RENCANA KEGIATAN PRIORITAS KETAHANAN PANGAN TA.2015
1
A. EVALUASI KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014
2
1. Per Jenis Belanja Dalam ribuan rupiah
NO
URAIAN
PAGU
REALISASI
%
1
B. PEGAWAI
23.250.000
7.147.943 30,74
2
B. BARANG
302.908.460
63.830.262 21,07
3
B. MODAL
4.164.440
560.140 13,45
4
B. SOSIAL
198.862.000
28.438.310 14,30
529.184.900
99.976.655 18,89
TOTAL
3
2. Per Kewenangan Dalam ribuan rupiah
NO
URAIAN
1
KANTOR PUSAT
2
PAGU
REALISASI
%
86.049.950
26.226.018 30,48
KANTOR DAERAH
443.134.950
73.750.637 16,64
3
DEKON SENTRASI
263.368.500
39.111.039 14,85
4
TUGAS PEMBANTUAN
179.766.450
34.639.598 19,27
529.184.900
99.976.655 18,89
TOTAL
4
3. Rangking Realisasi Anggaran per Provinsi Rang king
NAMA SATKER
Jumlah Anggaran PAGU
REALISASI
%
1
SULAW ESI BARAT
4.377.500.000
2.188.322.000
49,99
2
SULAW ESI TENGAH
9.739.000.000
3.802.013.100
39,04
3
SULAW ESI SELATAN
19.606.000.000
6.395.209.311
32,62
4
GORONTALO
3.733.000.000
943.088.000
25,26
5
DI YOGYAKARTA
5.181.500.000
1.214.711.700
23,44
6
KALI MANTAN BARAT
11.825.000.000
2.678.483.700
22,65
7
KEPULAUAN BANGKA BELI TUNG
5.431.000.000
1.197.075.400
22,04
8
LAMPUNG
11.949.500.000
2.578.810.700
21,58
9
BANTEN
5.446.000.000
1.133.890.000
20,82
10
MALUKU UTARA
54.445.972.000
11.247.895.000
20,66
11
SUMATERA UTARA
19.049.000.000
3.698.511.500
19,42
12
RI AU
9.428.500.000
1.795.287.800
19,04
13
SUMATERA BARAT
13.697.000.000
2.517.273.525
18,38
14
BENGKULU
5.191.500.000
953.551.000
18,37
15
SULAW ESI UTARA
10.266.500.000
1.811.888.800
17,65
16
NUSA TENGGARA TI MUR
16.036.500.000
2.695.735.350
16,81
17
KALI MANTAN SELATAN
9.009.000.000
1.459.280.400
16,20
18
PAPUA BARAT
6.978.000.000
1.110.130.000
15,91
19
JAW A TENGAH
30.525.500.000
4.751.090.370
20
NUSA TENGGARA BARAT
9.289.500.000
1.388.214.930
15,56 5 14,94
Rang king
NAMA SATKER
21
MALUKU
22
Jumlah Anggaran PAGU
REALISASI
%
50.558.978.000
7.170.460.200
14,18
BALI
5.541.500.000
647.425.800
11,68
23
SULAWESI TENGGARA
9.360.500.000
1.092.817.400
11,67
24
KALI MANTAN TENGAH
7.931.000.000
895.369.970
11,29
25
JAWA BARAT
18.043.000.000
1.939.366.532
10,75
26
JAMBI
8.189.000.000
782.827.636
9,56
27
ACEH
14.291.000.000
1.363.473.950
9,54
28
JAWA TI MUR
30.055.000.000
2.506.290.750
8,34
29
KEPULAUAN RI AU
5.353.500.000
321.923.900
6,01
30
SUMATERA SELATAN
11.702.500.000
701.980.822
6,00
31
KALI MANTAN TI MUR
5.861.000.000
331.107.950
5,65
32
PAPUA
12.941.500.000
437.129.500
3,38
33
DKI JAKARTA
2.101.000.000
-
0,00
6
B. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015
7
Arahan Kebijakan Pembanguna n Pertanian 2015-2019
1
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2
Program Pengembangan Komoditas Ekspor (dan substitusi Impor)
3
Program Pengembangan (Bioindustri dan) Bioenergi
4
Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian 8
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1.
Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan.
82,9
2.
Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)
2.004
3.
Konsumsi Protein (gr/kap/hari)
56,1
4.
Stabilnya harga pangan (Gabah/ Beras) di tingkat produsen
Sesuai HPP
5.
Stabilnya harga pangan (Beras) di tingkat konsumen
CV<10% 9
Keterangan Anggaran (Rp. Milyar)
2013
2014
2015
692,07
524,18
582,385
1
1
1
Rancangan Satker/DIPA : a. Pusat b. Dekonsentrasi - Provinsi - Kab/Kota c. Tugas Pembantuan -Provinsi -Kab/Kota
33 -
33 -
33 -
30** 136
2* 128
2* 126
Jumlah Satker
170
162
160
Jumlah DIPA
200
164
162
*) Pelaksana Kegiatan SOLID, terdiri dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara **) Terdiri dari 2 Povinsi SOLID (Maluku dan Maluku Utara) dan 28 Provinsi Penerima 10 Pengadaan Mobil dan Lab Mini Keamanan Pangan Segar
a. Mengirimkan e-proposal b. Kesinambungan Satker
c. Pagu Anggaran di atas Rp. 500 Juta d. Terdapat KPPN e. Kinerja Kegiatan dan Anggaran 2013 dan 2014 (posisi akhir) f.
Kemudahan dalam aplikasi di RKA-K/L
g. Jarak tempuh ke provinsi
11
NO 1
2
3
4
5
URAIAN KEGIATAN
2014
2014*
2015
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan a.Anggaran (Rp. Juta) b.Persentase (%)
353.693,16 51,11
197.972,75 37,41
163.193,01 35,59
120.026,00 20,61
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan a.Anggaran (Rp. Juta) b.Persentase (%)
101.519,00 14,67
69.738,15 13,18
49.167,59 10,72
97.663,00 16,77
Pengembangan Ketersediaan Pangan Dan Penanganan Rawan Pangan. a.Anggaran (Rp. Juta) b.Persentase (%)
91.438,06 13,21
77.327,00 14,61
67.565,56 14,73
98.355,09 16,89
SOLID a.Anggaran (Rp. Juta) b.Persentase (%)
57.508,20 8,31
100.043,76 18,91
99.943,77 21,80
163.080,00 28,00
Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. a.Anggaran (Rp. Juta) b.Persentase (%)
87.911,92 12,70
84.103,24 15,89
78.675,54 17,16
103.260,81 17,73
692.070,34
529.184,90
458.545,47
582.384,90 10,05
Total Anggaran a. (Rp. Juta) b. (% kenaikan dari Total Anggaran Tahun sebelumnya) *
2013
Setelah pemotongan anggaran 2014
12
Rp.Juta NO
KEGIATAN
1.
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan SOLID
2.
3.
4.
5.
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BKP Total
DAERAH TOTAL PROVINSI KAB/KOTA JUMLAH 9.435,00 27.795,00 82.796,00 110.591,00 120.026,00
PUSAT
8.225,00
89.438,00
- 89.438,00
97.663,00
8.090,09
15.110,00
75.155,00 90.265,00
98.355,09
11.123,00
23.765,00 128.192,00 151.957,00 163.080,00
59.270,81
23.460,00
20.530,00 43.990,00 103.260,81
13 96.143,90 179.568,00 306.673,00 486.241,00 582.384,90
No
Program/Kegiatan/Indikator Utama
1 Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan. a. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan/KRPL •Tahap Penumbuhan •Tahap Pengembangan b. Pemantauan, Monitoring, Hasil Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP c. Promosi P2KP
PAGU SEMENTARA Volume Rp. Juta 120.026,00
Lokasi
(20,61%) 3.810
Desa
2.294
Desa
1.516 Desa 35 Laporan 35
Laporan
d. Analisis Konsumsi Pangan Penduduk e. Penanganan Keamanan Pangan Segar
36
Laporan
65
Laporan
f. Model Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal (MP3L)
11
Laporan
80.496,00 33 Prop, 432 Kab/Kota
11.020,00 Pusat, 34 Prov 5.540,00 Pusat, 34 Prov 6.320,00 2 Pusat, 34 Prov 13.450,00 1 Pusat, 34 Prov, 30 Kab/Kota 3.200,00 1 Pusat, 10 Kab/Kota 14
No
Program/Kegiatan/Indikator Utama
PAGU SEMENTARA
Target/Volume
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. a. Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) •Tahap Penumbuhan •Tahap Pengembangan •Tahap Kemandirian
Rp. Juta
Lokasi
97.633,00 308
(16,77%) Gapoktan 39.977,00 26 prov
153 38
Gapoktan Gapoktan
117
Gapoktan
b. Pengembangan Lumbung Pangan 1.483 Lumbung Masyarakat •Tahap Pengembangan 1.398 Lumbung •Tahap Kemandirian 85 Lumbung c. Pemantauan Pasokan, Harga 35 Laporan Pangan dan Analisis Panel Harga Pangan Pokok d. Pemantauan/pengumpulan Data 1 Laporan Distribusi dan Cadangan Pangan e. Pengembangan Model Pemantauan 25 Laporan Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan
43.341,00 32 prov
6.674,00 Pusat, 34 prov 5.871,00 Pusat 1.800,00 Pusat, 24 Prov 15
No
Program/Kegiatan/Indikator Utama
PAGU SEMENTARA Volume Rp. Juta 98.355,09
3. Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.
a. Pengembangan Demapan 429 Reguler (Tahap Kemandirian) b. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan - Tahap Persiapan 42 - Tahap Pengembangan 107 c. Pelaksanaan SKPG dan 456 Penanganan Rawan Pangan
d. Penyusunan Peta Ketahanan & Kerentanan Pangan (FSVA) Propinsi e. Analisis Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan, dan Akses Pangan f. Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi (Demapan dan Kawasan)
35
Desa
(16,89%) 24.730,00 39.900,00
Kwsn Kwsn Lokasi
15.030,50
Paket
2.700,00
Lokasi
340 Kab/Kota 42 Kab/Kota
Pusat, 34 Prov, 421 Kab/Kota Pusat,
34 Prov 34
Kegiatan
7.450,09
Pusat, 33 Prov
34
Kegiatan
8.544,50
Pusat, 13 Prov Kws, 21 Prov Reg.
16
No Program/Kegiatan/Indikator Utama
4 Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. a. Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Keuangan b. Pemantauan dan Evaluasi Program c. Dokumen Kepegawaian, Organisasi, Humas, Hukum d. Layanan Operasional Perkantoran e. Koordinasi Perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan f. Dukungan Manajemen dan Administrasi g. Pengembangan SOLID h. Pengadaan Sarana Kantor
PAGU SEMENTARA Volume Rp. Juta 266.340,81
Lokasi
(45,73%) 14.000,00 Pusat, 34 Prov 10.310,00 Pusat, 34 Prov 3.000,00 Pusat
35
Dok
35
Laporan
1
Dok
1
Tahun
32.610,81
Pusat
1
Laporan
10.000,00
Pusat
12
Bulan
9.990
KK
88
Unit
23.080,00 Pusat, 34 Prop, 484 Kab/Kota 163.080,00 Pusat, 2 prov, 11 Kab/kota 2.260,00 Pusat 17
C. RAMBU-RAMBU PENYUSUNAN RKAKL BKP 2015 1.
Lolos e-Proposal sasaran/kegiatan baru
2.
Pembiayaan kegiatan lanjutan :
Program aksi Demapan, KRPL, LPM, dan LDPM;
Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ketahanan pangan
Sosialisasi, apresiasi, dan promosi.
3.
Jumlah satker dipertahankan kecuali satker yang mengirimkan e-Proposal dan/atau tidak memenuhi minimum
tidak pagu
4.
Desain program aksi LDPM, Kawasan Mapan dan KRPL diperbaharui
5.
Review kegiatan dan anggaran Tahun 2013 dan 2014 (per Juni 2014)
6.
Menerapkan standar biaya umum (SBU) dan pembiayaan yang relevan. 18
L/O/G/O
