PAPARAN SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2017 Ungaran, 19 Januari 2017
Struktur Organisasi
EVALUASI APBD 2016 & PROGRAM KEGIATAN APBD 2017
CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BKP JATENG sd. DESEMBER 2016 Indikator Regulasi KP
Target 1
Realisasi 1
Ketersediaan Pangan
5,769,946
6,919,547
Penguatan Cadangan Pangan
90
103,70
Kerawanan Pangan
60
62.86
100
100,00
Harga
Keterangan Telah ditetapkan PERGUB 40/2016 tentang Keamanan Pangan Segara Asal Tumbuhan pada tanggal 19 Oktober 2016
Pengadaan APBD Murni + Stok awal th 2016 = 207,408 Ton beras rawan pangan: 35 kab/kota (Peta SKPG 2016) penanganan 22 kab/Kota Lap harga dan akses pangan di 35 Kab/Kota
CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BKP JATENG sd. DESEMBER 2016 Indikator PPH Keamanan Pangan
Target 91.13 80
Realisasi 91,8
96.58
Keterangan
jumlah sampel 117, sampel pangan aman 113, tidak aman 4
TARGET & REALISASI APBD s.d. DESEMBER 2016 Pagu Anggaran APBD 2016 (BL)
Target sd Des 2016
Rp.15.037.500.000
Rp. 15.037.500.000 (97,02%)
Realisasi sd 30 Desember 2016
Keuangan
Fisik
Rp. 14.742.312.975 (98,04%)
Rp. 15.037.500.000 (100,00%)
Belanja Tidak Langsung (BTL) Pagu : Rp.14.301.403.054
Rp.13.782.403.054 (96,00%)
Rp.14.301.403.054 (100%)
SILPA BL
Rp.295.187.025
-
SILPA BTL
Rp. 519.546.946
TOTAL SILPA
Rp.814.733.971
6
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN 2017 Indikator
Target
Keterangan (Penanggung Jawab)
Regulasi Ketahanan Pangan
1
Sekretariat
Ketersediaan Pangan Utama (ton beras)
5.793.026
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
60
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Persentase Penanganan Daerah Rawanan Pangan (%) Penguatan Cadangan Pangan (%) Ketersediaan informasi pasokan Harga dan akses pangan di daerah Skor PPH Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
95
Balai Cadangan Pangan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
100
86 80
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Bidang Keamanan Pangan
PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN 2017
APBD (Belanja Langsung) :
Rp.14.780.999.000 Belanja Eks Aparatur : Rp.2.807.000.000 Belanja Eks Publik (Pembangunan) : Rp.11.973.000.000 8
KEGIATAN PRIORITAS APBD TA 2017
1
• Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan • Target : 1 regulasi dan 2 dokumen perencanaan
2
• Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat • Target : Ketersediaan Pangan Utama 5.793.025 ton beras
3
• Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat • Target : 26 desa baru (stimulan kambing) dan 48 Desa lama (stimulan alat pengolahan)
KEGIATAN PRIORITAS APBD TA 2017
4
• Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) • Target : 58 gapoktan (29 Kabupaten)
5
• Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis • Target : Informasi harga dan pasokan pangan strategis 35 Kab/Kota, Padat karya pangan di 29 Kabupaten (30 Desa)
6
• Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat • Target : 40 lumbung
KEGIATAN PRIORITAS APBD TA 2017
7
8
• Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA • Target : 115 KWT (35 Kab/Kota) stimulan pendukung optimalisasi pemanfaatan pekarangan
• Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal • Target : 46 Paket peralatan pengolah pangan alternatif
KEGIATAN PRIORITAS APBD TA 2017
9
10
11
• Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur Segar • Target : Sertifikasi 6 prima 3 dan Registrasi 30 PSAT • Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan • Target : Edukasi mutu dan keamanan pangan (30 sekolah) dan Fasilitasi kelompok penerapan PSAT (30 Kelompok PSAT) • Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah • Target : Pengadaan Cadangan Pangan 317 ton GKG
EVALUASI APBN 2016 & PROGRAM KEGIATAN APBN 2017
REALISASI APBN s/d Desember 2016 (DIPA Revisi ke 4 Tgl 28 Sept 2016) Pagu Anggaran APBN 2016
Target sd Desember 2016
Realisasi sd Desember 2016
Rp. 34.569.763.000 Rp. 34.569.763.000 Rp 32.887.720.070 (100%) (95,13%) Deviasi
(-4,87%)
REALISASI APBN s/d 31 Des 2016 (DIPA Revisi ke 4 Tgl 28 Sept 2016) Nama Keg / Sub Keg Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 1814.101 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 1814.103 Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan HBKN 1814.105 Toko Tani Indonesia
Anggaran Rp
Realisasi Keu Rp
17.457.685.000 15.927.469.530
%
Sisa Dana (Rp)
91,23 1.530.215.470
2.571.283.000
2.469.853.200
96,06
101.429.800
437.950.000
400.994.900
91,56
36.955.100
14.448.452.000
13.056.621.430
90,37
1.391.830.570
REALISASI APBN s/d 31 Des 2016 (DIPA Revisi ke 4 Tgl 28 Sept 2016) Nama Keg / Sub Keg Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 1815.102 Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan
Anggaran Rp 1.276.903.000
Realisasi Keu Rp 1.258.203.000
%
Sisa Dana (Rp)
98,54
18.700.000
50.750.000
50.690.000
99,88
60.000
1815.103 Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
253.383.000
252.905.000
99,81
478.000
1815.106 Kawasan Mandiri Pangan
880.000.000
867.981.000
98,63
12.019.000
92.770.000
86.627.000
93,38
6.143.000
1815.107 Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
REALISASI APBN s/d 31 Des 2016 (DIPA Revisi ke 4 Tgl 28 Sept 2016) Nama Keg / Sub Keg Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 1816.101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan
Anggaran Rp
Realisasi Keu Rp
14.538.795.000 14.449.489.923
%
Sisa Dana (Rp)
99,39
89.305.077
13.218.915.000
13.139.696.887
99,40
79.218.113
1816.102 Pemantauan Penganekaragaman konsumsi pangan
277.556.000
276.760.000
99,71
796.000
1816.103 Gerakan Diversifikasi Pangan
193.000.000
192.797.000
99,89
203.000
REALISASI APBN s/d 31 Des 2016 (DIPA Revisi ke 4 Tgl 28 Sept 2016) Nama Keg / Sub Keg
Anggaran Rp
Realisasi Keu Rp
%
Sisa Dana (Rp)
1816.104 Hasil Analisis Pola dan Kebutuhan konsumsi pangan
114.821.000
114.806.200
99,99
14.800
1816.105 (MP3L)
125.000.000
124.650.400
99,72
349.600
1816.106 Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan
609.503.000
600.779.436
98,57
8.723.564
REALISASI APBN s/d 31 Des 2016 (DIPA Revisi ke 4 Tgl 28 Sept 2016) Nama Keg / Sub Keg Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
Anggaran Rp
Realisasi Keu Rp
%
Sisa Dana (Rp)
1.296.380.000
1.252.557.617
96,62
43.822.383
1817.101 Penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama
171.350.000
170.720.000
99,63
630.000
1817.102 Pemantauan dan Evaluasi Program
152.800.000
150.950.480
98,79
1.849.520
1817.104 Keuangan dan Perlengkapan
136.025.000
135.984.500
99,97
40.500
1817.106 Manajemen dan Adminstrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah
836.205.000
794.902.637
95,06
41.302.363
REALISASI KABUPATEN/KOTA Per 31 Des 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kab/Kota Demak Pati Kota Pekalongan Sragen Purworejo Kota Magelang Rembang Jepara Banyumas Pemalang Blora Kebumen Sukoharjo Karanganyar Wonosobo Cilacap Semarang Purbalingga
Anggaran 231.235.000 500.603.000 124.110.000 722.535.000 70.640.000 70.640.000 498.685.000 560.585.000 346.885.000 230.235.000 718.785.000 514.485.000 466.985.000 660.485.000 157.185.000 229.085.000 734.091.000 623.335.000
Realisasi 231.235.000 500.603.000 124.110.000 722.535.000 70.640.000 70.640.000 498.585.000 560.285.000 346.675.360 229.990.000 717.160.000 513.295.000 465.054.200 657.459.750 156.465.000 228.035.000 730.691.000 619.894.258
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 99,95 99,94 99,89 99,77 99,77 99,59 99,54 99,54 99,54 99,54 99,45
REALISASI KABUPATEN/KOTA Per 31 Des 2016 No 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Kab/Kota Kota Tegal Kota Semarang Temanggung Magelang Wonogiri Brebes Kendal Batang Boyolali Grobogan Klaten Banjarnegara Tegal Kota salatiga Kota Surakarta Pekalongan
Anggaran 468.085.000 491.973.000 160.435.000 262.085.000 734.735.000 509.235.000 720.935.000 162.735.000 752.285.000 575.735.000 396.585.000 765.285.000 638.035.000 344.145.000 153.635.000 269.735.000
Realisasi 465.485.000 489.228.000 159.500.000 260.544.136 730.077.000 505.985.000 714.639.000 161.235.000 745.129.974 568.302.482 391.389.500 754.195.000 626.558.200 332.874.000 142.894.000 250.655.000
% 99,44 99,44 99,42 99,41 99,37 99,36 99,13 99,08 99,05 98,71 98,69 98,55 98,20 96,72 93,01 92,93
35
Kudus
158.873.000
146.865.500
92,44
PAGU ANGGARAN TA 2016 (DIPA REVISI 4) 2017 DIPA Awal (Tgl 7 Des 2016)
TOTAL (Rp.) 34.569.763.000
28.236.900.000 Turun (18 %)
KEGIATAN APBN TA. 2017 PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT 018.11.14 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Anggaran (000)
1814
21.871.500
KODE
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
1814.108 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat
Keterangan
28.236.900
21.055.000 73 baru (banper 200jt), 58 lanjt (banper 60 jt)
1814.110 Lembaga Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat yang Difasilitasi
430.000 6 lanjt(banper 50 jt)
1814.111 Hasil Pemantauan dan Pasokan Harga Pangan
386.500
KEGIATAN APBN TA. 2017 KODE 1815
1815.106 1815.107
PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Kawasan Mandiri Pangan
Anggaran (000) 865.000
Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan
125.000
Keterangan
740.000 4 banper 100 jt
KEGIATAN APBN TA. 2017 PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT 1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 1816.101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan KODE
Anggaran (000) 4.550.400
Keterangan
4.105.400 162 desa baru banper 15 jt
1816.106 Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar
220.000
1816.107 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
225.000
KEGIATAN APBN TA. 2017 KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT
1817
Anggaran (000)
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan 1817.950.101 Penyusunan Rencana Program, Anggaran Dan Kerja Sama 1817.950.102 Pemantauan Dan Evaluasi Program
950.000
1817.950.104 Keungan dan Perlengkapan
110.000
1817.950.106 Manajemen Dan Adminstrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah
640.000
100.000 100.000
Keterangan
LANGKAH OPERASIONAL
APBD: 1. Mengawal dan mendampingi setiap pelaksanaan kegiatan APBD I di wilayah kab/kota sampai dengan kelompok/ lokasi kegiatan 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
LANGKAH OPERASIONAL APBN: 1. DIPA Revisi ke 01 (Revisi Nomenklatur dan Pejabat Perbendaharaan) sudah terbit Tgl 16 Januari 2017, agar dipedomani dan segera dilaksanakan, kecuali untuk kegiatan PUPM/TTI karena akan dilakukan refocusing 2. Menyiapkan dan melakukan verifikasi/validasi calon penerima manfaat sebelum pelaksanaan (CPCL dimulai T-1), supaya tepat sasaran. 3. Memastikan proses pemberkasan administrasi diawal tahun, agar pelaksanaan program menjadi efektif. 4. Memastikan pemanfaatan anggaran Bantuan pemerintah sesuai dengan tujuan (tidak terjadi penyimpangan). 5. Melakukan pemantauan ke lapangan agar pelaksanaan program/Gerakan sesuai dan tepat sasaran. 6. Mengumpulkan BAST maksimal 6 bulan agar tidak menjadi belanja modal.
