LAMPIRAN I
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR : 7 TAHUN 2014 : 31 DESEMBER 2014 TANGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
1
4.
PENDAPATAN
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1.1.
Pendapatan Pajak Daerah
4.1.1.06.
Pajak Hotel
669.000.000,00
4.1.1.06.01.
Hotel
669.000.000,00
4.1.1.07.
Pajak Restoran
4.1.1.07.01.
Restoran
4.1.1.07.02.
Rumah Makan
1.156.500.000,00
4.1.1.08.
Pajak Hiburan
17.400.000,00
4.1.1.08.02.
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
17.050.000,00
4.1.1.08.04.
Pameran
4.1.1.08.06.
Sirkus/Akrobat/Sulap
4.1.1.08.08.
Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan
100.000,00
4.1.1.08.10.
Pertandingan Olahraga
100.000,00
4.1.1.09.
Pajak Reklame
631.000.000,00
4.1.1.09.01.
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
535.000.000,00
4.1.1.09.02.
Reklame Kain
4.1.1.09.03.
Reklame Melekat/Stiker
800.000,00
4.1.1.09.04.
Reklame Selebaran
100.000,00
4.1.1.09.05.
Reklame Berjalan
100.000,00
4.1.1.10.
Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.10.01.
Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri
4.1.1.10.02.
Pajak Penerangan Jalan sumber lain
4.1.1.12.
Pajak Air Tanah
76.000.000,00
4.1.1.12.01.
Pajak Air Tanah
76.000.000,00
4.1.1.13.
Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.13.01.
Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.14.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
677.300.000,00
4.1.1.14.37.
Mineral bukan logam dan lainnya
677.300.000,00
4.1.1.15.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
3.171.725.569,00
4.1.1.15.01.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
3.171.725.569,00
4.1.1.16.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1.500.000.000,00
4.1.1.16.01.
BPHTB - Pemindahan Hak
1.500.000.000,00
4.1.2.
Pendapatan Retribusi Daerah
7.106.693.591,00
4.1.2.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.602.981.091,00
4.1.2.01.01.
Pelayanan kesehatan di Puskesmas
2.602.981.091,00
4.1.2.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
150.000.000,00
4.1.2.02.02.
150.000.000,00
4.1.2.05.
Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.1.2.05.01.
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
20.000.000,00
4.1.2.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
17.500.000,00
4.1.2.06.01.
Pelataran
4.1.2.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
400.000.000,00
4.1.2.07.03.
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus
400.000.000,00
4.1.2.08.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
10.000.000,00
4.1.2.08.01.
10.000.000,00
4.1.2.14.
Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
975.000.000,00
4.1.2.14.01.
Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi
975.000.000,00
4.1.2.15.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
339.000.000,00
1.213.189.474.396,02 75.048.534.667,00 17.200.125.569,00
1.356.500.000,00 200.000.000,00
100.000,00 50.000,00
95.000.000,00
9.100.000.000,00 174.492.000,00 8.925.508.000,00
1.200.000,00 1.200.000,00
20.000.000,00
17.500.000,00
Halaman : Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
2
4.1.2.15.01.
Penyewaan Tanah dan Bangunan
112.000.000,00
4.1.2.15.05.
Kekayaan Daerah Lainnya
227.000.000,00
4.1.2.16.
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
568.000.000,00
4.1.2.16.03.
508.000.000,00
4.1.2.16.04.
Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Penyediaan Fasilitas Pasar Ternak
4.1.2.17.
Retribusi Tempat Pelelangan
12.000.000,00
4.1.2.17.01.
Pelelangan Ikan
12.000.000,00
4.1.2.18.
Retribusi Terminal
200.000.000,00
4.1.2.18.03.
Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
200.000.000,00
4.1.2.19.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
40.520.000,00
4.1.2.19.01.
Pelayanan Tempat Khusus Parkir
20.000.000,00
4.1.2.19.02.
Pelayanan Tempat Khusus Parkir Dilingkungan Objek Wisata
20.520.000,00
4.1.2.21.
Retribusi Rumah Potong Hewan
140.000.000,00
4.1.2.21.03.
Pelayanan Pemeriksaan Dan Pemakaian Fasilitas Rumah Potong
140.000.000,00
4.1.2.23.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
111.400.000,00
4.1.2.23.01.
Pelayanan Tempat Rekreasi
4.1.2.23.03.
Pelayanan Tempat Olahraga
4.1.2.25.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
788.800.000,00
4.1.2.25.02.
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Perikanan
788.800.000,00
4.1.2.26.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
451.952.500,00
4.1.2.26.01.
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
451.952.500,00
4.1.2.28.
Retribusi Izin Gangguan
227.540.000,00
4.1.2.28.01. 4.1.2.28.02.
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan
4.1.2.29.
Retribusi Izin Trayek
50.000.000,00
4.1.2.29.01.
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi
50.000.000,00
4.1.2.30.
Retribusi Izin Perikanan
2.000.000,00
4.1.2.30.01.
Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi
2.000.000,00
4.1.3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
8.600.000.000,00
4.1.3.01.
8.600.000.000,00
4.1.4.
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4.1.4.01.02.
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4.1.4.03.
Penerimaan Jasa Giro
3.015.000.000,00
4.1.4.03.01.
Jasa Giro Kas Daerah
3.015.000.000,00
4.1.4.04.
Pendapatan Bunga
4.709.520.000,00
4.1.4.04.01.
Pendapatan Bunga Deposito…...
4.709.520.000,00
4.1.4.05.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
355.000.000,00
4.1.4.05.02.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
355.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan ......... Pendapatan dari Pengembalian
482.195.507,00
420.000.000,00
4.1.4.18.
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendapatan BLUD
12.000.000.000,00
4.1.4.18.01.
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
12.000.000.000,00
4.1.4.19.
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
10.000.000,00
4.1.4.19.01.
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
10.000.000,00
4.1.4.20.
Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4.1.4.20.01.
Dana Kapitasi JKN FKTP Lubuk Basung
2.072.520.000,00
4.1.4.20.02.
Dana Kapitasi JKN FKTP Manggopoh
1.007.532.000,00
4.1.4.20.03.
Dana Kapitasi JKN FKTP Tiku
1.346.760.000,00
4.1.3.01.02.
4.1.4.07. 4.1.4.07.01. 4.1.4.13. 4.1.4.13.03.
60.000.000,00
86.400.000,00 25.000.000,00
77.540.000,00 150.000.000,00
8.600.000.000,00 42.141.715.507,00 150.000.000,00 150.000.000,00
482.195.507,00
420.000.000,00
21.000.000.000,00
Halaman : Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
3
4.1.4.20.04.
Dana Kapitasi JKN FKTP Bawan
4.1.4.20.05.
Dana Kapitasi JKN FKTP Batu Kambing
4.1.4.20.06.
Dana Kapitasi JKN FKTP Koto Alam
4.1.4.20.07.
Dana Kapitasi JKN FKTP Palembayan
808.488.000,00
4.1.4.20.08.
Dana Kapitasi JKN FKTP Pasar Ahad
622.560.000,00
4.1.4.20.09.
Dana Kapitasi JKN FKTP Maninjau
890.928.000,00
4.1.4.20.10.
Dana Kapitasi JKN FKTP Matur
4.1.4.20.11.
Dana Kapitasi JKN FKTP Malalak
517.380.000,00
4.1.4.20.12.
Dana Kapitasi JKN FKTP IV Koto
994.980.000,00
4.1.4.20.13.
Dana Kapitasi JKN FKTP Padang Luar
924.120.000,00
4.1.4.20.14.
Dana Kapitasi JKN FKTP Sungai Pua
726.360.000,00
4.1.4.20.15.
Dana Kapitasi JKN FKTP Pakan Kamis
899.280.000,00
4.1.4.20.16.
Dana Kapitasi JKN FKTP Kapau
323.760.000,00
4.1.4.20.17.
Dana Kapitasi JKN FKTP Magek
825.420.000,00
4.1.4.20.18.
Dana Kapitasi JKN FKTP Padang Tarok
513.360.000,00
4.1.4.20.19.
Dana Kapitasi JKN FKTP Baso
1.125.864.000,00
4.1.4.20.20.
Dana Kapitasi JKN FKTP Biaro
1.272.528.000,00
4.1.4.20.21.
Dana Kapitasi JKN FKTP Lasi
4.1.4.20.22.
Dana Kapitasi JKN FKTP Palupuh
4.2.
DANA PERIMBANGAN
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
21.866.717.597,00
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
20.108.858.597,00
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
12.199.986.000,00
4.2.1.01.02.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan
4.2.1.01.04.
6.563.801.000,00
4.2.1.01.05.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1.757.859.000,00
4.2.1.02.02.
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
316.943.000,00
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)
4.2.1.02.05.
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
986.005.000,00
4.2.1.02.07.
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
395.257.000,00
4.2.1.02.10.
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
26.360.000,00
4.2.2.
Dana Alokasi Umum (DAU)
767.750.679.000,00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum
767.750.679.000,00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum
767.750.679.000,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
81.366.770.000,00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus
81.366.770.000,00
4.2.3.01.01.
DAK Bidang Infrastruktur Jalan
14.910.020.000,00
4.2.3.01.02.
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
5.105.350.000,00
4.2.3.01.03.
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
2.087.710.000,00
4.2.3.01.04.
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
2.305.450.000,00
4.2.3.01.05.
DAK Bidang Keluarga Berencana
1.199.530.000,00
4.2.3.01.06.
DAK Bidang Kehutanan
1.240.460.000,00
4.2.3.01.08.
DAK Bidang Kesehatan
7.706.520.000,00
4.2.3.01.09.
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
4.432.450.000,00
4.2.3.01.10.
DAK Bidang Prasarana Pemerintahan
5.072.360.000,00
4.2.3.01.11.
DAK Bidang Transportasi Perdesaan
3.332.980.000,00
4.2.3.01.12.
DAK Bidang Perdagangan
1.850.170.000,00
4.2.3.01.13.
DAK Bidang Lingkungan Hidup
1.808.590.000,00
4.2.3.01.15.
DAK Bidang Pertanian
6.811.750.000,00
4.2.3.01.18.
DAK Bidang Pendidikan
4.2.3.01.19.
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.1.
Pendapatan Hibah
500.000.000,00
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
500.000.000,00
468.996.000,00 550.620.000,00 1.124.700.000,00
1.157.544.000,00
860.700.000,00 1.965.600.000,00 870.984.166.597,00
939.174.000,00
405.897.597,00
33.294.000,00
23.071.440.000,00 431.990.000,00 267.156.773.132,02
Halaman : Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
4
4.3.3.
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri .......... Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
36.997.990.132,02
4.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
36.997.990.132,02
4.3.3.01.02.
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
8.610.016.025,61
4.3.3.01.03.
Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
6.415.062.622,44
4.3.3.01.04.
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
4.3.3.01.05.
Bagi Hasil Pajak Rokok
4.3.3.01.06.
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
229.658.783.000,00
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
229.658.783.000,00
4.3.4.01.01.
Tunjangan Profesi Guru PNSD
213.071.979.000,00
4.3.4.01.02.
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4.3.4.01.06.
Dana Desa
5.
BELANJA
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.
Belanja Pegawai
793.268.121.988,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
510.279.356.145,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
390.791.320.697,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
39.126.253.656,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
8.716.703.606,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.10.
Uang Paket
86.058.000,00
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan Musyawarah
22.837.500,00
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
54.079.200,00
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran
28.318.500,00
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
5.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/Tewas
12.600.000,00
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
59.850.000,00
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.01.21.
Tunjangan Pengamanan Persandian
13.377.200,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
51.572.541.750,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
45.251.032.950,00
5.1.1.02.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
537.000.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
208.668.800,00
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan berdasarkan resiko kerja
5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan Guru PNSD
2.685.000.000,00
5.1.1.03.
3.802.000.000,00
5.1.1.03.01.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.1.03.02.
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
400.000.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
188.022.411,00
5.1.1.04.01.
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
188.022.411,00
5.1.1.05.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
970.006.278,45
5.1.1.05.15.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
970.006.278,45
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
355.334.679,55
5.1.1.06.26.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
355.334.679,55
5.1.1.07.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial PNS
12.875.791.724,00
5.1.1.07.01.
Iuran BPJS Kesehatan PNS
11.107.668.272,00
4.3.1.03.01.
500.000.000,00
465.455.897,15 8.021.608.000,00 13.485.847.586,82
2.685.000.000,00 13.901.804.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.213.189.474.396,02 1.266.211.042.009,85 871.605.678.733,85
32.652.022.300,00 4.577.212.021,00 23.704.775.288,00 8.695.647.360,00 6.573.667,00
8.221.500,00 20.005.650,00 1.249.900.000,00
453.600.000,00
2.790.840.000,00 100.000.000,00
3.402.000.000,00
Halaman : Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
5
5.1.1.07.02.
Iuran BPJS Tenaga Kerja PNS
5.1.1.09.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.1.09.01.
Iuran BPJS Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
76.545.000,00
5.1.1.09.02.
Iuran BPJS Tenaga Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
76.545.000,00
5.1.1.10.
Tunjangan Profesi Guru
213.071.979.000,00
5.1.1.10.01.
Tunjangan Profesi Guru PNSD/Non PNSD
213.071.979.000,00
5.1.4.
Belanja Hibah
5.1.4.05.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
1.150.706.000,00
5.1.4.05.01.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan ........
1.150.706.000,00
5.1.4.08.
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi
3.258.000.000,00
5.1.4.08.01.
Belanja Hibah Kepada KONI
2.000.000.000,00
5.1.4.08.02.
Belanja Hibah Kepada PRAMUKA
250.000.000,00
5.1.4.08.03.
Belanja Hibah Kepada PMI
250.000.000,00
5.1.4.08.04.
Belanja Hibah Kepada KORPRI
150.000.000,00
5.1.4.08.06.
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi.
608.000.000,00
5.1.4.09.
Belanja Hibah Yang Diarahkan Pemerintah
1.010.500.000,00
5.1.4.09.01.
PAMSIMAS
1.010.500.000,00
5.1.4.10.
Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal
9.500.000.000,00
5.1.4.10.02.
Belanja Hibah KPU
8.000.000.000,00
5.1.4.10.03.
Belanja Hibah Panwaslu
1.500.000.000,00
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
2.803.995.000,00
5.1.5.01.
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
100.000.000,00
5.1.5.01.01.
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ....
100.000.000,00
5.1.5.03.
Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
19.000.000,00
5.1.5.03.03.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
19.000.000,00
5.1.5.04.
Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan
19.000.000,00
5.1.5.04.01.
Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan.
5.1.5.05.
Belanja Bantuan Sosial yang diarahakan Pemerintah
5.1.5.05.02.
Pendamping PNPM Perkotaan
5.1.5.05.03.
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
2.535.995.000,00
5.1.6.
2.506.681.916,00
5.1.6.03.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.03.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
760.669.359,10
5.1.6.05.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
1.746.012.556,90
5.1.6.05.01.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
1.746.012.556,90
5.1.7. 5.1.7.02.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.02.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota....
5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
53.382.673.829,85
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari APBD
39.480.869.829,85
5.1.7.03.02.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari APBN
13.901.804.000,00
5.1.7.04.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
750.000.000,00
5.1.7.04.01.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik....
750.000.000,00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
3.875.000.000,00
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga
3.875.000.000,00
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga
3.875.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
36.603.887.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
13.628.508.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Penunjang Kegiatan
2.905.590.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pengelola Keuangan
4.963.770.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
12.014.250.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
12.014.250.000,00
1.768.123.452,00 153.090.000,00
14.919.206.000,00
19.000.000,00 2.665.995.000,00 130.000.000,00
760.669.359,10
54.232.673.829,85 100.000.000,00 100.000.000,00
394.605.363.276,00
5.568.148.500,00 191.000.000,00
Halaman : Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
6
5.2.1.03.
Uang Lembur
2.721.748.500,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
2.198.057.500,00
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
5.2.1.07.
Biaya Piket PNS dan Non PNS
2.959.380.000,00
5.2.1.07.01.
Biaya Piket.
2.959.380.000,00
5.2.1.08.
Belanja Pegawai BLUD
5.280.000.000,00
5.2.1.08.01.
Belanja Pegawai BLUD.
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
561.046.233,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
208.038.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
920.533.238,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
20.780.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
55.620.000,00
5.2.2.01.09.
Belanja Karpet
14.485.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja Plastik Obat
5.2.2.01.11.
Belanja Alat Medis Habis Pakai
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
980.845.401,00
5.2.2.02.07.
Belanja Bahan Baku Makanan
432.845.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan/Alat Perikanan
33.000.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Bahan Percontohan
350.214.105,00
5.2.2.02.10.
Belanja Bahan Textil
462.650.000,00
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Elektronik/Mekanik
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
855.376.659,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
499.193.800,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
860.354.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
659.197.607,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikat
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.2.2.03.13.
Belanja Dekorasi
509.731.500,00
5.2.2.03.14.
Belanja Dokumentasi
154.266.120,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Informasi/Publikasi Media cetak/elektronik
5.2.2.03.16.
Belanja Penghargaan/Hadiah/Bonus
5.2.2.03.18.
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dokter Chief Resident dan Dokter Reveral
5.2.2.03.20. 5.2.2.03.21.
Belanja Jasa Pengelola Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium
5.2.2.03.22.
Belanja Jasa Pihak Ketiga/Perorangan
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Carikan SPPT PBB
140.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Kebersihan
309.850.000,00
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Upah Pendistribusian RASKIN
585.494.750,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Guru TPA/MDA/MDW
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Kerjasama dengan Instansi Pemerintah
5.2.2.03.28.
Belanja Setoran/Kontribusi
523.691.000,00
5.280.000.000,00 207.432.219.298,00 16.435.277.653,00 6.192.466.921,00 3.000.000,00
8.302.581.261,00
106.725.000,00 50.002.000,00 9.457.781.074,00 117.464.000,00 1.307.434.200,00 241.375.000,00 5.496.246.868,00
35.706.500,00 58.752.200.466,00
13.352.832.012,00 3.200.000,00
11.285.000,00 137.212.000,00 8.818.809.346,00
1.563.265.000,00 2.259.864.705,00 13.021.223.600,00 96.000.000,00 180.900.000,00 79.460.000,00 1.471.880.000,00
2.242.855.000,00 192.929.000,00 5.425.111.867,00
Halaman : Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
7
5.2.2.03.29.
Belanja Jasa Tenaga Mekanik/Tukang
1.006.300.000,00
5.2.2.03.30.
Belanja Uang Saku
1.578.835.000,00
5.2.2.03.31.
Belanja Jasa Narasumber
2.342.316.000,00
5.2.2.03.32.
Belanja Jasa Moderator dan Protokoler
5.2.2.03.33.
Belanja Daya Listrik
5.2.2.03.34.
Belanja Promosi
5.2.2.03.35.
Belanja Instalasi Air
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
757.504.500,00
5.2.2.04.03.
Belanja BPJS Kesehatan PTT/Kontrak
319.826.340,00
5.2.2.04.04.
Belanja BPJS Tenaga Kerja PTT/Kontrak
398.236.656,00
5.2.2.04.05.
Belanja BPJS Kesehatan Masyarakat
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.682.028.451,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.295.018.700,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.745.759.251,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.530.959.875,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3.580.151.917,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.175.959.908,00
5.2.2.06.03.
Belanja Cetak Baliho/Spanduk
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.01.
Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.05.
Belanja Akomodasi dan Komsumsi
5.2.2.07.06.
Dst....
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
228.650.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
221.900.000,00
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
625.415.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
166.425.000,00
5.2.2.10.04.
Belanja sewa generator
11.150.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
76.100.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja sewa alat kesenian
13.000.000,00
5.2.2.10.09.
Belanja sewa pendingin ruangan
27.000.000,00
5.2.2.10.10.
Belanja sewa perlengkapan kantor
51.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
4.182.705.450,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
1.881.225.771,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman lembur
1.216.067.500,00
5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman pasien
237.500.000,00
5.2.2.11.07.
Belanja makanan dan minuman SDLB/Santri
408.875.000,00
5.2.2.11.08.
Belanja makanan dan minuman Pelaksanaan Kegiatan
290.158.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
648.050.000,00
5.2.2.12.01.
Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
157.500.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
292.800.000,00
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.12.06.
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
101.250.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
769.035.900,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
769.035.900,00
48.125.000,00 61.502.500,00 279.830.000,00 5.000.000,00 18.884.373.096,00 62.011.200,00
17.346.794.400,00
321.803.500,00 42.400.000,00 277.047.000,00
774.848.050,00 4.357.408.000,00 20.500.000,00 1.303.083.000,00 108.950.000,00 2.921.875.000,00 3.000.000,00
6.750.000,00
280.740.000,00
8.529.386.721,00 312.855.000,00
95.000.000,00
1.500.000,00
Halaman : Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
8
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
13.000.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
14.100.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
185.150.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
41.020.818.280,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
11.452.218.150,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi
5.2.2.15.03.
Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi
5.2.2.15.04.
Belanja perjalanan dinas luar Negeri
5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
8.949.338.500,00
5.2.2.18.01.
Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan
4.161.262.500,00
5.2.2.18.03.
Belanja Pemeliharaan Jalan
1.150.825.000,00
5.2.2.18.04.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
1.263.825.000,00
5.2.2.18.05.
Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.723.884.000,00
5.2.2.18.06.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
16.900.000,00
5.2.2.18.07.
Belanja Pemeliharaan Objek Wisata
38.000.000,00
5.2.2.18.08.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat
71.002.000,00
5.2.2.18.09.
Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas
256.720.000,00
5.2.2.18.15.
Belanja Pemeliharaan Taman
125.000.000,00
5.2.2.18.16.
Belanja Pemeliharaan Pengolahan Sampah Organik
20.000.000,00
5.2.2.18.19.
Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Jalan
59.520.000,00
5.2.2.18.20.
Belanja Pemeliharaan Billboard
30.000.000,00
5.2.2.18.21.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan
28.000.000,00
5.2.2.18.22.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur
4.400.000,00
5.2.2.19.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
887.445.840,00
5.2.2.19.01.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor.
203.278.960,00
5.2.2.19.02.
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor
5.2.2.19.03.
Belanja Pemeliharaan komputer
5.2.2.19.04.
Belanja Pemeliharaan air/listrik/telepon
5.2.2.19.08.
Belanja pemeliharaan alat-alat persenjataan
5.2.2.19.10.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan
23.229.500,00
5.2.2.19.11.
Belanja Pemeliharaan Peralatan laboratorium
14.700.000,00
5.2.2.19.12.
Belanja Pemeliharaan sistem aplikasi
30.000.000,00
5.2.2.19.13.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
36.450.000,00
5.2.2.19.14.
Belanja Pemeliharaan mebeulair
20.400.000,00
5.2.2.19.16.
Belanja Pemeliharaan alat-alat studio
8.000.000,00
5.2.2.19.18.
Belanja Pemeliharaan CCTV
7.500.000,00
5.2.2.20.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.20.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.20.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.414.565.000,00
5.2.2.20.03.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
319.325.000,00
5.2.2.22.
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
15.945.246.450,00
5.2.2.22.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
14.846.346.450,00
5.2.2.22.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
1.098.900.000,00
5.2.2.24.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
280.000.000,00
5.2.2.24.02.
Belanja beasiswa tugas belajar S1
100.000.000,00
5.2.2.24.03.
Belanja beasiswa tugas belajar S2
150.000.000,00
5.2.2.24.05.
Belanja beasiswa tugas belajar D1
30.000.000,00
5.2.2.25.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.25.01.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
42.057.000,00
5.2.2.25.02.
Belanja sosialisasi
55.000.000,00
5.2.2.25.03.
Belanja bimbingan teknis
5.2.2.26.
Belanja Barang Inventaris Non Aset
2.076.706.992,00
5.2.2.26.01.
Belanja Alat Perbekalan Pelayanan Kesehatan
1.274.334.880,00
5.2.2.26.02.
Belanja Perlengkapan Olahraga
54.215.000,00
5.2.2.26.03.
Belanja Kelengkapan Rumah Jabatan
13.152.500,00
212.250.000,00
7.262.829.750,00 22.105.770.380,00 200.000.000,00
53.250.000,00 430.937.380,00 55.200.000,00 4.500.000,00
2.370.390.000,00 636.500.000,00
105.057.000,00
8.000.000,00
Halaman : Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
9
5.2.2.26.04.
Belanja Peralatan Kantor
5.2.2.26.05.
Belanja Perlengkapan Kantor
53.100.000,00
5.2.2.26.06.
Belanja Peralatan Dapur
44.010.000,00
5.2.2.26.07.
Belanja Perlengkapan Dapur
5.2.2.26.08.
Belanja Gorden
274.900.000,00
5.2.2.26.09.
Belanja Penunjang Laboratorium
185.177.474,00
5.2.2.26.10.
Belanja Alat Peraga Sekolah
30.750.000,00
5.2.2.27.
Belanja Sewa Tanah
71.000.000,00
5.2.2.27.01.
Belanja Sewa Tanah
71.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Ganti Rugi
4.000.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Ganti Rugi Bangunan dan Tanaman
4.000.000,00
5.2.2.29.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
5.2.2.29.01.
Belanja Barang dan Jasa BLUD.
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
2.210.000.000,00
5.2.3.01.21.
Belanja modal Pengadaan tanah perumahan
1.560.000.000,00
5.2.3.01.30.
Belanja modal Pengadaan tanah Objek wisata
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.2.3.02.04.
Belanja modal Pengadaan eskavator
5.2.3.02.10.
Belanja Modal Pengadaan Generator Set
5.2.3.02.16.
Belanja Modal Pengadaan Container Sampah
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.04.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
477.812.500,00
5.2.3.03.08.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
259.270.000,00
5.2.3.03.12.
585.710.500,00
5.2.3.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor becak motor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
5.2.3.05.01.
Belanja modal Pengadaan kapal motor
205.375.000,00
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
251.125.000,00
5.2.3.08.07.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Generator
251.125.000,00
5.2.3.09.
549.525.000,00
5.2.3.09.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Alat -alat dan Mesin Peternakan
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
305.680.000,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.2.3.10.09.
Belanja modal Pengadaan mesin perporasi
5.2.3.10.11.
Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
5.2.3.10.12.
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
5.2.3.10.13.
Belanja modal Pengadaan AC
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
5.2.3.10.15.
Belanja modal Pengadaan Vacuum Cleaner
3.000.000,00
5.2.3.10.18.
Belanja Modal Pengadaan Tangga
3.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
909.679.050,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
229.570.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.05.
.
5.2.3.11.07.
Belanja modal Pengadaan papan informasi
5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
12.150.000,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV
46.000.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Pengadaan Tape
4.500.000,00
5.2.3.11.12.
Belanja Modal Pengadaan Podium
6.000.000,00
5.2.3.11.15.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Tangki Air
5.2.3.11.18.
Belanja Modal Mesin Panel Kompos
5.2.3.03.13.
145.067.138,00
2.000.000,00
6.609.400.000,00 6.609.400.000,00 150.569.256.978,00
650.000.000,00 1.155.200.000,00 747.575.000,00 5.000.000,00 402.625.000,00 1.405.693.000,00
82.900.000,00 205.375.000,00
549.525.000,00 7.500.000,00 75.000.000,00 3.500.000,00 850.000,00 192.830.000,00 20.000.000,00
20.000.000,00 111.264.050,00 3.000.000,00 261.450.000,00
10.095.000,00 5.000.000,00 200.650.000,00
Halaman : Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
10
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
158.000.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
505.625.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
504.762.805,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
194.899.160,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
1.000.000,00
5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan monitor/display
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Swicth
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
221.255.000,00
5.2.3.13.03.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
110.655.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan meja makan
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
181.536.000,00
5.2.3.13.06.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
190.122.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan sofa
5.2.3.13.11.
Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu
107.650.000,00
5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu
20.000.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Meja Murid
474.080.000,00
5.2.3.13.14.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Murid
422.352.000,00
5.2.3.13.15.
Belanja Modal Pengadaan white board
13.300.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
28.200.000,00
5.2.3.14.01.
Belanja modal Pengadaan tabung gas
500.000,00
5.2.3.14.02.
Belanja modal Pengadaan kompor gas
10.750.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
12.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
30.955.000,00
5.2.3.15.03.
Belanja modal Meubelair rumah tangga
30.955.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
5.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
33.700.000,00
5.2.3.16.05. 5.2.3.16.06.
Belanja modal Pengadaan microphone/wireless/pengeras suara lainnya Belanja modal Pengadaan sound system
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat Korps Musik
5.2.3.16.10.
Belanja Modal Pengadaan LCD / In Fokus
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
33.162.500,00
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
11.000.000,00
5.2.3.17.05.
Belanja modal Pengadaan radio VHF
5.2.3.17.09.
Belanja modal Pengadaan pemancar dan perlengkapannya
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
181.199.000,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan timbangan
139.100.000,00
5.2.3.18.03.
Belanja modal Pengadaan meteran
20.000.000,00
5.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
14.000.000,00
5.2.3.18.05.
Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
6.099.000,00
5.2.3.18.11.
Belanja modal Pengadaan stopwatch
2.000.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.471.276.316,00
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5.213.727.957,00
5.2.3.19.02.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
38.278.963,00
5.2.3.19.04.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
20.000.000,00
5.2.3.19.07.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20.
1.839.601.965,00
4.500.000,00 87.150.000,00 380.065.000,00 3.600.000,00 1.945.222.372,00 54.500.072,00
60.867.800,00
72.904.500,00 16.000.000,00
4.950.000,00
501.651.800,00 44.750.000,00
2.500.000,00 144.026.800,00 95.000.000,00 176.675.000,00
6.000.000,00 16.162.500,00
199.269.396,00 10.015.317.400,00
Halaman : Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
11
5.2.3.20.03.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
5.2.3.20.11.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Tanah
5.2.3.20.12.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Air
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
60.752.489.000,00
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
60.752.489.000,00
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
2.434.430.000,00
5.2.3.22.04.
2.434.430.000,00
5.2.3.23.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5.704.710.500,00
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
3.681.581.000,00
5.2.3.23.07.
Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir
213.750.000,00
5.2.3.23.10.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase
325.000.000,00
5.2.3.23.13.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah
5.2.3.23.14.
Belanja Modal Pengadaan Sumur Bor
204.900.000,00
5.2.3.23.15.
Belanja Modal Pengadaan Sumur Resapan
218.750.000,00
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5.2.3.24.01.
Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
5.2.3.24.04.
Belanja Modal Pengadaan Taman
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
16.500.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
14.500.000,00
5.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
45.304.964.075,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
24.889.995.975,00
5.2.3.26.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
1.371.150.000,00
5.2.3.26.11.
konstruksi/pembelian gedung
9.028.726.450,00
konstruksi/pembelian gedung
4.009.031.600,00
konstruksi/pembelian gedung
5.797.685.050,00
5.2.3.26.15.
Belanja modal Pengadaan SD/sederajat Belanja modal Pengadaan SMP/sederajat Belanja modal Pengadaan SMU/sederajat Belanja modal pengadaan
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku dan Perpustakaan
5.2.3.27.04.
Belanja modal Pengadaan buku biologi
1.500.000,00
5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan buku biografi
2.000.000,00
5.2.3.27.09.
Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra
18.000.000,00
5.2.3.27.10.
Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
10.250.000,00
5.2.3.27.11.
Belanja modal Pengadaan buku sejarah
1.000.000,00
5.2.3.27.12.
Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya
1.000.000,00
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
8.700.000,00
5.2.3.27.14.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
3.900.000,00
5.2.3.27.15.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5.2.3.27.16.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
1.650.000,00
5.2.3.27.17.
Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia
2.500.000,00
5.2.3.27.18.
Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa
2.000.000,00
5.2.3.27.19.
Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
3.900.000,00
5.2.3.27.20.
Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan
3.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
6.725.000,00
5.2.3.27.25.
Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe
5.2.3.27.26.
Belanja Modal Pengadaan Buku Kurikulum
5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
5.2.3.32.01.
Belanja Modal Kasur, Seprei, Bed Cover, Handuk dan Taplak Meja
5.2.3.32.02.
Belanja Modal karpet
20.000.000,00
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Perikanan
63.295.000,00
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perikanan
63.295.000,00
5.2.3.34.
Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan
467.175.000,00
5.2.3.34.01.
Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan
467.175.000,00
5.2.3.26.12. 5.2.3.26.13.
kostruksi/pembelian dermaga/pelabuhan
77.873.000,00 9.541.894.400,00 5.000.000,00 390.550.000,00
10.352.891.500,00
4.200.000,00
2.005.611.500,00 402.625.000,00 1.602.986.500,00
2.000.000,00
208.375.000,00 1.588.987.500,00
862.500,00
2.000.000,00 1.520.000.000,00 22.000.000,00 2.000.000,00
Halaman : Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
12
5.2.3.38.
Belanja Modal Pengadaan Software
274.800.000,00
5.2.3.38.04.
Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi
274.800.000,00
5.2.3.42.
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran
67.650.000,00
5.2.3.42.16.
Belanja Modal Alat Pembantu Pemadam Kebakaran
67.650.000,00
5.2.3.43.
Belanja Modal Sarana dan Prasarana di Objek Wisata
69.000.000,00
5.2.3.43.01.
Belanja Modal Pengadaan Taman Rekreasi
69.000.000,00
5.2.3.44.
Belanja Modal BLUD
110.600.000,00
5.2.3.44.01.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
110.600.000,00 JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)
1.266.211.042.009,85 (53.021.567.613,83)
6.
PEMBIAYAAN
53.021.567.613,83
6.1.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
61.902.567.613,83
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6.1.1.01.
Pelampauan Penerimaan PAD
4.500.000.000,00
6.1.1.01.01.
Pajak Daerah
2.000.000.000,00
6.1.1.01.02.
Retribusi Daerah
6.1.1.04.
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
57.402.567.613,83
6.1.1.04.01.
Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
2.500.000.000,00
6.1.1.04.02.
Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
6.1.1.04.03.
Belanja Barang dan Jasa
6.1.1.04.07.
Belanja Hibah
6.1.1.04.08.
Belanja Bantuan Sosial
6.1.1.04.10.
Belanja Bantuan Keuangan
6.1.1.04.11.
Belanja Tidak Terduga
6.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2.2.
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
8.881.000.000,00
6.2.2.02.
Penyertaan Modal pada BUMD
8.881.000.000,00
6.2.2.02.01.
Penyertaan Modal pada BUMD
8.881.000.000,00
2.500.000.000,00
2.000.000.000,00 50.802.567.613,83 400.000.000,00 200.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.3
61.902.567.613,83
61.902.567.613,83 8.881.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
8.881.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
53.021.567.613,83 0
BUPATI AGAM
INDRA CATRI
