SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1 - 4) OdPa
Pol
Text
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1361 1511
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
2119 3314 3349 3613 3613 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3725 3745 4351 5311 6171 6171 6171 6310 6320 6399
2420 2460 2343 2111 2111 2111 2132 2111 2111 2119 2131 2133 2310 2111 2324 2111 2111 2212 2111 2212 2324 2141 2322 2329
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nedaňové příjmy celkem
3639 3639
3111 3112
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem
4112 4116 4121 4213
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery ze státních fondů Přijaté transfery celkem
Částka v Kč 9 000 000,00 300 000,00 820 000,00 7 890 000,00 4 000 000,00 16 360 000,00 1 000,00 1 800 000,00 90 000,00 10 000,00 40 000,00 5 000,00 50 000,00 100 000,00 500 000,00 8 400 000,00 49 366 000,00 15 000,00 9 000,00 125 000,00 20 000,00 35 000,00 3 000 000,00 1 490 000,00 25 000,00 15 000,00 10 000,00 150 000,00 858 000,00 5 000,00 12 000,00 90 000,00 30 000,00 300 000,00 20 000,00 10 000,00 22 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 50 000,00 6 491 000,00 150 000,00 400 000,00 550 000,00
PŘÍJMY CELKEM
2 091 200,00 288 000,00 120 800,00 1 632 000,00 4 132 000,00 60 539 000,00
VÝDAJE (TŘÍDA 5 - 6) OdPa
Pol
Text
Částka v Kč
5169
Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb Celkem
5139 5169
Cestovní ruch Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Celkem
20 000,00 181 000,00 201 000,00
5139 5169 5171
Silnice Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
100 000,00 100 000,00 700 000,00 900 000,00
5137 5139 5164 5171
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nájemné Opravy a udržování Celkem
1032
2143
2212
2219
50 000,00 50 000,00
20 000,00 20 000,00 10 000,00 1 000 000,00 1 050 000,00
Stránka 1 z 5
5193 5323
Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům Celkem
25 000,00 363 000,00 388 000,00
6121
Pitná voda Budovy, haly a stavby Celkem
100 000,00 100 000,00
5169 5171
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
5169 5171 5331 6121
Základní školy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Celkem
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5162 5167 5169 5171 5424
Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Celkem
115 000,00 29 000,00 11 000,00 50 000,00 5 000,00 4 000,00 12 000,00 1 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 252 000,00
5021 5137 5139 5151 5152 5154 5169 5171
Činnosti muzeí a galerií Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
24 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 300 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 479 000,00
5154 5169 5171
Zachování a obnova kulturních památek Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
4 000,00 130 000,00 630 000,00 764 000,00
5169
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Celkem
130 000,00 130 000,00
5222 5229 5229
Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (RM) Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (GRANT) Celkem
25 000,00 100 000,00 300 000,00 425 000,00
5139 5194
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Nákup materiálu Věcné dary Celkem
5229
Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Celkem
5139 5151 5152 5154 5164 5169 5171 5331
Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Celkem
2221
2310
2321
3113
3314
3315
3322
3349
3392
3399
3419
3429
3613 5011 5031 5032 5134 5137 5139 5151
20 000,00 50 000,00 70 000,00
50 000,00 25 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00 15 075 000,00
3 000,00 60 000,00 63 000,00
150 000,00 150 000,00
100 000,00 38 000,00 200 000,00 179 000,00 26 000,00 170 000,00 75 000,00 4 000 000,00 4 788 000,00
Nebytové hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Stránka 2 z 5
375 000,00 94 000,00 34 000,00 5 000,00 20 000,00 100 000,00 240 000,00
5152 5154 5169 5171 5424
Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Celkem
1 765 000,00 527 000,00 140 000,00 200 000,00 10 000,00 3 510 000,00
5169 5171 6121
Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem
920 000,00 100 000,00 902 000,00 1 922 000,00
6119
Územní plánování Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Celkem
225 000,00 225 000,00
5169 5192 5222 5329 6121
Územní rozvoj Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Budovy, haly a stavby Celkem
100 000,00 25 000,00 5 000,00 15 000,00 100 000,00 245 000,00
5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5156 5164 5167 5169 5171 5362 5424 6130
Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Pozemky Celkem
2 090 000,00 28 000,00 530 000,00 191 000,00 50 000,00 150 000,00 270 000,00 40 000,00 300 000,00 16 000,00 20 000,00 100 000,00 60 000,00 50 000,00 20 000,00 100 000,00 4 015 000,00
5169
Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Celkem
3 200 000,00 3 200 000,00
5139 5154 5162
Sběr a svoz ostatních odpadů Nákup materiálu Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Celkem
5169
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Celkem
100 000,00 100 000,00
5229 5499
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem
100 000,00 20 000,00 120 000,00
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5424
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Celkem
5901
Ochrana obyvatelstva Nespecifikovatelné rezervy Celkem
5162 5169 5171
Podpora krizového řízení a nouzového plánování Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
3631
3635
3636
3639
3722
3723
3745
4341
4351
5212
5274
5311
20 000,00 50 000,00 2 000,00 72 000,00
630 000,00 158 000,00 57 000,00 5 000,00 1 000,00 65 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 240 000,00 3 000,00 10 000,00 1 239 000,00
100 000,00 100 000,00
4 000,00 20 000,00 20 000,00 44 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek Stránka 3 z 5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Celkem
1 200 000,00 300 000,00 108 000,00 15 000,00 1 000,00 15 000,00 10 000,00 25 000,00 25 000,00 13 000,00 35 000,00 15 000,00 10 000,00 1 772 000,00
5021 5029 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 6121
Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem
50 000,00 10 000,00 1 000,00 50 000,00 20 000,00 12 000,00 60 000,00 208 000,00 140 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 50 000,00 450 000,00 1 131 000,00
5021 5023 5029 5031 5032 5164 5167 5424
Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nájemné Služby školení a vzdělávání Náhrada mezd v době nemoci Celkem
180 000,00 1 755 000,00 5 000,00 387 000,00 175 000,00 4 000,00 25 000,00 5 000,00 2 536 000,00
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5361 5362 5424 5660
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Celkem
5 385 000,00 110 000,00 1 374 000,00 495 000,00 50 000,00 5 000,00 24 000,00 100 000,00 400 000,00 150 000,00 1 200 000,00 300 000,00 60 000,00 100 000,00 250 000,00 150 000,00 200 000,00 1 050 000,00 100 000,00 30 000,00 15 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 50 000,00 30 000,00 11 683 000,00
5141 5163
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Celkem
240 000,00 30 000,00 270 000,00
5163
Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Celkem
400 000,00 400 000,00
5362
Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5424
5512
6112
6171
6310
6320
6399
4 600 000,00 4 600 000,00
VÝDAJE CELKEM
62 069 000,00
Stránka 4 z 5
FINANCOVÁNÍ (TŘÍDA 8) OdPa
Pol 8115 8124
Text Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Celkem
Částka v Kč 2 761 000,00 -1 231 000,00 1 530 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM
1 530 000,00
ZÁKLADNÍ DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTU Text
Částka v Kč
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
49 366 000,00 6 491 000,00 550 000,00 4 132 000,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
50 192 000,00 11 877 000,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
1 530 000,00
PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA Text
Částka v Kč
VÝNOSY 603 0001 - Výnosy z pronájmu 641 0001 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 649 0001 - Ostatní výnosy z činnosti 662 0001 - Úroky VÝNOSY CELKEM
6 300 000,00 1 000 000,00 300 000,00 10 000,00 7 610 000,00
NÁKLADY 501 0001 - Spotřeba materiálu 511 0001 - Opravy a udržování 518 0001 - Ostatní služby 518 0002 - Ostatní služby 521 0001 - Mzdové náklady 524 0001 - Zákonné sociální pojištění 538 0001 - Jiné daně a poplatky 551 0001 - Odpisy dlouhodobého majetku 557 0001 - Náklady z vyřazených pohledávek NÁKLADY CELKEM
100 000,00 5 000 000,00 300 000,00 650 000,00 1 500 000,00 510 000,00 100 000,00 1 900 000,00 200 000,00 10 260 000,00
Stránka 5 z 5
