FO 13_Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015

Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016

FO 13_Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 Předkládá:

Ing. Tomáš Hocke

Vypracoval:

Bc. Jana Chodaničová

Zúčastní se projednávání v ZM:

Bc. Jana Chodaničová

Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Schválený rozpočet na rok 2015 závazné ukazatele včetně RO č.1-5 Schválený rozpočet na rok 2015 rozpis včetně ROč.1-5 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v:

Rada města 31.12.2015

Vztah k rozpočtu města:

Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015

Zdůvodnění a vysvětlení:

Vážení, zastupitelstvo města svým usnesením č.97/2008 delegovala radě města pravomoc schvalovat nutné rozpočtové změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce, z tohoto důvodu Vám předkládáme schválené rozpočtové opatření č. 5 radou města dne 31.12.2015 usnesení č. 695/2015 – změnu rozpočtu na rok 2015 dle přiložené tabulky. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 51.344 Kč, v této částce jsou přijaté transfery ke konci roku. Celkové výdaje se navyšují o 51.344 Kč, čerpání přijatých transferů. Financování se nemění a zůstává na částce 97662 tis. Kč. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 ve sloupci K – rozpis příjmů a výdajů. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU transfery ř. 167 transfer z Úřadu práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce – zvýšení o 24 tis. Kč na mzdové náklady za měsíc 11/2015 dle vyúčtování měsíce 11/2015 ř. 173 transfer z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje ve výši 29 tis. Kč, čerpání dotace ve výdajích na ř. 214 ř. 178 transfer z KÚLK dle vyúčtování na projekt "Provoz monitorov.systému na Jizeře" – snížení o 6 tis. Kč na částku 24 tis. Kč, ve výdajích snížení čerpání této dotace na ř. 224 Výdaje na bezpečnost a rizika ř. 181 transfer z KÚLK pro Základní školu Skálova - na dopravu žáků na veletrh EDUCA – příjem ve výši 2 tis. Kč, čerpání této dotace na ř. 337 ř. 182 transfer z KÚLK pro Základní školu Skálova - na dopravu žáků na veletrh

EDUCA – příjem ve výši 2 tis. Kč, čerpání této dotace na ř. 345 VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje ř. 214 Režie odboru OD – navýšení o 29 tis. Kč na výdaje související s čerpáním dotace z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích, příjem dotace na ř. 173 ř. 224 Výdaje na bezpečnost a rizika – snížení o 6 tis. Kč na základě vyúčtování dotace KÚLK na projekt "Provoz monitorovacího systému na Jizeře", příjem dotace na ř. 178 ř. 265 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce – navýšení o 14 tis. Kč dle skutečných mzdových nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 167 ř. 284 Plán ochrany městské památkové zóny – navýšení o 100 tis. Kč, čerpání dotace z KÚLK na ř. 180 ř. 337 Základní škola Turnov, Skálova – čerpání dotace z KÚLK ve výši 2 tis. Kč na dopravu žáků na veletrh EDUCA, příjem dotace na ř. 181 ř. 345 Základní škola Turnov, Žižkova – čerpání dotace z KÚLK ve výši 3 tis. Kč na dopravu žáků na veletrh EDUCA, příjem dotace na ř. 182 ř. 365 Rezerva nespecifikovaná – snížení o 91 tis. ř. 452 Projekt „Malí přírodovědci bez hranic“ – převod části dotace německému partnerovi – navýšení o 1 tis. Kč dle odeslané platby a kurzového rozdílu V přiložené tabulce č. 1 je uvedeno rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015 - závazné ukazatele

Přílohy: 1) tabulka č. 1 – Rozpočet města Turnov pro rok 2015 včetně RO č. 1-5 – závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 – podklad k rozpočtovému opatření č. 5 na rok 2015 (rozpis příjmů a výdajů) Navrhované usnesení ZM: ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 358.010.869 Kč, navýšením o částku 51.344 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 455.673.219 Kč, navýšením o částku 51.344 Kč, a financování ve výši 97.662.350 Kč.

Rozpočet města Turnov na rok 2015 včetně RO č.1-5 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR Třída 1 – Daňové příjmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy z toho 2223 Vypořádání dotace ze státním rozpočtem za volby do parlamentu EU

206 945 000 Kč

59 408 000 Kč

RO č.1

RO č.2

6 861 180 Kč

2 658 000 Kč

RO č.3

140 000 Kč

614 000 Kč

908 000 Kč

1 055 540 Kč

RO č.4 4 520 000 Kč

656 000 Kč

RO č.5

UR 0 Kč

0 Kč

z toho 2229 Vypořádání dotace z komise pro zahraniční vztahy obč.sdružení Junák

219 374 180 Kč Třída 5 – Běžné výdaje

RO č.4

2 321 403 Kč

11 659 699 Kč

51 344 Kč

273 641 219 Kč

z toho příspěvky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c)

64 782 086 Kč

5 167 300 Kč

3 259 600 Kč

2 058 810 Kč

779 962 Kč

4 975 Kč

76 052 733 Kč

z toho půjčky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c)

1 000 000 Kč

90 000 Kč

168 876 Kč

z toho příspěvky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c)

6 050 000 Kč

473 417 Kč

493 000 Kč

1 732 000 Kč

-313 040 Kč

195 729,00 Kč

z toho půjčka TJ Turnov na rekonstrukci hřiště na Daliměřicích

1 600 000 Kč

459 974 Kč

459 974,00 Kč

z toho 3419, 6202, vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o.

1 500 Kč

1 500,00 Kč

95 563,05 Kč

z toho 2229 Vypořádání dotace z kulturní komise spolek TURNOVSKÁ BOHÉMA

3 500 Kč

3 500,00 Kč

z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Základní škola Turnov - Mašov

305 Kč

300 000 Kč

127 000 Kč

432 000 Kč

-580 000 Kč

Třída 3 – Kapitálové příjmy

13 056 000 Kč

0 Kč

0 Kč

76 000 Kč

5 000 000 Kč

0 Kč

18 132 000 Kč

Třída 4 - Transfery (tabulka 1b)

41 846 560 Kč

6 120 454 Kč

5 999 579 Kč

1 510 863 Kč

584 349 Kč

51 344 Kč

56 113 149 Kč

CELKEM PŘÍJMY třída 1-4

321 255 560 Kč

15 639 634 Kč

6 753 579 Kč

3 550 403 Kč

10 760 349 Kč

51 344 Kč

Položka 8115 - Financování – stav na účtech z minulého roku

105 905 936 Kč

165 000 Kč

529 000 Kč

20 000 Kč

508 350 Kč

107 128 286 Kč

35 000 000 Kč

-5 000 000 Kč

-15 960 000 Kč

14 040 000 Kč

42 282 579 Kč

-1 429 597 Kč

-4 691 301 Kč

15 804 634 Kč

1 258 876 Kč

0 Kč

182 032 000 Kč

8 435 377 Kč

1 600 000 Kč

120 000 000 Kč

30 000 000 Kč

-590 000 Kč

-15 882 450 Kč

42 282 579 Kč

-1 429 597 Kč

-4 691 301 Kč

133 527 550 Kč

305,00 Kč

8 629 000 Kč

Položka 8123 - Financování Dlohoudobé přijaté půjčené prostředky

UR

4 173 579 Kč

-16 351 000 Kč

0,05 Kč

RO č.5

7 743 634 Kč

-3 751 000 Kč

4 000,00 Kč

427 161 496 Kč

RO č.3

38 109 000 Kč

4 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM

RO č.2

247 691 560 Kč

64 391 540 Kč Třída 6 – Kapitálové výdaje

z toho 2229 Vypořádání dotace z kulturní komise Kučera Petr

z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a)

RO č.1

8 061 000 Kč

195 729 Kč

z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov

SR

155 964 000 Kč

95 563 Kč

z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov

VÝDAJE

8 908 000,00 Kč

51 344 Kč

358 010 869 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6

403 655 560 Kč

Položka 8124 - Financování – splátky půjček (dlouhodobých)

23 505 936 Kč

479 179 155 Kč VÝDAJE CELKEM

427 161 496 Kč

15 804 634 Kč

51 344 Kč

455 673 219 Kč

23 505 936 Kč

15 804 634 Kč

42 282 579 Kč

-1 429 597 Kč

-4 691 301 Kč

51 344 Kč

479 179 155 Kč

Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu

SR v Kč

RO č. 1 v Kč

RO č. 2 v Kč

RO č. 3 v Kč

RO č. 4 v Kč RO č. 5 v Kč

UR v Kč

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily

43 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily

18 000

18 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily

26 000

26 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily

186 000

2 000

188 000

-109 000

1 150 000

955 000

955 000

2 075 000

-9 000

2 066 000

331 000

331 000

1 159 000

100 000

21 000

21 000

3114, 2122, Základní škola Zborovská 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 3421, 2122, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov 2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch 3599, 2122, Dětské centrum Turnov

178 000

135 000

64 000

64 000 307 000

307 000

95 000 209 000

300 000

127 000

44 000

139 000

7 000

643 000

55 000

55 000

437 000

-437 000

0

197 000

-142 000

2 719 000

-580 000

48 000

4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov Celkem PO

48 000

2 664 000 8 629 000

300 000

127 000

432 000

SR v Kč

RO č. 1 v Kč

RO č. 2 v Kč

RO č. 3 v Kč

0

8 908 000

RO č. 4 v Kč RO č. 5 v Kč

UR v Kč

Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí

3 050 000

150 000

4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah

22 518 100 36 300

750 000

4116 - MK na záchranu architekt.dědictví na hrad Valdštejn 4116 - MŠMT - na projekt "Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost"

561 000

561 000 22 518 100

4116 - MV na zabezpečení skenování pro potřeby centr.registrů řidičů na odboru dopr. 4116 - MK - dotace z programu regenerace městské památkové zóny

3 200 000

36 300

-447 000 600 000

-135 000

70 000

373 000

135 000

600 000

4 004 000

3 605 378

-398 622

4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

440 000

320 000

4116 - MV - neinv.transfer na projekt "Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků a

700 000

-199 707

500 293

4116 - MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok 2015

40 000

40 000

4116 - MK pro MKAM na realizaci projektů VISK3

39 000

39 000

40 000

23 756

823 756

zkvalitnění přístupu řadu ke klientům" doplatek

4116 - MŠMT pro ZŠ Skálova 600 - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 56)

4116 - Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře

265 954

4116 - Mze dotace na příspěvek na výsadbu minimální.podílu MZD dle § 24 zák.č.289/1995 Sb., o lesích 4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce

232 650

272 186

267 793

1 500

4 800

299 160

299 160

270 448

1 076 381 6 300

50 000

282 650

15 000

4122 - KÚLK pro sbor dobr.hasičů - na pořízení vícevrstvých zásah.obleků, zásah.bot, rukavic a přileb,

24 000

9 000

4122 - KÚLK na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji 4122 - KÚLK pro sbor dobr.hasičů - na výdaje jednotek SDH pro rok 2015 (akceschopnost jednotek)

212 481

212 481

4116 - MŠMT pro ZŠ Žižkova 518 - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57)

4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv)

794 270

794 270

4116 - MŠMT pro ZŠ Skálova 600 - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57)

29 000 170 000 92 561

29 000 170 000

-1 180

91 381

42 624

42 624

prac.polohovacích pásů, ochranných kukel, osobních svítilen 4122 - KÚLK pro sbor dobr.hasičů - na výdaje jednotek SDH pro rok 2015 4222 - KÚLK pro sbor dobr.hasičů -na pořízení pneum.prostředků pro vyprošťování osob z havar.vozidel

75 000

75 000

4122 - KÚLK na výdaje při výstavbě, užívání a prověřování efektivního systému varování a informování před a v průběhu zvýšených a povodňových stavů na horní Jizeře na rok 2015

30 000

4122 - KÚLK na akci s názvem Kámen a šperk v Českém ráji

-6 387

20 000

20 000

4122 - KÚLK na projekt s názvem "Zpracování plánu ochrany městské památkové zóny Turnov"

23 613

100 000

100 000

4122 - KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt s názvem "Doprava žáků na veletrh EDUCA"

2 375

2 375

4122 - KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt s názvem "Doprava žáků na veletrh EDUCA"

2 600

2 600

4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na výdaje ZŠ Zborovská (v souvislosti s převodem činností , majetku

2 468 810

80 000

-541 790

2 007 020

461 790

461 790

80 000

80 000

a některých souvisejících práv, povinností a závazků) 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014

10 000

10 000

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015

12 000

12 000

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci "Turnovský Kos 2015"

5 000

5 000

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci "Turnovská Mateřinka 2015"

11 000

11 000

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Turnovský Štěk 2015"

10 000

10 000

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Letní tábnor OB Krčkovice 2015 4122 - KÚLK - neinv.transf.pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv

136 000

4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby

556 800

136 000 371 200

4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro Turnovské památky a cestovní ruch na akci Český ráj dětem 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby

4 355 400

4122 - KÚLK - na obnovu zdiva a schodiště u Nového paláce a obnova prost.bývalé konírny Hrad Valdš. 4116 - SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa)

2 903 600 136 000

9 000

1 108 000

4113 - SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa) 4216 - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem

29 000

29 000

1 750 000

250 000

45 239

69 000

997 000

20 000

20 000

500 000

7 759 000

-26 857

118 143

-532 424

575 576

41 113

41 113

-1 983 282

61 957

50 524

50 524

868 162

868 162

1 064 596

1 064 596

Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4116 - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4152 - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4232 - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4216 - MV na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa

317 000

4216 - OPŽP - investiční transfer na Zahradu MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu

266 000

-51 000

4116 - OPŽP - neinvestiční transfer na Zahradu MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu 1 538 000

4213 - SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny

-338 000

47 767

47 767

-32 808

1 167 192 264 758

264 758

4216 - SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny

4 800 000

Celkem transfery

41 846 560

6 120 454

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu

SR v Kč

RO č. 1 v Kč

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na provoz

300 000

300 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na odpisy

43 000

43 000

320 000

320 000

-264 758

-34 353

5 999 579

1 510 863

584 349

RO č. 2 v Kč

RO č. 3 v Kč

4 500 889 51 344

56 113 149

RO č. 4 v Kč RO č. 5 v Kč

UR v Kč

Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na provoz 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na odpisy

18 000

18 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily - na provoz

674 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na provoz

260 000

260 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na odpisy

26 000

26 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na provoz

550 000

550 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na odpisy

186 000

10 000

684 000

2 000

188 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na provoz

240 000

240 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na odpisy

331 000

331 000

3111, 5331, Waldorfská mateřská škola, Turnov - na provoz

400 000

400 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na provoz

3 830 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na odpisy

1 159 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití atletického stadionu 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití kluziště

3 830 000 1 050 000

-109 000

40 000

40 000

5 000

5 000

3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600 - transfer z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 56)

794 270

3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600 - transfer z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57)

794 270 212 481

212 481

3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600 - transfer z KÚLK na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA"

2 375

2 375

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz

2 750 000

2 750 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na odpisy

955 000

955 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz hřiště

20 000

20 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na využití atletického stadionu

25 000

25 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz

4 005 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na odpisy

2 075 000

4 005 000 2 066 000

-9 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz hřiště

20 000

20 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití atletického stadionu

16 800

16 800

8 400

8 400

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití kluziště 3113, 5336, Základní škola Turnov, Žižkova 518 - transfer z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57)

299 160

299 160

3113, 5336, Základní škola Turnov, Žižkova 518 - transfer z KÚLK na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA"

2 600

2 600

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na provoz

580 000

580 000

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na odpisy

21 000

21 000

5 000

5 000

3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na provoz

1 260 000

1 260 000

3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na odpisy

307 000

307 000

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na využití kluziště

3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby 3114, 5331, Základní škola Zborovská - na provoz

556 800

371 200

69 000

1 277 000

997 000 1 277 000

3114, 5331, Základní škola Zborovská - na odpisy

64 000

3114, 5336, Základní škola Zborovská - transfer z KÚLK na projekt "Zajištění stabilních podmínek pro

64 000

461 790

461 790

80 000

80 000

vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Zborovská - transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 3421, 5331, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na provoz

410 000

3421, 5331, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na odpisy

45 000

3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.Turnov-transfer z KÚLK na "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014"

10 000

410 000 44 000

89 000 10 000

3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.Turnov-transfer z KÚLK na "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015"

12 000

12 000

5 000

5 000

3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.Turnov-transfer z KÚLK na "Turnovská Mateřinka 2015"

11 000

11 000

3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.Turnov-transfer z KÚLK na "Turnovský Štěk 2015"

10 000

10 000

3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.Turnov-transfer z KÚLK na "Turnovský Kos 2015"

3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.Turnov-transfer z KÚLK na akci Letní tábor OB Krčkovice 2015 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov - na provoz

70 000

3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov - na odpisy

209 000

3231, 5336, Zákl.umělecká škola Turnov-neinv.transf.z KÚLK na soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv

29 000

29 000

7 000

216 000

70 000 136 000

136 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na provoz

3 672 000

3 672 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na odpisy

55 000

55 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - příspěvek na pořady

45 000

45 000

3314, 5336, Městská knihovna Anton.Marka Turnov - dotace z MK na realizaci proj.Knihovna 21.století

40 000

40 000

3314, 5336, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - dotace z MK na realizaci projektů VISK3

39 000

39 000

2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch - na provoz

2 445 000

-457 000

1 988 000

2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch - na odpisy

437 000

-437 000

0

20 000

20 000

2143, 5336, Turnovské památky a cestovní ruch - transfer z KÚLK na akci Český ráj dětem 2143, 6351, Turnovské památky a cestovní ruch - na investice (domeček na parkovišti)

400 000

-400 000

0

3599, 5331, Dětské centrum Turnov - na provoz

1 515 000

3599, 5331, Dětské centrum Turnov - na odpisy

48 000

4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov - na provoz

81 000

48 000

9 592 000

-142 000

4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov - na nájem 4357, 5336, Zdravotně sociální služby Turnov - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby

4 355 400

3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - na provoz

7 000 000

3419, 6313, Městská sportovní Turnov s.r.o. - na investice (rekonstr.hřišť)

1 000 000

3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na provoz

6 100 000

1 596 000

2 903 600

9 450 000

90 168

90 168

500 000

7 759 000

420 000

7 420 000

-650 000

350 000

33 000

6 133 000

3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - příspěvek na zajištění městských akcí

158 000

-35 000

123 000

3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na investice (stavební úprava střelnice)

500 000

500 000

2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS

450 993

450 993

2310, 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy

4 150 000

4 150 000

2310, 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace na komunikace a vodovod

2 382 000

2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - neinvestiční dotace na chodník Výšinka 3639, 6329, Sdružení Český ráj-invest.dotace na vypořádání úvěru SČR na stavbu Greenway Jizery

3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - finanční dar 2221, 5323, Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 3639, 5329, Mikroregion Jizera - členský příspěvek 6402, 5366, KÚLK –fin.vypořádání dotace ze státn.rozpočtem na volby do zastupitelstev obcí (vratka)

470 000

470 000 873 417

84 053

84 053

400 000

400 000

18 000

18 000

1 190 150

1 190 150

28 154

516

28 670

4 589

4 589

6402, 5366, KÚLK –fin.vypořádání dotace (vratka) "Setkání s veřejností" z roku 2014

1 750

4359, 5222, Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS

1 750

19 100

19 100

3632, 5222, Poskytnutí finančního daru spolku Svatobor na opravu hrobu Antonína Marka na Slavíně

30 000

6409, 5222, Poskytnutí finančního daru Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. 3639, 5212, Jan Jandík - příspěvek na provozní náklady na provoz WC Terminál veřejné dopravy

1 912 000

873 417

3639, 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dozace na údržbu Greenway Jizery Turnov - Líšný 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - memoriál L.Daňka

-470 000

-1 250

15 000

28 750 15 000

350 000

350 000

3725, 6313, Technické služby Turnov s.r.o. - dotace na pořízení velkokapacitního kontejneru separovaných odpadů

96 960

96 960

k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti

1 400 000

3541, 5222, z toho Most k naději, o.s.

1 400 000 80 000

80 000

4341, 5223, z toho Oblastní charitě Liberec

5 000

5 000

4371, 5221, z toho o.p.s.Středisko pro ranou péči Liberec

5 000

5 000

4359, 5222, z toho FOKUS, z.s.

350 000

4319, 5222, z toho SPCCH v ČR, z.s., ZO Turnov

14 000

4329, 5222, z toho SLUNCE VŠEM, z.s.

350 000 -520

13 480

250 000

4329, 6322, z toho SLUNCE VŠEM, z.s. (investiční dotace) 4341, 5223, z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči

-60 000

190 000

60 000

60 000

5 000

4378, 5221, z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

20 000

3599, 5222, z toho Zdravý zoubek, o.s.

5 000 -2 000

18 000

5 000

5 000

25 000

25 000

4329, 5222, z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s.

350 000

350 000

4329, 5222, z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec

36 000

36 000

5 000

5 000

3525, 5221, z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec

20 000

20 000

3429, 5223, z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově

20 000

20 000

4319, 5221, z toho Spokojený domov, o.p.s.

20 000

20 000

4359, 5222, z toho spolku "D" o.s., Liberec

4319, 5222, z toho spolku REP - občanské sdružení

Sportovní fond

100 000

58 350

3419, 5331, z toho Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily

3 000

3419, 5331, z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily

5 000

3419, 5493, z toho panu Michalu Valšíkovi, Dolánky u Turnova 6

5 000

3419, 5222, z toho ABT Česana, Malý Rohozec 29

7 000

3419, 5222, z toho Oddílu Judo TSC Turnov

8 000

158 350 3 000

3 000

8 000 5 000

5 000

12 000 8 000

3419, 5222, z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov 3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov

5 000

3419, 5222, z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov

8 000

3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl volejbalu, Skálova 207, Turnov

6 000

7 000

4 000

9 000 8 000

3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl basketbalu, Skálova 207, Turnov 3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl florbalu, Skálova 207, Turnov 3419, 5222, z toho TJ Turnov, oddíl SOK, Skálova 207, Turnov

7 000

4 000

10 000

3 000

3 000

4 000

4 000

4 000

3419, 5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov

4 000 4 000

4 000

3419, 5222, z toho Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily

8 000

3419, 5222, z toho AC Syner Turnov

5 000

5 000

3419, 5222, z toho Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec

2 000

2 000

2 000

10 000

3419, 5222, z toho Bruslařský a hokejový klub Turnov

8 000

8 000

3419, 5222, z toho Sportline - Pavlu Hlubučkovi, Turnov

6 000

6 000

3419, 5222, z toho ABT Česana, Malý Rohozec 29 (doplatek z roku 2014)

5 000

5 000

3419, 5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov (doplatek z roku 2014)

1 500

1 500

3419, 5222, z toho Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily (doplatek z roku 2014)

1 500

1 500

16 500

16 500

3419, 5222, z toho Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec (doplatek z roku 2014)

1 500

1 500

3419, 5222, z toho TSC Turnov, oddílu Judo (doplatek z roku 2014)

1 500

1 500

3419, 5222, z toho AC Syner Turnov (doplatek z roku 2014)

3419, 5222, z toho TSC Turnov (doplatek z roku 2014)

500

500

3419, 5331, z toho Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily (doplatek z roku 2014)

1 000

1 000

3419, 5331, z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily (doplatek z roku 2014)

2 500

2 500

3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl RSD Daliměřice, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014)

1 500

1 500

3419, 5222, z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014)

1 000

1 000

3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014)

6 850

6 850

3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl boxu, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014)

1 500

1 500

Kulturní fond

850 000

850 000

3392, 5222, z toho Turnovská Bohémia-Turnovské divadelní studio

95 500

95 500

3392, 5222, z toho LS NA ŽIDLI, o.s.

28 600

28 600

3312, 5222, z toho Kruh přátel hudby při KCT

53 000

53 000

3312, 5222, z toho Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov

55 000

55 000

3315, 5222, z toho Spolek přátel Muzea Českého ráje

83 000

83 000

3392, 5213, z toho Kulturnímu centrum Turnov, s.r.o.

153 500

153 500

3392, 5222, z toho Turnovská Bohémia

32 000

32 000

3315, 5222, z toho Muzeum Českého ráje, Turnov

74 000

74 000

3392, 5222, z toho Pekařově společnosti Českého ráje

3 000

3 000

3319, 5222, z toho NOTHINGHAM

3 000

3 000

3312, 5222, z toho TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ

3 000

3 000

3312, 5222, z toho Pěvecký sbor Antonína Dvořáka

14 000

14 000

3392, 5222, z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí

8 000

8 000

3319, 5493, z toho amatérskému tanečnímu souboru Trnky, Turnov

3 000

3 000

3311, 5222, z toho Turnovskému divadelnímu studiu

3 000

3 000

3319, 5222, z toho Fotoklub Safír Turnov, z.s.

3 000

3 000

3312, 5222, z toho Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek

3 000

3 000

3392, 5222, z toho Spolek přátel a rodáků Turnova

6 500

6 500

3900, 5222, z toho Klub přátel železnic

3 000

3 000

3392, 5493, z toho paní Dagmar Landrové, Turnov

36 000

36 000

3231, 5331, z toho Základní umělecké škole Turnov

74 000

74 000

3421, 5331, z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily

36 000

36 000

3314, 5331, z toho Městská knihovna Antonína Marka Turnov

68 000

68 000

6 000

6 000

10 000

10 000

7 500

7 500

3392, 5493, z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov 3392, 5493, z toho paní Haně Bažilové, Hradištko - Pikovice 3312, 5493, z toho paní Anně Lašskové, Střížovice

3319, 5493, z toho Martin Rejman Turnov

15 000

3312, 5222, z toho SEVEROČESKÉMU FILHARMONICKÉMU SBORU ČESKÁ LÍPA 3319, 5493, z toho paní Jaime Císařové, Přepeře 3315, 5339, Muzeum Českého ráje - příspěvek MK z programu regenerace z MPZ Památkový fond města

13 000

4 000

4 000

57 000

57 000

100 000

100 000

3329, 5493, z toho panu Zdeňkovi Růžičkovi, Turnov

44 500

3329, 5493, z toho paní Žanetě Koškové, Turnov

55 500

Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost - na činnost

15 000

13 000

0

-493 000

4 507 000

3419,5222, z toho TJ Sokol Turnov

300 000

321 197

621 197

3419,5222, z toho AC Syner Turnov

300 000

294 634

594 634

3419,5222, z toho Tělovýchovně sportovní club Turnov

150 000

677 094

827 094

3419,5222, z toho Fotbalový klub Pěnčín Turnov

190 000

190 529

380 529

3419,5222, z toho Tělovýchovná jednota Turnov

300 000

1 644 939

1 944 939

Příspěvky sportovním organizacím - vklad z automatů

5 000 000

44 500 -55 500

700 000

700 000

3419,5222, z toho Sportovně střelecký klub Olympia

12 500

1 971

14 471

3419,5222, z toho Bruslařský a hokejový klub Turnov

25 000

85 594

110 594

3419,5331, z toho Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - Nejlepší sportovec roku 2014

70 000

0

70 000

3419,5222, z toho Tenisový klub Turnov

86 460

86 460

3419,5222, z toho Klub českých turistů Turnov

75 872

75 872

106 201

106 201

33 171

33 171

3419,5222, z toho Klub lyžařů Turnov

134 206

134 206

3419,5222, z toho Šachový klub Zikuda Turnov

3419,5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov 3419,5222, z toho SKI club Turnov

132 065

132 065

3419,5222, z toho TJ Orel Turnov

52 438

52 438

3419,5222, z toho Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec

11 709

11 709

3419,5222, z toho ABT Česana, Malý Rohozec 29

11 420

11 420

Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost - na investice

493 000

493 000

3419,6322, z toho Tělovýchovná jednota Turnov

200 000

200 000

3419,6322, z toho Tělovýchovně sportovní club Turnov

90 000

90 000

3419,6322, z toho TJ Sokol Turnov

63 000

63 000

3419,6322, z toho Tenisový klub Turnov

60 000

60 000

3419,6322, z toho Klub lyžařů Turnov

80 000

80 000

Příspěvky pro volnočasové aktivity

150 000

150 000

3429, 5222, z toho Oddílu Judo TSC Turnov

25 100

25 100

3429, 5212, z toho panu Pavlu Hlubučkovi - Sportinline

10 690

10 690

3429, 5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov

33 000

33 000

3429, 5222, z toho Místní skupině Červeného kříže Turnov (zřizovatel Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily)

3 000

3 000

3429, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Mašov

3 000

3429, 5222, z toho Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec 3429, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Bukovina 3429, 5222, z toho TJ Turnov - oddílu volejbalu Příspěvky SDH občanská sdružení

100 000

3 000

6 000

15 500

15 500

5 000

5 000

11 000

11 000

50 000

150 000

5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Mašov

25 000

25 000

5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Pelešany

25 000

25 000

5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Bukovina

25 000

25 000

5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec

25 000

25 000

5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice

25 000

25 000

5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Turnov

25 000

25 000

Ostatní příspěvky - spolky, členské příspěvky

380 000

380 000

3429, 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov I.z.o.

15 000

15 000

3900, 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje

30 000

30 000

3900, 5222, z toho Místní skupině Červeného kříže Turnov (zřizovatel Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily)

3900, 5222, z toho Konfederace politických vězňů ČR

3 000

3 000

12 000

12 000

3429, 5222, z toho Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

15 000

15 000

3392, 5222, z toho Spolek rodáků a přátel Turnova

15 000

15 000

5 000

5 000

3319, 5222, z toho ILMA spolek 3429, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s. 3429, 5222, z toho Myslivecká společnost VESECKO - Turnov 3900, 5221, z toho Celia - život bez lepku 3429, 5222, z toho Český svaz včelařů 3392, 5222, z toho Společnost bloumající veřejnosti 3429, 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov II. Turnov

5 000

5 000

10 000

10 000

5 000

5 000

10 000

10 000

3 000

3 000

6 000

6 000

3419, 5222, z toho TJ Český ráj

15 000

15 000

3421, 5222, z toho POVYK, z.s.

10 000

10 000

3639, 5229, z toho Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (členský příspěvek)

14 335

14 335

3639, 5229, z toho Euroregion Nisa (členský příspěvek)

71 675

71 675

3639, 5229, z toho Sdružení Český ráj (členský příspěvek)

72 805

72 805

3639, 5229, z toho Sdružení obcí Libereckého kraje (členský příspěvek)

18 723

18 723

3639, 5229, z toho Svaz měst a obcí České republiky (členský příspěvek)

30 803

30 803

3639, 5221, z toho Obecně prospěšná polečnost pro Český ráj (členský příspěvek) 3639, 5329, z toho Mikroregion Jizera (členský příspěvek) Dotace na protidrogovou prevenci Příspěvky na odměny ředitelům městských organizací

50 000

1 000

1 000

11 500

11 500

-50 000

150 000

0 38 284

188 284

3599, 5331, z toho Dětské centrum Turnov

62 284

62 284

3419, 5213, z toho Městská sportovní Turnov, s.r.o.

56 000

56 000

3392, 5213, z toho Kulturní centrum Turnov, s.r.o.

70 000

70 000

Příspěvky z komise pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci

60 000

3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov

10 000

3122, 5339, z toho Střední zdravotnická škola Turnov 3319, 5222, z toho Ilma - spolek 3392, 5222, z toho LS Na Židli

3900, 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje 3419,5222, z toho TJ Sokol Turnov

10 000

10 000 3 000 -12 000

3 000

1 500

1 500

10 000

10 000

8 500

8 500

3419,5331, z toho Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov

7 000

4329, 5222, Centrum Náruč, o.s. - doplatek z roku 2014 ze zahraniční komise 1 000 000

3392, 5613, KCT s. r. o. - poskytnutí návratné finanční výpomoci na zajištění a vybavení gastroprovozu

7 000

7 000

7 000

-500 000

500 000

500 000

500 000

3419, 5613, MST s.r.o. - poskytnutí návratné finanční výpomoci na vybavení občerstvení v areálu Maškova zahrada

90 000

3639, 5621, Obecně prospěšná společnost pro Český ráj - na poskytnutí návratné finanční výpomoci

90 000 168 876

Poskytnutí darů občanům na opravu pomníků poničených na Mar.hřbitově

Rozpočet na rok 2015 schválen ZM dne 29.1.2015 usnesením č.8/2015 RO č.1 schváleno ZM dne 23.4.2015 usnesením č.179/2015 RO č.2 schváleno ZM dne 25.6.2015 usnesením č. 251/2015 RO č.3 schváleno ZM dne 24.9.2015 usnesením č. 349/2015 RO č.4 schváleno ZM dne 17.12.2015 usnesením č. 414/2015 RO č.5 schváleno RM dne 31.12.2015 usnesením č. …./2015

0 2 000

15 000

3429, 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov II. Turnov

Celkem příspěvky, dotace a půjčky

-10 000

2 000 3 000

3122, 5339, z toho SUPŠ a VOŠ Turnov

Poskytnuté půjčky na granty

60 000

168 876

360 000 71 832 086

5 640 717

3 752 600

360 000 3 880 810

635 798

4 975

85 746 986

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Odvětvové Druhové třídění třídění

ORJ

1111 22 1112 22 1113 22 1121 22 1122 22 1211 22 1334 23 1337 22 1341 22 1342 22 1343 různé 1345 22 1351 22 1355 22 1353 12 1359 12 1361 různé

6402 6402 3632 4179

3639 5519 6402

2219

6409 3399 3900 3900 3399

text

Organizace

DAŇOVÉ PŘÍJMY - třída 1 Daň fyzické osoby - závislá činnost Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr. Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé Správní poplatky

220000XXXX 2200001628 2200001660 2200000641 2200001202 2200001679 2300004676 2200000025 2200000031 2200000033 různé 2200000032 2200000038 2200003682 1200000001

1361

12

různé

Odbor dopravy

1361

13

různé

Odbor správní

1361

16

různé

Stavební úřad

1361

19

různé

Obecní živnostenský úřad

1361

22

různé

Odbor finanční

1361

23

různé

Odbor životního prostředí

1361

24

různé

Odbor vnitřních věcí

různé

Odbor správy majetku

1361

26

1511

22

2229 2229 2324 2229

21xx 2324 2223

2119

2420 2229 2321 2111 2324 2132

2460

11 11 11 11

13 13 13

15

17 17 17 17 17 17

18

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 ROZPOČET v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 30.11. v tis. Kč

v tis. Kč

35000 3400 3600 30300 16000 75000 100 8500 400 150 100 150 700 5200 280 0 6765 3350 1350 1500 350

2200000633 Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. - třída 2 Odbor sociálních věcí 1100000403 Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok 2014 1100000606 ZSST Turnov - vypořádání příspěvku za rok 2014 1100000854 Úhrada nákladů za pohřeb 1100000015 Vratky sociálních dávek C e l k e m OSV Odbor správní 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 1300009992 Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.PO od pojišť. 1300098348 Vypořádání dotace ze SR za volby do EP C e l k e m OS Městská policie 150000077X Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé 1700000010 Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) 1700000090 Vratka poskytnuté zálohy ze zahr.spolupr.- Junák - akce se nekonala 1700000001 Neinvestiční dary, městský ples reklama 1700000335 Farmářské trhy (za energie) 1700000098 SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce 1700000091 Spol.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

100 100 15 21300 206945

0

35000 4308 3600 30300 22861 75140 100 8500 400 150 100 150 700 8600 500 0 7665 3350 1500 2180 350 0 160 110 15 21300 219374

32222 6163 3535 29270 22861 64197 4 7651 375 143 136 177 586 8521 488 -48 7285 3105 1440 2128 348 1 146 108 9 15303 198869

92 143 98 97 100 85 4 90 94 95 136 118 84 99 98 0 95 93 96 98 99 0 91 98 60 72 91

0

196 460 33 0 689

196 460 42 4 702

100 100 127 0 102

278 77 157 105 95 100 530 88

908

6861 140

3400 220 0

0

0

900

0

150 680

60 10

6861

140

908

4520

196 460 33 0

656

180 150 95 425

180

2600 2600

0

33

0

plnění v %

180

0

0

0

0

360 150 95 605

0

0

0

0

0

2600 2600

2393 2393

300 21 2 100 23 58 3 0 928 100 9 45 1265 53

1400

520 20 1980

2

410

0

-2

0

1400 2 40 0 928 20 2390

30 30

0

0

0

0

0

30 30

2 40 410

-2

6 6

92 92

20 20

Stránka 1

A 1 2 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Odvětvové Druhové třídění třídění

ORJ

text

Organizace

v tis. Kč

6409

2229

21

6310 různé

2141 2122

22 22

3111

2122

22

2200010301 Mateřská škola Turnov, 28.října, okres Semily

3111

2122

22

2200010302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily

3111

2122

22

2200010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily

3111

2122

22

2200010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily

3111

2122

22

2200010306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily

3111

2122

22

2200010308 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, přísp.organizace

3113

2122

22

2200010321 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily

3113

2122

22

2200010322 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily

3113

2122

22

2200010323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily

3117

2122

22

2200010324 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily

3114

2122

22

2200010325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov

3114

2122

22

2200010326 Základní škola Zborovská, Turnov

3421

2122

22

2200010331 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily

3231

2122

22

2200010333 Základní umělecká škola Turnov

3314

2122

22

2200010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov

2143

2122

22

2200010504 Turnovské památky a cestovní ruch

3599

2122

22

2200010403 Dětské centrum Turnov

4357

2122

22

2200010606 Zdravotně sociální služby Turnov

3723 3725 3725 1019 1032 3721 3745

6XXX

3639 3639 3639 3612 3612 3612 3612 3633 1019 3613 3613 3613 3613 3613 3632 3632 3613 3613

2111 2324 2321 2310 2111 2324 2112

2111

2322 2133 2310 2132 2132 2111 2111 2119 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2139 2111 2132 2111

23 23 23 23 23 23 23

24

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

2100000513 Finanční vypořádání příspěvku 2014 z kulturního fondu C e l k e m OŠKaS Finanční odbor 2200000001 Příjmy z úroků 2200000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO

2300000069 2300000202 2300000202 2300000203 2300000204 2300000205 2300000258

24000000XX

2600000001 2600000002 2600000206 2600000012 2600001606 2600100012 2600001606 2600000095 2600000110 2600000120 2600000121 2600000122 2600000123 2600000124 2600000130 2600000131 2600000132 260000XXXX

C e l k e m FO Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Přijatá odměna od firmy Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby… C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem. Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. Nájem a ost. MTT s. r. o. Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř. Služby nebytové prostory

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 plnění v ROZPOČET v tis. Kč % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 30.11. v tis. Kč 7 7 100 7 0 0 7 0 0 0 7 7 0

500 8629 43 18 26 186 331 0 1159 955 2075 21 307 95 209 55 437 48 2664 9129

300

70 127

115 432 135

-580

0

685 8908 178 18 26 188 331 0 1150 955 2066 21 307 64 139 643 55 0 48 2719 9593

690 101 37 3292 22 12 9 50 13 50 94 50 166 50 1 0 680 59 477 50 1033 50 10 48 154 50 0 0 44 32 537 84 28 51 0 0 24 50 0 0 3982 42 40 1508 100 1 186 22 10 1867

0

2

100

-109 -9

300

64 44 7

127

-437

300

197

197 547

-142 -580

10 10 12 3 1670

0

0

100

247

0

35 1697 100 10 160 12 3 2017

30 30

0

0

0

0

0

30 30

35 1600

97 100

20 20 10 4345 3900 1800 5200 900 200 5500 477 1 60 500 40 100 55 1000

150

7 162

380

-400 150 300

182 23 950

407 182 10 4345 3900 1800 5200 500 200 5650 777 1 60 682 63 1050 55 1000

114 89 100 10 116

183 333 93

51 170 51 170 560 182 6 3175 0 3813 6522 407 207 5665 784 1 60 682 0 0 44 1142

138 100 60 73 0 212 125 81 104 100 101 100 100 100 0 0 80 114

Stránka 2

A 1 2 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Odvětvové Druhové třídění třídění

3613 3613 3639 2219 3639 3639 3639 3639 2310

3421

2132 2132 2131 2111 2111 2111 2324 2321 2321

2321

ORJ

26 26 26 26 26 26 26 26 26

27

2600000151 2600000606 260000XXXX 2600000774 2600013321 2600000029 2600000040 2600000025 2600015103

2700000165 Česko-něm.fond budoucnosti-proj."Malí přírodovědci bez hranic" C e l k e m ORM Ostatní různé Přijaté sankční platby

2212

3639

2212

12

různé

Odbor dopravy

3639

2212

13

1300000141x

Odbor správní

3639

2212

14

1400000001

Odbor přestupkového řízení

5311

2212

15

různé

Městská policie

2169

2212

16

1600000065

Stavební úřad

1361

2212

19

různé

Obecní živnostenský úřad

různé

2212

23

2300000999

Odbor životního prostředí

3639

2212

26

různé

3639 6409 2143 různé

2324 2328 2329 2329

3111 3113 3114 3113 3122

různé 22 25 různé

26 26 26 26 26

v tis. Kč

Nájem VHS Nájem ZSS Turnov Pronájem pozemky Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahrada Terminál veřejné dopravy - služby Příspěvek od RWE Na Sboře Finanční dary na rozšíření dětského hřiště v ul.Studentská Finanční příspěvek - vodovod Daliměřice C e l k e m OSM Odbor rozvoje města

různé

36XX 3639 3639 3639 3326

různé

text

Organizace

11 11 11 22 22 12 21 21 22 22 22 23 23 26 21 21 18

1200000013 2100002503 2100003503 2200003321 2200004321 2200004323 2300029004 2300029008 2600002504 2100000508 2100000300 1800000098

30934

0

0

0

80 80

0

0

12495 10000

215

0

0

0

0

0 656

TRANSFERY - třída 4 Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí Neinvestiční transfer na agendu sociální práce Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah MV - na zabezpečení skenování pro potřeby CRV na odboru dopravy Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK 3 Transfer z MŠMT pro ZŠ Skálova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop. Transfer z MŠMT pro ZŠ Skálova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop. Transfer z MŠMT pro ZŠ Žižkova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop. Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK MZ - výdaje na lesního hospodáře MK Záchrana arch.dědictví Hrad Valdštejn MK-dotace na městskou památkovou zónu Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

225 60 500 2658

-1 1056

12000 256 800

13056 279409

0 0

0 0

17000 256 800 0 76 18132 301898

8866 0 0 49 72 8987 261412

52 0 0 0 95 50 87

24

3200 561 7759 997 22518 36 40 39 794 212 299 6 1076 600 373 3605 824

3200 561 7759 997 20642 36 40 39 794 212 299 6 1076 600 373 3605 751

100 100 100 100 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 91

5000

0 9519

3050

0 754

76 76 2040

5000 10176

150 561 4355 557

2904 371

500 69

22518 36 40 39 794 212 299

750 4004 440

266 600 -447

2 272 -135

320

4 268 135 70

270

-399 40

80 100 80 100 92 102 0 71 43 296 99 160 135 814 0 100 0 92 83

-1 0 614

100 100 97 100 100 104 0 0 100 92

11749 10181 3 46 987 148 79 96 209 529 17 224 -403 12116 53556

65

50 12610 59408

80 80

plnění v %

12710 10000 0 65 2300 50 80 60 155 65 0 224 110 13109 64392

60 155

Odbor správy majetku

různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary Neidentifikované platby 2500008505 Euroregion NIisa Projekt Cíl 3 "Dvě města, dva drahé kameny" různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3 260000X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů 260000020X Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) 2600000128 Prodej projektů (čp.9 Dolánky - Dům přírody) 2600000206 Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače, apod.) 2600000888 Finanční dary - kaplička Mašov (pořízení zvonícího mechanismu) C e l k e m kapitálové příjmy

1100000855 1100000856 1100001606 2200002325

700 40

65 2300 50 80

CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 4116 4116 4122 4122 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

5022 90 954

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 ROZPOČET v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 30.11. v tis. Kč 5022 5022 90 90 954 929 220 220 221 181 181 181 700 728 58 18 0 0 1 135 135 135 1020 0 297 991 0 33242 30557

Stránka 3

A 1 2

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Odvětvové Druhové třídění třídění

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 VÝDAJE 203 204 3599 205 4357 206 4357 207 různé 208 3525 209 různé 210 6171 211 6171 212 213 214 2223 215 2299 216 2223 217 2223 218 219 220 6171 221 3399 222 3399

ORJ

text

Organizace

různé Neinvestiční transfery od obcí

4121

XX

4121

13

různé

Odbor správní

4121

14

různé

Odbor přestupkového řízení

4121

26

různé

Odbor správy majetku

4121

27

různé

Odbor rozvoje města

4122 4122 4122 4222 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4116 4XXX 4XXX 4216 42XX 4116

12 13 13 13 13 13 17 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 26 23 26 26 15 26 18

1200000871 1300001992 1300002992 1300003992 1300004992 1300012004 1700000291 2100001508 2200005321 2200005323 2200000327 2200000328 2200001331 2200002331 2200003331 2200004331 2200005331 2200006331 2200001333 2200001505 2600003504 2300000255 2600001301 2600000164 1507014669 2600000235 1800000406

5331 5331 5336 5XXX 5221 5XXX 5XXX 5XXX

11 11 11 11 11 11 11 11

1100000403 1100000606 1100001606 různé 1100000404 1100000854 1100000855 1100000856

5XXX 5909 516X 5161

5XXX 5492 51XX

12 12 12 12

13 13 13

v tis. Kč

1200000871 120000XXXX 1200002210 1200002210

1300000823 1300000511 1300000510

248 57 176 15

KÚLK na podporu dopravní výchovy na dopravních hřištích KÚLK pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce KÚLK pro SDH - na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb….. KÚLK pro SDH - na pořízení pneumat.prostř.pro vyprošťování osob KÚLK pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce KÚLK na výdaje na bezpečnost a rizika KÚLK na akci Kámen a šperk v Českém ráji KÚLK pro OŠKS na zpracování plánu ochrany městské památk.zóny KÚLK pro ZŠ Skálova na Dopravu žáků na veletrh EDUCA KÚLK pro ZŠ Žižkova na Dopravu žáků na veletrh EDUCA KÚLK - přísp.na náklady související s převodem činností ZŠ Zborov. KÚLK - přísp.speciál.škola/žák ZŠ Zborovská KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014" KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015" KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovský Kos 2015" KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovská Mateřinka 2015" KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovský Štěk 2015" KÚLK - pro SPVČDaM dle vyúčtování na Letní tábor OB Krčkovice KÚLK-pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem KÚLK - na projekt Hrad Valdštejn/Nový palác na III.skal.bloku SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa OPŽP - Zahrada MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu Společná cesta k přírodním vědám MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa SFŽP - dotace výstavba kompostárny Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků …. C e l k e m transfery Celkem příjmy BĚŽNÉ VÝDAJE - třída 5 Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST Fond na podporu sociální oblasti Finanční dar pro Hospic.péči sv Zdislavy, o.p.s. Režie odboru Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu Sociálně práce - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní Režie odboru Pokuty radary - vratky Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte Vítání občánků

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

2389 80 10

1108 1750 4800 700 41847 321256

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 ROZPOČET v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 30.11. v tis. Kč 50 0 0 9 0 307 284 57 57 176 176 50 50 50 24 9 1 29 29 0 170 170 170 93 -1 92 92 75 75 75 43 43 0 30 -6 24 0 20 20 0 100 100 100 2 2 0 3 3 0 2469 80 2469 80 80 10 10 12 12 12 5 5 5 11 11 11 10 10 10 29 29 29 136 136 136 20 20 20 118 136 9 -27 118 617 -491 617 1215 1538 -338 15 1215 2045 2045 250 45 266 317 -51 266 4766 4766 -34 500 500 -200 6120 6000 1510 584 52 56113 54020 15639 6754 3550 10760 52 358011 315432

1515 9592 4355 1400 18 50 3050 15625

81 -142 500 -60

2904

33

19

561 594

398

150 4355

3054

160 1300 500 1960 180 100 60

0 29

0

0

0

0

21

29

1596 9450 7759 1340 18 102 3200 561 24026

plnění v %

93 100 100 100 4 0 100 100 100 0 0 0 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 88

1515 95 7500 79 7259 94 1207 90 0 0 74 73 2728 85 561 100 20844 87

189 0 1300 500 1989

130 136 875 375 1516

69 0 67 75 76

180 121 60

130 114 50

72 94 83

Stránka 4

A 1 2 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Odvětvové Druhové třídění třídění

5219 5219 6171 5519 5519 5512 6402

5311 5311

3639

6171 6171 6112 2310 3341 3341 6171 6171 6402 3900 3399 4359 6171 6409 3632 různé 3541 3639 3639 6171 3632 různé

6171 6171 6171 6171 3399 6171 6171 6171 6171 2221 různé

3314 3314

5XXX 5XXX 5179 5XXX 5XXX 5222 5366

5XXX 5164

51XX

5XXX 5XXX 5XXX 5329 5169 5169 5137 51XX 5366 50XX 5XXX 5222 5XXX 5222 5222 522X 532X 5329 5229 5169 5492 různé

50XX 50XX 50XX 51XX 5XXX 5XXX 51XX 5XXX 51XX 5XXX 5XXX

5331 5331

ORJ

13 13 13 13 13 13 13

15 15

16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

21 21

Organizace

1300002004 1300012004 1300000298 1300000992 130000X992 1300000990 1300098187

1500000070 1500002210

1600000161

1700000090 1700000093 1700000094 1700065103 1700000512 1700000522 1700000092 1700000021 1700000121 1700000098 1700000091 1700000191 1700000095 1700000013 1700000012 170523XXXX 170020XXXX 1700002103 1700000097 1700200000 1700000011 1700000010

1800000098 1800002210 1800000198 1800000298 1800000510 1800000405 1800000982 1800000983 1800000107 1800000521 180000XXXX

2100000503 2100001503

text

v tis. Kč

Výdaje na bezpečnost a rizika Výdaje na bezpečnost a rizika - čerpání dotace z KÚLK Fond občanských obřadů Sbor hasičů města Turnova Sbor hasičů města Turnova - čerpání dotací z KÚLK Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. Vypořádání dotace ze SR za volby do EP (vratka) Celkem OS Městská policie Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Medaile starosty Místní agenda 21, Zdravé město Vyúčtování dotace z KÚLK "Setkávání s veřejností" - vratka SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce Společenské akce města Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS Cena obce, čestné občanství Finanční dar pro Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.

150 60 800 100 1450

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 plnění v ROZPOČET v tis. Kč % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 30.11. v tis. Kč 25 175 121 69 30 -6 24 0 0 80 20 78 98 736 -64 753 102 338 -75 42 305 91 30 150 50 150 100 5 5 5 100 55 338 -55 54 -6 1836 1492 81

8500 450 8950

0

0

125

0

90 90

0

0

0

0

100 30 3300 451 200 650 10 100

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

85 77 85

0

90 90

71 71

79 79

0

107 30 3300 451 200 650 10 50 2 1147 322 19 100 15 29 380 0 28 84 200 360 500 7984

58 1 3061 413 200 465 1 38 2 1147 182 19 100 15 29 380 0 28 0 20 51 0 6210

54 3 93 92 100 72 10 76 100 100 57 100 100 100 100 100 0 100 0 10 14 0 78

-50 2

800 300

350 80 19

-93

-3 35

15 30

-1

100

380 50 28

-50 84

200

Poskytnutí darů občanům na opravu pomníků poničených na Mar.hřbitově

Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Mzdové náklady Mzdové náklady - radary Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP Jubilanti Režie kanceláře tajemníka-školení, cesťáky úředníků, apod. Náklady na exekuce Image města Fond sociální Dopravní obslužnost Měst.org.-odměny řed.KCT, MST,MKAM, DC C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory) atd.

7359 348 7707

7

Finanční dar na opravu hrobu Anton.Marka na Slavíně pro spolek Svatobor

Ostatní příspěvky Dotace spád.obcím - protidrog.prev. Členský příspěvek za město DSO - Mikroregion Jizera Dotace SČR-na údržbu Greenway Jizery Turnov - Líšný Soudní náklady s kauzou Walderode

0

8625 450 9075

125

360 1000 7699 41400 2800 440 10 160 500 5 150 1000 2650 150 49265 3672 45

-500 -501

717

-46

115

-561 320

0

39 359

-561

90

14

90

14

40839 2800 864 10 160 500 5 150 1000 2650 189 49167

36152 89 2533 90 784 91 5 50 148 93 234 47 0 0 107 71 893 89 2433 92 189 100 43478 88

3672 45

3615 98 45 100

Stránka 5

A 1 2 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Odvětvové Druhové třídění třídění

ORJ

Organizace

text

v tis. Kč

3314 3314 3113 3429 3329 3329 3329 3315 3319 3113 různé 3419 3419 3419 3419 3311 3419 3419 3392 3392 3392 3399 6171 6171

5336 5336 5XXX 5XXX 5XXX 5493 5169 5339 5XXX 5169 různé různé 5222 5XXX 5XXX 5164 5213 5613 5213 5613 5213 5XXX 5494 51XX

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2100002503 2100003503 210000030X 2100000005 2100000508 2100001508 2100003508 2100000508 2100000509 2100000517 2100000513 2100000514 2100000519 2100000004 2100000014 2100000515 2100003321 2100003321 2100005501 2100005501 2100005501 2100000091 2100000093 2100000757

Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK 3 Projekt Školní úspěšnost" - dotace z MŠMT Dotace na volnočasové aktivity Památková zóna, ochrana památ. Památkový fond města plán ochrany MPZ MK - regen.městských památk.zón Kronika Trenér - učitel Kulturní fond Těl. činnost - neinvestiční dotace sport. organiz. AC - mezinárodní memoriál L. Daňka Vklad do sportovního fondu Vklad do oblasti sportu - automaty Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov s.r.o. MST s.r.o. - poskytnutí půjčky na zajištění a vybavení občerstvení Kulturní centrum Turnov s.r.o. KCT s. r. o. - poskytnutí půjčky na zajištění a vybavení gastroprovozu KCT s. r. o. - dotace na zajištění městských akcí Spol.akce-věnce, květiny na pomník. Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda Režie odboru, dítě v tísni C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Daň z nabytí nemovitostí Činnost místní správy - stravenky MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Základní škola Zborovská - příspěvek na odpisy (movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily

6310 6399 6171 6399 3639 6171 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3117 3114 3114 3421 3231 3314 2143 3599 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5141 5362 5XXX 5362 5362 5169 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2200001203 2200001202 2200000203 2200000343 2200002015 2200000098 2200010301 2200010302 2200010304 2200010305 2200010306 2200010321 2200010322 2200010323 2200010324 2200010325 2200010326 2200010331 2200010333 2200010503 2200010505 2200010403 2200000301 2200000302 2200000303 2200000304 2200000305 2200000306 2200000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

4758 150 700 100 100 750 120 40 850 5000 400 100 700 50 7000 6100

50 50 55 30790 2000 16000 450 2300 300 760 43 18 26 186 331 1159 955 2075 21 307 45 209 55 437 48 300 320 674 260 550 240 400

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 ROZPOČET v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 30.11. v tis. Kč 40 40 40 39 39 39 4363 -395 4361 150 101 170 -545 15 142 45 -55 45 25 100 225 100 57 -693 57 120 37 40 38 850 715 4507 -493 4497 400 400 158 58 128 700 550 50 14 7420 420 6000 90 90 90 6133 33 6133 500 500 500 158 -35 123 120 50 42 50 0 80 20 -15 20 71 -660 -414 613 -352 100 30077 27880 -400 6861

200

2 -109 -9

64 44 7 -437

10

1600 22861 450 2300 500 760 43 18 26 188 331 1050 955 2066 21 307 64 89 216 55 0 48 300 320 684 260 550 240 400

1403 22861 493 2041 411 473 22 9 13 94 166 580 477 1033 11 154 0 44 110 28 0 24 300 320 684 260 550 240 400

plnění v %

100 100 100 67 84 100 44 100 31 95 84 100 100 81 79 28 81 100 100 100 98 84 0 89 93 88 100 110 89 82 62 51 50 50 50 50 55 50 50 52 50 0 49 51 51 0 50 100 100 100 100 100 100 100

Stránka 6

A 1 2 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Odvětvové Druhové třídění třídění

ORJ

Organizace

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3114 3114 3114 3114 3114 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3231 3231 2143 2143 5212 3639

5331 5331 5336 5336 5336 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5336 5331 5331 5331 5336 5331 5336 5336 5331 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5331 5336 5331 5336 5901 5901

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2200000321 220000X321 2200003321 2200004321 2200005321 2200000322 2200001322 2200002322 2200000323 2200001323 220000X323 2200004323 2200005323 2200000324 2200001324 2200000325 2200002325 2200000326 2200001327 2200000328 2200000331 2200001331 2200002331 2200003331 2200004331 2200005331 2200006331 2200000333 2200001333 2200000505 2200001505 2200001200 2200001201

3745 3745 3745 3745 1037 3729 2310 3716 3745 3745 3729 3725 6171 3722 3745 1014 1037 1039 3723 různé

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5XXX 5169 5XXX 5169 5169 5XXX 5169 5219 51XX 5169

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2300000221 2300000222 2300000219 2300000223 2300000224 2300000226 2300000227 2300000228 2300000229 2300000230 2300000231 2300000235 2300000233 2300000234 2300020071 2300000XXX 2300029004 2300029008 2300000069 230000200X

text

v tis. Kč

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. Transfer z MŠMT pro ZŠ Skálova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop. Transfer z MŠMT pro ZŠ Skálova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop. KÚLK pro ZŠ Skálova na Dopravu žáků na veletrh EDUCA Základní škola Turnov , 28.října 18, okres Semily ZŠ 28.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 28.října 18 - příspěvek na využití atlet.stad. Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily ZŠ Žižkova 518 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ Žižkova 518 - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. Transfer z MŠMT pro ZŠ Žižkova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop. KÚLK pro ZŠ Žižkova na Dopravu žáků na veletrh EDUCA Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily ZŠ Turnov-Mašov, příspěvek na využití kluziště Mateřská škola a mateřská škola Sluníčko Turnov Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Základní škola Zborovská KÚLK - pro ZŠ Turnov, Zborovská - na vzdělávání žáků ZŠ KÚLK - pro ZŠ Turnov, Zborovská - příspěvek speciál.škola/žák Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014 KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015 KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovský Kos 2015" KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovská Mateřinka 2015" KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovský Štěk 2015" KÚLK - pro SPVČDaM na akci Letní tábor OB Krčkovice 2015 ZUŠ Turnov KÚLK - pro ZUŠ na uspořádání soutěží Turnovské památky a cestovní ruch KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem Rezerva na řešení krizových situací (§25 zákona 240/2000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údržba Ostatní použití příjmů ze sep. o. Provoz kompostárny Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty Zvířata Náklady na výsadbu mim.podílu MZD - dotace z Mze Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe Zapojení podnik. do sys.obce (poplatky) Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

3830 45

2750 20 25 4005 20 25

580 5 1260 1277

410 10

70 2445 50 3096 50392 7500 800 150 400 80 120 45 100 300 200 600 700 120 12800 150 160

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 ROZPOČET v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 30.11. v tis. Kč 3830 3830 45 45 794 794 794 212 212 212 2 2 0 2750 2750 20 20 25 25 4005 4005 20 20 25 25 299 299 299 3 3 0 580 580 5 5 1260 1260 997 557 371 69 928 1277 1277 462 462 462 80 80 80 410 410 10 10 12 12 12 5 5 5 11 11 11 10 10 10 29 29 29 70 70 136 136 136 1988 -457 2218 20 20 20 25 -25 0 12055 -2341 -755 12146 -91 0 5223 -384 1174 11855 -86 68174 52749

109

266 10 100

2 272

4 268

270

7500 800 150 400 80 120 45 100 300 200 600 700 120 12909 150 160 6 1076 10 100

6751 517 0 360 27 82 34 2 50 125 506 335 48 11826 0 121 2 806 0 0

plnění v %

100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 93 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 112 100 0 0 77 90 65 0 90 34 68 76 2 17 63 84 48 40 92 0 76 33 75 0 0

Stránka 7

A 1 2 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Odvětvové Druhové třídění třídění

ORJ

Organizace

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 51XX 51XX 5169 5169 51XX 51XX 51XX 51XX 51XX 5169 51XX 51XX

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2300000248 2300000239 2300000240 2300000243 2300000257 2300000253 2300000252 2300000250 2300000251 2300000236 2300000255 2300000256 2300000238

6171 6171 6171 6171

5XXX 5XXX 5137 5XXX

24 24 24 24

2400000098 2400000981 2400000012 2400000983

3639 2212 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3639 3639 2212 2212 3329 3329 3639 3639 3639 3639 3613 3631 3722 2212 2212 3639 3639 6171 6171 2219 4357 3111 3639 3639 3639 3639

5171 5171 5XXX 51XX 51XX 5171 51XX 51XX 5169 51XX 51XX 51XX 5171 5171 5901 5XXX 5169 5164 5169 5154 5169 5169 5169 5171 5163 5171 51XX 5XXX 5331 5171 5169 5171 51XX 5212

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

2600000004 260000XXXX 2600000011 2600000012 2600001606 26XXXXXXXX 2600000014 2600013466 2600000315 2600000316 2600001011 2600001010 2600000508 2600001508 2600000220 260000200X 2600003000 2600000318 2600002017 2600000019 2600000065 2600000066 2600000064 2600000067 2600000016 2600003352 2600000098 2600000774 2600000606 260XXXXXXX 2600001301 2600000025 2600000029 2600000030

text

v tis. Kč

Nové projekty zeleně v roce 2015 Rekonstr.zeleně u Gymnázia - údržba Školní zahrada ZŠ, Skálova ul.-údržba Hodn. stavu stromů na měst. pozemcích Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská obnova veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče rekonstr.zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče rekonst. zeleně na sídlištích v Turnově, údržba rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská, údržba revital.rybníčků pod Hrubým Rohozcem, údržba SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa 2015 Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově I.etapa - údržba Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci Vnitřní správa-pošta,služby, pohon.hmoty Výpočetní technika MV dotace na zajištění skenování pro potřeby agendy CRV - čerpání Občanské záležitosti Celkem OVV Odbor správy majetku obnova informačního systému Komunikace Fond na obnovu bytového fondu Byty služby Byty služby (ZSST) Nebyty opravy Nebyty služby Nebyty-provoz čp.466 Skálova ul. Náklady spojené s prod. domů a bytů Režie odboru Obnova dopravního značení Zvyš.bezpečnosti siln.provozu-konkr.projekty Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) Opravy v památkové zóně - divadlo, průchod u Mar.kostela Synagoga povinná údržba Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Projekty na neinvest.výdaje - k dotaci na záchranu děd.Hrad Vald. Nájmy pozemků pronaj.městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva-údržba komunikací TST smlouva-údržba veř.plochy-nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby Výdaje s provozem - parkoviště u Valdštejna Příspěvek ZSS Turnov na nájem Městské org. - oprava nemov. OPŽP - Zahrada MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu, sadové úpravy Dětská hřiště údržba Terminál veř.dopravy - provozní náklady Terminál veř.-provozní náklady na provoz WC

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

300 100 90 150 400 100 100 150 150 50 1108 200 100 27333

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 plnění v ROZPOČET v tis. Kč % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 30.11. v tis. Kč 300 12 4 100 49 49 90 15 17 150 0 0 400 398 100 100 57 57 100 88 88 150 112 75 150 43 29 50 19 38 1108 985 89 200 104 52 100 7 7 375 274 272 270 0 28524 23481 82

3700 4700 36 30 8430 100 2000 2600 1800 5200 1000 635 450 50 550 300 800 200

36

0

0

0

-500 50

-635

355 450

-300

200

60

-100 -800 -150 1200

-40 100

40

150 200 160 178 550 2800 13000 1000 300 450 510 800 2500

-150 45 50

-200 -500 150

-150 -200

40 -200

-120

130 90 2500 300 600 350

-340

677 58

-337

110

0

3700 4700 36 30 8466

2167 59 3691 79 36 100 16 53 5910 70

100 1220 3100 1800 5200 960 635 450 50 550 200 0 10 1340 150 50 205 178 600 2800 12800 350 250 450 550 480 2500 130 90 2500 58 300 710 350

52 52 405 33 2823 91 1432 80 4511 87 722 75 447 70 383 85 20 40 374 68 167 84 0 0 4 40 1266 94 5 3 0 0 159 78 142 80 492 82 2191 78 10957 86 278 79 80 32 384 85 541 98 352 73 1878 75 92 71 0 0 1848 74 53 91 320 107 665 94 321 92

Stránka 8

A 1 2 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Odvětvové Druhové třídění třídění

3613 3639 3321 2310 6409 3419

3639 3421 3421

5171 51XX 5171 5349 5191 5171

51XX 5532 51XX

ORJ

26 26 26 26 26 26

27 27 27

Organizace

text

v tis. Kč

2600000991 2600013992 260000X504 2600005103 2600000129 2600000605

Opravy hasičáren Hasičárna Daliměřice - provozní náklady Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn NeInvestiční dotace VHS na chodník Výšinka Terminál dotace - korekce (vratka) Rekonstrukce hřiště u gymnázia C e l k e m OSM Odbor rozvoje města 2700000162 Režie odboru 2700000165 Projekt "Malí přírodovědci bez hranic" - převod 1/2 přísp.německ.patnerovi 2700000165 Projekt "Malí přírodovědci bez hranic" C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m

100 165 800 2500 45528

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 plnění v ROZPOČET v tis. Kč % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 30.11. v tis. Kč 100 87 87 55 -110 44 80 1023 200 70 -47 1023 100 470 470 0 0 135 -135 -2230 135 0 0 1082 1082 0 -1140 230 125 -762 0 43981 34653 79

-9 -9 11659

1 52

130 41 81 252 273641

0

60 60

64 100 108 101 172 101 500 500

130 1

26 20 0 0 81 100 107 42 226098 83

50 180 247692

0 7743

0 4174

40 40 80 2321

0

0

0

0

60 60 64 32 96

0

64 107 171

0

0

520 520

0

4150 873 5023

4150 100 873 100 5023 100 0 0 500 100 20 50 10 100 403 82 933 67

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - třída 6 4329

5519 5519

5311

2310 3639

3419 3392 3329 3329 3419

2143

3725

6171

2212 2212 3613 3639 3419 3419 3639 různé 3639 3639

6322

6122 6122

612X

6349 6329

6313 6313 6127 6127 6322

6351

6313

61XX

6121 6121 61XX 6121 6429 6121 6121 6121 6121 6121

11

13 13

15

17 17

21 21 21 21 21

22

23

24

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Odbor sociálních věcí 1100000008 Fond na podporu sociální oblasti - dotace spolku Slunce Všem C e l k e m OSV Odbor správní 1300000992 Sbor hasičů města Turnova - pořízení investice 1300003992 Sbor hasičů města Turnova - čerpání dotace z KÚLK C e l k e m OS Městská policie 1507014669 Kamerový systém-spoluúčast dotace C e l k e m MP Zastupitelé 1700005103 VHS - dle smlouvy 1700000097 Dotace SČR-podíl na vypořádání úvěru na stavbu Greenway Jizery C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu 2100003321 Městská sportovní Turnov, s.r.o. - inv.dotace na opravy hřišť 2100005501 KCT s. r. o. - dotace na stav.úpravy Střelnice 2100000508 Památková péče - dřevěná socha do kostelíka na Bukovině 2100000508 Památková péče - bronzový model medaile starosty 2100000514 Těl. činnost - dotace sport.organizacím na investice C e l k e m OŠKaS Odbor finanční 2200000505 Turnovské památky a cest.ruch - inv.přísp.na domeček parkoviště C e l k e m OF Odbor životního prostředí 2300000231 Ostatní použití příjmů ze sep. o. - dotace pro TST s.r.o. C e l k e m OF Odbor vnitřních věcí 2400000981 Vnitřní správa-regály, služ.auta, rozkl.rozpočet, elektronizace VZ C e l k e m OVV Odbor správy majetku 2600000010 Komunikace 2600000210 Lávka v Metelkových sadech - rekonstrukce 2600000015 Vykoupení pozemků, domů 2600002XXX Projekční příprava 2600000018 Půjčka TJ Turnov na rek. Hřiště Daliměřice 2600000605 Rekonstrukce hřiště u gymnázia 2600000236 Regenerace sídliště u nádraží III.etapa 260000XXXX Městské organizace 2600000607 Domeček na parkovišti pod Valdštejnem 2600000604 Dětské hřiště v Metelk.sadech - celková obnova

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

0

0

0

75 75

150 150

350 350

70 70

-50 -50

4150 4150

873 873

0

0

0

0 0

0 0

96 96

1500

0

493 493

-650

50

0

350 500 40 10 493 1393

400 400

-400 -400

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

97 97

0

97 97

0 0

0 0

1200 1200

0

0

75 75

0

0

1275 1275

417 417

33 33

2300 -500

140

435

100

748

341

-450 -45

-150

-500 -850 -347

1000 500

-650 40 10

2000 500 1000 1252 1600 1250 850 3000 700

2250 490 -700

127

-600 540 3

4975 0 550 2296 1600 0 0 5570 493 0

4441 89 0 0 338 61 895 39 1600 100 496 0 0 0 5405 97 489 99 0 0

Stránka 9

A 1 2 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Odvětvové Druhové třídění třídění

3639 3639 3326 3612 3639 3419 3419 2310 3639 3725 6171

3639 3639

6121 6121 6122 6121 6121 6202 6121 6349 6121 6121 6121

6119 6119

8124 8123 8115 8115 8115 8901

ORJ

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27

22 22

text

Organizace

v tis. Kč

2600001326 2600001301 2600000888 2600000011 2600000780 2600013321 2600023321 2600005103 2600000210 2600000235 2600000335

Zřízení zahrady ZŠ Zborovská (spolupodíl k dotaci) OPŽP - Zahrada MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu Pořízení zvonícího mechanismu do kaple na návsi v Mašově - z darů bytový fond - investice Mašov náves-doplatek Vklad do základního kapitálu Městské sportovní Turnov s.r.o. Rekonstrukce hřiště v Mašově Investiční dotace VHS na investice Bytové zóny na Hruštici Stavba kompostárny Radnice - rekonstrukce podatelny C e l k e m OSM Odbor rozvoje města 2700000126 GIS - územně analytické podklady 270000XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje Celkem výdaje FINANCOVÁNÍ - třída 8 2200002XXX 8124 Dlouhodobé úvěry - splátky 8123 Přijatý dlouhodobý úvěr 8115 Stav na účtech - účet Ekokom 8115 Stav na účtech k 1.1. Stav na účtech k 30.11.2015 DPH - PDP C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje financování

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

2000 3012 120000

11000 148164 200 200 400 155964 403656

UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 plnění v ROZPOČET v tis. Kč % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč k 30.11. v tis. Kč 100 0 0 100 1322 99 1710 -388 1312 76 66 87 76 2000 0 0 3581 3581 100 569 133528 30000 -590 -15882 125918 94 1240 1240 0 0 1912 2382 -470 1912 100 0 0 0 5000 -5000 13750 13741 100 2700 50 200 200 0 0 7238 37546 -3201 -16554 0 173193 160194 92

0 8061 15804

0 38109 42283

0 -3751 -1430

-100 -100 -16351 -4692

35000

-5000

-15960

529

20

508

0 0 52

200 100 300 182032 455673

125 0 125 167364 393462

63 0 42 92 86

-21547 0 0 0 98753 824 78030

92 0 0 0 0 0 80

315432 393462 -78030

88 86 80

7000 98906

165

82400

165

35529

-4980

-15452

0

-23506 14040 7165 99963 0 0 97662

321256 403656 -82400

15639 15804 -165

6754 42283 -35529

3550 -1430 4980

10760 -4692 15452

52 52 0

358011 455673 -97662

-23506

Stránka 10