Návrh rozpočtu na rok 2014

Město Lovosice

Návrh rozpočtu na rok 2014

Příjmová část

Poznámka se vztahuje k návrhu rozpočtu na rok 2014

tis. Kč

tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery

22 270,00 19 630,00 700,00 1 940,00 23 224,00 19 090,00 4 134,00 37 914,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 16 503,00 4 050,00 150,00 250,00 303,00 350,00 500,00 6 300,00 0,00 4 600,00 12 500,00 12 500,00 120,00 120,00 36 856,90

23 195,00 20 850,00 415,00 1 930,00 17 650,00 17 650,00 0,00 39 310,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 16 350,00 4 050,00 150,00 250,00 0,00 300,00 400,00 6 500,00 0,00 4 700,00 12 500,00 12 500,00 100,00 100,00 24 112,70

4111 4112

příspěvek na volby dotace - stát.správa

580,00 18 596,90

0,00 výdajích 18 655,70 zatím nám KÚ sdělil předběţnou částku

4113

Neinvestiční přijaté transfery

4116

soc.právní ochrana dětí - UZ 13011

4116

Pol. 111x 1111 1112 1113 112x

121x 133x

upravený návrh rozpočet na rozpočtu na rok 2013 rok 2014 (včetně 5. (úpravy rozp. vedení) opatření)

1121 1122 1211 1332 1333 1334

13xx 1340 1341 1343 1349 1351 1353 1355 1359 1361 151x 1511 246x 2460 41xx

Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT Daň z příjmu FO daň z příjmu FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze sam. činnosti daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmu PO daň z příjmů právn. osob daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečištění životního prostředí poplatek za vypouštění škodlivých látek poplat. za ukl. odpadů (skládka Lukavec-EUROSUP+LADEO) odvody za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek poplatek za provoz,shrom.,svoz a shromaţď.komun.odpadu poplatek ze psů poplatek za uţ. veř. prostranství zrušený místní poplatek dříve 1347 - automaty odvod výtěţku z provozování VHP a loterií správní poplatky - řidičské průkazy odvod z výherních hracích přístrojů ostatní odvody z vybraných činností-autovraky poplatek správní poplatky Daň z nemovitostí daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

splátky půjčky na odstranění škod po povodni 2002

průběţná pol.,aţ po daň přiznání

492,- Kč za osobu

poplatek zrušen v roce 2012, kdy ještě dobíhaly platby za rok 2011 odvod převeden z převáţné části na pol. 1355

příjem státu, násl. měsíc odvedeme v plné výši

1. splátka splatná v květnu, poté doplatky u vyšších částek daně

DEZA půjčila 4.415 tis. Kč, hlavní část splacena do roku 2012, v roce 2014 pouze odloţ příspěvek na volby se doplní jakmile bude známa částka, to samé bude i ve

dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na poradenství v oblasti 50,00

50,00 lesnicko-enviromentálních opatření, kdy výdaje proběhly v roce 2013 ve výši 60

tis. Kč 1 824,00

2 200,00

sociální přísp. ÚP, KÚ dotace na lesního hosp. apod.(UZ 13101,13234,29004 a 29008)

862,00

400,00

4116 4116 4116

dotace na "Prevenci kriminality" (org. 114) dotace na tvorbu 3.kom.pl. Města Lovosice (org.112,UZ 13233) příspěvek na výkon pěstounské péče (org.120 - UZ 13010)

55,00 798,00 716,00

4116 4121

dotace na projekt "Posílení strategického plánování a řízení ve městě" (org. 108, UZ 14013) dotace od obcí (na ţáky ZŠ a MŠ)+příjmy z přestupk. řízení

3 230,00 812,00

4122 4122

neinvestiční přijaté transfery od KÚ na prvotní nákl.povodně dotace na prevenci rizikového chování ZŠ, dot. Pro KS Lovoš

9 213,00 50,00

0,00 79,00 ve výdajích ta samá částka na § 4349 1 252,00 od r. 2013 nový státní příspěvek

dotace na projekt posílení strategického plánování a řízení ve městě Lovosice, ve výdajích na § 6171, pol 5xxx částka 1410 tis. Kč, protoţe 85% nám uhradí 1 198,00 fondy EU 0,00 od roku 2013 obsahuje novela RUD průběţná pol.,ve výdajích na paragrafu 5299, dále přeposlání příspěvků od KÚ 0,00 3.ZŠ a KS Lovoš 0,00

na straně výdajů v roce 2014 je 0 Kč, protoţe se jedná o akci zrealizovanou v 41xx 41xx 4131

dotace na akci "Partnerství bez hranic" dotace na akci "Výměna praktických zkušeností zastupitelů" odvod z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu Investiční přijaté transfery

42xx 42xx 42xx

dotace "Centrum pro cestovní ruch a partnerství" z roku 2013 dotace na akci "Revitalizace centrálního parku v Lovosicích" dotace na akci "Rekultivace skládky v Trávčicích"

863,00 0,00 0,00

4xxx

dotace z KÚ "Krytý prostor, místo setkávání Zelené náměstí"

300,00

4xxx

dotace SFŢP "Revitalizace úprav zahrad v MŠ"

4139 42xx

70,00 0,00 0,00 1 000,00 28 117,00

145,00 roce 2013 133,00 na straně výdajů na § 6112, výdaj 157 tis. Kč 0,00 1 000,00 67 121,00

na straně výdajů v § 3319 částka 7.500 tis. Kč a pol. 8123 -financování 6.000 6 700,00 tis. Kč (čerpání revolvingu) 0,00 na straně výdajů na § 3745 částka ve výši 9.100 tis. Kč 41 660,00 na straně výdajů na § 3729 částka 46.281 tis. Kč

od KÚ jsme v roce 2013 získali dotaci na krytý prostor, který bude vybudován v 0,00 rámci revitalizace parku

z Operačního fondu SFŢP v rámci prioritní osy 7 jsme získali dotaci na 15 000,00

11 400,00 revitalizaci zahrad u všech tří MŠ

dotace na akci "Chodník v ulici Dlouhá v Lovosicích" 0,00 1 320,00 akce, která byla přesunuta z roku 2013, na § 2212, pol 5171 výdaj 3.809 tis. Kč dotace na akci "Chodník v ulici Ústecká v Lovosicích" 0,00 2 075,00 budeme ţádat v lednu SFDI, na § 2212, pol 5171 výdaj 3.450 tis. Kč dotace na akci "Revitalizace Sady pionýrů" (UZ 97572) 8 000,00 0,00 akce dokončena v roce 2013 dotace na akci "Cyklostezka Lovosice - Bezpečně na kole" 1 083,00 0,00 akce dokončena v roce 2013 dotace na akci "Vybudování sběrného dvora" z Operačního programu ţivotního prostředí 42xx 2 871,00 2 266,00 na straně výdajů na § 2212, pol. 6121 částka 2.912 tis. Kč revitalizace autobusového nádraţí v Lovosicích 42xx 0,00 0,00 na straně výdajů na § 2221 37.940 tis. Kč riziková analýza průmyslové zóny 4xxx 0,00 1 700,00 na straně výdajů na § 2123, pol. 5169, 2000 tis. Kč 42xx dotace na akci "Zkapacitnění vodovodu a kanalizace v Lovosicích" (z Fondu0,00 vodního hospodářství 0,00 na Ústeckého straně výdajů kraje) v § 2321 částka 1.340tis. Kč, ţádost podáme na KÚ Příjmy NFT celkem 183 404,90 205 838,70 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx

FT 1012

Pol. 2131 2324

Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění - nájmy, služby, prodeje Zemědělský půdní fond 1 467,00 pronájem z pozemků 700,00 přijaté nekapitálové příspěvky 17,00

2 837,00 620,00 17,00 zálohové platby na vodu od zahrádkářů pod Lovošem-průběţná poloţka

Připravila: Ing. D.Wágnerová, 14.1.2014

Příjmy,stránka 1

Město Lovosice


Příjmová část

upravený návrh rozpočet na rozpočtu na rok 2013 rok 2014 (včetně 5. (úpravy rozp. vedení) opatření) tis. Kč 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,00 258,00 65,00 15,00 50,00 70,00 70,00 0,00 0,00 56,00 35,00 0,00 21,00 700,00 700,00 550,00 350,00 100,00 0,00 100,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,00 393,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

tis. Kč 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 15,00 50,00 30,00 30,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 700,00 700,00 460,00 360,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

2111 2119

přijaté nekapitálové prostředky Městská sportovní zařízení ve správě ASK Sluţby přijaté pojistné náhrady + dary Využití volného času dětí a mládeže přijaté neinvestiční dary OMS - Bytové hospodářství Sluţby -prádelna telefon za ubytování na Nádraţní přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty) prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy Nebytové hospodářství přefakturace sluţeb - spotř.energií v NP nájem z NP vč.PTS,Polikliniky přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky prodej ostatních nemovitostí veřejné osvětlení příjmy ze sluţeb - telefon přijaté pojistné náhrady Pohřebnictví poplatky za hrob přijaté pojistné náhrady Inženýrské sítě příjmy z poskyt.sluţeb ostatní příjmy z vlastní činnosti

0,00 50,00 50,00 0,00 150,00 150,00 5 140,00 240,00 2 000,00 0,00 2 900,00 7 268,00 1 000,00 6 000,00 8,00 260,00 0,00 1,00 1,00 0,00 120,00 120,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

0,00 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 11 160,00 240,00 1 800,00 0,00 9 120,00 7 460,00 1 200,00 6 000,00 0,00 260,00 0,00 1,00 1,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00

2132

pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o.

2 500,00

3111 1039 2212 2119 2343 2123 2322 2143 2111 2112 2144 2111 2169 2212 2212 2111 2133 2322 2219 2111 2221 2111 2321 2322 2324 2229 2111 2212 2232 2324 2299 2212 2321 2324 3113 3111 2322 3113 2212 2321 3121 3117 2322 3314 2111 3322 2322 3391 2324 3412 2111 2322 3421 2321 3612 2111 2132 2322 3112 3613 2111 2132 2322 2324 3112 3631 2111 2322 3632 2111 2322 3633

prodej pozemků Ostatní záležitosti lesního hospodářství sankční platby Ostat.zál.těžebního průmyslu a energetiky příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytných ner.surovin Průmyslová zóna pojistné náhrady Cestovní ruch příjmy z poskyt.sluţeb (příjem z foto na OP) Příjmy z prodeje zboţí (broţury, které prodává inf.centrum) Ostatní služby příjmy z poskyt.sluţeb (příjem ze shrom.plakátů od fy Rengl) Ostatní správa v průmyslu, staveb. Přijaté sankční platby Komunál.komunikace - depo Sluţby příjmy z pronájmu movitých věcí pojistné náhrady Ostatní zál. pozemních komunikací poplatky (parkovné) Provoz veřejné silniční dopravy poplatky dopravců za průjezd městem+příjmy z reklamy přijaté neinv. dary přijaté pojistné náhrady přijaté neinv.příspěvky Ost.zál.v silniční dopravě poplatky ze směrovek komerčního orientačního systému Přijaté sankční platby Provoz vnitrozemské plavby přijaté příspěvky Ostatní správa v dopravě Přijaté sankční platby Odvádění a čištění odpadních vod přijaté neinv.příspěvky příjmy z prodeje HIM Předškolní zařízení pojistné náhrady Základní školy přijaté sankční platby dotace na 3. ZŠ Ant.Baráka - Cíl 3 výměnné pobyty přijaté dary na poř. dlouhod. majetku první stupeň ZŠ pojistné náhrady Činnosti knihovnické sluţby - výpůjčka knih Zachování a obnova kult.památek přijaté pojistné náhrady Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pr.


3 stavební parcely v ul. Kmochova

roční poplatek za těţení nerost.surovin u Lukavce přijatá poj. náhrada za vykradenou trafostanici v prům.zóně v roce 2012

příjem za prodej knih

pojistné plnění za zcizené kanály v Zámecké ulici předpoklad výběru za parkovné ve městě na základě skut. za III.Q.2013

100 tis. Kč od TRCZ a 75 tis. Kč Glanztoff

akce z roku 2013, dotace proběhne po vyúčtování, tj. v roce 2014

přefakturace jachtklub (výdaje §6409)

dar od Mondelez CR Biscuit na dětské hřiště v ul. Sady pionýrů

byty Wolkerova 761, Pr. Holého 113,volné byty nabídkovým řízením, bývalá ZUŠ v K.M

v tom nájem z PTS činí 2716,7 tis. Kč , 795,50 tis. Kč.gymnázium zálohové platby energií u nebyt.prostor

příjem v roce 2014 niţší o cca 1,4 mil. Kč z důvodu zhodnocení majetku města 1 100,00 o nakoupený materiál


Příjmy,stránka 2

Město Lovosice


Příjmová část 3639 2111

2324 3111 3112 3722 2129 2321 3725 23xx 3745 3121 3769 2212 4329 2324 4351 2111 2324 4399 2329 5299 2321 2322 5311 2111 2212 2321 6112 2111 6171 2111 2212 2310 2321 2322

Komunální služby komunální sluţby / WC

přijaté příspěvky Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitstí Sběr a svoz komunál.odpadů odvody přebytků organizací s přímým vztahem (PTS) přijaté inv. dary Třídění odpadů Příjem EKO-KOM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň přijaté inv. dary Ostatní správa v ochraně životního prostředí přijaté sankční platby od obyvatel Ostatní sociální péče a pomoc dětem přijaté nekapitálové příspěvky Pečovatelská služba sluţby DPS přijaté příspěvky a náhrady Ost.zál.soc.věcí a polit. zaměstnanosti Ostatní nedaňové příjmy Krizové stavy neinvestiční dary přijaté příjmy z pojistného plnění Bezpečnost a veřejný pořádek příjmy z poskytování sluţeb sankční poplatky- pokuty přijaté neinvestiční dary Místní zastupitelské orgány příjmy za sluţby - přefakturace telefony Místní správa příjmy za sluţby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy sankční poplatky- pokuty prodej neinvestičního majetku přijaté neinvestiční dary přijaté pojistné náhrady

upravený návrh rozpočet na rozpočtu na rok 2013 rok 2014 (včetně 5. (úpravy rozp. vedení) opatření) tis. Kč 462,00 10,00

452,00 0,00 0,00 333,00 0,00 333,00 800,00 800,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 50 113,00 113,00 50 000,00 150,00 0,00 150,00 0,00 10,00 10,00 271,00 70,00 0,00 29,00 92,00 0,00


tis. Kč 1 098,00 10,00

1.030 tis. Kč je příjem od SMO na projekt meziobecní spolupráce, 58 tis. Kč jsou zálohové platby na PD elektrifikace zahrádek u sadu - z nich se uhradí fa 1 088,00 dodavateli 0,00 0,00 333,00 0,00 333,00 Darovací smlouva BEC do r. 2015 - 333 tis. Kč/rok 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 10,00 10,00 297,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

227 tis. od OPŢP - uznatelné výdaje v souvislosti s výkupem pozemků na 2324 6310 2141 6402 2221 2222 6409 2111 2119 2129 2212 2229 2324 2328 2329

přijaté příspěvky a náhrady(nákl.řízení od FO) Obecné příjmy z finančních operací příjmy z úroků /všechny účty/ Finanční vypořádání min. let Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijmy z fin.vyp. Ostatní činnost příjmy za sluţby - přefakturace /výdaje/ ostatní příjmy z vlastní činnosti ostatní odvody přebytků org. s přímým vztahem přijaté sankční platby ostatní vratky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.(dobropis za vodu apod.) Neidentifikované příjmy ost.nedaň. příjmy j.n.

Příjmy FT Příjmy NFT+FT

80,00 50,00 50,00 64,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

227,00 rekultivaci skládky v Trávčicích - přesun z roku 2013 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 821,00

28 156,00

256 225,90

233 994,70

50 mil. Kč úvěr od KB, v roce 2013 čerpáno 5.992 tis. Kč(ve výdajích bude na Financování

účelový úvěr "Revitalizace Pfanschmidtovy vily"

Financování

úvěr od DZCL (splatný v 06/2014)

50 000,00

44 008,00 § 3613,pol. 6xxx)

převod ze zůstatku na účtu DZCL - smlouva o úvěru z roku 2013, v roce 2013 kontokorentní úvěr na akci "Centrum pro cestovní ruch a FINANCOVÁNÍ, partnerství" za účelem pokrytí časového nesouladu mezi pol. 8123 výdaji a příjmem dotace P ř í j m y c e l k e m (NFT + FT + FINANCOVÁNÍ)

4 700,00

4 700,00 nečerpán úvěr

úvěr od KB 15. mil. Kč, v roce 2013 čerpáno cca 9 mil. Kč, (ve výdajích § 3319, 14 138,00 325 063,90

6 000,00 pol. 6xxx) 288 702,70


Příjmy,stránka 3

Město Lovosice


upravený návrh rozpočtu návrh rozpočtu rozpočet na na rok 2014 na rok 2014 rok 2013 ("zbožná (úpravy FV dne (včetně 5. rozp. přání") 13.1.) opatření)

Výdajová část

tis. Kč 17,00

tis. Kč 20,00

tis. Kč 20,00

5151 spotřeba vody Deratizace -zmírnění vzniku nákaz 5169 nákup sluţeb - deratizace, likv. holubů Pěstební činnost 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku Správa v lesním hospodářství 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku Ostatní zál. lesního hospodářství 5139 nákup materiálu

17,00 200,00 200,00 50,00 50,00 100,00 100,00 205,00 25,00

20,00 200,00 200,00 50,00 50,00 100,00 100,00 95,00 25,00

20,00 200,00 200,00 50,00 50,00 100,00 100,00 145,00 25,00

5169 nákup ostatních sluţeb (tablety lesní zvěr) Podpora rozvoje průmyslových zón 5169 sluţby

180,00 300,00 300,00

70,00 3 500,00 2 000,00

5xxx výdaje Cestovní ruch - informační centrum

0,00 934,00

1 500,00 1 394,00

580,00 0,00 100,00 80,00 30,00 100,00 30,00 10,00 4,00 0,00 0,00 30 195,00 3 500,00 105,00 42,00 30,00 60,00 0,00 0,00 700,00 100,00 100,00 45,00

850,00 0,00 100,00 80,00 20,00 300,00 30,00 10,00 4,00 0,00 0,00 83 266,00 3 500,00 50,00 18,00 30,00 60,00 50,00 0,00 600,00 100,00 100,00 40,00

0,00 0,00 70,00 520,00 10,00 0,00 10,00 30,00 317,00 70,00

300,00 20,00 50,00 600,00 10,00 0,00 10,00 30,00 182,00 100,00

1012

1014 1031 1036 1039

2123

2143

Zemědělský půdní fond

5011 5136 5138 5139 5164 5169 5173 5175 5229

5011 5031 5032 5132 5134 5137 5137 5139 5139 5139 5151

Mzdové prostředky knihy Nákup zboţí za účelem jeho prodeje nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) nájemné nákup ostatních sluţeb Cestovné (veletrh Brno) Pohoštění Ostatní neinv. transfery Dálnice nákup ostatních sluţeb Komunální komunikace - čištění, údržba platy zaměstnanců, VPP pov.pojištění na soc.zabezpečení pov.pojištění na zdrav. ochranné prac.pomůcky pracovní oděv, obuv DDHM -/nářadí/ DDHM -nádoby na tříděný odpad materiál - (písek, sůl + ostatní ND k mechanismům apod.) materiál - svislé dopravní značky materiál - pytle do odpadkových košů a jiný materiál spotřeba vody

5152 5153 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5169 5169

TH - dálkové topení plyn elektrická energie - dvůr,dílny,depo PHM a maziva sluţby telekom. a radiokomunikací nájemné /plyn.láhve/ nákup sluţeb školení sluţby celkem nákup sluţeb - kaţdoroční pravidelné platby

2211 5169 2212

Připravila: Ing. D.Wágnerová

Poznámka se vztahuje k návrhu rozpočtu na rok 2014 - sloupec ("zbožná přání")

platby vodného za zahrádkáře pod Lovošem, jedná se o průběţnou poloţku, na straně příjmů dostaneme od zahrádkářů v té samé výši jarní a podzimní deratizace, ochyt holubů ve městě UZ 29004 financovaná ze 100% státní dotace UZ 29008 financovaná ze 100% státní dotace plomby na ulovenou zvěř, lístky, tiskoviny

120,00 studie 50 tis. Kč,léčiva pro zvěř, hodnocení trofejí (součinnost s OMS KÚ 40 tis.Kč), 30 tis.Kč akce BESIP, 2 050,00 2 000,00 podání ţádosti o dotaci na rizikovou analýzu průmyslové zóny (areál býv. Olejny)-na straně příjmů 1.700 tis.Kč předpokládaná cena za nápravná opatřen, která bude muset město provést v areálu býv.Olejny, kdyţ 50,00 současný vlastník nebude konat (za 50 tis. Kč odstranění rizikových látek z areálu) 914,00 vzhledem ke změně umístění a samotného provozu v nových prostorách bude nutné posílit kapacitu cca o 1,5 670,00 zaměstnance 0,00 100,00 proti těmto výdajům je na straně příjmů na § 2143 cca 40 tis. Kč předpokládaný příjem za prodej knih 80,00 20,00 pronájem plochy za stánek na veletrhu v Brně 0,00 kniha Mgr. Kozlíka 200 tis.Kč 30,00 10,00 4,00 0,00 0,00 21 596,00 3 500,00 50,00 odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171) 18,00 odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171) 30,00 60,00 50,00 0,00 600,00 100,00 100,00 40,00 v roce 2013 při vyúčtování zálohových plateb za teplo roku 2012 - přepl. cca 229 tis. Kč,nyní měsíční záloha = 300,00 25 tis. Kč 20,00 50,00 600,00 10,00 0,00 10,00 30,00 182,00 100,00 kontrola emisí, technické prohlídky vozidel

Stránka 4

výdaje

Město Lovosice


5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

nákup sluţeb nákup sluţeb nákup sluţeb opravy a údrţba celkem specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: opravy a údrţba mechanismů specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě:

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5178 6121

specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: nájemné za nájem s právěm koupě-leasing investice celkem

30,00 70,00 30,00 5 962,00 100,00 200,00 220,00 200,00 800,00

30,00 22,00 30,00 72 729,00 100,00 200,00 0,00 200,00 1 000,00 150,00 500,00 120,00

30,00 22,00 30,00 12 259,00 100,00 200,00 0,00 200,00 1 000,00 150,00 500,00 0,00

500,00 495,00 18 099,00

10 000,00 300,00 2 000,00 2 000,00 3 900,00 1 000,00 40 000,00 3 500,00 3 809,00 3 450,00 500,00 0,00 4 787,00

0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 809,00 3 450,00 850,00 0,00 3 587,00

2 073,00 60,00 0,00 2 013,00 1 000,00

600,00 2 912,00 225,00 450,00 600,00 80,00 50,00 30,00 0,00 39 040,00

0,00 2 912,00 225,00 450,00 0,00 80,00 50,00 30,00 0,00 1 100,00

30,00 970,00 0,00 330,00 50,00 20,00 0,00 260,00 580,00 30,00 50,00 500,00 0,00 19 825,00 6 969,00 535,00 59,00

130,00 970,00 37 940,00 380,00 50,00 20,00 50,00 260,00 1 950,00 30,00 80,00 500,00 1 340,00 20 891,00 7 897,00 535,00 10,00

130,00 970,00 0,00 320,00 50,00 20,00 50,00 200,00 610,00 30,00 80,00 500,00 0,00 17 996,00 6 307,00 535,00 10,00

6121 6121 6121 6121 6121 2219

2221

2232

2321

3111

specifikace poloţek investice: specifikace poloţek investice: specifikace poloţek investice: specifikace poloţek investice: specifikace poloţek investice: Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 materiál 51xx nákup ostatních sluţeb 6121 specifikace poloţek investice: Provoz MHD Lovosice


5169 nákup ostatních sluţeb 5193 výdaje na dopravní obsluţnost 61xx investiční výdaje Provoz vnitrozemské plavby 5164 nájemné 5169 sluţby 5171 opravy a udrţování 5192 poskytnuté neinv. příspěvky Odvádění a čištění odp. vod 5139 materiál 5169 nákup sluţeb 5171 opravy a udrţování 6121 investice MŠ celkem: MŠ Sady pionýrů - org.204,(118 dětí jako v r. 2013) 5011 platy zam. /účetní,pradlena/ 5169 nákup ostatních sluţeb



servisní prohlídky parkovacích automatů 2x za rok pořízení průkazů energetické náročnosti na budovu TS a sběrného dvora dle zákona čištění podchodu U Besedy (na jaře a na podzim) obnova svislých dopravních značek obnova vodorovného dopravního značení pořízení svislých dopravních značek s názvy ulic opravy mechanismů v technických sluţbách oprava ţivice po městě (včetně ulice Labská ) výměna pochozí podlahy na lávce přes Modlu u tenisových kurtů - havarijní stav opravy chodníků s vyuţitím vlastních zásob ul. Siřejovická + další dle poţadavků a stavu dlaţby v TS horská vpusť v tenisových kurtů na základě stíţností občanů rekonstrukce komunikace od LIDLU ke STAMĚ ( U zahrádek ) opravy střech na budovách v technických sluţbách rozsáhlá oprava vozovky v ul. Purkyňova a Svatopluka Čecha spoluúčast při opravě chodníků a komunikací na Holoubkově při výměně potrubí plynu RWE rekonstrukce ulice Vančurova dle pořízené PD přeloţka sdělovacího kabelu u nádraţí ČD před rekonstrukcí autobusového nádraţí rekonstrukce povrchů vozovek, chodníků a VO v místní části Holoubkov dle PD úprava komunikace v ulici Sadová oprava chodníků a VO ul. Dlouhá , kdy od SFDI dostaneme cca 1,3 mil. Kč oprava chodníků a VO ul. Ústecká , kdy od SFDI dostaneme cca 2,1 mil. Kč REZERVA na havárie ve městě leasingy 2 mechanismů (FUMO, HOLDER) v roce 2013 jiţ splaceny nákup pouţitého kolového nakladače za UNC061 z roku 1991, kde jeho stav jevelmi špatný=pouţíván pro nakládku posypového materiálu výdaje na pořízení sběrného dvora a zpracování příslušných povolení stabilizace podloţí na sběrovém dvoře PD dle potřeby- nutné pro získání dotací doplnění pasportu místních komunikací o VO,SDZ,šachty nákup lístků do parkovacích automatů ve městě výdaje v souvislosti s údrţbou parkovacích automatů Cyklostezka Lovosice , akce zrealizována v roce 2013 za cca 100 tis. Kč proběhne výběrové řízení na provozovatele MHD od roku 2015, za 30 tis. Kč polepy autobusů apod. na straně příjmů na § 2221 přijaté dary na MHD revitalizace autobusového nádraží, pokud obdrţíme dotaci na straně příjmů 32.239 tis. Kč pronájem přístavního mola na nástup do lodi spuštění a vyzdviţení mola Porta Bohemica oprava přístupového chodníku k přístavnímu molu (ze zámkové dlaţby) příspěvek pro Labskou paroplavební společnost o.p.s., příspěvek MASKA (cca 100 tis.Kč)

v tom 30 tis. Kč dořešení kolaudace prodlouţení jednotné kanalizace v ul. Lovošská pro předání SČVK kofinancování zkapacitnění vodovodu a kanal.v Lovosicích (z Fondu vodního hospod.Ústeckého kraje)

vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.)

Stránka 5

výdaje

Město Lovosice


5171 5171 5171 5171

specifikace poloţek specifikace poloţek specifikace poloţek specifikace poloţek

opravy a údrţba jmenovitě: opravy a údrţba jmenovitě: opravy a údrţba jmenovitě: opravy a údrţba jmenovitě:

5331 příspěvek na provoz 6xxx revitalizace zahrady u MŠ MŠ Resslova - org.205 (112 dětí, v r. 2013 bylo 104) 5169 nákup ostatních sluţeb 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz 6xxx revitalizace zahrady u MŠ MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí) 5011 platy zam. /pradlena/ 5169 nákup ostatních sluţeb 5169 nákup ostatních sluţeb 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5171 5171 5171 5331 6xxx 3113+7 x 5164 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5331 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171


specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: příspěvek na provoz revitalizace zahrady u MŠ ZŠ celkem: Nájemné bazén, ZŠ smlouva nákup ostatních sluţeb 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (530 žáků, 2013 = 505) nákup ostatních sluţeb specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: příspěvek na provoz 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (322 žáků, 2013=304 žáků) sluţby specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě:


12,00 1 000,00 200,00 300,00 750,00 5 500,00 6 427,00 59,00

820,00 5 500,00 6 429,00 125,00 59,00

700,00 5 500,00 9 287,00 85,00 35,00 4 329,00

2 817,00 3 358,00 48,00

840,00 5 000,00 6 567,00 10,00 12,00 250,00 190,00 50,00 200,00 35,00 820,00 5 000,00 6 427,00 125,00 10,00 12,00 200,00 60,00 20,00 150,00 850,00 5 000,00 25 560,00 85,00 35,00 12 314,00 15,00 500,00 5 564,00 500,00 1 000,00 300,00 300,00 400,00 90,00 70,00 500,00 3 075,00 11 626,00 15,00 50,00 200,00 390,00 150,00 200,00 7 366,00 40,00 70,00

12,00 0,00 0,00 0,00


pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona výměna zkorodovaného oplocení pozemku MŠ rekonstrukce dětských toalet WC 3.třídy, poţadavek KHS (pouţít fin. prostředky z fondů MŠ) opravy chodníků v areálu MŠ součástí je 45 tis. Kč na drobnou údrţbu - v roce 2014 jiţ nebudou příjmy z vedlejšího hospodářství za firemní MŠ Lovochemie z důvodu ukončení dotačního programu dotovaná akce revitalizace zahrad MŠ výměna lina vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona dokončení oprav - výměna vjezdu do areálu MŠ přesun z roku 2013 dokončení nátěru o oprav plotu kolem MŠ malování kuchyně a přilehlých prostor, dáno hygienickými předpisy (pouţít fin. prostředky z fondů MŠ) malování šaten, chodeb a tříd (pouţít fin. prostředky z fondů MŠ) výměna rozvodů vody vč. armatur v prádelně MŠ (pouţít fin. prostředky z fondů MŠ) součástí je 45 tis. na drobnou údrţbu dotovaná akce revitalizace zahrad MŠ

750,00 5 000,00 5 842,00 10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 5 000,00 5 847,00 125,00 10,00 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) 12,00 pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona 0,00 malování budovy dle hygienických předpisů (pouţít fin. prostředky z fondů MŠ) přemístění vrat pro vjezd na zahradu související s dětským hřištěm a rekonstrukcí zahrady MŠ (pouţít fin. 0,00 prostředky z fondů MŠ) 0,00 výměna starého okapu nad terasou směrem ze zahrady ( okap je děravý je nutná výměna ) 0,00 oprava střechy-tašek zateče několikrát za rok do I.patra MŠ 700,00 součástí je 45 tis. na drobnou údrţbu 5 000,00 dotovaná akce revitalizace zahrad MŠ 6 215,00 85,00 35,00 faktury za poskytování výuky plavání 2 915,00 15,00 pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona 0,00 výměna podlahy v tělocvičně, dle protokolu KHS 0,00 oprava fasády v havarijním stavu, kde odpadávají celé její části = nebezpečí úrazu 0,00 úprava povrchů dvora školy=přístupová cesta do šaten=nebezpečí úrazu dětí 0,00 rekonstrukce školní druţiny, výměna oken, plotu, zahrady, přístupu do budovy 0,00 malování, nátěr a vykytování dveří, vč. nátěru soklů 0,00 výměna lina na schodišti 0,00 úprava omítek ve sklepních prostorách, vč. dílny 0,00 sál školy lakování parket 0,00 sál školy výměna osvětlení 0,00 výměna popraskané dlaţby na chodbách školy 2 900,00 v tom 70 tis. Kč na drobnou údrţbu, 340 tis.Kč navýšení nákupu DHM (nábytek,hlasovací zařízení) 2 165,00 15,00 pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona 0,00 oprava okapů nad hlavním vchodem a napojení do kanalizace 0,00 malby vnitřních prostor školy (vstupní vestibul) 0,00 rekonstrukce střechy na tělocvičně 0,00 výměna obkladů stěn v tělocvičně poţadavek KHS 0,00 oprava havarijního stavu části střechy na tělocvičně (pouţít fin.prostředky z fondů ZŠ) 0,00 zateplení a fasáda budovy školy a tělocvičny 0,00 dokončení výměny krytů na topení v tělocvičně, poţadavek KHS (pouţít fin.prostředky z fondů ZŠ) 0,00 zastřešení u hlavního vchodu, vč. instalace bočních stěnpřed deštěm a sněhem, kluzké schodiště

Stránka 6

výdaje

Město Lovosice


3117

3141

3231

3314

5171 5331 5xxx x 5169 5171 5171 5331

specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: příspěvek na provoz neinvestiční dotace zřízeným PO (org.113) 4.ZŠ Všehrdova (228 žáků, r.2013 = 239 žáků) sluţby specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: příspěvek na provoz Školní stravování (CŠJ) 5169 sluţby 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě:

2 020,00 170,00 1 480,00 48,00

1 000,00 998,00 48,00

800,00 2 345,00 0,00 1 500,00 15,00 310,00 50,00 1 125,00 7 449,00 15,00 50,00 234,00

výměna povrchu v tělocvičně, špatná údrţba a odlepování desek, nebezpečný povrch v tom 150 tis. Kč na drobnou údrţbu, navýšení v pol. opravy, materiál a ostatní sluţby Cíl 3 -výdaje na výměnné pobyty ţáků v roce 2014

výměna izolace prostoru chladícího boxu z roku 1967, dle poţadavků KHS (pouţít fin.prostředky z fondů CŠJ) zateplení a fasáda na celém objektu v tom 72 tis. Kč na drobnou údrţbu

60,00 400,00

5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě:

290,00

5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz Základní uměl. škola (460 žáků jako v r. 2013) 5331 příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: Činnosti knihovnické

200,00 5 000,00 1 200,00 400,00 400,00 150,00 20,00 50,00 50,00 1 747,00

0,00 0,00 950,00 450,00 400,00 50,00 0,00 0,00 0,00 1 637,00

990,00 120,00 2,00 250,00

880,00 120,00 2,00 250,00 0,00 50,00 30,00 90,00 150,00 5,00 20,00 30,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 7 547,00 10,00 37,00

platy zaměstnanců OOV Prádlo, oděv a obuv noviny,časopisy, knihy DDHM nákup materiálu spotřeba vody plyn spotřeba el.energie poštovné sluţby telekomunikací vč. Internetu nákup sluţeb j.n. opravy a udrţování programové vybavení Cestovné Poskytnuté zálohy věcné dary platby poplatků Ostatní záležitosti kultury - stará radnice 5139 nákup materiálu 5169 Nákup sluţeb-kronika

5xxx+6xxx neinvestiční i investiční výdaje (označ.org.100)


1 285,00 660,00 80,00 2,00 250,00 20,00 ? 15,00 15,00 90,00 70,00 5,00 20,00 30,00 0,00 20,00 5,00 0,00 0,00 3,00 17 545,00 10,00 35,00

50,00 30,00 90,00 150,00 5,00 20,00 30,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 7 547,00 10,00 37,00

17 500,00

7 500,00

pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona hydroizolace nástřešních ţlabů do kterých neustále zatéká a voda teče po fasádě (pouţít fin.prostředky z fondů ZŠ) poloţení dlaţby do sklepních prostor v tom 70 tis. Kč na drobnou údrţbu, 340 tis.Kč navýšení nákupu DHM (nábytek,hlasovací zařízení)

pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona zpracování PD na nové uspořádání výdeje obědů a stolů pro výdej oběda v kompletu a odnosu nádobí výměna nevyhovujícího výtahu pro dopravu jídlaz varny do výdejny (pouţít fin.prostředky z fondů CŠJ) oprava opadané omítky za topením v jídelně po zatékání s demontáţí dotčených otopných těles (pouţít 0,00 fin.prostředky z fondů CŠJ) výměna vchodových dveří s panikovým kováním, vč. úpravy bezbarierového vstupu a čistící zóny (pouţít 0,00 fin.prostředky z fondů CŠJ) výměna skleněných výkladců do kterých zatéká a utíká přes ně teplo, s moţností větrání (pouţít 0,00 fin.prostředky z fondů CŠJ)


950,00 400,00 400,00


0,00 2 150,00 0,00 1 015,00 15,00 0,00 0,00 1 000,00 965,00 15,00 0,00 0,00


5011 5021 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5169 5171 5172 5173 5181 5194 5362 3319


v tom 90 tis. Kč na drobnou údrţbu Přívozní 1036 - opravy a povinné revize objektu vybudování přístřešku nad vchodem A a B (pouţít fin. prostředky z fondů) výměna svítidel nesplňujících hygienické normy - poţadavek KHS (pouţít fin. prostředky z fondů) poloţení lina v přístupové chodbě do učeben v budově B v I.patře (pouţít fin. prostředky z fondů) vzhledem ke změně umístění a samotného provozu v nových prostorách bude nutné posílit kapacitu cca o 1 zaměstnance

vybavení nové knihovny ve PF vile

oprava topení a údrţba hasicích přístrojů

nákup materiálu pro Občanské sdruţení Muzeum Lovosicka kronika dotovaný projekt "Centrum pro cestovní ruch" (na straně příjmů obdrţíme cca 90% uznatelných nákladů, ale aţ po dokončení a vyúčtování akce, tj. v roce 2014-2015), v roce 2013 a 2014 vezmeme překlenovací 7 500,00 úvěr do 15 mil. Kč (pol. 8123 financování)

Stránka 7

výdaje

Město Lovosice


3322

Obnova kult.památek-kapličky materiál nákup sluţeb specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: Ostatní záležitosti kultury obnovy památek

69,00 9,00 0,00 10,00 0,00 50,00 250,00

202,00 12,00 0,00 10,00 130,00 50,00 250,00

72,00 12,00 0,00 10,00 0,00 50,00 250,00

5223 neinvestiční dotace církvím Kabelové vysílání 5169 nákup sluţeb - pořad Minuty Litoměřicka Mezinárodní spol. v oblasti kultury 5139 nákup materiálu (Coswig) 5169 nákup sluţeb /Cosswig druţba/ Kult.stř. Lovoš 5169 nákup sluţeb 5169 nákup sluţeb 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě:

250,00 146,00 146,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00

250,00 146,00 146,00 0,00 0,00 0,00 7 485,00 25,00 30,00 65,00 300,00 500,00

250,00 146,00 146,00 0,00 0,00 0,00 4 406,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5139 5169 5171 5171 5171 3329

3341 3391

3392

3399

3412

3419

5171 specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz Záležitosti kultury aj.(SPOZ) 5139 nákup materiálu 5175 pohoštění 5194 věcné dary, balíčky 5492 příspěvek - /první občánek/ Městská sportovní zařízení ve správě ASK 5169 sluţby 5171 opravy a udrţování 5171 opravy a udrţování 5171 opravy a udrţování 5171 opravy a udrţování 5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrţ./ specifikace příspěvku - pol 5229 specifikace příspěvku - pol 5229 specifikace příspěvku - pol 5229 specifikace příspěvku - pol 5229 specifikace příspěvku - pol 5229 6xxx investiční výdaje Ostatní tělovýchovná činnost - podpora 5229 příspěvek na sportovní činnost

3421


5229 příspěvek na sportovní činnost Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 390 dětíx v r. 2012 bylo 398) 5169 nákup sluţeb

9 750,00 8 000,00 0,00 1 050,00 450,00 250,00 3 700,00 3 300,00

70,00 6 495,00 160,00 30,00 5,00 120,00 5,00 21 130,00 150,00 200,00 410,00 5 000,00 570,00 12 000,00 9 000,00 800,00 1 250,00 950,00 0,00 3 000,00 3 300,00

3 100,00

3 100,00

200,00

200,00

2 939,00

2 261,00 15,00

4 630,00 105,00 30,00 5,00 65,00 5,00 14 795,00


cedule k památným stromům údrţba a pozáruční servis EZS kaple Prosmyky oprava vnějšího pláště kaple na siřejovické křiţovatce včetně okolních terénních úprav rezerva pro případ ţivelné pohromy nebo havárie (viz povodně 2002 nebo údetr blesku do kaple v r.2009) v tom: 150 tis. příspěvek na 6. etapu opr. kostela K. Maličkého a 100 tis. na 2. etapu opr.varhan v kostele Sv. Václava

pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona zpracování vizualizace sálu výměna přípojky pitné vody v havarijním stavu výměna linolea v klubové a sálové části vymalování a úprava sálu do původní podoby opravy a údrţba vč. nebytových prostor 40 tis.Kč=opravy + 41 tis.Kč=staţení klenby v přízemí prodejny Donát 81,00 z roku 2013 a hrazeno v r. 2014) 4 300,00 v tom opravy a udrţování za 785 tis. Kč 160,00 30,00 gratulace apod. 5,00 120,00 včetně 20 tis. Kč darů pro dárce krve 5,00 14 370,00 100,00 výdaje na administraci nadlimitního výběrového řízení na opravu ZS- převod z roku 2013 0,00 nejnutnější havarijní opravy 0,00 rekonstrukce fasády na hale Chemik - zadní stěna k Modle 0,00 zateplení, výměna oken a fasáda na ubytovně a bytech na zimním stadionu 570,00 výměna vstupního venkovního schodiště do haly Chemik v havarijním stavu 10 700,00 příspěvek na provoz 9 000,00 příspěvek na energie+PHM (vodné 1.500,teplo+TUV 3.500,el.energie 2.400, plyn 450, PHM skání 150) 0,00 příspěvek koupaliště-v důsledku povodní nelze v r. 2013 provozovat 1 250,00 příspěvek na krytý plavecký bazén 450,00 příspěvek na běţnou údrţbu včetně revizí 0,00 leasing sekačky jiţ ukončen 3 000,00 spoluúčast na pořízení hřiště s umělým povrchem, FK také spoluúčast 2,5 mil., dotace ve výši 11,3 mil. Kč 3 300,00 příspěvek na sportovní činnost klubu ASK - komise ze členů největších klubů (p. Hrdlička, Srba, Šramota, 3 100,00 Pavlík, Puchar) 200,00 grant 1 691,00 15,00 pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona


200,00

200,00 pravidelné roční revize a údrţba dětských hřišť


500,00

0,00 výměna oken na budově do kterých zatéká


50,00

0,00 malování kluboven a heren (pouţít fin. prostředky z fondů)


20,00

0,00 oprava omítek a vymalování vstupního prostoru (pouţít fin. prostředky z fondů)


Stránka 8

výdaje

Město Lovosice


5331 neinv.přísp.přísp.organizacím


235,00

6121 investice

3612

3613

6121 investice OMS -bytov.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č. 5011 platy zam.- ubytovny - VPP 5021 OOV 5134 pracovní oděv, obuv 5137 DDHM - nábytek, úsporná opatření 5139 nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ 5151 voda 5152 TH - dálkové topení 5153 spotřeba plynu 5154 el. energie 5161 poštovné 5162 sluţby telekomunikaci 5169 sluţby 5171 opravy a udrţování - ubyt.Nádraţní 5181 poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. 5229 ostatní neinvestiční transfery 6122 investice, stroje 6130 pozemky Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, Pfanschmidtova vila, Přívozní 513x Nákup materiálu, drobný hmotný majetek 5151 5152 5153 5154 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

3631

spotřeba vody NP - přefakturace TH - dálkové topení NP - přefakturace spotřeba plynu NP - přefakturace el.energie NP - přefakturace ostatní sluţby nákup sluţeb nákup sluţeb nákup sluţeb nákup sluţeb specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě:

5341 převody vlastním fondům hospodářské činnosti 6121 specifikace poloţek investice Veřejné osvětlení


350,00 300,00

v tom 10 tis. na drobnou údrţbu (v průběhu roku, v případě obdrţení dotace od KÚ na externí zaměstnance, 350,00 se sníţí o cca 70 tis.Kč) pořízení dětského hřiště v Sadech pionýrů, 100 tis. Kč bude činit dar od fy Mondelez ČR Biscuit na straně 300,00 příjmů zřízení dětsk.hřiště s dopravním zaměřením v ul. Prokopa Holého včetně mobiliáře-z roku 2013, v roce 826,00 2013 vyčerpáno 1.349 tis. Kč

2 175,00

826,00

2 904,00 810,00 0,00 3,00 80,00 30,00 240,00 1 040,00 40,00 320,00 0,00 16,00 25,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 294,00 850,00 0,00 3,00 100,00 30,00 340,00 1 050,00 55,00 310,00 0,00 16,00 40,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 613,00 20,00

52 325,00 0,00

48 605,00 0,00

360,00 1 450,00 130,00 400,00 20,00

350,00 1 500,00 120,00 350,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 290,00 200,00 100,00 100,00 900,00 30,00 80,00 200,00 100,00 820,00 500,00 85,00

350,00 1 500,00 120,00 350,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 85,00

2 500,00 50 000,00 3 340,00

2 500,00 44 000,00 3 205,00


2 954,00 810,00 0,00 3,00 100,00 částečná výměna nábytku, nové matrace, povlečení, baterrie - výměna za úsporné 30,00 240,00 1 050,00 55,00 310,00 0,00 16,00 40,00 revize,deratizace, desinfekce 300,00 nutné havarijní opravy, nové rozvody elektro, oprava odpadů, výmalba společenských prostor 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom 900 tis. zálohy na teplo v objektu Přívozní

pořízení průkazů energetické náročnosti budovy gymnázia dle zákona pořízení průkazů energetické náročnosti budovy Přívozní 1036 dle zákona pořízení průkazů energetické náročnosti budovy Školní 1 dle zákona pořízení průkazů energetické náročnosti budovy Osvoboditelů 50 dle zákona oprava opadaných omítek v suterénu budovy gymnázia vyčištění a výměna okapových ţlabů a svodů kterými do budovy gymnázia zatéká oprava opadaných omítek na fasádě budovy gymnázia po zatékání oprava a demontáţ anglických dvorků oprava chodníku od gymnázia k centrální školní jídelně budova gymnazia oprava spárování podlahy u sprch v přízemí, kde zatéká a vlhne podlaha a zdi Školní 1 oprava terasy Školní 1 - běţná údrţba a revize Osvoboditelů 50 - běţná údrţba a revize (MP) oprava havarijního stavu střechy na budově Osvoboditelů 50 úprava dvora za Školní 3 zatravňovacími dlaţdicemi pro parkování Osvoboditelů 50 - MUDr.Tlustá výměna lina převody bytovému hospodářství za nájmy z nebytových prostor ve Školní ulici, které spravuje bytové 2 000,00 hospodářství (na energetické audity dle zákona, havárie, opravy a udrţování) 44 000,00 revitalizace Pfanschmidtovy vily , na základě usnesení ZM č. 165/V/2012 3 205,00

Stránka 9

výdaje

Město Lovosice


5011 5137 5139 5154 5156 5162 5169 5171 3632 5011 5134 5137 5139 5151 5153 5156 5162 5169 5171 5171 5171 5171 5192 3633 61xx 61xx 61xx 3635

3639

platy zaměst. DDHM nákup materiálu el. energie pohonné hmoty, maziva sluţby telekomunikací a radiokom. nákup ostatních sluţeb opravy a udrţování Pohřebnictví platy zam. pracovní oděv, obuv DDHM - nářadí, vozík nákup materiálu voda plyn pohonné hmoty, maziva sluţby telekomunikaci nákup sluţeb specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: pohřby osamělých Výstavba a údržba místních inženýrských sítí výdaje investiční výdaje investiční výdaje investiční Územní plánování

5xxx výdaje neinvestiční 6119 nehmotný inv. majetek 6xxx výdaje investiční Komunální služby /WC/ 5011 platy zaměst.VPP 50xx 5139 5151 5152 5154 5169 5171

3716 5169 3721 5169 3722 5169 5329 3729 5164 5169 5169 5169

mzdové výdaje včetně zákonného pojistného nákup materiálu voda teplo el.energie nákup sluţeb opravy a udrţování Monitoring ochrany ovzduší smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ Sběr a svoz nebezpeč. odpadu nákup sluţeb j.n. Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) nákup sluţeb - komunální odpad BEC,PTS členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan Asanace skládek - nakládání s odpady pronájem pozemku nákup sluţeb nákup sluţeb nákup sluţeb


upravený návrh rozpočtu návrh rozpočtu rozpočet na na rok 2014 na rok 2014 rok 2013 ("zbožná (úpravy FV dne (včetně 5. rozp. přání") 13.1.) opatření) 330,00 50,00 450,00 1 600,00 50,00 10,00 100,00 750,00 886,00 400,00 4,00 10,00 30,00 25,00 28,00 10,00 9,00 90,00 20,00 50,00 0,00 200,00 10,00 1 300,00 0,00 100,00 1 200,00 235,00

330,00 0,00 450,00 1 500,00 60,00 15,00 100,00 750,00 1 089,00 400,00 0,00 5,00 30,00 25,00 30,00 10,00 9,00 90,00 20,00 200,00 50,00 200,00 20,00 743,00 0,00 100,00 643,00 352,00

235,00 0,00 0,00 497,00 140,00

352,00 0,00 0,00 1 889,00 140,00

51,00 50,00 18,00 0,00 22,00 160,00 56,00 195,00 195,00 70,00 70,00 10 040,00 9 950,00 90,00 1 391,00

1 454,00 50,00 20,00 0,00 25,00 160,00 40,00 195,00 195,00 50,00 50,00 10 090,00 10 000,00 90,00 46 758,00

27,00 200,00 0,00 50,00

27,00 200,00 0,00 50,00

330,00 0,00 450,00 1 500,00 60,00 15,00 100,00 750,00 889,00 400,00 0,00 5,00 30,00 25,00 30,00 10,00 9,00 90,00 20,00 200,00 50,00 0,00 20,00 743,00 0,00 100,00 643,00 352,00


výměna svítidel za účel sníţení spotřeby

odvoz odpadu, ostatní revize opravy sekačky, vozíku a frézy běţná údrţba cest starý hřbitov+vyčerpání splaškových vod oprava hrobu obětem 1. světové války oprava hřbitovních zdí

příspěvek na splaškovou kanalizaci Malý a Hucanové pro RD ul. Smetanova dokončení zasíťování pro 4 RD v ulici Kmochova - z roku 2013

22 tis.Kč podpora ESRI maintenance, 120 tis. Kč změna č. 1 ÚP Lovosice, 200 tis. Kč podpora na aktualizaci 352,00 UAP, 10 tis. Kč barvy do plotru, papíry atd. 0,00 0,00 1 889,00 140,00 výdaje v souvislosti s projektem meziobecní spolupráce, kdy od SMO na straně příjmů získáme tu samou 1 454,00 částku v sumě za celou akci (§3639, pol.2324) + 100 tis. Kč na cestovné 50,00 20,00 0,00 25,00 160,00 v tom útulek Řepnice cca 100 tis , kočičí útulek Černiv 30 tis. Kč 40,00 195,00 195,00 smlouva o dílo (navýšení v důsledku toho, ţe OHES se stává od roku 2013 plátcem DPH) 50,00 50,00 10 090,00 10 000,00 90,00 46 558,00 27,00 skládka bývalá Vápenka (usn. RM 396/2010) 200,00 100 tis. Kč pro případ ekologické havárie na k.ú. Lovosice, 0,00 50,00 na odstranění nepovoleného vypouštění dešťových vod,rozbory vody

Stránka 10

výdaje

Město Lovosice


3745

6xxx investiční výdaje 6xxx investiční výdaje Péče o vzhled obcí 5137 DDHM - /lavičky, odpad.koše/ 5139 nákup materiálu na opravy, vloţky do košů 5151 voda 5166 sluţby 5169 nákup sluţeb (běţná údrţba zeleně dle SOD) 5169 nákup sluţeb 5169 nákup sluţeb

0,00 1 114,00 17 320,00 150,00 50,00 20,00 50,00 2 300,00

200,00 46 281,00 13 022,00 150,00 40,00 20,00 30,00 2 200,00 150,00 32,00

0,00 46 281,00 12 140,00 150,00 40,00 20,00 30,00 2 200,00 0,00 0,00

opravy a údrţba jmenovitě: opravy a údrţba jmenovitě: opravy a údrţba jmenovitě: opravy a údrţba jmenovitě:

1 250,00 500,00 600,00 1 200,00

1 550,00 700,00 600,00 1 200,00

1 250,00 500,00 600,00 1 000,00

6xxx investiční výdaje Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5909 ostat.neinv.výdaje Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5167 školení,vzdělávání 5169 Nákup sluţeb 5175 Pohoštění a dary 5229 ostatní transfery nezisk. org. Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. 5137 drobný majetek 5139 Materiál na rukodělné aktivity 5163 Sluţby peněţních ústavů 5169 Nákup ost.sluţeb - soc.výchovná činnost 5175 Pohoštění a dary - setkání NRP 5194 Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. 5139 nákup materiálu 5175 občerstvení 5167 školení 5169 nákup sluţeb 5xxx neinvestiční výdaje (org.112) 5xxx neinvestiční výdaje Pečovatelská služba 5011 platy zaměst. 5031 poj. sociální 5032 poj.zdravotní 5134 prac. prádlo,oděv,obuv 5137 DDHM 5139 nákup materiálu /čistící prostř./ 5141 úroky z úvěru koupě automobilu 5151 spotřeba vody 5152 dálkové topení TH plyn 5154 spotřeba el. Energie 5156 PHM a maziva 5162 sluţby telekomunikaci 5167 školení

15 800,00 500,00 500,00 16,00 0,00 2,00 5,00 5,00 4,00 0,00 55,00 0,00 5,00 0,00 25,00 10,00 15,00 1 283,00 1,00 5,00 3,00 76,00 798,00 400,00 2 562,00 1 977,00 0,00 0,00 44,00 78,00 45,00 1,00 48,00 147,00 20,00 25,00 25,00 58,00

6 350,00 0,00 0,00 51,00 0,00 5,00 20,00 20,00 6,00 0,00 50,00 0,00 5,00 0,00 25,00 10,00 10,00 604,00 5,00 5,00 0,00 15,00 79,00 500,00 2 606,00 2 000,00 0,00 0,00 38,00 52,00 45,00 0,00 75,00 160,00 20,00 25,00 25,00 70,00

6 350,00 0,00 0,00 51,00 0,00 5,00 20,00 20,00 6,00 0,00 50,00 0,00 5,00 0,00 25,00 10,00 10,00 504,00 5,00 5,00 0,00 15,00 79,00 400,00 2 606,00 2 000,00 0,00 0,00 38,00 52,00 45,00 0,00 75,00 160,00 20,00 25,00 25,00 70,00

5171 5171 5171 5171

3769 4319

4339

4349

4351


specifikace poloţek specifikace poloţek specifikace poloţek specifikace poloţek



pořízení přenosného kamerového bodu pro monitoring černých skládek rekultivace skládky v Trávčicích , kde spoluúčast města bude cca 15% z celkových nákladů

znalecký dendrologický posudek u rizikových dřevin v k.ú. Lovosice zeleň seče dle SOD 20 sečí navíc oproti SOD v centrálním parku města 4 seče v prostoru bývalé Vápenky, tento pozemek není v SOD prořezy a kácení stromů ve městě a ost.drob. údrţba (osázení květináčů,ošetř. kruhových objezdů, seče kolem památek: 3x kaple, 3x kříţ, 2x pomník apod.) havarijní kácení dřevin na pozemcích města dle zpracované dendrologické studie předepsaná 5-letá péče u realizované náhradní výsadby předepsaná náhradní výsadba za kácené stromy dle rozhodnutí OŢP revitalizace parku na náměstí - 2. etapa včetně vybudování zastřešeného prostoru (v roce 2013 čerpáno 9,4 mil. Kč)

nástěnky, úprava nástěnek KP KP - tisk mapy, média konference KP, prezentace poskytovatelů

náhradní rodinná péče přednášky, představení, autobus setkání rodin náhradní rodinné péče

včetně výdajů souvisejících s programem na prevenci kriminality grantový projekt "Tvorba 3. komunitního plánu Města Lovosice" podpora a rozvoj sociálních sluţeb souvisejících s odkazem na 3.KPP

cvičební prvek

sprchování, navýšení cen vody

Stránka 11

výdaje

Město Lovosice


5169 5171 5173 5175 5181 5192 5194 6121 6123 4356 5222 5229 4379 5021 5136 5139 5163 5169 5175 5192

4399

5212

5299

nákup sluţeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ opravy a udrţování cestovné pohoštění poskytnuté zálohy autorské poplatky OSA věcné dary - květiny rekonstrukce výtahů-starý DPS dopravní prostředky Denní stacionáři, MŠ Srdíčko + ŠANCE Příspěvky občanským sdruţením ostatní transfery neziskovým organizacím Klub důchodců Ostatní osobní výdaje Knihy,učeb.pomůcky,tisk Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) Sluţby peněţních ústavů nákup ostatních sluţeb pohoštění poskyt.neinv.přísp. a dary

5194 věcné dary Ostatní záležitosti sociálních věcí 5xxx přísp. výkon pěstounské péče (org.120, UZ 13010) Civilní obrana, rozhlas 5154 elektrická energie 5169 nákup sluţeb,revize 5171 opravy a udrţování Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav 5,6xxx neinvestiční, popř. investiční výdaje 5169 rezerva pro ţivelné události - sluţby

5171 opravy a udrţování 5492 dary obyvatelstvu

5311

5493 účelové dary obyvatelstvu Obecní policie (9+1) 5011 platy 5021 OOV (dohody) 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5132 ochranné pomůcky 5134 prac. prádlo,oděv, obuv 5136 učebnice, knihy a tiskoviny 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 materiál 5151 spotřeba vody 5153 plyn 5154 spotřeba el.energie 5156 PHM


upravený návrh rozpočtu návrh rozpočtu rozpočet na na rok 2014 na rok 2014 rok 2013 ("zbožná (úpravy FV dne (včetně 5. rozp. přání") 13.1.) opatření) 25,00 40,00 7,00 17,00 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00 188,00 168,00 20,00 145,00 40,00 1,00 7,00 1,00 35,00 40,00 1,00

25,00 40,00 9,00 17,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 98,00 78,00 20,00 110,00 5,00 1,00 7,00 1,00 35,00 40,00 1,00

20,00 716,00

20,00 1 815,00

716,00 85,00 10,00 50,00 25,00 59 118,00 8 098,00 100,00

1 815,00 410,00 10,00 50,00 350,00 8 170,00 0,00 100,00

50 075,00

8 070,00

245,00

0,00

600,00 5 954,00 3 700,00 0,00 925,00 333,00 20,00 145,00 5,00 35,00 70,00 10,00 60,00 90,00 100,00

0,00 6 357,00 3 900,00 0,00 975,00 351,00 20,00 120,00 5,00 180,00 70,00 10,00 50,00 80,00 120,00

25,00 40,00 9,00 17,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 98,00 78,00 20,00 110,00 5,00 1,00 7,00 1,00 35,00 40,00 1,00


MDŢ, den matek, vánoce

příspěvek občanskému sdruţení ŠANCE na provoz denního stacionáře (1.rok 138 tis., další roky 78 tis. Kč) příspěvek speciální MŠ Srdíčko vedení Klubu důchodců + dohody o provedení práce krouţek "Šikovné ručičky" cestovní pojištění (výlety pro seniory) výlety pro seniory

květiny pro pedagogický doprovod,čokolády pro účinkující děti,balíčky pro bývalé občany Lovosic+drobné 20,00 dárky pro osaměle ţijící důchodce 1 815,00 jedná se o nový příspěvek od r. 2013, který dostaneme plně uhraţený od ÚP (v příjmech na pol. 4116 pouze 1 815,00 1.252 tis. Kč, zbylých 563 tis. Kč je převod nevyčerpaného ZK z roku 2013) 160,00 10,00 50,00 100,00 doplnění ozvučných míst a koncových bodů včetně dodávky SW 8 210,00 0,00 výdaje na sníţení ohroţení povodní ve městě, dary občanům postiţeným v obytných částech povodní 100,00 rezerva pro řešení mimoř. situací dle §9,odst.1 písm.i. zák.č.250/2000 Sb. , o rozp.pravidlech úz.r. oprava majetku po povodni z pojistného plnění, v tom 320 tis. Kč převod z roku 2013 opravy nad rámec poj.plnění ve staré hale v Přívozní, 750 tis. Kč převod z roku 2013 oprav zázemí tenisových kurtů, kde místo buněk bude stavba a 772 tis. Kč na obnovu 6 tenisových kurtů (především se jedná o převod z roku 2013, 8 070,00 kdy jsme obdrţeli 50 mil. Kč zálohu) ještě 10 tis. Kč zbývá uhradit paní Ţádníkové (bytem Terezínská 164/20), která měla zasaţenou obytnou část 10,00 bytu při povodni v roce 2013 30 tis. Kč si v roce 2013 nevyzvedla paní Francová z Terezínské ulice ze státní dotace pro obyvatele 30,00 postiţené povodněmi v červnu 2013 6 034,00 3 700,00 0,00 925,00 333,00 20,00 120,00 5,00 180,00 rozšíření systému MKDS o zařízení pro vytvoření Geatewaye mobilních prostředků monitoringu 70,00 10,00 50,00 80,00 pro rok 2013 vycházejí zálohy na el. energii ve výši 7,5 tis. Kč/měsíc 100,00

Stránka 12

výdaje

Město Lovosice


5161 5162 5164 5167 5169 5171 5172 5361 5362 6121 6122 5519 6112

sluţby pošt sluţby telekom.a radiok., internet nájemné sluţ.škol. a vzdělávání nákup sluţeb j.n. opravy a udrţování programové vybavení nákup cenin platby poplatků investice do budovy stroje, přístroje Ostatní záležitosti požární ochrany 5229 Příspěvky Místní zastup. orgány

5023 5031 5032 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5172 5173 5175 5175 5175 5176 5181 5194 5194 5xxx 5499 6115+6118 5xxx 6171 6171 x 5011 5019 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154

odměny zastupitelů,výborů,komisí sociální zabezpečení zdravotní pojištění knihy. tisk DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. pohonné hmoty sluţby telekomunikační sluţby školení a vzdělávání nákup sluţeb j.n. programové vybavení cestovné pohoštění - ZM,RM pohoštění - starostka pohoštění - místostarostka účastnické popl. za konference poskytnuté zálohy věcné dary -starostka věcné dary - místostarostka neinvestiční výdaje neinv.transfery Volby do zastupitelstev ÚSC+volby prezidenta neinvestiční výdaje MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: Místní správa (bez majetkového odboru): platy zaměstnanců ostatní platy OOV (dohody) sociální zabezpečení zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové poj. pracov. prádlo,oděv, obuv učebnice, knihy a tisk DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ materiál /kancel.potř.,ND, pod./ spotřeba vody TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy plyn spotřeba el.energie


upravený návrh rozpočtu návrh rozpočtu rozpočet na na rok 2014 na rok 2014 rok 2013 ("zbožná (úpravy FV dne (včetně 5. rozp. přání") 13.1.) opatření) 5,00 45,00 10,00 75,00 60,00 70,00 60,00 5,00 0,00 0,00 131,00 80,00 80,00 2 744,00

5,00 60,00 10,00 85,00 75,00 80,00 20,00 10,00 0,00 0,00 131,00 80,00 80,00 3 174,00

5,00 45,00 10,00 75,00 75,00 70,00 20,00 10,00 0,00 0,00 131,00 80,00 80,00 3 164,00

1 770,00 280,00 159,00 10,00 0,00 10,00 90,00 100,00 30,00 10,00 0,00 20,00 40,00 90,00 45,00 5,00 0,00 50,00 25,00 0,00 10,00 580,00 580,00 64 611,00 58 048,00 26 500,00 0,00 150,00 8 555,00 3 110,00 250,00 34,00 150,00 766,00 1 200,00 240,00 600,00 150,00 880,00

2 045,00 290,00 165,00 0,00 2,00 15,00 90,00 80,00 30,00 10,00 0,00 20,00 50,00 90,00 45,00 0,00 0,00 50,00 25,00 157,00 10,00 0,00 0,00 65 984,00 58 084,00 26 500,00 0,00 150,00 9 050,00 3 255,00 250,00 34,00 150,00 700,00 1 200,00 250,00 800,00 130,00 800,00

2 045,00 290,00 165,00 0,00 2,00 15,00 90,00 80,00 30,00 10,00 0,00 20,00 40,00 90,00 45,00 0,00 0,00 50,00 25,00 157,00 10,00 0,00 0,00 63 499,00 55 599,00 26 500,00 0,00 150,00 9 050,00 3 255,00 250,00 34,00 150,00 700,00 1 200,00 250,00 600,00 130,00 800,00


nájmy za kamery MKDS v tom 20 tis.navýšení v souvislosti s údrţbou radaru především opravy kamerového systému

splátky leasingu - radar smlouva o spolupráci při zabezpečování poţ.ochrany ve městě s vybranou JSDH (v tom cca 20 tis.odměn pro členy KV a FV, kteří nejsou zastupitelé + rezerva na odměny při případném ukončení funkce ve výši 275 tis. Kč) pozn.: neuvolnění zastupitelé neplatí sociální pojištění

kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod. kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod.

dotační projekt " Výměna praktických zkušeností zastupitelů ", na straně příjmů dotace ve výši 133 tis. Kč náhrady neuvolněných zastupitelů za svatby apod. průběţná poloţka, přesný výdaj doplníme podle příjmů

(zde % sociální pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) (zde % zdravotní pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) stejnokroje zaměstanců na odboru ţivotního prostředí (2 x 17 tis.Kč) výměna PC + příslušenství, za 200 tis. Kč nákup 10 kusů skleněných MěÚ vitrín ve městě- výměna starých

Stránka 13

výdaje

Město Lovosice


5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167

PHM sluţby pošt sluţby telekom.a radiok., internet penzijní připojištění nájemné konzultační,poradenské sluţby sluţ.škol. a vzdělávání výdaje na akci Výměna praktických zkušeností 5xxx 2…(označ. org.117) výd. na akci: "Posílení strategického plánování a 51xx řízení…" (označ. org. 108)

250,00 480,00 650,00 300,00 165,00 800,00 400,00

250,00 500,00 600,00 300,00 165,00 800,00 400,00

130,00

0,00

3 800,00

1 410,00

5169 nákup sluţeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/

5 600,00

5 600,00


1 200,00

1 200,00

6310

6330


250,00 500,00 600,00 300,00 165,00 pronájem kopírek 800,00 právní sluţby , externí admin.sluţby 400,00 dotační akce, která pokračuje a je podporována z 85% z fondu EU, dotaci obdrţíme vţdy po vyúčtování etapy 0,00 přeshraniční spolupráce akce "Posílení strategického plánování a řízení" - na straně příjmů na pol. 41xx dotace ve výši cca 1198 1 410,00 tis. Kč, tj. 85% z prostředků EU (org. 108, UZ 14013) nákup sluţeb, stravenky, úklid, repase tonerů,licence a upgrade softwarů,BOZP smlouva, zprostředkovatelské smlouvy za org. VŘ, programové licence, veškeré revize zařízení MěÚ, smlouva se záv.lékařem, odměna 5 300,00 exekutora při výkonu rozhodnutí ze SÚ -100 tis. Kč, dále posudky pro SÚ za cca 50 tis. Kč, placený přístup k ČSN za 15 tis. Kč, posudky pro SÚ za cca 50 tis. Kč 800,00 drobné opravy a údrţba, včetně os.automobilů


200,00

5171 5171 5171 5171 5172

100,00

665,00 220,00 200,00 200,00 100,00

0,00 oprava a nátěr střechy budovy sídla úřadu ve Školní 4 dokončení výměny oken na stavebním úřadu za 90 tis. Kč, za 75 tis. Kč oprava budovy IC - kryt odpadů, zábradlí u vchodu do SÚ, dlaţba na venkovních schodech, 500 tis. Kč nástavba archivu nad garáţí u 0,00 stavebního úřadu 0,00 hydroizolace informačního centra - přesun z roku 2013 200,00 hydroizolace nástřešních ţlabů - nová budova sídla úřadu 0,00 výměna oken a dveří v Osvoboditelů 109/12 100,00

100,00

100,00

100,00

0,00 13,00 40,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,00 391,00 300,00 0,00 6 563,00 3 808,00 0,00 0,00 250,00 100,00 500,00 0,00 5,00 0,00 1 900,00 140,00 40,00 100,00 1 000,00

0,00 7,00 40,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00 1 383,00 150,00 300,00 7 900,00 6 600,00 0,00 0,00 250,00 50,00 450,00 0,00 50,00 0,00 500,00 1 412,80 1 350,00 62,80 1 000,00

0,00 7,00 40,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00 1 383,00 150,00 0,00 7 900,00 6 600,00 0,00 0,00 250,00 50,00 450,00 0,00 50,00 0,00 500,00 1 412,80 1 350,00 62,80 1 000,00

specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: specifikace poloţek opravy a údrţba jmenovitě: programové vybavení (do 60 tis. Kč) -

5173 cestovné,ubytovné, stravné

6171


5176 5178 5179 5182 5192 5194 5361 5362 5363 6111 6123 x 5163 5164 5166 5169 5361 5362 5363 5429 6122 6130

účastnické popl.za konference nájemné - leasing náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva poskytnuté zálohy vlastní pokladně náhrady soudního řízení věcné dary-upomínkové předměty nákup kolků /matrika/ platby popl. - dálniční známky,kolky úhrady sankcí jiným rozpočtům programové vybavení nad 60 tis. Kč dopravní prostředky Místní správa - OMS sluţby peň. ústavů (pojistné) nájemné sluţby sluţby ostatní nákup cenin - kolky daně,poplatky úhrady sankcí jiným rozpočtům náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy stroje, přístroje nákup pozemků Výdaje z finančních operací 5141 úroky z úvěrů 5163 sluţby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) Převody vl. fondům SF (není v součtu)


doplatek leasing jedné kopírky

protokol z FÚ za porušení rozp.kázně na akci "Cyklostezka Lovo-Malé Ţernoseky" doplnění programových modulů systému GINIS-REG Škoda Fabia- náhrada za opotřebený vůz nárůst pojištění z důvodu vysokého plnění (pojistné do 10/2014 = 5.550 tis. Kč)

odhady (prodeje budov) a geometrické plány - výkup pozemků v souvislosti s dotacemi daň z převodu nemovitostí - sazba 4 % (záměry prodejů K.Maličkého,stav.parcely Kmochova, prodej bytů)

výkup pozemků v souvislosti s případnými dotacemi úroky z úvěru 50 mil. Kč (KB-2,14%), 4,7 mil. Kč (DZCL) a 15 mil. Kč kontokorent (KB)

Stránka 14

výdaje

Město Lovosice


6399 6402

6409

zp026

8124


5342 přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. 1 000,00 Fin.operace j.n. 4 564,00 5362 daň z příjmů obce, odvody DPH - i příjmová část rozpočtu+DPH4 564,00 Fin. vypořádání minulých let 40,00 5364 Vypořádání - vratky přeplatků sociálních dávek apod. 40,00 5902 Ost.výdaje z fin. vyp. min. let 0,00 Ostat.č.jinde nespec. (vč.NP pronajatých) 477,00 51xx energie 101,00 5213 neinvestiční trasfery nefin. podnik.subjektům 0,00 5229 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM 250,00 5321 neinvestiční dotace obcím 0,00 5329 Příspěvek Euroregion LABE+"Švestková dráha" 5362 platby daní do SR Výdaje celkem: Financování-splátky úvěrů Výdaje celkem včetně již uzav. závazků

126,00 0,00 351 121,00 20,00 351 141,00

1 000,00 400,00 400,00 11,00 11,00 0,00 238,40 52,40 0,00 154,00 0,00 36,90 -4,90 453 186,20 20 000,00 473 186,20


1 000,00 400,00 400,00 odvody DPH, daň z příjmů za město bude v rozpočtovém opatření po daňovém přiznání za r. 2013 11,00 11,00 po fin. vypořádání dotací za rok 2012 bude upřesněno 0,00 238,40 52,40 0,00 154,00 roční platby, SHR, SMO, FALCO 0,00 36,90 příspěvek Euroregion Labe 22 tis. Kč + příspěvek na Švestkovou dráhu 15 tis. Kč -4,90 302 503,20 12 000,00 v tom 5 mil.Kč splátka úvěru KB na Pfanschmidtovu vilu a 7 mil. Kč splátka revolvingu 314 503,20

REKAPITULACE

Příjmy celkem Výdaje celkem včetně splátky úvěru

Schodek nebo přebytek rozpočtu Financování - počáteční stav k 1.1.(provozní přebytek) Příjmy - výdaje + počáteční stav = REZERVA pro financování spoluúčastí na dotacích města, popř. pro jiné prioritní akce


upravený návrh rozpočtu návrh rozpočtu rozpočet na 2014 2014 rok 2013 325 063,90 325 063,90 288 702,70 351 141,00 -26 077,10 27 973,00

473 186,20 -148 122,30 26 204,00

314 503,20 -25 800,50 26 204,00

1 895,90 -121 918,30

403,50

Stránka 15

výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014

Recommend Documents