Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet
2014
P Ř Í J E M Odpa
Pol
Uz
1012 1032
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 2131 2111
Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) Daň z příjmu - OSVČ Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos. Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Popl.za likvid.kom.odpadu Poplatek ze psů poplatek z veře.prostranství poplatek z ubytovací kapacity odvod výtěžku z provozování loterií výtěžek z loterií na území obce správní poplatek Daň z nemovitosti pachtovné pozemky Příjmy -prodej dřeva
2141 2142 2142 2142
2111 2111 2132 2324
tržby trhy Víceúčelová budova příjem celkem Pronájem místnosti Dobropisy energie
V Ý D E J Md
Odpa 1032
Pol 5169
Těžba dřeva
Uz
celkem 30 000
2 400 000 155 000 252 000 2 450 000 280 500 5 200 000 603 500 18 300 23 000 9 000 52 000 27 000 47 200 1 100 000 15 000 23 000
2141 2141
5131 5139
potraviny materiál
2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5141 5151 5153 5154
CYKLOPENZION Platy zaměstnanců v pracov.poměru Odvody soc. 25% zaměstnavatel Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky z úvěru na objekt vodné,stočné Plyn Elektrická energie
2 000 222 000 60 000
2142 2142 2142
5162 5169 5171
Telefon služby Opravy a udržování
2 000 26 000 30 000
2144 2144 2144 2144
5139 5169 5222 5329
Členství v DSO a vinařství materiál podpora vinařství služby podpora vinařství MAS-poplatek za členství Daníž-poplatek za členství
10 000 50 000 21 100 11 000
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171 6121 6121 6121 6121
KOMUNIKACE- místní Posypový materiál Nákup ostatních služeb - zimní údržba kom. opravy komunikací komunikace rekontrukce Dědina,Stará Hora točna 80 % točna 20% točna dofinancování
2221
5193
Příspěvek Kordis 2014
2219 2219 2219
5139 5171 6121
Chodníky ,parkoviště Posypový mat.-chodníky Oprava chodníků Investice chodníky
2341
2131
příjmy z pronájmu Jazírka
2 000
3119
2122
Odpisy PO
3311
2111
příjmy z divad.vystoupení
3313
2321
příjem filmový festival
3314
2111
KNIHOVNA Příjmy -poplatky knihovna
3341
2111
Poplatky rozhlas
10 000
3399 3399
2111 2321
Příjem z kulturních akcí přijaté dary
26 000
3412
2132
Příjmy z pronájmu -kabiny
MÍSTNÍ TRHY 22 000 3 000
140 000 35 000 12 600 1 200 30 000 33 000 71 100 10 000 128 000 36 000
277 700 1 000 40 000
5 600
30 000 32 000 35 000 1 800 000 503 000 125 800 146 800
ROZHLAS
500
55 000
20 000 50 000 526 900
3612 3612 3612 3612 3612
2111 2132 2141 2324 2328
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS Přijmy z pronáj.ost.nemovit. Úroky - kauce DPS Dobropisy Nahodilý příjem
3613 3613 3613
2111 2132 2324
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ platba paušál energie kosmeticka,masáže Pronájem nebyt.prostorů fakturace budova čp. 127
3632 3632
2111 2139
HŘBITOV Platby za kopání hrobu Pronájem hrob.míst
15 400 8 000
3639 3639 3639 3639 3639 3639
2111 2119 2131 2139 2310 2324
TECHNICKÉ SLUŽBY ,MAJETEK MĚSTYSE příjem z posk.- služeb Příjem za věcné břemeno příjem z pronájmu pozemků ostatní příjmy z pronájmu majetku příjmy z prodeje majetku dobropis
1 500 15 000 8 000 21 200 3 000 2 000
3639
3111
prodej pozemků
3722
2112
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Prodej pytlů na odpad
3725 3725
2111 2324
Inzerce Ekolamp,aj. EKO-KOM
3726 5512
2324 2324
Elektrowin,Asekol,příjem Dobropisy
4111 4112 4116 4116 4121 4134 4213 4213 4222
6171 6171 6171 6171
2111 2112 2132 2310
DOTACE dotace vš. pok. správa neinv. Transfery ze st. rozpočtu v sohr.dot.vz Dotace ESF - 85 % - UZ 33513234 Dotace - státní rozpočet - 15 % - UZ 33113234 nein. Dotace od obcí převod na SF dotace SZIF 80% dotace SZIF 20%
MÍSTNÍ SPRÁVA Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.) Prodej zboží Příjmy z pronájmu zasedací místnosti Příjmy z prodeje drob. Materiálu
285 400 797 000 1 000 40 000 6 000
1 000 126 300 120 000
400 000
2219
6121
Investice parkoviště
2310 2310 2310
5166 5169 5331
VODNÉ veřejnosprávní kontrola PO konzultační služby příspěvek zřizovatele
2321 2321
5141 5171
KANALIZACE úroky z úvěru na kanalizaci Oprava dešť. Kanalizace
127 100
2331
5171
opravy vodních toků
100 000
3119 3119 3119 3119
5141 5139 5166 5331
PO ZŠ MŠ úvěr zateplení školy -úroky materiál veřejnosprávní kontrola PO příspěvek zřizovatele PO ZŠ
3313 3313
5164 5169
3319 3319
5021 5164
DPP kronIka pronájem kultura
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5173
Knihovna Platy zaměstnanců v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. Ochranné pomůcky Knihy, časopisy dkp Nákup materiálu, čistící prostř.,kancel. a ost. Elektrická energie Poštovné Telefon Školení Nákup služeb opravy Cestovné
3316
5136
nákup publikace Višňové 1/2 nákladů
3319
5021
Kronika 2013,2014
3329
5171
oprava památek,větr.kolo ostat.
30 000
3341 3341
5171 5192
Opravy a udržování Příspěvka OSA
20 000 6 000
1 000 8 600 172 000 17 000 10 000
1 383 500 111 400 19 600 0 105 000 503 000 125 800 0
2 000 20 000 1 500 2 000
Filmový festival nájem
72 000
23 400 200 000
97 800 5 000 10 200 1 656 000
5 000 40 000 4 000 2 300
148 300 37 100 13 400 900 28 000 4 000 4 000 12 000 1 000 1 500 1 000 9 000 5 000 500 72 200 8 000
6171
6310 6320 6409 6409
2324
Přijaté dobropisy
2141 2324 2321 2328
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Příjmy z úroku z běžného účtu Plagba za pojistné PO Dotace ČEZ Neidentifikované příjmy
8115
Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu
20 000
20 000 60 000 2 000 2 300 000
3349
5169
Zpravodaj
5 000
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5131 5031 5032 5139 5169 5175 5194 5492 6127
ZALEŽITOSTI KULTURY dohoda o provedení práce potraviny soc.odvody zdr,odvody nákup spotřebního materiálu nákup služeb/ hudební produkce, divadlo pohoštění kulturní akce,senioři,výročí obce věcné dary Vítání občánků-peněžitý dar dokončení a dodání praporu městyse
3412
6122
rekonstrukce tenisového kurtu
3421 3421
5171 5492
oprava dětského hřiště lyžařský vývik příspěvek
3429
5909
Příspěvky zájmovým sdružením příspěvky místním sdružením
150 000
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5139 5141 5151 5153 5154 5162 5166 5169 5171 5909 6121
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS Nákup materiálu j.n. úroky úvěr sociální byty Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Telefonní poplatky služby konzul, poradenské Nákup ostatních služeb-výtahy opravy vratka za zálohy na služby rekonstrukce byt čp.200
4 000 39 900 10 000 200 000 55 000 2 000 5 000 75 000 30 000 90 000 130 000
3613 3613 3613 3613 3613
5139 5153 5154 5169 5171
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ nebyt.prostory materiál plyn neb. Prostoryč.127,171 Elektrická energie revize opravy nebyt. Prostor
15 000 160 000 74 000 5 000 60 000
3631 3631 3631
5154 5171 6121
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie Opravy a udržování rozšíření veř. Osvětlení
204 000 30 000 60 000
3632 3632 3632 3632
5021 5132 5139 5151
POHŘEBNICTVÍ Odměna hrobaři Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné
20 000 5 000 7 500 2 700 43 000 40 000 30 000 22 000 9 000 15 000 50 000 8 000
28 000 2 000 15 000 1 500
3632 3632 3632
5169 5171 5166
Kontejner Opravy a udržování Právní služby
30 000 30 000 3 000
3633
5141
MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Úroky z úvěru
17 900
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5132 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5165 5167 5169 5171 5362 6122 6130 5166 5361
ÚDRŽBA Platy zam.v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. Ochranné pomůcky zdr. materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Energie údržba Pohonné hmoty a maziva Telefonní poplatky nájemné Služby školení Nákup ostatních služeb Opravy mechanizace Platba daně z převodu nemovitostí platba za traktor 1/2, ostatní Nákup pozemků Právní služby nákup kolků
231 000 57 800 20 800 700 2 000 30 000 60 000 5 800 28 000 60 000 2 000 2 000 2 000 80 000 46 000 20 000 689 500 50 000 30 000 13 000
3721 3721 3722 3722 3722 3722 3722
5169 5154 5138 5167 5169 5169 5169
ODPADOVÉ HOSPODÁŔSTVÍ Odvoz nebez.odpadu el. energie AVE pytle Školení Komunální odpad-obyvatelé Velkokapacitní kontejnery Instalace software
65 000 5 000 4 000 2 000 492 000 88 000 3 000
3723
5169
Velkoobjemový odpad
3725
5169
Sklo,textil,plast
200 000
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5011 5021 5031 5031 5032 5032 5132 5139 5169 5909
VEŘEJNÁ ZELEŇ VPP - mzdy - dotace ESF - 85 % - UZ 33513234 VPP mzdy - 15 % Dohoda o provedení práce odvody soc. zaměstnavatel odvody 33113234 odvody 33513234 VZP zaměstnavatel ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Ošetření zeleň mzdy VPP
96 800 13 200 5 000 4 100 1 000 10 000 15 000 110 000 63 800
18 000
4351 4351 4351 4351 4351
5011 5031 5032 5132 5339
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Plat zaměstnance Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy Ochranné pomůcky Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS + domácnosti
5212
5901
rezerva ochrana obyvatelstva
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5029 5039 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5222 5229 6121 6123 5166
SDH Refundace Refundace zákl. plat Refundace pojistné DKP Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby-telefon Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - revize opravy Cestovné příspěvek SDH z rozpočtu městyse Višňové přípsvěk okr. Sdružení hasičů dostavba zbrojnice nákup techniky služby
1 200 60 000 400 000 6 000
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5132 5136 5137 5139
ZASTUPITELÉ Odměny členů zastupitelstev obci Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. pracovní pomůcky Tiskopisy DKP Nákup materiálu
812 500 123 600 73 200 900 5 000 15 000 5 000
6112
5162
Telefon
6112
5166
Konzult., porad.a právní služby
27 000
6112 6112 6112 6112
5167 5169 5173 5175
Služby školení a vzdělávání Ostatní služby-nákup Cestovné Pohoštění
10 000 5 500 10 000 20 000
6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038
VNITŘNÍ SPRÁVA Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dohoda o provedení práce Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody úrazové pojištění
69 300 17 400 6 300 2 000 40 000
1 000
5 000 20 000 2 000 10 000 7 000 1 000 19 000 14 500 20 000 1 200 4 000 18 000 30 000 3 000
5 000
1 475 000 10 000 368 800 133 000 11 000
Celkem příjem
20 037 500
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5132 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5191 5362 5365 5909 6121
ochranné pomůcky Knihy,učební pomůcky a tisk DKP skup 3000-40000 Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovné, ceniny telefonní poplatky , interner, zabezpečení nájem Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Revize, udrž.popl. a ost. služby opravy budov opravy střech Programové vybavení Cestovné Pohoštění poplatky sankční platba daní a poplatků poplatky ostatní fin. Výdaje plynofikace 212, ost. Budovy
6310 6310 6320 6330 6399 6399 6399 6409 6409 6409 6409 6409 6409
5163 5141 5163 5342 5362 5362 5901 5363 5229 5229 5229 5329 5909 8124 8124
FINANČNÍ OPERACE Služby peněžních ústavů - poplatky úroky Pojištění městys souhrnné Příděl sociálnímu fondu městyseVišňové DPH Daň za obec Nespecifikované rezervy - DPH Poplatky jiným rozpočtům Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova Příspěvek-Svaz měst a obcí Příspěvek-Energoregion Ostatní příspěvky-Moravia ostatní neivn. Výdaje Splátky úvěru Splátka SFŽP
Celkem výdej
Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek místostarosta Pavel Havelka
Hynek
Vyvěšeno: 12. 3. 2014 Sňato:
Návrh rozpočtu městyse Višňové schválilo ZM č. 48, dne 11. 3. 2014 Rozpočet městyse Višňové schválilo ZM č. , dne zpracovala: Svobodová
Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 12. 3. 2014
5 000 15 000 30 000 85 000 5 000 85 000 45 000 46 000 40 000 5 000 7 000 25 000 290 000 50 000 20 000 20 000 15 000 6 000 6 600 700 10 000 320 000
55 000 16 000 120 500 105 000 111 900 280 500 200 000 100 1 500 4 200 1 200 4 000 10 000 2 688 800 257 900
20 037 500
