SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2014 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku. Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění. Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný rok. Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2014 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce 32 296,5 tis. Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka 15 673 tis. Kč. Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2014 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje, které jsou ve výši 38 567 tis. Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši 9 402,5 tis. Kč.

Rozpočet městské části ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI FINANCOVÁNÍ CELKEM

32 296,5 tis. Kč 38 567 tis. Kč 6 270,5 tis. Kč

FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU

(Tabulka č. 1/1)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do třídy 1 – daňové, třídy 2 – nedaňové, třídy 3 – kapitálové příjmy a třídy 4 – přijaté transfery. Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 – financování zapojují finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora. Třída 1 – Daňové příjmy – rozpočet: 7 046 tis. Kč a) Poplatky - zahrnují odhad příjmů z poplatku za znečišťování ovzduší, poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity. b) Správní poplatky - zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravené zvláštními zákony. Výše těchto poplatků také vychází ze skutečnosti roku 2013. c) Daň z nemovit.věcí- výnos této daně plyne do rozpočtu městské části také prostřednictví hl.m.Prahy. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitosti, skutečně vybrané za nemovitosti na území MČ.

1

Třída 2 – Nedaňové příjmy – rozpočet: 372,5 tis. Kč Rozpočtovány jsou příjmy ze čtenářských poplatků v místní knihovně, příjmy z úroků na bankovních účtech městské části, sankční platby inkasované za porušování závazných platných norem a vratka nespotřebovaného příspěvku za r. 2013 PO ZŠ a MŠ. Třída 3 – Kapitálové příjmy – rozpočet: 0 tis. Kč V rozpočtu pro rok 2014 tyto příjmy nejsou obsaženy. Jedná se o dary na pořízení dlouhodobého majetku, které v průběhu roku po podpisu darovacích smluv jsou do rozpočtu zapracovány jeho úpravou. Třída 4 – Přijaté transfery – rozpočet: 24 878 tis. Kč Tyto příjmy tvoří přijatá dotace ze státního rozpočtu, neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.Prahy, kde se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy, dotace MČ Praha 17 na sociální služby pro naše občany a převody ze zisku hospodářské činnosti.

FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU

(Tabulka č. 1/2)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce 29 285 tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce 9 282 tis Kč. Výdaje jsou rozděleny do kapitol. Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje třídy 8 – financování – tvorba rezerv. VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (Tabulka č. 1/2 a informativní tabulky) KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč

Výdaje celkem 6 705

Běžné výdaje 5 805

Kapitálové výdaje 900

Běžné výdaje OddPar 2310 – Pitná voda – rozpočet: 50 tis Kč Finanční prostředky jsou určeny na úhradu elektrické energie ve vodárně a na drobné opravy. OddPar 2341 – Vodní díla – rozpočet: 50 tis Kč Výdaje v tomto oddíle zahrnují neinvestiční akci – Sobín úprava koryta a požeráku. OddPar 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – rozpočet: 5 705 tis Kč Výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu zeleně městské části zimní údržby a úklid, opravy dětských pískovišť (výměny písků), nákup laviček, nákup sáčků na psí exkrementy, na financování posudků a studií, další výsadbu zeleně a studii prostranství Za Hrází.

2

Kapitálové výdaje OddPar 2341 – Vodní díla – rozpočet: 750 tis. Kč Akce: Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín OddPar 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – rozpočet: 150 tis. Kč Akce: Park Na Prameništi – altán na dětském hřišti

KAPITOLA 03 – DOPRAVA Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč


Běžné výdaje 850

Kapitálové výdaje 2 730

Běžné výdaje OddPar 2212 – Silnice – rozpočet: 600 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na dopravní značení a běžné opravy komunikací, dále pak na neinvestiční akci – Doprava v klidu dolní Zličín. OddPar 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací: rozpočet 250 tis. Kč V tomto oddíle se jedná neinvestiční akci – Lávka Zličín-Řepy.

Kapitálové výdaje OddPar 2212 – Silnice – rozpočet 80 tis. Kč Akce: Přechod Vratičova-Hrozenkovská OddPar 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – rozpočet: 2 650 tis. Kč Akce: Chodník Třešňovka Chodník Hrozenkovská Chodník Hostivická Zábradlí Nedašovská Zastávka Halenkovská Prodloužení zastávky Sídliště Zličín

KAPITOLA 04 –ŠKOLSTVÍ Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč

Výdaje celkem 8 352,5

Běžné výdaje 4 152,5

Kapitálové výdaje 4 200

Běžné výdaje OddPar 3111 – Předškolní zařízení – rozpočet: 200 tis Kč Neinvestiční akce – zjišťovací studie k výstavbě nové MŠ OddPar 3117 – První stupeň základních škol – rozpočet: 2 900 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na příspěvek ZŠ a MŠ Nedašovská na provoz a údržbu příspěvkové organizaci. 3

OddPar 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce – rozpočet: 450 tis Kč Finanční prostředky jsou spojené se správou hřišť ve Zličíně a Sobíně a na neinvestiční akce - oprava hřiště UEFA a oprava veřejného hřiště u ZŠ. OddPar 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – rozpočet: 602,5 tis. Kč Jedná se o sportovní granty pro děti a mládež.

Kapitálové výdaje OddPar 3111 – Předškolní zařízení – rozpočet: 3 000 tis. Kč Akce: Rozšíření MŠ Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ Výstavba nové MŠ OddPar 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce – rozpočet: 1 200 tis. Kč Akce: Šatny FC Zličín

KAPITOLA 05 – SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč

Výdaje celkem 395



Běžné výdaje OddPar 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva – rozpočet: 15 tis.Kč Finanční prostředky budou použity na případné potřeby jako jsou sociální pohřby apod. OddPar 4350 – Domovy pro seniory – rozpočet: 180 tis. Kč Zde jsou zařazeny výdaje na dům s pečovatelskou službou, jako je vodné, plyn, el.energie a ostatní služby, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky a případné drobné opravy. OddPar 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba – rozpočet: 35 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na peněžitý dar pro sdružení MARTIN, které vykonává osobní asistenci pro naše občany. OddPar 4357 – Domovy – rozpočet: 60 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na peněžitý dar domům pro osoby se zdravotním postižením. OddPar 4372 – Krizová pomoc – rozpočet: 5 tis Kč Jedná se o peněžitý dar Lince bezpečí. OddPar 4379 – Ostatní služby v oblasti sociální prevence – rozpočet: 100 tis Kč Jedná se o zajištění tísňové péče pro naše seniory.

4

KAPITOLA 06 – KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč

Výdaje celkem 3 357,5

Běžné výdaje 3 057,5


Běžné výdaje OddPar 2143 – Cestovní ruch – rozpočet: 220 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na obnovu sítě informačních tabulí a neinvestiční akci - Orientační systém Zličín-Sobín. OddPar 3314 – Činnosti knihovnické – rozpočet: 1 300 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na provoz místní knihovny a to na mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu, na nákup knih, novin a časopisů, materiální výdaje jako jsou kancelářské potřeby a úklidové prostředky, na vodné, energie, telekomunikační služby a ostatní služby související s provozem místní knihovny. OddPar 3319 – Ostatní záležitosti kultury – rozpočet: 542 tis. Kč Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s klubem důchodců, s vedením obecní kroniky, s pořádáním kulturních akcí pro seniory a děti (Lidunka, Dětský karneval, Mikulášská), Letní slavnost, Zličínský jarmark, zájezd seniorů, vánoční posezení seniorů, vítání občánků, Sobínské kulturní akce, výročí DPS apod. OddPar 3322 – Zachování a obnova kulturních památek – rozpočet: 450 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční akce – Oprava historické studny a kaplička Sobín. OddPar 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – rozpočet: 350 tis. Kč Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s vydáváním a distribucí novin Zpravodaj Zličína a Sobína. OddPar 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – rozpočet: 195,5 tis. Kč Jedná se o ostatní granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Kapitálové výdaje OddPar 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – rozpočet: 300 tis. Kč Akce: Senioři hřiště

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč

Výdaje celkem 725



Běžné výdaje OddPar 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – rozpočet: 25 tis. Kč Finanční prostředky určené pro Městskou policii v naší městské části. Jedná se o výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiální výdaje pro služebnu Městské policie, nákup odborné literatury a drobné opravy a služby. 5

OddPar 5512 – Požární ochrana – rozpočet 700 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek, oděvů, odborné literatury, na nákup drobného hmotného dlouhodobého a všeobecného materiálu, na úhradu vodného, energií a ostatních služeb v hasičské zbrojnici, na služby telekomunikací, na platby za pojištění aut a osob, na školicí služby, ostatní služby (STK+emise, lékařské prohlídky, pronájem tělocvičny), na opravy hasičské techniky a neinvestiční akce – Rekultivace pozemku-hasiči.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč




Běžné výdaje OddPar 3612 – Bytové hospodářství – rozpočet: 200 tis. Kč Neinvestiční akce – jímky ul. Mladých OddPar 3631 – Veřejné osvětlení – rozpočet: 70 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na vánoční osvětlení. OddPar 3632 – Pohřebnictví – rozpočet: 308 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na správu hřbitova a to na ostatní osobní výdaje včetně zákonných odvodů, na vodné a služby svozu odpadu, opravu studny na hřbitově Zličín a neinvestiční akci – zeď hřbitov Zličín. OddPar 3639 – Komunální služby – rozpočet: 607 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na osobní výdaje včetně zákonných odvodů za úklid čp. 244, budovy ÚMČ, topičské práce v budově čp. 244 a za správu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice a na úhradu vodného a energií v těchto prostorách.

Kapitálové výdaje OddPar 3613 – Nebytové hospodářství – rozpočet: 700 tis. Kč Akce: Rekonstrukce kotelny čp. 244 OddPar 3632 – Pohřebnictví – rozpočet: 200 tis. Kč Akce: Rozšíření hřbitova Zličín

6

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA Rozpočet na r. 2014 v tis. Kč




Běžné výdaje OddPar 6112 – Zastupitelstva obcí – rozpočet: 2 563 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů, na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výborů včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu uvolněným zastupitelům a na školící služby. OddPar 6171 – Činnost místní správy – rozpočet: 10 552 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na mzdové výdaje a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů. Dále bude hrazena odborná literatura, tisk, nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku, vodné, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošty a telekomunikací, revize, studie, posudky, právní služby, konzultační a poradenské služby, školící služby, IT služby, opravy a udržování, cestovné zaměstnanců, na příspěvky ze sociálního fondu zaměstnancům, platby daní a poplatků, pojištění, bankovní služby a jiné. Z prostředků bude hrazena i neinvestiční akce - revize a aktualizace povodňového plánu Sobín.

Kapitálové výdaje OddPar 6171 – Činnost místní správy – rozpočet: 252 tis. Kč Akce: koupě pozemků u lávky

FINANCOVÁNÍ

(Tabulka č. 1/3)

Třída 8 – Použití – rozpočet 15 673 tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořenou v minulých letech. Třída 8 – Rezerva – rozpočet 9 402,5 tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány prostředky, které budou převedeny jako rezerva a tvorba do fondů MČ.

7

Tabulka č. 1/1

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2014 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy ze čtenářských poplatků 2141 Příjmy z úroků 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2221 Přijaté vratky transferů od jiných rozpočtů 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2321 Přijaté dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3121 Přijaté dary na pořízení DHM TŘÍDA 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4111 Neinv.přijaté transfery z všeob.správy 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 4129 Ost. neinv.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4131 Převody z fondu hospodářské činnosti 4229 Ost.inv.transfery od rozpočtů úz.úrovně TŘÍDA 4 - TRANSFERY

PŘÍJMY CELKEM

Upravený rozpočet 2013

Návrh rozpočtu 2014

Index 2014/2013 v%

1,50 135,00 250,00 38,00 70,00 6 500,00 6 994,50 35,00 160,00 10,00 48,40 0,00 913,20 72,20 1 238,80 300,00 300,00 257,60 123,00 15 449,20 -1 000,00 22 750,00 500,00 38 079,80

1,00 135,00 300,00 50,00 60,00 6 500,00 7 046,00 40,00 130,00 5,00 0,00 197,50 0,00 0,00 372,50 0,00 0,00 0,00 133,00 13 040,00 -500,00 12 205,00 0,00 24 878,00

66,67 100,00 120,00 131,58 85,71 100,00 100,74 114,29 81,25 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,07 0,00 0,00 0,00 108,13 84,41 50,00 53,65 0,00 65,33

46 613,10

32 296,50

69,29

Tabulka č. 1/2

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2014 BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč

ORJ 02 03 04 05 06 07 08 09

Název Městská infrastruktura Doprava Školství, sport, volnočasové aktivity Zdravotnictví a sociální oblast Kultura, cestovní ruch, volnočasové aktivity Bezpečnost Hospodářství Vnitřní správa CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - seskupení položek 5xxx

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč

ORJ 02 03 04 05 06 07 08 09

Název Městská infrastruktura Doprava Školství, sport Zdravotnictví a sociální oblast Kultura, cestovní ruch Bezpečnost Hospodářství Vnitřní správa CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - seskupení položek 6xxx

VÝDAJE CELKEM

Upravený rozpočet 2013 5 953,20 720,00 5 043,70 291,00 3 153,50 973,40 835,00 13 054,00 30 023,80 Upravený rozpočet 2013


Index 2014/2013 v%

5 805,00 850,00 4 152,50 395,00 3 057,50 725,00 1 185,00 13 115,00 29 285,00 Návrh rozpočtu 2014

97,51 118,06 82,33 135,74 96,96 74,48 141,92 100,47 97,54 Index 2014/2013 v%

797,00 1 478,00 13 700,00 0,00 0,00 0,00 551,00 155,00 16 681,00

900,00 2 730,00 4 200,00 0,00 300,00 0,00 900,00 252,00 9 282,00

112,92 184,71 30,66 0,00 0,00 0,00 163,34 162,58 55,64

46 704,80

38 567,00

82,58

Tabulka č. 1/3

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2014 FINANCOVÁNÍ

8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech 8115 Rezerva finančních prostředků FINANCOVÁNÍ CELKEM


Návrh rozpočtu 2014 7 381,90 -7 290,20 91,70

15 673,00 -9 402,50 6 270,50

ÚHRN PŘÍJMŮ

46 613,10

32 296,50

ÚHRN VÝDAJŮ

46 704,80

38 567,00

91,70

6 270,50

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Informativní


OddPar. 2310 2341 3745

tabulky Upravený rozpočet 2013

Název Pitná voda Vodní díla Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň KAPITOLA 02


Odd.Par. Název 2341 Vodní díla 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň KAPITOLA 02

KAPITOLA 02 - CELKEM

Návrh rozpočtu 2014 50,00 0,00 5 903,20 5 953,20


Index 2014/2013 v% 50,00 50,00 5 705,00 5 805,00


100,00 0,00 96,64 97,51

Index 2014/2013 v%

300,00 497,00 797,00

750,00 150,00 900,00

250,00 30,18 112,92

6 750,20

6 705,00

99,33

Informativní


OddPar. 2212 2219

Název Silnice Pozemní komunikace KAPITOLA 03


Odd.Par. Název 2212 Silnice 2219 Pozemní komunikace KAPITOLA 03


tabulky Upravený rozpočet 2013 350,00 370,00 720,00


Návrh rozpočtu 2014 600,00 250,00 850,00


Index 2014/2013 v% 171,43 67,57 118,06

Index 2014/2013 v%

0,00 1 478,00 1 478,00

80,00 2 650,00 2 730,00

0,00 179,30 184,71

2 198,00

3 580,00

162,88

Informativní


OddPar. 3111 3117 3412 3421

Název Předškolní zařízení První stupeň základních škol (včetně MŠ) Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže KAPITOLA 04


Odd.Par. Název 3111 Předškolní zařízení 3412 Sportovní zařízení v majetku obce KAPITOLA 04


tabulky Upravený rozpočet 2013 800,00 3 114,00 239,20 890,50 5 043,70


Návrh rozpočtu 2014 200,00 2 900,00 450,00 602,50 4 152,50


Index 2014/2013 v% 25,00 93,13 188,13 67,66 82,33

Index 2014/2013 v%

13 200,00 500,00 13 700,00

3 000,00 1 200,00 4 200,00

22,73 240,00 30,66

18 743,70

8 352,50

44,56

Informativní


OddPar. 4349 4350 4351 4357 4372 4379

Název Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba Domovy pro osoby se zdrav.postižením Krizová pomoc Ostatní služby v oblasti sociální prevence KAPITOLA 05


Odd.Par. 4349 4350 4351 4357

Název Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba Domovy pro osoby se zdrav.postižením KAPITOLA 05




15,00 181,00 35,00 55,00 5,00 0,00 291,00


Index 2014/2013 v%

15,00 180,00 35,00 60,00 5,00 100,00 395,00


100,00 99,45 100,00 109,09 100,00 0,00 135,74

Index 2014/2013 v%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

291,00

395,00

135,74

Informativní


OddPar. 2143 3314 3319 3322 3349 3421


Název Cestovní ruch Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Využití volného času dětí a mládeže KAPITOLA 06


Odd.Par. 2143 3314 3319 3322 3349 3412 3421 3429

tabulky

Název Cestovní ruch Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace KAPITOLA 06


Návrh rozpočtu 2014 40,00 1 449,80 433,00 343,00 392,00 495,70 3 153,50


Index 2014/2013 v% 220,00 1 300,00 542,00 450,00 350,00 195,50 3 057,50


550,00 89,67 125,17 131,20 89,29 39,44 96,96

Index 2014/2013 v%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 153,50

3 357,50

106,47

Informativní


OddPar. 5311 5512


Název Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část KAPITOLA 07


Odd.Par. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část KAPITOLA 07


Návrh rozpočtu 2014 25,00 948,40 973,40


Index 2014/2013 v% 25,00 700,00 725,00


100,00 73,81 74,48

Index 2014/2013 v%

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

973,40

725,00

74,48

Informativní


OddPar. 3612 3631 3632 3639


Název Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. KAPITOLA 08


Odd.Par. 3612 3613 3632

tabulky

Název Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví KAPITOLA 08


Návrh rozpočtu 2014 0,00 70,00 158,00 607,00 835,00


Index 2014/2013 v% 200,00 70,00 308,00 607,00 1 185,00


0,00 100,00 194,94 100,00 141,92

Index 2014/2013 v%

350,00 51,00 150,00 551,00

0,00 700,00 200,00 900,00

0,00 1 372,55 133,33 163,34

1 386,00

2 085,00

150,43

Informativní


OddPar. 6112 6114 6115 6171

Název Zastupitelstva obcí Volby do Poslanecké sněmovny Volby prezidenta republiky Činnost místní správy KAPITOLA 09


Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy KAPITOLA 09




2 450,00 153,00 187,80 10 263,20 13 054,00


Index 2014/2013 v%

2 563,00 0,00 0,00 10 552,00 13 115,00


104,61 0,00 0,00 102,81 100,47

Index 2014/2013 v%

155,00 155,00

252,00 252,00

162,58 162,58

13 209,00

13 367,00

101,20

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (Tabulka č. 2) Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách 5xx – náklady a 6xx – výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet, ale pouze plán, který není závazným ukazatelem. Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti. VÝNOSY – jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a pronájmem pozemků. Dále pak výnosy z reklam, pronájmu movitého majetku, úklidu zastávek a úroků z bankovních účtů. NÁKLADY – částka u oprav se týká údržby domů Strojírenská čp. 405, Křivatcova čp. 244 a DPS. V ostatních službách se jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revizi PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, výdaje za zpracování SIPO, recepční služby, výdaje za telekomunikační služby apod.

Hospodářská činnost podléhá dani z příjmů právnických osob. Zůstatek roku po zdanění je převáděn jako transfer do rozpočtu MČ.

Tabulka č. 2

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2014

Výnosy v tis. Kč

Plán 2014

Nájemné z bytů Nájemné z nebytových prostor Pronájem z pozemků Výnosy z reklam, pronájem mov.maj, zastávky Úroky ČS

2 967,00 1 408,00 1 179,00 191,00 130,00

Výnosy celkem

5 875,00

Náklady v tis. Kč

Plán 2014

Opravy a udržování Ostatní služby Ostatní náklady (poplatky ČS)

1 000,00 1 690,50 20,50

Náklady celkem

2 711,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (před zdaněním)

3 164,00

Investiční akce na rok 2014 1. Chodník Třešňovka Dokončení projektové dokumentace a realizace 1,200.000,-Kč Jedná se o spojovací chodník mezi ulicemi Milotická – K Třešňovce. Pro stavbu je vydáno územní rozhodnutí, nyní je stavba ve fázi přípravy ke stavebnímu povolení. V letošním roce se předpokládá dokončení projektové a inženýrské činnosti a následná realizace chodníku. 2. Chodník Hrozenkovská (Zličínský dvůr) projektová dokumentace + inženýrská činnost 200.000,-Kč Jedná se o chodník v ulici Hrozenkovská v úseku mezi ulicemi U lípy – K Třešňovce. Stavba je ve fázi přípravy k územnímu řízení. V letošním roce se předpokládá dokončení projektové přípravy a inženýrské činnosti k územnímu řízení a stavebnímu povolení. 3. Chodník Hostivická (Slavičínská) projektová dokumentace + inženýrská činnost 200.000,-Kč Jedná se o úsek od ul. Slavičínská severním směrem. V letošním roce se předpokládá dokončení projektové přípravy a inženýrské činnosti k územnímu řízení a stavebnímu povolení. 4. Rozšíření hřbitova Zličín projektová dokumentace 150.000,-Kč Jedná se o rozšíření stávajícího hřbitova ve Zličíně, který je již kapacitně téměř vyčerpán. Na rozšíření je již zpracována studie a v letošním roce bude zpracována projektová dokumentace a vyřízeno povolení stavby. 5. Přístavba MŠ Dofinancování konečné faktury 400.000,-Kč Jedná se o dofinancování konečné faktury. 6. Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ realizace 800.000,- Kč Jedná se o kompletní úpravu zahrady kolem nově přistavené školky včetně sadových a terénních úprav s osazením nových hracích prvků. 7. Rekonstrukce kotelny č.p. 244 realizace 700.000,- Kč Jedná se o kompletní rekonstrukci kotelny s výměnou stávajícího zdroje tepla, včetně zásobníkového ohřevu TUV. 8. Zábradlí Nedašovská Projektová dokumentace + realizace 300.000,-Kč Jedná se o ochranné zábradlí na chodníku v ulici Nedašovská v úseku Hrozenkovská - Mladých z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a zabránění ničení chodníku vozidly neoprávněně jezdícími po chodníku na sousední pozemky. 9. Senioři hřiště Projektová dokumentace + realizace 300.000,-Kč Výstavba Senior hřiště bude součástí celkové revitalizace pozemku parc.č. 450/1, k.ú. Zličín. Obsahem akce bude vybudování odpovídajícího zpevněného povrchu, umístění laviček a jednoduchých cvičebních prvků, resp. drobná výsadba doplňující zeleně. Realizace je navržena jako součást oslav 10 let od otevření DPS.

10. Šatny FC Zličín projektová dokumentace + inženýrská činnost 1,200.000,-Kč Předpokládá se výstavba nových šaten pro sportovní areál tak, aby vyhovoval současným hygienickým předpisům a normám. Stávající šatny jsou již ve špatném technickém stavu a jejich oprava je neekonomická. V roce 2014 se předpokládá projektová příprava včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení a v roce 2015 vlastní realizace stavby. Celková cena stavby včetně všech doprovodných investic nepřekročí částku 15,000.000,- Kč. 11. Park Na prameništi – altán na dětském hřišti projektová dokumentace + realizace 150.000,- Kč Stavba je zařazena do rozpočtu na základě uplatnění podnětu OS Zelený Zličín a podpisové akce veřejnosti. Jedná se o vybudování stínícího prvku nad stolem umístěným uprostřed hřiště pro malé děti. 12. Koupě pozemku u lávky koupě pozemků 252.000,-Kč Dne 11. 12. 2013 schválilo ZMČ na svém jednání koupi pozemku č. 812/3 v k.ú. Zličín. 13. Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín Inženýrská činnost + realizace 750.000,-Kč Realizace akce vyplynula v roce 2013 na základě řešení povodňových stavů v Sobíně a následným průzkumem stavu vodních toků a samotného vodního díla rybník Sobín. Technické řešení akce spočívá v zajištění bezpečného převedení povodňových průtoků objektem bezpečnostního přelivu, stávající technický stav objektu bezpečnostního přelivu není plně vyhovující. Bezpečnostní přeliv je umístěn v severovýchodní části rybníka, je zde navržen železobetonový práh ve tvaru lichoběžníku, který bude vybetonován ve stavební rýze. Terén mezi železobetonovými prahy bude následně snížen a opevněn kamennou dlažbou do betonu, kamennou dlažbou do betonu bude opevněn i skluz bezpečnostního přelivu. 14. Přechod Vratičová - Hrozenkovská Projektová dokumentace + inženýrská činnost 80.000,-Kč Jedná se o úpravu chodníku, který vede od přechodu pro chodce při ul. Vratičová jižním směrem do ul. Mladých. V místě napojení tohoto chodníku na Hrozenkovskou jsou schody a minimální čekací prostor, což komplikuje přecházení, zejména starším občanům a rodičům s kočárky. Pro realizaci je nutný projekt a pravděpodobně bude úprava vyžadovat územní souhlas a stavební povolení. 15. Zastávka Halenkovská Projektová dokumentace + realizace 500.000,-Kč Jedná se o zahájení akce s cílem celkové revitalizace prostoru zastávky Halenkovské směr sídliště Řepy. Součástí akce bude dendrologické posouzení stávajících dřevin vč. návrhu jejich ošetření, resp. pokácení, umístění nového přístřešku autobusové zastávky a tomu odpovídající úprava chodníků, resp. výsadba nové doplňující zeleně. 16. Prodloužení zastávky sídliště Zličín Dofinancování 250.000,-Kč Jedná se o zádržné, které bude zhotoviteli doplaceno po dokončení nedodělků (terénní úpravy, osetí travou a dokončení dopravního značení) a náklady na autorský dozor a technický dozor, pokud vzniknou. 17. Výstavba nové MŠ Projektová dokumentace 1,800.000,-Kč Jedná se o výstavbu nové MŠ ve Zličíně, v první fázi bude zpracována zjišťovací studie.

Neinvestiční akce na rok 2014

1. Oprava hřiště UEFA realizace 150.000,-Kč Jedná se o opravy na minihřišti s umělou trávou v areálu FC Zličín. 2. Sobín úprava koryta + požeráku realizace 50.000,-kč Realizace akce vyplynula v roce 2013 na základě řešení povodňových stavů v Sobíně a následným průzkumem stavu vodních toků a samotného vodního díla rybník Sobín. Konkrétně se jedná o drobnou opravu požeráku a úpravu dna koryta Sobínského potoka (před Sobínským rybníkem). 3. Lávka Zličín - Řepy Projektová dokumentace + inženýrská činnost 250.000,-kč Jedná se o opravu stávajícího přemostění. Oprava podléhá stavebnímu povolení. Je zhotovena projektová dokumentace, v letošním roce se předpokládá dokončení inženýrské činnosti. 4. Oprava historické studny včetně okolí realizace 350.000,-Kč Jedná se o kulturní památku. V roce 2013 byl proveden restaurátorský zákrok v interiéru této stavby včetně vstupních dveří. V roce 2014 se předpokládá restaurování cihlového pláště studny úprava okolí, přístupová cesta a informační tabule. Na opravu bylo MHMP odborem památkové péče vydáno závazné stanovisko, ve kterém je konstatováno, že provedení navrhovaných prací je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné. 5. Zeď hřbitov Zličín realizace 150.000,-Kč Jedná se o opravy na oplocení hřbitova Zličín, kde došlo k popraskání zdiva a vzniká nebezpečí jeho zřícení a poškození hrobů. 6. Jímky Mladých realizace 200.000,-Kč Jedná se o likvidaci 7 ks jímek v ulici Mladých, které jsou již nefunkční a mohlo by dojít k jejich propadnutí. Jímky jsou postaveny cca 2 m pod terénem a jsou hluboké cca 2,7 m. Objem každé jímky je cca 28m3 . 7. Opravy na veřejném hřišti u ZŠ realizace 150.000,-Kč Jedná se o opravy oplocení kolem celého hřiště. 8. Kaplička Sobín realizace 100.000,-kč Jedná se o opravy na kapličce Sobín, omítky vstupní dveře atd. 9. Povodňový plán Sobín - revize realizace 45.000,-kč S ohledem na existenci zátopového území v Sobíně má městská část povinnost mít aktuální povodňový plán, poslední aktualizace městská část provedla v roce 2006. Povodňový polán městská část předkládá krizovému výboru.

10. Doprava v klidu dolní Zličín studie + realizace 250.000,-kč Předpokládá se zpracování studie, která na základě průzkumu území navrhne možnosti navýšení parkovacích míst v lokalitě vymezené ulicemi Hrozenkovská, Křivatcová, Vratičová, V Pískovně (obytná zóna). 11. Studie Za Hrází studie 200.000,-kč Jedná se o studii prověření možností využití pozemku v prostoru za hospůdkou Na Hrázi, konkrétně pak umístění in-line dráhy a veřejného relaxačně – sportovního zázemí s venkovními fitness prvky a posezením. 12. Tísňová péče realizace 100.000,-kč Jedná se o nákup technického zařízení pro zajištění služby „Tísňová péče života 90“. Tato služba je nepřetržitá komplexní sociální služba určená pro seniory (65+ let) a osoby se zdravotním postižením (27 - 64 let). Hlavním cílem služby je ochránit zdraví a životy uživatelů služby. Tento dispečink monitoruje uživatele v jeho bytě či venku. Stiskem tlačítka, které u sebe nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem. 13. Orientační systém Zličín - Sobín Projektová dokumentace + realizace 200.000,-kč Jedná se o umístění jednoduchého orientačního systému na několika místech městské části, konkrétně pak o umístění sloupků každý s označením cca 6- 8 nejvyhledávanějších míst (škola, pošta, knihovna, lékař, úřad….) v městské části. 14. Zjišťovací studie k výstavbě nové MŠ studie 200.000,-kč Jedná se o zhotovení zjišťovací studie pro výstavbu nové MŠ, ze které vyjde celkové řešení výstavby (kapacita, umístění, náklady ...) 15. Rekultivace pozemku - hasiči realizace 200.000,-kč Jedná se o rekultivaci pozemků parc.č. 448, 849, 850, 851 a 852, k.ú. Zličín, které jí byly městské části svěřeny Hlavním městem Prahou v roce 2012. V rámci rekultivace pozemků již byly pozemky vyklizeny od černých skládek, zbytků drobných staveb, a částečně byl proveden prořez neudržovaných stromů a keřových porostů, vyrovnán terén. Cílový stav je zatravněná rovná plocha sloužící pro sport a rekreaci - jako cvičiště pro hasiče. V roce 2014 se předpokládá oprava oplocení, resp. zbudování přístřešku.

Neinvestiční akce zařazené do rozpočtu MČ Praha - Zličín 2014 Poř. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Položka Oprava hřiště UEFA Sobín úprava koryta+požeráku Lávka Zličín-Řepy Oprava hist.studny včetně okolí Zeď hřbitov Zličín Jímky Mladých Opravy na veřejném hřišti u ZŠ Kaplička Sobín Povodňový plán Sobín - revize Doprava v klidu dolní Zličín Studie Za Hrází Tísňová péče Orientační systém Zličín-Sobín Zjišťovací studie k výstavbě nové MŠ Rekultivace pozemku - hasiči Celkem

Poznámka celková oprava projekt+inženýrská činnost oprava likvidace oprava studie+realizace využití pozemku nákup projekt+realizace studie

Položky jsou začleněny do jednotlivých kapitol běžných výdajů.

cena kapitola 150,00 04 50,00 02 250,00 03 350,00 06 150,00 08 200,00 08 150,00 04 100,00 06 45,00 09 250,00 03 200,00 02 100,00 05 200,00 06 200,00 04 200,00 07 2 595,00

Plán investičních výdajů MČ Praha - Zličín na r. 2014 Poř. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Položka Chodník Třešňovka Chodník Hrozenkovská Chodník Hostivická Rozšíření hřbitova Zličín Přístavba ZŠ a MŠ Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ Rekonstrukce kotelny čp. 244 Zábradlí Nedašovská Senioři hřiště Šatny FC Zličín Park Na prameništi-altán na dět.hřišti Koupě pozemků u lávky Bezpečnostní přeliv rybníku Sobín Přechod Vratičová-Hrozenkovská Zastávka Halenkovská Prodloužení zastávky Sídliště Zličín Výstavba nové MŠ

Náplň realizace dokumentace+st.řízení dokumentace+st.řízení projekt+st.řízení dofinancování konečné fa projekt+realizace realizace projekt+realizace projekt+realizace projekt+st.řízení projekt+realizace st.řízení+realizace projekt+st.řízení projekt+realizace dokončení projekt

Celkem

Položky jsou začleněny do jednotlivých kapitol kapitálových výdajů

2014 zdroj financování kapitola 1 200,00 FRR 03 200,00 FRR 03 200,00 FRR 03 200,00 FRR 08 400,00 Privatizace 04 800,00 Privatizace 04 700,00 Privatizace 08 300,00 FRR 03 300,00 dar Letiště+FRR 06 1 200,00 Privatizace 04 150,00 FRR 02 252,00 FRR 09 750,00 FRR 02 80,00 FRR 03 500,00 FRR 03 250,00 FRR 03 1 800,00 Privatizace 04

9 282,00

NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI obsažený v rozpočtu na r. 2014

Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín činí 2 900 000,- Kč

Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace.

Pokud dojde k nevyčerpání příspěvku, bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2014

Recommend Documents