RAPAT TEKNIS PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN APBN TA Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Surakarta, Oktober 2015

RAPAT TEKNIS PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN APBN TA 2016

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Surakarta, 29-30 Oktober 2015 1

1.

2

REALISASI ANGGARAN APBN TA 2015 SATKER BKP Prov. Jateng (039425)

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN (Rp)

PERSEN %

23.838.283.000

17.093.558.800

71,71

BP4K & KP Kab. Banyumas (039522)

683.683.000

551.674.000

80,69

KKP Kab. Sragen (039613)

683.506.000

525.044.900

76,82

BP2KP Kab. Purbalingga (039545)

683.551.000

496.958.936

72,70

BKP Kab. Grobogan (039458)

683.683.000

491.158.400

71,84

KKP Kab. Kebumen (039598)

526.551.000

369.287.000

70,13

BKP Kab. Sukoharjo (039625)

526.551.000

359.939.100

68,36

KKP Kab. Wonogiri (039638)

526.683.000

353.772.500

67,17

KKP Kab. Brebes (039486)

526.551.000

350.404.010

66,55

BP2KP Kab. Magelang (039071)

551.763.000

347.737.900

63,02

Sumber data : http://monev.anggaran.depkeu.go.id/ (per tanggal 26 Oktober 2015)

3

REALISASI ANGGARAN BKP PROV. JATENG APBN TA 2015 JENIS BELANJA

PAGU ANGGARAN (Rp)


PERSEN (%)

1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

11.571.130.000

9.514.789.600

82,23

1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

2.936.855.000

1.127.149.500

38,38

1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

7.744.969.000

5.640.529.700

72,83

1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

1.585.329.000

811.090.000

51,16

23.838.283.000

17.093.558.800

71,71

TOTAL

Sumber data : http://monev.anggaran.depkeu.go.id/ (per tanggal 26 Oktober 2015)

4

REALISASI ANGGARAN per KAB/KOTA - APBN TA 2015 (Dana Dekonsentrasi) KABUPATEN/KOTA

PAGU ANGGARAN (Rp)


PERSEN %

1. Banjarnegara

627.836.000

441.560.000 70,33

2. Batang

256.096.000

117.830.000 46,01

3. Blora

627.716.000

289.230.300 46,07

4. Boyolali

390.756.000

230.982.300 59,11

5. Cilacap

341.986.000

174.186.000 50,94

6. Demak

319.696.000

267.341.000 83,62

7. Jepara

541.696.000

321.337.320 59,32

8. Karanganyar

548.216.000

498.836.000 90,99

9. Kendal

391.496.000

316.247.400 80,77

Sumber data : Subbag Keuangan BKP Prov. Jateng (per tanggal 27 Oktober 2015)

5


PAGU ANGGARAN (Rp)


PERSEN %

10. Klaten

254.136.000

189.388.250 74,52

11. Kudus

319.226.000

187.847.150 58,84

12. Pati

391.696.000

357.431.000 91,25

13. Pekalongan

392.756.000

353.296.000 89,95

14. Pemalang

327.406.000

226.371.000 69,14

15. Purworejo

202.733.000

61.575.500 30,37

16. Rembang

476.696.000

322.336.000 67,61

17. Semarang

475.510.000

287.994.350 60,56

18. Tegal

479.176.000

274.297.000 57,24


6


PAGU ANGGARAN (Rp)


PERSEN %

19. Temanggung

318.756.000

215.986.000 67,75

20. Wonosobo

318.756.000

196.985.000 61,79

83.386.000

73.026.400 87,57

22. Kota Pekalongan

175.146.000

74.854.550 42,73

23. Kota Salatiga

173.816.000

131.410.000 75,60

24. Kota Semarang

374.622.000

162.118.650 43,27

25. Kota Surakarta

261.582.000

173.950.000 66,49

26. Kota Tegal

246.306.000

86.728.000 35,21

27. Wonogiri (DK)

150.000.000

77.560.500 51,70

21. Kota Magelang


7

HAMBATAN PELAKSANAAN APBN TA 2015  DIPA APBN TA 2015 mengalami beberapa kali revisi : a. DIPA awal : 14 November 2014 (Rp 20.764.500.000) b. DIPA revisi ke-1 : 7 Januari 2015 (Rp 22.346.339.000) c. DIPA revisi ke-2 : 6 Maret 2015 (Rp 23.733. 339.000) d. DIPA revisi ke-3 : 2 Juli 2015 (Rp 23.838.283.000)  Pelaksanaan APBN TA 2015 menunggu DIPA revisi ke-2 terbit -> sehingga kegiatan dan serapan anggaran efektif mulai bulan Maret 2015.

 Pedoman Umum (Pedum) terlambat -> diterima bulan April 2015. Sehingga pencairan bansos efektif mulai bulan Mei 2015, karena bulan April (setelah Pedum terbit) dilakukan Sosialisasi terlebih dahulu.

8

8

LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PELAKSANAAN APBN TA 2015  Percepatan penyelesaian SPJ  Berkas/dokumen SPJ untuk TUP yang diterima bulan Oktober, harus sudah masuk akhir bulan Oktober 2015.  Sisa anggaran akan di-TUP-kan segera setelah penyelesaian SPJ TUP bulan Oktober 2015.  Laporan percepatan mingguan s/d Desember 2015.

9

9

2.

10

PAGU ANGGARAN dan JUMLAH STAKER

APBN TA 2015 Rp 29.230.805.000

naik 50,8%

APBN TA 2016 Rp 44.088.830.000 (*)

DK + 9 SATKER : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BKP Prov Jateng Kab. Banyumas Kab. Brebes Kab. Grobogan Kab. Kebumen Kab. Magelang Kab. Purbalingga Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri

(*) = angka sementara

DK :

V S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BKP Prov Jateng Kab. Banyumas Kab. Brebes Kab. Grobogan Kab. Kebumen Kab. Magelang Kab. Purbalingga Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri

11

PAGU ANGGARAN per KAB/KOTA PROVINSI dan KAB/KOTA 1. Prov. Jateng (DK Provinsi)

APBN TA 2015

%

14.371.084.000 +142,15%

APBN TA 2016 (*) 34.800.330.000

2. Banjarnegara

627.836.000 -19,48%

505.500.000

3. Batang

256.096.000 -31,86%

174.500.000

4. Blora

627.716.000 -19,46%

505.500.000

5. Boyolali

390.756.000 -14,14%

335.500.000

6. Cilacap

341.986.000 -48,97%

174.500.000

7. Demak

319.696.000 -45,41%

174.500.000

8. Jepara

541.696.000

-6,68%

505.500.000

9. Karanganyar

548.216.000 -27,67%

396.500.000


12

PAGU ANGGARAN per KAB/KOTA .....(lanjutan) PROVINSI dan KAB/KOTA

APBN TA 2015

%

APBN TA 2016 (*)

10. Kendal

391.496.000 -27,07%

285.500.000

11. Klaten

254.136.000 -31,33%

174.500.000

12. Kudus

319.226.000 -45,33%

174.500.000

13. Pati

391.696.000 -27,11%

285.500.000

14. Pekalongan

392.756.000 -27,30%

285.500.000

15. Pemalang

327.406.000 -46,70%

174.500.000

16. Purworejo

202.733.000

17. Rembang

476.696.000 -40,10%

285.500.000

18. Semarang

475.510.000 -39,95%

285.500.000


-100%

0

13


APBN TA 2015

%

APBN TA 2016 (*)

19. Tegal

479.176.000 -40,41%

285.500.000

20. Temanggung

318.756.000 -45,25%

174.500.000

21. Wonosobo

318.756.000 -45,25%

174.500.000

22. Kota Magelang

83.386.000

-100%

0

23. Kota Pekalongan

175.146.000 -21,49%

137.500.000

24. Kota Salatiga

173.816.000 -20,89%

137.500.000

25. Kota Semarang

374.622.000 -30,19%

261.500.000

26. Kota Surakarta

261.582.000 -28,39%

187.500.000

27. Kota Tegal

246.306.000 -14,13%

211.500.000


14


APBN TA 2015

%

APBN TA 2016 (*)

28. Banyumas

526.683.000 -30,79%

364.500.000

29. Brebes

526.551.000 -51,85%

253.500.000

30. Grobogan

526.683.000 -30,79%

364.500.000

31. Kebumen

526.551.000 -51,85%

253.500.000

32. Magelang

551.763.000 -44,99%

303.500.000

33. Purbalingga

526.551.000 -30,77%

364.500.000

34. Sragen

526.506.000 -30,77%

364.500.000

35. Sukoharjo

526.551.000 -51,85%

253.500.000

36. Wonogiri

676.683.000 -30,02%

473.500.000


15

3.

16

BANTUAN SOSIAL dan BANTUAN PEMERINTAH

APBN TA 2015

APBN TA 2016

PMK No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bansos pada K/L

PMK No.168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada K/L (uang & barang)

Permentan No.137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bansos Kementan TA 2015

BANTUAN SOSIAL

V S

Permentan (proses)

BANTUAN PEMERINTAH 17

1814. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

APBN TA 2015 1814 : Rp 11.571.130.000

1814 : Naik 160,66%

001. LDPM : Penumbuhan=23Gpktn, Kemandirian=10Gpktn 002. Lumbung : Pengembangan = 252 unit 003. Harga (panel harga, UPSUS) 012. Kajian Distribusi

VS

APBN TA 2016 1814 : Rp 30.161.900.000 (*)

1814 :


001. LDPM : Pengembangan = 23 Gpktn @ 50juta 002. Lumbung : Kemandirian = 252 unit @ 20juta 003. Harga (panel harga, HBKN, serapan gabah, Toko Tani Indonesia/TTI = 120 unit @ 150juta) 012. Kajian Distribusi

18

1814.003.002. Toko Tani Indonesia (TTI)

KAB/KOTA

PAGU ANGGARAN (Rp)

VOLUME (Unit)

SATUAN (Rp)

OUTPUT (Laporan)

35 Kab/Kota Rp 21.134.400.000 120 Unit Rp 150.000.000 120 Laporan (*) (*) (*) (*) (*)


19

1815. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

APBN TA 2015 1815 : Rp 3.669.908.000

1815 : Turun 14,08%

001. DMP 003. SKPG : Provinsi + Kab/Kota 005. FSVA 013. KMP : Jepara, Blora, Banjarnegara, Wonogiri 014. Kajian Kerawanan (evaluasi dampak) 015. Kajian Ketersediaan & Akses 016. Monev DMP

APBN TA 2016 1815 : Rp 3.153.430.000 (*)

VS

1815 :


003. SKPG : Provinsi 013. KMP : Jepara, Blora, Banjarnegara, Wonogiri 014. Kajian Kerawanan (evaluasi dampak, NBM, penggilingan = 8.363 unit ) 012. Monev DMP

20

1815.014.002. Monitoring & Pengawasan Kinerja Penggilingan

KAB/KOTA

PAGU ANGGARAN (Rp)

VOLUME (Unit)

OUTPUT (Laporan)

JUMLAH ENUMERATOR (Orang)

29 Kab (*)

Rp 1.788.430.000 (*)

8.363 Unit (*)

8.363 Unit (*)

209 Orang (*)


21

1816. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi & Keamanan Pangan

APBN TA 2015 1816 : Rp 7.958.166.000

1816 : Naik 14,45%

001. KRPL : KRPL baru=328 desa, KRPL lanjutan=146 desa 002. Monev P2KP (evaluasi dampak) 003. Promosi P2KP (Gerakan Pengembangan Pangan Lokal, Festival Pangan Nusantara) 004. Analisis Pola Konsumsi 017. Keamanan : Provinsi, Kota Surakarta, Kota Semarang 018. MP3L : Provinsi, Pati, Grobogan,

APBN TA 2016 1816 : Rp 9.108.500.000 (*)

VS

1816 :


001. KRPL : KRPL lanjutan = 328 desa 002. Monev P2KP (evaluasi dampak) 003. Promosi P2KP (Gerakan P2KP, Gelar Pangan Nusantara, Gerakan Diversifikasi Pangan) 004. Analisis Pola Konsumsi 017. Keamanan : OKKPD 018. MP3L : Provinsi, Grobogan

22

1817. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

APBN TA 2015 1817 : Rp 1.625.329.000

1817 : Naik 2,44%

001. Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Lap. Keuangan 002. Hasil Pemantauan & Evaluasi Program 003. Dokumen Kepegawaian, Organisasi, Humas, Hukum 009. Dukungan Manajemen & Administrasi : Prov + Kab/Kota 018. Dokumen Keuangan & Perlengkapan 996. Perangkat Pengolah Data & Komunikasi

APBN TA 2016 1817 : Rp 1.665.000.000 (*)

VS

1817 :


001. Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Kerja Sama 002. Hasil Pemantauan & Evaluasi Program 009. Dukungan Manajemen & Administrasi : Prov+Kab/Kota 018. Dokumen Keuangan & Perlengkapan 23

4.

24

HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN MENDUKUNG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBN TA 2016  Antisipasi percepatan proses pengadaan barang/jasa. Kegiatan yang pengadaannya melalui pelelangan agar segera disiapkan dan diproses pelelangannya pada bulan November 2015, sehingga dokumen kontrak dapat ditandatangani awal tahun 2016.  Merancang rencana serapan anggaran TA 2016 -> Rencana Operasional Kegiatan APBN TA 2016.  Penataan SDM dan manajemen keuangan agar proses pengajuan uang dan SPJ dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tepat waktu, sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK).

25

Website : bkp.jatengprov.go.id Email Subbag Program : [email protected] Email Subbag Keuangan : [email protected]

26

RAPAT TEKNIS PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN APBN TA Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Surakarta, Oktober 2015

Recommend Documents