Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend elektronisch ter beschikking, via deze website.
Wij focussen in deze editie op belangrijke actiepunten in 2012 vanuit onze sociale dienstverlening en onze ambulante en residentiële seniorenvoorzieningen. De dagdagelijkse werking van dit 545 koppen tellend overheidsbedrijf wordt aangestuurd door de OCMW-raad en diverse overlegorganen (bestuur). Via de ondersteunende diensten wordt de dagdagelijkse werking gestalte gegeven en last but not least bieden wij een inkijk in de financiën.
We hopen dat je in dit jaaroverzicht heel wat interessante en inspirerende informatie ontdekt.
Wij wensen je veel leesplezier en kijken alvast uit naar reacties.
Namens het OCMW Hasselt:
Peter Vanaken
Nadja Vananroye
secretaris
voorzitter
Sociale dienstverlening Ongeveer 4000 keer per jaar doen Hasselaren beroep op één of andere dienstverlening van de sociale dienst van het OCMW. Dit kan gaan om steun (via leefloon, tewerkstelling, …) aan personen en gezinnen die niet meer beschikken over voldoende middelen om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Deze hulp kan financieel zijn, (nood)woongelegenheid, psychosociale hulp, medische hulp, enz. Hiervoor zijn heel wat medewerkers dagelijks aan de slag (maatschappelijk werkers, administratief personeel, juristen, …).
Balie en onthaalteam In het totaal waren er in 2012 meer dan 23.000 aanmeldingen aan de balie. Dit komt overeen met een gemiddelde van bijna 2.000 per maand. Het gaat hier veelal om mensen die een afspraak hebben met hun maatschappelijk assistent. Ook mensen met infovragen of zij die langskomen voor het ophalen en afgeven van papieren zijn opgenomen in deze cijfers. Het onthaalteam is het eerste aanspreekpunt voor mensen die zich voor het eerst tot het OCMW wenden met een hulpvraag. Van daaruit wordt, na een sociaal onderzoek, gekeken hoe en door wie deze mensen het best kunnen worden verder geholpen.
In 2012 werden zo in het totaal 1804 nieuwe aanvragen van nieuwe cliënten behandeld. Gemiddeld behandelen we zo dus 150 nieuwe aanvragen per maand. Na de sterke stijging van 2009 tot 2011, blijft dit cijfer stabiel in 2012.
Van de 1804 nieuwe aanvragen, werden 275 dossiers doorverwezen naar het team maatschappelijk werk en 127 dossiers naar het team schuldhulpverlening. Voor deze dossiers wordt een langduriger hulpverleningstraject opgezet.
Team maatschappelijk werk Het team maatschappelijk werk houdt zich bezig met de algemene dienstverlening binnen een OCMW. Deze cel staat in voor de aanvragen van leefloon en financiële steun in zijn verschillende vormen. De maatschappelijk werkers voeren het sociaal onderzoek, en doen een concreet voorstel naar het bijzonder comité inzake individuele beslissingen.
Het AMW staat verder in voor de algemene begeleiding en opvolging van de cliënt. Samen met de betrokken cliënt wordt getracht een oplossing op maat te vinden om een zo goed mogelijke integratie in de maatschappij te bekomen.
Alle maatschappelijk werkers hebben een aantal personen in budgetbeheer. Zij werken samen met de cliënt een budgetplan uit en maken concrete afspraken met schuldeisers om de schulden op een haalbare manier af te betalen.
Verder staan zij in voor het verstrekken van informatie, advies, psychosociale begeleiding en het zoeken van opvang van cliënten in alle mogelijke noodsituaties.
De maatschappelijk werkers hebben tevens een belangrijke verwijsfunctie.
Recht op maatschappelijke hulpverlening RMH: het aantal cliënten dat recht had op maatschappelijke hulp, inclusief financiële steun, tewerkstelling, medische kosten,…
Waar het aantal cliënten met recht op RMH al sinds 2009 in stijgende lijn gaat, zien we hier een lichte daling in 2012.
In het totaal hadden in 2012 341 verschillende mensen recht op RMH, ten opzichte van 375 in 2011. Deze dalende trend zien we ook terug in de cijfers met betrekking tot het equivalent leefloon, onderdeel van RMH.
Recht op maatschappelijke integratie RMI: aantal cliënten dat recht had op maatschappelijke integratie, inclusief leefloon, tewerkstelling, installatiepremie,… De sterke daling van het aantal personen die recht hadden op RMI, die zich inzette in 2010, is in 2012 afgezwakt. We kennen echter nog steeds een lichte daling in deze cijfers. In het totaal hadden in 2012 619 verschillende mensen recht op RMI, ten opzichte van 661 in 2011. Deze dalende trend zien we ook terug in de cijfers met betrekking tot het aantal begunstigden leefloon, onderdeel van RMI.
Schuldhulpverlening Ankerpunten in 2012 1.
De instroom 2012 is in vergelijking met 2011 met een kleine 10 %
gedaald. De vraag om budgetbeheer te doen in dossiers collectieve schuldenregeling met een externe schuldbemiddelaar neemt toe. 2. In 2011 zijn we van start gegaan met de methodiek 'focus op begeleiding' vanaf de doorverwijzing naar het team schuldhulpverlening. Hierbij wordt effectief gezocht naar wat mensen wel nog goed kunnen. Ze worden ondersteund waar nodig. Dit heeft de afgelopen twee jaar geresulteerd in een verminderde opstart van budgetbeheren. 3.
De herinstromers zijn verdubbeld. De interpretatie hiervan is niet eenduidig. Het kan iets zeggen over drempelverlaging en toegankelijkheid van de hulpverlening, het kan iets zeggen over een niet geslaagd leertraject in de voorbije hulpverleningsperiode.
4.
Groepswerking met ’Open school‘ werd uitgebreid met een samenwerking met de Wroeter en een diëtiste. Vlaanderen heeft subsidies voorzien voor het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden met het oog op een kwaliteitsverbetering en nadruk op preventie binnen schuldhulpverlening. De middelen zijn toegekend aan de CAW‘s. Er zijn 4 deelprojecten lopend: LSO werkgroep SHV als lerend netwerk, Buddy‘s, Schuldhulplijn, Interactieve beurs. OCMW Hasselt is bij 3 van de 4 deelprojecten een actieve partner.
5.
Vlaanderen heeft subsidies voorzien voor het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden met het oog op een kwaliteitsverbetering en nadruk op preventie binnen schuldhulpverlening. De middelen zijn toegekend aan de CAW‘s.
6.
Er zijn 5 deelprojecten lopend: Lerend netwerk, Buddy‘s, Schuldhulplijn, Interactieve beurs en Ontwikkelen van interactieve spelen. OCMW Hasselt is bij 3 van de 5 deelprojecten een
actieve partner. Een ervaren schuldhulpverlener van OCMW Hasselt is tijdelijk gedetacheerd naar het CAW om het samenwerkingsproject mee vorm te geven.
Schuldhulpverlening in cijfers
2011
2012
Instroom algemeen
269
236
opstartingen beheer
48
34
afsluitingen beheer
42
42
aantal dossiers CSR OCMW schuldbemiddelaar
45
46
aantal dossiers CSR -externe schuldbemiddelaar
12
16
gemiddeld aantal herinstromers
23
46
aantal beheren ( team SHV) op 31/12/2012
169
166
aantal begeleidingen ( SHV)
111
118
groepsvorming - in samenwerking met open school
2
2
Activering
In 2012 werden in totaal 135 cliënten vanuit het team maatschappelijk werk doorverwezen naar het team activering. Dit team gaat met de cliënt aan de slag om te werken naar activering.
Zowel voor de nieuw overgedragen dossiers als voor de dossiers waarvoor reeds een activeringstraject werd opgestart, wordt steeds gezocht naar de meest passende vorm van activering.
Dit resulteert in een verscheidenheid aan activeringsvormen, gaande van effectieve arbeidsactivering tot activering in het kader van een voortraject en zelfs vrijwilligerswerk.
Voortraject
73
Werkwinkel
48
Artikel 60
114
Artikel 60 VTSI
40
Opleiding attitude
93
Opleiding beroep
1
BIO
3
Gesco WEP+
6
Onbepaalde duur
1
SINE
5
Vrijwilliger
1
WEP+
23
Totaal
408
Indien de activering resulteert in effectieve tewerkstelling, gaat het veelal om tewerkstelling onder de vorm van artikel 60§7. Zo werden in 2012 154 personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60§7. Gemiddeld ging het om een 83-tal personen per maand.
Wonen Het OCMW heeft op dit ogenblik 7 doorgangswoningen, waarvan 5 type transitwoning en 2 type noodwoning.
Type
Bezettingsmogelijkheid
Transitwoning
Studio
Alleenstaande/ koppel
Transitwoning
Studio
Alleenstaande/ koppel
Transitwoning
Appartement 2 slaapkamers
Gezin met 2 kinderen
Transitwoning
Studio (aangepast bejaarde)
Alleenstaande
Transitwoning
Huis
Gezin met 4 kinderen
Noodwoning
Appartement 2 slaapkamer
Gezin met 2 kinderen
Noodwoning
Appartement 1 slaapkamer
Alleenstaande met 1 kind/ koppel
Het huidig aanbod van 7 doorgangswoningen is, gelet op de onderstaande gegevens, zeker nodig. Hiermee wordt de toename van de woonproblematiek duidelijk geïllustreerd.
2008
2009
2010
2011
2012
Vorderingen tot uithuiszetting
155
167
123
135
131
Positieve beslissingen huurwaarborg
183
237
197
177
148
Cliënten waarvoor borgstelling onthaaltehuis werd afgeleverd
146
167
142
139
131
Energie Lokale Advies
aantal
aantal
Commissie
behandelde
zitdagen
(LAC)
dossiers
2010
2011
2012
2010
2011
2012
INFRAX
9
9
12
349
323
369
IWM
3
2
1
29
39
32
Het aantal ladingen op jaarbasis is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met 2011. We zien echter een redelijk sterke daling in het aantal budgetmeters gas en elektriciteit. Hieruit kunnen we concluderen dat er meer ladingen per persoon gebeuren en dat de personen in kwestie hun budget voor energie en gas dus beter spreiden. Dit is een tendens die we vanuit het OCMW trachten aan te moedigen.
2011
aantal budgetmeters gas 243
aantal budgetmeters elektriciteit
491
2012
219
421
Lokaal cliëntoverleg (LCO) Overlegvergaderingen
aantal LCO's uitgevoerd
aantal LCO's geannuleerd
93
12
aantal LCO's zonder overleg na
10
voorbereiding
totaal
Aantal LCO's met cliënt
Aantal LCO's zonder cliënt
115
79
14
Het lokaal cliëntoverleg brengt alle hulpverleners en diensten die de situatie van de cliënt volgen samen rond de tafel zodat de hulpverlening op elkaar afgestemd kan worden. Deze methodiek is vooral een instrument voor specifieke situaties waarbij verschillende (min. 3) hulpverleners de persoon of het gezin volgen en dit op de verschillende levensdomeinen (huisvesting, opvoeding van de kinderen, relationeel aspect, financiëel aspect, activering,… ) De cliënt neemt in principe actief deel aan dit overleg. In 2012 werden er 105 LCO‘s door de coördinator LCO georganiseerd. Er zijn er effectief 93 doorgegaan. In 12 situaties werd het overleg echter geannuleerd omwille van verschillende redenen zoals opname in een psychiatrisch centrum, detentie, afwezigheid van één van de belangrijke hulpverleners, afwezigheid van de cliënt. De vele ups en downs in het leven van de cliënt maakt dat de situatie en het netwerk snel kan wijzigen wat ook zijn gevolgen heeft naar het organiseren van het cliëntoverleg. In 10 situaties werd in de voorbereidende fase van de aanvraag beslist door cliënt en hulpverleners het overleg uiteindelijk niet verder te organiseren en dit omwille van uiteenlopende redenen. In 81% van de behandelende situaties is er een betrokkenheid met het OCMW van Hasselt. D.w.z. dat in deze situaties de cliënt gevolgd wordt door één of meerdere maatschappelijk werkers van onze interne sociale dienst. In 18% van de situaties is er geen contact (meer) met onze interne sociale dienst. Netwerk met diverse hulpverlenende partners en andere personen
Aantal aanwezige hulpverlenende instanties
481
Aantal aanwezige personen
638
Het lokaal cliëntoverleg is gebaseerd op de methodiek van de maatzorgprincipes waarbij gecoördineerde hulpverlening één van de principes is. De nood aan gecoördineerde hulpverlening is een direct gevolg van de vele multi-problem situaties van achterstelling. De veelheid aan problemen maakt dat er in dergelijke situaties vaak meerdere hulpverleners en diensten ingeschakeld worden. In 2012 heeft de coördinator 481 personen vanuit diverse diensten uitgenodigd. Het gaat hier om hulpverleners van zowel eerste, tweede als derde lijn binnen de welzijnssector. Er zaten in het totaal 638 personen rond de tafel; dit zijn zowel hulpverleners, de hulpvragers, hun familie, vrijwilligers, tolken, stagiairs. Structurele knelpunten De wachtlijstproblematiek in alle hulpverleningssectoren, zowel ambulant als residentiëel blijft reeds jaren een ernstig knelpunt. Ook in 2012 bleef dit binnen de LCO overlegvergaderingen een vaststelling waardoor het rond de tafel altijd opnieuw zoeken is door hulpverleners en hulpvragers naar alternatieven voor een duurzamere hulp.
Projectwerking Er worden tevens projecten uitgewerkt. In 2012 waren de meest opvallende ‘Project wonen-welzijn' en het project ‘Project Parkdromen: kinderen en jongeren dromen op het woonwagenterrein'.
Project wonen – welzijn Cordium, sociale huisvester, diende in 2010 samen met CAW Sonar, CAW ‘t Verschil, VZW De Oever, VZW Bewust, VZW Basis en het OCMW van Hasselt een projectaanvraag in naar aanleiding van een projectoproep van de Vlaamse ministers wonen en welzijn. De ministers stelden vast dat er veel raakvlakken zijn tussen wonen en welzijn. Ze wilden via deze projectoproep innovatieve projecten die aansluiten bij specifieke noden op het terrein, binnen een regelluw kader mogelijk maken. Het Hasselts project werd weerhouden en kreeg een erkenning voor 3 jaar. De organisaties rond tafel willen woontraining organiseren als voorbereiding op reguliere huisvesting met als doel de slaagkansen voor deze kwetsbare doelgroepen te verhogen. Het project startte vanaf 01/10/2012, in een (studenten-/logements-) complex te Hasselt. Dit pand
werd recent helemaal gerenoveerd tot 8 studio‘s en 5 kamers. Het is de bedoeling dat de bewoners tijdens de individuele begeleidingsgesprekken getraind worden in woonvaardigheden (breed spectrum) en dat ze daarna doorstromen naar sociale huisvesting, SVK of de privé- huurmarkt. OCMW Hasselt werkt samen met de CAW‘s, VZW Basis, VZW de oever, VZW Bewust actief mee aan dit project.
Project Parkdromen: kinderen en jongeren dromen op het woonwagenterrein Parkdromen is een project van het OCMW dat gerealiseerd werd met de steun van het streekfonds”Een Hart voor Limburg”. Voor de uitvoering van het project werkte het OCMW van Hasselt samen met de Stad Hasselt, Groep Intro voor de begeleiding van de activiteiten en RIMO voor het inzicht en de expertise over het leven als woonwagenbewoner. In 2012 (maart – oktober) werden er op geregelde tijdstippen activiteiten voor de kinderen en jongeren onder leiding van Groep Intro georganiseerd. De focus tijdens deze activiteiten lag op het welbevinden en zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren, prikkelen van hun talenten en creativiteit en stimuleren van de samenwerking om zo te ontdekken wat zij graag zouden willen op het terrein. Op zaterdag 6 oktober 2012 lieten de kinderen en jongeren zien wat het resultaat is van deze zoektocht. Bij aanvang van het project gingen we er als organisatie vanuit dat er gedroomd werd van een speeltuig, een basketbalring,… Op het einde van het project stellen we echter vast dat hiervoor geen grote nood bestaat. De kinderen hebben vooral genoten van het samen spelen. De stad wil met de bewoners bekijken hoe dit praktisch kan gerealiseerd worden. Bij de jongeren liggen de interesses eerder op het sportieve vlak. In dit kader zal er samen met hen verder gewerkt worden in het kader van het project streetaction samen met de sportdienst van de stad Hasselt.
Seniorenvoorzieningen De seniorenvoorzieningen bij het OCMW Hasselt vormen een belangrijke kernactiviteit.
Meer dan 360 medewerkers dragen de dagelijkse zorg voor onze thuiszorgdiensten en residentiële voorzieningen. Zo verwerken we zowat 4000 aanvragen voor thuiszorg per jaar en daarnaast bieden we kwaliteitsvolle zorg aan 270 bewoners in het woonzorgcentrum, dagelijkse opvang van ca. 25 bezoekers in het
Dagzorgcentrum, de zorg voor enkele tientallen serviceflats, beheer van een lokaal dienstencentrum, enz.
Voor gedetailleerde informatie hierover kan je ook steeds terecht op onze website www.ocmwhasselt.be
Seniorenzorg De groep senioren in Hasselt breidt steeds verder uit waardoor de vraag naar zorgverlenende initiatieven blijft toenemen. Sinds 2000 bekommert de dienst seniorenzorg zich om de thuisgezondheidszorg van de Hasseltse senior. De dienst biedt een hele waaier thuiszorgondersteunende diensten aan, gaande van nazorg bij overlijden en administratieve ondersteuning tot het bezoekersteam, minder mobielen vervoer, zorgoverleg, warme maaltijdbedeling, enz.
Elke Hasseltse senior kan met eender welke individuele zorgvraag bij ons terecht. Niet enkel centraal in het hoofdgebouw, maar ook wekelijks in de deelgemeenten van Hasselt.
Naar de toekomst toe engageert de dienst seniorenzorg zich om nog meer aanwezig te zijn in de verschillende wijken en zo dus ook dichter bij de mensen te kunnen staan.
Huisbezoeken Aantal afgelegde huisbezoeken:
Totaal
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1116
1163
1404
1443
1529
1577
1495
Huisbezoeken zijn een van de belangrijkste werkinstrumenten van maatschappelijk werkers om zich een beeld te vormen van de leefsituatie van de senior. Naast de jaarlijkse huisbezoeken bij prijsherzieningen van aangebode thuiszorgdiensten, kan de Hasseltse senior steeds vragen om een extra huisbezoek wanneer zijn situatie wijzigt of wanneer dit vereist is. Voor bepaalde dienstverleningen zoals budgetbeheer of administratieve ondersteuning worden er maandelijks huisbezoeken ingepland. Zo is er een kortere opvolging mogelijk.
Eénloketfunctie team seniorenzorg
Totaal aantal bezoekers op zitdagen seniorendienst:
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
OCMW
1362
1632
1615
1524
1504
1830
1976
1746
1643
Deelgemeenten
481
645
497
437
456
434
594
642
622
Totaal bezoeken
1843
2277
2112
1961
1960
2264
2570
2388
2265
Voor het tweede jaar op rij stellen we een kleine afname van het aantal bezoekers op onze zitdagen vast. Een sluitende verklaring hebben we hier echter niet voor. De terugloop stelt zich vooral bij zitdagen op het OCMW. Toekomstgericht baart dit gegeven ons niet meteen zorgen, aangezien de dienst seniorenzorg op lange termijn massaal zal inzetten op een wijkgerichte werking. Aantal bezoekers per deelgemeente
2008
2009
2010
2011
2012
Sint-Lambrechts-Herk
46
64
77
96
89
Stevoort
121
92
157
184
153
Kermt
159
152
221
224
239
Kuringen
130
126
139
138
141
Minder mobielen vervoer
aantal
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
21
22
26
24
26
26
25
27
27
32
vrijwilligers
aantal uitgevoerde
2650
2404
2825
4240
3866
5772
6728
4724
4240
4443
300
302
349
418
506
259
308
586
401
407
ritten
aantal gebruikers
Mobiliteit is een belangrijke factor binnen de ouderenzorg. Dankzij het minder mobielen vervoer krijgen senioren met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen toch de nodige transportmogelijkheden aangeboden. Door het beperkt aantal vrijwillige chauffeurs, is de dienst verplicht om de vooropgestelde voorwaarden strikt na te leven.
Bezoekersteam
Totaal aantal bezoeken
Aantal vrijwilligers
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
56
118
49
186
289
278
285
338
435
332
15
16
18
14
13
10
14
13
13
7
Tussen 2011 en 2012 verloor het bezoekersteam de helft van haar vrijwilligers. Toch bleef het aantal bezoeken nog relatief gevrijwaard. Van de 332 bezoeken werden er 315 afgelegd door de vrijwilligers zelf. Bij de overige bezoeken was telkens de verantwoordelijke maatschappelijk werker aanwezig. Wanneer vrijwilligers alleen op bezoek gaan, betreft het een cliënt die reeds is opgestart en nood heeft aan een bezoekje op regelmatige tijdstippen om zo samen met de vrijwilliger opnieuw een sociaal netwerk op te bouwen. Bij het uitblijven van dit netwerk blijft de vrijwilliger een belangrijke rol spelen om eenzaamheid te doorbreken.
Poetsdienst 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Personeel (FTE)
21,25
22,5
23,75
25,25
29
24,5
25,5
Gebruikers
255
270
285
308
334
314
314
27.599
30.287,66
31.864,91
33.799,48
35.978,57
35.332,45
35.453,00
Gepresteerde uren
Omwille van medische redenen haakten een aantal poetshulpen af. Deze werden niet vervangen. Door het natuurlijk verloop in het klantenbestand is de weerslag hiervan op het aantal klanten beperkt. Een andere reden van eenzelfde aantal gebruikers en meer gepresteerde uren ligt in het feit dat de werking werd herzien. Door het aantal vergaderingen te beperken tot zeswekelijks in plaats van tweewekelijks worden extra klanten verder geholpen.
Klusjesdienst 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Personeel (FTE)
4
3
3
3
3
3
Aantal klussen
82
91
124
99
77
172
Aantal tuinen
86
93
80
85
75
54
162
172
187
168
141
137
Verschillende gebruikers
Wat bij de klusjesdienst vooral opvalt is het hoge aantal klussen. Dit geeft echter een vertekend beeld aangezien ook de kleine klusjes zoals het ophangen van schilderijen, vervangen van lampen en dergelijke in deze cijfers vervat zit. Met andere woorden, het aantal klussen is gestegen maar het aantal werkuren niet.
Warme maaltijden 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Aantal op jaarbasis
89563
92109
96672
97928
111428
116130
Cliënten dagelijks
403
418
440
448
504
518
Jaar na jaar bedeelt de dienst seniorenzorg meer warme maaltijden. In 2011 werd de kaap van 100 000 maaltijden per jaar bereikt. Deze trend zet zich ook in 2012 verder met meer dan 116 000 maaltijden. Goed voor gemiddeld 518 cliënten per dag.
Lokaal dienstencentrum ‘t Park 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Activiteiten
608
3931
5566
6171
6035
7065
7120
Maaltijden
623
4778
6559
6868
6414
6876
6650
1231
8709
12125
13039
12449
13941
13770
Totaal aantal bezoeken
Het aantal bezoeken aan het lokaal dienstencentrum ‘t Park blijft nagenoeg gelijk aan dat van 2011. Met de nakende samensmelting met dienstencentrum De Boelvaar in het achterhoofd, werd er in de tweede helft van 2012 vooral ingezet op het voorbereiden van die samenwerking.
Overige dienstverlening
Cliënten nazorg bij overlijden
2007
2008
2009
2010
2011
2012
12
24
14
17
17
62
196
203
210
236
232
202
30
*
22
21
17
19
Cliënten administratieve ondersteuning
Cliënten mobiele
poetsploeg
Zorgoverleg: aantal overlegmomenten
201
235
246
289
290
280
Het aantal overlegmomenten binnen het zorgoverleg neemt lichtjes af. De situaties die om een zorgoverleg vragen worden complexer. De patiënten zijn ouder dan voorheen en hebben vaak een meervoudig ziekteprofiel waardoor er meer hulp- en zorgverleners gecontacteerd dienen te worden voor een zorgoverleg. Naar aanleiding van artikel 107 “vermaatschappelijking van de zorg” is er een toename van patiënten met een psychiatrisch ziekteprofiel. Deze aanvragen vergen de nodige expertise en methodologie. Het cliënteel van nazorg bij overlijden nam spectaculair toe het afgelopen jaar. Dit is te verklaren door de toepassing van een nieuwe werkwijze. Sinds mei 2012 krijgen de nabestaanden een moment aangereikt waarop een maatschappelijk werker langs gaat. Wenst die persoon liever geen huisbezoek, dan kan hij of zij afzeggen. Dit laatste gebeurt slechts sporadisch waardoor heel wat meer huisbezoeken kunnen afgelegd worden en daardoor dus ook meer mensen bereikt en geholpen worden. De mobiele poetsploeg is slechts een tijdelijk aanbod voor senioren die omwille van medische redenen acuut hulp nodig hebben. De ingeschakelde hulp is tijdelijk en vaak om de periode tot de opstart van een dienst gezinszorg te overbruggen. De beschikbare plaatsen zijn beperkt maar op jaarbasis meestal wel goed ingevuld.
Woonzorgcentrum Zonnestraal Het Woonzorgcentrum Zonnestraal biedt een kwaliteitsvolle residentiële opvang aan 270 zorgbehoevende senioren. Dit wordt ondersteund door diverse vormen van ondersteuning: verpleging, verzorging, ergo, kine, animatie ... Er is hier ook een aanbod voor kortverblijf en dagzorg voor senioren aan (zie Woonzorgcentrum Zonnestraal).
Zo'n 206 medewerkers staan in voor de globale werking van het centrum.
Woonzorcentrum Zonnestraal – kencijfers Leeftijdscategorieën van de bewoners
Leeftijdscategorie
Man
Vrouw
Totaal
60-64
1
3
4
65-69
4
9
13
70-74
10
12
22
75-79
21
19
40
80-84
17
34
51
85-89
14
59
73
90-94
7
42
49
95-99
1
10
11
100-105
1
1
2
Totaal
76
189
265
Gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van de vrouwen gaat van 84 jaar in 2011 naar 85 jaar in 2012 en voor de mannen gemiddeld van 80 naar 81 jaar.
Mannen
Vrouwen
residenten ROB
82j 6m 12d
85j 11m 1d
residenten RVT
80j 3m 10d
85j 1m 14d
Totaal
81j 3m 7d
85j 1m 9d
Aantal verblijfsdagen – bezetting (in- en exclusief kortverblijf) De bezettingsgraad van de kamers is licht gestegen van 98,24 % in 2011 naar 98,44% in 2012. De gemiddelde verblijfsduur is zo goed als stabiel gebleven namelijk 3 jaar en 10 maanden in 2011 tov. 3 jaar en 8 maanden in 2012. We noteerden 93 nieuwe definitieve opnames in 2012 tov slechts 63 in 2011. Dit staat tegenover 90 overlijdens in 2012 tov 63 in 2011. Dit hoge sterftecijfer voor 2012 is een algemene tendens voor de Woonzorgcentra in Vlaanderen.
2011
2012
incl. KV
excl. KV
incl. KV
excl. KV
Mogelijke verblijfsdagen
99645
98550
99918
98820
Aantal dagen
98899
97887
98212
97278
Bezettingscoëfficient
99,25%
98,24%
98,29%
98,44%
ziekenhuisafwezigheid (dagen)
1526
1569
Zorgbehoevendheid (katz-schaal - op 31/12/2012)
ROB
RVT
O
53
A
32
B
2
60
C
0
20
Cd
13
85
De zorgbehoevendheid van de bewoners is vrijwel ongewijzigd gebleven.
Centrum voor kortverblijf De bezettingsgraad van de kortverblijfkamers is gedaald: 80,64% tov 91,32% in 2011. De redenen hiervoor zijn: 1.
Het vroegtijdig beëindigen van het kortverblijf (vaak owv. mogelijkheid tot definitieve opname in een Woonzorgcentrum). Hierdoor komt de kamer vroeger dan verwacht vrij en er werd niet altijd (direct) een andere kandidaat gevonden.
2.
Annulaties voor de aanvang van het verblijf. Na de annulatie werd geen nieuwe kandidaat meer gevonden. Vaak komt door annulatie slechts een korte periode vrij (1 à 2 weken) en het is moeilijk om iemand te vinden voor zo een korte periode.
Er werden ook bewoners van buiten Hasselt opgenomen in ons centrum voor een kortverblijf in 2012, goed voor 21 kortverblijf opnames. De gemiddelde verblijfsduur van een kortverblijf is 15 dagen.
Antibioticaresistentie (MRSA) Het woonzorgcentrum Zonnestraal nam deel aan een Euregionale studie over antibioticaresistentie in verschillende Woonzorgcentra. 148 bewoners van Zonnestraal of hun vertegenwoordiger (van 271 kamers) vulden de toestemmingsformulieren in en namen zo deel aan de studie. 1.
MRSA screening: bij 7 van de 148 onderzochte bewoners is
een positief staal met MRSA afgenomen (4,7% van de bewoners is MRSA positief bevonden). De kamers van de bewoners met MRSA liggen erg verspreid over WZC Zonnestraal. 2.
Urineweginfecties: bij 3 bewoners van de 148 onderzochte bewoners is een urinestaal afgenomen met een ESBL-resistentie.
Betekenis voor WZC Zonnestraal: een grote MRSA-Prevalentiestudie in Vlaamse Woonzorgcentra (2005) toonde aan dat er grote verschillen zijn in het voorkomen van MRSA in de Woonzorgcentra waarbij de prevalentie van MRSA tussen de 2% en 43% is. Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat wij hierbij met 4.7% zeer goed scoren. De maatregelen die reeds werden opgestart ter preventie van MRSA sinds 1996 leiden tot een goed resultaat en moeten zeker volgehouden worden. Gezien de spreiding van de MRSA positieve bewoners in het rusthuis is er geen evidentie van MRSA overdracht in één bepaalde afdeling. ESBL-resistentie bij urineweginfecties is een recent probleem en zal in de toekomst extra onze
aandacht vragen. Algemene hygiënische voorzorgsmaatregelen en een visie rond antibioticabeleid zal dit probleem verder moeten indijken.
Dagzorgcentrum Plankeweeke Het ondersteunen en ontlasten van de thuiszorg/mantelzorg blijft de belangrijkste beweegreden om hulp van het dagverzorgingscentrum in te roepen.
Deze hulpvraag past perfect in onze opdracht als dagverzorgingscentrum. Hierdoor kunnen opnames in een woonzorgcentrum ook uitgesteld worden.
Bezetting In 2012 kent het dagverzorgingscentrum een daling in het totaal aantal aanwezigheidsdagen (132, zie tabel ’aanwezigheidsdagen hieronder). Er is een daling in het aantal niet-forfaitdagen (261) en een stijging in het aantal forfaitdagen (+129). Er is ook een daling in het aantal ritten t.o.v. 2011 (-194 ritten). Aanwezigheidsdagen
De daling in het aantal aanwezigheidsdagen en ritten heeft enkel en alleen te maken met het afwezig zijn van de cliënten (maar liefst 1278 afwezigheidsdagen, of 218 afwezigheidsdagen meer dan in 2011), want met een theoretische bezetting van 99,20% doet het DVC beter dan ooit.
Wachtlijst Ondanks het groot verloop en aantal nieuwe opnames blijft de wachtlijst constant. Eind december 2012 staan er net zoals een jaar eerder +/- 50 personen op de wachtlijst (+ ook een aantal niet Hasselaren), en met het oog op de opstart van een tweede dagverzorgingscentrum van het OCMW Hasselt binnen enkele jaren, zal dit centrum van bij de opstart waarschijnlijk op volle toeren draaien. Gemiddeld moet er op 3 tot 6 maanden gerekend worden tussen aanmelden op de wachtlijst en een effectieve opname. Om te kijken uit welke deelgemeente de cliënten komen hebben we een opsplitsing gemaakt naar postcode. Team seniorenzorg van het eigen OCMW is de grootste doorverwijzer voor nieuwe cliënten.
De 101 ingeschreven cliënten komen van:
Postcode
Aantal
3500 Hasselt
71
3501 Wimmertingen
1
3510 Kermt
4
3511 Kuringen
21
3512 Stevoort
1
3590 Diepenbeek
1
3290 Diest
1
3600 Genk
1
Expertisecentrum Dementie – Contact Het Expertisecentrum Dementie - Contact werkt rond een 7-tal resultaatsgebieden: Informatieverstrekking, adviesverstrekking voor complexe zorg- en begeleidingssituaties, sensibilisering, vorming en deskundigheidsbevordering, concept- en methodiekstudie, signaalfunctie en onderlinge samenwerking met de andere negen expertisecentra in Vlaanderen.
Limburgs Netwerk Dementie De blikvanger dit jaar was de opstart van het Limburgs Netwerk Dementie.
Om de levenskwaliteit van de personen met dementie op een structurele wijze te kunnen optimaliseren en om de versnippering in het zorglandschap tegen te gaan werd een project opgestart met financiële steun van LSM (Limburg Sterk Merk – Provincie Limburg), het “Limburgs Netwerk Dementie”. Projectpartners zijn het ECD Contact (OCMW Hasselt), het Limburgs provinciebestuur, de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) en de vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg. ECD Contact is projectpromotor en staat in voor de coördinatie.
Bij de ontwikkeling van het netwerk worden de belangrijkste spelers in het zorglandschap voor personen met dementie in kaart gebracht, om hen vervolgens per Limburgse welzijnsregio op regelmatige basis samen te brengen (5 regionale platforms/‘dementieLinks‘). Doel is expertise te delen, tekorten in de zorg op te sporen en hiervoor oplossingen, acties en methodieken te ontwikkelen. Dit provinciaal netwerk moet als een hefboom fungeren om door middel van nieuwe initiatieven de Limburgse ’dementiematrix‘ van hiaten en overlappingen in de zorg gaandeweg in te vullen, en dit in het licht van het Vlaams dementieplan 2010-2014 van minister Vandeurzen.
De officiële aftrap van het “Limburgs Netwerk Dementie” was de organisatie van een “Forum” voor alle referentiepersonen dementie in onze provincie (8 november 2012), met ruim 50 enthousiaste deelnemers.
De verdere uitrol van het Netwerk Dementie Limburg zal echter vooral vanaf 2013 plaats hebben. Na de projectperiode (3 jaar) zal dit netwerk structureel ingebed worden binnen de reguliere werking van het expertisecentrum, waardoor dit ongetwijfeld meer draagvlak en armslag krijgt. Wordt zeker vervolgd.
“Music for Life” De nationale actie van StuBru werd dit jaar volledig geconcentreerd rond het thema dementie, dit in samenwerking met o.a. ECDVlaanderen (december). ECD Contact nam binnen dit kader ook in onze provincie verschillende opgemerkte initiatieven:
ECD Contact ging in zee met het improvisatietheater ’ Inspinazie‘ om binnen onze regio tijdens de week van ’Music for Life‘ dementie op een ludieke manier bespreekbaar te maken via straatanimatie op de markten van Hasselt en Genk. Ondanks de bittere koude bleken marktbezoekers diep geraakt door de confrontatie met de acteurs die een zeer realistisch beeld gaven van de leefwereld van een persoon met dementie.
Voor de bekendmaking van het Limburgs Netwerk Dementie ontwikkelden we enkele promokaartjes die tijdens de week van MfL o.a. ook uitgedeeld werden aan de marktbezoekers in Hasselt en Genk.
ECD Contact kon bekomen bij de diensten Toerisme van Hasselt en Zonhoven dat badgedragers van Music for Life werden bedankt met een gratis wandeling o.l.v. een gids, en dit zowel in Hasselt als in Zonhoven (2 groepen).
Verschillende medewerkers van ECD Contact waren tijdens de week van MfL ook te horen en te zien tijdens life uitzendingen op radio (StuBru te Bilzen, VRT-radio-nieuws) en TV (Studio TVL), in verband met diverse initiatieven welke op dat ogenblik door ECD Contact ontwikkeld werden.
Vermissingsproject In samenwerking met de provincie Limburg, de Cel Vermiste Personen, politiezone HEKLA , politiezone Maasland en het Expertisecentrum Dementie Contact werd op 21 september 2012 een symposium georganiseerd in het provinciehuis rond het vermissingsprotocol voor personen met dementie. Twaalf van de 17 Limburgse politiezones volgden deze studiedag, samen 112 deelnemers. Het Expertisecentrum Dementie Contact stelde zich voor en engageerde zich voor het aanbieden van vormingen, informatie en de nodige ondersteuning aan politiezones en woonzorgcentra die gebruik willen maken van dit protocol. Het initiatief kreeg ook veel media-aandacht (kranten, TVLimburgnieuws). Naar aanleiding van dit zeer geslaagde symposium worden ondertussen op verschillende fronten binnen onze provincie concrete samenwerkingsinitiatieven rond vermissing uitgewerkt met politiezones en welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, met ondersteuning door ECD Contact.
Toekomst Het OCMW Hasselt bouwt aan een volledig nieuwe zorginfrastructuur, afgestemd op de noden van de Hasseltse senior van vandaag en morgen. De huidige campus van het woonzorgcentrum Zonnestraal en een bijkomende locatie in de Banneuxwijk vormen de hoofdmoot van dit project. Op elke campus komt een gloednieuw, modern uitgerust woonzorgcentrum, dagzorgcentrum, centrum voor kortverblijf en dienstencentrum. Het dienstencentrum van campus Zonnestraal is het resultaat van een fusie tussen de dienstencentra ’t Park en De Boelvaar en zal in het aangrenzende stadspark een nieuwe vestiging krijgen. De bestaande serviceflats ‘’Parkresidentie‘ blijven behouden.
Al deze moderne voorzieningen en aangepaste dienstverlening garanderen de Hasseltse senior de nodige kwalitatieve maatzorg.
Campus Banneuxwijk Om een decentralisatie door te kunnen voeren, moest het OCMW Hasselt uitkijken naar een geschikt perceel bouwgrond. Ons oog viel op een bouwgrond in de Banneuxwijk, Alfons Jeurissenlaan, vlakbij basisschool De Toverfluit.
Het was ons meteen duidelijk dat dit perceel mooie kansen bood, zowel voor de buurt als voor het OCMW. De diensten die in het woonzorgcentrum worden aangeboden kunnen zeker ten goede komen van de buurtbewoners. De nabijheid van de school biedt zowel naar onze bejaarden als naar de schoolkinderen heel wat samenwerkingsmogelijkheden. Dit nieuwbouwproject zal uitgevoerd worden in één bouwfase. 120 woongelegenheden voor bejaarden, gecombineerd met 4 kortverblijf woongelegenheden, een dagzorgcentrum, een lokaal dienstencentrum en een aantal serviceflats. Er wordt tevens voorzien in de nodige ruimte voor parkeerzones, zowel bovengronds als ondergronds. Het globale project zal ongetwijfeld een grote meerwaarde voor de buurt kunnen betekenen.
Campus Zonnestraal Het huidige woonzorgcentrum Zonnestraal met 6 verdiepingen zullen we voorgoed verlaten. Het gedeelte dat 15 jaar geleden werd opgericht voor 60 bewoners, zal uitgebouwd worden tot een gebouw voor 150 bewoners, 4 kortverblijf woongele-genheden en een dagzorgcentrum.
Voor de buurt en de wijk zal er weinig veranderen. Het gebouw op zich zal onopvallend ontwikkeld worden aan de rand van het stadspark. Het bouwprogramma zal bestaan uit het bijbouwen van 2 extra vleugels achter het bestaande gebouw en een uitbreiding van de bestaande vleugels. Het nieuwe dagzorgcentrum is een apart volume dat in verbinding staat met de bestaande westvleugel. Het project omvat dus zowel een gedeelte nieuwbouw (uitbreiding) als een renovatie en verbouwing. Om de bereikbaarheid van deze campus en de naastliggende bejaardenflats (Parkresidentie) te verzekeren zal een nieuwe dienstweg aangelegd worden, grenzend aan het stadspark, met bijkomende parkeerplaatsen.
Bij deze uitbreiding zal het gebouw te allen tijde in werking blijven voor de huidige bewoners. Hierbij zal de nodige aandacht gaan naar voorzorgen om tijdens de werken de woonkwaliteit zo weinig mogelijk te belasten. Daarom ook zal de uitvoering in diverse fases verlopen.
Campus Stadspark - Lokaal dienstencentrum Het verhaal van het lokaal dienstencentrum is uitgegroeid tot een uniek samenwerkingsverband tussen stad en OCMW Hasselt. Zoals reeds eerder meegedeeld smelten het lokaal dienstencentrum van ‘t Park, en het seniorentrefcentrum De Boelvaar samen. In het stadspark, ter hoogte van het Cultureel Centrum en de Casterstraat, zal een gloednieuw centrum gebouwd worden waar de bezoekers, met respect voor de eigenheid van beide centra in een rustige en groene omgeving terecht kunnen voor allerlei activiteiten.
Het nieuwbouwproject wordt ingepast tussen de bestaande bomenrijen achter het Cultureel Centrum, zodat de groene omgeving maximaal bewaard kan blijven. Aan de achterzijde van het gebouw worden de petanquebanen gepositioneerd. De tentdakconstructie voor overdekking ervan werd door de Stad Hasselt reeds eerder aangebracht. Het nieuwe volume sluit aan bij de bouwstijl van de Katharinawijk, met gevels in nagenoeg hetzelfde metselwerk als de woningen in de wijk.
Tegen wanneer en wat zal het kosten? De bouwvergunningen werden afgeleverd, het technisch fiancieel plan werd goedgekeurd en de subsidiërende overheid (VIPA) gaf groen licht voor uitvoering van het globale project.
Achter de schermen werd inmiddels niet stilgezeten. De aanbestedingsdossiers voor de bouwwerken worden minutieus voorbereid. Na goedkeuring door de OCMW-raad kunnen de nodige aanbestedingen en offerteaanvragen starten. We verwachten dat de OCMW-raad tegen eind 2013 de aannemer(s) zal aanstellen en de aanvangsbevelen uitreikt voor de diverse projecten.
We rekenen op een doorlooptijd van ruim 2 jaar (1,5 jaar voor campus Stadspark) zodat we eind 2015, begin 2016 de nieuwe voorzieningen in gebruik kunnen nemen.
Voor het hele project is een investeringsbedrag van zo’n 45 miljoen euro vereist. Hiervan zal ongeveer 50 % betaald worden met Vlaamse Overheidssubsidies.
ONDERSTEUNING Het OCMW Hasselt stelt alles samen zowat 545 mensen tewerk. De meesten hiervan in de kernactiviteiten (sociale dienstverlening en seniorenvoorzieningen). Om deze kernactiviteiten toe te laten zo efficiënt mogelijk te laten functioneren, is ondersteuning op diverse domeinen onontbeerlijk. Deze ondersteuning wordt dagdagelijks geboden door een 60-tal medewerkers: onthaal, postbedeling, informatica en computers, personeelsbeheer en loonadministratie, onderhoud van gebouwen, aankoop van zorgen andere materialen, boekhouding, communicatie, enz.
Personeelszaken Inzake personeelszaken zijn de cijfers van 2012 in het algemeen vergelijkbaar met deze van 2011. De enige uitzonderingen hierop zijn het aantal medewerkers uit dienst, waar het aantal in het OCMW gedaald is van 43 in 2011 naar 16 in 2012. De verklaring hiervoor ligt bij een verschillende berekening. In het verslag van 2011 bevatte het cijfer een som van alle mogelijke uitdiensttredingen, waaronder ook contractwijzigingen en mutaties binnen de organisatie. In het verslag van 2012 werd dit herleid tot alle definitieve uitdiensttredingen.
In dienst 2012 OCMW
1
Totaal 010012-Algemene zaken
2
Totaal 010021-Stafbureau
1
Totaal 083201-Sociale dienst algemeen
8
Totaal 083208-Projecten
1
Totaal 834299-Dagzorgcentrum
1
Totaal OCMW
Totaal 834599-Exp.centr.dementie Limb
2
Totaal 834640-Administr. Seniorenzorg
7
Totaal 834641-Poetsdienst
2
Totaal 834643-Thuisbez. maaltijden
5
29
Woonzorgcentrum Zonnestraal
Totaal WZCZ
Eindtotaal indiensttreding 2012
Totaal 834152-Schoonmaak
3
Totaal 834177-Bezigheidstherapie
1
Totaal 834190-Verpleegdienst A
5
Totaal 834191-Verpleegdienst B
4
Totaal 834192-Verpleegdienst C
4
Totaal 834193-Verpleegdienst D
2
Totaal 834194-Vlinderpool-zorg
1
20
49
Uit dienst 2012
instelling
kostenplaats
OCMW
Totaal
1
Totaal 010012-Algemene zaken
1
Totaal 010019-Financiële dienst
1
Totaal 010021-Stafbureau
2
Totaal 010023-Techn. Facilit. dienst
1
Totaal 083201-Sociale dienst algemeen
3
Totaal 834299-Dagzorgcentrum
1
Totaal 834640-Administr. Seniorenzorg
1
Totaal 834641-Poetsdienst
2
Totaal 834643-Thuisbez. maaltijden
4
Totaal OCMW
16
WZCZ
1
Totaal 834152-Schoonmaak
3
Totaal 834177-Bezigheidstherapie
1
Totaal 834190-Verpleegdienst A
2
Totaal 834191-Verpleegdienst B
5
Totaal 834192-Verpleegdienst C
5
Totaal 834193-Verpleegdienst D
3
Totaal 834299-Dagzorgcentrum
1
Totaal WZCZ
20
Eindtotaal uitdiensttreding
36
2012
Mutaties 2012 Aantal OCMW
5
Aantal WZCZ
9
Totaal aantal
14
Selecties 2012 SOORT SELECTIE
AANTAL
AANTAL INGEVULDE JOBS
Vacatures via bevordering
1
1
Vacatures via interne mobiliteit
4
3
Vacatures algemeen
18
16
Wervingreserves
-
-
Vacatures via herplaatsing
-
-
TOTAAL
23
20
Detachering 2012 Aantal gedetacheerde personeelsleden in 2012
13
Sociale tewerkstelling 2012 Aantal personeelsleden in dienst in 2012
95
Aantal OCMW
2
Aantal WZC Zonnestraal
17
Totaal tewerkstelling binnen de instelling
19
Totaal uit dienst in 2012
95
Aantal wederzijds akkoord
10
Aantal ontslag om dringende redenen
16
Aantal einde contract
68
Aantal proefperiode
1
Totaal mutaties SOC TW 2012
13
Mutaties 2012
20%
Aantal OCMW
5
Aantal WZCZ
9
Totaal aantal
14
Loonlasten 2012 Tabel loonlasten 2012 (exclusief raming 2de pensioenpijler en opwaardering D naar C)
Jobstudenten 2012 Instelling
Uren
Dagen
VTE
Totaal OCMW
2702,41
421
12,42
Totaal WZCZ
8989,44
1.569
73,54
1.990,00
85,96
Eindtotaal
Instelling
11.691,85
Aantal koppen
Totaal OCMW
15
Totaal WZCZ
98
Totaal 2012
113
Stagiairs 2012
Totaal stagiairs OCMW
10
Sociale dienst (administratie)
0
Sociale dienst (maatschappelijk werkers)
8
Personeeldienst (administratie)
1
Personeeldienst (onthaal)
0
Seniorenzorg (maatschappelijk werkers)
1
Totaal stagiairs WZC Zonnestraal
122
Administratie
4
Animatie
1
Kinesisten
2
Sociale dienst
1
Verpleegkundigen en verzorgenden
114
Totaal aantal stagiairs in 2012
132
Technisch Facilitaire dienst De technisch facilitaire dienst bestaat uit verschillende afdelingen: aankoopdienst, technische dienst, ICT, ontwerpbureau en hoteldiensten. De dienst biedt ondersteuning aan de kerndiensten van het OCMW, sociale dienst en seniorenvoorzieningen, en aan de andere ondersteunende diensten.
Aankoopdienst We merken een duidelijke daling in het opstarten van aankoopdossiers voor investeringsgoederen. Dit wordt verklaard doordat heel wat dossiers in 2011 zijn opgestart waarbij de uiteindelijke afsluiting van het dossier pas is gebeurd in het jaar 2012. Een andere reden hiervoor is dat, gezien de nieuwbouwprojecten voor seniorenvoorzieningen, we steeds minder investeren in goederen en gebouwen welke op termijn niet meer in gebruik zullen zijn. In 2012 heeft de aankoopdienst met succes een gezamenlijke raamovereenkomst gerealiseerd voor het leveren van kantoorbenodigdheden voor OCMW Hasselt, Stad Hasselt en OCMW Genk. Hierbij hebben we tevens de kaart getrokken van een duurzaam en milieubewust beleid. We kozen bijvoorbeeld voor de aankoop van gerecycleerde toners en cartridges.
Kengetallen 2012 aankoopdienst
Aankoopdossiers investeringsgoederen
89 dossiers
Aankoopdossiers exploitatiegoederen (verbruiksgoederen) via raamcontracten
Bestelaanvragen voor verbruiksgoederen vanuit de OCMWdiensten
Aanvraagorders, van producten in voorraad
105 dossiers
1697 aanvragen
1756 inkooporders (bij leveranciers)
2951
Informatie en communicatietechnologie – ICT Communicatie oplossing en infrastructuur In 2012 werden er op het gebied van infrastructuur twee grote overheidsopdrachten uitgevoerd: een communicatie oplossing (telefonie/netwerk/centrale alarmverwerking/dwaaldetectie/verpleegoproepsysteem) en infrastructuur/upgrades van het datacenter. Beiden met TCO (investerings- en uitbatingskosten berekenen over de levensduur van de oplossing) als leidend principe. Datacenter werd toegewezen en gaat in 2013 in uitvoering. De toewijzing van de communicatie oplossing werd door omstandigheden ingetrokken en zal dus nog een vervolg krijgen. De
toegangen die leveranciers nodig hebben om support te verlenen, werden gestroomlijnd in uitvoering van een aanbeveling uit de veiligheidsaudit. De implementatie van het mobiel werken werd voortgezet: 19 maatschappelijk werkers kregen in 2012 een laptop.
Tempus-project Het Tempus project (implementatie tijdregistratie/toegangscontrole/uurroosterplanning) startte begin 2012 op. De overschakeling naar nieuwe hardware verliep nagenoeg probleemloos maar er waren heel wat problemen bij de implementatie van de rekenregels voor tijdregistratie en de koppeling met toegangscontrole. In overleg met de leverancier werd de projectaanpak bijgestuurd en de omschakeling van planning uitgesteld. Eind 2012 waren de issues grotendeels onder controle en kon er werk gemaakt worden van een conceptnota planning als voorbereiding op de uitrol hiervan in 2013. De eigen medewerkers hebben veel geleerd over de aanpak van een omvangrijke software implementatie. Het is belangrijk dat we als organisatie die vaardigheden verwerven want het is onbetaalbaar om dit volledig over te laten aan de leverancier.
Geracc/Gernis (softwarepakket woonzorgcentrum) In het woonzorgcentrum waren er in de eerste jaarhelft heel wat moeilijkheden met de applicatie Geracc/Gernis (zie verder incidentenrapportering). Via een doorgedreven samenwerking met de leverancier en het uitoefenen van de nodige druk via CIPAL (OCMW Hasselt stond niet alleen met deze problemen) werd de toestand uiteindelijk vóór de zomermaanden gestabiliseerd. De leverancier heeft intern ook bepaalde competenties versterkt om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden. Pluspunt is de opname van OCMW Hasselt in het oriëntatiecomité van de leverancier: dat gaat zich het komende jaar in overleg met een aantal sleutelklanten focussen op de uitwerking van een aantal innovaties in het zorggedeelte van de toepassing (w.o. mobile apps).
Neptunus (softwarepakket sociale dienst) Bij de sociale dienst schakelden de maatschappelijk werkers van het team budgetbeheer over naar een nieuwe module binnen Neptunus (ter vervanging van registraties in Excel), met intensieve begeleiding door een applicatieverantwoordelijke. Eind 2012 beheerden alle maatschappelijk werkers met dossiers budgetbeheer (30-tal ma‘s) hun dossiers in Neptunus. Het simulatie instrument was nog onvoldoende uitgewerkt en vergde bijsturing, de krijtlijnen hiervoor werden in onderhandelingen met CIPAL afgesproken en beloofd tegen de eerste release van 2013.
Athenaweb-project Binnen het Athenaweb project viel er in 2012 een eerste acceptatie te noteren: de RMH en RMI rapporten van de sociale dienst werden opgeleverd. Verder was er in 2012 vooral sprake van inhoudelijke afstemming over de requirements van de domeinen “financiën” en “personeel”. Ons bestuur kon de rapporten van de personeelsaantallen nog niet accepteren wegens onvoldoende
gedetailleerde registratie van de gegevens. Zo ervaren we aan den lijve dat een BI project soms gevolgen heeft voor de eigen processen, zeker wanneer we er als bestuur bewust voor kiezen om buiten de eigen grenzen te treden en te benchmarken met andere besturen.
Kengetallen 2012
21 (3P: overheidsopdrachten, Aphrodite: HRM, Crystal Reports, CutePDF, Excel, Applicaties intern gehost en
Geracc Suite, GPS Suite, GPS Toegangscontrole, Hercules: boekhouding,
ondersteund door ICT medewerker Infozoom: data analyse, Isabel, Neptunus, Outlook, Parnassus: notulenbeheer, Planon: facility management, Powerpoint, Publisher, SP-Expert, Themis: derdenbeheer, Toursolver, Word)
7 Andere applicaties intern gehost
(Access algemeen, AutoCAD, Johnson Control, KomPro 2000, Make Your Mark, Televic, Access verzekeringen)
Applicaties extern gehost en
4
ondersteund door ICT medewerker (Athenaweb, Atlas, Dexiaweb, Eyes-e-tools)
Externe applicaties gekend bij de helpdesk en waarvan de autorisaties door ICT beheerd worden
37 (Aangifte sociale risico‘s, …, Digiflow, Dimona, …, Uniek verslag, …). Volledig overzicht zie “ICT aanvraag externe toepassingen”.
8 (OCMW, Oude Luikerbaan, Woonzorgcentrum Zonnestraal, Woonzorgcentrum Aantal sites
Verpleegafdeling A, Welzijnscampus, De Gouden Regen, Hellebeemden, Dr. Willems) waarvan 7 LAN en 1 WAN (De Gouden Regen). Toestand op 31/12/2012. Bron = Planon. Site “Werkpunt” is in 2012 verdwenen.
317 Aantal actieve accounts op het netwerk
(203 in het OCMW incl. Raadsleden, 114 in WZCZ). Hierin zitten naast de individuele account per medewerker die netwerkgebruiker is, ook de groepsaccounts (bijv. verzending). Toestand op 1/12/2012. Bron = Active Directory.
Aantal geregistreerde
183
helpdeskmeldingen
(periode = 1/01/2012 – 31/12/2012). Bron = Planon.
Aantal geregistreerde werkorders voor de geregistreerde helpdeskmeldingen
183 interne werkorders, 25 externe werkorders (periode = 1/01/2012 – 31/12/2012). Bron = Planon.
Aandeel van de ICT-kosten in de
2,28 % (investeringen en exploitatie, boekjaar 2011)
totale kosten
Bron = Hercules.
Over het algemeen is de infrastructuur zeer stabiel, met minimale uitval. We rapporteren de ernstige incidenten met ongeplande onbeschikbaarheid van 1u of meer tot gevolg
Geracc en Gernis van zondagnamiddag 22/01 t.e.m. dinsdagnamiddag 24/01 (databasecorruptie).
Geracc en Gernis van dinsdagavond 20/03 t.e.m. donderdagvoormiddag 22/03 (vastgelopen conversie naar .Net).
Beschikbaarheid van de
25/03 (resourceproblemen en problemen met de nachtroutines).
infrastructuur en de toepassingen in 2012
Geracc en Gernis van zaterdagochtend 24/03 t.e.m. zondagavond
Webmail en extranet op donderdagochtend 14/06 (fout bij de overdracht van de domeinnamen naar Anaxis)
Alle ICT voorzieningen in dienst A op woensdagochtend 31/10 (defecte switch).
Opmerking: pas na de 3de conversie (op 8/05) lukt het om Geracc en Gernis over te schakelen naar .Net. Toen zijn er nog een tijd performance problemen geweest die uiteindelijk – na intensieve samenwerking met de leverancier en het uitoefenen van druk via CIPAL – zijn opgelost geraakt. Bron = incidentenregistratie in Excel.
• Overzicht van actieve hardware (Toestand op 1/02/2013):
OCMW = inclusief De Gouden Regen, Welzijnscampus, Hellebeemden (datacenter), Dr. Willems (back-up lokaal).
WZCZ = beide gebouwen van het woonzorgcentrum (Zonnestraal en Verpleegafdeling A).
Bron = Planon.
Technische dienst Aantal geregistreerde werkorders technische dienst
Geregistreerde meldingen
5065
Totaal aantal werkorders
5998
Vervallen werkorders
22
Aantal interventies uitgevoerd door de wachtdienst technische dienst:
WZC Zonnestraal
94
Welzijnscampus
24
Overige gebouwen
30
Algemene zaken In het e-mail en digitaal tijdperk verstuurt de dienst verzending jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid gewone en aangetekende zendingen.
Aantal
Aantal
Bedrag
poststukken
aangetekend
aangetekend
66.955 st.
2.264 st.
€ 11.510,53
…en maakt meer dan een half miljoen kopieën
Aantal
Bedrag
aangetekend
aangetekend
leefloon
leefloon
1.441 st
€ 7.212,80
Frankering
€ 68.932,70
Zwart/wit kopie
Aantal opdrachten
791
Kleurenkopie
Aantal kopieën Aantal opdrachten
Aantal kopieën
572.919
11.911
200
Totaal aantal
Totaal aantal
opdrachten
kopiën
991
584.830
Communicatie Om onze doelgroepen (stakeholders), intern en extern, tijdig en correct te informeren kan de communicatieambtenaar terugvallen op een volwaardig communicatieteam.
Dit 10-koppig team is samengesteld uit medewerkers uit alle diensten van het OCMW en het Woonzorgcentrum. Zij staan samen in voor het stroomlijnen van de globale communicatiemix. Dit houdt o.m. in: het opstellen van reactieschema‘s, aanleveren van content, afstemming van de diverse communicatiekanalen, eindredactie, organisatie/coördinatie van evenementen, enz.
Interne communicatie De instrumenten voor interne communicatiemix zijn in hoofdzaak het intranet en het personeelsblad. Het intranet is goed voor een gemiddeld een 350-tal bezoeken per dag. De nieuwsberichten vormen hierbij uiteraard de hoofdmoot. Het personeelsblad verschijnt 5 keer per jaar op 12 pagina‘s. Ook de gepensioneerde medewerkers en alle vrijwilligers ontvangen dit blad.
Een in het oog springend communicatie-onderwerp dit jaar is de aanzet naar de nieuwe seniorenvoorzieningen van het OCMW-Hasselt. Een belangrijk intern onderdeel hiervan is het ’veranderingstraject‘ voor alle medewerkers. Onder begeleiding van een externe firma werd bij de
betrokken medewerkers een zgn. ’cultuur- en waardenonderzoek‘ gevoerd, waarbij de nodige communicatie gevoerd is.
Externe communicatie Voor de externe communicatie wordt gebruik gemaakt van diverse communicatie instrumenten.
In 2012 kregen alle Hasselaren 2 maal een OCMW-magazine in de brievenbus. Naast een algemeen beeld over onze dienstverlening wordt in elk nummer ook een extra katern voorzien met verdieping rond een bepaald thema. Zo verscheen er een katern met alle mogelijke informatie rond ’wonen‘ en een ander rond ’sociale voordelen in Hasselt‘.
De website van het OCMW Hasselt, www.ocmwhasselt.be, die maandelijks zo‘n 2500 bezoekers telt, geeft alle informatie over onze dienstverlening in handige productfiches. Voor de agenda en verslagen van de OCMW-raad kan je er eveneens terecht. Via de website kan iedereen die hierin geïnteresseerd is, zich abonneren op de maandelijkse enieuwsbrief. Hierin wordt, naast informatie over onze dienstverlening, bericht over allerlei activiteiten van de afgelopen maand.
Via onze regionale perscontacten worden interessante weetjes en belangrijke wijzigingen of nieuwigheden in onze dienstverlening, in dagbladen, radio en TV aangekondigd.
Sedert 2012 zijn we ook actief op de sociale media. Er werd een facebook-pagina aangemaakt waar we regelmatig aankondigingen doen over diverse activiteiten gelinkt aan onze organisatie, zowel vanuit het OCMW, als het woonzorgcentrum Zonnestraal, het dagzorgcentrum Plankeweeke en het lokaal dienstencentrum ‘t Park.
Het jaarverslag sluit dit rijtje af. Hierin wordt gedetailleerd verslag uitgebracht over onze werking over het afgelopen jaar.
Kencijfers algemeen Het aantal ’voltijds equivalenten‘ (VTE) van het OCMW is gestegen met bijna 9 VTE. Het gaat hierbij voornamelijk over administratief personeel en maatschappelijk werkers. In het
woonzorgcentrum was een daling waar te nemen van 4 VTE. De gemiddelde leeftijd van het personeel stijgt in de drie instellingen. Deze tendens zou in de komende jaren moeten keren vermits we tegen een pensioengolf aankijken.
Kencijfers OCMW
WZCZ
SOC TW
Totaal
VTE
213,50
153,20
83,00
449,70
organisatiegrootte
251
206
88
545
Aantal mannen
54
13
50
117
Aantal mannen %
22%
6%
57%
21%
Aantal vrouwen
197
193
38
428
Aantal vrouwen %
78%
94%
43%
79%
42,59
43,86
39,28
42,59
Niveau A
6,88%
0,97%
nvt
Niveau B
42,11%
10,19%
nvt
Niveau C
22,27%
68,45%
nvt
Niveau D
13,36%
6,31%
nvt
Niveau E
15,38%
14,08%
13,64%
Geslacht
Gemiddelde Leeftijd
Bezetting per salarisniveau
Deeltijdswerkers (in %)
24,30%
66,99%
11,36%
Voltijdswerkers (in%)
75,70%
33,01%
88,64%
0,80
0,66
0,94
23,80
35,60
nvt
59,40
20,32%
28,16%
100%
Administratief personeel
176
3
14
193
Loontrekkend personeel
61
27
74
162
Verpleegkundig personeel
9
155
164
Paramedisch personeel
4
10
14
Ander personeel
1
11
12
Eindtotaal
251
206
Statutair vastbenoemd
134
119
Deeltijdfactor
0,80
Gemiddelde Gescocontingent volgens effectieve prestaties 2012
Personeel met een contract van bepaalde duur (in%)
Personeelscategorie
88
545
Statutair / Contractueel / Andere
253
Contractueel onbep
49
4
53
Contractuele interim
33
28
Statutair op proef
0
0
0
Gesco onbepaalde duur
17
25
42
Gesco interim
14
29
Startbaanovereenkomsten
4
1
Eindtotaal
251
206
88
Arbeider
21,51%
12,14%
84,09%
Bediende
78,49%
87,86%
15,91%
76
12
137
55
5
545
Arbeider/Bediende
(toestand 31/12/2012)
FINANCIEN De cijfers achter onze werking Het OCMW vertegenwoordigt een belangrijke activiteit en bedrijvigheid in het brede veld van de sociaal-maatschappelijke dienstverlening en de seniorenzorg. Deze activiteit uit zich o.m. door tewerkstelling, bouwprojecten, verbouwingen en diverse andere investeringen. Het OCMW is dan ook steeds op zoek naar middelen. Want zonder financiële middelen, geen activiteit, geen dienstverlening… We vinden de cijferrubriek dan ook voldoende belangrijk om er, in navolging van vorige jaren, in dit jaarverslag
de nodige aandacht en ruimte aan te besteden. De omvang van de cijfers geeft trouwens ook mee een inzicht of beeld van wat het OCMW betekent voor de lokale economie.
Jaarrekening 2012 De druk op de portemonnee Samen met de budgethouders waakt de financiële dienst er dag in dag uit over dat de besteding van de middelen zo optimaal mogelijk gebeurt. Een strikte budgettering, budgetopvolging en periodieke rapportering zijn hierbij onontbeerlijk. Sinds enkele jaren kent het OCMW van Hasselt, zoals de meeste centrum-OCMW’s, een enorme druk op de budgettaire middelen. Tot voor enkele jaren konden wij jaarlijks de eindjes netjes aan elkaar knopen. Dit o.m. door een strikt toezicht op de financiële mogelijkheden, maar mede ook omdat we konden rekenen op de in voorgaande jaren opgebouwde reserves om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden. Deze reserves zijn bij de afsluiting van de boekjaren 2011 en 2012 echter zo goed als opgebruikt. Een belangrijke bron van inkomsten voor een OCMW is de zgn. ‘gemeentelijke toelage’. Die is erop gericht om jaarlijks de werkingstekorten van een OCMW dicht te fietsen. Aangezien de middelen van de stad Hasselt de laatste jaren ook onder druk kwamen te staan, is de jaarlijkse toelage aan het OCMW niet meer voldoende om de stijging van onze werkingskosten (door indexering, bijkomende wettelijke opdrachten, diverse beleidsbeslissingen,…) in voldoende mate te dekken. Besparingsmaatregelen drongen zich de laatste jaren steeds meer op en de reserves geraken opgebruikt.
Met enkele cijfers trachten wij een inzicht te geven in de financiële weerslag van de werking van het OCMW in 2012.
Evenwichtige balans Het balanstotaal per 31 december 2012 bedraagt 32.240.067,93 euro. In de jaarrekening 2011 bedroeg dit balanstotaal 30.027.081,76 euro. Ongeveer 75 % van de activa bestaat uit de netto-boekwaarde van het patrimonium van het OCMW (gronden, gebouwen, ICT, meubilair, uitrusting,…). De waarde hiervan kent in 2012 een daling tov 2011 met bijna 750.000,00 euro. Dit is te verklaren door de zeer strikte beperking van de investeringen. In 2012 noteerden we voor 1.416.000,00 euro aan afschrijvingen tegenover slechts 654.000,00 euro aan investeringen (zie verder).
De vlottende activa bedragen 8,1 miljoen euro en kennen een toename met 13 % tov 2011, dit door de stijging van zowel de vorderingen als de liquide middelen. Aan de passiefzijde stellen we een stijging vast van de schulden op korte termijn (+11%) tov 2011, terwijl de schulden op lange termijn een daling kennen met 6 % of 1 miljoen euro.
Tabel 1: Geconsolideerde balans - ACTIVA per 31 december Tabel 2: Geconsolideerde balans - PASSIVA per 31 december Tabel 3: Evolutie van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW Hasselt Tabel 4: Gemeentelijke bijdrage aan het OCMW per inwoner
Exploitatieresultaat De totale kosten van het werkjaar 2012 bedragen 35,87 miljoen euro, de totale opbrengsten (exclusief de stadstoelage) bedragen 25,56 miljoen euro. Samen resulteert dit in een boekhoudkundig werkingstekort van 10,31 miljoen euro. Dit tekort ligt 364.000,00 euro of 3,6 % hoger dan dit van 2011 (9,95 miljoen euro).
Tabel 1: De resultatenrekening - kosten Tabel 2: De resultatenrekening - opbrengsten Tabel 3: Kostenevolutie 2011 - 2012 Tabel 4: Samenstelling kosten OCMW 2011 Tabel 5: Samenstelling kosten OCMW 2012
Enkele aandachtspunten hierbij:
- De totale kosten van het OCMW zijn in 2012 in vergelijking met 2011 slechts 1,50 % gestegen.
- De kosten van het verbruik van goederen, diensten en diverse leveringen stegen in 2012 ongeveer 7% tov 2011 (± 370.000,00 euro). De verklaring hiervoor ligt, net als vorig jaar, voornamelijk bij de toegenomen activiteit in de warme maaltijden en de stijgende energieprijzen, maar ook bij de gestegen maaltijdprijzen.
- De personeelskosten zijn veruit de belangrijkste uitgavenpost (21,2 miljoen euro) en bedragen 59 % van de totale kosten in 2012 . In 2012 stegen de kosten voor het statutair en het contractueel personeel met ongeveer 3,6 % tov. 2011. De belangrijkste verklaringen voor deze stijging zijn: - de loonindexeringen van juni 2011 en maart 2012, samen met een anciënniteitsverhoging
van ongeveer 1 % per jaar; - de tweede fase van de opwaardering van de zorgkundigen in het woonzorgcentrum.
Het totale personeelsbestand, uitgedrukt in uitbetaalde FTE, kent een lichte afname met 1,5 FTE. De kosten voor de sociale tewerkstelling in art. 60 §7 zijn tov 2011 gedaald met 320.000,00 euro of 12 %. Het gemiddeld aantal tewerkstellingen in art. 60§7 daalde van 94 in 2011 naar 82 in 2012.
- De specifieke kosten sociale dienst (7.151.500,00 euro) kenden in 2012 slechts een minimale toename met 12.000,00 euro tov 2011. In 2011 noteerden we nog een stijging met 5,6 % tov 2010. Opmerkelijk is dat we opnieuw, evenals in 2011, een lichte daling vaststellen van de uitgaven voor leefloon en steun. Gedurende enkele jaren kende het gemiddeld aantal leefloongerechtigden (RMI) een jaarlijkse toename: van 325 in 2007 naar 360 in 2008; in 2009 zagen we dit aantal verder stijgen tot 410 terwijl in 2010 een daling werd vastgesteld naar 393 leefloongerechtigden. In 2011 kende dit aantal een verdere daling naar 366. In 2012 stellen we opnieuw een lichte daling vast naar een gemiddeld aantal leefloongerechtigden (RMI)van 352. Voor de uitgaven voor hulp aan vreemdelingen en asielzoekers stellen we in 2012, net als vorige jaren, een stijging vast. Terwijl dit in 2012 een zeer beperkte toename is van 1,8 % was dit in 2011 nog een toename met 20 %. De verklaring voor de stijging van deze uitgaven voor hulp aan vreemdelingen kon tot nog toe volledig toegeschreven worden aan de toename van het aantal cliënten. In 2009 bedroeg het gemiddeld aantal gerechtigden RMH 179, in 2010 is dit toegenomen tot 220 en in 2011 tot 247. In 2012 bedroeg dit aantal 234 en kennen we voor het eerst sinds enkele jaren een lichte daling Bovendien is het OCMW in 2011 gestart met een LOI voor minderjarigen. De uitgaven hiervoor in 2011 bedroegen € 161.114,48. In 2012 zijn deze uitgaven toegenomen tot 218.625,00 euro. Voor de steuntussenkomsten in de verblijfskosten woonzorgcentra en de thuisdiensten stelden we in 2011 een beperkte toename vast met 2,4%. In 2009 en 2010 kenden deze uitgaven telkens een daling. In 2012 blijven deze uitgaven constant tov het vorige jaar. Hierin zit ook vervat de OCMWtussenkomst in het sociale opnamebeleid van het woonzorgcentrum welke in 2012 lichtjes toeneemt van 281.254.47 euro in 2011 naar 297.486,00 euro in 2012.
- Het zeer strakke investeringsbeleid van de laatste jaren heeft er ook voor gezorgd dat de financiële kosten (intresten) verder terugvallen van 418.255,00 euro naar 344.905,00 euro, m.a.w. een daling met 17%. Ook de voorbije jaren kenden we al een belangrijke terugval.
- De totale opbrengsten stijgen ten opzichte van 2011 met slechts 0,62%. De werkingsopbrengsten kennen een stijging met 1,5% of een toename met ongeveer 387.650,00 euro. Deze toename van
de werkingsopbrengsten stellen we zowel vast binnen de sociale dienst, als recuperatie van de uitbetalingen van steun aan asielzoekers, en binnen het woonzorgcentrum, dank zij de verhoogde ontvangsten uit de RIZIV-tussenkomst en bewonersfacturatie.
Stadstoelage De stadstoelage die het werkingstekort van het OCMW financiert, bedraagt 10.575.118,00 euro voor het jaar 2012. Dit betekent dat 29,48 % van de kosten gefinancierd wordt met de stadstussenkomst.
Verdere analyse toont aan dat 25 % van de stadstoelage besteed wordt aan directe sociale dienstverlening. Deze komt rechtstreeks ten goede aan de cliënt, en voor de berekening wordt geen rekening gehouden met de personeels- en werkingskosten van de sociale dienst en de dienst seniorenzorg.
Directe sociale dienstverlening: - Leefloon en algemeen maatschappelijk welzijn 7% - Sociale tewerkstelling en activering 6% - Seniorenzorg (thuisdiensten, voorzieningen en steun) 12%
Personeel en werkingskosten: - operationele diensten (sociale dienst en dienst seniorenzorg) 39% - ondersteunende diensten 36%
Voor het OCMW in zijn totaliteit ligt het te financieren tekort 2012 via de stadstoelage 3,4 % hoger dan in 2011. Uit analyse blijkt dat het procentuele aandeel van de directe sociale dienstverlening in de stadstoelage gelijk gebleven is tov 2011 terwijl het een absolute stijging kent met 139.000,00 euro. Het aandeel van de personeelskosten en werkingskosten in de operationele (sociale dienst en seniorenzorg) diensten kent een toename met 200.000,00 euro. Ook de overheadkosten (bestuur en administratie) kennen een stijging met iets meer dan 200.000,00 euro.
Tabel 1: Analyse besteding gemeentelijke bijdrage 2012 Tabel 2: Totaalbeeld besteding gemeentelijke bijdrage Tabel 3: Aard van de besteding gemeentelijke bijdrage 2012 Tabel 4: Bestedingskosten directe sociale dienstverlening 2012 Tabel 5: Evolutie van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW Hasselt Tabel 6: Gemeentelijke bijdrage aan het OCMW Hasselt per inwoner
Investeringen
In 2012 werd er voor een totaal van 653.883,22 euro aan investeringen geboekt, zijnde:
Terreinen en gebouwen: € 111.749,99 (2011 : € 61.253,15) Hard- en software: € 170.430,22 (2011 : € 210.143,87) Meubilair, installaties en rollend materiaal: € 91.431,71 (2011 : € 173.990,26) Oprichtingskosten, plannen en studies: € 14.903,01 (2011 : € 27.320,21)
Nieuwbouw ouderenvoorzieningen (INNO): € 265.368,29 (2011 : € 1.450.817,92)
tabel 1: Investeringen 2011
41 % van het investeringsbedrag 2012 is dus toe te wijzen aan het nieuw woonzorgcentrum of ouderenvoorzieningen. Het betreft hier voornamelijk erelonen architect en studiebureel.
De overige investeringen zijn sterk gedaald t.o.v. 2010 en 2011, nl. van € 793.531,00 en € 472.707,00 naar € 388.515,00.
Op het vlak van hard- en software werd er net als vorig jaar geïnvesteerd in de vernieuwing of aanpassing van de ICT-omgeving naar de nieuwe noden op diverse fronten. De investeringen in 2012 bleven beperkt tot de implementatie van de geïntegreerde oplossing voor tijdsregistratie en roosterplanning (GPS met koppeling toegangscontrole en Aphrodite). Verder noteren wij ook een uitbreiding van Neptunus met de module budgetbeheer. De investeringen op vlak van hardware beperken zich bijna volledig tot de vervanging van PC’s en laptops. Er werd verder geïnvesteerd in laptops voor de maatschappelijk werkers van de sociale dienst en het team seniorenzorg in het kader van “mobiel dossier”.
In 2012 werd niet geïnvesteerd in rollend materiaal.
De investeringen in gebouwen hebben voornamelijk betrekking op de dakherstelling (lek) op de Welzijnscampus (53.000,00 euro) en de netwerkbekabeling (20.000,00 euro). Alle investeringen die gebeurden in 2012 worden, zoals voor 2011 voorlopig gefinancierd met korte termijnkredieten o.v.v. thesauriebewijzen en met behulp van het programma van de Stad Hasselt.
WZC Zonnestraal In 2012 stellen we een negatief boekhoudkundig resultaat vast van -151.738,00 euro. Indien we geen rekening houden met de uitzonderlijke opbrengst van € 45.449,00 bedraagt dit negatief resultaat -197.186,00 euro. Dit ligt in de lijn van de resultaten van de jaren 2008 tem 2010. In 2011 noteerden we een exploitatieoverschot van 220.401,00 euro. Indien we echter abstractie maken van de uitzonderlijke opbrengsten in dat jaar voor een bedrag van 231.000,00 euro benaderden we voor de werking van 2011 een break-even.
Tov. van 2011 moeten we in 2012 dus vaststellen dat het resultaat met ongeveer 190.000,00 euro negatief evolueert. De werkingsopbrengsten kenden een stijging van 173.700,00 euro terwijl de kosten een toename kenden van 359.300,00 euro.
De toename van de werkingsopbrengsten wordt verklaard door zowel een lichte stijging van de dagprijsontvangsten als van de RIZIV-tussenkomsten (forfait en derde luik). De stijging van de kosten wordt volledig verklaard door een lichte toename van de personeelskosten (+2%) “en de werkingskosten (+ 6%).
Tabel 1: De resultatenrekening woonzorgcentrum Zonnestraal 2012 Tabel 2: Evolutie kosten 2008 - 2012 Tabel 3: Evolutie opbrengsten 2008 - 2012 Tabel 4: Samenstelling van de kosten WZC Zonnestraal 2012 Tabel 5: Samenstelling van de opbrengsten WZC Zonnestraal 2012
BESTUUR
(staand vlnr) Anneke Winkelmolen (Groei met
Open Vld), Mia Severy (CD&V), Ronny Boussu (Helemaal Hasselt), Regine Van Ackere (CD&V), Rikky Brebels (Helemaal Hasselt), Wilfried Croux (NVA), Peter Vanaken (OCMW secretaris), Katrien Leen (NVA), Hugo Claes (NVA), Hilde Van der Goten (Helemaal Hasselt), Nadja Vananroye (OCMW-voorzitter, CD&V)
(zittend vlnr) Lies Jans (NVA), Katleen
Leenaers (Helemaal Hasselt), Arnout Vanreusel (Groen!)
OCMW-raad
Het OCMW van Hasselt wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De 13 leden van de raad worden verkozen door de gemeenteraad. Behoudens afspraken voor vervanging en opvolging, loopt hun mandaat 6 jaar, samen met dat van de gemeenteraadsleden (legislatuur 2013 – 2018). De OCMW-raadsleden kiezen vervolgens hun voorzitter. Voor deze bestuursperiode is dit Nadja Vananroye (CD&V). Voor een overzicht van alle raadsleden, klik http://www.ocmwhasselt.be/OCMWraadsleden.html.
Een belangrijke nieuwigheid voor OCMW‘s is dat de OCMW-voorzitter voortaan veprlicht deel uitmaakt van het schepencollege. In de vorige bestuursperiode was dit toegestaan maar nog niet verplicht. Naast de OCMW-aangelegenheden is zij in het schepencollege ook bevoegd voor Welzijn, Gezin en Senioren. Van de 13 OCMW-raadsleden zijn er 4 die reeds eerder zetelden. De overige 9 raadsleden doen voor het eerst hun politieke intrede bij het OCMW Hasselt.
De raad stippelt het beleid voor de volgende jaren uit en neemt alle belangrijke beslissingen. De OCMW-voorzitter leidt de maandelijkse raadsvergadering en kan de raadsleden samenroepen telkens indien dit nodig is. In 2012 kwam de raad 13 keer samen en bereidde in een 20-tal commissievergaderingen het beleid voor.
De raadsleden verkozen onder elkaar verder ook de leden voor het Vast Bureau en de verschillende bijzondere comités. Deze bijzondere comités (behoudens het Bijzonder Comité voor de sociale dienst) werken vooral beleidsvoorbereidend. Het is van belang te weten dat de besluitvorming binnen deze comités (slechts) adviserend is tov. de OCMW-raad en (slechts) richtinggevend in de beleidsvoorbereiding door de secretaris en de medewerkers.
Vast bureau De raad richt in zijn midden een Vast Bureau op dat belast is met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur. De raad kan aan het Vast Bureau bijzondere bevoegdheden overdragen. Op zijn beurt kan het Vast Bureau bevoegdheden delegeren aan de voorzitter, de secretaris of aan ambtenaren. Het Vast Bureau telt, met inbegrip van zijn voorzitter, 4 leden: Nadja Vananroye, Wilfried Croux, Regine Van Ackere en Hilde Van der Goten.
Bijzondere comités De raad kan verschillende bijzondere comités oprichten waaraan welomschreven bevoegdheden worden toevertrouwd. Er kunnen evenwel geen bijzondere comités opgericht worden zolang er geen bijzonder comité voor de sociale dienst werd voorzien.
Bijzonder Comité Sociale Dienst Het bijzonder comité voor de sociale dienst is binnen het OCMW ook gekend als het 'sociaal comité individuele dossiers' en vergadert om de 14 dagen.
Leden: Nadja Vananroye, voorzitter Ronny Boussu Wilfried Croux Katrien Leen Katleen Leenaers Mia Severy Hilde Van der Goten Anneke Winkelmolen
Raadsleden
Bijzonder Comité Sociaal Beleid Aanvullend aan het sociaal comité individuele dossiers worden in dit comité sociale beleidsthema's besproken.
Dit comité vergadert één maal per kwartaal.
Leden Nadja Vananroye, voorzitter
Henri Brebels Hugo Claes Katrien Leen Katleen Leenaers Regine Van Ackere Hilde Van der Goten Anneke Winkelmolen, raadsleden Peter Vanaken, secretaris
Bijzonder Comité Seniorenbeleid Naast operationele aspecten, o.m. in verband met het Woonzorgcentrum Zonnestraal, serviceflats en thuisdiensten, worden hier vooral beleidsthema's besproken inzake seniorenvoorzieningen in het algemeen.
Het comité seniorenbeleid vergadert tweemaandelijks.
Leden Nadja Vananroye, voorzitter Henri Brebels Hugo Claes Lies Jans Katleen Leenaers Regine Van Ackere Arnout Vanreusel Anneke Winkelmolen, raadsleden Peter Vanaken, secretaris
Bijzonder Comité voor Bestuursaangelegenheden In de voorgaande bestuursperiode 2007-2012 kende het OCMW Hasselt een Comité Technisch Facilitaire Zaken en een Comité Personeelszaken. Voor de nieuwe legislatuur is beslist om beide comités te laten opgaan in een Comité voor Bestuursaangelegenheden. Hier worden dossiers besproken mbt. technisch facilitaire zaken, personeelsmateries en –reglementeringen, financiële zaken, edm. De 8 leden hiervan zijn: Nadja Vananroye, Rikky Brebels, Hugo Claes, Lies Jans, Katleen Leenaers, Mia Severy, Hilde Vandergoten en Anneke Winkelmolen.
Bijzondere overlegstructuren Een aantal raadsleden en personeelsleden vertegenwoordigen het bestuur als wettelijke afvaardiging in een aantal overleg- en/of adviescommissies.
Lokale Adviescommissie Bij decreet van 20.12.1996 werd een lokale adviescommissie opgericht in elke gemeente. Dit decreet gaat er vanuit dat iedereen recht heeft op een basisvoorziening aan elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. De mogelijkheden om energietoevoer alsnog af te sluiten worden beperkt in geval van onwil, fraude of bij onmiddellijke dreiging van de veiligheid. Afsluiting omwille van onwil of fraude kan enkel nadat de lokale adviescommissie geadviseerd heeft dat daar inderdaad sprake van is. De adviescommissie wordt beschouwd als een filter die het grootste aandeel van de betwistingen over afsluitingen van nutsvoorzieningen aan de hand van een gesprek met de betrokkenen oplost.
Onderhandelingscomité OCMW – Stad De bevoegdheden van het onderhandelingscomité Stad-OCMW worden bepaald door het syndicaal statuut. De algemene richtlijnen hebben betrekking op de vaststelling van de personeelsformatie, de arbeidsduur en de organisatie van het werk. De wet bepaalt eveneens dat volgende bevoegdheden aan het onderhandelingscomité toegewezen worden: het administratief statuut, met inbegrip van de vakantie- en verlofregeling, de bezoldigingsregeling, de pensioenregeling en contacten met vakorganisaties. Dit onderhandelingscomité is bevoegd zowel voor Stad als OCMW omdat voor beide organisaties dezelfde rechtspositieregeling (administratief, geldelijk, organisatorisch) geldt. Aan dit overleg nemen zowel vakbondsmensen, als ambtenaren en mandatarissen deel.
Managementcomité Het managementcomité is een ambtenaren-overlegorgaan. Het OCMW-decreet voorziet dat de secretaris en financieel beheerder er deel van uitmaken, en verder de personeelsleden die er op basis van het organogram deel van uitmaken. Aangezien de OCMW-raad bevoegd is voor het vastleggen van het organogram, bepaalt die ook de samenstelling van het MC. Het huidige managementcomité is op die wijze samengesteld als volgt:
de secretaris: Peter Vanaken, voorzitter van het managementcomité
de financieel beheerder: Willy Vandael
de personeelsleden die er op basis van het organogram deel van uitmaken, m.n.:
o
directeur sociale dienst: Hilde De Wilde
o
manager dienst seniorenzorg: Lydia Heyligen
o
directeur Woonzorgcentrum Zonnestraal: Veerle Vanlook
o
directeur Technisch Facilitaire dienst: Dirk Bossaert
o
directeur Personeel en Organisatie: Idriss Ibnou-Cheikh
o
stafmedewerker beleid en bestuur: Johan Peeeters
o
stafmedewerker secretaris-communicatieambtenaar: Bart Derison
de OCMW-voorzitter, Nadja Vananroye, met raadgevende stem
Perspectief van het managementcomité in het besluitvormingsproces. Er wordt in principe wekelijks vergaderd. In hoofdzaak ondersteunt en coördineert het MC de OCMW-diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bewaakt ook de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van alle OCMW-diensten, alsook de interne communicatie. De agenda van elk MC begint steevast met de bespreking van mogelijke agendapunten die op de raad en de verschillende comités en officiële overlegorganen de revue dienen te passeren. Vooraleer deze beleidspunten op de verschillende agenda‘s aangekaart worden en aldus rijp zijn voor besluitvorming, zijn ze verondersteld besproken te zijn door het managementcomité en voorzien van een advies (beslissingsvoorstel). Een aantal bevoegdheden zijn uitdrukkelijk omschreven in het OCMW-decreet, zo o.m.:
na elke vernieuwing van de OCMW-raad maakt het MC via de secretaris een afsprakennota op over de wijze waarop het MC met de raad, het vast bureau en bijzondere comités zal samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren en om de omgangsvormen tussen het politiek bestuur en de administratie vast te leggen;
het MC overlegt met de secretaris over het voorontwerp van
o
organogram,
o
de personeelsformatie,
o
de rechtspositieregeling (RPR),
o
de strategische nota van het meerjarenplan (MJP) en de eventuele herziening ervan,
o
de beleidsnota van het budget,
o
de verklarende nota bij budgetwijzigingen en interne kredietaanpassingen;
het MC overlegt met de financieel beheerder over het voorontwerp de financiële nota bij het MJP en de jaarlijse herziening ervan, het jaarlijks budget, budgetwijzigingen en kredietaanpassingen;
het MC ondersteunt de diensten bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –evaluatie;
het MC waakt over de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de OCMW-diensten, inclusief de interne communicatie;
het MC overlegt met de secretaris, voorafgaand aan de vaststelling van het internecontrole-systeem;
het MC overlegt met de financieel beheerder voorafgaand aan de opstelling van de inventaris van bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen.
Organogram
------------------------------------
