1
Schválený rozpočet obce na rok 2006 Příjmy Třída 1- Daňové príjmy položka: Sdílené daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.čin. 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 1121 Daň z příjmů práv. osob 1211 DPH
4.500.000 Kč 607.000 Kč 300.000 Kč 4.400.000 Kč 8.000.000 Kč
Výlučné daně: 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 1511 Daň z nemovitostí 1112 Daň z příjmů FO z podnik. C:
1.000.000 Kč 1.100.000 Kč 6.000.000 Kč 25.907.000 Kč
C:
46.000 Kč 24.000 Kč 500 Kč 500 Kč 2.000 Kč 1.100.000 Kč 25.000 Kč 40.000 Kč 33.000 Kč 8.000 Kč 1.000 Kč 20.000 Kč 1.300.000 Kč
Poplatky a daně z vyb.činností a služeb 1361 Správní poplatky 1361 Správní poplatek za hrací automaty 1332 Poplatky za vyp.škodliv.látek do ovzduší 1334 Odvody za odnětí zem.půdy 1335 Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek pobytový-lázeňský 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za hrací automaty-dle vyhl. obce
2 Třída 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti OD-PA položka 1019 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (Bludovit,Bludovská,ostatní) 1019 2131 Příjem za pronájem lesa 3314 2111 Příjem -knihovna 3392 2132 Příjmy z pronájmu Kult.dům 3392 2111 Příjmy ostatní-Kulturní dům 3341 2111 Příjem-místní rozhlas 3399 2111 Příjem-Obecní ples 3612 2111 Příjmy -byty za služby 3612 2132 Příjmy z pronájmů bytů 3612 2324 Příjem byty minulé období 3613 2132 Příjmy -pronájem nebyt.prostor 3613 2132 Příjmy pronájem Oranžerie 3613 2132 Příjmy-nájemné OL-pískovna 3613 2132 Příjmy-pronájem OL-kotelny 3613 2132 Příjmy-pronájem OL-budova staré kotelny ZŠ 3613 2111 Př.nebyt.prost.za vodu,elektř. 3613 2324 OL-prodej majetku v r. 2005 3632 2132 Příjmy z pronájmů hrob.míst
27.000 Kč 355.000 Kč 330.000 Kč 4.000 Kč 185.000 Kč 152.000 Kč 4.000 Kč 41.000 Kč 120.000 Kč 329.000 Kč 3.000 Kč 862.000 Kč 30.000 Kč 205.000 Kč 250.000 Kč 10.000 Kč 90.000 Kč 920.000 Kč 1.000 Kč
3 3639 3722 3722 3743 4318 5512 6171 6171 6310
6171 6171
2324 2111 2111 2343 2111 2111 2111 2142 2141
Příjem z VHA r. 2005 Příjem za tříděný odpad Příjem za KO-podnikatelé Příjem z vydobýv. prostoru Příjem za dovoz obědů SDH-příjem (elektřina,voda) Příjmy z poskyt. služeb Příjem z akcií-dividenda Příjmy z úroků C:
0 Kč 100.000 Kč 110.000 Kč 90.000 Kč 45.000 Kč 500 Kč 20.600 Kč 85.000 Kč 50.000 Kč 4.419.100 Kč
C:
42.000 Kč 10.000 Kč 52.000 Kč
Třída 3-Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3119 Příjmy z prodeje majetku
Třída 4 -Přijaté dotace 4112 Neinv. dotace-od KÚ Olomouc 4121 Neinv.přijaté dotace od obcí z toho: Bohutín -dluh 2005 Bohutín -2005 Chromeč Vyšehoří Olšany
4213 4218 4216 4216
711.000 Kč 439.600 Kč 147200 151800 101200 21000 18400
Inv.dotace ze SFŽP- "ČOV a kanalizace" Inv.dotace ze ERDF - "ČOV a kanalizace" Inv.dotace MŠaT-školní hřiště Inv. dotace SFRB-přestavba MŠ na 17 b.j.
11.968.000 Kč 89.763.000 Kč 12.000.000 Kč 9.350.000 Kč C:
124.231.600 Kč
4
Třída 8 - Financování 8123 Přijetí dlouhodobého úvěru (ČOV a kanalizace) 8123 Přijetí hypotečního úvěru na akci " MŠ- 17 b.j." 8124 Splátky úvěrů 8115 Použití zůstatků účtů z r.2005 spojovací účet "Kanal.ČOV" použití zůstatku BÚ 8901 Pozastávka mezd za 12/2005
14.686.000 Kč 7.000.000 Kč -930.000 Kč
C:
Příjmy celkem:
Příjmy celkem: Výdaje ekonom.správní odbor: Výdaje odbor výstavby a ŽP Výdaje celkem: Rozdíl:
11.544.000 Kč 2.332.000 Kč -434.000 Kč 34.198.000 Kč
190.107.700 Kč
190.107.700 Kč 14.812.300 Kč 175.295.400 Kč 190.107.700 Kč 0 Kč
5 ORG -rozdělení výdajů
Výdaje: odbor ekonomicko-správní odpovídá vedoucí odboru Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo 3111 Mateřská škola položka: 5331 dotace na provoz příspěv.organizace od obce
ORG 1.186.000 Kč
5173 cestovné-dovoz obědů C: 3113 Základní škola položka: 5331 neinv. dotace příspěv. organizaci na provoz od obce
4.000 Kč 1.190.000 Kč
2.600.000 Kč
C:
2.600.000 Kč
C:
36.000 Kč 10.000 Kč 3.000 Kč 57.000 Kč 1.000 Kč 1.000 Kč 12.000 Kč 1.000 Kč 1.000 Kč 122.000 Kč
3314 Činnosti knihovnické položka: 5021 plat na dohodu 5031 soc.pojištění 5032 zdrav.pojištění 5136 knihy 5139 materiál 5161 poštovné 5162 internet 5169 služby 5171 opravy
6 3330 Činnost církví a nábož. společností 5223 dotace pro CHARITU 5222 Farní knihovna C: 3392 Zájmová činnost v kultuře- kulturní dům položka: 5011 mzdy 5021 mzdy-dohody 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 5132 ochranné pomůcky 5137 digitální fotoaparát 5139 materiál 5139 garnyže, závěsy vestibul 5154 elektřina 5169 služby 5151 voda 5152 teplo 5169 služby 5169 Bludovan 5161 služby pošt 5162 telefony telekom. a radiokom 5171 opravy a udržování 5175 pohoštění,dary 5163 služby peněž.ústavů 5192 poplatky OSA 5169 zástěna v kinosále-zakrytí kuch. linky 5139 zářivky-osvětlení sálu 6121 drátkovací stroj na parkety oprava fasády osvětlení zahrada nová okna na balkonech
33921
C:
10.000 Kč 15.000 Kč 25.000 Kč
350.000 Kč 110.000 Kč 105.000 Kč 35.000 Kč 3.000 Kč 7.000 Kč 98.000 Kč 70.000 Kč 70.000 Kč 293.000 Kč 3.000 Kč 270.000 Kč 269.000 Kč 100.000 Kč 8.000 Kč 30.000 Kč 66.000 Kč 9.000 Kč 3.000 Kč 5.000 Kč 50.000 Kč 15.000 Kč 60.000 Kč
2.029.000 Kč
7
3399 Ostatní záležitosti kultury položka: 5194 SPOZ, vítání občánků atd. 5139 Obecní ples-materiál 5169 Obecní ples-služby 5175 Obecní ples -pohoštění 5194 Obecní ples-věcné dary 5169 Družba-Slovensko-služby 5175 Družba-Slovensko-pohoštění 5194 Družba-Slovensko-věcné dary 3419 Tělovýchovná činnost položka: Převod tržeb z VHA r. 2005 (pro TJ Sokol + -)
Podpůrný program obce:
33991 33991 33991 33991
50.000 Kč 1.000 Kč 17.000 Kč 19.000 Kč 4.000 Kč
33992 33992 33992 C:
15.000 Kč 20.000 Kč 10.000 Kč 136.000 Kč
0 Kč 0 Kč
C: 200
Podpůrný program obce 3419 Tělovýchovná činnost položka: 5222 dotace občanským sdružením-PPO 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5222 příspěvky nesportovním dětským a mládežnickým organizacím 3429 Ostatní kulturní a zájmová činnost 5222 dotace ostatním organizacím
3745 Péče o vzhled obci a veř.zeleň 5492 výsadba zeleně 5492 památková zóna
230.000 Kč
100.000 Kč
92.000 Kč
30.000 Kč 10.000 Kč
8 5512 Požární ochrana 5222 dotace pro mladé hasiče
50.000 Kč
4341 Sociální výpomoc 5492 fin.příspěvky občanům C:
5.000 Kč 517.000 Kč
Skupina 4 -Sociální věci a politika zaměstnanosti 4174 Dávky sociální péče pro staré občany položka: 5410 sociální dávky UZ C: 4314 Pečovatelská služba(ostatní organ.) položka: 5229 dotace
15.000 Kč 15.000 Kč
49.000 Kč C:
4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým lidem-Klub důchodců položka: 5139 materiál 5136 noviny 5151 voda 5154 elektřina 5169 služby 5162 polatky za rozhlas a televize 5171 drobné opravy
49.000 Kč
5.000 Kč 1.500 Kč 2.000 Kč 40.000 Kč 10.000 Kč 1.000 Kč 10.000 Kč
C:
69.500 Kč
C:
25.000 Kč 25.000 Kč
4318 Sociální péče a pomoc starýmlidem- dovoz obědů položka: 5173 cestovné na rozvoz obědů
9 4319 Ostatní sociální péče 5229 Organizace nevidomých
C:
8.000 Kč
4329 Ostatní soc.péče-pomoc dětem a mládeži 5222 Poradna pro ženy a dívky
C:
3.000 Kč
Skupina 6- Všeobecná veřejná správa a služby 6112 Místní zastupitelské orgány položka: 5023 mzdy 5021 odměny členů výborů a komisí 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění
820.000 Kč 80.000 Kč 115.000 Kč 40.000 Kč C:
6171 Činnost místní správy položka: 5011 mzdy 5021 mzdy na dohody 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 5038 zákonné pojištění 5136 noviny,časop., knihy 5137 DDHIM 5139 materiál 5151 voda 5153 plyn 5154 elektřina 5156 pohonné hmoty 5161 služby pošt 5162 služby telekom. 5163 pojištění 5164 nájemné(Ing.Mornstein) 5166 konzultační, právní a porad.služby
1.055.000 Kč
2.100.000 Kč 300.000 Kč 650.000 Kč 193.000 Kč 15.000 Kč 30.000 Kč 215.000 Kč 210.000 Kč 10.000 Kč 100.000 Kč 60.000 Kč 35.000 Kč 45.000 Kč 180.000 Kč 175.000 Kč 80.000 Kč 90.000 Kč
10 5167 5169 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5179 5194 5229 5321 5329 5342 5362 5362 5492 5164 6130
školení služby( program Gordic) služby a správní poplatky opravy budov,strojů a zařízení opravy služební auto programové vybavení cestovné pohoštění ostatní nákupy jinde nezařazené věcné dary neinv.dotace-svazky příspěvek na řešení přestupků pro MěÚ Špk popl.Sdružení obcí stř. Moravy jednotný příděl do SF obce daň z nemov., poplatky odvod daně z příjmů za obec finanční dary nájemné obřadní síň případná koupě pozemků
617119
50.000 Kč 70.000 Kč 680.000 Kč 25.000 Kč 10.000 Kč 40.000 Kč 10.000 Kč 25.000 Kč 20.000 Kč 25.000 Kč 7.000 Kč 54.000 Kč 13.000 Kč 70.000 Kč 90.000 Kč 1.000.000 Kč 54.000 Kč 60.000 Kč 50.000 Kč
C:
6.841.000 Kč
C:
65.000 Kč 40.000 Kč 7.800 Kč 112.800 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací položka: 5163 bankovní služby 5141 úroky z úvěrů KB 5141 úroky půjčka z FRB
11 6402 Finanční vypořádání minulých let položka: 5364 finanční vypořádání -vratka soc.dávek r. 2005
15.000 Kč
C: Výdaje za odbor ekonomicko-správní:
15.000 Kč 14.812.300 Kč
Výdaje za odbor výstavby a životního prostředí:
175.295.400 Kč
Výdaje celkem:
190.107.700 Kč
ORG rozdělení výdajů
Výdaje:odbor výstavby a živ.prostředí odpovídá vedoucí odboru Skupina 1: Zeměděl.a lesní hospodářství a životní prostředí 1014 Zvláštní veterinární péče položka: 5169 odchyt a odvoz psů do útulku
10.000 Kč 10.000 Kč
C: 1031 Pěstební činnost -les, dřevosklad
ORG
položka: 5169 odborná správa lese 5169 údržba lesních komunikací
10312 10313 C:
20.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 Silnice položka: 5139 5171 5169 5169 5169 5139 5171 6121 6121 6121 5169 6121
ORG materiál na opravy komunikací opravy chodníků a místních komunikací dopravní značení v obci úklid komunikací,svoz odpadků služby - zimní údržba materiál-zimní údržba oprava mostů - Bludov (u Markovského) lázeňský chodník-ing.sítě chodník "Husí rynk" - II.etapa, ul.8.května Příprava pro kruhový objezd u Zámku PD (vč.chodníky"Lázeňská kolonáda") "Cyklotrasa" Bludov-Šumperk
22121 22123 2000 2001 2001 22124 22128
60.000 - na PD C:
20.000 Kč 100.000 Kč 20.000 Kč 150.000 Kč 350.000 Kč 50.000 Kč 380.000 Kč 1.000.000 Kč 120.000 Kč 300.000 Kč 400.000 Kč 500.000 Kč 3.390.000 Kč
2221
5193 Příspěvek na dopravní obslužnost
530.000 Kč C:
530.000 Kč
2310 Pitná voda položka: 5151 voda 5154 elektřina ve vodárně
10.000 Kč 10.000 Kč C:
2321 Odvádění a čištění odpadních vod položka: 5362 poplatek za zneč. toku 5169 služby 5169 laboratorní rozbory vody 5169 čištění kanalizace 5139 materiál 5171 opravy a udržování 5171 oprava dešťové kanalizace v obci 6121 ČOV a kanalizace-technický dozor a inž.činnost 6121 ČOV a kanalizace-autorský dozor 6121 ČOV a kanalizace-vlastní akce 6121 Kanalizační přípojky-(soukromě) 6121 ČOV - úroky z úvěru
20.000 Kč ORG
23211 23212
50.000 Kč 12.000 Kč 100.000 Kč 20.000 Kč 30.000 Kč 50.000 Kč 1.000.000 Kč 776.000 Kč 154.000 Kč 122.570.000 Kč 7.710.000 Kč 1.020.000 Kč
C:
133.492.000 Kč
C:
120.000 Kč 120.000 Kč
2333 Úpravy drobných vodních toků položka: 5169 čištění potoka,zpevnění břehů,úprava zídek
2341 Vodní díla v zemědělské krajině položka: 6121 záchytný příkop ZP-1 v Dolečkách
ORG 23412 C:
200.000 Kč 200.000 Kč
Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
3113 Základní škola položka: 5171 opravy a údržba 6121 kotelna ZŠ -dovybavení
ORG 60.000 Kč 130.000 Kč 190.000 Kč
C:
3326 Zachování kulturních památek položka: 5171 opravy
ORG 50.000 Kč C:
50.000 Kč
3341 Místní rozhlas položka: 5139 materiál 5171 opravy
10.000 Kč 50.000 Kč C:
3419 Tělovýchovná činnost položka: 6121 Dok. studny+vyhodnocení,čerp.pokusy 6121 rekonstrukce školního hřiště
60.000 Kč
23102 C:
20.000 Kč 12.000.000 Kč 12.020.000 Kč
3429 Zájmová činnost a rekreace položka: Areál koupaliště: 5169 služby 5171 opravy 5171 "Vlčí důl" - rampa pro imobilní, plocha před vstupem, oplocení, dokončení výměny oken
25.000 Kč 150.000 Kč 180.000 Kč C:
3612 Bytové hospodářství položka: 5151 voda 5137 vyb.bytů-bojlery,sporáky,kamna 5139 materiál 5153 plyn 5154 elektřina 5166 poradenské služby 5169 služby-vyvážení septiku,revize 5171 opravy 6121 17 b.j. v areálu MŠ 6121 Úrok z úvěru na b.j.
355.000 Kč ORG
C:
73.000 Kč 50.000 Kč 20.000 Kč 20.000 Kč 30.000 Kč 2.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč 16.300.000 Kč 150.000 Kč 16.845.000 Kč
C:
5.000 Kč 5.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 140.000 Kč 410.000 Kč 50.000 Kč 350.000 Kč 1.060.000 Kč
3613 Nebytové prostory položka: 5139 materiál 5166 konzultační služby 5151 voda 5154 elektřina 5171 opravy a udržování 5171 rekonstrukce výtahu Penzion(II.+III.)etapa 5169 služby 5171 Rekonstrukce ÚT - "Penzion"
3631 Veřejné osvětlení položka: 5139 materiál na opravy 5154 elektřina 5169 služby,revize 5171 opravy a udržování 6121 Rozšíření VO (ulice B.Němcové, Lázeňská)
ORG
C:
30.000 Kč 300.000 Kč 20.000 Kč 250.000 Kč 280.000 Kč 880.000 Kč
C:
70.000 Kč 30.000 Kč 8.000 Kč 10.000 Kč 118.000 Kč
36313
3632 Pohřebnictví položka: 5139 materiál 5169 služby-odpady 5151 voda 5154 elektřina
3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí položka: 5171 oprava MK - Bludoveček/obec 5171 posyp místní komunik.Zámeček-Žid.hřbitov
ORG
221212 C:
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů položka: 5169 sběr,svoz a likvidace
400.000 Kč 50.000 Kč 450.000 Kč
100.000 Kč C:
100.000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů položka: 5137 nákup DHIM 5169 skládkovné a odvoz odpadů 5169 osvěta třídění odpadu 5139 nákup popelnic, kontejnerů a obalů na plasty odpadkové koše 5164 nájemné nádob na odpad
ORG
37221
10.000 Kč 1.600.000 Kč 10.000 Kč 190.000 Kč 85.000 Kč
C:
3743 Rekultivace půdy po skládkách odpadů položka: 5169 Drážník-údržba(záchyt.nádrže,příkopů,zeleně) 5169 Drážník - deponie
1.895.000 Kč
ORG 37431 37433 C:
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň položka:
90.000 Kč 100.000 Kč 190.000 Kč
ORG
5169 nákup služeb 6121 rekonstrukce zámeckého parku + Gryngle spoluúčast na dotacích + údržba 5169 PD-aktualizace parku+Gryngle 5169 ostatní (mimořádné akce při údržbě obecní zeleně)
37452
C:
1.870.000 Kč 100.000 Kč 70.000 Kč 100.000 Kč 2.140.000 Kč
Skupina 5 -Obrana, bezpečnost a právní ochrana 5512 Požární ochrana položka: 5171 nové pneumatiky na automobil T 148 5156 Oleje - aut. Tatra 5171 Oprava motoru AVIA 5156 PHM - nafta 5154 elektřina 5151 voda 5156 Benzin - PS -12, PS - 8, plovoucí čerpadlo, mot.pila 5132 Rukavice pracovní 5132 Boty pracovní 5132 Kabáty pracovní 5139 Lano záchranné 5139 Pákové nůžky 5139 Hadice D 5139 Bedna nerezová na výstroj aut. Tatra 5171 malování chodby, schodiště a prostor WC 5171 nátěry klempířských prvků, okapy, svody, parapety apod. 5171 oprava obkladů v budově PZ 5137 dřevěný sklad na stroje a nářadí - oplechování,svody,stř.krytina apod. 5169 Elektroinstalace - dřevák 5169 Napuštění parket ochr.voskem CC-Mat na parkety C:
6171 Činnost místní správy položka: 5169 Studie, průzkumy, PD areál"Na farském",značení ulic+orient. systém obce,Hotel Vlčí důl,okolí Oranžerie a jiné… 5169 Změna ÚP č. 2 - dle SoD s Fi. K+K C: Výdaje za odbor výstavby a živ.prostředí:
36.000 Kč 4.000 Kč 25.000 Kč 25.000 Kč 29.900 Kč 12.000 Kč 4.000 Kč 2.000 Kč 10.000 Kč 16.000 Kč 1.500 Kč 1.500 Kč 6.000 Kč 15.000 Kč 30.500 Kč 27.000 Kč 13.500 Kč 35.000 Kč 4.500 Kč 2.000 Kč 300.400 Kč
617125
500.000 Kč
617125
300.000 Kč 800.000 Kč 175.295.400 Kč
