LAMPIRAN I
: PERATURAN DAERAH NOMOR
: 09 TAHUN 2015 : 30 Desember 2015
TANGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman : Kode Rekening
Uraian 2
1
1
Jumlah 3 1.233.910.268.686,00
4.
PENDAPATAN
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1.1.
Pendapatan Pajak Daerah
4.1.1.06.
Pajak Hotel
21.000.000,00
4.1.1.06.01.
Hotel
12.000.000,00
4.1.1.06.08.
Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
4.1.1.07.
Pajak Restoran
410.000.000,00
4.1.1.07.02.
Rumah Makan
350.000.000,00
4.1.1.07.07.
Jasa Boga/ Katering
4.1.1.08.
Pajak Hiburan
451.500.000,00
4.1.1.08.11.
Taman Hiburan
450.000.000,00
4.1.1.08.12.
Hiburan Insidentil
4.1.1.09.
Pajak Reklame
200.000.000,00
4.1.1.09.01.
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
200.000.000,00
4.1.1.10.
Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.10.01.
Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri
4.1.1.10.02.
Pajak Penerangan Jalan sumber lain
4.1.1.12.
Pajak Air Tanah
70.000.000,00
4.1.1.12.01.
Pajak Air Tanah
70.000.000,00
4.1.1.13.
Pajak Sarang Burung Walet
10.000.000,00
4.1.1.13.01.
Pajak Sarang Burung Walet
10.000.000,00
4.1.1.14.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
650.000.000,00
4.1.1.14.23.
Pasir dan kerikil
550.000.000,00
4.1.1.14.28.
Tanah Serap (Fullers earth)
100.000.000,00
4.1.1.15.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
5.729.889.000,00
4.1.1.15.01.
PBB Perdesaan
3.696.564.396,00
4.1.1.15.02.
PBB Perkotaan
2.033.324.604,00
4.1.1.16.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4.950.000.000,00
4.1.1.16.01.
BPHTB - Pemindahan Hak
4.950.000.000,00
4.1.2.
Pendapatan Retribusi Daerah
4.1.2.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.2.01.01.
Pelayanan kesehatan di Puskesmas
4.1.2.01.05.
Rumah Sakit Umum Daerah
3.550.000.000,00
4.1.2.01.07.
Rumah Sakit Umum Sungai Bahar
1.600.000.000,00
4.1.2.01.08.
Rumah Sakit Sungai Gelam
4.1.2.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
50.040.000,00
4.1.2.02.02.
Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
50.040.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
250.000.000,00
4.1.2.03.06.
Kartu Keluarga
131.500.000,00
4.1.2.03.07.
Akta Catatan Sipil
118.500.000,00
4.1.2.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
300.000.000,00
4.1.2.05.01.
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
300.000.000,00
59.427.834.400,00 24.062.389.000,00
9.000.000,00
60.000.000,00
1.500.000,00
11.570.000.000,00 220.000.000,00 11.350.000.000,00
13.211.400.000,00 6.400.000.000,00 400.000.000,00
850.000.000,00
Halaman : Kode Rekening
Uraian
Jumlah
2
3
1
2
4.1.2.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
75.000.000,00
4.1.2.06.02.
Los
51.184.000,00
4.1.2.06.03.
Kios
23.816.000,00
4.1.2.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1.2.07.03.
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus
4.1.2.07.06.
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up
127.696.000,00
4.1.2.07.08.
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck
122.180.000,00
4.1.2.15.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
535.000.000,00
4.1.2.15.04.
Kendaraan Bermotor
185.000.000,00
4.1.2.15.05.
Alat Berat
350.000.000,00
4.1.2.17.
Retribusi Tempat Pelelangan
1.000.000,00
4.1.2.17.05.
Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan
1.000.000,00
4.1.2.18.
Retribusi Terminal
5.110.000,00
4.1.2.18.03.
Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
5.110.000,00
4.1.2.21.
Retribusi Rumah Potong Hewan
20.000.000,00
4.1.2.21.01.
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong
20.000.000,00
4.1.2.23.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
350.000.000,00
4.1.2.23.01.
Pelayanan Tempat Rekreasi
350.000.000,00
4.1.2.25.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
75.250.000,00
4.1.2.25.01.
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah
75.250.000,00
4.1.2.26.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3.500.000.000,00
4.1.2.26.01.
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
3.500.000.000,00
4.1.2.28.
Retribusi Izin Gangguan
1.400.000.000,00
4.1.2.28.02.
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan
1.400.000.000,00
4.1.3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.500.000.000,00
4.1.3.01.
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
3.500.000.000,00
4.1.3.01.01.
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD
3.500.000.000,00
4.1.4.
Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.4.03.
Penerimaan Jasa Giro
2.500.000.000,00
4.1.4.03.01.
Jasa Giro Kas Daerah
2.500.000.000,00
4.1.4.04.
Pendapatan Bunga
5.000.000.000,00
4.1.4.04.01.
Pendapatan Bunga Deposito
5.000.000.000,00
4.1.4.19.
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
2.500.000.000,00
4.1.4.19.01.
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
2.500.000.000,00
4.1.4.20.
Dana Kapitasi
8.654.045.400,00
4.1.4.20.01.
Dana Kafitasi JKN dan FKTP
8.654.045.400,00
4.2.
DANA PERIMBANGAN
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
86.120.932.396,00
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
67.130.707.000,00
4.2.1.01.02.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan
6.851.962.400,00
4.2.1.01.03.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan
503.734.650,00
4.2.1.01.04.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
4.2.1.01.05.
Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau
4.2.1.01.06.
Biaya Pungut - PBB
2.165.409.000,00
4.2.1.01.07.
PBB Pengembalian pusat / PBB bagi rata
3.621.902.550,00
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
250.000.000,00 124.000,00
18.654.045.400,00
1.040.205.843.286,00 118.013.680.446,00
5.680.068.000,00 167.148.796,00
31.892.748.050,00
Halaman : Kode Rekening
Uraian
Jumlah
2
3
1
3
4.2.1.02.02.
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
903.054.750,00
4.2.1.02.03.
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
941.417.250,00
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)
2.839.184.450,00
4.2.1.02.05.
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
3.147.680.900,00
4.2.1.02.07.
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
1.034.734.300,00
4.2.1.02.08.
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
12.225.243.600,00
4.2.1.02.09.
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
10.801.432.800,00
4.2.2.
Dana Alokasi Umum (DAU)
681.513.626.000,00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum
681.513.626.000,00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum
681.513.626.000,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
240.678.536.840,00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4.2.3.01.03.
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
414.970.000,00
4.2.3.01.04.
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
339.520.000,00
4.2.3.01.05.
DAK Bidang Keluarga Berencana
674.990.000,00
4.2.3.01.06.
DAK Bidang Kehutanan
803.110.000,00
4.2.3.01.08.
DAK Bidang Kesehatan
17.178.540.000,00
4.2.3.01.09.
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
1.064.560.000,00
4.2.3.01.12.
DAK Bidang Perdagangan
1.307.620.000,00
4.2.3.01.13.
DAK Bidang Lingkungan Hidup
4.2.3.01.15.
DAK Bidang Pertanian
3.259.610.000,00
4.2.3.01.18.
DAK Bidang Pendidikan
3.211.480.000,00
4.2.3.01.19.
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
4.2.3.01.20.
DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD)
61.687.830.000,00
4.2.3.02.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
149.841.586.840,00
4.2.3.02.01.
Belanja Operasional Penyelenggararaan PAUD
4.2.3.02.02.
Tunjangan Profesi Guru
4.2.3.02.03.
Dana Tambahan Penghasilan Guru
4.2.3.02.04.
Bantuan Operasional Kesehatan
4.482.000.000,00
4.2.3.02.05.
Jaminan Persalinan
2.636.567.840,00
4.2.3.02.06.
Bantuan Operasional KB
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
41.500.000.000,00
4.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
41.500.000.000,00
90.836.950.000,00
696.980.000,00
197.740.000,00
3.816.000.000,00 138.156.869.000,00 231.000.000,00
519.150.000,00 134.276.591.000,00
4.3.3.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
7.236.883.297,00
4.3.3.01.02.
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8.849.696.237,00
4.3.3.01.03.
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.04. 4.3.3.01.05.
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
15.571.316.526,00 26.190.000,00 9.815.913.940,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
92.076.591.000,00
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
92.076.591.000,00
4.3.4.01.06.
Dana Desa
92.076.591.000,00
4.3.6.
Pendapatan Lainnya
700.000.000,00
4.3.6.01.
Pendapatan Lainnya
700.000.000,00
4.3.6.01.01.
Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga
700.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.233.910.268.686,00 1.239.961.807.392,44 756.092.828.237,44
Halaman : Kode Rekening
Uraian 2
1
4
Jumlah 3
5.1.1.
Belanja Pegawai
554.774.760.436,84
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
391.724.247.975,79
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
298.382.308.108,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
27.355.849.625,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
7.750.886.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.
Iuran Jaminan Kesehatan
5.1.1.01.10.
Uang Paket
68.707.800,00
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan Musyawarah
21.535.762,00
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
44.241.972,00
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran
21.535.762,00
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan
3.932.617,00
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
9.925.177,00
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/Tewas
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
312.480.000,00
5.1.1.01.21.
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
400.000.000,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.029.600.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
2.929.800.000,00
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
3.930.600.000,00
5.1.1.02.06
Tambahan Penghasilan Kesejahteraan PNS
5.1.1.02.07
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif
7.025.800.000,00
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
2.711.637.500,00
5.1.1.03.01.
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
2.711.637.500,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2.974.749.511,05
5.1.1.04.01.
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
2.704.159.111,05
5.1.1.04.02.
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
252.441.000,00
5.1.1.04.03.
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
18.149.400,00
5.1.1.05.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.05.06.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel
5.1.1.05.07.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran
20.500.000,00
5.1.1.05.08.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan
22.575.000,00
5.1.1.05.09.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame
10.000.000,00
5.1.1.05.10.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan
5.1.1.05.12.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah
5.1.1.05.14.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5.1.1.05.15.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
286.494.450,00
5.1.1.05.16.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
247.500.000,00
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
4.955.398.000,00
5.1.1.06.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan
4.644.569.000,00
5.1.1.06.02.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
21.079.643.000,00 3.486.600.000,00 18.622.472.700,00 2.237.221.142,00 3.994.292,79 8.258.246.626,00
3.624.667.392,00 40.000.000,00
151.173.608.000,00
136.257.808.000,00
1.235.119.450,00 1.050.000,00
578.500.000,00 3.500.000,00 65.000.000,00
2.502.000,00
Halaman : Kode Rekening
Uraian
Jumlah
2
3
1
5
5.1.1.06.03.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
12.500.000,00
5.1.1.06.05.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
15.000.000,00
5.1.1.06.15.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah
26.750.000,00
5.1.1.06.17.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan
5.1.1.06.18.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal
11.255.500,00
5.1.1.06.23.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga
17.500.000,00
5.1.1.06.25.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah
1.521.500,00
5.1.1.06.26.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan
150.000.000,00
5.1.1.06.28.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan
5.1.3.
Belanja Subsidi
1.500.000.000,00
5.1.3.01.
Belanja Subsidi
1.500.000.000,00
5.1.3.01.02.
Belanja Subsidi kepada BUMD
1.500.000.000,00
5.1.4.
Belanja Hibah
21.300.000.000,00
5.1.4.05.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
21.300.000.000,00
5.1.4.05.01.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan/Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
21.300.000.000,00
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
2.095.647.156,00
5.1.5.01.
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
2.095.647.156,00
5.1.5.01.01.
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasarakatan
2.095.647.156,00
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.323.899.000,00
5.1.6.05.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2.323.899.000,00
5.1.6.05.01.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2.323.899.000,00
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
173.098.521.644,60
5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
172.029.321.644,60
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
172.029.321.644,60
5.1.7.04.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
1.069.200.000,00
5.1.7.04.01.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.
1.069.200.000,00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
1.000.000.000,00
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga
1.000.000.000,00
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga
1.000.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
36.129.185.891,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
20.862.836.400,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
17.632.716.400,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
16.540.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa
92.120.000,00
5.2.1.01.05
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
115.515.000,00
5.2.1.01.06
Honoraium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
396.775.000,00
5.2.1.01.07
Honorarium Pengguna Anggaran/Barang
188.400.000,00
5.2.1.01.08
Honoraium Kuasa Pengguna Anggaran
312.000.000,00
5.2.1.01.09
Honorarium PPTK
996.840.000,00
5.2.1.01.10
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
276.180.000,00
5.2.1.01.11
Honorarium Bendahara Penerimaan
42.720.000,00
5.2.1.01.12
Honorarium Bendahara Pengeluaran
495.720.000,00
5.2.1.01.14
Honorarium Pemegang Barang SKPD
223.860.000,00
5.2.1.01.15
Honoraium Peserta Pelatihan, Bintek dan Sosialisasi
3.800.000,00
70.000.000,00
483.868.979.155,00
23.650.000,00
Halaman : Kode Rekening
Uraian
Jumlah
2
3
1
6
49.800.000,00
5.2.1.01.16
Honorarium Koordinator/Operator
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
7.468.341.500,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Harian/Lepas
4.007.601.591,00
5.2.1.02.04.
Honorarium Jasa Kerja
1.647.680.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium Peserta Pelatihan, Bintek dan Sosialisasi
5.2.1.03.
Uang Lembur
85.164.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
85.164.000,00
5.2.1.06.
Belanja Transportasi dan Akomodasi
5.2.1.06.01.
Belanja Transportasi dan Akomodasi PNS
5.2.1.06.02.
Belanja Transportasi dan Akomodasi Non PNS
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.580.860.192,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
3.313.865.862,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
411.834.320,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
112.350.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
673.324.513,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
308.804.500,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.10.
Belanja Umbul-umbul
16.000.000,00
5.2.2.01.11.
Belanja Bahan Medis
755.011.500,00
5.2.2.01.12.
Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5.2.2.01.13.
Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
7.547.654.580,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
1.380.044.850,00
5.2.2.02.07.
Belanja Peralatan Kerja
308.734.875,00
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan Pupuk
194.802.600,00
5.2.2.02.09.
Belanja Bahan Pakan Ternak
5.2.2.02.10.
Belanja Bahan Dokumentasi/Dekorasi
1.050.950.500,00
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Pameran/Percontohan
120.150.000,00
5.2.2.02.12.
Belanja Bahan Pelatihan
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Alat Kontrasepsi
5.2.2.02.15.
Belanja Perlengkapan Kamar/Zaal/Ruangan Rumah Sakit
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
600.374.900,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
294.760.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
568.410.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
442.400.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
182.013.560,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
82.600.000,00
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
37.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Iklan/Publikasi
13.266.173.091,00
142.550.000,00
1.915.012.400,00 444.793.600,00 1.470.218.800,00 117.657.065.569,00
600.000,00
20.000.000,00 208.240.000,00
32.829.497,00 728.000.000,00 13.852.445.635,00 508.571.250,00 2.120.747.480,00 300.000.000,00
86.420.000,00
39.500.000,00 182.500.000,00 12.369.500,00 15.036.411.460,00
9.880.218.000,00
661.000.000,00
Halaman : Kode Rekening
Uraian
Jumlah
2
3
1
7
65.650.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
5.2.2.03.17.
Belanja Jasa Perbaikan Alat-alat Studio dan Komunikasi
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
138.250.000,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
113.250.000,00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.355.880.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
6.483.584.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.06.
Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
7.479.443.054,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.984.009.814,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.316.460.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
262.010.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
645.080.000,00
5.2.2.07.04.
Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Penginapan/Hotel
396.170.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
191.210.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
179.860.000,00
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
4.565.000,00
5.2.2.10.04.
Belanja sewa generator
44.500.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
93.000.000,00
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Alat Praktek
16.000.000,00
5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Peralatan Dekorasi Panggung
75.000.000,00
5.2.2.10.14.
Belanja Sewa Taman
5.2.2.10.17.
Belanja Sewa Web Hosting
69.000.000,00
5.2.2.10.18.
Belanja Sewa AC
36.000.000,00
5.2.2.10.19
Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran
20.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
3.749.560.925,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
678.566.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman pelatihan
5.2.2.11.05.
Belanja Makanan dan Minuman Pasien
5.2.2.11.06.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.08.
Belanja Makanan dan Minuman Harian KDH/WKDH
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.01.
Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
7.000.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
120.150.000,00
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
268.341.000,00
826.210.000,00 45.000.000,00 1.350.775.000,00
25.000.000,00 8.267.814.000,00 100.450.000,00
289.900.000,00 38.000.000,00 10.463.452.868,00
13.200.000,00
11.350.000,00 879.215.000,00
421.150.000,00
100.000.000,00
8.548.731.425,00 510.592.500,00
24.405.000,00 768.300.000,00 2.717.307.000,00 100.000.000,00 1.054.106.000,00 95.000.000,00 230.500.000,00
Halaman : Kode Rekening
Uraian
Jumlah
2
3
1
8
5.2.2.12.06.
Pakaian Sipil Resmi (PSR)
124.000.000,00
5.2.2.12.07.
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
209.115.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
497.850.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
417.200.000,00
5.2.2.13.02.
Belanja Pakaian Batik
18.100.000,00
5.2.2.13.03.
Belanja Pakaian Pramusaji
10.000.000,00
5.2.2.13.04.
Belanja Pakaian Muslim/Koko
52.550.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
158.800.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
550.045.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
26.053.295.389,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.18.03.
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
322.500.000,00
5.2.2.18.07.
Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan
800.000.000,00
5.2.2.18.08.
Belanja Pemeliharaan (Kalibrasi Alat-alat Laboratorium)
115.000.000,00
5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.19.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.19.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
4.698.422.000,00
5.2.2.20.
Belanja Barang Dana Bos
3.816.000.000,00
5.2.2.20.01.
Belanja Barang Dana Bos
3.816.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.562.516.600,00
5.2.2.21.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
3.487.516.600,00
5.2.2.21.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.2.2.23.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
160.000.000,00
5.2.2.23.02.
Belanja beasiswa tugas belajar S1
160.000.000,00
5.2.2.24.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.24.01.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
825.690.000,00
5.2.2.24.03.
Belanja bimbingan teknis
479.500.000,00
5.2.2.24.04.
Belanja Diklat Struktural dan Fungsional
127.065.000,00
5.2.2.24.05.
Belanja ASDEKSI dan ADKASI
143.000.000,00
5.2.2.25.
Belanja jasa lainnya
7.521.680.000,00
5.2.2.25.01.
Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.875.675.000,00
5.2.2.25.02.
Belanja jasa moderator
5.2.2.25.03.
Belanja jasa tenaga Pengawas/Auditor
5.2.2.25.04.
Belanja Jasa Medis
5.2.2.25.05.
Belanja Jasa Pembangunan Jalan Usaha Tani
5.2.2.25.06.
Belanja Jasa Kontribusi
5.2.2.26.
Belanja Penghargaan
1.442.345.000,00
5.2.2.26.01.
Belanja Hadiah bagi yang berprestasi
1.442.345.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
1.221.854.100,00
5.2.3.16.04.
Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set
1.221.854.100,00
5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
7.913.300.000,00
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5.2.3.17.03.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
717.845.000,00 9.000.000,00
9.193.213.694,00 16.860.081.695,00 1.237.500.000,00
4.743.822.000,00 45.400.000,00
75.000.000,00
1.575.255.000,00
14.075.000,00 1.727.750.000,00 160.000.000,00 2.561.580.000,00 182.600.000,00
330.082.727.695,00
118.500.000,00 5.099.200.000,00 210.000.000,00
Halaman : Kode Rekening
Uraian
Jumlah
2
3
1
9
1.890.000.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5.2.3.17.05.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
215.600.000,00
5.2.3.17.08
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Enam
380.000.000,00
5.2.3.19.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
30.800.000,00
5.2.3.19.02.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
30.800.000,00
5.2.3.24.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
73.700.000,00
5.2.3.24.09.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
73.700.000,00
5.2.3.25.
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5.2.3.25.07.
Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen
5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.2.3.27.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
509.907.310,00
5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
936.507.700,00
5.2.3.27.06.
Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
7.179.324.935,00
5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Meubelair
5.064.177.721,00
5.2.3.28.03.
Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih
4.400.000,00
5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
1.046.868.159,00
5.2.3.28.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Dapur
5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
876.649.580,00
5.2.3.28.07.
Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
151.000.000,00
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Server Komputer Unit/Jaringan
5.2.3.29.02.
Belanja modal Pengadaan Personal Komputer
5.2.3.29.03.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
121.000.000,00
5.2.3.29.05.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
431.604.911,00
5.2.3.29.06.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
5.2.3.29.07.
Belanja Modal Software
5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio
834.000,00
5.2.3.31.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
834.000,00
5.2.3.32.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
59.899.825,00
5.2.3.32.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
49.590.625,00
5.2.3.32.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
10.309.200,00
5.2.3.33.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
10.500.000,00
5.2.3.33.10.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
10.500.000,00
5.2.3.34.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
5.128.140.100,00
5.2.3.34.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
4.849.711.965,00
5.2.3.34.08.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah
278.428.135,00
5.2.3.35.
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
1.250.000.000,00
5.2.3.35.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
1.250.000.000,00
5.2.3.36.
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
1.650.646.363,00
5.2.3.36.12.
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5.2.3.36.16.
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
1.226.200.000,00
5.2.3.37.
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
1.060.674.227,00
5.2.3.37.13.
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
1.060.674.227,00
5.2.3.48.
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
237.500.000,00
5.2.3.48.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
237.500.000,00
5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
119.935.800,00 9.935.800,00 110.000.000,00 1.545.415.010,00
99.000.000,00
36.229.475,00
1.887.587.056,00 62.500.000,00 1.146.089.495,00
11.392.650,00 115.000.000,00
424.446.363,00
31.644.578.530,00
Halaman : Kode Rekening
Uraian
Jumlah
2
3
1
10
5.2.3.49.01.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
8.946.615.050,00
5.2.3.49.04.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
2.494.700.000,00
5.2.3.49.05.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5.2.3.49.06.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
8.812.812.000,00
5.2.3.49.10.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
8.421.121.480,00
5.2.3.49.12.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1.497.180.000,00
5.2.3.49.27.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5.2.3.49.28.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertanian
5.2.3.50.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
403.000.000,00
5.2.3.50.01.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
195.000.000,00
5.2.3.50.04.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
208.000.000,00
5.2.3.57.
Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
192.500.000,00
5.2.3.57.01.
Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas
192.500.000,00
5.2.3.58.
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
223.711.800,00
5.2.3.58.01.
Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
223.711.800,00
5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan
180.552.789.000,00
5.2.3.60.03.
Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
124.555.089.000,00
5.2.3.60.04.
Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
55.997.700.000,00
5.2.3.61.
Belanja modal Pengadaan Jembatan
12.230.000.000,00
5.2.3.61.03.
Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
12.230.000.000,00
5.2.3.62.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
51.544.702.700,00
5.2.3.62.06.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
5.2.3.62.07.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
51.402.202.700,00
5.2.3.67.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
11.810.105.367,00
5.2.3.67.05.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
11.810.105.367,00
5.2.3.68.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
3.181.000.000,00
5.2.3.68.06.
Belanja Modal Pengadaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
3.181.000.000,00
5.2.3.70.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
4.545.074.655,00
5.2.3.70.02.
Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5.2.3.70.04.
Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal
5.2.3.70.05.
Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5.2.3.71.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
696.980.000,00
5.2.3.71.02.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
696.980.000,00
5.2.3.75.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
42.500.000,00
5.2.3.75.02.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
35.000.000,00
5.2.3.75.03.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
7.500.000,00
5.2.3.80.
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
2.510.750.000,00
5.2.3.80.01
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik
228.000.000,00
5.2.3.80.02.
Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi
2.282.750.000,00
5.2.3.83.
Belanja modal Pengadaan Buku
1.087.674.227,00
5.2.3.83.01.
Belanja modal Pengadaan Umum
1.087.674.227,00
5.2.3.85.
Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
47.250.000,00
5.2.3.85.01.
Belanja modal Pengadaan Peta
39.000.000,00
5.2.3.85.07.
Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara
142.500.000,00
90.250.000,00 4.452.324.655,00 2.500.000,00
8.250.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN
6.1.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
974.400.000,00 96.500.000,00
JUMLAH BELANJA
6.
401.250.000,00
1.239.961.807.392,44 (6.051.538.706,44) 6.051.538.706,44 16.051.538.706,44
Halaman : Kode Rekening
Jumlah
Uraian 2
1
11
3
6.1.1.
Penggunaan SiLPA
16.051.538.706,44
6.1.1.01.
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
16.051.538.706,44
6.1.1.01.01.
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
16.051.538.706,44
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
16.051.538.706,44 10.000.000.000,00
6.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2.2.
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
10.000.000.000,00
6.2.2.02.
Penyertaan Modal pada BUMD
10.000.000.000,00
6.2.2.02.01.
Penyertaan Modal pada BUMD
10.000.000.000,00
6.3
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
10.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO
6.051.538.706,44 0
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
SENGETI, 29 Januari 2016 BUPATI MUARO JAMBI,
H. BURHANUDDIN MAHIR
