1.20.07.01.79. 1.20.07.01.80. 1.20.07.02.

1.20.07.02.005. 1.20.07.02.010. 1.20.07.02.022.

80.550.000,00

-

1.241.355.000,00

1.415.955.000,00

-

-

275.000.000,00

275.000.000,00

-

-

6.500.000,00

6.500.000,00

20.000.000,00

-

20.000.000,00

Hal 41 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

151.140.000,00

-

151.140.000,00

-

3.460.000,00

-

3.460.000,00

-

-

863.500.000,00

863.500.000,00

-

-

96.355.000,00

96.355.000,00

1.20.07.06.06.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Anggaran SKPD

1.20.07.06.34.


1.20.07.29.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS

1.20.07.02.024. 1.20.07.02.029. 1.20.07.02.042. 1.20.07.02.055. 1.20.07.06.

1.20.07.06.01.

1.20.07.29.02. 1.20.07.29.04. 1.20.07.29.09. 1.20.07.29.11. 1.20.07.29.12. 1.20.07.29.14.

1.20.07.29.17. 1.20.07.29.18. 1.20.07.29.21. 1.20.07.29.24. 1.20.07.29.25.

10.750.000,00

4.750.000,00

-

15.500.000,00

2.150.000,00

1.350.000,00

-

3.500.000,00

4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

209.325.000,00

1.171.650.000,00

-

1.380.975.000,00

33.400.000,00

106.600.000,00

-

140.000.000,00

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran displin PNS Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pemberian bantuan penyelenggaran penerimaan praja IPDN Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pendoman diklat) Tim peneliti penganurahan tanda kehormatan satya kencana karya satya Penyelenggaraan rapat baperjakat

39.300.000,00

50.700.000,00

-

90.000.000,00

5.850.000,00

2.650.000,00

-

8.500.000,00

5.625.000,00

795.000.000,00

-

800.625.000,00

2.150.000,00

7.600.000,00

-

9.750.000,00

4.300.000,00

10.700.000,00

-

15.000.000,00

9.000.000,00

16.000.000,00

-

25.000.000,00

14.850.000,00

11.750.000,00

-

26.600.000,00

Evaluasi/pemantapan pengukuran kinerja Bimtek Administrasi Kepegawaian

13.200.000,00

11.400.000,00

-

24.600.000,00

2.550.000,00

22.550.000,00

-

25.100.000,00

5.750.000,00

11.250.000,00

-

17.000.000,00

2.150.000,00

12.850.000,00

-

15.000.000,00

11.900.000,00

3.100.000,00

-

15.000.000,00

4.300.000,00

10.700.000,00

-

15.000.000,00

1.20.07.29.31.

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Penyusunan Formasi Penerimaan CPNSD Penyusunan Regulasi Daerah Bidang Kepegawaian Penetapan NIP CPNSD

1.20.07.29.34.

Administrasi Status Kepegawaian

13.450.000,00

11.550.000,00

-

25.000.000,00

1.20.07.29.35.

Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Kepegawaian Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

36.450.000,00

28.350.000,00

-

64.800.000,00

5.100.000,00

34.900.000,00

-

40.000.000,00

24.000.000,00

-

24.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi bagi PNS daerah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

32.025.000,00

1.641.542.000,00

-

1.673.567.000,00

8.700.000,00

257.220.000,00

-

265.920.000,00

-

174.147.000,00

-

174.147.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

23.325.000,00

1.190.175.000,00

-

1.213.500.000,00

171.250.000,00

518.200.000,00

1.20.07.29.27. 1.20.07.29.30.

1.20.07.29.37. 1.20.07.29.40. 1.20.07.30.

1.20.07.30.01. 1.20.07.30.02. 1.20.07.30.03. 1.20.07.30.07. 1.20.08.

-

40.000.000,00

729.450.000,00

Hal 42 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.20.08.01.

1.20.08.01.01. 1.20.08.01.02.


Jenis Belanja

80.000.000,00

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

207.550.000,00

-

287.550.000,00

-

8.000.000,00

-

8.000.000,00

-

63.600.000,00

-

63.600.000,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

-

80.000.000,00

1.20.08.01.07.


1.20.08.01.08.


-

22.250.000,00

-

22.250.000,00

1.20.08.01.09.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

3.700.000,00

-

3.700.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

100.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

1.20.08.06.06.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Anggaran SKPD

1.20.08.06.34. 1.20.08.23.

1.20.08.01.06.

1.20.08.01.12. 1.20.08.01.15. 1.20.08.01.16. 1.20.08.01.18. 1.20.08.01.79. 1.20.08.01.80. 1.20.08.02.

1.20.08.02.022. 1.20.08.02.024. 1.20.08.02.026. 1.20.08.02.055. 1.20.08.05.

1.20.08.05.01. 1.20.08.05.03. 1.20.08.06.

1.20.08.06.01.

1.20.08.23.01. 1.20.08.23.03. 1.20.08.31.

1.20.08.31.01. 1.20.08.31.02. 1.20.08.31.03. 1.20.08.31.04. 1.20.09.

80.000.000,00

-

-

-

40.000.000,00

40.000.000,00

140.000.000,00

40.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

8.600.000,00

6.900.000,00

-

15.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

-

3.500.000,00

3.300.000,00

2.700.000,00

-

6.000.000,00


3.300.000,00

2.700.000,00

-

6.000.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik (ISO 9001:2008) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Atap Penyediaan jasa pelayanan pada bidang perizinan Penyediaan jasa pelayanan pada bidang non perizinan Penyediaan jasa promosi pelayanan

2.100.000,00

72.900.000,00

-

75.000.000,00

2.100.000,00

22.900.000,00

-

25.000.000,00

50.000.000,00

-

50.000.000,00

80.550.000,00

100.850.000,00

-

181.400.000,00

56.475.000,00

69.925.000,00

-

126.400.000,00

24.075.000,00

10.925.000,00

-

35.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Pengaduan dan Evaluasi Pelayanan KECAMATAN BACUKIKI

-

130.700.000,00

1.403.716.200,00

690.000.000,00

2.224.416.200,00

Hal 43 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.20.09.01.

1.20.09.01.01. 1.20.09.01.02.


Jenis Belanja

98.300.000,00

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

557.000.000,00

-

655.300.000,00

-

14.000.000,00

-

14.000.000,00

-

107.400.000,00

-

107.400.000,00

-

4.600.000,00

-

4.600.000,00

-

98.300.000,00

1.20.09.01.07.


1.20.09.01.08.


-

82.500.000,00

-

82.500.000,00

1.20.09.01.09.


-

3.500.000,00

-

3.500.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

26.000.000,00

-

26.000.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.20.09.01.62.


-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

1.20.09.01.74.

Optimalisasi Operasional Kelurahan

-

124.000.000,00

-

124.000.000,00

1.20.09.01.79.

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

310.916.200,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

258.416.200,00

-

258.416.200,00

-

2.500.000,00

-

2.500.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan Baruga Peduli

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

-

60.000.000,00

60.000.000,00


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

9.400.000,00

6.100.000,00

-

15.500.000,00

2.800.000,00

700.000,00

-

3.500.000,00

3.300.000,00

2.700.000,00

-

6.000.000,00

3.300.000,00

2.700.000,00

-

6.000.000,00

23.000.000,00

519.700.000,00

-

542.700.000,00

-

18.400.000,00

-

18.400.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

471.300.000,00

-

471.300.000,00

1.20.09.01.06.

1.20.09.01.12. 1.20.09.01.15. 1.20.09.01.16. 1.20.09.01.18.

1.20.09.01.80. 1.20.09.02.

1.20.09.02.010. 1.20.09.02.022. 1.20.09.02.023. 1.20.09.02.024. 1.20.09.02.029. 1.20.09.02.042. 1.20.09.02.055. 1.20.09.02.254. 1.20.09.02.320. 1.20.09.05.

1.20.09.05.01. 1.20.09.06.

1.20.09.06.06.


1.20.09.06.34.


1.20.09.24.

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Pembinaan imtag dan organisasi kemasyarakatan Peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RW/RT

1.20.09.06.01.

1.20.09.24.01. 1.20.09.24.03. 1.20.09.24.04.

98.300.000,00

-

-

-

-

20.000.000,00 -

690.000.000,00

1.000.916.200,00

30.000.000,00

30.000.000,00

400.000.000,00

20.000.000,00 400.000.000,00

Hal 44 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

20.000.000,00

-

-

20.000.000,00

3.000.000,00

-

-

3.000.000,00

1.20.09.24.05.

Intensifikasi penagihan PBB

1.20.09.24.06.

Fasilitasi musrembang kecamatan

1.20.10.

KECAMATAN BACUKIKI BARAT

141.871.200,00

1.716.434.000,00

1.20.10.01.


101.046.200,00

527.968.000,00

-

629.014.200,00

-

14.000.000,00

-

14.000.000,00

-

74.450.000,00

-

74.450.000,00

-

4.700.000,00

-

4.700.000,00

-

101.046.200,00

1.20.10.01.01. 1.20.10.01.02.

80.000.000,00

1.938.305.200,00

1.20.10.01.07.


1.20.10.01.08.


-

67.600.000,00

-

67.600.000,00

1.20.10.01.09.


-

6.600.000,00

-

6.600.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

23.000.000,00

-

23.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.20.10.01.62.


-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.20.10.01.74.


-

190.800.000,00

-

190.800.000,00

1.20.10.01.79.

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

38.818.000,00

-

38.818.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

409.391.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

-

345.691.000,00

-

345.691.000,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

1.20.10.01.06.

1.20.10.01.12. 1.20.10.01.15. 1.20.10.01.16. 1.20.10.01.18.

1.20.10.01.80. 1.20.10.02.

1.20.10.02.020. 1.20.10.02.022. 1.20.10.02.023. 1.20.10.02.024. 1.20.10.02.029. 1.20.10.02.055. 1.20.10.02.266. 1.20.10.05.

1.20.10.05.01. 1.20.10.06.

1.20.10.06.06.


1.20.10.06.34.


1.20.10.24.

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Pembinaan imtag dan organisasi kemasyarakatan

1.20.10.06.01.

1.20.10.24.01. 1.20.10.24.03.

101.046.200,00

-

-

80.000.000,00

80.000.000,00

489.391.000,00

80.000.000,00

-

25.200.000,00

-

25.200.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

8.575.000,00

6.925.000,00

-

15.500.000,00

1.900.000,00

1.600.000,00

-

3.500.000,00

3.800.000,00

2.200.000,00

-

6.000.000,00

2.875.000,00

3.125.000,00

-

6.000.000,00

32.250.000,00

757.150.000,00

-

789.400.000,00

-

27.000.000,00

-

27.000.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

Hal 45 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.20.10.24.04. 1.20.10.24.05.

Peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RW/RT Intensifikasi penagihan PBB

1.20.10.24.06.


1.20.11. 1.20.11.01.

1.20.11.01.01. 1.20.11.01.02.

Jenis Belanja

30.000.000,00

Jumlah

Modal

5

689.400.000,00 -

6=3+4+5 -

689.400.000,00

-

30.000.000,00

-

3.000.000,00

2.250.000,00

750.000,00

KECAMATAN UJUNG

130.550.000,00

1.635.193.250,00


102.600.000,00

553.880.000,00

-

656.480.000,00

-

14.400.000,00

-

14.400.000,00

-

63.000.000,00

-

63.000.000,00

-

6.500.000,00

-

6.500.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

102.600.000,00

131.400.000,00

1.897.143.250,00

1.20.11.01.07.


1.20.11.01.08.


-

107.600.000,00

-

107.600.000,00

1.20.11.01.09.


-

4.900.000,00

-

4.900.000,00

-

4.800.000,00

-

4.800.000,00

-

28.680.000,00

-

28.680.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

1.20.11.01.62.


-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.20.11.01.74.


-

150.000.000,00

-

150.000.000,00

1.20.11.01.79.

-

62.000.000,00

-

62.000.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

370.463.250,00

1.20.11.02.009.

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.11.02.010. 1.20.11.02.022.

1.20.11.01.03. 1.20.11.01.06.

1.20.11.01.12. 1.20.11.01.15. 1.20.11.01.16. 1.20.11.01.18.

1.20.11.01.80. 1.20.11.02.

1.20.11.02.005.

1.20.11.02.024. 1.20.11.02.042. 1.20.11.02.055. 1.20.11.02.092. 1.20.11.02.254. 1.20.11.05.

1.20.11.05.01. 1.20.11.06.

1.20.11.06.01. 1.20.11.06.06.

102.600.000,00

-

131.400.000,00

501.863.250,00

-

-

19.000.000,00

19.000.000,00

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

Pengadaan mebeleur

-

-

15.000.000,00

15.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pembuatan Pagar Tembok Pembatas Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

306.140.650,00

-

306.140.650,00


-

-

12.400.000,00

12.400.000,00

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

15.000.000,00

15.000.000,00

-

34.322.600,00

-

34.322.600,00

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

4.950.000,00

10.550.000,00

-

15.500.000,00

1.650.000,00

1.850.000,00

-

3.500.000,00

1.650.000,00

4.350.000,00

-

6.000.000,00

Hal 46 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

1.650.000,00

4.350.000,00

-

6.000.000,00

23.000.000,00

688.300.000,00

-

711.300.000,00

-

24.200.000,00

-

24.200.000,00

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

-

629.100.000,00

-

629.100.000,00

1.20.11.06.34.


1.20.11.24.

1.20.11.24.05.

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Pembinaan imtag dan organisasi kemasyarakatan Peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RW/RT Intensifikasi penagihan PBB

1.20.11.24.06.


1.20.12.

KECAMATAN SOREANG

191.850.000,00

2.163.566.000,00

1.20.12.01.


147.200.000,00

712.226.000,00

-

859.426.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

-

218.000.000,00

-

218.000.000,00

-

4.200.000,00

-

4.200.000,00

-

147.200.000,00

1.20.11.24.01. 1.20.11.24.03. 1.20.11.24.04.

1.20.12.01.01. 1.20.12.01.02.

20.000.000,00

-

-

20.000.000,00

3.000.000,00

-

-

3.000.000,00

313.000.000,00

2.668.416.000,00

1.20.12.01.07.


1.20.12.01.08.


-

68.000.000,00

-

68.000.000,00

1.20.12.01.09.


-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

-

7.000.000,00

-

7.000.000,00

-

24.310.000,00

-

24.310.000,00

-

16.000.000,00

-

16.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.20.12.01.62.


-

3.850.000,00

-

3.850.000,00

1.20.12.01.74.


-

198.366.000,00

-

198.366.000,00

1.20.12.01.79.

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

-

58.500.000,00

-

58.500.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

434.490.000,00

-

1.20.12.02.010.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur

1.20.12.02.021.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

1.20.12.02.022.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

16.000.000,00

-

16.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

337.856.000,00

-

337.856.000,00

1.20.12.01.06.

1.20.12.01.12. 1.20.12.01.15. 1.20.12.01.16. 1.20.12.01.18.

1.20.12.01.80. 1.20.12.02.

1.20.12.02.003. 1.20.12.02.007.

1.20.12.02.023. 1.20.12.02.024. 1.20.12.02.055. 1.20.12.02.254. 1.20.12.05.

1.20.12.05.01.

147.200.000,00

-

313.000.000,00

747.490.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

-

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

40.000.000,00

40.000.000,00

-

-

70.000.000,00

70.000.000,00

-

53.634.000,00

-

53.634.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

Hal 47 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.20.12.06.

1.20.12.06.06.


1.20.12.06.34.


1.20.12.24.

1.20.12.24.05.

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Pembinaan imtag dan organisasi kemasyarakatan Peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RW/RT Intensifikasi penagihan PBB

1.20.12.24.06.

1.20.12.06.01.

1.20.12.24.01. 1.20.12.24.03. 1.20.12.24.04.

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

9.750.000,00

5.750.000,00

-

15.500.000,00

3.150.000,00

350.000,00

-

3.500.000,00

3.300.000,00

2.700.000,00

-

6.000.000,00

3.300.000,00

2.700.000,00

-

6.000.000,00

34.900.000,00

991.100.000,00

-

1.026.000.000,00

-

26.000.000,00

-

26.000.000,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

909.000.000,00

-

909.000.000,00

28.000.000,00

-

-

28.000.000,00


3.000.000,00

-

-

3.000.000,00

1.20.12.24.13.

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan

3.900.000,00

11.100.000,00

-

15.000.000,00

1.20.13.

SEKRETARIAT KORPRI

171.100.000,00

417.401.000,00

1.20.13.01.


71.100.000,00

86.200.000,00

-

157.300.000,00

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

-

750.000,00

-

750.000,00

450.000,00

-

71.550.000,00

1.20.13.01.01. 1.20.13.01.06.

29.000.000,00

617.501.000,00

1.20.13.01.07.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.13.01.08.


-

18.800.000,00

-

18.800.000,00

1.20.13.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

1.200.000,00

-

1.200.000,00

-

3.500.000,00

-

3.500.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

8.500.000,00

-

8.500.000,00

-

38.576.000,00

1.20.13.05.01.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS Prosesi Pemakaman Jenazah Anggota Korpri (PNS Lingkup Pemerintah Kota) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.13.05.31.

Porseni Korpri

1.20.13.05.50.

Pelaksanaan Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Fasilitasi Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI

1.20.13.01.15. 1.20.13.01.18. 1.20.13.01.79. 1.20.13.02.

1.20.13.02.005. 1.20.13.02.007. 1.20.13.02.024. 1.20.13.02.028. 1.20.13.03.

1.20.13.03.05. 1.20.13.04.

1.20.13.04.04. 1.20.13.05.

1.20.13.05.51.

71.100.000,00

29.000.000,00

67.576.000,00

-

-

19.000.000,00

19.000.000,00

-

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

35.576.000,00

-

35.576.000,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

-

2.500.000,00

-

2.500.000,00

-

2.500.000,00

-

2.500.000,00

60.000.000,00

52.000.000,00

-

112.000.000,00

60.000.000,00

52.000.000,00

-

112.000.000,00

36.700.000,00

227.925.000,00

-

264.625.000,00

10.000.000,00

-

10.000.000,00

3.800.000,00

76.200.000,00

-

80.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

-

15.000.000,00

27.900.000,00

131.725.000,00

-

159.625.000,00

-

Hal 48 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.20.13.06.

1.20.13.06.06.


1.20.13.06.34.


1.20.14.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.13.06.01.

1.20.14.01.

1.20.14.01.01. 1.20.14.01.02.

Jenis Belanja

3.300.000,00

3.300.000,00 -

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

10.200.000,00

-

13.500.000,00

3.500.000,00

-

3.500.000,00

1.700.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

111.075.000,00

608.585.000,00

486.200.000,00

74.100.000,00

263.800.000,00

-

337.900.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

42.000.000,00

-

42.000.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

42.000.000,00

-

116.100.000,00

1.205.860.000,00

1.20.14.01.07.


1.20.14.01.08.


-

62.800.000,00

-

62.800.000,00

1.20.14.01.09.


-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

-

17.000.000,00

-

17.000.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

-

114.560.000,00

-

1.20.14.02.009.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.14.02.010. 1.20.14.02.022.

1.20.14.01.06.

1.20.14.01.12. 1.20.14.01.15. 1.20.14.01.16. 1.20.14.01.18. 1.20.14.01.79. 1.20.14.01.80. 1.20.14.02.

1.20.14.02.003. 1.20.14.02.005. 1.20.14.02.007.

1.20.14.02.024. 1.20.14.02.026. 1.20.14.02.029. 1.20.14.05.

1.20.14.05.01. 1.20.14.06.

74.100.000,00

415.000.000,00

529.560.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

-

-

25.000.000,00

25.000.000,00

Pengadaan mebeleur

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

19.000.000,00

-

19.000.000,00

-

85.560.000,00

-

85.560.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00


-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

10.750.000,00

4.750.000,00

-

15.500.000,00

2.150.000,00

1.350.000,00

-

3.500.000,00

4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

1.20.14.06.06.


1.20.14.06.34.


4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

1.20.14.73.

Program Pencegahan, Mitigasi dan Kearsipsiagaan

4.300.000,00

50.700.000,00

-

55.000.000,00

1.20.14.06.01.

Hal 49 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.20.14.73.01. 1.20.14.73.02.

1.20.14.74.

1.20.14.74.01. 1.20.14.74.02. 1.20.14.74.03. 1.20.14.74.04. 1.20.14.75.

1.20.14.75.01. 1.21. 1.21.01.

Penyusunan Database dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Bagi Aparat, Dunia Usaha dan Masyarakat Program Tanggap Darurat dan Logistik Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Darurat Forum Koordinasi Komando Tanggap Darurat Bencana Pengadaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Pengadaan kantong Jenazah Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Daerah Bencana KETAHANAN PANGAN

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

2.150.000,00

27.850.000,00

-

30.000.000,00

2.150.000,00

22.850.000,00

-

25.000.000,00

21.925.000,00

104.975.000,00

13.325.000,00

84.775.000,00

-

98.100.000,00

8.600.000,00

11.400.000,00

-

20.000.000,00

-

-

71.200.000,00

71.200.000,00

198.100.000,00

71.200.000,00

-

8.800.000,00

-

8.800.000,00

-

54.800.000,00

-

54.800.000,00

-

54.800.000,00

-

54.800.000,00

216.125.000,00

679.425.000,00

304.200.000,00

1.199.750.000,00

216.125.000,00

679.425.000,00

304.200.000,00

1.199.750.000,00

59.550.000,00

228.500.000,00

-

288.050.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

59.550.000,00

1.21.01.01.07.

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.21.01.01.08.


-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.21.01.01.12.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

16.500.000,00

-

16.500.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00

-

68.000.000,00

-

68.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

1.21.01.01.

1.21.01.01.02. 1.21.01.01.06.

1.21.01.01.15. 1.21.01.01.16. 1.21.01.01.18. 1.21.01.01.79. 1.21.01.01.80. 1.21.01.02.

1.21.01.02.022. 1.21.01.02.024. 1.21.01.02.028. 1.21.01.05.

1.21.01.05.01.

59.550.000,00

-

11.150.000,00

4.350.000,00

-

15.500.000,00

2.550.000,00

950.000,00

-

3.500.000,00

1.21.01.06.06.


4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

1.21.01.06.34.


4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

1.21.01.21.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

109.650.000,00

184.350.000,00

-

294.000.000,00

1.21.01.06.

1.21.01.06.01.

Hal 50 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.21.01.21.01.

1.21.01.21.02. 1.21.01.21.03. 1.21.01.21.04. 1.21.01.21.05. 1.21.01.21.06. 1.21.01.21.07. 1.21.01.21.08. 1.21.01.21.09. 1.21.01.21.10. 1.21.01.21.11. 1.21.01.21.12. 1.21.01.22.

1.21.01.22.01. 1.21.01.22.02. 1.21.01.24.

1.21.01.24.01.

1.21.01.24.02.

1.21.01.24.03.

1.21.01.24.04. 1.22. 1.22.01. 1.22.01.01.

1.22.01.01.01. 1.22.01.01.02.

Penyusunan Analisis Ketersediaan Pangan dan Neraca Bahan Makan (NBM) Penyusunan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) Penyusunan Analisis Pola Konsumsi Pangan Harapan (PPH) Penyusunan Analisis Distribusi Pangan dan Akses Pangan Penyusunan Analisis Mutu dan Keamanan Pangan dan Akses Pangan Penyusunan Statistik Ketahan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan Pemanfaatan Pekarangan UntukPengembangan Pangan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Pengembangan Desa Mandiri Pangan Promosi Atas Hasil Produk Pangan Pertanian dan Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Penyuluhan Dan Pendampingan Bagi Petani, Nelayan Dan Pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan Nelayan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan Sistem Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian (DAK) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

12.500.000,00

3.500.000,00

-

16.000.000,00

12.500.000,00

3.500.000,00

-

16.000.000,00

14.700.000,00

1.300.000,00

-

16.000.000,00

12.450.000,00

3.550.000,00

-

16.000.000,00

15.850.000,00

4.150.000,00

-

20.000.000,00

11.450.000,00

4.550.000,00

-

16.000.000,00

40.000.000,00

-

40.000.000,00

32.600.000,00

-

40.000.000,00

-

22.000.000,00

-

22.000.000,00

-

32.000.000,00

-

32.000.000,00

27.200.000,00

-

50.000.000,00

10.000.000,00

-

10.000.000,00

96.700.000,00

-

100.000.000,00

80.000.000,00

-

80.000.000,00

3.300.000,00

16.700.000,00

-

20.000.000,00

32.475.000,00

82.525.000,00

22.425.000,00

22.575.000,00

-

45.000.000,00

10.050.000,00

24.950.000,00

-

35.000.000,00

35.000.000,00

-

35.000.000,00

7.400.000,00

22.800.000,00 3.300.000,00

-

-

-

-

304.200.000,00

419.200.000,00

304.200.000,00

304.200.000,00

211.903.000,00

2.299.759.250,00

37.000.000,00

2.548.662.250,00

211.903.000,00

2.299.759.250,00

37.000.000,00

2.548.662.250,00

125.700.000,00

172.846.250,00

-

298.546.250,00

-

5.638.750,00

-

5.638.750,00

-

36.000.000,00

-

36.000.000,00

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

6.524.000,00

-

132.224.000,00

1.22.01.01.07.


1.22.01.01.08.


-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

1.22.01.01.12.


-

1.750.000,00

-

1.750.000,00

-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

-

18.100.000,00

-

18.100.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.22.01.01.06.

1.22.01.01.15. 1.22.01.01.16. 1.22.01.01.18.

125.700.000,00

Hal 51 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.22.01.01.79. 1.22.01.02.

1.22.01.02.022. 1.22.01.02.024. 1.22.01.02.026. 1.22.01.02.028. 1.22.01.02.055. 1.22.01.05.

1.22.01.05.01. 1.22.01.06.

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.22.01.06.06.


1.22.01.06.34.


1.22.01.15.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Rumah Keluarga Miskin

1.22.01.06.01.

1.22.01.15.01. 1.22.01.15.02.

1.22.01.15.07. 1.22.01.15.09. 1.22.01.15.13. 1.22.01.15.16. 1.22.01.15.17. 1.22.01.15.18. 1.22.01.16.

1.22.01.16.27. 1.22.01.17.

1.22.01.17.02. 1.22.01.17.05. 1.22.01.18.

Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Penyediaan Jamban Keluarga Miskin Rapat Koodinasi Pemberdayaan Masyarakat Implementasi Program PKK Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pembinaan dan Pengmbangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Bulan bakti gotong royong masyarakat

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

-

27.833.500,00

-

168.270.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

138.270.000,00

-

138.270.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

7.500.000,00

-

-

37.000.000,00

37.000.000,00

27.833.500,00 205.270.000,00

37.000.000,00

-

19.000.000,00

-

19.000.000,00

-

19.000.000,00

-

19.000.000,00

10.750.000,00

4.750.000,00

-

15.500.000,00

2.150.000,00

1.350.000,00

-

3.500.000,00

4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

31.500.000,00

1.721.646.000,00

-

1.753.146.000,00

11.750.000,00

83.250.000,00

-

95.000.000,00

4.400.000,00

41.100.000,00

-

45.500.000,00

2.250.000,00

142.346.000,00

-

144.596.000,00

-

756.100.000,00

-

756.100.000,00

-

84.650.000,00

-

84.650.000,00

-

309.800.000,00

-

309.800.000,00

2.150.000,00

15.350.000,00

-

17.500.000,00

10.950.000,00

289.050.000,00

-

300.000.000,00

1.050.000,00

68.950.000,00

-

70.000.000,00

1.050.000,00

68.950.000,00

-

70.000.000,00

14.550.000,00

98.450.000,00

-

113.000.000,00

11.400.000,00

56.600.000,00

-

68.000.000,00

3.150.000,00

41.850.000,00

-

45.000.000,00

3.650.000,00

19.850.000,00

-

23.500.000,00

3.650.000,00

19.850.000,00

-

23.500.000,00

24.703.000,00

25.997.000,00

-

50.700.000,00

2.150.000,00

14.850.000,00

-

17.000.000,00

1.22.01.19.03.

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan Pelatihan Manajemen Pemerintah Bagi Aparat Kelurahan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan

1.22.01.19.04.

Pendataan Profil Kelurahan

22.553.000,00

11.147.000,00

-

33.700.000,00

1.23.

STATISTIK

72.450.000,00

22.550.000,00

-

95.000.000,00

1.06.01.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

72.450.000,00

22.550.000,00

-

95.000.000,00

1.22.01.18.13. 1.22.01.19.

Hal 52 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.06.01.15.

1.06.01.15.05. 1.06.01.15.06. 1.24. 1.26.01.

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data Pokok Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral KEARSIPAN

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

72.450.000,00

22.550.000,00

-

95.000.000,00

36.400.000,00

13.600.000,00

-

50.000.000,00

36.050.000,00

8.950.000,00

-

45.000.000,00

22.000.000,00

32.500.000,00

55.000.000,00

109.500.000,00

22.000.000,00

32.500.000,00

55.000.000,00

109.500.000,00

13.500.000,00

7.000.000,00

-

20.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

-

7.000.000,00

1.26.01.15.02.

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pengumpulan data

1.26.01.15.03.

Pengklasifikasikan data

3.300.000,00

3.200.000,00

-

6.500.000,00

1.26.01.15.04.

Penyusunan sistem katalog data

6.700.000,00

300.000,00

-

7.000.000,00

1.26.01.16.

1.300.000,00

8.700.000,00

1.300.000,00

8.700.000,00

1.26.01.16.05.

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pengadaan Layanan Arsip

1.26.01.16.06.

Pengadaan Sarana Dokumentasi

1.26.01.17.

2.050.000,00

12.950.000,00

1.25.

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Penyediaan sarana layanan informasi arsip Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

226.880.000,00

3.565.158.000,00

105.000.000,00

3.897.038.000,00

1.25.01.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

226.880.000,00

3.565.158.000,00

105.000.000,00

3.897.038.000,00

1.25.01.01.


93.600.000,00

250.100.000,00

20.000.000,00

363.700.000,00

1.26.01.15.

1.26.01.16.01.

1.26.01.17.01. 1.26.01.17.03. 1.26.01.18.

1.26.01.18.02. 1.26.01.18.03.

1.25.01.01.01. 1.25.01.01.02.

45.000.000,00

-

55.000.000,00

10.000.000,00

-

-

15.000.000,00

15.000.000,00

-

-

30.000.000,00

30.000.000,00

5.150.000,00

3.850.000,00

-

9.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-

6.000.000,00

2.150.000,00

850.000,00

-

3.000.000,00

2.050.000,00

12.950.000,00

-

-

10.000.000,00

25.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

-

15.000.000,00

-

1.740.000,00

-

1.740.000,00

-

80.000.000,00

-

80.000.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

31.200.000,00

-

124.800.000,00

1.25.01.01.07.


1.25.01.01.08.


-

3.700.000,00

-

3.700.000,00

1.25.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.25.01.01.06.

1.25.01.01.13. 1.25.01.01.15. 1.25.01.01.16. 1.25.01.01.18. 1.25.01.01.79. 1.25.01.02.

1.25.01.02.009. 1.25.01.02.022.

93.600.000,00

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

-

13.700.000,00

-

13.700.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

-

70.000.000,00

-

70.000.000,00

-

30.760.000,00

-

30.760.000,00

-

211.444.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

-

30.000.000,00

15.000.000,00

226.444.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

-

30.000.000,00

Hal 53 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.25.01.02.024. 1.25.01.02.028. 1.25.01.05.

1.25.01.05.01. 1.25.01.06.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jenis Belanja

5

166.444.000,00

-

166.444.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

10.750.000,00

4.750.000,00

-

15.500.000,00

2.150.000,00

1.350.000,00

-

3.500.000,00

4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.25.01.06.06. 1.25.01.06.34.


4.300.000,00

1.700.000,00

1.25.01.15.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pemeliharaan Perangkat Penyiaran RSBM Parepare Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Radio Suara Bandar Madani Operasional Hotspot dan Media Centre di Parepare Program kerjasama informasi dan media massa Penyebarluasan informasi dalam bentuk profil dan pertunjukan media tradisonal Operasional radio pare bandar madani

9.000.000,00

132.586.000,00

4.275.000,00

25.725.000,00

1.25.01.15.11. 1.25.01.15.12. 1.25.01.15.13. 1.25.01.18.

1.25.01.18.04.

1.25.01.18.07.

6=3+4+5

-


1.25.01.06.01.

Jumlah

Modal

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00 20.000.000,00

4.725.000,00

106.861.000,00

113.530.000,00

2.956.278.000,00

4.400.000,00

16.800.000,00

-

21.200.000,00

164.650.000,00

-

164.650.000,00

-

-

161.586.000,00

50.000.000,00

111.586.000,00 3.119.808.000,00

Operasional Desiminasi Layanan Informasi Publik Operasional Pelayanan Sound System

15.840.000,00

14.138.000,00

-

29.978.000,00

21.150.000,00

50.850.000,00

-

72.000.000,00

17.415.000,00

20.885.000,00

-

38.300.000,00

34.250.000,00

-

34.250.000,00

1.25.01.18.19.

Operasional Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan/M-PLIK Operasionalisasi Website Pemerintah Kota Parepare Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah

7.425.000,00

67.575.000,00

-

75.000.000,00

1.25.01.18.21.

Operasional PPID

17.100.000,00

2.900.000,00

-

20.000.000,00

1.25.01.18.26.

Operasional Pusat Komunitas Kreatif

2.150.000,00

7.850.000,00

-

10.000.000,00

1.25.01.18.27.

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara dan Warnet Fasilitas Layanan Informasi Bagi Masyarakat Publikasi Seputar Parepare

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

2.425.350.000,00

-

2.425.350.000,00

111.030.000,00

-

124.080.000,00

10.000.000,00

-

10.000.000,00

1.25.01.18.13. 1.25.01.18.14. 1.25.01.18.16. 1.25.01.18.17.

1.25.01.18.29. 1.25.01.18.30. 1.25.01.18.33.

1.25.01.18.35.

Penyelenggaraan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat Pengadaan Media Publikasi Bahaya Merokok Talk Show Bahaya Rokok

1.26. 1.26.01.

1.25.01.18.34.

1.26.01.01.

1.26.01.01.01. 1.26.01.01.02. 1.26.01.01.06. 1.26.01.01.07.

-

13.050.000,00 -

-

50.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

PERPUSTAKAAN

140.600.000,00

430.300.000,00

237.850.000,00

808.750.000,00

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

140.600.000,00

430.300.000,00

237.850.000,00

808.750.000,00

93.000.000,00

224.750.000,00

-

317.750.000,00

-

18.000.000,00

-

18.000.000,00

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

-

4.250.000,00

-

4.250.000,00

-

93.000.000,00


93.000.000,00

-

-

50.000.000,00 30.000.000,00

Hal 54 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

1

2

3

4

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

1.26.01.01.08.


-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

1.26.01.01.09.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

3.500.000,00

-

3.500.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

85.000.000,00

1.26.01.01.12. 1.26.01.01.15. 1.26.01.01.16. 1.26.01.01.18. 1.26.01.01.79. 1.26.01.01.80. 1.26.01.02.

1.26.01.02.007. 1.26.01.02.022. 1.26.01.02.024. 1.26.01.05.

1.26.01.05.01. 1.26.01.06.

1.26.01.06.06.


1.26.01.06.34.


1.26.01.21.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengadaan buku perpustakaan

1.26.01.06.01.

1.26.01.21.01. 1.26.01.21.02. 1.26.01.21.03.

1.26.01.21.06. 1.26.01.21.08.

Pelaksanaan bintek pengelolah perpustakaan kelurahan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Operasional mobil perpustakaan keliling Pengelolaan bahan pustaka

-

-

87.850.000,00

172.850.000,00

87.850.000,00

87.850.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

10.750.000,00

4.750.000,00

-

15.500.000,00

2.150.000,00

1.350.000,00

-

3.500.000,00

4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

36.850.000,00

95.800.000,00

-

-

150.000.000,00

282.650.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

2.550.000,00

12.450.000,00

-

15.000.000,00

2.150.000,00

27.850.000,00

-

30.000.000,00

25.650.000,00

4.850.000,00

-

30.500.000,00

11.650.000,00

-

11.650.000,00

2.150.000,00

27.850.000,00

-

30.000.000,00

1.26.01.21.19.

Bimbingan Tekhnis Perpustakaan Sekolah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.800.000,00

700.000,00

-

2.500.000,00

1.26.01.21.20.

Story Telling

2.550.000,00

10.450.000,00

-

13.000.000,00

2.

URUSAN PILIHAN

751.465.000,00

7.280.047.500,00

10.093.468.960,00

18.124.981.460,00

2.01.

PERTANIAN

310.895.000,00

1.227.688.500,00

4.296.840.950,00

5.835.424.450,00

1.21.01.

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan Kehutanan Pelatihan Budidaya Ikan Lele dan Ikan NIla Pelatihan dan Bantuan Alat Usaha Tanaman Hias

1.26.01.21.18.

1.21.01.18.

1.21.01.18.12. 1.21.01.18.13. 1.21.01.18.14.

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

Hal 55 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

2.01.01. 2.01.01.01.

2.01.01.01.01. 2.01.01.01.02.

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

310.895.000,00

1.152.688.500,00

4.296.840.950,00

108.150.000,00

401.334.000,00

-

509.484.000,00

-

11.750.000,00

-

11.750.000,00

-

126.000.000,00

-

126.000.000,00

-

16.925.000,00

-

16.925.000,00

17.179.000,00

-

125.329.000,00

5.760.424.450,00

2.01.01.01.07.


2.01.01.01.08.


-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

2.01.01.01.09.


-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

-

3.500.000,00

-

3.500.000,00

-

37.980.000,00

-

37.980.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00


-

120.000.000,00

-

120.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

-

265.845.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

237.570.000,00

-

237.570.000,00

-

3.275.000,00

-

3.275.000,00

Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Instalasi Listrik dan Penerangan RPH Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

-

-

70.000.000,00

70.000.000,00

2.01.01.01.06.

2.01.01.01.12. 2.01.01.01.15. 2.01.01.01.16. 2.01.01.01.18. 2.01.01.01.79. 2.01.01.01.80. 2.01.01.02.

2.01.01.02.022. 2.01.01.02.024. 2.01.01.02.029. 2.01.01.02.055. 2.01.01.02.315. 2.01.01.05.

2.01.01.05.01. 2.01.01.06.

2.01.01.06.06.


2.01.01.06.34.


2.01.01.16.

2.01.01.16.52.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Pengembangan pembenihan/pembibitan (DAK) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Statistik Pertanian Penyusunan RDKK dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengembangan Pembenihan/Pembibitan (DAK 2014) Pengadaan dan Penangkaran Bibit

2.01.01.16.53.

Pengadaan Alat-alat Pertanian

2.01.01.17.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

2.01.01.06.01.

2.01.01.16.20. 2.01.01.16.42. 2.01.01.16.49. 2.01.01.16.51.

108.150.000,00

90.000.000,00

355.845.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

10.750.000,00

4.750.000,00

-

15.500.000,00

2.150.000,00

1.350.000,00

-

3.500.000,00

4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

4.300.000,00

1.700.000,00

-

6.000.000,00

28.945.000,00

301.309.500,00

-

-

4.206.840.950,00

4.537.095.450,00

3.214.036.950,00

3.214.036.950,00

25.345.000,00

9.909.500,00

-

35.254.500,00

3.600.000,00

46.400.000,00

-

50.000.000,00

-

-

992.804.000,00

992.804.000,00

-

95.000.000,00

-

95.000.000,00

-

150.000.000,00

-

150.000.000,00

17.150.000,00

-

20.000.000,00

2.850.000,00

Hal 56 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

2.01.01.17.16. 2.01.01.21.

2.01.01.21.01. 2.01.01.21.02. 2.01.01.24.

2.01.01.24.08. 2.02. 2.01.01.

Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Pertanian dan Hortikultura Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pendataan masalah peternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Pengembangan Inseminasi Buatan Mandiri KEHUTANAN

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

2.850.000,00

17.150.000,00

-

20.000.000,00

128.425.000,00

104.075.000,00

-

232.500.000,00

32.500.000,00

-

32.500.000,00

128.425.000,00

71.575.000,00

-

200.000.000,00

31.775.000,00

33.225.000,00

-

65.000.000,00

31.775.000,00

33.225.000,00

-

65.000.000,00

47.200.000,00

1.114.850.000,00

668.859.710,00

1.830.909.710,00

47.200.000,00

1.114.850.000,00

668.859.710,00

1.830.909.710,00

4.850.000,00

797.200.000,00

668.859.710,00

1.470.909.710,00

4.850.000,00

45.150.000,00

-

2.01.01.16.

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pemeliharaan Kawasan Hutan Jompie (Operasional Pengelolaan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehutanan (DAK) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan (DAK) Program rehabilitasi hutan dan lahan

2.01.01.16.13.

Rehabilitasi Tanaman Perkebunan

7.800.000,00

12.200.000,00

-

20.000.000,00

2.01.01.16.15.

Penyusunan RP-PHL Kota Parepare Tahun 2015-2020 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Penyusunan DED Revitalisasi Kebun Raya Jompie Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Pengamanan kawasan hutan dan penertiban industri hasil hutan PARIWISATA

3.950.000,00

16.050.000,00

-

20.000.000,00

4.950.000,00

245.050.000,00

-

250.000.000,00

4.950.000,00

245.050.000,00

-

250.000.000,00

25.650.000,00

44.350.000,00

-

70.000.000,00

25.650.000,00

44.350.000,00

-

70.000.000,00

49.900.000,00

594.736.000,00

210.000.000,00

854.636.000,00

49.900.000,00

594.736.000,00

210.000.000,00

854.636.000,00

20.200.000,00

344.436.000,00

-

364.636.000,00

7.275.000,00

67.725.000,00

-

75.000.000,00

124.636.000,00

-

124.636.000,00

7.275.000,00

42.725.000,00

-

50.000.000,00

-

115.000.000,00

2.01.01.15.

2.01.01.15.14. 2.01.01.15.16. 2.01.01.15.17.

2.01.01.17.

2.01.01.17.13. 2.01.01.19.

2.01.01.19.06. 2.04. 1.18.01.

-

-

752.050.000,00

11.750.000,00

28.250.000,00

-

40.000.000,00

1.18.01.15.21.

Festival Salo Karajae

5.650.000,00

109.350.000,00

1.18.01.16.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Penataan Kawasan Wisata Salo Karajae Pembuatan Ranperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Parepare Pengembangan Desa Wisata Watang Bacukiki Pengadaan Marka/Papan Penunjuk Daya Tarik Wisata Program Pengembangan Kemitraan

4.300.000,00

130.700.000,00

1.18.01.15.05.

1.18.01.16.21. 1.18.01.16.22.

1.18.01.16.23. 1.18.01.16.24. 1.18.01.17.

1.18.01.17.08.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

668.859.710,00

-

1.18.01.15.20.

1.18.01.15.03.

668.859.710,00

50.000.000,00

752.050.000,00

DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan jaringan kerja sarana promosi pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Festival Ainun - Habibi

1.18.01.15.

-

-

-

-

210.000.000,00

345.000.000,00

180.000.000,00

180.000.000,00

2.150.000,00

97.850.000,00

-

100.000.000,00

2.150.000,00

32.850.000,00

-

35.000.000,00

-

-

30.000.000,00

30.000.000,00

25.400.000,00

119.600.000,00

-

145.000.000,00

2.550.000,00

72.450.000,00

-

75.000.000,00

Hal 57 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

1.18.01.17.21.

1.18.01.17.26. 1.18.01.17.31. 2.05. 2.01.01. 2.01.01.15.

2.01.01.15.03.

2.01.01.20.

2.01.01.20.54. 2.01.01.21.

2.01.01.21.13. 2.01.01.21.14. 2.01.01.21.53. 2.01.01.23.

2.01.01.23.04. 2.06. 2.06.01. 2.06.01.01.

2.06.01.01.01. 2.06.01.01.02.

Pendataan Sarana Pariwisata dan Pembuatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pembinaan Kelompok Seni Budaya Tradisional Pendataan/inventarisasi benda cagar budaya (BCB) KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Pendampingan Masyarakat Pesisir (Pendamping International Fund Agriculture Demand - IFAD) Program pengembangan budidaya perikanan Pelatihan Penerapan Budidaya Ikan (CBIB) Program pengembangan perikanan tangkap Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK) Pembangunan Dermaga Perikanan (DAK 2013 dan 2014) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Jenis Belanja

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

5.400.000,00

4.600.000,00

-

10.000.000,00

2.150.000,00

17.850.000,00

-

20.000.000,00

15.300.000,00

24.700.000,00

-

40.000.000,00

120.900.000,00

2.617.060.000,00

4.402.256.300,00

7.140.216.300,00

120.900.000,00

2.617.060.000,00

4.402.256.300,00

7.140.216.300,00

116.550.000,00

168.450.000,00

-

285.000.000,00

116.550.000,00

168.450.000,00

-

285.000.000,00

1.200.000,00

8.800.000,00

-

10.000.000,00

1.200.000,00

8.800.000,00

-

10.000.000,00

-

-

2.357.960.000,00

2.357.960.000,00 -

4.402.256.300,00

6.760.216.300,00

806.561.000,00

806.561.000,00

3.595.695.300,00

2.357.960.000,00 3.595.695.300,00

3.150.000,00

81.850.000,00

-

85.000.000,00

3.150.000,00

81.850.000,00

-

85.000.000,00

212.795.000,00

1.485.488.000,00

515.512.000,00

2.213.795.000,00

212.795.000,00

1.485.488.000,00

515.512.000,00

2.213.795.000,00

138.900.000,00

685.161.000,00

-

824.061.000,00

-

3.408.000,00

-

3.408.000,00

-

122.500.000,00

-

122.500.000,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

-

5.500.000,00

-

5.500.000,00

70.400.000,00

-

200.900.000,00

2.06.01.01.07.


2.06.01.01.08.


-

10.600.000,00

-

10.600.000,00

2.06.01.01.09.


-

13.800.000,00

-

13.800.000,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

19.380.000,00

-

19.380.000,00

-

12.500.000,00

-

12.500.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Operasional UPTD PASAR LAKESSI

-

120.000.000,00

-

120.000.000,00

231.573.000,00

-

239.973.000,00

-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00

-

223.222.000,00

2.06.01.01.03. 2.06.01.01.06.

2.06.01.01.12. 2.06.01.01.15. 2.06.01.01.16. 2.06.01.01.18. 2.06.01.01.76. 2.06.01.01.79. 2.06.01.01.80. 2.06.01.02.

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

130.500.000,00

8.400.000,00

315.512.000,00

538.734.000,00

Hal 58 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

2.06.01.02.005. 2.06.01.02.022. 2.06.01.02.024. 2.06.01.02.026. 2.06.01.02.029. 2.06.01.02.055. 2.06.01.02.263. 2.06.01.05.

2.06.01.05.01. 2.06.01.06.

-

-

104.212.000,00

104.212.000,00

-

-

173.300.000,00

173.300.000,00


2.06.01.15.

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Pelaksanaan Operasi Pasar Sembako

2.06.01.15.04. 2.06.01.18.

2.06.01.18.02. 2.06.01.18.03. 2.06.01.18.06. 2.06.01.18.13. 2.06.01.18.54.

-

6=3+4+5

Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Pembangunan Sarana dan PRasarana Pendukung Pasar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

2.06.01.06.34.

2.06.01.15.03.

5

-

2.06.01.06.06.

2.06.01.15.02.

Jumlah

Modal

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


2.06.01.06.01.

Jenis Belanja

38.000.000,00

38.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

198.472.000,00

-

198.472.000,00

-

2.750.000,00

-

2.750.000,00

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00

-

22.500.000,00

9.500.000,00

6.000.000,00

-

15.500.000,00

2.150.000,00

1.350.000,00

-

3.500.000,00

4.800.000,00

1.200.000,00

-

6.000.000,00

2.550.000,00

3.450.000,00

-

6.000.000,00

60.345.000,00

128.655.000,00

-

189.000.000,00

33.570.000,00

71.430.000,00

-

105.000.000,00

22.725.000,00

19.275.000,00

-

42.000.000,00

4.050.000,00

37.950.000,00

-

42.000.000,00

4.050.000,00

419.950.000,00

200.000.000,00

624.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

98.000.000,00

-

98.000.000,00

31.950.000,00

-

36.000.000,00

-

250.000.000,00

-

250.000.000,00

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

4.050.000,00

2.06.01.18.55.

Pelaksanaan Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok Revitaslisasi Pasar Labukkang

2.07.

INDUSTRI

9.775.000,00

240.225.000,00

-

250.000.000,00

2.06.01.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Fasilitasi Pemberian Sertifikasi Label Halal Bagi Produk IKM Pengolahan Makanan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pelatihan Penerapan HKI

9.775.000,00

240.225.000,00

-

250.000.000,00

3.600.000,00

31.400.000,00

-

35.000.000,00

3.600.000,00

31.400.000,00

-

35.000.000,00

1.900.000,00

13.100.000,00

-

15.000.000,00

1.900.000,00

13.100.000,00

-

15.000.000,00

4.275.000,00

195.725.000,00

-

200.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

2.06.01.15.

2.06.01.15.10.

2.06.01.17.

2.06.01.17.10. 2.06.01.19.

2.06.01.19.17. 2.06.01.19.18.

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Penyusunan Profil Usaha Komoditi IKM yang Potensial Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster

-

-

200.000.000,00

200.000.000,00

Hal 59 dari 59

Kode


Pegawai

Barang dan Jasa

1

2

3

4

2.06.01.19.19. 2.06.01.19.20.

Jenis Belanja

4.275.000,00

Penyelenggaraan Pameran Produk indonesia Pemberian Kemudahan Perizinan Usaha

-

Jumlah

15.339.124.200,00

Jumlah

Modal

5

6=3+4+5

105.725.000,00

-

110.000.000,00

50.000.000,00

-

50.000.000,00

196.272.095.903,00

136.168.772.010,00

347.779.992.113,00

WALIKOTA PAREPARE

TAUFAN PAWE

: PERATURAN DAERAH

LAMPIRAN V

NOMOR TANGGAL

: :

PEMERINTAH KOTA PAREPARE REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

Hal 1 dari 3

Kode

Uraian

2

1 01.

PELAYANAN UMUM

01.1.06.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

01.1.20.

01.1.23.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN STATISTIK

01.1.24.

KEARSIPAN

01.1.25.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung Pegawai

Non Pegawai

3

4

54,142,511,193.00

2,076,474,396.00 50,576,486,763.00

26.905.904.060,00

26.905.904.060,00

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah

8=3+4+5+6+7

8.166.961.200,00

58.855.325.125,00

12.136.944.600,00

160.207.646.178,00

999.970.000,00

2.878.852.115,00

421.600.000,00

6.376.896.511,00

6.845.661.200,00

52.356.265.010,00

11.555.344.600,00

148.239.661.633,00

0.00

-

72.450.000,00

22.550.000,00

0.00

-

22.000.000,00

32.500.000,00

55.000.000,00

109.500.000,00

1,489,550,034.00

-

226.880.000,00

3.565.158.000,00

105.000.000,00

5.386.588.034,00

-

95.000.000,00

03.

KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN

3,029,028,393.00

-

492.850.000,00

2.252.410.000,00

2.164.231.400,00

7.938.519.793,00

03.1.19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI EKONOMI

3,029,028,393.00

-

492.850.000,00

2.252.410.000,00

2.164.231.400,00

7.938.519.793,00

15,348,921,658.00

-

1.891.873.000,00

13.051.615.700,00

11.621.936.860,00

41.914.347.218,00

04.

04.1.07.

PERHUBUNGAN

3,235,671,054.00

-

428.850.000,00

1.841.650.000,00

1.362.267.900,00

6.868.438.954,00

04.1.14.

KETENAGAKERJAAN

3,409,151,015.00

-

305.005.000,00

1.109.394.950,00

35.000.000,00

4.858.550.965,00

04.1.15.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KETAHANAN PANGAN

0.00

-

28.425.000,00

436.075.000,00

2,240,828,380.00

-

216.125.000,00

679.425.000,00

304.200.000,00

3.440.578.380,00

1,195,257,697.00

-

211.903.000,00

2.299.759.250,00

37.000.000,00

3.743.919.947,00

2,698,470,894.00

-

310.895.000,00

1.227.688.500,00

4.296.840.950,00

8.533.895.344,00

04.1.21.

-

464.500.000,00

04.2.01.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PERTANIAN

04.2.02.

KEHUTANAN

0.00

-

47.200.000,00

1.114.850.000,00

668.859.710,00

1.830.909.710,00

04.2.05.

KELAUTAN DAN PERIKANAN

0.00

-

120.900.000,00

2.617.060.000,00

4.402.256.300,00

7.140.216.300,00

04.2.06.

PERDAGANGAN

2,569,542,618.00

-

212.795.000,00

1.485.488.000,00

515.512.000,00

4.783.337.618,00

04.1.22.

Hal 2 dari 3

Kode

Uraian

1

2

04.2.07. 05.

INDUSTRI LINGKUNGAN HIDUP

Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung Pegawai Non Pegawai

3

4

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah

8=3+4+5+6+7

0.00

-

9.775.000,00

240.225.000,00

6,918,388,063.00

-

782.700.000,00

10.401.487.500,00

11.185.944.500,00

29.288.520.063,00

-

250.000.000,00

05.1.05.

PENATAAN RUANG

2,171,838,978.00

-

304.525.000,00

1.559.595.000,00

5.795.240.000,00

9.831.198.978,00

05.1.08.

LINGKUNGAN HIDUP

4,746,549,085.00

-

420.675.000,00

8.769.392.500,00

3.090.704.500,00

17.027.321.085,00

05.1.09.

PERTANAHAN

0.00

-

57.500.000,00

72.500.000,00

2.300.000.000,00

2.430.000.000,00

3,960,802,190.00

-

500.725.000,00

7.179.529.400,00

57.242.773.400,00

68.883.829.990,00

3,960,802,190.00

-

487.875.000,00

7.022.379.400,00

57.142.773.400,00

68.613.829.990,00

0.00

-

12.850.000,00

157.150.000,00

100.000.000,00

270.000.000,00

43,996,368,105.00

-

1.853.520.000,00

76.637.467.028,00

24.418.941.950,00

146.906.297.083,00

41,581,373,980.00

-

1.614.195.000,00

75.332.341.778,00

23.236.076.350,00

141.763.987.108,00

2,414,994,125.00

-

239.325.000,00

1.305.125.250,00

1.182.865.600,00

5.142.309.975,00

0.00

-

49.900.000,00

594.736.000,00

210.000.000,00

854.636.000,00

0.00

-

49.900.000,00

594.736.000,00

210.000.000,00

854.636.000,00

230,450,122,591.00

-

954.195.000,00

22.390.381.000,00

14.441.499.300,00

268.236.197.891,00

228,077,637,348.00

-

683.145.000,00

20.627.129.000,00

13.779.649.300,00

263.167.560.648,00

1,417,534,434.00

-

130.450.000,00

1.332.952.000,00

424.000.000,00

3.304.936.434,00

954,950,809.00

-

140.600.000,00

430.300.000,00

237.850.000,00

1.763.700.809,00

2,989,447,178.00

-

646.400.000,00

4.909.144.150,00

2.746.500.000,00

11.291.491.328,00

1,717,657,637.00

-

369.550.000,00

941.825.000,00

69.000.000,00

3.098.032.637,00

0.00

-

73.775.000,00

453.362.500,00

2.500.000.000,00

3.027.137.500,00

1,271,789,541.00

-

203.075.000,00

3.513.956.650,00

177.500.000,00

5.166.321.191,00

06.

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.1.03.

PEKERJAAN UMUM

06.1.04.

PERUMAHAN

07.

07.1.02. 07.1.12. 08.

08.2.04. 10.

KESEHATAN

KESEHATAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PARIWISATA DAN BUDAYA PARIWISATA PENDIDIKAN

10.1.01.

PENDIDIKAN

10.1.18.

PEMUDA DAN OLAHRAGA

10.1.26.

PERPUSTAKAAN

11.

PERLINDUNGAN SOSIAL

11.1.10.

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

11.1.11.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SOSIAL

11.1.13.

Hal 3 dari 3

Kode

Uraian

1

2

Belanja Tidak Langsung Pegawai Non Pegawai

3 Jumlah

360.835.589.371,00

4 26.905.904.060,00

Belanja Langsung Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

15.339.124.200,00

196.272.095.903,00

Jumlah

8=3+4+5+6+7

136.168.772.010,00

735.521.485.544,00

WALIKOTA PAREPARE

TAUFAN PAWE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN Uraian. Jumlah

Recommend Documents