Rozpočet na rok 2014 Příjmy : Třída 1 - daňové příjmy : Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů fyzických osob - srážková daň Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky - za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů za rekreační pobyt ubytovací kapacita Převod odvodu z loterií (§ 41i odst. 3 zákona o loteriích Převod odvodu z VHP a jiných tech. Zař. (§ 41i odst. 1 zákona o loteriích)
Třída 1 - daňové příjmy celkem:
1 600 000,00 Kč 180 000,00 Kč 182 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 3 350 000,00 Kč 750 000,00 Kč 10 000,00 Kč 490 000,00 Kč 36 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 60 000,00 Kč
8 428 000,00 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy : Příjmy z prodeje dřeva Splátky finanční výpomoci Pronájmy - obchody kulturní dům byty - základní nájem byty - služby pozemky stodoly - místní hospodářství posilovna kotelna Příjmy za služby - knihovna Platby za použití traktoru Platby od EKO-KOMu Příjmy z úroků Správa - příjem za služby (kopírování apod) Sponzorský dar od AVE CZ pronájem honitby
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem :
150 000,00 Kč 6 000,00 Kč 80 000,00 Kč 48 000,00 Kč 442 000,00 Kč 250 000,00 Kč 70 800,00 Kč 45 000,00 Kč 2 400,00 Kč 14 000,00 Kč 1 600,00 Kč 7 000,00 Kč 40 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč
1 209 800,00 Kč
Třída 4 - přijaté transfery : Neinvestiční transfery ze SR
Třída 4 - přijaté transfery celkem :
Příjmy celkem
Výdaje :
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
9 787 800,00 Kč
Lesní hospodářství: Odměna OLH a provozního lesníka
Lesní hospodářství celkem :
88 000,00 Kč
88 000,00 Kč
Silnice : Výstavba chodníku v Jítravě Opravy komunikací Prvky dopravní bezpečnosti (retardery, přenosný radar)
Silnice - celkem : Dopravní obslužnost :
200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč
500 000,00 Kč 83 000,00 Kč
Základní a mateřská škola : Neinvestiční transfer na provoz Malování v MŠ, opravy ŠJ Rozšíření MŠ
Základní a mateřská škola celkem :
2 050 000,00 Kč 170 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč
3 720 000,00 Kč
Knihovna : Mzdové náklady Knihy, tisk Všeobecný materiál Plyn na vytápění Nákup služeb
25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 7 600,00 Kč 9 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Knihovna celkem :
71 600,00 Kč
Kronika
5 000,00 Kč
Kulturní komise :
20 000,00 Kč
SPOZ :
35 000,00 Kč
Kultura ostatní : KD - plyn vytápění Nákup ostatních služeb Opravy a údržba
Kultura celkem :
15 600,00 Kč 3 000,00 Kč 50 000,00 Kč
68 600,00 Kč
Využití volného času dětí a mládeže Údržba dětských hřišť
Využití volného času dětí a mládeže celkem
12 000,00 Kč
12 000,00 Kč
Poskytnuté neinvestiční transfery : TJ Sokol Rynoltice Občanské sdružení Černá Louže - Polesí Občanské sdružení Jítrava
85 000,00 Kč 20 000,00 Kč 60 000,00 Kč
MUDr. Křečková - pronájem ordinace
Poskytnuté neinvestiční transfery celkem :
26 000,00 Kč
191 000,00 Kč
Bytové hospodářství : Voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a údržba výměna oken
Bytové hospodářství celkem :
62 000,00 Kč 130 000,00 Kč 13 000,00 Kč 3 500,00 Kč 22 000,00 Kč 100 000,00 Kč 700 000,00 Kč
1 030 500,00 Kč
Veřejné osvětlení : Elektrická energie Opravy a údržba
Veřejné osvětlení celkem :
200 000,00 Kč 320 000,00 Kč
520 000,00 Kč
Pohřebnictví : Voda
Pohřebnictví celkem : Zasíťování pozemků st. parcel (projekt, povolení, zaměření)
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč 200 000,00 Kč
Místní hospodářství : Mzdové náklady Všeobecný materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Pojištění - traktor, vlek, kára Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a údržba
Místní hospodářství celkem :
280 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 500,00 Kč 10 000,00 Kč 65 000,00 Kč 2 500,00 Kč 2 800,00 Kč 40 000,00 Kč 50 000,00 Kč
471 800,00 Kč
Odpadové hospodářství : Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz tříděného odpadu
Odpadové hospodářství celkem : Veřejná zeleň Rezerva na řešení krizových situací :
20 000,00 Kč 850 000,00 Kč 220 000,00 Kč
1 090 000,00 Kč 45 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů: Knihy, tisk
580,00 Kč
Plyn na topení Elektrická energie Pojištění - hasiči Nákup všeobecného materiálu Nákup služeb Pohonné hmoty a maziva Školení Opravy a údržba Drobný dlouhodobý hmotný majetek Cestovné
Jednotka Sboru dorovolných hasičů celkem :
7 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 420,00 Kč 14 000,00 Kč 11 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 000,00 Kč 36 000,00 Kč 25 500,00 Kč 7 000,00 Kč
150 500,00 Kč
Zastupitelstvo obce : Mzdové náklady
Zastupitelstvo celkem :
887 000,00 Kč
887 000,00 Kč
Správa : Mzdové náklady Knihy, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup všeobecného materiálu Voda Plyn na topení Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění - auto Školení Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění Opravy a údržba Přesun jednací síně OÚ a knihovny Sociální fond
Správa celkem :
607 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 35 000,00 Kč 2 000,00 Kč 52 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 000,00 Kč 15 000,00 Kč 50 000,00 Kč 9 000,00 Kč 25 000,00 Kč 120 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 80 000,00 Kč 15 000,00 Kč 50 000,00 Kč
1 159 000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Bankovní poplatky Platby daní a poplatků Vratka za volby
10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 200,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje finančních operací celkem
22 200,00 Kč
Pojištění majetku
66 300,00 Kč
Ostatní činnosti jinde nezařazené Neinvestiční transfery - Euroregion Nisa Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko
3 800,00 Kč 24 000,00 Kč
Ostatní činnosti celkem
27 800,00 Kč
Výdaje celkem :
10 467 300,00 Kč
Financování : Splátka jistiny AVE CZ Financování z přebytku z r. 2013
30 000,00 Kč 649 500,00 Kč
Financování celkem
679 500,00 Kč
V Jítravě dne Vypracoval : Ing. Pavel Žatečka
Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Rozpočet byl schválen na veřejném jednání ZO dne
Miloš Sehnal, starosta :
pod usnesením
