Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy
Kapitola Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy
Položka Daň z příjmu Daň z příjmu FO Daň z příjmu právnických osob Daň obec DPH Odvody za odněntí půdy Odněntí pozemků funk. Lesa Likvidace odpadu Poplatky za psy Poplatky za rekreační pobyt Poplatky za veřejné prostranství Poplatky z ubytovací kapacity Poplatky za hrací přístroje Výtěžek z provozování VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti Dotace ze všeobecné pokl. správy Dotace na státní správu Neinvestiční dotace - zeleň revitalizace Dotace na veřejně prospěšné práce Dotace na žáky obce Nicov Neinvističní dotace od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční dotace (zastávky BUS) Ostatní transfery ze státního rozpočtu Investiční transfery od krajů
Kod položka 1111 1112 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4134 4213 4216 4222
Kod kapitola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nerozpočtuje se 0 0 0
Upr.rozp 2013 2 000 000 500 000 2 500 000 1 553 000 5 000 000 1 500 12 613 950 000 27 000 800 000 40 000 250 000 10 000 53 000 50 000 1 250 000 196 000 338 500 0 1 664 000 0 71 500 0 32 817 0 211 000
Skut 10/ 2013 1 997 728 221 581 2 357 996 1 552 870 4 548 852 1 491 12 613 592 096 21 690 368 994 7 220 130 025 0 51 077 22 890 838 258 195 593 282 080 0 699 428 0 71 500 79 269 32 817 0 161 200
Návrh 2014 2 500 000 270 000 2 900 000 1 553 000 5 500 000 0 0 600 000 22 000 600 000 9 000 200 000 0 0 27 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 181 000
Příjmy
Pěstební činnost
Prodej dřeva z obecních lesů
1031
1031
1 000 000
705 621
1 300 000
Příjmy
Záležitosti ost. drah
příjmy z posk. Služeb
2111
2279
121 000
121 000
0
Příjmy Příjmy
Pitná voda Pitná voda
Vodné a stočné Vratka z vyúčt.daně za odběr podz.vody
2111 2222
2310 2310
1 600 000 67 000
1 186 260 66 958
1 600 000 67 000
Příjmy
Odvádění a čištění odp.vod
Stočné v osadě Churáňov - od ČSTV
2111
2321
50 000
0
50 000
Příjmy
Předškolní zařízení
Pronájmy - pediatr
2132
3111
7 000
5 538
7 500
Příjmy
Činnosti knihovnické
Půjčovné v knihovně
2111
3314
1 500
688
1 000
Příjmy
Služby v kultuře
2111
3399
40 000
0
0
Příjmy
Ostatní tělovýchovná činnost
2324
3419
50 000
17 000
0
Příspěvek na lyžařské trasy
Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy
Ostatní ambulantní péče
Pronájmy
2132
3519
70 000
63 107
74 000
Příjmy Příjmy Příjmy
Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství
Byty (služby) Nájmy Sankční platby
2111 2132 2212
3612 3612 3612
340 000 350 000 2 000
332 229 276 961 2 000
400 000 300 000 0
Příjmy Příjmy
Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství
Nebytové hospodářské služby Pronájmy
2111 2132
3613 3613
5 000 0
0 0
0 0
Příjmy Příjmy Příjmy
Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví
Služby Pohřebnictví (hrobová místa) Pronájmy síně
2111 2131 2132
3632 3632 3632
10 000 10 000 60 000
6 958 7 775 41 533
10 000 10 000 50 000
Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy
Komunální služby Komunální služby Komunální služby Komunální služby
Poskytování služeb Pronájem pozemků Pronájem nebytových prostor Prodej pozemků
2111 2131 2132 3111
3639 3639 3639 3639
8 000 950 000 100 000 100 000
7 182 927 658 80 074 5 880
9 000 950 000 100 000 50 000
Příjmy Příjmy Příjmy
Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů
Odpady (podnikatelé) Odpady (EKOKOM) Sankční platby
2111 2119 2212
3722 3722 3722
560 000 150 000 500
547 829 32 605 500
560 000 100 000 0
Příjmy
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Přijaté sankční platby
2210
3745
15 000
0
0
Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy
Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy
Půjčovné pivní sety Prodej zboží Věcná břemena Pronájmy (garáže) Sankční pl.přijaté Přijaté neinvestiční dary Příspěvky Nedaňové příjmy Prodej hmot. dl. majetku
2111 2112 2119 2132 2212 2321 2324 2329 3113
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5 000 5 000 50 000 25 000 20 347 0 215 000 20 000 688 000
2 458 1 983 22 100 21 158 20 347 0 209 742 13 773 0
5 000 5 000 25 000 26 000 0 0 0 15 000 600 000
Příjmy Příjmy
Příjmy z finančních operací (úroky) Příjmy z finančních operací (úroky)
Příjmy z úroků Příjmy z úroků ČNB
2141 2329
6310 6310
60 000 100
36 527 43
50 000 100
Příjmy Příjmy
Ostatní finanční operace Fin.vypořádání
Pojistné náhrady Vratky daní voda
2322 2229
6399 6402
5 970
5 970
0
24 272 347
19 016 725
21 545 600
20 000 5 000
13 021 0
20 000 0
Příjmy celkem Výdaje Výdaje
Pěstební činnost Pěstební činnost
Materiál Pohonné hmoty
5139 5156
1031 1031
Návrh rozpočtu na rok 2014 Výdaje
Pěstební činnost
Těžba dřeva, péče o les
5169
1031
200 000 225 000
46 553 59 574
100 000 120 000
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Komunikace Komunikace Komunikace Komunikace Komunikace Komunikace Komunikace Komunikace Komunikace Komunikace Komunikace Komunikace
Mzdy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pracovní pomůcky Posypový materiál El. energie (čekárna BUS) PHM Telekomunikace Nájemné (čekárna BUS) Služby - zimní protahování Opravy dodavatelsky Investice
5021 5031 5032 5132 5139 5154 5156 5162 5164 5169 5171 6121
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
30 000 7 500 3 100 1 000 90 000 42 000 60 000 0 2 000 270 000 3 000 000 500 000 4 005 600
29 000 7 250 2 610 0 79 101 41 579 49 719 0 1 886 263 189 693 742 0 1 168 076
35 000 9 000 3 500 1 000 90 000 45 000 60 000 0 2 000 300 000 2 500 000 0 3 045 500
Výdaje Výdaje Výdaje
Lanová dráha Lanová dráha Lanová dráha
Nájemné pozemky Nákup služeb - telekomunik. Zaplacené sankce
5164 5169 5191
2279 2279 2279
22 954 75 000 15 000 112 954
22 954 74 804 15 000 112 758
0 0 0 0
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda Pitná voda
Mzdy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pracovní pomůcky Mzdové náhrady - nemoc DHM, vodoměry, vodojemy Materiál El. energie PHM Telekomunikace Nájemné pozemek Ostatní služby Opravy dodavatelsky Daně za odběr vody Náhrady mezd v době nemoci Investice -posílení vod. Jirkalov
5011 5031 5032 5132 5051 5137 5139 5154 5156 5162 5165 5169 5171 5362 5424 6121
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310
220 000 54 000 20 000 4 000 2 526 30 000 110 000 240 000 60 000 400 10 000 220 000 500 000 153 000 0
201 161 50 293 18 104 2 374 1 052 0 45 798 215 699 35 928 200 0 189 760 63 855 114 750 0
1 623 926
938 974
240 000 60 000 22 000 4 000 0 30 000 100 000 240 000 50 000 500 9 000 220 000 100 000 153 000 3 000 1 000 000 2 231 500
34 000 8 500 3 500 25 000
2 900 725 261 19 713
5 000 1 000 500 24 000
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Odpadní vody Odpadní vody Odpadní vody Odpadní vody
Odměny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál
5021 5031 5032 5139
2321 2321 2321 2321
Návrh rozpočtu na rok 2014 Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Odpadní vody Odpadní vody Odpadní vody Odpadní vody
El. energie Služby - rozbory Opravy Investice
5154 5169 5171 6121
2321 2321 2321 2321
100 000 120 000 50 000 200 000 541 000
86 227 117 039 32 107 0 258 972
100 000 120 000 50 000 0 300 500
Výdaje Výdaje
Základní školy Základní školy
Příspěvek na žáka v Česticích Neinvestiční příspěvek zřízeným PO
5321 3113
3113 3113
0 2 500 000 2 500 000
0 1 800 000 1 800 000
0 2 500 000 2 500 000
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické
Mzdy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál Poštovné Telekomunikace Ostatní služby Opravy Pohoštění Náhrady v době nemoci
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5161 5162 5169 5171 5175 5424
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
100 000 25 000 8 000 20 000 5 000 2 000 500 10 000 8 000 1 500 500 3 000 183 500
73 756 18 441 6 638 12 367 0 100 460 7 262 5 138 0 0 2 660 126 822
100 000 25 000 8 000 20 000 5 000 2 000 500 10 000 5 000 1 500 500 3 000 180 500
Výdaje
Transfery církvím
Příspěvek na kostel
5223
3329
100 000
70 000
50 000
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Kultura Kultura Kultura Kultura Kultura Kultura Kultura Kultura
Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Poštovné Nájemné Služby ( dechovka, hudba, doprava) Pohoštění (jubilea) Věcné dary (jubilea důchodci) Finanční dary novorozenci
5041 5139 5161 5164 5169 5175 5194 5492
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
3 000 15 000 500 5 000 110 000 25 000 30 000 100 000 288 500
0 3 096 0 0 104 754 16 989 27 263 90 000 242 102
3 000 10 000 500 5 000 110 000 20 000 30 000 0 178 500
Výdaje
Sportovní zařízení v majetku obce
Oplocení fotbalového hřiště
6121
3412
269 000
268 620
0
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost
Ost.os. výdaje - Hřiště Materiál El. energie Příspěvek na údržbu lyžařských tratí Příspěvky Lyžaři příspěvek mistrovství
5021 5139 5154 5169 5192 5229
3419 3419 3419 3419 3419 3419
5 000 10 000 25 000 200 000 60 000 0
0 0 16 831 26 596 55 000 0
0 10 000 20 000 30 000 60 000 10 000
Návrh rozpočtu na rok 2014 300 000
98 427
130 000
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Ostatní ambulantní péče Ostatní ambulantní péče Ostatní ambulantní péče Ostatní ambulantní péče
Materiál drobné opravy Elektrická energie Opravy v budově ZS Zateplení budovy
5139 5154 5171 6121
3519 3519 3519 3519
18 000 20 000 310 000 0 348 000
17 521 0 279 529 0 297 050
18 000 20 000 10 000 1 200 000 1 248 000
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství
Mzda - topič Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál El. energie Palivo (čp.174) LTO (čp. 318) Ostatní služby (revize, vodné) Opravy a údržba opr. 174 - voda Příspěvky na opravy 347, 211 a 79
5021 5031 5032 5139 5154 5155 5159 5169 5171 5192
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
20 000 7 000 4 000 5 000 50 000 100 000 140 000 20 000 200 000 5 000 551 000
17 594 4 400 1 584 4 619 14 548 95 493 73 225 16 476 44 891 1 746 274 576
22 000 6 000 2 000 6 000 25 000 100 000 120 000 20 000 500 000 20 000 821 000
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení
Materiál El. energie Služby (plošina) Opravy Osvětlení středu obce
5139 5154 5169 5171 6121
3631 3631 3631 3631 3631
100 000 255 000 16 000 50 000 0 421 000
146 210 016 1 021 10 558 0 221 741
10 000 250 000 16 000 20 000 200 000 496 000
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví
ostatní osobní výdaje - úklid Materiál Studená voda El. energie Služby Opravy
5021 5139 5151 5154 5169 5171
3632 3632 3632 3632 3632 3632
6 000 15 000 15 000 40 000 10 000 66 000 152 000
4 129 1 050 0 33 211 4 200 65 944 108 534
6 000 8 000 0 40 000 8 000 10 000 72 000
Výdaje
Územní plánování
Územní plán
6119
3635
500 000
72 600
300 000
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Komunální služby Komunální služby Komunální služby Komunální služby Komunální služby Komunální služby Komunální služby
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc. zabezp. Pov.pojistné na veř. zdr.poj. Ochranné pomůcky Drobný dlouh. hm. majetek Nákup materiálu j.n.
5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
1 015 000 150 000 170 000 62 000 2 000 5 000 65 000
644 641 130 031 167 329 60 258 1 117 4 990 58 823
800 000 160 000 201 000 73 000 2 000 5 000 60 000
Návrh rozpočtu na rok 2014 Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Komunální služby Komunální služby Komunální služby Komunální služby Komunální služby Komunální služby Komunální služby Komunální služby
Výdaje
Elektrická energie Služby telekomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje opravy dodavatelsky Poskytnuté příspěvky Budovy, haly , stavby. Pozemky
5154 5162 5167 5169 5171 5192 6121 6130
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
60 000 700 5 000 35 000 55 000 5 000 2 798 000 72 000 4 499 700
57 417 0 0 27 812 42 713 0 2 796 899 70 800 4 062 830
60 000 0 5 000 35 000 80 000 5 000 0 72 000 1 558 000
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Likvidace nebezpečného odpadu.
5169
3721
70 000
28 553
60 000
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů
Materiál PHM Služby poštovní Služby svozové a skládkovné
5139 5156 5161 5169
3722 3722 3722 3722
3 000 10 000 1 000 1 400 000 1 414 000
2 070 0 0 1 034 819 1 036 889
3 000 5 000 1 000 1 300 000 1 309 000
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochranné pracovní pomůcky Drobný hm.dl. majetek Materiál - kompostery PHM Služby – revitalizace Stachy, Úbislav Opravy Dopravní prostředky
5132 5137 5139 5156 5169 5171 6123
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5 000 88 000 45 000 70 000 50 000 5 000 50 000 313 000
4 505 87 973 44 434 66 561 0 1 578 0 205 051
5 000 30 000 100 000 70 000 400 000 10 000 0 615 000
Výdaje
Pečovatelská služba
5229
4351
100 000
100 000
100 000
Výdaje
Ochrana obyvatelstva
Nespecifikované rezervy
5901
5212
20 000
0
20 000
Výdaje
Ost. záležitosti
Připr. na krizový stav
5229
5299
50 000
50 000
20 000
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná)
Ostatní platy, refundace Ostatní osobní výdaje Zdravotní pojištění DHM Materiál El. energie Pevná paliva PHM ostatní paliva - plyn Jaroškov Telefony, poštovné Ostatní služby Opravy dodavatelsky – střecha Pohoštění
5019 5021 5032 5137 5139 5154 5155 5156 5159 5162 5169 5171 5175
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
8 000 16 000 1 000 20 000 70 000 65 000 50 000 60 000 2 000 6 000 27 000 60 000 2 000
7 884 15 569 150 17 109 42 918 25 536 29 500 30 547 1 320 4 858 23 885 53 963 800
9 500 19 000 200 20 000 70 000 50 000 35 000 50 000 2 000 5 000 25 000 100 000 1 000
Návrh rozpočtu na rok 2014 Výdaje Výdaje Výdaje
Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná) Požární ochrana (dobrovolná)
Příspěvky - mladí hasiči Zateplení požární zbrojnice Stroje a zařízení
5192 6121 6122
5512 5512 5512
10 000 1 533 700 61 000 1 991 700
0 60 500 60 830 375 369
10 000 0 0 396 700
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce
Odměny OZ Sociální pojištění Zdravotní pojištění Výdaje na knihy a tisk Služby školení Cestovné Pohoštění Poskyt.příspěvky Dary
5023 5031 5032 5136 5167 5173 5175 5192 5492
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
770 000 161 000 75 000 2 464 2 000 10 000 2 000 15 000 0 1 037 464
599 792 92 265 47 095 2 464 0 2 075 813 0 15 000 759 504
750 000 130 000 60 000 2 500 2 000 5 000 2 000 0 0 951 500
Výdaje Výdaje
Volby do parlamentu Volby do parlamentu
Služby pošt Cestovné
5161 5173
6114 6114
3 420 973 4 393
3 420 973 4 393
0 0 0
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Volba prezidenta republiky Volba prezidenta republiky Volba prezidenta republiky Volba prezidenta republiky Volba prezidenta republiky Volba prezidenta republiky Volba prezidenta republiky Volba prezidenta republiky
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Služby pošt Služby telekomunikací Nákup ost. služeb Výdaje na opravy techniky Cestovné Pohoštění
5021 5139 5161 5162 5169 5171 5173 5175
6118 6118 6118 6118 6118 6115 6115 6115
37 500 30 260 3 718 2 285 21 852 0 501 7 478 103 594
37 500 30 259 3 718 2 285 21 852 0 501 7 478 103 593
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy
Mzdy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Zdravotnický materiál Předplatné tisk DHM Materiál El. energie PHM Poštovné Telekomunikace, internet Daňové a právní služby Školení a vzdělávání Nákup služeb
5011 5021 5031 5032 5038 5133 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5169
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
1 200 000 60 000 270 000 100 000 5 000 500 20 000 80 000 100 000 220 000 55 000 35 000 70 000 70 000 25 000 300 000
765 691 0 189 815 73 999 3 078 495 14 197 79 993 81 786 168 179 39 185 20 563 69 446 66 641 20 501 280 022
1 000 000 0 230 000 80 000 5 000 500 16 000 200 000 100 000 200 000 55 000 30 000 75 000 70 000 25 000 300 000
Návrh rozpočtu na rok 2014 Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje
Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy
Opravy dodavatelsky Software Cestovné Pohoštění Pokladna - nerozpočtuje se Zaplacené sankce Poskytnuté příspěvky Věcné dary Neinv. transf. nezisk. org. SMO Neinv. transf. obcím, Vimp. přestupky Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady mzdy v době nemoci Neinvestiční rensfery obyvatelstvu
5171 5172 5173 5175 5182 5191 5192 5194 5229 5321 5361 5362 5424 5499
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
80 000 25 000 3 500 15 000 0 500 12 000 15 000 25 000 20 500 5 000 40 000 8 200 10 000 2 870 200
18 413 0 2 390 5 452 64 816 500 12 000 6 000 21 643 20 500 4 000 8 920 7 052 8 000 2 053 277
40 000 25 000 3 000 10 000 0 0 12 000 10 000 25 000 20 500 5 000 15 000 10 000 8 000 2 570 000
Výdaje
Služby peněžních ústavů (poplatky)
Poplatky
5163
6310
30 000
24 809
30 000
Výdaje Výdaje
Převody mezi vlast. účty Převody mezi vlast. účty
nerozpočtuje se nerozpočtuje se
5342 5345
6330 6330
0 0
69 269 10 000 79 269
Výdaje Výdaje Výdaje
Ostatní finanční operace Ostatní finanční operace Ostatní finanční operace
Povinné pojistné Pojištění majetku Daň z příjmů za obec
5038 5163 5362
6399 6399 6399
0 95 000 2 061 000 2 156 000
0 91 542 1 840 255 1 931 797
0 90 000 2 100 000 2 190 000
Výdaje
Fin. vypořádání minulých let
Vratky dotací
5366
6402
16 207
10 237
0
26 376 738
16 722 656
21 493 700
Výdaje celkem
PŘÍJMY
21 545 600
VÝDAJE
21 493 700
ROZDÍL
51 900
Rozpočtový výhled 2013 Rozpočet Par.
Pol.
Poč. stav pen. prostředků
2014 Rozpočet
Skut.
skut.
2015 Rozpočet
2016 Rozpočet
Skut.
2017 Rozpočet
k 30.10.13
Příjmy tř. 1 tř. 2
Příjmy daňové Příjmy nedaňové CELKEM příjmy
14 907 6 741
12 725 6 291
15 181 6 364
15 200 6 370
15 250 6 375
15 300 6 380
21 648
19 016
21 545
21 570
21 625
21 680
225 3853 1 479 531 0 2 500 178 0 199 300 331 540 3 147 366 140 0 500 70 1 414 201 100 384 1 035 0 0 0 0 2 806 30 0 1 290 0
59 1168 939 258 112 1 800 126 70 242 367 297 274 4 063 222 109 0 73 28 1 037 205 100 375 760 4 107 0 50 2 053 25 79 1 932 10
120 3045 2 231 300 0 2 500 180 50 179 130 1 248 821 1 558 496 72 0 300 60 1 309 615 100 397 952 0 0 20 20 2 570 30 0 2 190 0
125 1000 2 300 350 0 2 600 180 50 180 130 1 248 821 1 200 500 72 0 500 60 1 309 300 100 390 952 0 0 20 20 2 570 30 0 2 300 0
130 1000 2 400 400 0 2 600 180 100 190 130 1 248 821 1 300 496 72 0 500 60 1 309 300 100 370 952 0 0 20 20 2 570 30 0 2 400 0
135 500 2 500 450 0 2 600 180 50 190 130 1 248 821 1 400 496 72 0 500 60 1 309 200 100 370 952 0 0 20 20 2 570 30 0 2 400 0
21 619
16 944
21 493
19 307
19 698
19 303
Výdaje 1031 2212 2310 2321 2279 3113 3314 3329 3399 3419 3519 3612 3639 3631 3632 3633 3635 3721 3722 3745 4351 5512 6112 6114 6115 5212 5299 6171 6310 6310 6399 6402
Pěstební činnost Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odp. vod Lanová dráha Základní školy Činnosti knihovnické Ochrana památek,kostel Ost. Záležitosti kultura Ostatní tělovýchovná činnost Ost.ambulant.péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba míst.inž.sítí Územní plánování Nebezpečný odpad Sběr a svoz kom. opadů Péče o vzhled obce a zeleň Pečovatelská služba PO - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu Volba prezidenta Krizová připravenost Činnost místní správy Služby peněž.ústavů Převody účtům Ostatní finanční operace Fin.vypořádání min.let kraj
CELKEM Saldo příjmů a výdajů
položka8 123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
0
0
0
položka 8124
Uhrazené splátky dlouh. přijatých prostředků
0
0
0
Kon. stav pen. prostředků
Kontrola na výkaz FIN 2-12 Příjmy celkem Výdaje celkem
Skut.
Přehled plánovaných mimořádných akcí (investice i opravy) - záměry: Rok Záměr - akce
uskutečnění
Financování dle programu Celkové RN
dotace
zateplení zdravotního střediska
2014
1 200 000 1 080 000
posílení vodovodu Jirkalov
2014
1 000 000
vlastní zdroje 120 000 1 000 000
zateplení obecního úřadu
2014
2 000 000 1 800 000
200 000
komunikace Jaroškov
2014
1 200 000 1 080 000
120 000
komunikace Zadov
2014
komunikace ostatní
2014
revitalizace zeleně Stachy, Úbislav
2014
400 000
360 000
rekonstrukce školy v Úbislavi na byty
2014
500 000
450 000
50 000
rekonstrukce školy v Úbislavi na byty
2015
1 000 000
900 000
100 000
1 500 000 1 200 000
300 000
500 000
450 000
50 000
2 000 000 1 500 000
500 000 40 000
most Úbislav
2014
velká kanalizace Stachy
2015
zateplení Stachy cp 174
2015
2 000 000 1 800 000
200 000
zateplení Stachy cp 318
2015
2 000 000 1 800 000
200 000
cizí zdroje - úvěr
