Post IN - 27755
INHO|SOPGA| Omsrhrijeg Bladzijde BijlagejaarreVning 2011 Recapimlatiestaat 1 Kostenplaats RBZG 3 Beheersproducten 7 Dienstenondersteunende producten 18
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 45
Post IN - 27755
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 45
Post IN - 27755
MCAPIDMTIESTMT
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 45
Post IN - 27755
ç
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 45
Post IN - 27755
RECAP||ESTMT Begroting Rekenl-ng Beglrodrlg Rekening Be|oting Relçening Beleids roduct Beheers roduct Soort Uren Uren Lasten Lqsten Baten Baten Brandweer Pre aratie azor Extem roduct 3.892 2.984 603.553 533.251 1.400 22.567 Preventie Tlytez'lt roduct 2.380 1,846 142.534 104.652 0 0 Re ressie Extem roduct 290 827 637.762 666.942 20.000 31,146 Proacde eleidsondersteun| '|xtern roduct 770 1.379 77.521 99.894 0 0 A1 emene inkomsten Extem roduct 0 0 1.439.970 1.408.571 Subtotaal 7.332 7.037 1.461.370 1.404.739 1.461.370 1.462.285 Kosten laatsen Ver oedin Vri'wmi ers DienstonderAeunend 0 0 368.398 323.562 368.398 323.562 Huisvestin Stadskanaal Dienstondersteunend 0 0 . 115.903 114,46| 115.903 114.460 Huisvestin TerA el Dienstondersteunend 0 0 34.678 45.357 34,678 45.357 Huisvestin Vla edde DienstonderAeunend 0 0 38.337 45.391 38.337 45.391 Materieel, kledin en uitt'us't| DienxonderAeunend 46 351 49.575 51.786 49.575 51.786 Materieet voertui en, enz. Dienkonderxeunend 1.300 770 368.590 376.543 368.590 376.543 Meld' , verbindln en alarmerin Dienxonderxeunend 110 554 25.776 46.304 25.776 46,304 Admini|ade DienkonderAeunend 350 0 52.964 41.545 52.964 41.545 Subtofmal 1,806 1.675 1.054.221 1.00.949 1.054.221 1.044.949 Toevoe 'n onmelrkln aaa reserve 94.567 0 37.022 Totalen 9.138 8.712 2.515.591 2.544.256 2.515.591 2.544.256 1
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 45
Post IN - 27755
2
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 45
Post IN - 27755
IQOSTENPI,AATS MZG
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 45
Post IN - 27755
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 45
Post IN - 27755
KOSTENP|TS RBZG Personele bezetlïng De RBZG kent een bezetting van 4,9 (Nllldlne naedewerkers worden ingevuld. Ondercommand|t - Medewerker preventie - Medewerker preparatie - Medewerker onderhoud - Medewerker adlniniskatie Postchef Ter Apel - Postchef Vlagtwedde Door personeelvan derden wordt 1,0 fo|atieplaats inge|ld. Het betreft de functies van commandant (0,8) en Postchef Stadslçanaal (0,2). formadeplaatsen, die de' els door parttime en deels door De verde|g is als volgt : 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 20 % 20 % De totale fol'matie is : 5,9 3
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 45
Post IN - 27755
4
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 45
Post IN - 27755
TOEHCMNG|HN TOEUCHHNG BATEN 62.001: De werkelijke lasten zijn op basis van werkelijke uren toegerekend aan de producten. Zie de toelichdng bij de producten. 5
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 45
Post IN - 27755
6
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 45
Post IN - 27755
BEHEERSPRODUCTEN
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 45
Post IN - 27755
PREPARATIE EN NAZORG Omsc|ijdng : Alle voorbereidingen die genomen moeten worden om de repressie goed uit te ltunnen voeren, Actidteiten : 1. Organisatie Maken van dienswoorsc|iAen en opstellen van dienst-, consi|atie- en oefe|oosters alsmede het opstellen en bijhouden van uitla.llo en alarmeringsroosters; Het opstellen en bijhouden van een lneerjarenpl| voor het optreden van de gelneenschappe|jlçe brandweer, zowel lokaal als in re|onaalverb|d; Verstreldçen van gegevens ten behoeve van de alanzaceptrale; Verslagleg|g van statl en korpsbespreldngen en het maken van een jaawershg; AdllA|isîatie en arcMvering brand- en hulpverleningsrappo|en. 2. Opleiding en oefening Het opstellen en bijhouden van een opleidings- en oefenplan alsook van een jaarljks oefenschelna; - Bewaken en begeleiden van de diverse opleidings|ajecten; Het oefenen van het personeel, het geven van ins|cties en richthjnen en de voorbereiding van oefeningen en locaties; Het volgen van a|vullende opleidingen, cursussen enzovoo|s, zowel brandwee|echnl'sch als ambtelijk, alsmede het raadplegen van valGterahlur en meewerken aan regionale oefenhgen; Deelname aan regionâle werkvoepen en overlegs|cmren. 3. Materieel, verbinding en uitrusting - Beheer en o|aiddel|jlç geb|iksgereed uit|sting en gebouwen; houden van materieel, verbinding en Het doen van voorstellen tot vernietl|ng, uitbreiding en standaardisade, ook met betrekking tot nieuwe on|loehngen; Periodieke controles en keuringen, coörd|atie en adln|strade; Onderhoud van materieel en materiaal; Deelname teclmische cmmnissie regio; Uitvoering Mbo-beleid. 4. Nazorg - Uitvoeren van schadea|ande|ng; Instandhouden van een zorgsysteeln t,b.v. traumanazorg. 7
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 45
Post IN - 27755
TOEHCMNG||N 34.000: 34.004: 62.000/ 62.001 Be|odng-Reltening: Om te voldoen aan de landelijke rkhtlijnen moeten enerzijds meer uren geoefendworden, anderzijds moet ook realisdscher geoefend worden. Hierdoor moeten meer oefenfac|iteiten hgekochtworden bij derden. De kosten voor opleiding zijn ten laste van dit product gebracht en zijn na res||atbepa|ng onttroldon aan de reserve opleidngen. Doorberelte|ngen: zie de toelichdngen bij de ondersteunende producten. 8
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 45
Post IN - 27755
WWW De zorg voor het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel naogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op die vei|gheid. Omsc|ijdng : Actidteiten : On|ldçelen van beleid voor de uitvoering van de Wonin|et, het bouwbesluit, de Milieuwet en diverse verordeningen; Het geven van brandvei|gheidaddezen en controleren van de ingediende aanvragen inzake de door het gemeentebeshltlr uit te voeren wetten en verordeningen, zoals de Wonin|et, de Milieuwet, het Bouwbesltlit, de Bou|erordening enzovoort; Uitvoering Brandbevei||ngsverordening en hoofdstuk 6 van de Bouwerordening : * * Nieuwe gebnliksver|n|ng; Periodieke controle en toezicht met daaruit voo|loeiend a|passhgen van de vergunning en stellen van nadere eisen; Instellen bewakl'ngsdiensten, toezicht en controle brandvei|gheid installades, stimuleren en toezicht ont|ùzaingsoefeningen; * Het geven van brandpreventieve voor|chdng en adviezen alsmede instrucdes aan derden; Het verriçhten van onderzoek naar oorzaken en gevolgen van brand; Het geven van richtljnen ten behoeve van bluswate|oorziehingen, alsmede het verwerken van mutaties van periodieke controles; Controle op de beschiltbaarheid van bluswater; Deehlame aan regionale preventieconr|ssies c.q. werlç|oepen. 9
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 45
Post IN - 27755
TOELICMNG IMTEN Be|o|g-Rekening: 34.000 In het begrote bedrag zijn ook de lasten voor voorlichdng en foto-arcïef opgenomen. 62.000/ Doorberekeningen: zie de toelichdngen bij de ondersteunende producten, 62.001 10 G
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 45
Post IN - 27755
REPRESSIE OmscHijWng : Het daadwerlte|jk optreden van de brandweer in gevalvan brand, hulpverle|ng en rampen, Acddteiten', - Uitruldten bij brand en hulpverlenhg; Leiding en coördinatie bij de bestrijdhg van brand en bij ongevallen Onderhoud op de leid|ggevende en coördheren' de functie De voorbereiding en ver|lling van regionale Oncties en Vt kader van de ralnpenbestrijding en andere |ootschalige acties; Het voorbereiden van bijstand en logistieke zaken. 11
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 45
Post IN - 27755
TOEHCHTING LASTEN 42.000 BetreA bijdragen i.v.m. ondersteuning van diverse gemeenten Doorberekeningen: zie de toelichdngen bij de ondersteunende 62.000/ producten. 62.001 TOEHCHTING BATEN 34.006 Het betreA Yer met name ondersteuning aan br|dweerltoesen in de aan|enzende gemeenten. 12
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 45
Post IN - 27755
PRO-ACTIE / BELEIDSONDERSH|NG Omschrij|g : Het stmctureel voorkomen van onvei|gheid door tijdig nemen van lnaatregelen, waardoor de taken in de vei|gheidsketen goed rea|seerbaar c.q. beheersbaar bljven. Actiùteiten : Management en leid|ggevén brandweerkorps, het voordragen aan het bevoegd gezag van kandidaten voor vacamres, bevorder|gen, ontslag, medische keuringen, verkeringen, onderscheidingen, beloningen enzovoort; Beleidson|loelingen en advisering aan het gelneentçbçs|tlr aangaande genleente|jlçe brandweertalçen, taken op het gebied van de |tegrale veihgheid, en naar gelneentehjlç niveau vertalen van regionale en landelijke on|lçlce|ngen; Maken van jaarplannen, beleidspla|en en ln|agenlentrapportages; On|ldcelen en initiëren van ARRo-beleid,. In- en extern overleg, contacten met andere diensten alsmede het voorbereiden van korps / stapergader|gen; Regionaal overleg en advisering btlrgelneester als lid van de besmurscolrmissie Regionale brandweer/GHoR; Representatie alsmede voor|cht|g over het brandwee-ezen; Het opstellen van de on|erpbe|oting alsmede het investedngsschelna, alsmede budgetbeheer en rappo|age; Het ont|ldolen van scenario's voor brand- en hulpverlen|g, risicoanalyse, het volgen van lzaaatschappe|jke on|lGe|ngen, nlimteljke ordening, verkeer en vewoersstrolnen; Advisering in het kader van stadson|ldte|ngen, Nimteljke ordening etc. 13
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 45
Post IN - 27755
TOEIKHTING LASTEN 62.000/ Doorberelçe|ngen: zie de toelichdngea bj de ondersteunende producten. 62.001 14
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 22 van 45
Post IN - 27755
MGE|NE INKOMSHN Omsc|jving : Algemene baten en de exploitaderestlltaat. bijdragen van de dee|emende gemeenten in het nadelige 15
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 23 van 45
Post IN - 27755
TOEHCMNG||N TOEHCH|NG BATEN Be|odng-rekening: 20.000: Specifkade renteopbrengsten: Reke|ng-courant Belegde res. uitkedng ongevallenverzek. begroot werkelijk 1.334 00 0 1.334 42.000: Het nadelig exploitaderesdtaat bedraagt E 1.407,237,-. Het nadelig saldo komtvoor rekening van de dee|emende gemeenten naar rato van het aantal |woners per 1 januari van het boekjaar. Verdeling op basis van werkelijke inwonera|ta|en per ljaxmari: 2010 2011 Gemeente Stadslçanaal 33.413 33.115 Gemeente Wagtwedde 16.264 16.290 49.677 49.405 sdjging van de bijdrage deelnemende gemeenten ten opzichte van 2010 : inwoners inwoners inwoners 2010 2011 929.036 943,237 452,214 463.999 1.381.250 1.407.237 Bedrag per inwoner Dit is.'een sdjging van 2,45 % 2010 2011 27,80 28,48 Be|odng-Rek.ening: 42.000: Het werkelijke resultaat is per saldo E 32.731,00 voorde|ger dan geraamd, In het volgende overzicht worden de belan|ijïte oorzaken vermeld: Kapitaallasten Rente opbrengsten Salarissen beroepspersoneel Personeelvan derden Representade Kosten oefenen/cursus Vergoedhg>ijdrage brandweerzorg Vergoedlngen vrj|ligers Onderhoud prevendef Onderhoud correcdef Enscenehng Mbo.ce|fce|g Onderhoud kantoorappara|ur Spec.automadsedngssystemen Beheer ran|ppara|ur Brandblussersplussto|en Duurzame goederen Aankoop bran|hngçn Huur Stadskanai|er Apelma|edde Vormlng en opleiding -7,408 Nadelig 1.334 Voordelig -9.374 Nadelig 10.711 Voordelig 5.611 Voordelig 15.397 Voordelig 5.126 Voordelig 50.559 Voordelig -9.297 Nadelig -1.691 Nadelig -3.657 Nadelig 3.692 Voordelig -3.620 Nadelig -1.362 Nadelig 4.086 Voordelig -1.970 Nadelig 2.500 Voordelig -3.288 Nadelig -14.310 Nadelig -29.807 Nadelig 16
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 24 van 45
Post IN - 27755
Exteme communicade/we|ng Pilçekegeling Ve|ogensoverdr.t|et overheid) Verzekedngen Bij|agen/subsidies Brandstof Schoonmaa|osten Toev.voorzien.opleîdhgen Accountantsltosten Reis- en verblij|osten Overige goederen en diensten Toevoeging reserves 4.151 Voordelig 3.965 Voordelig 22.567 Voordelig -4.083 Nadelig -2.880 Nadelig -2.325 Nadelig 2,392 Voordelig 72.000 Voordelig 1,630 Voordelig ..476 Nadelig -19.896 Nadelig -57.546 Nadelig 32.731 Voordelig 0 17
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 25 van 45
Post IN - 27755
DIENSTONDERSTEUNENDE PRODUCTEN
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 26 van 45
Post IN - 27755
û VERGOEDING VRIWRHGERS Omschdjdng : de zorg voor het personeelsbeheer ten aanzien van het wijwillige brandweerpersoneel. Actidteiten : aamlemen, bevorderen of ontslaan van korpsleden berekenen van de vergoedingen 18
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 27 van 45
Post IN - 27755
TOEHCHTING LASTEN 10.000 Vaste vergoeding UitmlWergoeding Oefenvergoedng Consignadevergoeding Vèrgoeding diversen Vergoeding inspecde brandkmnen Rpyrroting Qplrtming 23.306 21.349 134.272 107.657 72.354 66.842 57.000 54.982 40.233 39,225 2.330 329.495 290.056 4.500 3.835 Iuedn|ergoeding Sociale lasten 1.500 862 335,495 294.753 Afrekening soc.lasten vgj 183 294.936 ding in 2011 heeft betrekldng op de maanden november en december 2010 en januari tot en met olttober 2011. De vergoe De tarieven zijn gebaseerd op de vergoedingentabelvan de Vereniging van Nededandse Gemeenten en zijn aoankelijk van de rang. Werkehl'k aantal ux'en Xitnlk -oefening/dversen talui-utenis persauo lagergeweestdashetaantalui|aeain zo-lc (4,z in znu ..o,v.4vo in zolo). Hktaas 2011 4.437 7,809 2010 5.301 8.968 TOEUCHTING BA'I'EN 62.000 De kosten worden als volgt toegerekend: Uitm|ergoe|ng, consi|adevergoeding en 70% van de ovedge kostea : Oefenvergoe|ng en 25 % van de overige kosten: Vergoeding diversen en 5% van de ovedge kosten : repressie preparade 15% preparade. 50 % prevende en 35% repressie. 19
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 28 van 45
Post IN - 27755
WSTING s|aoslçaxw |s Omsc|ijdng : Beheer en onderhoud van de kazerne te Stadskanaal en de zich daarin bevindende inventaris. Actidteiten : (doen) verrichten van schoonmaa|er|aamheden en het toezicht Merop het onderhoud aan gebopw en invçntaris wordt verricht door de verhuurder (Gemeente Stadskanaal) 20
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 29 van 45
Post IN - 27755
TOEHCHTING LASTEN TOEIKHTING BATEN 62.000 De kosten worden toegerekend naar rato van het aandeel in de vloeroppewlalde van het gebouw Werl|imten : 30% (afdelingskosten) Stalling : 45% (ten laste van materieel, voe|igen) Kandne / leslokaal : 25 % na veaekening van vergoedngen derden (50% t.1.v. preparatie, 50% t.1.v. repressie) 21
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 30 van 45
Post IN - 27755
HUISWSTING TERAPEL Omschdjdng : Beheer en onderhoud van de kazerne inventaris. te Ter Apel en de zich daarin bevindende Acddteiten : (doen) verrichten van schoonlnaal|erHaamheden en het toezicht Merop het onderhoud aan gebouwen en inventaris wordt verricht door de verhuurder (Gemeente Wagtwedde) 22
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 31 van 45
Post IN - 27755
TOELICMNG BATEN 62.000 De kosten worden toegerekend naar rato van het aandeel in de vloeroppe|lalde van het gebouw Stalling : 65% (t.1.v. materieel, voe|igen) Kandne : 35% (30% t.1.v, preparade, 70% t.1.v. repressie) 23
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 32 van 45
Post IN - 27755
|SWSONG|GMDDE Omschdjdng : Beheer en ' inventaris. onderhoud van de kazerne te Wagtwedde en de zich daarin bevindende Actiùteiten : (doen) verrichten van schoonlnaa|erkzaanaheden en het toezicht Merop het onderhoud aan gebouwen en inventaris wordt verricht door de verhuurder (Gemeente Wagtwedde) 24
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 33 van 45
Post IN - 27755
TOEHCH|NG L||N TOELICHHNG BATEN 62.000 De kosten worden toegerekend naar rato van het aandeel in de vloeroppe|lalde van het gebouw Stalling : 65% (t.1.v. materieel, voer|igen) Kandne : 35% (30% t.1.v. preparade, 70% t.1.v. repressie) 25
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 34 van 45
Post IN - 27755
MATERIEEL, |EDING EN UITRUSTING . de zorg voor het materieel. Omschdjdng : Acddteiten : - aanscha|en, beheren en onderhouden van ldeding en uitmsting. 26
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 35 van 45
Post IN - 27755
TOEHCHTING LASTEN 27
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 36 van 45
Post IN - 27755
MATERIEEL VOERTUIGEN EN|EI||TS, BR|slaxcEx + BR|BLVSERS + BtussTo|x Omsc|ij|ng : de zorg voor het materieel. Actidteiten : - aanscha|en, beheren en onderhouden van voe|ligen, brandslangen, brandblussers en bltlssto|en. 28
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 37 van 45
Post IN - 27755
TOEUCHTING MSTEN 4 000 Om de veiligheid binnen de organisatie te bewaken wordenjaarlijks contwles uitgevoerd door een ARRo-bedm'jf 3.. Tevens dient het materieel bij de brandweer in optimale condde te zijn. Om dit te garanderen zijn conkacten met o,a. leveranciers afgesloten. TOELICONG BATEN 29
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 38 van 45
Post IN - 27755
MELDING, VERB|ING EN AI.AUME|G Omsc|jdng: De zorg voor de verbindhgslzziddelen - aanscha|en, beheren en alarlneringsapparamur Acdùteiten : onderhouden van verbïdings- en 30
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 39 van 45
Post IN - 27755
TOEHCHTING LASTEN 31
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 40 van 45
Post IN - 27755
MMIMSTMTIE EN SECMTARIAAT Omschrij|g: Het verzdègeh van het secretariaat, de Nnanciëlè adlzA|stratie en de personeelsadlninistraû'e. Actiùteiten : de taken worden verricht door de Gemeente Stadskanaal, 32
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 41 van 45
Post IN - 27755
TOEIKHTING LASTEN TOEIKHTING BAHN Secretadaat (42%) + Fin.admhiskatie (41%): - 35% Repressie - 55% Proauie>eleidsonderst. -ï10% Preparatie / nazorg Saladsadministrade (9%): - 100% Mde|ngskosten Verzeltedngen (8%): - 25% Matedeel,voe|igen en werkplaats - 35% Matedeel. verbinding en alarmedng - 40% Vergoeding vdj|lligers 33
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 42 van 45
Post IN - 27755
34
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 43 van 45
Post IN - 27755
TOEUCH|NG 60.000 De mutatie betre| het saldo van de uitgaven en inkomsten in verband met de opleidingen 60.000 De mutatie betreA het saldo van de uitgaven en inkomsten in verband met de ongevallenverzekedng 35
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 44 van 45
Post IN - 27755
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 45 van 45
