Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012
( v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2012 odd. 10 - zemědělství a lesní hospodářství § 1014 - ozdravování hospodářských zvířat nákup služeb - útulek pro psy, desinsekce(vosy) systém sběru - psí exkrementy § 1036 - správa v lesním hospodářství činnost lesního hospodáře § 1037 - celospolečenské funkce lesů § 1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství celkem odd. 10
odd. 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby § 2141 - vnitřní obchod prezentace města - publikace, opravy, VFP § 2143 - cestovní ruch § 2169 - ostatní správa v průmyslu vratka pokuty - rezerva celkem odd. 21 odd. 22 - doprava § 2212 - silnice parkovací automaty - provoz Autobusové nádraží - provoz (pojistné) příspěvek Mikroregion
30 0 0 0 0 30
30 0 0 500 530
25 20 0
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost (JMK - standard, nadstandard) ostatní služby - inzerce § 2223 - bezpečnost silničního provozu panely pro měření rychlosti vozidel) § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení- provoz) celkem odd. 22 odd. 23 - vodní hospodářství § 2310 - pitná voda příspěvek Svazku VaK voda, opravy
1100 0 50 10 1205
60 5
§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod voda (svod dešťových vod) nájemné, ostatní služby
20 5
Stránka 1 z 9
celkem odd. 23
90
odd. 24 - spoje § 2412 - záležitosti telekomunikací Self servis - měsíční udržovací poplatky celkem odd. 24
72 72
odd. 31 - vzdělávání § 3111 - mateřské školy Mateřská škola Husova - provoz vč. VFP ostatní služby
1 950 0
§ 3113 - základní školy Základní škola Ivančická vč. VFP Základní škola Klášterní vč. VFP Dotace EU základní školy ostatní služby - inzerce
3 000 2 509 0 0
§ 3119 - ostatní záležitosti školství rezerva VFP § 3121 - gymnázia VFP § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání -VFP celkem odd. 31 odd. 33 - kultura, církve, sdělovací prostředky § 3311 - divadelní činnost VFP, Loutky § 3312 - hudební činnost příspěvek Concentus moraviae
0 0 0 7 459
0
37
§ 3313 - kino
0
§ 3316 - vydavatelská činnost provize z prodeje publikace VFP
30 0
§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek oprava sochy sv.Jana Nepomuckého oprava kříže na hrobě Hermanna Classena oprava Boží muka ul. Znojemská příspěvek - oprava sochy Sv.J.Nepomuckého drobné sakrální stavby § 3326 - zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí VFP v oblasti kultury
§ 3341 - rozhlas a televize Stránka 2 z 9
0 0 0 0 150 0
vysílání televize Ivančice městský rozhlas (neinvestice)
72
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko nájemné INCHEBA konzultační služby (stav.úpravy zámek) Městské kulturní středisko - ostatní dotace soudní řízení - MSE VFP
4 000 0 0 0 0 0
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury ples města vítání občánků - dary pro narozené děti VFP ostatní - revize rozvaděče, el. energie, plakáty vybavení obřadní síně - elektrický klavír celkem odd. 33
60 70 0 30 30 4479
odd. 34 - tělovýchova a zájmová činnost § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce záměr - koupaliště, dětské hřiště § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost (VFP) § 3421 - využití volného času dětí (VFP) celkem odd. 34
0 0 0 0
odd. 35 - zdravotnictví § 3513 - lékařská služba první pomoci
0
celkem odd. 35
0
odd. 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj § 3612 - bytové hospodářství pojištění
37
§ 3631 - veřejné osvětlení veřejné osvětlení Floriánku
15
§ 3632 - pohřebnictví zajištění pohřbu
0
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Technická a zahradní správa (vč. WC na AN) daně a poplatky (daň z převodu nemovitostí) ostatní služby (vytyčování pozemků apod.) veřejná služba (pomůcky, pojištění apod.) Stránka 3 z 9
3 900 10 430 100 55 30
vratka kupní ceny pozemku
0
celkem odd. 36
14 567
odd. 37 - ochrana životního prostředí § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů kontejnery
0
§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů sběrné hnízdo ul.Břízová
0
§ 3742 - chráněné části přírody naučná stezka ošetření památných stromů ORP Mor.Krumlov
5 0
§ 3745 - péče o veřejnou zeleň kácení stromů - zámecký park u ZŠ Ivančická
0
celkem odd. 37
5
odd. 41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým, příspěvek na péči celkem odd. 41
0 0 0
odd. 43 - sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti § 4329 - ostatní sociální péče VFP prevence výchovně-rekrační tábor pro děti
0 20 80
§ 4344 - sociální rehabilitace příspěvek Charita Třebíč
5
§ 4351 - pečovatelská služba příspěvek Centru sociálních služeb
800
provozní náklady DPS Mor. Krumlov platy sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní pojištění náhrady nemocenská
642 161 58 3 6
Stránka 4 z 9
nákup materiálu (kanc.potřeby, čistící prostředky apod.) drobný hmotný majetek (vybavení kanceláře) studená voda plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací (telefony) služby peněžních ústavů (pojištění) služby školení nákup služeb (stravné, revize, udrž.poplatky, výtah) opravy a udržování cestovné náhrady (vyúčtování předcházejího roku) budovy, haly
11 0 200 705 100 6 25 41 2 100 40 1 0 0
§ 4352 - Tísňová péče (Azylový dům pro matky s dětmi) mzdové náklady ostatní osobní náklady sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní pojištění náhrady nemocenská potraviny drobný hmotný majetek nákup materiálu voda plyn elektrická energie služby telekomunikací pojistné školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování cestovné
348 0 87 31 2 5 0 156 15 10 50 20 20 1 5 110 10 3
§ 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče činnost klubů důchodců příspěvek Tyflocentrum příspěvky na dopravu - občané nad 70 let věku veřejná podpora § 4374 - nízkoprahové denní centrum příspěvek na provoz COOLNA
40 57 5 0
150
§ 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence VFP v dané oblasti
Stránka 5 z 9
0
§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Komunitní plánování sociálních služeb
celkem odd. 43
20
4151
odd. 52 - civilní připravenost na krizové stavy § 5212 - ochrana obyvatelstva
0
§ 5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení krizové řízení města
90
celkem odd. 52
90
odd. 53 - bezpečnost a veřejný pořádek § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek činnost městské policie platy sociální pojištění zdravotní pojištění náhrady nemocenská ostatní pojištění prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek (2012 - uspávací puška) nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů konzultační služby služby školení ostatní služby (přísp.na obědy, ostraha, půjčovné radaru, apod.) opravy a udržování programové vybavení cestovné platby daní splátky leasingu - automobil ostatní výdaje nákup - radar
1995 499 180 15 10 50 1 40 20 5 27 18 45 0 60 5 0 40 100 20 0 10 4 0 0 0
celkem odd. 53
3144
Stránka 6 z 9
odd. 55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém § 5512 - požární ochrana - dobrovolná část provozní náklady jednotek sborů dobrovolných hasičů ostatní platy - refundace mezd ostatní povinné pojistné prádlo, oděv, obuv drobný hmotný majetek nákup materiálu vodné plyn elektrická energie pohonné hmoty telekomunikace pojištění služby školení a vzdělávání ostatní služby (STK, kabel.televize, přeškolení řidičů apod.) opravy a udržování rezerva - pro každou JSDH po 30 tis. Kč - spoluúčasti k dotacím celkem odd. 55
5 2 0 0 0 5 46 25 25 25 10 6 15 0 90 254
odd. 61 - státní správa, územní samospráva § 6112 - zastupitelstva obcí odměny členů zastupitelstva sociální pojištění zdravotní pojištění náhrady nemocenská knihy, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty služby telekomunikací služby peněžních ústavů školení a vzděvávání ostatní služby opravy a udržování cestovné pohoštění věcné dary (kalendáře, diáře, dary v soutěžích) platby daní a poplatků SR ostatní osobní náklady § 6114 - volby do Parlamentu ČR § 6115 - volby do zastupitelstvev územních samospráv § 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa
Stránka 7 z 9
1322 268 119 22 2 10 15 40 80 11 10 10 0 10 75 70 0 20 0 0 0 0
§ 6171 - činnost místní správy provozní náklady městského úřadu platy zaměstnaců ostatní osobní výdaje odstupné sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní pojištění náhrady nemocenské potraviny léky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek (obnova techniky - 150, ost. 150) nákup materiálu (kancelářské potřeby, čistící prostředky) studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby pošt (vč. poštovného sociál.dávek) služby telekomunikací (telefony, internet - posílení) služby peněžních ústavů nájemné (licence) konzulační a právní služby (Dr. Šopák, dopravní znalci, daňový poradce) služby vzdělávání nákup ostatních služeb: příspěvky na obědy udržovací poplatky k programovému vybavení vč. ost.služeb platby Czech radar správa webových stránek závodní lékař Česká pošta - certifikace ostatní služby (inzerce, likvidace bioodpadu, PDO, televizní popl. apod.) opravy a udržování (běžné - autopark, kopírky, LAN apod.) programové vybavení, nákup nových licencí cestovné náhrady (autorská práva, náhrady svědečného přest.komise) převody k jiným fondům (depozitní účet) platby daní (dálniční známky apod.) výdaje sociálního fondu odvody za neplnění povinnosti - zdrav.postižení záloha pokladně celkem odd. 61
17 093 250 0 4337 1 561 73 60 4 40 50 300 580 46 400 340 85 500 300 100 5 140 200 460 425 45 10 30 30 220 140 100 100 10 0 5 551 40 0 30 714
odd. 63 - finanční operace § 6310 - obecné výdaje z finančních operací poplatky za účty, položky, rezervace k úvěru konzultační služby
Stránka 8 z 9
170
rezerva § 6399 - ostatní finanční operace daň z příjmu obce, DPH celkem odd. 63
1000 1170
odd. 64 - ostatní činnosti § 6402 - finanční vypořádání minulých let (kraj) § 6402 - finanční vypořádání minulých let (obce) § 6409 - ostatní činnosti j.n. členský příspěvek - Mikroregion Moravskokrumlovsko členské příspěvky ostatní - Energoregion 2020, Znojemský regionální rozvoj, Svaz měst a obcí, Sdružení historických sídel, Sdružení obcí a měst Jižní Moravy Sdružení místních samospráv rezerva rezerva - veřejná finanční podpora provozní rozpočtová rezerva odd. 64 Výdaje celkem
515 80
180 139
0 1500 2000 4 414 72 374
Převod kladného zůstatku provozních prostředků do prostředků rozvoje "fond MK 2022" 2 629,30
Stránka 9 z 9
